Beantwoording Technische vragen 07062022 Jaarstukken 2021 incl bijlage

Er zit een eis van 1% social return (conform beleid) in het werk, dat betekent ongeveer €800.000,- wordt geïnvesteerd aan/voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op welke basis worden subsidies verstrekt De basis voor subsidies is vastgelegd in de Subsidieverordening en gevolgd? Breda en de Nadere Regels. Daarin zijn ook de criteria en het afwegingskader opgenomen. Communicatie over de resultaten vindt plaats via Breda Business.

75

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

aansluiting van het onderwijs op de arbiedsmarkt

76

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Grote Projecten

77

1

69

Ondernemend Breda

Wat hebben we De kracht van ervoor gedaan ? toeghepaste innovatie

78

1

69

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Ondernemen met lef ervoor gedaan ?

Welke inzichten heeft u dit opgeleverd mbt de aanpak rond IT-personeel?

79

1

70

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Vitale stad ervoor gedaan ?

bent u in staat een tussentijdse korte rapportage te geven mbt horecabeleid, detailhandel en overnachtingsvisie?

80

1

70

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Gastvrij en creatief ervoor gedaan ?

Is het bestuur bereid om als gemeente Breda ook meer lokaal te kopen? Aanbestedingen kunt u tenslotte ook splitsen in kleinere opdrachten .

Met het ‘IT aanvalsplan’ richten we ons op mogelijkheden om Bredase bedrijven en onderwijsinstellingen te faciliteren om IT-talenten aan te trekken, op te leiden en te binden. De startfase hebben we gebruikt om een beter beeld te krijgen van de actuele situatie, knelpunten en kansen (o.a. door werksessies met bedrijven en onderwijs, gesprekken en desk research). Dit leverde het inzicht op om in onze aanpak te focussen op drie sporen: -Krachtenbundeling/strategische samenwerking bedrijven – onderwijs – gemeente -Breda presenteren als USP voor IT-talent. Aantrekkelijke setting creëren voor talent en professionals. -Community voor IT-bedrijven, versterken ecosysteem Het nieuwe horecabeleid heeft ter inzage gelegen en ligt in principe klaar voor besluitvorming. De binnengekomen zienswijzen zijn ambtelijk beantwoord, maar de formele afhandeling door college is aangehouden vanwege de mogelijke effecten van de corona crisis op de horeca branche. Door een toetsmoment wordt op korte termijn bepaald of het nieuwe beleidsstuk nog voldoende aansluit bij de branche, rekening houdend met deze effecten. Daarna zal worden bepaald of het beleidsstuk kan worden voorgelegd aan de Raad of moet worden herzien. Het nieuwe detailhandelsbeleid is af en heeft ter inzage gelegen. De binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt en beantwoord.

Het beleidsstuk bevindt zich nu in de Raadsprocedure voor vaststelling. De contouren van de overnachtingsvisie zijn gereed. De visie wordt verder verrijkt met de overnachtingscijfers van 2021 zodat het effect van de coronapandemie goed in de analyse wordt meegenomen. Er wordt nu gewerkt aan de juridische doorvertaling en de inzet van de nieuwe wet vakantieverhuur om te komen tot een gelijk speelveld tussen de sector en particuliere vakantieverhuur. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Breda 2017 wordt gevolgd. Waar mogelijk worden opdrachten gegund aan lokale leveranciers. Dit uitgangspunt is ook specifiek opgenomen in de paragraaf Economische Ontwikkeling van dat beleid.

81

1

70

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we werklocaties ervoor gedaan ?

Wordt de verdozing binnen Breda verder tegengegaan? Uitwijken naar bijv. Moerdijk is een betere optie.

82

1

71

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Digitalisering ervoor gedaan ?

Ethiek en de samenwerking met de VNG ; wat heeft dit tot nog toe opgeleverd?

83

1

72

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we risico's ervoor gedaan ?

Bieden de indicatoren een voldoende betrouwbaar beeld?

84

1

73

Ondernemend Breda

Wat hebben we Indicator ervoor gedaan ? ondernemersklimaat ( audit nr,47)

U heeft dit in 2021 niet gemeten; wanneer start u dit weer op?

85

1

75

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA Grote projecten in de stad

86

1

76

Ondernemend Breda

Grote projecten in de Wat hebben we programma verbeter stad bereikt Breda

Wat hebben we resultaat grote projecten - Een nagatief resultaat! Kunt u dit nader bereikt € 1,1 miljoen specificeren?

Kunt u uw interventies nader specificeren?

De gemeente Breda heeft geen beleid ten aanzien van 'verdozing'. Als wordt bedoeld het huisvesten van logistieke bedrijven dan wordt het beleid gevolgd zoals door de gemeenteraad unaniem is vastgesteld in de Omgevingsvisie. Dit betekent dat wij inzetten op het huisvesten van logistieke bedrijven tot een omvang van 5 ha, met als verzorgingsgebied het daily-urban-system van Breda en de omliggende regio. De gemeente Breda heeft nimmer ingezet op het huisvesten van grootschalige logistiek die voor een locatie als LPM geschikt is, dit zullen we ook in de toekomst niet doen. Uiteraard zal de gemeente Breda zich wel moeten houden aan geldende juridisch/planologische situaties. De samenwerking met de VNG heeft met name kennis en netwerk opgeleverd. We nemen als stad deel aan een kennisnetwerk van de VNG op gebied van digitale ethiek – wat onder meer een handreiking digitale ethiek waar alle gemeenten gebruik van kunnen maken heeft opgeleverd. Hierin hebben we als stad ook actief bijgedragen. Daarnaast maken we als stad deel uit van een landelijk team begeleidingsethiek waar onder meer de VNG ook betrokken is. Idem dito voor de citydeal ‘- Slimme Stad zo doe je dat’, waar de VNG ook deel van uitmaakt. Door elkaar op zo vele plekken tegen te komen, wordt er sneller contact gezocht en van elkaar geleerd. Wij niet alleen van de VNG maar ook andersom.

Zo is de insteek van een ‘Bredaas stedelijk ethisch team’ voor de VNG interessant om ook uit te dragen in andere steden (pag. 19/20 van de handreiking digitale ethiek van de VNG). Ja. Naast de inhoudelijke en financiële toelichtingen plus de inventarisatie van de risico's zijn er voor ieder begrotingsprogramma en -thema ook (beleids)indicatoren opgenomen. Voor het thema 'stimuleren economische ontwikkeling' zijn dat er meer dan 10. Voor deze indicatoren wordt in de begroting steeds de bijbehorende streefwaarde opgenomen en in de jaarrekening de meest recente realisatiewaarden weergegeven. Jaarlijks vindt herijking plaats van deze set beleidsindicatoren, in verband met nieuw respectievelijk afgerond beleid, en wijzigingen in de beschikbare data. Daarmee sluit de set beleidsindicatoren steeds aan bij de inhoudelijke doelstellingen in de begroting en jaarrekening. Met ingang van de jaarrekening 2021 zijn de indicatoren niet alleen te raadplegen op gebruikelijke wijze via www.hetgeldvanbreda.nl maar ook met behulp van een indicaotrnedashboard dat is te benaderen via https://data.breda.nl In 2022 wordt weer een brede ondernemerspeiling uitgevoerd. Daarin wordt onder andere gevraagd naar het ondernemersklimaat. In 2021 is binnen de beschikbare capaciteit voorrang gegeven aan diverse peilingen onder ondernemers naar de impact van corona.

Op hoofdlijnen specificeren we dit als volgt: Het nadelige resultaat binnen dit thema is voor € 0,9 miljoen toe te schrijven aan de grondexploitaties CrossMark en maakt deel uit van het totale resultaat van alle grondexploitaties, zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. Daarnaast werd er voor € 0,1 miljoen meer uitgegeven voor Verbeter Breda. Hiermee huurden we aanvullende expertise in op het gebied van participatie. Interventies vinden plaats in het kader van het Actieplan, wat pas is gestart na besluitvorming in de raad in 2022 en het daarop volgende openstellen van de subsidieregeling in mei. Op basis daarvan kunnen vragen vanuit de samenleving voor interventies worden aangeleverd. Daar is nu nog niets over te melden, de raad zal worden geïnformeerd over de voortgang.

