(033) Jaarstukken 2022 gemeente Brummen
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2022
D408517
Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de Jaarstukken .............................................................................................................. 5 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 7 Leeswijzer.............................................................................................................................................. 11 Jaarverslag............................................................................................................................................. 12 Programmaverantwoording.................................................................................................................. 13 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................................... 14 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 16 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................
19 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 21 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 24 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 ............................................................. 30 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 33 Focusgebied Omgevingswet ............................................................................................................. 35 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 39 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 47 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 50 Basistaken Sociale leefomgeving ...................................................................................................... 62 Programma 4 Bedrijfsvoering en financiën ..........................................................................................
68 Focusgebied Financieel Gezond ........................................................................................................ 70 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 72 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien ............................ 76 Paragrafen............................................................................................................................................. 79 A. Lokale heffingen ........................................................................................................................... 79 B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ................................................................................. 84 C. Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................................... 89 D. Financiering .................................................................................................................................. 95 E. Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 99 F. Verbonden partijen ..................................................................................................................... 104 G.
Grondbeleid ................................................................................................................................ 116 H. Openbaarheid van Bestuur......................................................................................................... 119 I. Covid-19 ....................................................................................................................................... 120 Bijlagen behorend bij het jaarverslag ................................................................................................ 121 1. Subsidieplafonds ............................................................................................................................. 122
3
2. Beleidsdocumenten ........................................................................................................................ 123 3. Lijst van gebruikte afkortingen ....................................................................................................... 125 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 127 Balans
Activa .......................................................................................................................... 128
Balans
Passiva......................................................................................................................... 129
Baten en Lasten................................................................................................................................... 130 Toelichting op de Balans ..................................................................................................................... 131 Toelichting op de Baten en Lasten ..................................................................................................... 161 Bijlagen behorende bij de Jaarrekening.............................................................................................. 175 1. Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................................ 176 2. Bijlage met overzicht gerealiseerd baten en lasten per taakveld................................................... 194 3. Controleverklaring accountant ....................................................................................................... 196
4
Aanbieding van de Jaarstukken Geachte leden van de raad, 2022 stond in het teken van herstel. Van de gevolgen van de Coronapandemie, maar ook van het preventief financieel toezicht door de provincie, waar wij in 2021 onder vielen. Wat hebben we het als fijn ervaren dat er in 2022 weer volop fysieke ontmoetingen mogelijk waren. We zijn in 2021 als gemeente een traject gestart om de begroting robuuster te maken. We hebben de rust en ruimte genomen om dit zorgvuldig met elkaar te kunnen doen. En niet zonder resultaat. Wij hebben het financieel herstelplan kunnen uitvoeren en, via positieve rekeningsaldi in 2021 en 2022, nog een extra duit in het zakje kunnen doen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij het collegeprogramma uitvoeren en het weerstandsvermogen versterken naar het door uw raad gewenste niveau.
2022 draagt bij aan financieel herstel De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben geleid tot een andere samenstelling van het college. De lijn om de financiële positie van onze gemeente robuuster te maken is geen politiek twistpunt. Deze lijn trekken we in deze bestuursperiode dan ook gewoon door. Dat zijn we verplicht aan onszelf en onze inwoners. Daarom zijn we verheugd te constateren dat we door het positieve rekeningresultaat versneld kunnen toegroeien naar het gewenste weerstandsniveau. Het ruime rekeningresultaat is natuurlijk niet alleen het gevolg van extra rijksinkomsten of voordelen in de uitvoering van taken, maar ook omdat we bepaalde voorgenomen activiteiten nog niet hebben opgestart of afgerond. Langer lopende activiteiten houden zich nou eenmaal niet exact aan kalenderjaren en daarom ontvangt u bij deze jaarstukken ook een voorstel van ons om een deel van het jaarrekeningresultaat beschikbaar te houden om die wenselijk activiteiten in 2023 op te kunnen starten, voort te kunnen zetten of af te kunnen ronden.
Goede dingen gedaan met elkaar We hebben in 2022 veel activiteiten mogelijk gemaakt en veel activiteiten in gang gezet. Ook hebben we onze organisatie kunnen versterken door de middelen die uw raad begin 2022 ter beschikking heeft gesteld om de bestuurskracht van onze gemeente te versterken. Wat we wel merken is dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Het werd voor bepaalde functies in 2022 duidelijk dat het aantrekken van goede medewerkers lastig is. We zien deze krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, sociaal domein en financiën. Desondanks zien we bijvoorbeeld in het sociaal domein dat we de verbeteringen die we aan de hand van de geformuleerde bouwstenen zouden voorvoeren hun vruchten beginnen af te werpen. Veel verbeteringen zijn ondertussen ingebed in de reguliere werkzaamheden. Verder terugblikkend naar 2022 zien we de grote effecten van de oorlog in Oekraïne. Op de eerste plaats natuurlijk voor de mensen uit Oekraïne en in tweede instantie in onze samenleving via de enorme stijging van de energieprijs. Het was goed om te zien dat inwoners van onze gemeente klaarstonden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Als gemeente hebben we daarnaast een gemeentelijke opvanglocatie georganiseerd voor de duur van een jaar.
Toen duidelijk werd dat de opvang langer nodig zou zijn dan een jaar, hebben we in de loop van 2022 met vereende krachten de voorbereidingen in gang gezet om te komen tot tijdelijke huisvesting in Flexwoningen. Op het gebied van klimaat en duurzaamheid hebben we in 2022 de maatschappelijke tender doorlopen. Vanuit deze nieuwe aanpak maken we de aanleg van vier zonneparken mogelijk. Een andere belangrijke stap in 2022 was de totstandkoming van het plan Water en Riolering waarbij we nu breder kijken naar de wateropgave en hierbij nadrukkelijker klimaataspecten meenemen. Een
5
kleinschalig voorbeeld van concrete actie is dat er 2022 is besloten om de parkeerplaats van het gemeentehuis te overkappen en met zonnepanelen te beleggen. De verkenning naar een warmtenet hebben we in 2022 concreter gemaakt en een heel mooi voorbeeld waarin het sociaal domein en de fysieke leefomgeving elkaar raken waren de activiteiten die we hebben gedaan om inwoners te faciliteren bij het verduurzamen van hun eigen woning. De gemeente Brummen is een voorloper in de aanpak van het landelijk gebied. Vaak is werken aan oplossingen een kwestie van lange adem. Zo hebben we de afgelopen jaren een beleid gevoerd om met opleidingen en subsidies in het landelijk gebied een basis te krijgen van kennis, kunde en enthousiasme voor verduurzaming van de landbouw. We zien nu allerlei initiatieven door boeren en andere inwoners van het gebied waarin men samen kijkt naar mogelijkheden om de toekomst duurzaam vorm te geven. In het programma Eerbeek-Loenen zijn in 2022 flinke stappen gezet om te komen tot planologische kaders voor de papierfabriek FBE inclusief de verkeersontsluiting van deze fabriek en een planologisch kader om de realisatie van een logistiek centrum mogelijk in onze gemeente mogelijk te maken. Ook binnen het project Wegennet zijn weer flinke stappen gezet, zodat de contouren van de koers duidelijk beginnen te worden.
