(033) Jaarstukken 2022 gemeente Brummen
Tekst van het document
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Focusgebied omgevingswet Lasten
529
616
583
-33
Baten
0
0
208
208
Stortingen
0
0
55
55
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal Focusgebied omgevingswet
-529
-616
-430
186
Saldo incl. bestemmingen
-529
-616
-430
186
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 33.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. De kosten voor invoering van de omgevingswet pakken € 44.000 voordeliger uit dan begroot. Met het uitstel van de omgevingswet zijn enkel invoeringskosten gefaseerd naar 2023, zoals de aanpassing van de legesverordening, cursussen voor het personeel en communicatie-uitingen (website en dergelijke). In 2023 wordt gestart met de omgevingsvisie 2.0 en het omgevingsplan kleine kernen. Voor de toetsing van particuliere plannen en planschades is extern advies ingewonnen. De kosten hiervoor bedragen € 64.000 en worden doorberekend aan de initiatiefnemers. (zie ook baten)
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten van dit focusgebied vallen € 208.000 hoger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Aan leges voor de diverse particuliere plannen is € 153.000 ontvangen. Deze inkomsten dekken onder andere de advieskosten van de toetsing van de particuliere plannen.
37
In 2022 is € 55.000 aan Ligt op Groen gelden ontvangen. Deze wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ligt op Groen. (zie ook stortingen)
Toelichting financiële afwijkingen - Stortingen In 2022 wordt € 55.000 gestort in de bestemmingsreserve Ligt op Groen. Dit bedrag is conform de werkelijk ontvangen bedragen (zie ook baten).
38
Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg Wat wilden we bereiken? 1. Een energiebesparing bij het verlichten van de openbare ruimte
Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 verder kunnen gaan met het vervangen van traditionele verlichting door Ledverlichting. Stand van zaken
Eind 2022 is de helft van de openbare verlichting voorzien van energiezuinige led-armaturen. Deze armaturen verbruiken minimaal 50% minder energie dan de niet led-armaturen. Wat wilden we doen? 1. Actualiseren van het beleidsplan openbare verlichting
Stand van zaken
Er wordt volop gewerkt aan het actualiseren van het beleidsplan vanuit de gemeente en Spectrum Advies. Het beleidsplan moet voor de zomer van 2023 vastgesteld zijn.
Wat wilden we bereiken? 2. Een klimaatbestendige openbare ruimte
Wanneer zijn we tevreden: Als het rioleringsplan bijdraagt aan een klimaatbestendige openbare ruimte. Stand van zaken
De afgelopen jaren is er op verschillende locaties hemelwater afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel. Hiermee wordt wateroverlast tegengegaan. In het recent vastgestelde programma water en riolering is geld gereserveerd voor afkoppelprojecten in de komende jaren en een bewustwordingscampagne. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie in ontwikkeling. Stresstesten zijn uitgevoerd voor de thema's wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevaar. Momenteel worden er risicodialogen gevoerd. Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt in de loop van 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.
39
Wat wilden we doen? 2. Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opstellen
Stand van zaken
Het rioleringsplan zal in de Omgevingswet onderdeel zijn van een waterplan/programma. Programma Riolering & Water 2023 - 2027 is op 15 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Wat wilden we bereiken? 3. Weginrichting passend bij de functie
Wanneer zijn we tevreden: Als er in 2022 een vastgestelde Visie Infrastructuur is en op basis van een meerjarig investeringsprogramma gestart kan worden met (de voorbereiding van) de uitvoering van de wegreconstructies Stand van zaken
Gezien de realisatie van de rondweg bij De Hoven in 2022 en (gebrek aan) ambtelijke capaciteit is besloten de visie infrastructuur in combinatie met het mobiliteitsplan door te schuiven naar 2023. Uit de visie zal blijken welke wegvakken in de gemeente Brummen voor reconstructie in aanmerking komen en op welk moment het wenselijk is deze uit te voeren. Vooruitlopend op deze visie is al wel gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Zutphensestraat Noord tussen de Kleine Vosstraat en de Windheuvelstraat. Dit wegvak is aan onderhoud toe maar voldoet niet aan de inrichtingseisen voor een weg in een 60 km zone. Wat wilden we doen? 3. Opstellen van een Visie Infrastructuur
Stand van zaken
Eind 2022 is gestart met het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan voor de gemeente Brummen: op basis van een B&W-besluit is het overleg met een verkeerskundig adviesbureau opgestart om tot een projectplan te komen. In de Mobiliteitsvisie kan rekening worden gehouden met de inmiddels open gestelde rondweg De Hoven en de planvorming voor de verkeersstructuur rondom Eerbeek. Op basis hiervan kan het (regionale) verkeersmodel geactualiseerd worden en daarmee een betrouwbare basis bieden voor de lokale verkeersstructuur. Wat wilden we bereiken? 4. Toekomstbestendige verkeersstructuur met aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit
Wanneer zijn we tevreden: Als er in 2022 tijdig gestart is met het opstellen van een nieuw Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) / Mobiliteitsvisie, zodat deze vóór medio 2023 vastgesteld kan worden.
40
Stand van zaken
Eind 2022 is gestart met het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan voor de gemeente Brummen: op basis van een B&W-besluit is het overleg met een verkeerskundig adviesbureau opgestart om tot een projectplan te komen. In de Mobiliteitsvisie kan rekening worden gehouden met de inmiddels open gestelde rondweg De Hoven en de planvorming voor de verkeersstructuur rondom Eerbeek. Op basis hiervan kan het (regionale) verkeersmodel geactualiseerd worden en daarmee een betrouwbare basis bieden voor de lokale verkeersstructuur. Wat wilden we doen? 4. Opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) / Mobiliteitsvisie.
Stand van zaken
Eind 2022 is gestart met het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan voor de gemeente Brummen: op basis van een B&W-besluit is het overleg met een verkeerskundig adviesbureau opgestart om tot een projectplan te komen. In de Mobiliteitsvisie kan rekening worden gehouden met de inmiddels open gestelde rondweg De Hoven en de planvorming voor de verkeersstructuur rondom Eerbeek. Op basis hiervan kan het (regionale) verkeersmodel geactualiseerd worden en daarmee een betrouwbare basis bieden voor de lokale verkeersstructuur. Wat wilden we bereiken? 5. Maximaal 80 kg restafval per inwoner in 2025
Wanneer zijn we tevreden: Als we eind 2025 een scheidingspercentage van afval van meer dan 79% en niet meer dan 80 kg restafval per inwoner per jaar hebben. Stand van zaken
De ingezamelde hoeveelheid restafval is ten opzichte van 2021 met 177 ton gedaald. Dat betekent dat er nu per inwoner 107,5 kg restafval is ingezameld. Dat is een positieve ontwikkeling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2020 werd 117,3 kg en in 2021 114,6 kg restafval per inwoner ingezameld (incl. grof restafval). Wat wilden we doen? 5. We voeren maatregelen door die scheiding van afval bevorderen.
Stand van zaken
Na het vaststellen van het Grondstoffenplan 2021-2025 in oktober 2021 is gestart met het hierbij behorende uitvoeringsplan. In de uitvoering heeft het plaatsen van de extra containers vertraging opgelopen. De hoogbouwcomplexen zijn inmiddels voorzien van GFT zuilen en hebben aanrechtbakjes gekregen om hun groente- en fruitafval in te bewaren. In de wintermaanden wordt het GFT nu één keer vier maanden opgehaald. Inwoners kunnen tegen gereduceerd hun snoeiafval op laten halen aan huis en ook tegen een gereduceerd tarief een compostvat aanschaffen. Er is ook
41
begonnen met het vervangen van de ondergrondse restafvalcontainers. Inwoners kunnen nu kiezen of ze een kleine zak (30L) of een grote zak (60L) wegbrengen. De inzameling van klein chemisch afval is nu verplaatst naar het centrum van Brummen en Eerbeek.