87

1

77

Ondernemend Breda

Grote projecten in de Wat hebben we programma verbeter stad ervoor gedaan ? Breda

88

1

97

Duurzaam wonen Wonen in Breda

Wat hebben we CPO bereikt?

89

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

90

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

91

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

92

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

93

1

97

3 duurzaam wonenwonen in Breda in breda

wat hebben we bereikt

94

1

97

3 duurzaam wonenwonen in Breda in breda

wat hebben we bereikt

8

1

98

Wonen

starterslening

95

1

99

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

indicatoren

bestemmingsplannen en verguningen

Wat is het percentage sociale woningbouw in uw gebiedsontwikkelingen ? Kunt u dat nader specificeren per gebied?

De huidige doelstelling voor sociale woningbouw is het realiseren van 20% van de totale woningbouw in het sociale huursegment. Per wijk wordt bekeken wat wenselijk is, waarbij onder meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad en hetgeen daarop aanvullend is. De gebiedsprofielen Wonen vormen hiervoor de basis. In de gebiedsontwikkelingen Gasthuisvelden (<10 %) en Sterk West (13%) ligt dit lager, omdat hier een relatief grote hoeveelheid sociale huur is. Bij Amphia is dit circa 20% en ook bij nieuwe projecten in Crossmark is dit uitgangspunt. Uit de cijfers blijkt dat maar 5% van de Conform CPO beleid 2020 streven we naar een aandeel per totale bouw vanuit CPO zoui komen, hoezo ontwikkellocatie bij meer dan 100 woningen van 10% in het dorpse wordt er niet aan de afspraak van 10% woonmilieu, 5% in het stedelijk woonmilieu en 5% in het hoogstedelijk voldaan? woonmilieu, voor zover mogelijk gelet op locatiespecifieke omstandigheden in dit milieu. In de komende 10 jaar houden we dus 5% aan als ambitie van het woningbouwprogramma voor CPO. Waarbij van 2020-2025 300 CPO woningen naar harde plancapaciteit.

Van de opgeleverde woningen in de hele sociale categorie van 2018-2021 hoeveel daarvan zijn er specifiek voor één doelgroep (denk hierbij aan seniorenwoningen of studentenwoningen)? Hoeveel sociale woningen zijn er gebouwd door ontwikkelaars in 2021 en hoeveel zijn er daarvan in eigen beheer gebleven? Hoeveel woningen zijn er door de corporaties doorverkocht aan particulieren in 2021? Hoeveel woningen zijn er gesloopt in 2021, uitgesplitst naar prijscategoriën sociaal, middenduur, vrije sector?

Van de vanaf 2018 731 opgeleverde sociale huurwoningen zijn 310 woningen specifiek voor studenten en 46 voor senioren/zorgbehoevenden.

Hoe kan de starterlening aantrekkelijker gemaakt wordne, want 20 leningen is niet veel..

De starterslening kan aantrekkelijker worden gemaakt door de voorwaarden voor 0-op-de-meter-woningen aan te passen naar BENGwoningen en de maximale aankoopkosten te verhogen naar 85% en 91% (bij BENG-woningen) van de NHG-grens De primaire oorzaak is de toenemende vraagdruk op de (huur)woningmarkt en de zeer beperkte toevoeging van sociale huurwoningen aan de voorraad.

Door marktpartijen zijn 42 sociale huurwoningen gebouwd, naast 10 door een zorgpartij. Het is onbekend door welke partij deze in beheer zijn genomen, maar niet door een Bredase woningcorporatie. Er zijn door de corporaties in 2021 geen (sociale huur) woningen verkocht aan particulieren.

In 2021 zijn 45 woningen gesloopt. Hiervan zijn 22 woningen sociale huurwoningen. Dit is een woningbouwproject waarbij er meer sociale huurwoningen worden teruggebouwd dan dat er gesloopt worden (+29 sociale huurwoningen). De overige gesloopte woningen zijn veelal woningen in de vrije sector. | Wat zijn de actuele percentages/verdeling De woningvoorraad in Breda (per 31-12-2021 bijna 86.000 in omvang) van sociaal/middenduur/vrije sector per wijk wordt geregistreerd in de BAG, de Basisregistratie Adressen en in Breda? Gebouwen. De woningvoorraad bestaat voor 55% uit koop en 45% uit huur, waarvan zo’n 22.000 corporatiewoningen met een goedkope, betaalbare en bereikbare huur. Van de huurwoningen is niet in alle gevallen de huurprijs bekend. Daarmee kan de gevraagde onderverdeling van de huurwoningen niet worden gegeven. Streven is in Q4 2022 deze aantallen op buurtniveau via de BuurtBarometer (onderdeel Wonen) wel te kunnen presenteren. Hoeveel bestemmingsplannen zijn er naar In 2021 zijn 22 bestemmingsplannen door de raad vastgesteld. de raad gebracht? Er zijn 1.827 omgevingsvergunningen aangevraagd. Hoeveel omgevingsvergunningen zijn er De gemiddelde doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure aangevraagd? (vanaf ontwerp) is 7 maanden.

Wat is de gemiddelde tijd dat een Er bestaat geen vastgestelde termijn waarbinnen een bestemmingsplanaanvraag op het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Dit is een proces dat weer stadskantoor in procedure is? doorloopt in het volgende jaar. Hoeveel bestemmingsplannen zijn er niet afgehandeld in 2021 en wat was daarvoor de reden?

Welke oorzaken zijn er aan te wijzen voor het niet behalen van de streefwaarde woningzoeken?

96

1

99

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

indicatoren

97

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

grote woonprojecten in de stad

indicatoren

98

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

grote woonprojecten in de stad

indicatoren

99

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

bereikbaar Breda

wat hebben we ervoor gedaan?

100

1

103

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Herinrichting infrastructuur en Fietsen stimuleren

Welke oorzaken zijn er te benoemen voor het feit dat in 2021 het aantal sociale woningen in de categorieën goedkoop en betaalbaar 221 lager uitvalt t.o.v. van de verwachting?

De verschillen in de diverse huursegmenten zijn volledig toe te schrijven aan het toepassen van streefhuur na mutatie. Bij het vrijkomen van een huurwoning trekken de corporaties de huur op naar de normhuur (streefhuur) hierdoor zie je dat woningen qua huurprijs naar een ander segment verschuiven. Kortom huurbeleid is met name de oorzaak van de verschuivingen. In afstemming met de corporaties is het toepassen van streefhuur bij de goedkope voorraad fors bijgesteld, met als gevolg een verruiming van het aantal goedkope huurwoningen. Ook hebben de corporaties betaalbare huur verlaagd ten gunste van de goedkope voorraad. De verruiming van de bereikbare voorraad is ontstaan door toepassing van streefhuurbeleid bij betaalbare woningen. Toepassing van streefhuurbeleid, aftopping en huurverlaging blijft de aandacht houden in het overleg met de corporaties. Is het team met ambtenaren afdoende voor Dit is kwetsbaar. Om de verdubbeling van de productie van wonen en alle projecten? werken te realiseren is een flexibele schil ingesteld van soms 30%40% bovenop de vaste formatie. Daarnaast is bijvoorbeeld medio 2021 een uitval ontstaan bij het team projectmanagement waardoor stagnatie in projecten optrad. Opleveringen van woningen is 851 onder De eerste oorzaak hiervan lijkt een relatief laag aantal woningen in de streefwaarde. Wat zijn hiervan de harde plannen een aantal jaar terug.