De raad is aan zet Dit zijn de eerste jaarstukken van het college, dat in het voorjaar van 2022 is aangetreden. Brummen staan er in het voorjaar van 2023 heel anders voor dan in het voorjaar van 2020. De ingezette lijn in de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 om het weerstandsvermogen te versterken is overtuigend doorgetrokken. Wij hebben gezamenlijk een robuust fundament neergelegd, een basis waarop college en raad in de periode 2022-2026 verder kunnen werken aan de opgaven waar we voor staan. Met als doel datgene waar we allemaal onze tijd en energie in steken: Een prachtige gemeente waar we fijn wonen, werken en recreëren. Waar we oog hebben voor elkaar en waar we op duurzame wijze de toekomst tegemoet treden. We zien met vertrouwen uit naar besprekingen met u over de voorliggende jaarstukken. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2023
6
Financiële Hoofdlijnen Inleiding In de financiële hoofdlijnen nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2022-2025 naar de Jaarstukken 2022.
Het jaarrekeningresultaat We sluiten het jaar 2022 af met een positief rekeningresultaat van € 8.590.000. In 2021 bedroeg het rekeningresultaat € 5.686.000 positief. In onderstaande tabel is het rekeningresultaat afgezet tegen de begroting na wijziging van de 2e bestuursrapportage 2022. In kolom Afwijking 2022 zijn de verschillen tussen de begroting na wijziging en realisatie per programma in beeld gebracht. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
1 Bestuur en veiligheid
-3.740
-4.343
-4.522
-3.250
1.272
2 Fysieke leefomgeving
-2.758
-5.396
-7.369
-5.905
1.463
3 Sociale leefomgeving
-21.128
-22.340
-23.677
-21.271
2.406
4 Bedrijfsvoering en Financiën
33.312
32.372
36.922
39.017
2.095
Saldo incl. bestemmingen
5.686
293
1.354
8.590
7.236
De grootste voor- en nadelen Het rekeningresultaat is de uitkomst van verschillende voor- en nadelen ten opzichte van het financiële beeld bij de 2e bestuursrapportage 2022. Bij de 2e bestuursrapportage (ontwikkelingen tot en met eind augustus) werd nog een positief resultaat verwacht van € 1.354.000. Het werkelijke resultaat is € 7.236.000 hoger en bedraagt € 8.590.000. Dit verschil vraagt een nadere toelichting. In de tabel hieronder zijn de grootste voor- en nadelen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage in beeld gebracht.
7
Tabel 1 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Voordeel
1
September- en decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds
€ 1.447
2
Hogere rijksbijdrage kosten opvang ontheemden
€ 1.210
3
Werk en inkomen, algemene, bijzondere bijstand en minima
€ 771
4
Bouwgrondexploitaties, winstnemingen en verlaging voorziening
€ 656
5
WMO, beschermd wonen
€ 501
6
WMO, huishoudelijke hulp
€ 420
7
WMO, maatwerkvoorzieningen en kosten begeleiding
€ 388
8
Sociaal domein, jeugdzorg
€ 370
9
Leges omgevingsvergunningen
€ 344
10 Projectbudget Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030
€ 278
11 Werkfit, reintegratie en participatie
€ 242
12 Lagere vervoerskosten Plus OV
€ 240
13 Lagere kosten klimaat en duurzaamheid
€ 238
14 Organisatiekosten, loonkosten en inhuur
€ 200
15 Wegen, diverse incidentele en onderhoudsbudgetten
€ 199
16 Lagere kosten Wet open overheid
€ 154
17 Sociaal domein, energietoeslag lage inkomens 18 Overige posten < € 100.000
Nadeel
€ 525 € 103
Totaal voor- en nadelen t.o.v. de 2e bestuursrapportage 2022
€ 7.761
Begroot resultaat t/m 2e bestuursrapportage 2022
€ 1.354
Werkelijk resultaat 2022
€ 8.590
€ 525
Het resultaat nader toegelicht Het positieve resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voor- en nadelen. Hieronder lichten we de grootste voor- en nadelen toe. Het grootste voordeel zien we bij de inkomsten vanuit het gemeentefonds (nr. 1). Door de actualisaties in de september- en decembercirculaire 2022 is het bedrag € 1.447.000 hoger dan op basis van de meicirculaire. Dit wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, energietoeslag, invoeringskosten omgevingswet en vrijval vanuit het BTW compensatiefonds. Voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne ontvangen we van het Rijk een bijdrage op basis van normbedragen. De werkelijke kosten die we gemaakt hebben, waren in 2022 veel lager dan de normbedragen. Dit komt omdat veel werkzaamheden binnen de eigen organisatie zijn opgepakt. Ook hebben we binnen onze gemeente gebruik kunnen maken van een mooie pasklare locatie waardoor we hier ook efficiënt zijn omgegaan met onze middelen. Door al deze factoren is de rijksbijdrage (nr. 2) waar we recht op hebben € 1.210.000 hoger dan de gemaakte kosten. Binnen het Sociaal Domein pakken de kosten voor het onderdeel Werk en Inkomen (nr. 3) € 771.000 lager uit dan begroot vooral veroorzaakt doordat WerkFit succesvol is geweest in de uitstroom naar werk.
Ook zijn er meer inwoners met een Participatiewet uitkering deeltijd gaan werken waardoor er minder aan uitkeringen in 2022 betaald moet worden. Voor de bouwgrondcomplexen (nr. 4) is per saldo een voordeel ontstaan van € 656.000. Uit de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) blijkt dat het saldo van de voorziening voor verliesgevende complexen verlaagd kan worden. Daarnaast wordt het voor een
8
aantal complexen een verplichte tussentijdse winstneming in 2022 verwerkt en het complex Troelstralaan kan worden afgesloten met een definitieve winstneming. Binnen de uitvoering van de Wmo is er sprake van een hoger bedrag wat ontvangen is vanuit het regionaal overschot maatschappelijke opvang en beschermd wonen (nr. 5). Overeenkomstig de doelstelling voor de bouwsteen huishoudelijke hulp in het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is er minder uitgegeven dan was geraamd voor 2022 (nr. 6). Dit geldt ook voor de onderdelen begeleiding (nr. 7), hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Het doen van een gedegen en zorgvuldig onderzoek, het goed toepassen van het leefringenmodel door het Team voor Elkaar en de implementatie van de bouwstenen zijn debet aan dit positief financieel resultaat. Aanvullend heeft de wachtlijst Wmo in 2022 bijgedragen aan lagere kosten in 2022. Binnen de uitvoering jeugdzorg is een positief resultaat zichtbaar wat vooral veroorzaakt wordt doordat er minder rechterlijke maatregelen jeugdbescherming door rechters zijn opgelegd in 2022. Hierdoor zijn de kosten voor het onderdeel jeugdbescherming en geëscaleerde zorg (nr. 8) lager dan was voorzien. Door de vertraging in het opstellen van de Hervormingsagenda jeugdzorg zijn er geen kosten gemaakt in 2022.