Wat wilden we bereiken? 6. Toename van kringlooplandbouw en korte ketens
Wanneer zijn we tevreden: Als nieuwe initiatieven zijn ondersteund en kennisuitwisseling tot stand is gebracht. Stand van zaken
Samenwerking tussen lokale producenten en lokale consumenten is versterkt. De lokale voedselcoöperatie IJsselmarke is opgezet. Wat wilden we doen? 6a. Uitvoering geven aan het Projectplan Natuurinclusief Brummen.
Stand van zaken
Er zijn cursussen gegeven aan boeren die willen leren over natuurinclusief boeren. Bijvoorbeeld: Duurzame teelt in eigen regio, een bijeenkomst aan een GLB pilot en NIL maatregelen die al in uitvoering zijn, excursie naar terreinen van Natuurmonumenten, themadag duurzaam bodembeheer een rekensessie verdienmodellen en een themadag Groen Blauwe Dooradering Gekoppeld hieraan ontstond het idee voor een gebiedscoörporatie zuidelijke IJsselvallei , die inmiddels in oprichting is. 6b. Voortzetten van de subsidie korte ketens / lokaal voedselnetwerk
Stand van zaken
Er zijn gesprekken geweest tussen lokale producenten en consumenten om collectieve inkoop te organiseren van lokale producten. Voedselcoörporatie IJsselmarke is naar aanleiding hiervan opgericht in 2022 en gaat in voorjaar 2023 echt van start. Wat wilden we bereiken? 7. Behoud van het aantal overnachtingen, werkgelegenheid en bestedingen in de toeristische sector.
Wanneer zijn we tevreden: Als het aantal toeristische overnachtingen, dagbezoekers en het aantal banen in de toeristische sector gelijk blijft of stijgt. De ambitie is om het verblijfsaanbod en dagactiviteiten te verrijken en de koppeling te maken met andere beleidsvelden. Toerisme levert dan een bijdrage aan lokale opgaven in de gemeente Brummen en de lokale economie.
42
Stand van zaken
In 2022 is een flinke slag gemaakt op het beleidsveld toerisme en recreatie. In samenwerking met inwoners, toeristische ondernemers, centrumondernemers én regio is gestart met de uitvoering van de in januari 2022 vastgestelde strategie 'Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen'. Daarbij is 2022 gebruikt als transitie- en voorbereidingsjaar van acties die in Q1 van 2023 opgeleverd moeten gaan worden. Voorbeelden zijn een nieuwe branding, toeristische website, een toolkit voor ondernemers, vernieuwde komborden en het IVN programma 'Gastheer van het Landschap". Ook is er onderzoek gedaan naar ruimte voor verblijfsrecreatie. In 2023 pakken we hierin door met een uitnodigingskader. Wat wilden we doen? 7. Versterken van de organisatorische toeristische infrastructuur op basis van een koersdocument.
Stand van zaken
Het strategische koersdocument 2022-2026 op toerisme 'Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen' is in januari 2022 vastgesteld. Direct daarna zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering ervan. 2022 is benut als transitie- en voorbereidingsjaar. In Q1 - 2023 worden zichtbare resultaten hiervan opgeleverd. Wat wilden we bereiken? 8. Druk op de woningmarkt (lage) middeninkomens verkleinen.
Wanneer zijn we tevreden: Gezien de hoge woningprijzen is er spanning op de woningmarkt. We onderzoeken alternatieven om dit te realiseren en sturen op locaties naar geschikte woningmarkt segmenten. Stand van zaken
Verschillende projecten in procedure of nabije toekomst waar woningen voor de (lage) middeninkomens worden gerealiseerd. Wat wilden we doen? 8. Stimuleren van nieuwbouw van betaalbare woningen.
Stand van zaken
Via de Routekaart Woningbouw processen optimaliseren /verduidelijken/implementeren om betaalbare woningbouw te kunnen stimuleren en versnellen.
43
Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Basistaken fysieke leefomgeving Lasten
9.952
11.140
11.652
512
Baten
5.799
6.859
7.670
811
0
1.729
2.542
813
Stortingen Onttrekkingen
855
730
2.047
1.317
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving
-3.298
-5.280
-4.478
802
Saldo incl. bestemmingen
-3.298
-5.280
-4.478
802
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 512.000 hoger dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Wonen De kosten voor omgevingsvergunningen zijn € 37.000 hoger dan geraamd. Deze kosten worden verhaald op de aanvragers. Zie hiervoor het onderdeel baten. Economie, toerisme en recreatie In 2022 zijn minder subsidies verstrekt door minder aanvragen voor evenementensubsidies en doordat de stichting Visit Brummen-Eerbeek haar taken heeft neergelegd. Totaal voordeel bedraagt € 27.000. Gemeentelijk vastgoed en gronden Op dit onderdeel is een voordeel aan lasten van € 29.000 ontstaan wegens lagere kosten voor woning onder hoogspanning. De kosten wordt volledig door het Rijk vergoed (zie ook baten). Openbare ruimte en Geo-informatie De lasten voor riolering pakt in totaliteit € 55.000 lager uit. Dit heeft te maken dat er geen inspectie van het rioolstelsel heeft plaatsgevonden wegens Europese aanbesteding, krappe planning en weersomstandigheden. Daarnaast pakken de kapitaallasten wat lager uit en zijn de stroomkosten wat hoger uitgevallen. De kosten wordt meegenomen in de verrekening met de rioolheffing. Bij de wegen pakken de lasten in totaliteit € 199.000 voordeliger uit dan begroot.
De visie infrastructuur en het mobiliteitsplan is nog niet opgepakt in 2022 in verband met de nieuwe rondweg de Hoven, dit levert een voordeel op van € 40.000. De afboeking van de boekwaarde, in verband met aanpassing van de bestemming, van de openbare ruimte de Wasacker schuift door naar 2023 en levert een incidenteel voordeel op in 2022 van € 65.000. Daarnaast een voordeel aan kapitaallasten van € 47.000 doordat investeringen nog niet zijn afgerond. Overige voordelen aan onderhoud bedraagt € 47.000. De lasten vallen bij openbare verlichting € 57.000 lager uit met name door lagere onderhoudskosten in 2022. Bij de posten voor verkeer zien we een totaal voordeel van € 115.000. Het budget voor maatregelen verkeersveiligheid, waarvoor subsidie is ontvangen van het Rijk, pakt € 37.000 lager uit. Het budget bijdrage in de kosten van de verkeersregelinstallatie Harderwijkerweg pakt € 41.000 lager uit dan
44
geraamd. Daarnaast is het budget voor het opstellen van het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoerplan in de tijd naar achteren geschoven. Bij openbaar groen pakken de lasten in 2022 € 42.000 hoger uit dan geraamd. Stormschade leverde extra kosten op en daarnaast extra kosten gemaakt in verband met de extreme droogte, zoals het verwijderen van gevaarlijk dood hout. Voor het project groene opgave landschap zijn in totaal € 96.000 minder aan kosten gemaakt. Het project wordt volledig gesubsidieerd, zie ook baten. Circulariteit en afval In totaliteit pakken de lasten € 383.000 lager uit dan geraamd. Er heeft een tussentijds verrekening plaatsgevonden wat tot een teruggave heeft opgeleverd van € 177.000. Verder pakt de dienstverleningsovereenkomst met de afvalverwerker lager uit en ook lagere kosten in verband met maatregelen vanuit het nieuwe grondstoffenplan. Verder is het vanaf 2022 niet meer toegestaan om kosten waarvoor een heffing wordt geheven bij inwoners, om deze te verrekenen met een reserve. Deze verrekening behoort via een voorziening te lopen. In de Nota reserves en voorzieningen 2023 staat de nieuwe regelgeving over dit onderwerp opgenomen. Het saldo van de reserve afvalstoffenheffing bedroeg per 1-1-2022 € 1.588.381. Dit saldo wordt nu volledig in de nieuwe voorziening afvalstoffenheffing gestort.