Daarnaast is sprake van oorzaken? vertraging van een aantal projecten, onder meer door een stijging van de bouwkosten en een tekort aan materialen en mensen. "Momenteel wordt per project gezocht naar Rijkswaterstaat is projectleider van de verschillende (deel)projecten op (aanvullende) maatregelen voor mitigatie of de A58. Wij zijn als gemeente intensief betrokken bij dit project. De compensatie." Aan mogelijke maatregelen verschillende maatregelen die worden onderzocht zijn gericht op het kunnen we kiezen/moeten we denken? verminderen van stikstofuitstoot door optimalisatie van het ontwerp. Verder wordt, onder leiding van de provincie, gewerkt aan zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak waarbij de natuurkwaliteit van het Ulvenhoutsebos wordt versterkt. Ten slotte wordt gekeken naar het compenseren van stikstofuitstoot door bedrijven in de invloedsfeer van het bos (agrarisch en/of industrie) uit te kopen of andersoortige oplossingen waarmee stikstofuitstoot bij bedrijven wordt voorkomen. Hoe staat het met de aanpak van de De fietspaden Allerheiligenweg worden gelijktijdig uitgevoerd met de fietspaden op de allerheiligenweg? Is er reconstructie kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan. een probleem mbt middelen of mensen om de verbetering van de kwaliteit van fietspaden in Breda tot uitvoering te brengen? En/of worden er consessies gedaan in de tijdigheid?

101

1

104

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Smart mobility

102

1

104

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Parkeren

Fietsparkeer-capaciteit

Hoeveel gebruikers heeft de Schwungapp? Wat is de gemiddelde tijdswinst? En hoe kijkt u naast deze app naar 'aftellers' en 'tegelijk groen' voor fietsers die 'schuin' moeten oversteken, daar waar mogelijk én zinvol? En/of heeft u nog andere plannen in het verschiet om de wachttijden voor fietsers bij kruispunten significant te verminderen om zo het fietsgebruik ook significant te stimuleren/verbeteren?

Na de introductie in november 2021 is de app 1200 keer gedownload. Het precieze aantal gebruikers is niet bekend (privacy). In de afgelopen maand (mei 2022) waren er een kleine 50000 passages bij verkeerslichten met de Schwung app. Dit geeft aan dat Schwung gebruikt wordt maar niet door hoeveel unieke gebruikers. Een actieve gebruiker die elke werkdag langs 10 verkeerslichten komt zorgt namelijk al voor 200 passages in een maand (20 werkdagen x 10). De gemiddelde tijdswinst is niet bekend, naast mogelijke tijdswinst is het ook een comfort maatregel. Ten aanzien van aftellers is het de bedoeling om dit volgend jaar toe te gaan passen bij verkeerslichten die gerenoveerd worden. Voor het toepassen van deze aftellers zijn extra kabels nodig en daardoor niet zondermeer overal gemakkelijk toe te passen. Het principe “alle fietsers tegelijk groen” om zo schuin oversteken mogelijk te maken heeft meer nadelen dan voordelen en wordt dus ook niet toegepast. Wel wordt waar mogelijk geprobeerd de fietsers een 2e mogelijkheid op groen te geven zodat de wachttijd vermindert. Ten aanzien van de plannen om de wachttijd voor fietsers te verminderen: regelmatig worden de verkeerslichtenregelingen geupdate en daarbij wordt altijd gekeken of de fietsers meer of eerder groen zouden kunnen krijgen zodat de wachttijd kleiner wordt.

Ook de ontwikkelingen met betrekking tot iVRI’s biedt mogelijkheden om fietsers meer te prioriteren. Daarnaast wordt het in de nabij toekomst mogelijk om bij slecht weer de fietsers meer prioriteit te geven bij de verkeeslichten.

We zien dat het aandeel duurzaam verkeer niet is gestegen (indicator). Tegelijkertijd staan de fietsparkeergelegenheden vol, neemt de vraag toe en hebben we de ambitie om mensen meer de keuze te laten maken voor de fiets. Hoezo kijkt u dan alleen naar het tijdelijk vergroten van deze capaciteit?

Voor het fietsparkeren stond 2021 in het teken van het managen van de effecten van Corona en de vervlechting met ATEA. Er is een enorme stap gezet met de professionalisering van de mobiele stallingen en het optimaliseren van het aanbod/de tijden in de bestaande stallingen met toezicht. De mobiele stallingen bieden de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de vraag zowel in locatie als capaciteit. Die is immers niet elke dag en elk uur even groot. Het barcodesysteem waarvoor de gemeenteraad in december 2021 een krediet heeft gevoteerd gaat eveneens inzicht geven in bezetting en vraag. Allemaal waardevolle informatie om vervolgens ook structureel capaciteit te kunnen gaan toevoegen in de komende jaren. In de Mobiliteitsvisie Breda is ook vastgesteld dat er gezocht moet worden naar een structurele uitbreiding van de gebouwde fietsparkeerlocaties in de Binnenstad. Met omgeving Haven en Karnemelkstraat als extra aandachtsgebied

9

1

104

Wonen

Bereikbaar

parkeren tekort

103

1

106

Duurzaam wonen Duurzame en bestendige stad

104

1

107

Duurzaam wonen De kosten van dit programma

105

1

107

3 duurzaam wonen in Breda

106

1

110

Programma 3. Groen en Water Duurzaam wonen

groen en water

107

1

115

Breda op Orde

Veilig Breda

VIK

108

1

115

Breda op Orde

Veilig Breda

Aanpak jeugdoverlast

wat hebben we ervoor gedaan

kosten van dit programma

Wat is de aanpak om het risico te beperken? Welke rol speelt de opbrengst van de scanauto hier in?

Het tekort op parkeerinkomsten vloeit volledig voort uit de coronamaatregelen en lockdowns. Mensen komen immers niet om te parkeren maar parkeren om naar hun werk, op visite, naar het theater, een evenement of de horeca te gaan. We hebben het tekort enigszins kunnen beperken door ook op bedrijfsvoeringskosten waar mogelijk te besparen (schoonmaakfrequentie terugdraaien, minder of geen beheer in de garages) maar dat kon niet de totale inkomstenderving opvangen. De relatie met de scanauto is er in gelegen dat door de scanauto de betalingsbereidheid (het percentage parkeerders dat betaalt voor het parkeerrecht) in de stad gestegen is. Dat zien we terug in de omzet van het kortparkeren op straat maar ook daar spelen de coronamaatregelen een belangrijke rol. Daarnaast bestaat de naheffing uit een boete en 1 uur parkeertarief. Dat parkeertarief vloeit terug naar de exploitatie van het parkeerbedrijf. Maar als er substantieel minder geparkeerd wordt zijn ook die effecten minimaal. In het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen is in artikel 2 opgenomen dat de gemeentelijke kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 234, vijfde lid, van de gemeentewet ten hoogste kan bestaan uit een aantal in dat besluit beschreven componenten, voor zover deze samenhangen met de inning van niet betaalde parkeerbelastingen.

De opbrengsten van de scanauto kunnen om deze reden ook niet gebruikt worden om het verklaarbare tegenvallend resultaat te compenseren.

Rijksbijdragen

Wat zijn de mogelijke gevolgen dat de rijksmiddelen meer richting het isolatieprogramma gaan ipv de WEPen?

Het is gewenst dat de gemeente ook hierbij ondersteunt, evenals bij de gebiedsaanpak. Dit legt druk op de beschikbare middelen, de gevolgen hiervan worden in Klimaatbegroting 2023 in beeld gebracht.

Bereikbaar Breda

Wat is de reden dat de kosten 581K lager uitvallen? Is dit een gebrek aan mensen (intern/extern)?

Zie hiervoor de toelichting op pagina 109 onder 'Bereikbaar Breda: resultaat € - 3,4 miljoen': De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door minder inhuur van derden, zoals uitbesteed werk, schoonmaakkosten, beveiligingskosten, transport/koeriersdiensten en advieskosten, in totaal bijna € 0,3 miljoen. De rest van het verschil zit in diverse posten. Dit zijn met name middelen uit het bestedingsplan Impuls voor de Woonagenda, bedoeld voor locatiegebonden impulsen voor de bouw van middeldure woningen. Voor een deel van deze projecten is er naar verwachting nog geen sprake van een hard plan in 2022, daarom schuiven deze middelen door. Er is besloten dat Dierenwelzijn onderdeel gaat uitmaken van Groen en Water. Hierop zat nog een dekkingstekort welke vanuit dit budget is opgelost. Deze is in de begroting 2022 structureel opgelost. Een en ander is aan bod gekomen tijdens de behandeling van de bestuursrapportage 2021 waaruit deze opzet volgt.