Deze kosten gaan door de latere ingangsdatum van de hervorming jeugdzorg in latere jaren aan de orde komen. De leges omgevingsvergunning bouwen (nr. 9) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt met name door de bouwwerkzaamheden in de uitbreidingswijken Lombok en Elzenbos en verbouwprojecten van de woningstichting. De kosten binnen het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2023 (nr. 10) zijn lager dan begroot. Dit komt omdat we het budget voor toekomstige investeringen nog niet hoeven aan te spreken. De kosten voor WerkFit, re-integratie en participatie (nr. 11) pakken voornamelijk lager uit door de uitstroom uit de Wsw waardoor er minder loonkosten betaald zijn. Ook zijn er overeenkomstig de ambitie van bouwsteen uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” hogere detacheringsvergoedingen ontvangen. De vervoerskosten Plus OV (nr. 12) pakken in 2022 lager uit omdat de vervoerskosten voor vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer lager zijn dan geraamd. Bij klimaat en duurzaamheid (nr. 13) is een voordelig resultaat ontstaan doordat er later gestart is met het project warmtenet. Verder zijn niet alle projecten opgepakt en afgerond zoals, het verduurzamen van kerken, afronden van het uitvoeringplan klimaatadaptatie, beleidsplan groenstructuur en afronding biodiversiteitsplan. Het budget voor loonkosten en kosten van inhuur (nr.
14) laat een voordeel zien. Ten opzichte van de begroting is er sprake van een onderschrijding van 1,4%. Nadere toelichting over dit onderwerp staat in de paragraaf E. Bedrijfsvoering. Het budget wegen (nr. 15) laat een overschot zien door minder onderhoudskosten, kapitaallasten en een tweetal incidentele budgetten die nog niet zijn besteed. Dit is het budget voor de visie infrastructuur en het mobiliteitsplan. De activiteit is nog niet opgepakt in 2022 in verband met de nieuwe rondweg de Hoven. Daarnaast schuift de afboeking van de openbare ruimte de Wasacker door naar 2023, in afwachting van besluit wijziging bestemming. In 2022 zijn de kosten in het kader van de wet open overheid (nr. 16) zijn nog zeer beperkt geweest.
9
De uitgaven aan energietoeslag lage inkomens (nr. 17) zijn € 525.000 hoger dan geraamd. Dit komt omdat de doelgroep is verruimd en de vergoeding in het 4e kwartaal is verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden. Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door de hogere vergoeding uit het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de verschillende financiële afwijkingen vindt u in de programma's.
Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023, De gemeenteraad van Brummen,
D.D. Balduk griffier
A.J. van Hedel voorzitter
10
Leeswijzer Aanbieding Het doel van deze jaarstukken is om de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken in 2022 en de financiële positie aan het einde van 2022. De jaarstukken bestaan uit de programmaverantwoording, de paragrafen en de financiële jaarrekening.
Jaarverslag Programmaverantwoording In de programmaverantwoording vindt u een overzicht van de beleidsindicatoren en treft u de financiële tabel aan waarin de lasten en baten per programma uitgesplitst in incidenteel en structureel zijn opgenomen. Per focusgebied en basistaak vermelden we de stand van zaken op de vraag “Wat wilden we bereiken” en “Wat hebben we gedaan”. De stand van zaken aan het eind van het jaar wordt in een kleur van een stoplicht weergegeven: - groen = We hebben de doelstelling behaald / activiteit uitgevoerd; - oranje = We hebben de doelstelling / activiteit gedeeltelijk behaald / uitgevoerd en verwachten deze volledig te behalen / uitgevoerd te hebben in een volgend jaar; - rood = We hebben de doelstelling / activiteit niet behaald / uitgevoerd en gaan deze ook niet meer halen / uitvoeren in een volgend boekjaar. Per focusgebied/basistaak treft u de lasten, baten en saldo van de afwijking aan. Op afwijkingen groter dan € 25.000 tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt een toelichting gegeven. Paragrafen In de paragrafen leggen we verantwoording af over thema’s die een dwarsdoorsnede zijn van de programmaverantwoording. Bij het jaarverslag vindt u 2 bijlagen. Het overzicht van de subsidieplafonds en de relevante beleidsdocumenten.
Jaarrekening In de jaarrekening ziet u de financiële vertaling van het gevoerde beleid; de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten. De balans is een staat waarin de waarde van de bezittingen (activa) en de schulden en het eigen vermogen (passiva) zijn opgenomen. Via het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de geraamde en werkelijke baten en lasten per programma. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht van het gerealiseerde resultaat inclusief de incidentele lasten en baten en onttrekkingen en toevoegingen aan de verschillende bestemmingsreserves. Bij de jaarrekening vindt u 3 bijlagen. De verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen (de SiSa-verantwoording), het overzicht van de taakvelden en als laatste de controleverklaring van de accountant.
11
Jaarverslag
12
Programmaverantwoording
13
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: • •
Bestuur en dienstverlening Veiligheid, toezicht en handhaving
Beleidsindicatoren BBV nr.
Benaming 6 Verwijzingen Halt
8 Winkeldiefstallen
9 Geweldsmisdrijven
10 Diefstallen uit woning
11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Toelichting
Jaar Waarde Brummen
Aantal per 1.000 jongeren
2016
5
2017
5
14 Bureau 11 Halt
2018
3
10
2019
9
10
2020
11
10
2021
5
8
2016
0,7
2,4 CBS
2017
0,5
2,3
2018
0,7
2,2
2019
0,5
2,3
2020
0,5
2
2021
0,5
1,8
2022
0,5
2,3
2016
2,6
5,3 CBS
2017
2,1
5,0
2018
2,9
4,8
2019
1,9
4,8
2020
2,4
4,6
2021
1,9
4,3
2022
1,9
4,6
2016
3,1
3,8 CBS
2017
2,9
3,3
2018
1,2
2,9
2019
1,9
2,3
2020
1,9
1,8
2021
1,4
1,3
2022
1,4
1,4
2016
4,3
6,8 CBS
2017
3,6
5,9
2018
4,3
5,4
2019
3,9
5,9
2020
4,8
6,2
2021
4,5
4,2
2022
4,3
6,0
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Waarde Nederland
Bron
14
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Lasten Incidenteel
88
79
884
676
-208
Structureel
4.485
4.592
4.841
4.861
20
Totaal Lasten
4.573
4.671
5.725
5.537
-188
Baten Incidenteel
69
0
825
1.915
1.090
Structureel
765
328
378
371
-7
Totaal Baten
834
328
1.203
2.287
1.084
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.740
-4.343
-4.522
-3.250
1.272
Saldo incl. bestemmingen
-3.740
-4.343
-4.522
-3.250
1.272
15
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders A.J. van Hedel Wat wilden we bereiken? 1. Instandhouding van een goede dienstverlening op basis van de visie dienstverlening.