De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing (zie ook onttrekkingen).
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 811.000 hoger dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Wonen De totale opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen leverde in 2022 een meeropbrengst van € 381.000 op. Komt met name vanuit de uitbreidingswijken Lombok en Elzenbos en verbouwprojecten van de woningstichting. Voor de bouwgrondcomplexen is per saldo een voordeel ontstaan van € 656.000. Uit de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) blijkt dat het saldo van de voorziening voor verliesgevende complexen verlaagd kan worden met € 146.000. Daarnaast wordt voor een aantal complexen een verplichte tussentijdse winstneming in 2022 verwerkt van € 253.000 en voor complex Troelstralaan een definitieve winstneming van € 257.000. Deze laatste wordt conform de nota reserves en voorzieningen rechtstreeks gestort in de bestemmingsreserve centrum Brummen. Tot slot worden er minder organisatiekosten doorberekend aan de bouwgrondcomplexen voor een bedrag van afgerond € 124.000. Er was minder capaciteit nodig in 2022. Gemeentelijk vastgoed en gronden De incidentele verkoopopbrengst van gebouw aan de Meidoornlaan bedroeg ruim € 264.000. Onder aftrek van gemaakte kosten wordt het saldo gestort in de reserve Centrum Brummen.
Op dit onderdeel is een nadeel aan baten van € 29.000 ontstaan wegens lagere kosten voor woning onder hoogspanning. De kosten wordt volledig door het Rijk vergoed (zie ook lasten). Openbare ruimte en Geo-informatie Bij riolering zien we een lagere opbrengst vanuit het waterverbruik. Dit levert een nadeel op van € 231.000. Uiteindelijk worden alle kosten en opbrengsten verrekend met de voorziening
45
rioolheffing. Per saldo moet er € 143.000 meer worden onttrokken uit deze voorziening in het kader van 100% kostendekkendheid. De opbrengst verkoop openbare ruimte De Wasacker is nog niet gerealiseerd in 2022. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 188.000. Daarnaast zijn er meer leges van nutsbedrijven ontvangen ter grootte van € 26.000. In veel wijken zijn de gasleidingen vernieuwd. Het budget voor maatregelen verkeersveiligheid, waarvoor subsidie is ontvangen van het Rijk, pakt € 37.000 lager uit (zie ook lasten). Voor het project groene opgave landschap zijn in totaal € 96.000 minder aan kosten gemaakt, dus ook minder subsidie. Het project wordt volledig gesubsidieerd (zie ook lasten).
Toelichting financiële afwijkingen - Stortingen De storting in de reserves is per saldo € 813.000 hoger dan geraamd. hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. De verkoopopbrengst van het pand aan de Meidoornlaan wordt onder aftrek van gemaakte kosten gestort in de reserve Centrum Brummen. Het pand maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Kern Brummen. Volgens de vastgestelde nota reserves en voorzieningen wordt de opbrengst van de verkopen onroerende goederen gedoteerd aan deze bestemmingsreserve. Bedrag van de storting is afgerond € 261.000. Door het afsluiten van het complex Troelstralaan wordt er vanuit de bestemmingsreserve Grondexploitatie een bedrag van € 60.000 in de reserve Duurzaamheid/ Ligt op Groen gestort en de tussentijdse winstneming vanuit 2021 € 236.000 in de bestemmingsreserve centrum Brummen gestort. Daarnaast wordt de definitieve winstneming uit 2022 € 257.000 in de bestemmingsreserve centrum Brummen gestort.
Toelichting financiële afwijkingen - Onttrekkingen De onttrekking uit de reserves is per saldo € 1.317.000 hoger dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Op het gebied van toerisme en recreatie zijn er minder kosten gemaakt in 2022. Dit betekent dat de reserve Toerisme en Recreatie minder aangesproken hoeft te worden. Bedrag afgerond € 27.000. De reserve Afvalstoffenheffing vervalt in 2022. Het is vanaf 2022 niet meer toegestaan om kosten waarvoor een heffing wordt geheven bij inwoners, om deze te verrekenen met een reserve. Deze verrekening behoort via een voorziening te lopen. In de Nota reserves en voorzieningen 2023 staat de nieuwe regelgeving over dit onderwerp opgenomen. Het saldo van de reserve afvalstoffenheffing bedroeg per 1-1-2022 € 1.588.381. Dit saldo wordt nu volledig in de nieuwe voorziening afvalstoffenheffing gestort. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing (zie ook lasten). In de raming werd rekening gehouden met een onttrekking van € 539.000. Op rekeningsbasis ligt dit nu € 1.049.000 hoger.
Door het afsluiten van het complex Troelstralaan wordt er vanuit de bestemmingsreserve Grondexploitatie een bedrag van € 60.000 onttrokken ten gunste van de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen en een bedrag van € 236.000 ten gunste van de bestemmingsreserve centrum Brummen.
46
Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: •
Sociaal domein (Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen)
Dit programma gaat over de volgende basistaken: • • •
Volksgezondheid en sport Welzijn en cultuur Onderwijs
Beleidsindicatoren BBV nr.
Benaming
17 Absoluut verzuim
18 Relatief verzuim
19 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
20 Niet sporters
21 Banen
22 Jongeren met een delict voor de rechter
23 Kinderen in uitkeringsgezin
Toelichting
Jaar Waarde Brummen
Aantal per 1.000 leerlingen
2016
2,6
2017
4,4
1,8 DUO / Ingrado 1,8
2018
1,9
1,9
2019
2,2
2,4
2021
2,3
2,7
2016
25
2017
28
27 DUO / Ingrado 27
2018
23
23
2019
20
26
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
%
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
% 12 t/m 21 jarigen
domein % kinderen tot 18 jaar
Waarde Nederland
Bron
2021
16
20
2016
1,3
1,7 Ingrado
2017
1,5
1,8
2018
1,9
1,9
2019
1,4
2,0
2020
1,3
1,7
2021
1,6
1,9
2014
50,2
46,4 RIVM
2016
47,3
48,7
2020
52,7
49,3
2016
593
752 LISA
2017
610
761
2018
627
776
2019
644
792
2020
637
796
2021
650,1
805,5
2016
1
1 CBS
2017
1
1
2018
1
1
2019
0
1
2020
1
1
2016
4
7 CBS
2017
4
7
2018
4
7
47
24 Netto arbeidsparticipatie
26 Werkloze jongeren
27 Personen met een bijstandsuitkering
28 Lopende re-integratievoorzieningen
29 Jongeren met jeugdhulp
30 Jongeren met jeugdbescherming
31 Jongeren met jeugdreclassering
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019
4
6
2020
3
6
2021
2
6
2016
66,0
65,8 CBS
2017
66,3
66,7
2018
67,0
67,8
2019
67,9
68,8
2020
68,2
68,4
2021
70,3
70,4
2022
72,2
72,2
2016
1
2 CBS
2017
1
2
2018
2
2
2019
2
2
2020
2
2
2021
2
2
2016
223
413 CBS
2017
252
419
2018
212
322
2019
203
308
2020
296,1
459,7
2021
221,3
431,2
2016
548
256 CBS
2017
148
271
2018
139
305
2019
161
207
2020
134,3
202
2016
9,2
10,8 CBS
2017
8,9
11,4
2018
11,0
11,8
2019
11,4
12,3
2020
11,6
11,9
2021
10,9
10,4
2022
11,3
10,7
2016
1,1
1,2 CBS
2017
1,1
1,2
2018
1,2
1,2
2019
1,4
1,2
2020
1,6
1,2
2021
1,4
1,2
2022
0,7
1,1
2015
0,4
0,5 CBS
2016
0,4
0,5
2021 onb.