Waardoor wordt er op het programma wonen in Breda 4 miljoen doorgeschoven naar 2022/zijn deze gelden nu niet besteed? Bij het product Groen en Water is een tekort van € 0,2 miljoen. Dit is ontstaan door een bijdrage aan het dierenasiel. Waarom is het geld dat voor Groen en Water bestemd was uitbesteed aan het dierenasiel? Waarom is dit geld niet elders weggehaald? “We hebben de eerste stappen gezet op het gebied van vroeg-signalering, zodat we meer aan de voorkant komen. “Wat houdt dat precies in; “aan de voorkant komen”? “Sinds het begin van de pandemie constateren we een stijging van het aantal meldingen van (jeugd-)overlast.”In de éérste alinea (bij: Wat hebben wij bereikt) spreekt u over een stabilisatie namelijk: “Breda was in 2021 nog veiliger dan het jaar daarvoor. De hoeveelheid cybercrime, jeugdoverlast en fraude stabiliseerde” Kunt u deze elkaar tegensprekend feiten gedetailleerd omschrijven?

Aan de voorkant komen betekent dat we problemen vóór willen zijn, ze preventief aan willen pakken in plaats van achteraf. Signalen oppakken en preventieve interventies doen, voordat het kwaad is geschied. Met andere woorden een meer proactieve in plaats van reactieve aanpak. In 2020 (begin pandemie) steeg het aantal meldingen van (jeugd)overlast. Dit viel samen met de coronamaatregelen. In 2021 stabiliseerde het aantal meldingen. De cijfers zijn als volgt: Aantal door de politie geregistreerde incidenten melding overlast jeugd per 1.000 inwoners 2016: 5,6; 2017: 4,3; 2018: 2,7; 2019: 2,8 2020: 6 2021: 5,8

109

1

121

Breda op Orde

Veilig Breda

110

1

122

Programma Basis op Orde

Dienstverlening

111

1

122

basis op orde

indicatoren

112

1

123

Basis op orde in Breda

Beheer vam de openbare ruimte

113

1

123

114

1

123

Programma Basis op Orde

Beheer van openbare ruimte

115

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare Wat ruimte hebben we grofvuil bereikt

116

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

Beheer van de openbare ruimte

Dienstverlening Klanttevredenheid

Wij houden dit niet specifiek bij. 158 van de 635 klachten hadden in 2021 betrekking op communicatie en informatievoorziening. Daarvan werden er 62 gegrond verklaard. Die klachten zijn divers van aard en officiële klachten zijn er ingediend t.b.v. het gaan veelal over verkeerde informatieverstrekking, wachttijden en ook over (te) late of geen reacties op vragen aan de gemeente. Navraag bij niet verkrijgen van antwoorden of hulp via de commissie heeft opgeleverd dat er in 2021 wel meer dan gemiddeld het stadskantoor? Hoe vaak is de veel klachten over uitblijven van de afhandeling van klachten zijn Ombudsman bij niet of niet naar binnen gekomen of het niet tijdig behandelen. De ombudscommissie tevredenheid afgewikkelde klachten houdt dit (nog) niet bij, maar denkt dat dit zeker bij 30% van de klachten die zij kregen aan de orde was. ingeschakeld? indicatoren gegronde WOZde gegrond verklaarde WOZ beschikkingen De WOZ bezwaarschriften worden afgehandeld door de BWB bezwaraschriften woningen en bedrijven; ik snap dat de Belastingsamenwerking West Brabant. Het aantal (gegronde) woningen en bedrijven cijfers wellicht niet iets zeggen over bezwaarschriften is inmiddels opgevraagd.

De verdere verbetering van klanttevredenheid maar ik zou die cijfers de dienstverlening vanuit de BWB maakt een vast onderdeel uit van graag zien: ze zeggen ook wel degelijk iets: het gesprek met de deelnemende gemeentes bij de GR. Daarnaast hoe vertrouwd de burger de overheid? beoordeelt de waarderingskamer de werkwijze van de BWB daarbij scoort de BWB goed. bezwaarschrifte wat was het aantal bezwaarschriften in Zoals in de toelichting op indicator 85 vermeld is het aantal gegronde n sociaa domein 2019, 2020 en 2021 en wat waren de bezwaarschiften in het sociaal domein in 2021 uitgekomen op 97 (6 percentages van gegrond verklaarde Wmo en 91 participatie). Dit is 16,4 % van het totaal aantal bezwaren in deze jaren, wat verklaart de bezwaarschriften. In de bezwaarprocedure wordt het ambtelijk horen groei bij participatie? En is het ambtelijk inmiddels toegepast. horen al ingevoerd, zo ja hoe vaak is dit Daarnaast zijn er jaarlijks enkele klachten, deze worden in een geheel toegepast en hoevaak is daarbij een klacht afzonderlijk proces afgehandeld. gegrond verklaard? Klimaatadaptiev Er wordt gesteld dat de uitloop van het De achterstand die is ontstaan in 2020 en 2021 wordt door de extra e ingegrepen. vervangen van bomen voornamelijk kwam middelen in 2022 ingehaald. In 2022 is een extra krediet van € door participatieprocessen.

Is dit ook niet 700.000,- beschikbaar voor het inhalen van achterstanden. juist het geval door het personeelstekort bij handhaving? Hoe gaat men de achterstand en vertraging inlopen? klimaatadaptieve Er wordt benoemd dat het grootschalig De vertraging wordt ingehaald in het najaar van 2022. De uitgevallen ingrepen vervangen van bomen deels bomen worden vervangen door bomen die passen op de locatie. doorgeschoven is naar 2022 door uitloop in Daarbij wordt gekeken naar inheems sortiment of bomen die bijdragen het vergunningenproces en langere aan de biodiversiteit (in lijn met uw motie geen mono cultuur). doorlooptijden mede ontstaan door toename van de complexiteit bij integrale en participatieprojecten. Met wat worden de bomen vervangen? En wanneer wordt verwacht de vertraging te hebben ingehaald? wat hebben we klimaatadaptieve ingrepen citaat: “Het grootschalig vervangen van De achterstand is ontstaan door keuzes die er gemaakt zijn om de bereikt bomen is deels doorgeschoven naar 2022 stad veilig te houden. Denk hierbij aan het moeten rooien van bomen door uitloop in het vergunningenproces en omwille van het voorkomen van gevaar en scahde. Hierbij was het niet langere doorlooptijden.” Kunt u aangeven mogelijk direct overal te herplanten. In 2022 is er extra wat hiervan de gevolgen zijn voor de investeringsruimte om de achterstand in te lopen.

klimaatopgaven van Breda? Hoe gaat dit alsnog gebeuren? Hoe zie ik dat het budget dat hiervoor vrijgemaakt wordt mee gaat naar volgend jaar en geïndexeerd wordt?

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

In 20% van de klachten ging de afhandeling niet goed en handelden wij klachten niet snel genoeg af.Hoeveel

De hoeveelheid aangeboden grofvuil is sterk gedaald. Heeft het college ook onderzocht of er ook daadwerkelijk minder grofvuil is, of dat mensen via andere wegen dit afval afvoeren? Hoeveel meter van onze wegen en straten hebben achterstallig onderhoud in relatie tot het totaal aantal meter?

Dit is niet specifiek onderzocht. Wel zien we een toename van de hoeveelheid afval dat naar het milieustation gebracht is en daarmee beter gescheiden zoals op pagina 124 is aangegeven.

Het totale areaal van de verharding is 10.347.365 m2. Hiervan is 2.512.905 m2 (24%) achterstallige verharding. Het betekent niet dat in de praktijk 24% van de verhardingen direct gevaar oplevert. Het gaat dan om delen of plekken. Echter vanuit de systematiek van de CROW wordt dan het gehele wegvak (totale m2) als achterstallig bestempeld.

117

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

Hoeveel meter van onze wegen en straten zijn hersteld in 2021 en hoe verhoudt zich dit tot de afgelopen 10 jaar? Welke infrastructuur is dringend aan onderhoud toe in Breda in 2022 en wat zijn daarvoor de verwachtte kosten?