Wanneer zijn we tevreden: Als de gemiddelde waardering voor dienstverlening een 7 of hoger is. Stand van zaken
De gemeentelijke dienstverlening is breed van aard. Van straatvegen tot aan omgevingsvergunningen en van subsidies en uitkeringen tot het afgeven van reisdocumenten. Na twee jaar coronapandemie moest de gemeentelijke dienstverlening in 2022 anticiperen op andere onverwachte uitdagingen zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de energiecrisis. Eind 2022 is via een uitvraag aan het inwonerspanel de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. Het algemene cijfer is een 6,3. Het laat daarmee een daling zien ten opzichte van 2018, toen de algemene waardering een 6.8 was. Wat wilden we doen? 1. Monitoren en waar mogelijk verbeteren van onze dienstverlening
Stand van zaken
We monitoren de dienstverlening jaarlijks via het inwonerpanel en daar waar we verbetermogelijkheden zien voeren we die door. Dit najaar 2023 is een onderzoek 'dienstverlening' / WSJG uitgevoerd via het inwonerspanel. Het ging hierbij om het volledige (4 jaarlijkse) onderzoek. De resultaten hiervan zijn recent bekend geworden. Welke verbeterpunten hieruit naar voren komen wordt nog besproken (verantwoordelijkheid proces dienstverlening). Wat wilden we bereiken? 2. Goed geïnformeerde inwoners.
Wanneer zijn we tevreden: Als het inwonerpanel de gemeentelijke communicatie op een 7 of hoger waardeert. Stand van zaken
Ook in 2022 is er veel aandacht geweest voor begrijpelijke taal in de gemeentelijke communicatie. Na de coronaperiode zijn ook de schrijf- en adviestrainingen voor medewerkers weer opgepakt. Ook bij de bestuurswisseling is er aandacht geweest en gevraagd voor heldere gemeentelijke communicatie. Verder zijn er bij diverse momenten audiovisuele producties (video’s) ingezet, waaronder het maken van een begin 2023 gelanceerde film over werken bij de gemeente. Uit het onderzoek onder het inwonerspanel Brummen Spreekt eind 2022 blijkt dat de waardering voor de gemeentelijke communicatie en voorlichting licht gedaald is. Was deze in 2019 nog een 6,5, in het meest recente onderzoek beoordelen de deelnemers aan het panel dit met een 6,3.
16
Wat wilden we doen? 2. Een tijdige communicatie die ook voor laaggeletterden begrijpelijk is
Stand van zaken
Begrijpelijk communiceren en toegankelijke informatie is verwoord in coalitieakkoord. Sluit aan bij onze inspanningen hiervoor afgelopen periode. Dit dus doorzetten en uitbouwen. Communicatie vindt bij voorkeur op B1 niveau plaats en waar dit niet mogelijk is op B2 niveau, daarnaast communiceren we in toenemende mate (aanvullend) ook met filmpjes of visualisaties. In het najaar 2022 is ook het trainingstraject 'heldere taal' weer opgestart en zijn medewerkers die in de afgelopen 2,5 jaar (coronatijd) zijn gestart alsnog getraind in de Brummense schrijf- en adviesstijl. Verder is op basis van de benchmark Berenschot besloten in strategische personeelsplanning (SPP) uitbreiding voor procesteam communicatie te realiseren (0,9 fte) waardoor in het voorjaar team 2023 communicatie niet 2,6 maar 3,5 fte behelst. Dit gaat de communicatiekracht van de gemeente (en daarmee ook het zorgvuldig en helder communiceren) verder verbeteren. Wat wilden we bereiken? 3. Versterken van inwonersparticipatie door inzet van omgevingsmanagement.
Wanneer zijn we tevreden: Als het inwonerspanel de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en samenwerkt waardeert met een 7 of hoger. Stand van zaken
Vanuit het ontwikkelplan Bestuurskracht maken we werk van gebiedsgericht werken en trekken hiervoor 3 adviseurs aan. In 2022 is gestart met twee kwartiermakers. Deze zijn in het najaar van 2022 benoemd en van start gegaan. De eerste stappen voor een plan van aanpak, waarbij 2 tot 3 pilots een centrale rol spelen zijn in 2022 gezet. Wat wilden we doen? 4. Onderzoeken hoe we de ervaringen met omgevingsmanagement die we in Eerbeek opdoen elders kunnen inzetten.
Stand van zaken
In lijn met het ontwikkelplan om de bestuurskracht te versterken trekken we in 2022 een kerncontactfunctionaris aan die de basis legt voor meer gebiedsgericht werken. De ervaringen die we in Eerbeek hebben opgedaan met omgevingsmanagement worden hierbij betrokken.
17
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten
2.511
2.723
2.714
-9
Baten
315
390
371
-19
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening
-2.196
-2.334
-2.343
-10
Saldo incl. bestemmingen
-2.196
-2.334
-2.343
-10
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 9.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toe. In januari 2022 heeft de raad € 194.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het ontwikkelplan om de bestuurskracht te versterken. Dit bedrag is toegevoegd aan de formatie-lasten. Hierdoor was het mogelijk om de organisatie in 2022 te versterken op het gebied van regie- en contractmanagement en gebiedsgericht werken. Daarnaast bood dit ruimte om strategisch adviseurs te gaan werven. Naast de structurele kosten is er in 2022 een provinciale subsidie ontvangen voor de jaren 2022 en 2023, waarbij we als gemeente eenzelfde bedrag financieren. Van de in totaal € 130.000 is € 31.000 besteed aan het strategisch personeelsplan en onderzoek naar een inrichting van onze buitendienst. Omdat de activiteiten doorlopen in 2023 is er eind 2022 nog € 99.000 beschikbaar. De kosten van het voormalige bestuur zijn per saldo € 55.000 hoger dan geraamd. Het nadeel heeft voornamelijk te maken met hogere wachtgeldverplichtingen en pensioenaanspraken van (oud) bestuurders. De afdracht rijksleges voor persoonsbewijzen, rijbewijzen en verklaring rond gedrag liggen € 33.000 hoger dan geraamd. Er zijn meer aanvragen van inwoners gekomen die in de corona-periode niet zijn gedaan.
Deze hogere lasten worden gedekt door hogere baten aan de inkomstenkant.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 19.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. In de begroting werd rekening gehouden met een vrijval uit de voorziening pensioenverplichtingen van € 74.000. Door de hogere lasten die zijn toegelicht bij de lasten kan deze vrijval niet plaatsvinden. De opbrengst leges voor burgerzaken, onderdeel persoonsbewijzen, rijbewijzen en verklaring rond gedrag, pakt in 2022 € 53.000 hoger uit dan geraamd. Het gaat om aanvragen die in de coronaperiode niet zijn gedaan.