0,3
2022 onb. 32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
0,3
2017
690
620 GMSD
2018
710
640
2019
750
680
2020
780
700
2021
730 onb.
2022
670
640
48
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Lasten Incidenteel
1.027
404
1.374
1.551
177
Structureel
27.888
29.205
29.653
27.492
-2.161
Totaal Lasten
28.914
29.609
31.027
29.044
-1.984
Baten Incidenteel
1.498
590
711
1.140
429
Structureel
6.182
6.679
6.562
6.597
35
Totaal Baten
7.680
7.269
7.273
7.737
464
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-21.234
-22.340
-23.754
-21.307
2.448
Mutaties reserves
106
0
78
35
-42
Totaal Onttrekkingen
106
0
78
35
-42
Bestemmingen per saldo
106
0
78
35
-42
Saldo incl. bestemmingen
-21.128
-22.340
-23.677
-21.271
2.406
Onttrekkingen
49
Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders A.K. van Klinken G.I. Timmer Wat wilden we bereiken? 1. Dat het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze inwoners – welke verslechterd zijn als gevolg van COVID-19 – verbeteren.
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer we samen met partners deze maatschappelijke opgave te lijf gaan en gezamenlijk uitvoering geven aan initiatieven die bijdragen aan het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze inwoners. Stand van zaken
In 2022 heeft er extra inzet plaatsgevonden op de uitvoering mantelzorgondersteuning. De belasting en dreigende overbelasting van mantelzorgers is tijdens de coronapandemie toegenomen omdat mantelzorgers er veel meer alleen voor stonden en een moment van respijt vaak niet mogelijk was. Doordat er tijdelijk meer capaciteit binnen de uitvoering mantelzorgondersteuning beschikbaar was in 2022 is het mogelijk geweest om meer en betere ondersteuning te bieden. In 2022 is de aanpak Een Tegen Eenzaamheid in uitvoering gebracht. De uitvoering richt zich op alle inwoners, ook jongeren, die eenzaamheid ervaren. Wat wilden we doen? 1. We faciliteren Initiatieven gericht op het creëren van ontmoeting, extra mantelzorg en mentale ondersteuning van jeugdigen.
Stand van zaken
Het project Jong & Meer light is eind 2021 succesvol afgerond Inzet netwerkcoaches: vanuit inwoners is er vraag naar netwerkcoaches. Het vinden van netwerkcoaches is een uitdaging. De SWB heeft samen met Stichting Welzijn Lochem en Mens & Welzijn Voorst deelgenomen aan de Expeditie Nieuwe Gezichten van het landelijk Platform Vrijwillige Inzet. Doel hiervan is om nieuwe groepen vrijwilligers te vinden. In 2022 is een grote wervingsactie gestart om netwerkcoaches te vinden. Hierbij wordt ook aangesloten bij de landelijk vrijwilligerswervingsactie "Mensen maken Nederland". Extra mantelzorgondersteuning: er is een jaarplan 2022 gemaakt door SWB. De uit dit jaarplan voortkomende werkzaamheden zijn ingebed in de reguliere werkzaamheden. Eenzaamheid: Het Plan van aanpak is in juni 2022 opgeleverd. Activiteiten lopen. In 2023 zal de SWB samen met adviesbureau JSO (ook betrokken bij landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid vanuit het Ministerie VWS) een traject doorlopen om te komen tot een gedragen visie en werkwijze op de aanpak van eenzaamheid. In dit traject ook nadrukkelijk aandacht voor inwonersparticipatie. Daarnaast afhankelijk van de aanvraag en uitkomsten SPUK-gelden zal blijken hoe activiteiten eenzaamheidsbestrijding verder ontwikkeld worden / een vervolg krijgen.
50
Wat wilden we bereiken? 2. We zetten intensiever in op normaliseren.
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer blijkt dat door het normaliseren van zaken die horen bij opvoeden en opgroeien er minder beroep gedaan wordt op door gemeente gefinancierde voorzieningen. We werken hiervoor samen met het onderwijs, huisartsen en andere partners. Stand van zaken
Het aantal basisscholen dat deelneemt aan een pilot gericht op samenwerking onderwijs en jeugdzorg, vroeg signalering en normalisering is uitgebreid naar vier scholen. Vanaf 2024 wordt deze wijze van samenwerking uitgebreid naar alle basisscholen. We zijn gestart met de pilot #Opladers met als doel het netwerk van ouders te versterken. De pilot is erop gericht om een beweging te starten waarin het normaal is om vragen rondom opgroeien en opvoeden meer met elkaar te delen, hulp aan te bieden en te vragen. Wat wilden we doen? 2a. De in 2020 gestarte pilots op enkele basisscholen gericht op samenwerking onderwijs en jeugdzorg, vroeg signalering en normalisering zetten we voort op alle basisscholen in de gemeente Brummen. We monitoren de resultaten.
Stand van zaken
Op alle basisscholen in de gemeente Brummen is de samenwerking “onderwijs en jeugdzorg” in uitvoering. We werken positief samen en aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en uitvoering jeugdzorg en de duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden die eenieder hierin heeft. Ook het vroeg signaleren van problemen en het normaliseren van problemen die horen bij het opvoeden en opgroeien horen, zijn thema’s die in de samenwerking met scholen aan bod komen. In 2022 heeft uitbreiding plaatsgevonden naar 4 pilotscholen. De resultaten zijn gemonitord. Vanaf 2024 wordt deze wijze van samenwerking uitgebreid naar alle basisscholen. In 2023 nemen we de samenwerking onderwijs-jeugdzorg mee bij het opstellen van het IHP. 2b. Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet op extra ondersteuning en coaching van leerkrachten en pedagogisch medewerkers om het pedagogisch klimaat te bevorderen.
Stand van zaken
Op voor- en vroegschoolse educatie (vve) locaties waar de noodzaak aanwezig was, is ondersteuning en coaching ingezet. Dit heeft men als zeer prettig ervaren. Vanaf 2023 is deze extra inzet niet meer noodzakelijk.
51
Wat wilden we bereiken? 3. We geven uitvoering aan het bestuursakkoord Rijk- VNG Jeugdzorg over de aanpak actuele problematiek jeugdzorg en de Hervormingsagenda om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.
Wanneer zijn we tevreden: Als de aanpak leidt tot een verbetering van de hulpverlening en tot een stevigere beheersing van het stelsel. Stand van zaken
In Brummen is een POH-GGZ-Jeugd werkzaam bij de huisartsen. Middels de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (https://www.gvjb.nl/ )werken we aan de verbetering van de Jeugdbeschermingsketen. Er is een start gemaakt met de aanpak van de wachttijden in de specialistische jeugdzorg. De Hervormingsagenda Jeugd is nog niet vastgesteld. Dit gebeurt naar verwachting voorjaar/zomer 2023. Wat wilden we doen? 3a. We gaan in samenwerking met de zorgregio uitvoering geven aan de nadere uitwerking van de afspraken in het bestuursakkoord Rijk-VNG.
Stand van zaken
Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen hiervoor de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Doel was oorspronkelijk om de agenda in 2022 vast te stellen. Dit is niet gelukt. De verwachting is nu dat de agenda voorjaar/zomer 2023 wordt vastgesteld. 3b. We gaan in samenwerking met de zorgregio zorgen dat er een juridische samenwerking wordt afgesproken die aansluit bij het bestuursakkoord Rijk- VNG Jeugdzorg.