Er is voor ca. 170.000 m2 aan elementverharding uitgevoerd en voor ca. 100.000 m2 aan asfalt. Eerder is door het onderhoud (herstel) te koppelen aan werk met werk maak projecten meer asfalt uitgevoerd. Wij gaan ervan uit dat u hiermee doelt op het achterstallige onderhoud dat moet worden uitgevoerd. Graag verwijzen wij hierbij naar de bijlage zoals opgenomen op deze vraag. Deze lijst is ook met u gedeeld in de behandeling van het raadsvoorstel van de wegverhardingen (technische vragen vanuit de fractie Forum van Democratie). Wij verwijzen u graag naar de toelichting die daar toen bij is gegeven.

118

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

119

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

onderhoud

Kunt u een overzicht aanleveren van het onderhoudsniveau per wijk/stadsdeel (CROW)?

Voor de verschillende kapitaalgoederen zijn door de raad afspraken gemaakt over de te bereiken kwaliteitsniveaus: • wegverhardingen Bmin • civieltechnische kunstwerken C • openbare verlichting Bmin • bomen Bmin • waterwegen en voorzieningen en cultuurgroen C Bij de evaluatie van de kapitaalgoederen hebben we stilgestaan bij het feit dat het onderhouds/kwaliteits niveau voor de wegverhardingen niet wordt bereikt. Daarbij hebben we ook inzichtelijk gemaakt op welke wijze we de andere onderhoudsniveaus bereiken.Voor het centrumgebied/stadsdelen gelden hierbij afwijkende afspraken. Die worden veelal op A niveau (afhankelijk van kapitaalgoed) onderhouden. Dit niveau wordt daar ook bereikt. Voor de grootste afwijkingen vwb de wegverhardingen verwijzen wij naar het antwoord op vraag 118.

120

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

onderhoud

Hoeveel meldingen zijn er gedaan via de Buiten Beter app en hoeveel daarvan zijn er naar tevredenheid opgelost? Wat zijn de resultaten van de test? Wat is het risico op kapitaalsvernietiging als we deze bakken moeten ombouwen naar gescheiden inzameling? Is er een plan en tijdspad wanneer alle bakken in Breda vervangen worden? Wat zijn de extra exploitatielasten van het niet aanbieden van scheiding en daarmee dus de grotere hoeveelheid restafval? Neemt u in uw ambities de verschillende kindertrendredes van de afgelopen jaren mee waarin werd gevraagd om zwerfafval in de hele stad makkelijker kwijt te kunnen? Op diverse plaatsen in de jaarrekening zien we dat de maatregelen op het gebied van afvalservice vrijwel alleen maar positieve effecten hebben gehad, zelfs meer dan verwacht en zelfs daar waar negatieve effecten werden verwacht. Raadt u daarmee aan om de maatregelen dus ook in stand te houden, om zo te voorkomen dat de hoeveelheid restafval (en dus milieubelasting) én de kosten voor onze inwoners weer gaan stijgen? Het rekenkamerrapport gaf aan dat Breda met twee mileustations aan de krappe kant zit. Wat is de reden dat het tweede milieustation niet heel het jaar open was?

In 2021 zijn er 23.583 meldingen gedaan via de BuitenBeter app. Dit is een toename van 3,9% ten opzichte van 2020. De tevredenheid wordt nog niet gemeten. Aan de inrichting daarvan wordt gewerkt. De pilot met nieuwe afvalbakken loopt nog steeds. Bij het ontwerp is rekening gehouden dat scheiding mogelijk is. Er is om extra bedrijfsvoeringsredenen en kosten nu niet voor gekozen. Het is straks een kwestie van het vervangen van de binnenbak, dus geen kapitaalsvernietiging. Er zitten nog kinderziektes in de nieuwe afvalbakken. Er wordt gewerkt om dit op te lossen. Daarnaast is bekend dat kinderen in de stad zwerfafval een probleem vinden, we proberen de kinderen ook aan te laten sluiten bij het zwerfvuilplatform.

121

1

125

Basis op orde

Wat hebben we ervoor gedaan

122

1

125

Basis op orde

Wat hebben we ervoor gedaan

Afval

123

1

125

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we milieustations ervoor gedaan?

Afvalbakken

De maatregelen die het college heeft genomen op het gebied van afvalservice hebben hun effect gehad. Het verwerken van huishoudelijk (grof) rest afval zal naar verwachting in de toekomst eerder duurder dan goedkoper worden. Meer hergebruik van materialen en grondstoffen zorgt voor minder kg/tonnen restafval. Naast de verbrandingsbelasting is er een CO2 heffing op afvalverbranding afgekondigd door het rijk in 2020. Deze zal worden doorberekend op het verbranden van restafval. Ook moet het huishoudelijk restafval in 2026 opnieuw worden aanbesteed.

In 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over extra openstelling van milieustation Slingerweg op drukke momenten als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten die gemoeid zijn met het extra openen zijn in 2021 gedekt door de post onvoorzien. Met deze dekking is het milieustation op drukke momenten 21 keer extra geopend (pagina 125).

124

1

130

Programma Basis op Orde

beheer gemeentelijk vastgoed

indicatoren

productindicatoren product vastgoedbeheer en indicator: energiezuinigheid

125

1

131

open overheid

126

1

132

Basis op orde in Breda

Open overheid

financiele toelichting op dit programma

127

1

133

Basis op orde

Open overheid

Dienstverlening Publieksvragen

128

1

134

Programma Basis op Orde

open overheid

Financiele toelichting op dit programma

129

1

134

Breda op Orde

Veilig Breda

Beheer vd openbare ruimte

130

1

134

Breda op Orde

Veilig Breda

Beheer vd openbare ruimte

audit nr 99 en 100

bullet ondermijning

beheer openbare ruimte en groen

indicator verduurzaming gemeentelijk gebouwen en indicator energiezuinigheid: kunt u voor beide indicatoren aangeven hoe ze waren geweest als ze op basis van BVO waren uitgerekend?

Nee dat is niet mogelijk. Precies om deze reden wordt in het jaarlijkse herijkingsvoorstel over de (beleids)indicatoren ook voorgesteld om voor de betreffende indicatoren 74 (verduurzaming gemeentelijke gebouwen) en 98 (energiezuinigheid) te komen tot een aanpassing. Het herijkingsvoorstel is onlangs naar de auditcommissie toegestuurd. Op korte termijn vindt over dit voorstel bespreking/besluitvorming plaats. in 2020 was de streefwaarde niet gehaald, Het percentage burgers dat vindt dat burgers onvoldoende bij nu in 2021 is zowel bij het betrekken als het gemeentelijke plannen wordt betrokken (indicator 99) is in 2021 26%. luisteren naar burgers de tevredenheid Dat is inderdaad hoger dan in 2020 en 2019. Dit heeft - zoals ook in de enkel gedaald, dus nog lager dan vorig jaar toelichting staat - mogelijk te maken met de onvrede over corona, en toen was de streefwaarde al niet maar dat is niet onderzocht. In de begroting 2022 staat bij deze gehaald. Wij zien er nu geen streefwaarde indicator "We streven ernaar dat alle Bredanaars vinden dat ze meer bij staan, maar wat gaat de voldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken'. Dat betekent streefwaarde zijn voor 2022 en hoe gaat dus een streefwaarde van 0%. het college dat bereiken? Voor de indicator 'gemeente luistert' (indicator 100) geldt een vergelijkbare situatie.

Ook voor deze indicator staat in de begroting 2022 '...het streven naar een situatie dat alle Bredanaars vinden dat de gemeente luistert'. De verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en de participatie door bewoners is een continu proces dat de aandacht heeft. Zo zijn er stappen gezet waar het gaat om het betrekken van bewoners bij ontwikkelingen in de gemeente door de doorontwikkeling van de participatie leidraad. Er wordt gesteld dat het budget voor de De formatie die wordt bedoeld in de tekst is de personele formatie van aanpak van ondermijning niet volledig is de gemeente Breda, niet de formatie van de nieuwe coalitie. benut vanwege de formatie? Kan men dus stellen dat de bestrijding van ondermijning tijdens de formatie grotendeels stil heeft gelegen? Gaat men de inhaalslag nog maken? In het advies van het Aanjaagteam Er zijn wel degelijk substantiele kosten gemaakt voor RNI, alleen Bescherming Arbeidsmigranten wordt waren de baten ook fors hoger dan begroot. Dat resulteerde in een onder andere aanbevolen de registratie van flink overschot. Dit komt vooral door het niet kunnen invullen van arbeidsmigranten in de RNI te stimuleren vacatures en het beperkte aanbod aan gekwalifcieerde en in het afsprakenkader arbeidsmigranten inhuurmedewerkers.