18
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders A.J. van Hedel P. Inberg Wat wilden we bereiken? 1. Aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Wanneer zijn we tevreden: Als er een toenemende bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijnende activiteiten in de samenleving aanwezig is. Stand van zaken
Na corona zijn dit jaar de werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen en Veilig Buitengebied weer opgepakt. Verder zijn in samenwerking met de politie diverse activiteiten en controles gedaan. In samenwerking met de provincie is het project Theseus (onderzoek gericht op de industrieterreinen) uitgevoerd. Dit zal een vervolg krijgen in de vorm van een Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen. Wat wilden we doen? 1. In-en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren
Stand van zaken
Sinds 2020 richten we ons specifiek op de thema’s Bedrijventerreinen, Zorgfraude en Drugscriminaliteit, deze inzet wordt in 2022 voortgezet. In september / oktober krijgt de aanpak Mensenhandel aandacht : expositie, bewustwordingsbijeenkomst interne collega' s en controle activiteiten in samenwerking met o.a. Arbeidsinspectie, Voedsel en Warenautoriteit, politie.
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten Baten
2.160
3.002
2.823
-179
13
813
1.916
1.103
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving
-2.147
-2.189
-907
1.282
Saldo incl. bestemmingen
-2.147
-2.189
-907
1.282
19
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 179.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. De kosten voor handhaving milieutaken vallen € 62.000 lager uit dan begroot. Het ontstane voordeel komt met name uit het project bodemtaken wat van de Provincie is overgegaan naar de gemeenten. Dit project is nog niet afgerond in 2022. De opvangkosten van de Oekraïners pakken € 115.000 lager uit dan begroot.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 1.103.000 hoger dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. De rijksbijdrage in de opvangkosten van de Oekraïners is € 1.095.000 hoger dan geraamd. Deze bijdrage is op basis van normvergoedingen van het aantal werkelijke opvangplekken van de ontheemden uit Oekraïne die door de gemeente en gemeenschap opgevangen zijn. Deze normbedragen zijn hoger dan de kosten die de gemeente in 2022 heeft gemaakt aan opvang en uitkeringen van leefgeld voor deze groep.
20
Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: • Klimaat en duurzaamheid • Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030 • Centrum Brummen • Omgevingswet Dit programma gaat over de volgende basistaken: • • • • •
Openbare ruimte en geo-informatie Circulariteit en afval Wonen Economie, toerisme en recreatie Gemeentelijk vastgoed en gronden
Beleidsindicatoren BBV nr.
Benaming 14 Functiemenging
16 Vestigingen (van bedrijven)
33 Omvang huishoudelijk restafval
34 Hernieuwbare elektriciteit
35 Gemiddelde WOZ Waarde
Toelichting
Jaar Waarde Brummen
Waarde Nederland
Bron
%
2016
45,4
52,2 LISA
2017
45,9
52,5
2018
46,4
52,8
2019
46,8
53,2
2020
46,3
53,2
2021
46,7
53,3
Aantal per 1.000 inwoners in de 2016 leeftijd 15-64 jaar 2017
128,8
136,5 LISA
132,9
139,7
2018
136,9
145,5
2019
139,4
151,6
2020
145,4
158,4
2021
149,1
165,1
2015
143
200 CBS
2016
104
189
2017
100
178
2018
102
172
2019
99
163
2020
106
170
2015
1,1
13,1
2016
1,5
14,9
2017
1,6
16,3
2018
2,4
17,6
2019
3,3
20,1
2020
5,6
26,8
2017
236
217 CBS
2018
243
230
2019
255
248
2020
268
270
2021
280
286
2022
311
317
Kg/inwoner
%
Duizend euro
21
36 Nieuw gebouwde woningen
37 Demografische druk
38 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Aantal per 1.000 woningen
%
In Euro’s
39 Gemeentelijke woonlasten meerper- In Euro’s soonshuishouden
Lokaal Banen in recreatie en toerisme
2016
1,5
2017
4,8
7,2 Basisregistratie adressen en 8,2 gebouwen
2018
3,8
8,6
2019
9,8
9,2
2020
8,6
8,9
2021
14,2
8,9
2022
14,9
9,3
2017
80,8
69,0 CBS
2018
81,1
69,6
2019
81,0
69,8
2020
81,3
70,0
2021
81,2
70,1
2022
81,3
70,3
2017
557
644 COELO
2018
549
649
2019
528
669
2020
637
700
2021
699
733
2022
829
823
2017
802
723 COELO
2018
781
721
2019
743
739
2020
853
773
2021
917
810
2022
1056
€ 905
2017
41,5
45,2 LISA
2018
41,0
46,3
2019
43,1
47,5
2020
41,9
46,1
2021
37,2
44,2
22
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Lasten Incidenteel
1.489
635
2.030
1.848
-182
Structureel
10.831
11.632
11.798
12.143
345
Totaal Lasten
12.321
12.267
13.829
13.991
162
Baten Incidenteel
1.058
346
1.487
1.599
112
Structureel
8.050
5.506
5.809
6.927
1.118
Totaal Baten
9.108
5.852
7.295
8.525
1.230
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.212
-6.415
-6.533
-5.466
1.068
Mutaties reserves
145
0
1.729
2.597
868
Totaal Stortingen
145
0
1.729
2.597
868
Mutaties reserves
599
1.019
893
2.157
1.264
Totaal Onttrekkingen
599
1.019
893
2.157
1.264
Bestemmingen per saldo
454
1.019
-835
-440
396
Saldo incl. bestemmingen
-2.758
-5.396
-7.369
-5.905
1.463
Stortingen
Onttrekkingen
23
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat wilden we bereiken? 1. Opwek van schone energie in onze gemeente.
Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 initiatieven voor realisatie van schone opwek kunnen behandelen op basis van een participatief proces met omwonenden en andere stakeholders. Stand van zaken
In 2022 is de opwek van meer schone energie een stap dichterbij gebracht door een maatschappelijke tender voor zonnevelden uit te voeren. Als resultaat zijn vier van de negen initiatieven voor zonnevelden toegelaten tot het proces van verdere gebiedsontwikkeling, met een totaal netto oppervlak van ruim 30 hectare. Wat wilden we doen? 1. Met lokale inbreng een definitieve gezamenlijke RES en een passend kader voor opwek door zon en wind opstellen.
Stand van zaken
Het kader voor opwek door zon en wind is opgesteld en door de raad vastgesteld. We werken in de regio samen aan de volgende versie van de regionale energiestrategie c.q. het vervolg met inbegrip van technische innovaties en eventuele veranderingen in regelgeving. De RES richt zich ten opzichte van de 1.0 versie ook meer op monitoren van de uitvoering. De werkwijze met een maatschappelijke tender zoals vastgelegd in het uitnodigingskader, is in 2022 in de praktijk gebracht met de eerste tranche van de tender zonnevelden. Daarbij is ook een omgevingsadviesraad betrokken die de ingediende voorstellen voor zonnevelden mee beoordeelde. Ook heeft (een deel van) de omgevingsadviesraad nog een rol in het bewaken van het tendervoortgang en de interactieve gebiedsprocessen. Wat wilden we bereiken? 2. Een effectieve energietransitie op het gebied van warmte.
Wanneer zijn we tevreden: Als in 2022 duidelijk is hoe de uitvoering van de warmtetransitievisie kan worden gestart, bij voorbeeld door in kaart te brengen wat nodig is om te werken op basis van wijkuitvoeringsplannen, participatiemogelijkheden en communicatieaanpak.