Stand van zaken
De ministerraad heeft in 2021 ingestemd met een wetsvoorstel om de samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te verplichten. Dit moet de beschikbaarheid van specialistische jeugdzorg verbeteren. Om deze samenwerking te realiseren, moeten gemeenten een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg. Het wetsvoorstel is nog in behandeling. De regionale samenwerking is onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd die naar verwachting voorjaar/zomer 2023 wordt vastgesteld,. Hierna kan de uitvoering starten. 3c. We gaan in samenwerking met de zorgregio zorgen dat er afspraken gemaakt worden om het opdrachtgeverschap te versterken in overeenstemming met de nadere uitwerking van het bestuursakkoord.
Stand van zaken
In februari 2022 is door het college het samenwerkingsdocument Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vastgesteld.
52
Met het vaststellen van het samenwerkingsdocument laten de gemeenten in de regio MiddenIJssel/Oost-Veluwe zien dat ze uitvoering geven aan de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd. In het document staat hoe in de regio samengewerkt wordt op het gebied van jeugdhulp en hoe de acht gemeenten in de Zorgregio de transformatie vormgeven. Wat wilden we bereiken? 4. De wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg, waaronder de jeugd GGZ, worden teruggedrongen en kinderen en jongeren ontvangen tijdig passende zorg.
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer de wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg, waaronder de jeugd GGZ, worden teruggedrongen, er een toereikend aanbod voor de meeste complexe hulpvragen is, en kinderen en jongeren daardoor tijdig passende zorg ontvangen. Stand van zaken
Team voor Elkaar maakt gebruik van de beschikbaarheidswijzer, een app, die beter en gemakkelijker inzicht biedt in het actueel beschikbare zorgaanbod inclusief de wachttijden. Landelijk is een Team Wachttijden ingericht. Dit team richt zich op het verkrijgen van meer inzicht en overzicht door data en het aanpakken van de oorzaken. Nog niet alle kinderen en jongeren ontvangen tijdig passende zorg. De huidige arbeidsmarktproblematiek speelt hierbij ook een rol. Wat wilden we doen? 4. In samenwerking met de zorgregio en de overige Gelderse regio’s (G7) gaan we de wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg terugdringen. Hiervoor wordt bovenregionaal een plan van aanpak opgesteld.
Stand van zaken
De aanpak in Gelderland is onderdeel van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Sinds 1 april zijn we gaan werken met de beschikbaarheidswijzer, een app. De beschikbaarheidswijzer biedt beter en makkelijker inzicht in het actueel beschikbare zorgaanbod inclusief de wachttijden. Landelijk is een Team Wachttijden ingericht. Dit team richt zich op het verkrijgen van meer inzicht en overzicht door data en het aanpakken van de oorzaken. Wat wilden we bereiken? 5. We geven uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming met als doel het verkorten van de keten jeugdbescherming en het verminderen van de doorlooptijd voordat een jeugdige en gezin daadwerkelijk hulp krijgen.
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer jeugdigen en gezinnen tijdig passende hulp krijgen. Stand van zaken
In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (htpps://www.gvjb. nl/). De uitvoering loopt door in 2023.
53
Wat wilden we doen? 5. In samenwerking met de zorgregio geven we uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.
Stand van zaken
Er is een inhoudelijke visie opgesteld over verbetering van de keten van jeugdbescherming. De visie is uitgewerkt in 8 bouwstenen. Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuw uniform contract voor de Gecertificeerde Instellingen ingegaan. Met dit uniforme contract gelden overal in Gelderland dezelfde tarieven, dezelfde productomschrijvingen, administratieve eisen en resultaatafspraken. De implementatie gaat door in 2023. Voorjaar 2023 start in Apeldoorn een toekomsttuin. Wat wilden we bereiken? 6. Uitvoering geven aan de decentralisatie en transformatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wanneer zijn we tevreden: Als op basis van het Ontwerp Beschermd Thuis 2030 en het kaderdocument Beschermd Thuis OostVeluwe 2022-2030 (regionaal vastgesteld in juni 2021) het lokaal jaarwerkplan 2022 uitgevoerd wordt. En als aanvullend de implementatie van het Ontwerp is gestart met de beoogde activiteiten: regionale denktank GGZ, lokale gesprekstafels GGZ in de wijk, gesprekken met lokale aanbieders ten behoeve van zorginfrastructuur en implementatie van de inkoopprocedure. Stand van zaken
In 2022 heeft de gemeenteraad een convenant maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld en hiermee zijn de regionale samenwerkingsafspraken vastgelegd. Ook is in 2022 een dienstverleningsovereenkomst met de centrumgemeente Apeldoorn vastgesteld. In 2022 heeft ook de besluitvorming over de nieuwe inkoop per 2024 plaatsgevonden. Voor het overgangsjaar 2023 is een projectplan met een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel van het plan van aanpak is onder andere een scholing- en trainingsprogramma voor het Team voor Elkaar. Wat wilden we doen? 6a. We geven uitvoering aan het lokale jaarwerkplan Beschermd Thuis waarmee we duurzame uitstroom van bestaande cliënten gaan realiseren en gaan voorkomen dat er nieuwe cliënten instromen.
Stand van zaken
Er is actief ingezet op het gebruik van de opstapregeling. De opstapregeling helpt inwoners om vanuit een instelling beschermd wonen weer zelfstandig te gaan wonen in de wijk. Via de opstapregeling is er sprake van een tijdelijk huurcontract (voor maximaal twee jaar) in combinatie met een aantal uren ambulante begeleiding per week. De realisatie van het gewenste aantal woningen via deze opstapregeling is achtergebleven bij de ambitie omdat er te weinig passende en geschikte woningen beschikbaar zijn gekomen in 2022. Met Veluwonen zijn we goed en constructief in gesprek om in 2023 de ambitie qua aantallen wel te gaan realiseren. De voorbereidingen voor de start van de functie opbouwwerk zijn is afgerond. De implementatie en de uitvoering is vertraagd omdat de werving van een opbouwwerker door Stichting Welzijn
54
Brummen vanwege de krappe arbeidsmarkt lastig was. Het is uiteindelijk gelukt om een deskundige opbouwwerker aan te trekken. De uitvoering verkeerd nu in een opbouwfase. We zijn in 2022 een pilot gestart om de regionale Werkt Mee producten binnen de uitvoering WerkFit Brummen te implementeren. 6b. We werken aan de herinrichting van het lokale zorglandschap door (in samenwerking met partners, inwoners en cliënten) diverse ondersteunende (voorliggende) voorzieningen te ontwikkelen als opbouwwerk, maatjesprojecten en herstelgroepen.
Stand van zaken
Het herinrichting van het lokale zorglandschap door het ontwikkelen van diverse ondersteunende (voorliggende) algemene voorzieningen te ontwikkelen is vertraagd door het vertrek van de verantwoordelijk beleidsmedewerker en het langere tijd niet kunnen invullen van de vacature. Eind 2022 is het gelukt om zowel een strategisch adviseur Jeugd & Wmo als een tijdelijk beleidsmedewerker beschermd thuis aan te trekken. Eind 2022 is het herinrichten van het lokaal zorglandschap weer actief opgepakt en in 2023 zal dit verder worden vormgegeven. De voorbereidingen voor de start van de functie opbouwwerk zijn is afgerond. De implementatie en de uitvoering is vertraagd omdat de werving van een opbouwwerker door Stichting Welzijn Brummen vanwege de krappe arbeidsmarkt lastig was. Het is uiteindelijk gelukt om een deskundige opbouwwerker aan te trekken. De uitvoering verkeerd nu in een opbouwfase. De eerste verkenning gericht op het ontwikkelen van laagdrempelige herstelgroepen is gaande en laat een positief beeld zien. De ambitie om in 2023 te starten met een of meer herstelgroepen. Wat wilden we bereiken? 7. Er is voor de financiële doordecentralisatie van Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang) voldoende budget beschikbaar om een passende lokale ondersteuningsstructuur te ontwikkelen.