Het aantal inschrijvingen was over 2021 weer West-Brabant wordt die ambitie nogmaals terug op het niveau van voor de coronacrisis. benoemd. Wat is de reden dat er desondanks nauwelijks kosten zijn gemaakt voor de RNI? “Ecologie heeft een positief resultaat Het positieve resultaat op ecologie is niet opgenomen in de geboekt van € 0,12 miljoen. Hoe weten we budgetoverhevelingen. En kan dus niet worden uitgegeven in 2022. Er dat dit gebudgetteerde bedrag geïndexeerd kan uitgegaan worden dat de beheertaken op het gebied van ecologie alsnog in 2022 aan dit doel wordt zijn uitgevoerd in 2021. uitgegeven? “Een deel van het tekort op de openbare Deze besparing realiseren we doordat we geen aanvullende inspectie verlichting wordt opgelost met diverse hebben hoeven uitvoeren op de wegbebording. eenmalige besparingen op verkeer (totaal € Het totale bebordingsareaal heeft een juist kwaliteitsniveau. 0,13 miljoen) Welke eenmalige besparingen worden er gedaan? “om het tekort door de hogere Het beheer van waterwegen en watervoorzieningen is ingericht op waterschapslasten op te kunnen vangen, kwaliteitsniveau C. Dit kwaliteitsniveau kenmerkt zich door een vorm voerden we minder onderhoud uit aan het van reactief beheer. Dit betekent dat vervanging deels gebaseerd op water. Dit leverde een positief resultaat op de kwaliteit van het bekende areaal en deels is gedreven door van € 0,1 miljoen.

“Hoe” is minder meldingen en calamiteiten. Door afgelopen jaar meer reactief te onderhoud aan het water gedaan? werken en minder proactief te vervangen is het mogelijk geweest het knelpunt eenmalig op te lossen.

onder “investeringen” – aan posten “beheer openbare ruimte groen” + “verduurzaming OV” + “Verduurzaming vastgoed” zijn niet de daarvoor gebudgetteerde bedragen uitgegeven. Dat lijkt ook in toekomstige jaren niet te gaan gebeuren. Hoe weten we dat dit gebudgetteerde bedrag geïndexeerd alsnog in 2022 aan dit doel wordt uitgegeven?

Dit betreft kredieten, die niet geïndexeerd worden. Kredieten worden specifiek beschikbaar gesteld (bij votering) voor een doel en kunnen dus niet aan een ander doel worden uitgegeven. Als de middelen niet genoeg blijken te zijn, dan zal er een aanvullende kredietvotering gevraagd worden.

“De voorziening bevat pensioenreserveringen en wachtgelden van voormalige politieke ambtdragers. (wethouders) De APPA wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de extern opgestelde actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen aan (voormalige) wethouders . Naast de jaarlijkse onttrekking uit de voorziening ( € 0,53 miljoen) is in 2022 per saldo € 0,14 miljoen van de voorziening vrijgevallen. Met name vanwege de hogere rentestand ultimo 2021 ten opzichte van ultimo 2020. Conform de meest actuele berekeningen (eind 2021) bedraagt de pensioenverplichting € 7,9 miljoen en de wachtgeldverplichting ongeveer € 0,6 miljoen, bij elkaar € 8,5 miljoen. Zijn deze kosten jaarlijks? Om hoeveel personen gaat dit? Gaat dit enkel naar oud wethouders? Hoeveel personen krijgen deze voorziening? open overheid beleidsstukken Bijzondere ontwikkelingen citaat: “Het project Intensivering toezicht bij de verbonden partij veehouderijen (ITV) is afgerond.” Wat houdt dit project in? Wat is het resultaat ervan? Wat gaat er in de toekomst met dit thema gebeuren? Een Wat hebben we Eerste bolletje Welke maatregelen zijn er door de toekomstbestendigde ervoor gedaan? gemeente of de arbodienstverlener organisatie genomen wat betreft het ziekteverzuim veroorzaakt door de langetermijneffecten van corona, zowel op het gebied van mentale gezond als fysieke (bijvoorbeeld long covid)?

Jaarlijks wordt uit de voorziening gemiddeld ongeveer € 0,5 miljoen betaald aan reeds ingegane pensioenen en wachtgeld. In de voorziening is opgenomen: • De contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen van 33 reeds ingegane pensioenen van oud-wethouders; • De contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen van 16 toekomstige pensioenen van actieve én oud-wethouders; en • De wachtgeldverplichting van 4 oud-wethouders.

131

1

135

Programma Basis op Orde

open overheid

Investeringen

132

1

138

Breda op Orde

Veilig Breda

133

1

140

Programma Basis op Orde

134

1

143

Organisatie en financiën

135

1

143

Organisatie en financiën

Een Wat hebben we Vierde bolletje toekomstbestendigde ervoor gedaan? organisatie

136

1

143

Organisatie en financiën

Wat hebben we bereikt

Toelichting investeringen

Arbeidsmarkt

beheer openbare ruimte en groen

Voorziening wet APPA

Ziekteverzuim, werkdruk en taakstelling bedrijfsvoering

Psychosociale problematiek is een steeds vaker voorkomende reden voor verzuim. In hoeverre zijn pshychosociale risico's meegenomen in de RI&E? Is er in de RI&E expliciet aandacht voor de risico's van het hybride werken? Afgelopen jaar is het 1e deel van de taakstelling op bedrijfsvoering grotendeels uitgevoerd. Het restant wordt dit jaar uitgevoerd. Tegelijekrtijd zien we een hoge werkdruk, achterstanden op taken en werkzaamheden, ambities die worden uitgesteld, middelen die niet worden weggezet, een hoger ziekteverzuim en een steeds krappere arbeidmarkt waardoor het niet meer lukt vacatures in te vullen. In welke mate acht u het verstandig om door te gaan met deze taakstelling op bedrijfsvoering?

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar de eerder aan u verstrekte raadsbrief hierover (kenmerk 1737731- d.d. 121-2022) en het rapport dat hierover is verschenen: https://www.omwb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Project-IntensiveringToezicht-veehouderijen.pdf De Gemeente en de Arbodienst boden en bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van: - Thuiswerk faciliteiten (werkplek inrichting). - Aanpassen werktijden indien thuiswerken niet mogelijk is. - Trainingen online samenwerken & Healty mind. - Bedrijfsmaatschappelijke ondersteuning bij mentale klachten. - Online spreekuren. - Informatie en voorlichting via de website. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een standaard meetmethode, waarbij Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) een belangrijk onderdeel is van de uitvraag (werkdruk/stress en ongewenst gedrag en beleid hieromtrent). In de huidige RI&E hebben we het nog over plaats en tijdonafhankelijk werken en niet over hybridewerken. Hier is expliciet aandacht aan gegeven. De taakstelling is gerealiseerd, maar wel staan we voor een grote uitdaging als het om onze ambities gaat en de daarbij behorende capaciteit. De krapte op de arbeidsmarkt is een feit. We zien spanning tussen werk en capaciteit en zullen dus nog meer energie moeten steken in het aantrekken en behouden van goede medewerkers.

137

1

143

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

Wat hebben we werving personeel bereikt

138

1

143

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

Wat hebben we Ziekteverzuim bereikt

139

1

144

5

een toekomstbestendige organisatie

wat hebben we ervoor gedaan?

In 2021 waren slechts 4 plannen op planBreda van een andere initiatiefnemer dan de gemeente. Wat is de reden dat dit achterblijft t.o.v. de plannen die er aangeboden worden?