24
Stand van zaken
In 2022 hebben we het project warmtenet Eerbeek opgestart naar aanleiding van een positief haalbaarheidsonderzoek dat in 2021 was opgeleverd. Samen met Veluwonen, industriële partijen, buurgemeenten en provincie werken we aan een traject richting warmtenet. Wat wilden we doen? 2. De uitvoering van de visie op warmtetransitie in onze gemeente voorbereiden
Stand van zaken
In 2021 is een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een potentieel wamtenet in Eerbeek, Loenen en eventueel Laag Soeren, Vanaf het derde kwartaal van 2022 zijn de potentie voor de levering van warmte vanuit de papierindustrie verder gaan verkennen. Ook is een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van biogas uitgevoerd. We zetten erop in om toe te werken naar een wijkgerichte benadering met informatievoorziening over isoleren en andere energiemaatregelen en waar mogelijk verbinden we de warmtetransitie aan ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (zoals het sociale domein en de fysieke omgeving). We werken met de meest direct betrokken organisaties toe naar de volgende stap in het proces voor een warmtenet in Eerbeek; het betreft een samenwerking van in ieder geval de gemeenten Brummen en Apeldoorn, Veluwonen, provincie, en industrie. Wat wilden we bereiken? 3. Ontwikkeling van het karakteristieke landschap
Wanneer zijn we tevreden: Als er projecten gerealiseerd worden c.q. maatregelen worden uitgevoerd die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Stand van zaken
Vanuit de Groene opgave en Landschapscontract werkt de gemeente aan versterking van het landschap. De Groene opgave blijft achter op de gestelde doelen voor de aanleg van nieuwe landschapselementen. Wat wilden we doen? 3a. Subsidiëren van projecten via landschapscontract 2019-2022.
Stand van zaken
Dit landschapscontract loopt dit voorjaar af. Conform plan is met succes een aantal projecten en initiatieven ondersteund die het landschap versterken: - beplantingsprojecten - realisatie klompenpad Eerbeek - aanleg boomgaard
25
- patrijzenproject inclusief ingezaaide akkerranden en informatiepanelen, - werkgroepen bijenlint en ringslang - educatie en evenementen
3b. Opstellen aanvraag landschapscontract 2023-2026
Stand van zaken
Nieuw landschapscontract is ingediend bij de provincie (dec '22). Deze is nog in behandeling Wat wilden we bereiken? 4. Een klimaatbestendige inrichting van de fysieke leefomgeving
Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 vanuit de regionale adaptatiestrategie weten welke maatregelen in Brummen nodig zijn om ontwikkelingen van droogte, wateroverlast en hittestress tegemoet te treden. Doel is om inzichten over een klimaatbestendige inrichting van onze fysieke leefomgeving te vertalen naar een plan, zodat we die kunnen toepassen in beleid en uitvoering. Stand van zaken
In 2022 is een traject gestart om een strategie voor klimaatadaptatie met uitvoeringsprogramma op te stellen, mede op basis van klimaatdialogen. De afronding van dit traject vindt plaats in 2023 en dan start ook de uitvoering van de strategie. We koppelen deze waar van toepassing aan rioleringsplannen en maatregelen in de openbare ruimte. Ook is in 2022 een water- en rioolplan opgesteld en vastgesteld, inclusief een vervroegde rioolvervanging in Empe. Door in Empe af te koppelen is sanering van de overstort mogelijk en wordt een bijdrage aan de drinkbare IJssel geleverd. De komende jaren voeren we dit uit en verbinden het thema aan de beleidsvelden wonen, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. Wat wilden we doen? 4. Regionale Adaptatiestrategie in het buitengebied opstellen.
Stand van zaken
De Regionale adaptatiestrategie is gereed en vormt een basis voor lokaal beleid. Wat wilden we bereiken? 5. Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.
Wanneer zijn we tevreden: Als bij een deel van ons gemeentelijk vastgoed maatregelen voor verduurzaming zijn uitgevoerd, onder andere ten behoeve van energiebesparing en CO2 reductie.
26
Stand van zaken
We zijn volop bezig met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente Brummen. in 2022 is een start gemaakt met a. het verduurzamen van vier gebouwen en b. met het opstellen van een routekaart voor de overige gebouwen. Beide projecten lopen in 2023 door. Wat wilden we doen? 5. We werken aan maatregelen bij gemeentelijke panden gericht op onder andere energiebesparing.
Stand van zaken
De werkzaamheden aan sporthal De Bhoele zijn begin 2022 afgerond. De verduurzaming van de overige drie panden loopt door in 2022. De oplevering hiervan is medio 2023. Wat wilden we bereiken? 6. De ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw bevorderen
Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 op basis van actieve betrokkenheid uit de agrarische sector gebiedsplan(nen) in uitvoering hebben gebracht, gericht op afronding daarvan in 2024. We richten ons daarbij onder andere op innovatie in verdienmodellen, het opstellen van natuur-inclusieve bedrijfsplannen, koppeling kortere voedselketens, toekomstgerichte bedrijfsopvolging en een betere bodem. Stand van zaken
Op dit moment lopen er twee projecten: gemeentelijke fiche Natuurinclusieve landbouw en het provinciale gebiedsproces NIL Brummen. Hier doen circa 40 agrariërs die interesse hebben in natuurinclusieve landbouw aan mee. Wat wilden we doen? 6a. Duurzame individuele initiatieven aanmoedigen en ondersteunen
Stand van zaken
Diverse agrariërs nemen deel aan de activiteiten vanuit het fiche Natuurinclusieve landbouw Brummen 6b. Gebiedsplan ontwikkelen
Stand van zaken
Op basis van het plan van aanpak natuur-inclusieve landbouw Brummen (subsidietraject) worden verschillende pijlers uitgevoerd, naast agrarische bedrijfsplannen ook: - boer zoekt boer (vraagstuk bedrijfsopvolging)
27
- toekomstbestendige agrarische verdienmodellen - grondverwerving en wet- en regelgeving (partner provincie Gelderland) - verpachting natuur-inclusief (partner Natuurmonumenten) 6c. Partnerschap met agrarische sector sluiten
Stand van zaken
Uit samenwerking met de sector is nu de Agrarische gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei ontstaan. Vanuit deze coöperatie kan ook naar de toekomst toe meer samenwerking plaatsvinden. Ook op regio niveau.
Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten
697
1.127
1.111
-16
Baten
53
436
647
211
Stortingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
164
164
111
-53
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid
-481
-527
-353
174
Saldo incl. bestemmingen
-481
-527
-353
174
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 16.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de voornaamste oorzaken van de afwijking toegelicht. Klimaat en energie Van het structurele budget is € 152.000 minder uitgegeven dan voorzien. Grotendeels door latere start projectbegeleiding warmtenet en (beschikbare) inhuur. Verder was afgerond € 43.000 gereserveerd ter dekking van loonkosten extra capaciteit. Deze extra capaciteit is deel ingezet. Het budget voor incidentele projecten is met € 86.000 minder benut. De volgende projecten daaruit worden in 2023 afgerond: onderzoek kerktorens, strategie en uitvoeringsplan klimaatadaptatie, beleidsplan groenstructuur en afronding biodiversiteitsplan. Van het Rijk is subsidie ontvangen voor de aanpak van energiearmoede en het nationaal isolatieprogramma. In 2022 is er voor € 105.000 aan kosten gemaakt. Zie ook onderdeel baten. Het project Landschapscontract 2019-2023 heeft een inhaalslag doorgemaakt. Er is € 45.000 meer uitgegeven dan geraamd. Van het project wordt 75% vergoed door de Provincie. Zie ook onderdeel baten. Voor het project Natuurinclusieve landbouw is € 35.000 meer aan kosten gemaakt. Deze kosten worden gesubsidieerd door de Provincie. Zie ook onderdeel baten.
28
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen dit focusgebied zijn € 211.000 hoger dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van deze afwijking toegelicht. Van het Rijk zijn uitkeringen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede en uitvoering van het Nationaal isolatieprogramma. De gemaakte kosten in 2022 worden volledig uit deze subsidie gedekt. Zie ook onderdeel lasten. Voor het project Landschapscontract 2019-2023 wordt in lijn met de hogere kosten ook een hogere bijdrage van de Provincie toegerekend van € 34.000. Zie ook onderdeel lasten. Voor het project Natuurinclusieve landbouw wordt afgerond € 35.000 gesubsidieerd door de Provincie. Zie ook onderdeel lasten.
Toelichting financiële afwijkingen - Onttrekkingen Per saldo wordt er € 64.000 minder uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen onttrokken dan geraamd. Dit heeft een relatie met de minder uitgegeven kosten voor incidentele projecten. De kosten voor het aanleggen van het klompenpad Eerbeek bedroegen € 11.000. Deze worden conform raadsbesluit 20 juni 2019 gedekt uit de reserve Toerisme en recreatie.
29
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat wilden we bereiken? 1. Het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp Eerbeek.
Wanneer zijn we tevreden: a. Als de verkenningsfase gebiedsontwikkeling spoorzone is afgerond. b. Duidelijkheid over de haalbaarheid van woningbouwlocaties. c. Zolang leefbaarheid een volwaardige afweging binnen alle projecten blijft. Stand van zaken
a. De verkenning van de spoorzone is gestart eind 2022. Daarbij is een duidelijke opdracht gegeven aan de opdrachtnemer. Waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd, recreatie meer ruimte krijgt en aansluit op de Veluwe. En het gebied van goede kwaliteit is en past in de cultuur van Eerbeek. Het uitwerken vindt plaats in 2023. b. Er zijn in Eerbeek verschillende beoogde woningbouwlocaties, waarbij de gronden in bezit zijn van de gemeente. Veel van deze locaties liggen of voor een deel in milieucontouren waarbij rekening moet worden gehouden. Om het woonklimaat en leefbaarheid voor de inwoners van Eerbeek zo goed mogelijk te laten zijn is in 2022 gestart met het maken van een woonkader. Om duidelijke voorwaarden mee te geven over hoe Eerbeek planologisch zou moeten ontwikkelen. c. Leefbaarheid staat hoog op de agenda bij de bestuurders en bij de ambtelijke collega’s. En wordt meegenomen in de toekomstige projecten van de gemeente maar ook van andere partijen. De gemeente is gestart met projecten die (mee)helpen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Wat wilden we doen? 1a. De verkenning van de gebiedsontwikkeling spoorzone wordt samen met partners gestart.
Stand van zaken
De verkenning is gestart in 2022. Een externe partij voert de opdracht voor de gemeente uit. De verkenning mondt uit in 2023 tot een voorlopig ontwerp van de spoorzone. 1b. Een afwegingskader wonen ontwikkelen.
Stand van zaken
Er is gestart met het woonkader in 2022, deze is nog niet afgerond. Het is de verwachting dat deze voor de zomer van 2023 wordt afgerond.
30
1c. Investeren in de openbare ruimte in het centrum van Eerbeek.
Stand van zaken
De investering zat in 2022 vooral in het maken van ontwerpen voor de openbare ruimte in het centrum van Eerbeek. De ontwerpen die gemaakt zijn in 2022 zijn voor de Wasacker in Eerbeek en de openbare ruimte rondom Folding Box Board. De investering in de openbare ruimte van het centrum van Eerbeek is een proces van meerdere jaren, wat gelijk loopt aan het programma Eerbeek Loenen 2030. 1d. We vragen binnen alle projecten binnen Eerbeek - Loenen aandacht voor leefbaarheid.
Stand van zaken
Het onderwerp leefbaarheid staat goed op de agenda binnen het programma Eerbeek Loenen 2030. In overleggen met de provincie en papierfabrikanten komt dit steeds aan de orde. Wat wilden we bereiken? 2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.
Wanneer zijn we tevreden: a. Als het Provinciaal Inpassingsplan voor Mayr-Melnhof (Folding Boxboard) in procedure is gebracht. b. Als het Provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Centrum Eerbeek in procedure is gebracht. c. Als de verkenningsfase voor het wegenverkeersproject is afgerond. Stand van zaken
a. Het provinciaal inpassingsplan is in december 2022 in procedure gebracht. Het ontwerpinpassingsplan ligt ter inzage tot februari 2023. Vaststelling van het plan door Provinciale Staten volgt naar verwachting in de loop van 2023. b. Het provinciaal inpassingsplan is in december 2022 in procedure gebracht. Het ontwerpinpassingsplan ligt ter inzage tot februari 2023. Vaststelling van het plan door Provinciale Staten volgt naar verwachting in de loop van 2023. c. De verkenningsfase voor het wegenverkeersproject is deels afgerond. Er is een tussenstap ingebouwd om de participatie nog beter vorm te geven. Februari 2023 ligt er een voortgangsnotitie bij de raad. Wat wilden we doen? 2a. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het provinciaal inpassingsplan voor MayrMelnhof (Folding Boxboard).
Stand van zaken
We zijn ambtelijk vertegenwoordigd in het projectteam. Het ontwerp-inpassingsplan ligt ter inzage tot februari 2023. Juli 2023 neemt Provinciale Staten het besluit.
31
2b. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Centrum Eerbeek.
Stand van zaken
We zijn ambtelijk vertegenwoordigd in het projectteam. Het ontwerp-inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek ligt nu ter inzage tot en met februari 2023. In juli 2023 neemt Provinciale Staten het besluit. 2c. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het verbeteren van de wegenstructuur in Eerbeek.
Stand van zaken
We zijn ambtelijk vertegenwoordigd in het projectteam. Dit is een proces van meerdere jaren waar langzaam stappen worden gezet. Februari 2023 ligt er een voortgangsnotitie bij de raad.
Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten
1.011
902
583
-318
Baten
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030
-1.011
-902
-583
318
Saldo incl. bestemmingen
-1.011
-902
-583
318
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 318.000 lager dan geraamd. Hieronder worden de voornaamste oorzaken van de afwijking toegelicht. Het positieve resultaat op de overige kosten bedraagt € 278.000 wordt met name veroorzaakt door dat het budget voor toekomstige investeringen nog niet hoeft te worden aangesproken. Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase.