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer er op basis van het nieuw regionaal convenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang goede financiële afspraken zijn gemaakt en er voldoende budget is voor de lokale opgave Beschermd Thuis. Stand van zaken
In de begroting 2022 is passend budget opgenomen voor het jaar 2022. Met het vaststellen van de begroting 2023 door de gemeenteraad is een passend budget voor 2023 geborgd. Wat wilden we doen? 7. We monitoren de lokale en regionale financiële middelen en anticiperen tijdig op eventuele veranderingen.
Stand van zaken
We monitoren actief lokaal en in de regionale samenwerking de financiële middelen. De prognose is dat er de komende jaren overschotten vanuit de regionale middelen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen te verwachten zijn.
55
Wat wilden we bereiken? 8. Jongeren uit het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) of Praktijkonderwijs ondersteunen we bij het vinden van betaald werk naar vermogen.
Wanneer zijn we tevreden: Als jongeren uit het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) of Praktijkonderwijs na de afronding van school regulier aan het werk zijn, in een vervolgopleiding starten, of binnen 6 maanden na schoolverlaten alsnog betaald werken. De overige jongeren met arbeidsvermogen die niet direct kunnen werken of onderwijs volgen, volgen een passend traject gericht op duurzame uitstroom naar werk of een vervolgopleiding. Stand van zaken
Met het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) of Praktijkonderwijs zijn werkafspraken gemaakt over onder andere het waar mogelijk toeleiden naar het vervolgonderwijs of wanneer dit niet kan, ondersteuning en begeleiding naar werk. Aan jongeren voor wie de route naar werk de best passende is, is ondersteuning en begeleiding geboden door WerkFit Brummen. Wanneer het hierbij nodig was om loonkostensubsidie in te zetten, heeft dit plaatsgevonden. Wat wilden we doen? 8a. We gaan in gesprek met de scholen voor Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs om werkafspraken te maken die ervoor zorgen dat jongeren zoveel mogelijk aansluitend aan school doorstromen naar werk of een vervolgopleiding..
Stand van zaken
De gesprekken met Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs scholen hebben plaats gevonden en er zijn goede werkafspraken gemaakt. Onderdeel van de werkafspraken is dat jongeren doorstromen indien haalbaar naar het vervolgonderwijs of naar werk. WerkFit Brummen biedt actieve ondersteuning en begeleiding in het traject naar werk. 8b. Met jongeren die niet doorstromen vindt een intakegesprek met een klantmanager WerkFit plaats. Op basis van de intake wordt een trajectplan op maat opgesteld waarbij we optioneel de dienstverlening en/of instrumenten van WerkFit inzetten.
Stand van zaken
De jongeren die vanuit VSO of Praktijkonderwijs niet direct kunnen doorstromen naar betaald werk worden gesproken door een klantmanager van WerkFit Brummen. In dit gesprek worden mogelijkheden bekeken en besproken gericht op werk en of ontwikkeling. Samen met de jongere wordt hierop een plan van aanpak gemaakt. Wanneer dit nodig is worden instrumenten op maat ingezet door WerkFit Brummen.
56
Wat wilden we bereiken? 9. Alle inwoners (dus ook inwoners met een onderneming) met geldzorgen of financiële problemen krijgen snelle en adequate ondersteuning.
Wanneer zijn we tevreden: a. Op signalen van betalingsachterstanden wordt contact opgenomen met inwoners om informatie over de regelingen en voorzieningen voor huishoudens met een laag inkomen of hulp bij schulden aan te bieden. b. Advies en hulp bij schulden is beschikbaar voor inwoners en zelfstandig ondernemers. Stand van zaken
Aan alle inwoners en ondernemers met geldzorgen of financiële problemen mede door de hoge energiekosten is in 2022 snel en adequaat ondersteuning geboden via het Team voor Elkaar, Steunpunt Geld en Administratie en PlanGroep (bij schuldhulpverlening). In 2022 is de gemeente Brummen ook aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulp Route. Inwoners met zorgen over geld worden in contact gebracht met passende hulp die aansluit bij de individuele situatie. De hulp is per persoon verschillend en varieert van zelfhulp (preventie) tot lokale schuldhulp. Wat wilden we doen? 9a. We benaderen actief de inwoners van wie signalen van betalingsachterstanden zijn ontvangen. We informeren hen over de mogelijkheden voor advies of hulp en de bestaande regelingen.
Stand van zaken
Inwoners met zorgen over geld en/of (dreigende) financiële problemen worden sneller geholpen door in een vroegtijdig stadium contact te leggen en hen de mogelijkheden voor hulp aan te bieden of door te verwijzen naar specialistische ondersteuning. Door middel van actieve voorlichting en hulp via de gemeente en haar externe schuldhulp- en budgetbeheerdienstverlening zijn bij meer inwoners problematische en meervoudige schulden voorkomen. 9b. Voor de dienstverlening aan ondernemers maken we aanvullende afspraken met een aanbieder die is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor ondernemers.
Stand van zaken
Ondernemers die ondersteuning, begeleiding en advies nodig hebben, zijn doorverwezen en worden geholpen door het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) van de gemeente Apeldoorn. Er heeft zich in 2022 één ondernemer gemeld met het een verzoek voor schuldhulpverlening. Voor deze ondernemer is een maatwerk oplossing gevonden en gerealiseerd. We zijn bezig met het onderzoek naar een aanbieder die de dienstverlening schuldhulpverlening voor ondernemers kan gaan uitvoeren.
57
Wat wilden we bereiken? 10. De nieuwe wet Inburgering is ingevoerd in 2022.
Wanneer zijn we tevreden: a. Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe taken voor de uitvoering van de wet Inburgering beleidsmatig en in de uitvoering ingericht. b. Nieuwkomers in de gemeente Brummen ontvangen een passend aanbod voor het leren van de taal en het voldoen aan de vereisten van het inburgeren op het voor hen vastgestelde niveau. Doel is dat nieuwkomers maximaal participeren op het gebied van werk, maatschappelijke participatie en zelfredzaam zijn in het beheren van hun financiën. Stand van zaken
De uitvoering van de Wet inburgering is op 1 januari 2023 gestart. Er is een regisseur inburgering aangesteld. De werkzaamheden brede intake, het opstellen van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en het monitoren van de voortgang worden door de regisseur uitgevoerd. De aanbesteding voor de lokale uitvoering van de in de inburgeringswet vastgelegde taalroute op B1 niveau en de Zorgroute is in 2022 afgerond en alle noodzakelijke overeenkomsten zijn afgesloten. Voor de onderwijsroute is aangesloten bij de regionale aanbesteding en inkoop. Deze is voor inburgeringsplichtigen beschikbaar. Wat wilden we doen? 10a. In 2022 is een regisseur inburgering in functie voor het uitvoeren van een brede intake, het opstellen van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en de monitoring van de voortgang van de inburgeringstrajecten.
Stand van zaken
De regisseur inburgering is aangesteld. De werkzaamheden brede intake, het opstellen van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en het monitoren van de voortgang worden door de regisseur uitgevoerd. 10b. We hebben een contract met een aanbieder van de inburgeringsroutes op B1 niveau en voor de Zorgroute in onze eigen gemeente. Er is een aanbod voor nieuwkomers voor wie de Onderwijsroute passend is.
Stand van zaken
De aanbesteding voor de lokale uitvoering B1 en Zelfraadzaamheidsroute is in 2022 is in 2022 afgerond en alle noodzakelijke overeenkomsten zijn afgesloten. Hiermee beschikt de gemeente Brummen over een kwalitatief goed en passend aanbod voor de B1 en de Zelfraadzaamheidsroute voor inburgeringsplichtigen. Voor de onderwijsroute is aangesloten bij de regionale aanbesteding en inkoop. De onderwijsroute is voor inburgeringsplichtigen beschikbaar.