140

1

145

Organisatie en financiën

Thema Een toekomstbestendige organisatie

Integrale veiligheid AVG

141

1

146

Organisatie en financiën

142

1

146

Organisatie en financiën

Een Risico's? Financiering van de toekomstbestendigde organisatie organisatie een Wat hebben we Inkoop, inhuur en toekomstbestendige ervoor gedaan ? subsidies organisatie

Uit dit stuk blijkt dat we de komende jaren meer personeel nodig hebben op dit vlak, een financiele onderbouwing of vertaling van deze keuze kan ik niet vinden, hoe is dit onderbouwt? Hoe verhoudt het risico dat de werkdruk verder toe gaat nemen zich tot het terugbrengen van het ziekteverzuim? Hoe zijn de protocollen mbt inhuur van expertise? We moegen ervan uitgaan dat u deze zelf in huis heeft .

143

1

146

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

risico's

Lange termijneffecten Corona

Is de externe patij adviserend of wervend? Denk hierbij aan de kosten ( besparing!)Inzetten op wat iemand KAN is leidend! Zelf doen , samen borgen " bijkt in de praktijk niet te werken . De praktijk leert ons dat het ziekteverzuim structureel ( te ) hoog is . Welke maatregelen gaat u nemen?

De partij adviseert over op wat voor manieren, met welke middelen en met wat voor interne organisatie we onze werving op de krappe op de arbeidsmarkt het best kunnen aanpakken. De conclusie in uw technische vraag dat de nieuwe aanpak niet werkt, delen we niet. De volgende maatregelen zijn genomen: - Sturing op de eerste 6 weken van het verzuimverlof. In week 1 gesprek over prognose verzuimduur. Daaraan gekoppeld bij prognose verzuim > 2 weken het maken van het werkhervattingsplan. Leidinggevende en werknemer bespreken het moment van inzet bedrijfsarts, de vraagstelling en eventuele externe deskundige ondersteuning. - Begeleider casemanager kijkt mee in de langdurige dossiers. - “mijn positieve gezondheid” als preventief reflectiemiddel voor medewerkers, actief bewaken van Mijn Balans. - Platform beschikbaar voor inspiratie en tools waarmee medewerkers zelf kunnen sturen op bewaken van balans. - Vlogs en animaties om boodschap Zelf doen, samen borgen over te brengen. Er zijn in 2021 ongeveer 20 initiatieven binnen gekomen. Deze plannen komen niet allemaal automatisch op PlanBreda. PlanBreda is een website die online meedoen aan een plan mogelijk maakt. Door bijvoorbeeld te reageren of hulp aan te bieden. Niet alle plannen lenen zich voor het inzetten van online participatie. Dat kan verschillende redenen hebben.

Ze zitten nog in een eerste verkennende fase, of een initiatiefnemer geeft het plan aan de gemeente om uit te voeren en ziet voor zichzelf geen rol. Een derde reden is dat iemand een plan eerst verder met de gemeente wil verkennen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In alle gevallen worden de plannen gedeeld in de organisatie om met een initiatiefnemer te kijken wat er kan. Dit proces is niet altijd zichtbaar. Daarom is gezocht naar inbedding in bestaande, zichtbare processen. Om plannen voor de wijken meer zichtbaarheid te geven en de omgeving te betrekken, is in 2021 gestart met een pilot met een aantal wijkplatforms. Wijkplatforms zijn een vliegwiel voor plannen in diverse wijken in Breda. De gedachte is om plannen die via het wijkplatform worden opgepakt, en om input van de wijk vragen, te plaatsen op PlanBreda. Zodat het goede gesprek over de plannen gevoerd kan worden in de wijkplatform bijeenkomsten. 2021 Is vooral gebruikt om te verkennen hoe online participatie past bij de werkwijze van de wijkplatforms en is “hulp van het wijkplatform” op PlanBreda toegevoegd. Inmiddels wordt met het wijkplatform Haagse Beemden concreet gewerkt aan het inzetten van PlanBreda.

Zowel regelgeving als nieuwe digitale mogelijkheden en ambities en daarmee ook de toegenomen risico's vragen om extra inzet van personeel om de privacy en security goed in te bedden in de organisatie. Er ligt een plan klaar welke we op korte termijn tot uitvoering gaan brengen om te verbeteren. Er is meer aandacht voor preventief ondersteunende dienstverlening (MijnBalans-Hulp) om medewerkers te ondersteunen, onder andere om in gesprek te komen over werkdrukbeleving en veerkracht. Voor alle externe inhuur geldt dat deze via een aanvraag in Flex WestBrabant dient te verlopen. Daarmee is de rechtmatigheid geborgd. Begeleiding van dit proces vindt plaats door de gemeentelijke Inhuurdesk. De werkwijze is breed gedeeld in de organisatie. Momenteel wordt deze werkwijze ook vastgelegd in een interne leidraad Inhuur, welke in Q3 2022 gepubliceerd wordt. Gaat u nieuwe inzichten mbt kosten Corona Ja. actualiseren op basis van de opgedane kennis?

144

1

146

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

risico's

145

1

147

Organisatie en financiën

Een Indicatoren toekomstbestendigde organisatie

10

1

151

Organisatie en fiancien

Solide financien

146

1

164

Paragrafen

Paragraaf Risico's Weerstandsvermoge n en risicobeheersing

147

1

165

Weerstandsverm ogen en risicobeheersing

148

1

183

Beheer en onderhoud voertuigen

Indicator: externe inhuur

Investeringen

Toelichting op de toprisico’s

Vervanging

financiering van de organisatie

Sociaal Domein

Inzet benodigdigd personeel per afdeling mbt uitvoering van het takenpakket zal een beter inzicht geven in verhouding kosten / baten en wat dat oplevert. Leggen afdelingshoofden tussentijds verantwoording af over die verhouding ? Aan wie? Er is geen streefwaarde gesteld voor het percentage externe inhuur. Gezien de druk op de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim en de hogere kosten, is het aannemelijk dat er meer ingehuurd zal worden tegen hogere kosten. Wordt dat risico erkend en wordt daar beleid op gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit en kan er in dat geval wel een streefwaarde worden genoemd? Hoe verhoudt dit risico zich tot de doelstellingen met betrekking tot het beperken van de kosten van het ambtenarenapparaat van de gemeente?

Afdelingshoofden bespreken de voortgang van werkzaamheden, de financiële resultaten en de HR indicatoren (bijvoorbeeld over ziekteverzuim) maandelijks met hun adviseurs en periodiek met hun directeur.

Investeriungen zijn flink achter gebleven (10.850-7.282) Wat gebeurt er om dat in te lopen en te voorkomen?

Het project herhuisvesting Stadskantoor inclusief de moderne werkplek is in 2020 gestart en loopt tot 1 september 2022. De investering van € 2,6 miljoen maakt daar onderdeel vanuit en is bedoeld voor de totale projectperiode. Bewustere planning en monitoring van de investeringen heeft ervoor gezorgd dat de investeringsruimte op bedrijfsvoering in het algemeen volledig benut is. Voor wat betreft het wagen- en machinepark is het aanbesteden, leveren en factureren vertraagd veroorzaakt door de snel veranderende markt. Dit heeft geleid tot een onderbesteding in 2021. Meerjarig worden de middelen wel besteed.

We zien dat u het klimaatrisico afwaardeert naar 0,8 miljoen. Afgelopen jaar zagen we al dat dit risico niet voldoende was (onderhoud openbare ruimte). De effecten van het klimaat worden tegelijkertijd alleen maar ernstiger (droogte, wateroverlast (eg pag. 314)). Hoe is dit risico onderbouwd? En betreft het risico achterstand verharding; hoe is dit onderbouwd met in het achterhoofd de steeds verder toenemende effecten (eg droogte) en de al bekende achterstand van 8,5 miljoen?

Het klimaatrisico ad € 0,8 miljoen bestaat uit de risico’s met betrekking tot boomvervanging, groenreconstructies, gladheidsbestrijding, dierplaagbestrijding, wateroverlast en invasieve exoten. In 2021 en 2022 zijn extra impulsen opgenomen in de begroting op het gebied van groen, hierdoor zijn de financiële risico’s voor groen en invasieve exoten afgenomen. Het risico met betrekking tot de verhardingen is vanaf heden niet meer in het klimaatrisico opgenomen, maar afzonderlijk. Dat is de reden dat het klimaatrisico nu lager is opgenomen dan bij begroting 2022. Het (afzonderlijk opgenomen) risico met betrekking tot verhardingen is ingeschat op € 1,8 miljoen. Zie ook de toelichting op vraag 189.

De inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de berekeningen gaat uit van een "rooskleurig herstel van de economie", hoe weerhoud zich dit ten opzichte van de globale ontwikkelingen?

Een globale ontwikkeling is dat er krapte op de arbeidsmarkt en meer bedrijvigheid bestaat. Dat geldt ook voor onze lokale economie. Er zijn meer banen beschikbaar. In het algemeen zijn deze omstandigheden voor de lokale werkgelegenheid gunstig.

Er wordt benoemd dat we vooral bij de reinigingsvoertuigen te maken hebben met een achterstand in de vervangingen. Hoe komt dit?

We zien dat aanbesteden en leveren binnen hetzelfde kalenderjaar niet meer lukt omdat de levertijd in veel gevallen meer dan een jaar is geworden door de veranderende markt. Dit resulteert in een achterstand in vervangingen.

Ja, dat risico wordt erkend. Dit punt wordt meegenomen in de bredere context van strategische personeelsplanning. Daarin komt mogelijk ook de verhouding tussen de omvang van het eigen personeel en externe inhuur aan de orde. Mocht dit leiden tot het bepalen van een streefwaarde voor het percentage externe inhuur, wordt dit te zijner tijd in de begroting opgenomen.

149

1

257

jaarstukken

Sociale trent

Welbeleven en impact

Wanneer zijn deze cijfers geproduceerd en komt er in 2022 een hereiking?

150

1

268

Financieel totaaloverzicht

Organisatie en financien in Breda

overhead

151

1

271

Reserves en voorzieningen

Overzicht beschikbare kredieten

Basis op orde in Beheer openbare ruimte, Breda groen

152

1

295

Duurzaamheid

Duurzaam Ondernemen

punt 1.5.4

De cijfers over welbevinden en impact corona zijn afkomstig uit enquêtes onder inwoners vanuit de GGD, SCP en de Gemeente Breda zelf. Het gaat voor dit thema gedurende het jaar 2021 om diverse peilingen over de impact van corona. Deze informatie is aangevuld met de meer reguliere peilingen die gemeente Breda houdt onder inwoners. Het gaat dan om de resultaten van de (twee)jaarlijkse “inwonersenquête” (najaar 2021); een peiling onder inwoners over diverse thema’s die spelen in de stad. Voor sommige thema’s (waaronder het welbevinden) is de peiling uitgezet onder een grotere groep inwoners, waardoor een uitsplitsing van de resultaten naar wijk/buurt mogelijk is. Ten slotte is informatie afkomstig uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo onder aanvragers/gebruikers. Het CEO Wmo is uitgezet in het voorjaar van 2021 onder inwoners van Breda die in 2020 een Wmo maatwerkvoorziening hadden. Alle informatie samen is gebruikt om de meerjarige (sociale) trend te schetsen waar Breda zich voor ziet geplaatst. In de Jaarrekening 2021 zijn de realisatiecijfers gepresenteerd die een beeld geven van de ontwikkeling van deze trend gedurende 2021. Ook in 2022 en volgende jaren worden vanuit de gemeente Breda peilingen uitgevoerd onder inwoners (en andere doelgroepen in Breda zoals bijvoorbeeld ondernemers en studenten).

De meest recente peiling naar (sociale) impact van corona onder inwoners van Breda bijvoorbeeld, is uitgevoerd in mei 2022. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Monitor Corona Impact Breda, die in juni 2022 wordt gepubliceerd. De overhead kosten zijn veel hoger uit Overhead zit op alle medewerkers en materiële kosten die niet direct gevallen, hoe verhoudt zich dat tot aan het primaire proces worden toegerekend. De overhead stijgt voorgenomen bezuinigingen op personeel? omdat de kosten van medewerkers stijgen als gevolg van de nieuwe CAO, algemene prijsstijgingen en groei van de organisatie. De ombuigingstaakstelling geldt ook voor de afdelingen die onder de overhead vallen. We zien vanaf 2022 de uitgave op het Het product Milieubeheer heeft een positief saldo door lagere lasten beheer van de openbare ruimte en het voor bodem en klimaat vanwege het groen structureel fors afnemen, dit terwijl doorschuiven van projecten en de ontvangen rijksgelden van € 1,1 we als Breda de doelstelling hebben om in miljoen. Daartegenover staat een lagere 2030 Breda stad in een Park te worden, onttrekking uit de reserves Bodem en Klimaatfonds. De afgelopen hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Neemt het jaren is het budget vanuit het MIP ingezet om werk met werk projecten onderhoudsniveau dan af? te kunnen uitvoeren, die voor het grootste deel vanuit de rioolheffing konden worden bekostigd.

Echter is de rioolheffing bedoeld voor het uitvoeren van projecten van riolering en duurzaam omgaan met regenwater (herleidbaar aan de hemelwaterzorgplicht) als omschreven in het SWP 2019-2023 en niet bestemd voor maatregelen die gekoppeld worden aan hitte of droogte. Een aantal van de geprogrammeerde projecten zijn niet of niet geheel gerealiseerd, maar wel in 2021 geprogrammeerd. Het budget zal dus in de aankomende jaren worden uitgenut om de extra kosten voor droogte en hitte te kunnen bekostigen binnen deze water gerelateerde projecten. Daarnaast is met het binnenhalen van subsidies het gehele investeringsvolume binnen de rioolheffing toegenomen. Omdat niet het volledige programma is gerealiseerd in 2021, maar deze projecten wel zijn geprogrammeerd en (deels) in voorbereiding of uitvoering zijn, is dit budget benodigd om de projecten in 2023 en 2024 uit te voeren. Gezien de labelling aan projecten als vastgelegd in het MIP of koppeling aan de rioolheffing, zoals hierboven toegelicht, is het niet mogelijk om dit budget anders in te zetten. “Tien geselecteerde achterblijvende bedrijven uit het adviestraject van Klimaatroute zijn gecontroleerd door de toezichthouder.” Gezien zij achterblijvend

zijn; krijgen deze bedrijven ondersteuning van de gemeente naar aanleiding van deze controles?

Ja, bedrijven krijgen ondersteuning via de gemeente o.a. via gratis energie-advies. Zij worden gestimuleerd de energiemaatregelen te treffen. De enkele bedrijven die achterblijven in het nemen van de wettelijk verplichte maatregelen worden gecontroleerd door de toezichthouder.

153

1

297

Duurzaamheid

Duurzame Energieproductie

Solarscan

154

1

106-107

Programma 3. Indicatoren Duurzaam wonen

C02 uitstoot en corona

155

1

297/298

Duurzaamheid

Duurzame Energieproductie

Smart Energylink

156

1

47/48

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

157

1

47/48

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

punt 1.2.1

“Solarscan is een on-line tool waarmee De solarscan kost € 1400 ex btw per jaar. Voor dit geld wordt de inwoners van Breda kunnen zien in website gehost en de data jaarlijks geactualiseerd. hoeverre hun dak geschikt is voor Deze tool is zeker de moeite waard. Het geeft de potentie weer van zonnepanelen en/of een groen dak. In zonne-energie op daken in Breda waarbij ook rekening wordt 2021 hebben 1253 unieke bezoekers gehouden met schaduw. Tevens wordt een aanduiding gegeven of het gebruik gemaakt van de Solarscan (voor dak geschikt is voor een groen dak of zonneboiler. Het gaat dus zonnepanelen). Het totale aantal bezoekers verder. was 1653. Dit is een toename ten opzichte van 2020.” Is de verhouding gebruik/aantal Gezien het stijgend aantal unieke bezoekers, zijn mensen naast een inwoners de moeite geweest deze tool in zonnepaneelleverancier toch ook op zoek naar onafhankelijke het leven te roepen? Wat waren de kosten informatie. Wij proberen op deze manier hierin te voorzien. van deze Solarscan, en kost deze vandaag nog? Deze informatie kan men toch Daarnaast gaat de tool een nieuwe rol vervullen. Er is inmiddels verkrijgen bij elke willekeurige zonnegestart met de gebiedsuitvoeringsplannen. In gesprekken met paneel leverancier? bewoners is de solarscan een handig hulpmiddel om te laten zien wat de mogelijkheden zijn.