32
Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat wilden we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.
Wanneer zijn we tevreden: Als in 2022 uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak. Stand van zaken
Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is vanuit de werkgroep een keuze gemaakt voor het model dat moet worden uitgewerkt, besluitvorming hierover volgt begin 2023. Concordia is met de bestemmingsplanprocedure voor de woningen gestart en het Dorpslokaal is geopend. De bestemmingsplanprocedure voor de brandlocatie Ambachtstraat is doorlopen en wacht op de rechtszaak tegen de procedure. Voor de brandlocatie Marktplein zijn plannen ingediend voor herbouw. Aan de Leliestraat zijn appartementen in het sociale segment gerealiseerd en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart voor de toevoeging van nog twee appartementen. De bouw van de woningen op de voormalige schoollocatie Troelstralaan is zo goed als afgerond en aan de Sperwerstraat gestart. Het pand aan de Meidoornlaan is gesloopt en de bouw van de woonzorgappartementen is gestart. Voor planvorming van de voormalige Wilhelminaschool zijn gesprekken gaande met diverse partijen. Wat wilden we doen? 1. Uitvoeren van het Plan van Aanpak voor de kern Brummen.
Stand van zaken
Het Plan van Aanpak Kern Brummen uit 2020 voortvarend uitvoeren, waaronder: a) Woningbouw mogelijk maken voor 1- en 2 persoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. b) Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. c) Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economische draagvlak. d) Overleggen met partijen om te komen tot meer voorzieningen rond het NS-station. e) Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingszone tussen de Veluwe en de veerpont. f) Uitvoering geven aan de plannen voor het Graaf van Limburg Stirumplein
33
Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2022
Begroting 2022 na wijz.
Realisatie 2022
Afwijking 2022
Focusgebied centrum Brummen Lasten
77
44
61
17
Totaal Focusgebied centrum Brummen
-77
-44
-61
-17
Saldo incl. bestemmingen
-77
-44
-61
-17
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten In programma 2 onderdeel basistaken Fysieke leefomgeving is opgenomen dat de verkoopopbrengst van het pand Meidoornlaan 18, minus gemaakte kosten, wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Centrum Brummen.
34
Focusgebied Omgevingswet Portefeuillehouders P. Inberg G.I. Timmer Wat wilden we bereiken? 1. Vanaf 1 juli 2022 werken we volgens de principes van de Omgevingswet.
Wanneer zijn we tevreden: Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de wijze waarop met participatie wordt omgegaan in gevallen die niet passen in een omgevingsplan. Stand van zaken
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024, waardoor het instrumentarium nog niet beschikbaar is. De gemeente heeft de benodigde voorbereidingen getroffen door de benodigde besluiten te nemen ter voorbereiding op de wetgeving, zoals ten aanzien van participatie, planschade en een basis omgevingsvisie. Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe legesverordening, werkwijzen, samenwerking met partners als de Omgevingsdienst, VNOG, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland en de benodigde software geïmplementeerd. Wat wilden we doen? 1a. De samenwerking voor plannen en procedures onder de Omgevingswet afstemmen met ketenpartners.
Stand van zaken
De afstemming is nu gericht op de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet. In overleg met overlegpartners als de provincie, Waterschap Vallei en Veluwe, GGD, VNOG en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel worden afspraken over de samenwerking onder de Omgevingswet, afstemming in procedures afgestemd en vastgelegd. Daarnaast worden ICT-diensten op elkaar afgestemd ten behoeve van de uitwisseling van berichten. 1b. De digitale dienstverlening aanpassen op de Omgevingswet en waar nodig verbeteren en inzichtelijker maken.
Stand van zaken
De gemeentelijke digitale dienstverlening is afhankelijk van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We passen onze digitale dienstverlening aan op de Omgevingswet en het DSO. Hiervoor is de benodigde software voor vergunningverlening, ruimtelijke plannen en samenwerking met ketenpartners geïmplementeerd.
35
1c. In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland onderzoeken van de meerwaarde van het instrument "programma" voor het bereiken van de doelen van Waardevol Brummen.
Stand van zaken
Vanwege de benodigde voortgang voor Waardevol Brummen en het voorkomen van (onnodige) complexiteit is er vooralsnog afgezien van het werken met het instrument programma. De steeds urgentere aanpak van verdroging en nieuwe stikstofdoelen leggen momenteel de focus op het versnellen en uitvoerbaar krijgen van de opgave van alle deelgebieden van Waardevol Brummen. Het in te zetten instrumentarium is hieraan ondergeschikt. Wat wilden we bereiken? 2. Begin 2022 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer we juridisch en digitaal klaar zijn voor het werken onder de Omgevingswet. Stand van zaken
De gemeente heeft de basis op orde. De software is geïmplementeerd en heeft geanticipeerd op de gewijzigde wet- en regelgeving. De verschillende benodigde voorbereidende besluiten door de raad zijn genomen. De komende maanden wordt een voorstel opgesteld om de legesverordening aan te passen op de Omgevingswet. Wat wilden we doen? 2. Inrichten van processen, oefenen, bijstellen en inregelen van processen, publiceren tijdelijk omgevingsplan, implementeren en testen software.
Stand van zaken
De voorbereiding op de inwerkingtreding verloopt goed. De benodigde besluitvorming is en wordt voorbereid. Wat wilden we bereiken? 3. Het actualiseren van de mogelijkheden voor kostenverhaal en bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling
Wanneer zijn we tevreden: Wanneer een nieuwe nota Grondbeleid is vastgesteld. Stand van zaken
De gemeente maakt voor de grotere ruimtelijke plannen binnen de mogelijkheden van de huidige legesverordening, gebruik van gedifferentieerde tarieven op basis van een vooraf bepaalde begrotingssystematiek. Hiermee wordt, op basis van verwachte ureninzet, de kosten van de gemeente verhaald op de initiatiefnemers en vastgelegd in anterieure overeenkomsten. Onder de Omgevingswet en met aanpassing van de legesverordening zal deze aanpak worden voortgezet.
36
Daarbij wordt bij de aanpassing van de legesverordening ook gekeken of de kosten van eenvoudigere procedures (zoals kleine afwijkingen van het bestemmingsplan) ook kostendekkend zijn. Hiervoor wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad medio 2023. Met het herzien van de Nota Grondbeleid (medio 2023) worden nadere voorstellen voor kostenverhaal en bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen (vanaf moment van inwerkingtreding Omgevingswet), tot dat moment volstaat de huidige werkwijze. Wat wilden we doen? 3. De Nota Grondbeleid herzien.
Stand van zaken
Er is een start gemaakt met het herzien van de Nota Grondbeleid. De vaststelling van de nota Grondbeleid wordt voorzien in de tweede helft van het jaar. Hiermee kan direct volledig geanticipeerd worden op de toekomstige Omgevingswet.
Het financieel verloop van het focusgebied Omgevingswet Bedragen x €1.000 Exploitatie