58
Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Focusgebied sociaal domein Lasten Baten
23.124
24.266
22.368
-1.897
5.922
5.790
6.110
320
Totaal Focusgebied sociaal domein
-17.202
-18.475
-16.258
2.217
Saldo incl. bestemmingen
-17.202
-18.475
-16.258
2.217
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 1.897.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de voornaamste oorzaken van de afwijking toegelicht. Jeugdzorg Voor het jaar 2022 is € 1,3 miljoen extra aan financiering van het Rijk ontvangen om de noodzakelijke kosten uitvoering jeugdzorg te kunnen dekken. In de begroting 2022 is hiervan € 300.000 opgenomen voor de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Het resterende deel is toegevoegd aan de algemene middelen deels ter dekking van de reguliere kosten uitvoering jeugdzorg 2022. De ombuigingen implementatie rapport "naar een evenwichtig sociaal domein" jeugdzorg zijn hiermee gerealiseerd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de Hervormingsagenda Jeugdzorg is vertraagd en er hierdoor geen kosten zijn gemaakt in 2022, terwijl er wel een budget van € 300.000 geraamd was. Landelijk is het beeld dat de al jarenlang bestaande kostenstijging in de uitvoering jeugdzorg zich ook in 2022 heeft voortgezet. Op onderdelen is dit beeld ook in Brummen zichtbaar: De volgende afwijkingen zijn zichtbaar: • De kosten voor het onderdeel jeugdbescherming zijn € 200.000 minder dan geraamd. Het verschil kan worden verklaard door een daling van het aantal door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en door de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
• Het onderdeel geëscaleerde zorg thuis (kosten voor maatregelen gericht op het verbeteren van de veiligheid voor kinderen en jeugdigen) valt € 93.000 goedkoper uit. • Onderdeel ambulante begeleiding en opvoedhulp: de kosten vallen € 184.000 hoger uit • Het onderdeel maatwerk GGZ laat een nadeel zien, de kosten vallen € 251.000 hoger uit dan voorzien • De kosten voor het crisisverblijf zijn ruim € 10.000 lager dan geraamd. De kosten voor maatwerk persoonsgeboden budgetten zijn € 34.000 lager dan de raming. Daarnaast is het budget voor de aanpassing van het JOC gebouw niet benut, wat een eenmalig voordeel oplevert van € 33.000. Werk en Inkomen Werkfit Onder dit onderdeel vallen de volgende kosten: loonkosten voor WSW-medewerkers, de opbrengsten uit detachering, de kosten voor het personeel., de begeleidingskosten voor beschut werk, re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding en de kosten voor arbeidsmedische kosten en loonwaardemetingen. Aan Werkfit is € 200.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit kan als volgt worden onderverdeeld:
59
•
Doordat in 2022 6 WSW-medewerkers uit dienst zijn getreden zijn er minder loonkosten uitgegeven dan was voorzien. Dit betekent een voordeel van € 126.000. Daarnaast is er een voordeel van € 16.000 omdat een WSW-medewerker met begeleid werken is gestopt bij zijn werkgever, waardoor we deze werkgever geen subsidie meer verstrekken. • In 2022 geen trajecten voor dagbesteding afgenomen € 10.000 • Arbeidsmedische kosten vallen lager uit € 26.000 • Minder inzet voor maatwerktrajecten nodig € 22.000 Omdat er minder medewerkers bij WerkFit door onder meer pensionering ondersteuning en begeleiding nodig hebben is de ambtelijke inzet hierop verminderd. Het totale voordeel bedraagt € 85.000. Daarentegen wordt er voor € 33.000 meer besteed aan organisatiekosten voor participatie en integratie. Inburgering De eerste trajecten zijn pas gestart per oktober 2022: voordeel € 34.000. Aan uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen is € 127.000 minder uitgegeven. Ook dit heeft te maken met een latere instroom door nieuwe inburgeraars. Onderdeel Algemene bijstand/Participatiewet Binnen de uitvoering door WerkFit Brummen is er veel uitstroom naar werk of deeltijdwerk gerealiseerd in 2022. Ook zijn inwoners die beroep doen op een Participatiewet uitkering wilden gaan doen succesvol begeleid naar of werk of onderwijs, waardoor er geen uitkering nodig was.
Uitvoeringskosten Apeldoorn blijven hierdoor € 56.000 binnen het budget. Vooral vanwege de uitstroom naar werk vallen de kosten voor algemene bijstand thuiswonenden toeslagenbeleid € 385.000 lager uit dan geraamd, De rijksvergoeding is volgens verwachting. IOAW/IOAZ De uitvoering van deze twee regelingen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen laat een voordeel zien van € 136.000 omdat er uitstroom uit deze regeling heeft plaatsgevonden en er beperkt beroep is gedaan op deze regelingen. Bijstandsbesluit zelfstandigen (BZ) Er is voor de regeling bijstandsbesluit zelfstandigen, gericht op zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen zijn gekomen, waardoor het voortbestaan van hun bedrijf bedreigd wordt, € 97.000 minder uitgegeven dan geraamd. Voor het onderdeel inkomensvoorziening levensonderhoud om niet aan zelfstandigen is € 43.000 minder uitgegeven dan geraamd. Daar tegenover staan € 24.000 hogere kosten voor inkomensvoorziening zelfstandigen, gefinancierd via de BUIG-bijdrage van het rijk. Minimabeleid Voor het gehele minimabeleid is er sprake van € 96.000 lagere uitgaven. Er is minder beroep gedaan op vrijwel alle specifieke regelingen minimabeleid, met uitzondering van de regeling persoonlijk participatiebudget. In 2022 is een evaluatie van het minimabeleid gestart die in 2023 zal worden afgerond.
Energietoeslag lage inkomens De raming wordt met € 525.000 overschreden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een kabinetsbesluit om in het tweede deel van 2022 inwoners wederom een energietoeslag te gaan verlenen. Voor deze kosten zijn we gecompenseerd door een hogere vergoeding uit het gemeentefonds.
60
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De ombuigingen implementatie rapport "naar een evenwichtig sociaal domein" zijn gerealiseerd. De implementatie van deze bouwstenen, gericht op de uitvoering Wmo is terug te zien in alle gerealiseerde resultaten: •
Aan maatwerkvoorzieningen als hulpmiddelen en rolstoelen wordt € 99.000 minder uitgegeven dan begroot; • Aan maatwerkvoorzieningen woonvoorzieningen is € 26.000 minder uitgegeven; • Aan maatwerkvoorzieningen begeleiding is eveneens € 253.000 minder uitgegeven dan begroot. Aan het dagbestedingsvervoer via Plus OV wordt € 24.000 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van minder ritten. Aan de algemene voorziening basismobiliteit collectief regiovervoer wordt eveneens minder uitgegeven. Een incidenteel voordeel van € 125.000 ten opzichte van de raming. In 2022 is de wachtlijst Wmo voor het keukentafelgesprek aanzienlijk teruggedrongen. Met name in het tweede deel van 2022 is aan inwoners een beschikking Wmo afgegeven. Een groot deel van deze kosten zal in 2023 betaald moeten gaan worden omdat de zorg en ondersteuning dan plaatsvindt. Dat betekent dat er in 2023 rekening gehouden met worden met hogere kosten Wmo dan in 2022. Wmo-taken 2007 Er is mede door de implementatie van de bouwsteen huishoudelijke hulp € 457.000 minder uitgegeven dan begroot aan huishoudelijke ondersteuning. Aan de uitvoering van de lokale uitvoering Beschermd Wonen is € 119.000 minder uitgegeven, maar dit bedrag moet worden meegenomen naar 2023.
Vanwege het langdurig openstaan van de vacature voor beleidsmedewerker Beschermd Thuis is hierop een medewerker ingehuurd, omdat het urgent is, gezien de financiële toekomstige risico's, om de lokale uitvoering Beschermd Thuis. vorm te gaan geven.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten van dit focusgebied vallen € 320.000 hoger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Werk en Inkomen Inburgering Inburgeringsvoorzieningen SPUK: rekening was gehouden met een rijksuitkering van € 156.000. Bijstand De rijksvergoeding voor algemene bijstand (Participatiewet uitkeringen) is € 36.000 hoger dan voorzien. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden was de raming in de Burap al verlaagd. De definitieve vaststelling ligt in de lijn van wat is voorzien. Werkfit Er is een bedrag van € 50.000 meer ontvangen door hogere detacheringsvergoedingen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen is € 37.000 lager dan geraamd, mede omdat er minder gebruik is gemaakt van een PGB. Vanuit het regionaal budget MO/BW (centrumgemeente Apeldoorn) zijn hogere inkomsten van € 382.000 ontvangen omdat er sprake is van een hoger overschot.
61
Basistaken Sociale leefomgeving Portefeuillehouders A.K. van Klinken G.I. Timmer Wat wilden we bereiken? 1. Het culturele leven in de gemeente Brummen versterken
Wanneer zijn we tevreden: Als er in samenwerking met onder andere culturele organisaties, betrokken partijen en inwoners een cultuurvisie is opgesteld en een uitvoeringsprogramma is opgesteld en wordt uitgevoerd. Stand van zaken
De gemeenteraad heeft besloten dat in samenspraak met de Culturele Stichting en de combinatiefunctionarissen Cultuur een cultuurvisie ontwikkeld moet worden. Hierbij zijn ook verbindingen gelegd met andere domeinen. Hiervoor worden participatiebijeenkomsten met zorgen welzijnspartijen, het onderwijs (scholen), recreatie en toerisme, erfgoedorganisaties (kerken), kunst- en culturele organisaties en de bibliotheek georganiseerd. In 2022 is een start gemaakt om vorm en inhoud te kunnen geven aan het opstellen van een cultuurvisie. Er zijn: - participatiebijeenkomsten georganiseerd; - een enquête over cultuur via “Brummen Spreekt” en een toertocht met de cultuurcaravan in diverse dorpen georganiseerd; - individuele gesprekken gevoerd met de besturen van SWB, bibliotheek en Culturele Stichting. Het doel van een cultuurvisie is om een duurzame toekomst op het gebied van cultuur te verankeren. Wat wilden we doen? 1. In samenwerking met onder andere Culturele Stichting, Combinatiefunctionaris Cultuur, de Bibliotheek en inwoners wordt een cultuurvisie opgesteld en een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd.
Stand van zaken
De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een cultuurvisie zijn in 2022 gestart. De realisatie van het opstellen van een cultuurvisie is vertraagd omdat er prioriteit moest worden gegeven aan de uitvoering van wettelijke taken en om ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties tijdig een subsidiebeschikking ontvangen voor het jaar 2023.
62
Wat wilden we bereiken? 2. De kwaliteit van cultuur- en muziekeducatie in de gemeente Brummen versterken en duurzaam verankeren.
Wanneer zijn we tevreden: a. Als op basis van de evaluatie uitkomsten het convenant “Cultuur & Onderwijs” met vernieuwing kan worden voortgezet in de periode 2022-2025. b. Als op basis van de evaluatie uitkomsten het convenant “Meer Muziek in de Klas lokaal” (MMidk) met vernieuwing kan worden voortgezet in de periode 2022-2025. Stand van zaken
In september 2022 heeft met schooldirecteuren en de combinatiefunctionarissen Cultuur een bijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomst was om het huidige convenant te herijken en toe te werken naar een nieuw convenant in 2023 met hernieuwde afspraken voor een looptijd van 4 jaar. In de eerste helft van 2023 zal hieraan een vervolg worden gegeven. Daarom is besloten om het huidige convenant financieel en inhoudelijk ongewijzigd te verlengen tot en met 31 juli 2023. Met een meerjarig convenant willen wij bewerkstelligen dat cultuureducatie op de basisscholen een duurzaam karakter krijgt, zodat ieder kind tijdens de basisschoolperiode kennis kan maken en mee kan doen met alle disciplines (dans, muziek, beeldende kunst, drama, literatuur, media en cultureel erfgoed) op het gebied van cultuureducatie. Wat wilden we doen? 2. We geven uitvoering aan het convenant “Cultuur & Onderwijs gemeente Brummen en het convenant “Meer Muziek in de Klas lokaal” (MMidk).
Stand van zaken
In september 2022 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met schooldirecteuren en de combinatiefunctionarissen Cultuur over het lokale convenant "Cultuur & Onderwijs gemeente Brummen" . Het doel van deze bijeenkomst was om het huidige convenant te herijken en toe te werken naar een nieuw meerjarig convenant met een looptijd van 4 jaar. Er is momenteel nog geen nieuw meerjarig convenant. Daarom is besloten om het huidige convenant financieel en inhoudelijk ongewijzigd te verlengen tot en met 31 juli 2023. In februari 2023 wordt dit proces vervolgd. Wat wilden we bereiken? 3. Dat we de voldoende, kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties faciliteren en daarmee de juiste randvoorwaarden creëren voor inwoners om te kunnen sporten en bewegen.
Wanneer zijn we tevreden: a. Wanneer we werken aan de ontwikkeling van uitgangspunten, doelen, voorwaarden en de rol van de gemeente ten aanzien van sportfaciliteiten (accommodaties) zodat er in 2023 een kader kan worden vastgesteld. b. Wanneer mogelijke beheervormen van de binnensportaccommodaties zijn uitgewerkt tot scenario's op basis waarvan een gewogen keuze gemaakt kan worden voor de toekomst.
63
Stand van zaken
In de gemeente Brummen beschikken we voldoende, kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties waardoor de randvoorwaarden aanwezig zijn voor inwoners om te kunnen sporten en bewegen. Desondanks blijkt uit data dat inwoners in de gemeente Brummen te weinig bewegen. In de ontwikkeling van de Visie op Sport en Bewegen wordt onderzocht hoe we meer inwoners kunnen stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. Een Visie op Sport en Bewegen is op verzoek van de raad in ontwikkeling. Na de besluitvorming door de raad over de Visie op Sport en Bewegen zal het onderzoek starten naar de mogelijke beheervormen van de binnensportaccommodaties. Wat wilden we doen? 3a. We maken een start met het traject gericht op het opstellen van uitgangspunten, doelen, voorwaarden en de rol van de gemeente ten aanzien van sportfaciliteiten (accommodaties).
Stand van zaken
Op verzoek van de raad komt er een brede visie op sport en bewegen. Er is in 2022 een analyse gemaakt van de huidige situatie. Daarnaast zijn de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven voor de toekomst in beeld gebracht in samenspraak met partners uit de sectoren welzijn, sport, onderwijs en zorg. Op basis daarvan zijn er doelen en uitgangspunten bepaald die in een Concept Visie op Sport en Bewegen zijn opgenomen. Voorzien is om de Visie op Sport en Bewegen eind 1e kwartaal 2023 aan te bieden aan de raad. 3b. We werken scenario’s uit van mogelijke beheervormen in relatie tot de exploitatie en het beheer van de binnensportaccommodaties.
Stand van zaken
Op verzoek van de raad wordt er eerst een brede visie op sport en bewegen ontwikkeld. Op basis van de besluitvorming over deze Visie op Sport en Bewegen zullen scenario’s uit gewerkt gaan worden van mogelijke beheervormen in relatie tot de exploitatie en het beheer van de binnensportaccommodaties. Voorzien is dat eind kwartaal 1 2023 een voorstel over de beheersvorm wordt aangeboden aan de raad. Wat wilden we bereiken? 4. Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners