Beantwoording Technische vragen 07062022 Jaarstukken 2021 incl bijlage

TECHNISCHE VRAGEN JAARSTUKKEN 2021 Hieronder treft u de 'linken' aan naar de documenten. 1 Jaarstukken 2021 (inclusief bijlagen) 2 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 3 Raadsbesluit Jaarstukken 2021 Frct Nr. 1

Pagina(1-3) nummer Onderdeel rechtsonder 1 4

Locatie binnen onderdeel Hoofdstuk of programma Thema managmentsame ONTWIKKELINGEN nvatting 2021

2

1

4

managmentsame ONTWIKKELINGEN nvatting 2021

ONTWIKKELIN GEN 2021

U geeft aan: In onze aanpak hebben we ons telkens gericht op wat er wél kon. Kunt u hier een voorbeeld van geven hoe u dit kenbaar heeft gemaakt aan onze inwoners?

3

1

4

jaarstukken

ontwikkelingen

Corona en sport

Door Corona zijn er meerdere recreatie en sportplekken gecreëerd. Waar zijn deze van bekostigd en hoeveel kostte het?

4

1

5

PROGRAMMA 1 Gezond Breda VITAAL EN SOCIAAL

Lokaal Preventieakkoor d

Waarom is het preventieakkooord "gezonde inwoners van de Hoge Vucht" zo specifiek voor alleen de wijk Hoge Vucht afgesloten. Is het niet belangrijk voor al onze inwoners?

5

1

5

PROGRAMMA 2 Strategie ONDERNEMEN internationalisering D BREDA

(bolletje/aandachtspunt/alinea) Vraag Antwoord Nadere specificatie Onderwerp ONTWIKKELIN Het nieuwe regionale mobiliteitsteam (RMT) Er zijn 81 kandidaten succesvol van werk naar werk begeleid. GEN 2021 werkte succesvol aan omscholingstrajecten Voorbeelden van sectoren waar men aan de slag is gegaan: logistiek, en van-werk naar-werk-trajecten. Kunt u industrieel klimmer, productiewerk, zonnepanelenmonteur. aangeven hoeveel en op welk vlak van naar welk werk dit geweeest is?

Hoe hebben uw deelname in netwerken en bijdragen aan congressen tot het binnenhalen van extra subsidies en het zoeken naar nieuwe internationale relaties de lokale economie versterkt?

Hoe we dit kenbaar hebben gemaakt richting inwoners verschilt per onderwerp. In het contact met inwoners die contact met de gemeente opnamen met vragen over wat er wel en niet mocht in Corona tijd lag de nadruk op wat er wél kon. De interdisciplinair samengestelde kennisteams hebben alle vragen in behandeling genomen vanuit dat uitgangspunt. Onder de vlag ‘Breda Buiten’ ondersteunden we bewoners, ondernemers en culturele organisaties bij het wél mogelijk maken van initiatieven, ondanks de Corona regels. Met de horeca hebben we onderzocht wat er wel kon (uitbreiding terrassen, afspraken over protest acties). Breda Marketing heeft een groenmarketeer aangesteld om mensen te wijzen op nieuwe plekken waar het niet druk was. Met witte cirkels maakten we duidelijk hoe je op drukke plekken wél veilig kon recreëren, etc. Naast het budget uit het sportbeleid voor Sport in de openbare ruimte en de impuls uit het bestuursakkoord Lef en Liefde, was er vanuit de lange termijn Corona aanpak voor bewegen in de openbare ruimte € 200.000,- beschikbaar. Dit budget is ook uitgegeven aan een trapveld aan de Elandstraat, Ruiterroute Cadettenkamp, Fitnessplek Epelenberg en Kesterenlaan. Preventie en aandacht voor een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. In 2021 is het Bredaas Lokaal preventieakkoord vastgesteld. Er is bewust gekozen om voor het akkoord focus aan te brengen.

Hierbij is vastgesteld dat het terugdringen van overgewicht de rode lijn is binnen het Bredaas lokaal preventieakkoord. Verder zijn er drie subthema's benoemd, waarop we verwachtten het grootste verschil te kunnen en moeten maken voor inwoners. De wijk Hoge Vucht is als specifiek subthema gekozen omdat daar een relatief hoog percentage overgewicht is onder volwassenen. Tegelijkertijd heeft deze wijk ook het hoogste percentage ‘verhoogd’ kwetsbare mensen. De andere twee subthema's richten zich niet op specifieke wijken (gezond oud worden en gezonde werkvloer).

Zoals vermeld hebben we deelgenomen in netwerken en bijgedragen aan congressen. Vanwege COVID19 vonden deze congressen en meetings grotendeels online plaats. Het doel van deze deelname was meerledig (positionering Breda, samenwerkingskansen, verkennen subsidiemogelijkheden). En we hebben gezocht naar nieuwe internationale relaties om de lokale economie te versterken. Als onderbouwing hiervoor hebben we bureau NEO Observatory onderzoek laten doen naar waar de meest kansrijke regio’s voor Breda te vinden zijn (zoals ook beschreven in de strategie internationalisering). Momenteel verkennen we samenwerkingskansen in Duitsland.

6

1

5

managmentsame Breda op Orde nvatting

Afvalservice

7

1

5

jaarstukken

Gezond Breda

8

1

6

PROGRAMMA 2 Bredata ONDERNEMEN D BREDA

vitaal sociaal

Inwoners moeten sinds januari 2021 betalen voor het ophalen van grofvuil en snoeihout. Dat was geen populaire maartregel maar hij hielp wel. “De kosten zijn afgenomen en de hoeveelheid afval ook.”Hoeveel heeft Breda bespaart aan kosten sinds invoering betalen ophalen grofvuil?Is er een bepaalde soort afval opvallend minder ingeleverd en wat was dat?Is er een bepaalde soort afval opvallend meer ingeleverd en wat was dat?Hoeveel illegale stortingen zijn er geweest sinds inbrengen tarief ophalen?Er is in 2021 6,3% minder grofvuil ingeleverd bij het milieustation. (pag 124) . Qua gewicht is in 2021 4,5 miljoen kilo minder grofvuil ingeleverd ten opzichte van 2020. (pag 125). Hoeveel meer/minder illegale stortingen zijn er geweest dan voor instellen van het € 25,00 tarief? Wat waren de kosten voor Breda t.b.v. het weghalen van deze illegale stortingen? Wat heeft de samenwerking de gemeente opgeleverd en wat heeft het gekost?

Zie bijlage

U geeft aan dat door de aanleg van het glasvezelnetwerk, de BredaRing, gemeentelijke gegevens snel, veilig en hoogwaardig uitgewisseld worden. Waaruit blijkt dit? kunt u dit kwantificeren met een aantal voorbeelden? Is bijvoorbeeld de webcam van afvalservice van het milieustation aan het Spinveld hierop al aangesloten ? Zo nee wanneer gaat dat gebeueren?

De BredaRing zal inderdaad aangelegd worden, maar ligt er nog niet. Als deze ring is aangelegd zullen gemeentelijke gegevens snel, veilig en hoogwaardig uitgewisseld kunnen worden. Dit blijkt uit de hogere snelheden die je kan afnemen van een glasvezelnetwerk ten opzichte van een ander kabelnetwerk zoals COAX. Dit is te kwantificeren door op prijsvergelijken.nl adressen in te voeren waar wel en geen glasvezel ligt. Je ziet dan dat de snelheden voor consumenten-glasvezel die mogelijk zijn op een adres met glasvezel (bijvoorbeeld de gemeentelijke sportaccomodatie in Prinsenbeek) hoger ligt (tot 1000 MB/s) dan op een adres waar geen glasvezel ligt (het stadskantoor) daar is tot 600 Mb/s verkrijgbaar.

Het Bredaas Lokaal Preventieakkoord is een samenwerking tussen lokale partners (sportclubs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, diëtisten etc.) om gezonde keuzes te bevorderen van inwoners en werknemers in Breda (volwassen doelgroep). Door het Bredaas Lokaal Preventie akkoord worden partners actief betrokken en wordt preventie (op o.a. overgewicht) onder de aandacht gebracht. Door het Bredaas Lokaal Preventieakkoord zijn partners aan de slag gegaan met hun samenwerkingsafspraken en hebben zo een bijdrage geleverd aan het makkelijker maken van een gezond leven in Breda. De concrete afspraken en beoogde resultaten zijn terug te lezen in het akkoord zelf (zie: https://breda.notubiz.nl/document/9668044/1/Raadsbrief+22012021+Lo kaal+Preventieakkoord+Breda+incl+bijlage). De raad zal tegen het einde van de looptijd van het akkoord worden geïnformeerd over de realisatie van gemaakte afspraken. Het benodigde budget voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken binnen het Bredaas Lokaal Preventieakkoord wordt bekostigd uit een subsidie die door het ministerie van VWS aan de gemeente Breda is toegekend (€ 80.000,voor 2021).

9

1

6

PROGRAMMA 2 Verbeter Breda ONDERNEMEN D BREDA

In juli 2021 is het ‘Pact van Breda, deel 1’ opgeleverd. Wat is er intussen van gerealiseeerd of heeft dit opgeleverd om de kloof te verkleinen?

De inzet van middelen over 2021 heeft gediend om de opzet van een aanpak Verbeter Breda mogelijk te maken. Dat begon met het maken van het Pact van Breda deel 1, wat ging over de urgentie, het ‘waarom’ van een aanpak van tweedeling en kansenongelijkheid. Dat is in juli 2021 opgeleverd, de raad heeft eind februari 2022 ingestemd met het vervolg, wat bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is het verder uitwerken van een meerjarig programma i.s.m. inwoners en andere organisaties. De eerstvolgende stap die daarin wordt genomen is het vaststellen van de doelen van Verbeter Breda (van ‘waarom’ naar ‘hoe’). Dat gebeurt via 2 werkconferenties in juli en september, waarvoor de raad ook wordt uitgenodigd. Daarna werken we aan een meerjarige uitvoeringsagenda en uitvoeringsorganisatie (het ‘wat’), waarover rond de kerst besluitvorming is gepland in de raad. Het tweede deel is het opzetten van een gemeentelijk actieplan voor korte termijn maatregelen. Hiervoor heeft de raad bij haar besluit in februari 2022 middelen vrijgemaakt en daarbij een aantal voorwaarden mee gegeven. Op basis daarvan is in mei een subsidieregeling gepubliceerd, de raad is hierover op 15 april geïnformeerd.

10

1

6

PROGRAMMA 3 Evaluatie DUURZAAM participatieleidraad WONEN

U geeft aan in 2021 hebben we de participatieleidraad geëvalueerd. De belangrijkste les daaruit is dat de tijd van pionieren voorbij is. Het mag allemaal wat strakker. Kunt u de 3 belangrijkste punten noemen waarop wij als raad verbetereingen op kunnen verwachten en zien ?

De belangrijkste punten waarop de participatieleidraad wordt aangescherpt zijn: - de communicatie; - de rol van de gemeente; - de controle op het gevoerde proces.

11

1

6

Managementsam Programma 3 envatting Duurzaam Wonen

Bouwen, bouwen, bouwen

12

1

6

Managementsam Programma 3 envatting Duurzaam Wonen

Bouwen, bouwen, bouwen

13

1

7

PROGRAMMA 4 Noordelijke Rondweg BASIS OP ORDE

14

1

7

PROGRAMMA 4 Actieplan zwerfafval BASIS OP ORDE

15

1

7

PROGRAMMA 4 Cyberagents BASIS OP ORDE

De woningbouwproductie is bijna verdubbeld. Verdubbeld ten opzichte van wat? En ook verdubbeld als je het vergelijkt met eerdere jaren en daar ook de uitvoering én harde plannen bij optelt? Alleen kijken naar de productie en niet naar de plannen, is de woningbouwproductie dan verdubbeld?

Het aantal te bouwen woningen in lopende projecten is ten opzichte van de raadsperiode 2014-2018 (3000) reeds verdubbeld naar circa 6.000 in de periode 2018-2022. Naar verwachting zal dit leiden tot een verdubbeling van de woningbouwproductie naar de bouw van 1.500 woningen per jaar. Het realiseren hiervan begint met een toename van het aantal woningen in lopende projecten, met name in harde plannen. Dit is gerealiseerd, onder meer door een verdubbeling van het aantal woningen in projecten en een toename van het aantal woningen in harde plannen van 2.700 in 2019 naar 4.050 in 2021. Dit leidt tot een hogere woningbouwproductie de komende jaren. U stelt : Met de vaststelling van de visie op Ja, dat klopt. Zie hiervoor ook beslispunt 2 van het raadsbesluit visie de Noordelijke Rondweg hebben we een Noordelijke Rondweg: Akkoord te gaan met het onderzoeken van de belangrijke eerste stap gezet om deze haalbaarheid en het nader uitwerken van deze visie verkeersader aan te pakken. Het klopt toch Noordelijke Rondweg Breda. dat we nu slechts de haalbaarheid in beeld brengen maar nog niet besliten hebben tot de realisatie hiervan? Eind 2021 bent u ook gestart met het Eind 2021 zijn de eerste afvalklepjes in de ondergrondse aanbrengen van het Zwerfafvalklepje in de afvalcontainers geplaatst.

restafvalcontainer of is dit pas in 2022 gestart? Op de oproep ‘Help jij mee om Bredase Fase één was Hackshield introduceren en genoemde doelgroepen inwoners veilig te houden?’ hebben maar bereiken. Dit is vooralsnog een succes gebleken wat we verder willen liefst 778 jongeren gereageerd. Via de uitbouwen. Verder is onze ambitie om Hackshield verder uit te rollen game door middel van een stedelijke campagne. Hierbij willen we dan ook Hackshield zijn zij opgeleid tot Bredase andere inwoners bereiken. Naast Hackshield zijn er overigens Cyber Agents. Hoe wordt deze opgendane meerdere initiatieven om inwoners beter te beschermen tegen kennis nu actief ingezet om niet alleen de cybercrime. Zo is er bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne eigen (Groot)ouders te informeren maar gestart in samenwerking met Zorg Voor Elkaar Breda richting senioren. ook al die andere inwoners van Breda te Ook zijn er kennisbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers, helpen zich beter te beschermen tegen informeren we inwoners bij buurtpreventiegroepen over cybercrime en cybercrime? werken we met vitale partners in de werkgroep Digitaal Vitaal Breda samen. Dit zijn enkele voorbeelden waarbij we de digitale weerbaarheid onder inwoners willen vergroten.

16

1

7

jaarstukken

Basis op orde

17

1

8

PROGRAMMA 5 arbeidsmarkt ORGANISATIE EN FINANCIËN

18

1

8

FINANCIEEL RESULTAAT 2021

19

1

10

Managementsam Financieel overzicht envatting per programma

20

1

10

Programma 1

21

1

11

Ondernemend Breda

22

1

11

PROGRAMMA 3 duurzaam bouwen DUURZAAM WONEN

vitaal Sociaal

Talentencentrum

baten tabel 2

Vitaal en sociaal Bijstand

Thuis

Daarnaast hebben we € 0,8 miljoen uit het lokale steunmaatregele npakket niet uitgegeven binnen het thema stimuleren economische ontwikkeling.

Wat zijn de te verwachtte kosten voor exploitatie op jaarbasis? De krapte op de arbeidsmarkt is ook merkbaar binnen onze eigen organisatie. Het aantrekken en behouden van goed personeel is een steeds grotere uitdaging. Hoe verhoud zich dit tot de opgelegde bezuinigings taakstelling? Waarom zijn indanks Corona de baten voor vitaal en sociaal hoger in het resultaat dan in de initiele begroting voor 2021?

In 2023 is er € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatiebegroting.

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 0,5 miljoen negatief. Waar is dit aan te wijten? Wat is er achter gebleven in realisatie ten gunste van de baten?

Op pagina 11 en 12 vindt u een toelichting op hoofdlijnen. Wij verwijzen u graag naar de toelichting van het resultaat op themaniveau bij programma Duurzaam Wonen op pagina 107 t/m 110.

De taakstelling is gerealiseerd, de krapte op de arbeidsmarkt is echter wel een feit. We zien spanning tussen werk en capaciteit en zullen dus nog meer energie moeten steken in het aantrekken en behouden van goede medewerkers.

Op het moment van het opstellen van de initiële begroting was bijvoorbeeld nog niet bekend of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ook in 2021 nog zou gelden. Uiteindelijk is van het Rijk in 2021 een voorschot Tozo ontvangen van bijna € 8,5 miljoen. Dit is middels een begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2021 en ook werkelijk ontvangen van het Rijk. Door de (inmiddels gestopte) Door onze dienstverlening aan de voorkant te intensiveren. Zowel bij coronasteunpakketten is er mogelijk sprake het UWV (kandidaten met een kortdurende WW-uitkering, 3 maanden) van een uitgesteld effect van een toename evenals de poort (aanvraagprocedure bijstandsuitkering) wordt het in de bijstand. In welke mate heeft u hier WSP Breda direct aangelijnd voor ondersteuning naar betaald werk. rekening mee gehouden? Door deze intensivering hebben we in 2021 maar liefst 164 Bredanaars - preventief - kunnen behoeden van een bijstandsuitkering. De werkwijze is in 2022 gecontinueerd en wordt nu, als voorbeeld, ook succesvol toegepast bij Oekraiense werkzoekenden. Ook zijn er coronasteunpaketten die doorlopen in 2022. Bijvoorbeeld bij het "aanvullend sociaal pakket" zijn ook nog middelen voor 2022 beschikbaar gesteld (voor re-integratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid).

En om ondernemers te ondersteunen die moeite hebben hun bedrijf weer op te starten is er vanuit resterende TONK-gelden het MAM-fonds opgericht (Maatwerkfonds Aanvullende Maatregelen). Er wordt benoemd dat er een positief De opstart en uitvoering van de projecten van het Versterkingsplan resultaat is op het thema thuis ivm het tegen dak- en thuisloosheid heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk doorschuiven van projecten naar 2022, voorzien. Ook Corona en enkele personeelswisselingen hebben effect kunt u aangeven waarom deze projecten gehad. Hierdoor is besloten om de projectduur te verlengen tot eind zijn doorgeschoven? 2022 (zie raadsbrief: https://breda.raadsinformatie.nl/document/11118035/1#search=%22ver sterkingsplan%22) Voor wat betreft Geweld in Afhankelijkheidsrelaties zijn niet alle projecten in 2021 afgerond; deze lopen nog door in 2022; de uitvoering van een trainingsprogramma voor professionals wat voorzien was in 2021 is in zijn geheel doorgeschoven naar 2022, mede vanwege corona. Daarnaast was de omvang, financieel gezien, van de gesignaleerde knelpunten bij Safegroup nog niet volledig in beeld; incidenteel budget dat hiervoor was gereserveerd schuift ook door naar 2022. Hoe kan het dat we in met alle lockdowns Ondernemers deden minder dan verwacht een beroep op de en inkomstenderving 8 ton niet hebben beschikbare regelingen.

Een aantal maatregelen werd opgevangen uitgegeven? binnen de reguliere begroting van de programma's. De kosten voor de uitvoering van de leegstandsaanpak en het IT aanvalsplan worden grotendeels gemaakt in 2022. Een aantal maatregelen werden opgevangen binnen de reguliere begrotingen van de programma’s.

23

1

16

Programma 2, ondernemend Breda

Bredata

24

1

18

Corona

Resultaten van de corona aanpak 21

Recreëren

vijfde bullet

25

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

bullet 5

26

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

Werken (arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijs) Recreëren

27

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

Recreëren

bullet 3

28

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

Ontmoeten

bullet 4

29

1

18

jaarstukken

Corona aanpak 21

Resultaten

30

1

18

jaarstukken

Corona aanpak 21Recreeren

bullet 1

De openbare orde en veiligheidscamera’s (grondslag 151 c GemeenteWet) worden ontsloten op het glasvezel netwerk. Alle beelden komen binnen in de centrale cameraruimte op het stadskantoor en kunnen alleen uitgekeken worden door speciaal doorvoor opgeleide cameraobservanten. De camerabeelden zijn formeel ook politiegegevens in kader van de WPG. De cameraobservanten (allemaal Boa beedigd) voeren hun taken ook uit onder verantwoording van de Politie. Er wordt gesproken over inrichting van een Tijdens de jaren van corona was er behoefte aan extra zwemwater. De permanente extra zwemplas, welke zoektocht naar een extra zwemplas loopt nog steeds. Hiervoor is middelen zijn daarvoor beschikbaar, hoe investeringsruimte vanuit de Lange termijn corona aanpak. Het beheer worden de en onderhoud is nog niet in beeld. onderhoudskosten/beheerskosten Daarnaast loopt ook de visie op de Galderse Meren. De zoektocht is beraamt? Kan men niet beter optimaliseren hieraan te koppelen. van bestaande zwembaden prioriteit geven? Camera's worden aangelegd op het glasvezelnetwerk, van de gemeente Breda. Voor wie zijn deze beelden te bekijken/beluisteren en hoe wordt de privacy van de burger hierin gewaarborgd?

Breda steeg bovendien fors op de lijst van mkb-vriendelijke gemeenten. Van welke plaats naar welke plaats is Breda dan gegaan? Daardoor ontstaat tegelijkertijd druk op de buitengebieden en het toont ook aan waar tekorten zijn aan recreatiemogelijkheden. Welke plekken en lokaties heeft u in beeld en wat heeft u in 2021 gedaan om het gebruik van deze plekken te verbeteren? In hoeverre is hierbij ook gekeken naar de kwamiteit van onze recreatieve fietspaden in bijvoorbeeld rondom Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek? ’t Zoet is tijdelijk ingericht, met onder meer het strandje aan de Markkade,. Is dit openbaar toegankelijk en zo ja via welke route (waar is de ingang)? En hoe vaak en door hoeveel mensen is dit gebruikt?

Van positie 94 (peiling 2018-2019) naar positie 7 (peiling 2020-2021). Bron: onderzoek MKB-vriendelijke gemeente / MKB Nederland

De druk op de groene gebieden is in de hele stad groot. De nadruk zit wel aan de zuidkant van de stad. Het blijft een zoektocht in bestaande gebieden naar ruimte. Voor de zwemplassen wordt gekeken naar de plassen rond Bavel. Aandacht voor recreatieve voorzieningen is er ook. De investering recreatieve voorzieningen is in voorbereiding voor de fietspaden Ulvenhoutse Bos, Markdal en buitengebied Prinsenbeek.

Het tijdelijke park ’t Zoet is nog niet opengesteld. De opening wordt voor de zomervakantie verwacht. Het is een park waar we met laagdrempelige activiteiten mensen naartoe gaan trekken. De ingang is langs de Markkade bij de Bietenbak. Het water kun je er niet in. Dit heeft te maken met de vaarroute. En de kwaliteit van de kade. In de zomer van 2021 is zand aangevoerd en plantwerkzaamheden hebben afgelopen najaar plaatsgevonden in samenwerking met Curio. In de wijken hebben we geëxperimenteerd Het mobiele buurthuis (bekend als bakkie troost) heeft in elke wijk een met nieuwe initiatieven die coronaproof zijn tour gedaan en waren zo'n 3 tot 5 keer per week actief. Een exact en de betrokkenheid overzicht in welke straat precies is niet beschikbaar. bevorderen, zoals een mobiel buurthuis en het gebruik van ‘plan Breda’ voor wijkinitiatieven. Kunt u een overzicht geven van waar en hoelang heeft dit ergens heeft gestaan? Hoeveel cultuur- en sportaccomodaties en Ten aanzien van cultuuraccommodaties: er zijn meer organisaties die verenigingen zijn er bekend die nu na zich gemeld hebben het zwaar hebben en waar de inkomsten corona in de problemen zijn, en wat zijn de achterblijven bij de prognose. De exacte omvang is nog niet bekend kosten om dit te lossen? omdat het begrotingsjaar 2022 nog loopt.

Voor wat betreft sportaccommodaties: geen enkele sportvereniging heeft zich -op dit moment- gemeld die financieel in de problemen is gekomen ten gevolge van Corona. Wat zijn de totale kosten geweest omtrent Hiervoor verwijzen wij graag naar de specificatie op pagina 28 van de recreëren? Bolletjes gewijs op pagina 18 jaarstukken.

31

1

18

Corona

Resultaten van de coronaaanpak '21

32

1

19

Corona

EFFECTEN PER Programma 1 BEGROTINGSPROG Vitaal en RAMMA Sociaal Breda

Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo 5 kwamen in Breda 491 aanvragen binnen (zowel nieuwe als verlengingsaanvragen), waarvan 90% is toegewezen. Wat waren de drie voornaamste redenen voor afwijzing en zijn hierdoor deze ondernemers in de problemen gekomen?

33

1

19

Corona

EFFECTEN PER Programma 1 BEGROTINGSPROG Vitaal en RAMMA Sociaal Breda

Onderwijs en kinderopvang

De gemeente en het onderwijs werken samen om de onderwijsachterstanden zo veel mogelijk te beperken. Kunt u enkele voorbeelden noemen wat er is ondernomen?

34

1

19

jaarstukken

Corona aanpak 21

Ontmoeten

Hoeveel mensen zijn hier geholpen, op - 465 unieke hulpvragen ontvangen en opgepakt door Breday sinds geaggregeerd niveau wat zijn de categoriën oprichting (maart 2021) waarover vragen binnenkomen? En wat zijn - Hulpvragen zijn gericht op thema's: wonen, werk, scholing, omgerekend de kosten per persoon die hier schuldhulpverlening en (brede) zorg in afstemming met Wmo geholpen is (totaal aantal geholpen - Een kostenbesparing is te kwantificeren, in cocreatie met WSP mensen/totaal kosten Breday) Breda, op het gebied van bemiddeling naar zelfredzaamheid (werk en/of onderwijs). Bij zelfredzaamheid van een jongere gaan we uit van een gemiddelde á €7,5K per jaar. Besparing op een volledige uitkering is gemiddeld €15K maar niet iedere jongere is in januari zelfredzaam, dit verloopt verspreid over het kalenderjaar. Via Breday/WSP zijn in 2021 ruim 100 jongeren zelfredzaam geworden. We kunnen de kostenbesparing daardoor kwantificeren op +/- €750K. - Daar tegenover staat dat de inrichting (verbouwing, huur, dagelijkse exploitatie) medio mei 2022 op €200K staat. Hierbij is de personele bezetting niet meegenomen, want dit betreft een herplaatsing van bestaande medewekers - naar en ten behoeve van Breday - die vallen binnen de formatie van bestaande teams.

De 3 voornaamste redenen dat ondernemers niet voor een Tozouitkering in aanmerking zijn gebracht: 1) buiten behandeling (benodigde stukken voor de aanvraag zijn ondanks meerdere contactpogingen (schriftelijk/mail/telefonisch) niet overlegd); 2) inschrijving als ondernemer ná 17-03-2020 (voorwaarde Tozo); 3) het (gezins)inkomen is hoger dan de bijstandsnorm. Met deze ondernemers is uitgebreid contact geweest om te kijken of andere vorm van hulp- en/of dienstverlening geboden kan worden. Het landelijk onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar is een gedeelde opgave van gemeenten en schoolbesturen primair onderwijs. Gemeenten ontvangen een doeluitkering om doelgroepkinderen extra kansen te bieden. Deze wordt ingezet om een kwalitatief hoogstaand aanbod van voorschoolse educatie (VE) te organiseren voor doelgroeppeuters, maar kan ook worden ingezet voor ondersteuning voor jongeren in de basisschoolleeftijd. Schoolbesturen primair onderwijs ontvangen een eigen onderwijsachterstandenbudget als onderdeel van de lumpsum waarmee ze naar eigen inzicht maatregelen en activiteiten kunnen treffen die ten goede komen aan de doelgroep. Projecten die scholen en gemeenten de afgelopen jaren gelden als goed voorbeeld: - pilot JFK (de school als werkplaats) ingericht om de samenwerking in de praktijk te onderzoeken en tot verbetervoorstellen te komen.

- uitbreiding van de ‘hulp op school’ door extra inzet van jeugdprofessionals CJG - pilot 3G ‘Gezien, Gehoord, Gesteund’ ingericht op het verder ontwikkelen van preventieve ondersteuning voor mentaal welzijn in het voortgezet onderwijs en - de pilot Plein3 waar een tijdelijke voorziening gecreëerd wordt met op één locatie onderwijs, jeugdhulp en arbeidsparticipatie voor zeer kwetsbare jeugdigen. - Pilot VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Onder het VVE traject verstaan we alle activiteiten die genomen worden in de leeftijd van 0 tot 6 jaar om de onderwijskansen van kinderen die binnen de VVEdoelgroep vallen te vergroten.

Er wordt aangegeven dat er nog een aantal Ontmoetingcentrum de Vlieren (Heuvel) en de Nieuwe Meidoorn wijkcentra het moeilijk hebben. Welke (Tuinzigt). Het vinden van een vrijwillig bestuur is voor beide zeer wijkcentra zijn dat en wat komen ze tekort? moeizaam. OC de Vlieren heeft door beperkte openstelling door corona daarnaast een structureel probleem met exploitatie door de aard van het gebouw (kerk). Beide wijkcentra worden nu tijdelijk gefaciliteerd vanuit de gemeente.

35

1

20

FINANCIËLE STABILITEIT KENGETALLEN

Uit de tabel op blz 20 blijkt dat de schuldenpositie van de gemeente Breda circa 20 miljoen euro is toegenomen vam 416,9 naar 436,5 ,miljoen euro. Wat betekent dit voor de financiele positie van Breda en hoe gaat dit afgelost worden?

36

1

20

FINANCIËLE STABILITEIT KENGETALLEN

Solvabiliteit

37

1

22

Corona

38

1

23

Corona

programma 2

onderwijshuisve sting

39

1

23

Corona

programma 2

onderwijshuisve sting

40

1

27

jaarstukken

Alg. Fin. Effecten

Beleidsterreinen

Het solvabiliteitsratio exclusief doorleningen zit boven de signaalwaarde. Wat betekend dit voor de financiele positie van de gemeente Breda? Kunnen wij hierdoor in de toekomst meer tegenvallers opvangen of meer investeringen doen?

NK Skateboarden

De schuldenpositie op zichzelf zegt niet zoveel over de financiële positie van de gemeente. De financiële positie van de Gemeente Breda wordt aan de hand van meerdere financiële kengetallen en in samenhang bezien. Zo wordt de schuldenpositie meegenomen in de financiële kengetallen solvabiliteitsratio, solvabiliteitsratio exclusief doorleningen, netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote. De leningen worden afgelost volgens de met de geldverstrekkers afgesproken aflossingschema’s van de in de leningportefeuille opgenomen leningen. De toename van de langlopende schuld met € 20 miljoen zal normaliter tot iets hogere rentelasten op de langlopende schuld leiden. Dit wordt continu gemonitored en meegenomen in de meerjarenbegrotingen van de gemeente. Dit geldt ook voor de aflossingen van de schuld. Opgemerkt wordt dat de kortlopende schuld met € 40 miljoen gedaald is (zie de balans). Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt mede beoordeeld aan de hand van meerdere kengetallen.

Één kengetal maakt echter geen zomer en kan dus niet onverkort doorvertaald worden naar de financiële positie van de gemeente. Daarom is het raadzaam de kengetallen in samenhang te bezien. Op grond van het totale beeld is het mogelijk uitspraken te doen over de financiële positie van Breda. Een hoger solvabiliteitsratio geeft de gemeente iets meer ruimte om tegenvallers op te vangen (de gemeente heeft dan meer reserves). Dit kengetal heeft geen relatie met meer of minder investeren. Bij meer investeringen gaat het vooral om het beschikbaar zijn van inkomsten om de jarenlange rente en afschrijvingen te betalen die het gevolg zijn van de extra investeringen. Op dit moment is dat nog onbekend.

Is er zicht op een nieuw NK skateboarden in Breda? Hoeveel scholen zijn er in 2021 die voldoen Van de 82 schoolgebouwen die onder de twee coöperatieve aan de ventilatienormen Frisse Scholen B? verenigingen vallen, zijn er 23 gebouwen die voldoen aan de ventilatienorm Frisse Scholen B. Hoeveel scholen zijn er die in 2021 De aanvraag voor uitbreiding (op bestaande scholen) wordt niet uitbreiding hebben gehad of hebben jaarlijks bepaald. Voor de VO scholen heeft Building Breda een paar aangevraagd in de huisvesting? jaar geleden het meerjarenprogramma (Groene Boekje) opgesteld. Daarin staat hoe de scholen aankijken tegen renovatie en nieuwbouw voor de komende meerjaarsperiode. Ook Breedsaam is een nieuwe meerjaarsperiode aan het opwerken met de PO-scholen. Er zijn door sluiting van div. (gemeentelijke) De begrote inkomsten voor gemeentelijke sportaccommodaties in sportaccomodatie minder inkomsten 2021 waren € 2,1 miljoen. De daadwerkelijke inkomsten waren € geweest. Hoeveel precies en zijn hierdoor 785.000 lager dan begroot. Via een rijksregeling hebben we € 461.000 ook commerciele sportaccomodaties in terug kunnen vragen. In totaal is het resterende tekort op gelijkgesteld? gemeentelijke sportaccommodatie voor 2021 een bedrag van € 324.000.

Iedere sportaanbieder die zijn accommodatie verhuurd heeft aan amateursportorganisaties heeft via de rijksoverheid een TVSvergoeding kunnen aanvragen voor de periodes waarop zij hun deuren moesten sluiten. Daarnaast konden commerciële sportaanbieders ook gebruik maken van andere landelijke tegemoetkomingen, zoals TVL (Tegemoetkoming vaste lasten). Namens de gemeente is er geen verdere compensatie geboden aan commerciële sportaanbieders.

3

1

27

Specifieke uitkering ventilatie (SUVis)

41

1

30

jaarstukken

42

1

33

Vitaal en Sociaal Opgroeien

43

1

33

Vitaal en Sociaal Opgroeien

Veiligheid

44

1

33

jaarstukken

Opgroeien

Wijksport

45

1

33

jaarstukken

Opgroeien

Wijksport

46

1

34

vitaal en sociaal

opgroeien

wat hebben we ervoor gedaan

47

1

34

Vitaal en Sociaal Opgroeien

TEJO-huis

48

1

35

vitaal en sociaal

wat hebben we ervoor gedaan

vitaal sociaal

opgroeien

3,3 mln uit SUviS. Hoeveel geld vanuit gemeente bijgelegd (vanuit MIP of via doordecentralisatie)? Hoe is het geld besteed?

Hokjes afbreken

Superskillz

Superskillz

Juzt

JBB

De coöperaties hebben in 2021 voor 17 projecten SUVIS subsidie aangevraagd bij het Rijk en daarbij is voor € 3,3 miljoen toegekend. Bij de begroting 2022 heeft de raad in totaal € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor SUVIS projecten. Over 2021 is derhalve nog geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. In 2022 worden nadere afspraken gemaakt over de inzet van dit geld. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente voor 35% cofinanciering bijdraagt aan de ingediende SUVIS projecten. Wat zijn de exacte resultaten hiervan en is Deze vraag sorteert voor op een vervolgstap die nodig is: het de kansengelijkheid gestegen? vaststellen van wat er nodig is om kansengelijkheid aantoonbaar te vergroten (en de twee andere sociale opgaven die benoemd zijn), inclusief het meetbaar maken van resultaten. In de jaarrekening is aangegeven dat we een eerste stap hebben genomen in bewustwording en het gezamenlijk formuleren wát de grotere sociale opgaven zijn. Opgaven die indivudele wetten, hokjes en gemeentelijke afdelingen overstijgen. In 2022 kan de gevraagde vervolgstap genomen worden door een nieuw college en nieuwe raad. Zie verder ook antwoord 227. Er staat in de paragraaf: " Bij positieve Na een evaluatie van Superskillz zijn er middelen gereserveerd indien resultaten de resultaten positief zijn. Door Corona heeft het project enige bekijken we of we nog meer scholen vertraging opgelopen.

Onderwijs heeft voorrang verleend aan de enthousiast kunnen maken om hiermee te primaire onderwijstaken. Na (een succesvolle) evaluatie gaan wij met gaan werken." - Zijn er middelen om bij de partijen in gesprek om (al dan niet) Superskillz te continueren en postieve resultaten dit progamma bij meer mogelijk uit te breiden. Hoeveel scholen kunnen/willen participeren is scholen uit te rollen, zo ja, hoeveel scholen nu niet bekend. zouden deel kunnen nemen aan dit programma? Vervolgvraag op vraag hierboven: Als er Indien Superskillz geen succes is kunnen de gereserveerde middelen middelen gereseveerd staan, en dit project in 2022 worden aangewend voor andere initiatieven of projecten die de is geen succes, zijn deze middelen dan gevolgen van de Coronapandemie bestrijden. gereseveerd voor andere projecten of vloeien deze terug naar de algemene middelen? Wat zijn de resultaten nu en kunnen we In Zuid-West is een nieuwe locatie van Grote Broer Grote Zus door met deze inniatieven. Welke kosten geopend. Er zijn diverse initiatieven gestart in Zuid-Oost en Zuid-West, zijn er mee gemoeid? zoals buurthelden, citytrainers en sportactiviteiten. Ook de inzet in Noord is verstevigd. Op dit moment lopen de gesprekken aan de thematafel Opgroeien of en hoe deze initiatieven passen binnen het uitvoeringsplan 2023.

Voor de duur van één jaar (Q3 2021 tot en met Q4 2022) is een bedrag van 400.000 begroot. Er zijn bekende topsporters die hebben De bekende topsporters hebben meegewerkt op vrijwillige basis. geholpen. Was dit vrijwillig zoals je als rolmodel zou stellen of zijn ze betaald en zo ja hoeveel? het klopt toch dat Juzt op dit moment wel is Voor de laatste vastgoedlocatie Krabbebossen is tot een afgerond? verkoopovereenkomst gekomen. Na het passeren van akte bij de notaris kan het vereffeningsproces verder afgerond worden. Dit zal naar verwachting in Q3 van 2022 worden afgerond. Hoe staat de relatie vraag/aanbod in dit Het TEJO-huis staat startklaar. Er is een bestuur geformeerd voor de progamma? Oftewel: Hoeveel jongeren stichting. Diverse vrijwilligers hebben zich aangemeld. Ook is er een maken gebruik van deze mogelijkheid en locatie gevonden. We verwachtten dat het TEJO-huis deze zomer hoeveel jongeren kan het TEJO-huis opent. Via de diverse maatschappelijke partners zal dan bekendheid aanbieden? worden gegeven aan het TEJO-huis. Daarna kunnen wij meer inzicht geven in de vraag en het aanbod. wat is het lange termijn perspectief van Op dit moment zijn de 5 betrokken jeugdzorgregio's in Brabant samen JBB? Zowel in kwaliteit van Zorg als met JBB aan het werk met het herstelplan wat wordt gemonitord door financieel? de Jeugdautoriteit en gemeenten.

Op dit moment is de inzet op tot goede kwalitatieve zorg te komen en de organisatie te verbeteren.

49

1

35

Vitaal en Sociaal Opgroeien

50

1

35

Vitaal en Sociaal Opgroeien

4

1

38

Vitaal sociaal

WMO

51

1

39

vitaal en sociaal

Betrokken zijn

Onderwijs

Onderwijs

FIKS

Er komt meermalig terug dat zaken niet uitgevoerd konden worden ivm corona ("Niet alle doelstellingen van het actieplan zijn behaald. Door corona konden enkele projecten niet doorgaan en konden minder inwoners taalonderwijs volgen." bijv. En "Corona heeft onmiskenbaar gevolgen gehad voor de schoolresultaten van leerlingen en studenten.") Zijn er middelen gereseveerd om te compenseren voor niet uigevoerde programma's / de gevolgen op te vangen van het niet uitvoeren van deze programma's? "In 2021 zijn 3 groepen jongeren begeleid met in totaal 38 jongeren." <- Hoe verhoud dit tot andere gemeenten? Hebben wij boven gemiddeld veel of weinig jongeren die deel zijn van dit programma?

Wetsvoorstel pas over 2-3 jaar. Welke maatregelen liggen klaar om, naast extra geld, in te grijpen?

wat hebben we ervoor gedaan

Huishoudelijke Verzorging HV3: "lichte begeleiding "is geen maatwerkvoorziening toch? HV3 houdt toch in dat diegenen die voor HV komt oomeen activiteit doet met de senioren? Wandeling maken bijvoorbeeld? Mensen activeren om iets te ondernemen? Graag meer uitleg over de inhoud van de voorzieningen en de redenen om het stop te zetten.

Waar mogelijk schoven projecten uit het Actieplan Taal & Laaggeletterdheid door naar 2022. Daar zijn dan ook middelen voor gereserveerd uit het uitvoeringsplan 2022. Voor de gevolgen op de schoolresultaten loopt er vanaf 2022 een meerjarenprogramma, N(ationaal)P(rogramma)O(nderwijs).

De aantallen zijn vergelijkbaar met andere gemeenten met de intensieve variant. Ook in andere steden is de deelname aan de intensieve variant lager dan verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door het relatief hoge aantal uren (20 per week) over een periode van 6 maanden wat voor veel jongeren lastig is te combineren met werk en andere activiteiten. Bovendien is een periode van 6 maanden voor jongeren een lange periode waarin zij op termijn soms ook alweer andere plannen hebben (bijvoorbeeld nieuwe studie) die overlapt waardoor deelname niet mogelijk is. Dit is de reden dat we nu starten met een lichtere variant in samenwerking met het onderwijs om te ervaren of daarmee meer jongeren participeren in MDT en daarmee ook meer jongeren weten te bereiken om ze betrekken en te motiveren voor maatschappelijk werk. Het ziet er nu naar uit dat het abonnementstarief voor huishoudelijke ondersteuning naar verwachting in 2025 wordt omgezet naar 'een eerlijkere eigen bijdrage'. Om de enorme toestroom in de tussentijd op huishoudelijke ondersteuning het hoofd te bieden, hebben we de afgelopen periode al ingezet op diverse maatregelen. We hebben u hierover in december geïnformeerd in deze raadsbrief: https://breda.notubiz.nl/document/10965204/1/Raadsbrief_22122021_+ Abonnementstarief+Wmo+en+Huishoudelijke+Verzorging Daar bovenop zijn er maatregelen denkbaar die meer onorthodox zijn.

Zoals bijvoorbeeld het instellen van wachtlijsten of het toch gaan toetsen op het inkomen bij een aanvraag huishoudelijke ondersteuning. Tot slot kunnen we de kwaliteit van huishoudelijke ondersteuning naar beneden bijstellen; inwoners krijgen dan geen 'schoon huis' meer. Al deze maatregelen hebben nadelen voor inwoners, kennen (juridische en financiële) risico’s en de (financiële) opbrengst is onzeker. We staan hierover in nauw contact met de VNG, om ook als gemeenten van elkaar te leren hoe we instroom waar mogelijk nog verder kunnen beperken. HV3 is eerder genoemd als een te onderzoeken mogelijkheid om huishoudelijke ondersteuning en lichte begeleiding te combineren in één voorziening en uit te laten voeren door één hulp. Dit zou dan een extra onderdeel worden binnen het Wmo-contract voor huishoudelijke ondersteuning naast de bestaande voorzieningen HV1 en HV2 (inmiddels heet dit HO1 en HO2). In de raadsbrief van 13 december j.l. (https://breda.notubiz.nl/document/10924402/1/Raadsbrief%20131220 21%20Wmo%20maatwerkvoorziening%20HV3) is uiteengezet wat HV3 inhoudt, wat het vooronderzoek heeft opgeleverd aan inzichten en wat redenen waren om dit niet door te voeren.

52

1

39

vitaal en sociaal

Betrokken zijn

53

1

42

Programma 1

Thuis

54

1

44

vitaal en sociaal

thuis

wat hebben we ervoor gedaan

audit nr 17

Senioren

Graag ontvangen wij het de rapportage van het onderzoek van de Avans Studenten. En welke conclusies trekt het college hieruit voor de toekomst?

Het onderzoek van de studenten van Avans "veranderen is mensenwerk" naar de behoeftevraag van senioren in Breda is reeds gedeeld als bijlage bij de raadsbrief van 24 februari 2022 (zie: https://breda.notubiz.nl/document/11240669/1). De uitkomsten van het onderzoek en het advies van de studenten zijn meegenomen in de 7 speerpunten van Breda Senior. Bekendheid en bereikbaarheid van Breda Senior vergroten om daarmee de urgentie van de vergrijzing te duiden en de betrokkenheid van senioren te vergoten. Breda Senior voor alle senioren; onderzoek doen naar de diversiteit binnen de senioren om op deze manier vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Jong en oud samen; samenwerking met studenten d.m.v. onderzoeken. Daarnaast extra stimuleren van vrijwilligerswerk, wederkerigheid tussen jong en oud versterken en het zichtbaar maken van de kracht van senioren. Er wordt benoemd dat er gewerkt is aan het Begin 2021 is Veilig Thuis gestart met een nieuwe manier van werken wegwerken van de wachtlijsten van veilig (nieuwe werkprocessen) met een tekort aan personeel (ong. 6fte). thuis, kunt u aangeven hoe deze Vanwege het tekort aan capaciteit lukte het niet om iedereen goed in wachtlijsten zijn ontstaan en welke acties te werken. Daarnaast waren een aantal randvoorwaarden nog niet op zijn ondernomen voor het wegwerken van orde.

Zoals de werktijdenregeling, waardoor werknemers niet deze wachtlijst? Wat heeft de gemeente ingeroosterd konden worden in lijn met de instroom van nieuwe aan ondersteuning hierin geboden? Hoe meldingen. Er is lopende het jaar een groot verloop geweest in het staan de wachtlijsten in verhouding met het team bij Veilig Thuis, wat maakte dat veel nieuwe medewerkers door positieve resultaat dat is ontstaan in de het jaar heen geschoold en ingewerkt moesten worden en daardoor jaarrekening op dit thema? Is de wachtlijst niet direct volledig productief waren. Daarnaast waren werkers met succesvol weggewerkt? ervaring tijd kwijt aan het inwerken van nieuwe collega’s. De werkvoorraad vlakte tijdens de zomervakantie iets af, maar vanaf september 2021 groeide deze weer fors. Dit had te maken met vakantieverloven en uitval i.v.m. ziekte, in combinatie met de normale meldingeninstroom na een vakantieperiode die weer op gang kwam. Veilig Thuis heeft een plan van aanpak gemaakt om de werkvoorraad tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Hiervoor zijn implementatiecoördinatoren ingezet, is er geïnvesteerd in meer werkbegeleiding en de telefonische bereikbaarheid voor professionals is tijdelijk teruggebracht ('s middags alleen voor acute zaken en voor niet acuut via een terugbelverzoek).

Tevens is er een extern bureau ingeschakeld om oude meldingen op te pakken en onderzoekt een ander extern bureau de gehele organisatie om de werkprocessen ook voor de langere termijn op orde te brengen en te houden. Tenslotte is de samenwerking met lokale teams geïntensiveerd om bestaande zaken op een zorgvuldige manier vlot over te kunnen dragen. De directeur-bestuurder van Veilig Thuis rapporteert maandelijks aan de regionale stuurgroep GIA waar wij als gemeente in vertegenwoordigd zijn. Als extra financiële ondersteuning nodig is, dan kan er een beroep worden gedaan op incidentele middelen die binnen de GR beschikbaar zijn voor knelpunten / onvoorzien. Het positieve op dit thema is niet vooral gelegen in het budget wat er is geen percentage ingevuld, wat maakt resultaat Deze gegevens worden geregistreerd doorincidentele de gemeente Breda. dat dit niet in te vullen is? En is de Recent zijn er aanvullingen geweest in de (landelijke) definitie van de auditcommissie ervan op de hoogte uitstroom van daklozen. Dit maakt ook een aanpassing nodig in de gebracht dat deze audit op deze wijze niet indicator die hiervoor in de begroting en jaarrekening wordt gebruikt meer werkbaar is over 2021? . Wat is het (indicator 17).

Dit voorstel is opgenomen in het herijkingsvoorstel voor aantal mensen wat is uitgestroomd naar de set beleidsindicatoren die zullen worden gebruikt in de begroting een eigen woning in 2021? Hoe is het geld 2023. Dit voorstel is inmiddels naar de auditcommissie gestuurd en van het versterkingsplan ingezet om wordt binnenkort besproken/vastgesteld. De BBV-regels maken duurzame uitstroom te realiseren? aanpassing in de jaarrekening 2021 niet mogelijk, omdat er moet worden verantwoord over datgene wat in de begroting 2021 is opgenomen (dwz de oude definitie van de indicator). In 2021 zijn 42 personen uitgestroomd naar een zelfstandige woning. Van dit aantal wordt bij 19 personen ambulante ondersteuning vanuit de Wmo ingezet. De in het kader van het Versterkingsplan in uitvoering gebrachte projecten Springplank, Onder de Pannen, Neubourgstraat en Gageldonk dragen bij om duurzame uitstroom te realiseren.

55

1

44

vitaal en sociaal

56

1

45

57

1

58

thuis

verslavingszorg

hoeveel opvangplekken voor mensen met een ghb verslaving zijn er nu structureel in Breda?

Vitaal en sociaal Leren, ontwikkelen en werken

Wat hebben we Eerste bolletje bereikt?

46

Vitaal en sociaal Leren, ontwikkelen en werken

Wat hebben er Offline en online ervoor gedaan? dienstverlening

In hoeverre is de daling het gevolg van mensen die een duurzame nieuwe baan gevonden hebben? Hoe groot was de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2020? Hoe verhoudt het getal van 46 mensen die via het RMT aan een nieuwe baan zijn gekomen zich ten opzichte van de andere RMT’s? Zijn er in deze groep ook mensen die vanuit de bijstand aan een baan geholpen zijn? Gaat het RMT in 2022 worden ingezet om het aantal bijstandsgerechtigden (verder) te verlagen?

1

46

vitaal en sociaal

tegenprestatie

59

1

47

Vitaal en sociaal Leren, ontwikkelen en werken

60

1

47

Vitaal en sociaal Leren, ontwikkelen en werken

ontwikkelen

Wat hebben we Armoede en schulden ervoor gedaan?

er wordt gesteld dat iedereen nu een volledig beeld is waaruit blijkt dit? Is dit ook hoe mensen het zelf ervaren? Ook wordt beschreven dat de tegenprestatie mensen beweegt om in beweging te komen, hoe dan? En wat deden deze mensen eerst dan waardoor ze niet bewogen? hoeveel mensen zijn er door de tegenprestatie financieel substantieel op vooruitgegaan in 2021, hoeveel is dit in euro's gemiddeld per gezin en hoeveel euro in totaal? en wat heeft de tegenprestatie gekost per kandidaat die in beeld is?

Zijn de twee bewindvoerders al wel aangetrokken? Zo nee, is het wervingstraject al ingezet en zo nee, waarom niet? Wat hebben we Kinderopvangtoeslagaffair Is in beeld hoeveel gezinnen te maken ervoor gedaan? e hebben gehad met uithuisplaatsingen naar aanleiding van de toeslagenaffaire en hoe zijn zij door de gemeente ondersteund?

De gemeente subsidieert jaarlijks 30 opvangplekken bij de Doorstroomvoorziening. Ook de doelgroep daklozen met een GHB verslaving kan hier regulier gebruik maken. Afhankelijk van de bezetting en dynamiek kunnen er enkele personen met een GHB verslaving verblijven. Het is een groot gevolg. In 2021 stroomde 520 mensen (duurzaam) uit naar betaald werk. In 2021 kwamen 315 aanvragen binnen als gevolg van wegvallen werk en WW. In 2020 kwamen er 488 aanvragen binnen (173 meer dan 2021) als gevolg van wegvallen werk en WW. De 46 mensen zijn, zoals in de tekst beschreven, naast de dienstverlening van het RMT via een speciaal 'online portal' bemiddeld naar betaald werk. Dit betreft dus niet de specifieke dienstverlening van het RMT maar een extra (online) dienstverlening vanwege de coronacrisis. De populatie werkzoekenden, die actief is op het online portal, varieert van bijstandsgerechtigden tot mensen die van werk naar werk overstappen. We hebben geen zicht of rapportages over aantallen van andere RMT’s. Wel over de ingezette financiële middelen: die liggen in lijn met de andere RMT’s. Ook in 2022 spant het RMT zich in om inwoners van regio West Brabant, waaronder gemeente Breda, op zoek naar (ander) werk te ondersteunen. Hieronder vallen ook bijstandsgerechtigden. Door de verbreding van de doelgroep per 1 juni a.s.

(kamerbrief ministerie SZW) zullen ook bijstandsgerechtigden die ná 12 maart 2020 zonder werk raakten, kunnen worden geholpen. Het RMT was eerder beperkt in haar inzet vanwege de hiervoor vernoemde datum welke de grens was m.b.t. Covid-19. Door de kleinere caseloads binnen Actief en Ontwikkeling zijn klanten nagenoeg volledig in beeld gebracht (uitzondering is de zorg caseload). De klanten worden regelmatig gesproken en elk gesprek leidt tot een stap/actie. Het is nog onbekend hoe dit door de klanten zelf ervaren wordt. Deze nieuwe werkwijze is in het laatste kwartaal van 2021 ingezet en er heeft sinds die tijd nog geen klant tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.De tegenprestatie is in beginsel ingestoken vanuit wederkerigheid. Mensen worden hiermee tevens gestimuleerd om een activiteit te ondernemen. Hierdoor komen ze in beweging waar ze dat eerst nog niet deden. Dit is maatwerk waarbij de een kopje koffie drinkt in het wijkgebouw en een ander vrijwilligerswerk doet bij een vereniging bijvoorbeeld. Op de vraag hoeveel mensen uit deze groep er financieel substantieel op vooruit zijn gegaan door een tegenprestatie kunnen wij alleen aangeven dat de tegenprestatie nooit (direct) gericht is op het verhogen van het inkomen maar op het (opnieuw) participeren in de samenleving. De kosten per kandidaat voor de tegenprestatie zijn niet bekend. Nee.

Doordat betrokkenen andere taken prioriteit moesten geven is dit traject vertraagd. De werving zal binnen afzienbare tijd worden gestart.

Nee. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft wel gegevens van ouders wiens kinderen uithuis zijn geplaatst en gegevens van wie gedupeerd is. Deze gecombineerde gegevens worden echter niet aan gemeenten verstrekt. Overigens heeft niemand, van de (potentieel) gedupeerden die zich bij de gemeente Breda gemeld hebben, aangegeven dat zij te maken hebben gehad met uithuisplaatsingen. We hebben ook navraag gedaan bij Jeugdbescherming Brabant. Van de uit huis geplaatste kinderen zijn geen ouders ook gedupeerd door de KinderOpvangToeslagaffaire.

61

1

47

vitaal en sociaal

leren ontwikkelen

armoede expertisecentru m

zijn er inmiddels ervaringsdeskundigen betrokken geraakt in 2021 bij het financieel expertisecentrum, of op andere wijze binnen armoedebestrijding, zo ja hoe?

62

1

48

jaarstukken

indicatoren

Bijstand

Deze ligt boven het landelijk gemiddelde. Hoe gaat de gemeente deze cijfers laten dalen en welke middelen trekt men hier voor uit?

In 2021 zijn meerdere procesevaluaties uitgevoerd onder ontvangers van de Tozo en TONK steunmaatregelen. Vanuit deze procesevaluatie zijn ondernemers met de gemeente in gesprek gegaan over de huidige dienstverlening en aandachtspunten m.b.t. voortgang van de dienstverlening. Deze aandachtspunten worden vanuit het Financieel Expertisecentrum verder uitgewerkt. Vanuit armoedebestrijding zijn geen ervaringsdeskundigen betrokken. Allereerst zijn we zeer verheugd dat het gemiddelde lager ligt dan gemeentes met een vergelijkbare grootte. Het landelijk gemiddelde is moeilijk te evenaren omdat sommige gemeentes nog steeds een verdiepingsslag maken in het bijstandsbestand. Hierdoor ligt het landelijk gemiddelde hoger. Echter zitten we niet stil en hebben we de extra reïntegratiemiddelen van het Rijk (als gevolg van Corona) aangewend om onze werkwijze te herrijken. Het probleem zit veel meer in het visualiseren en toegangkelijk maken van het arbeidsmarktaanbod zodat het bijstandsbestand in beweging komt. De beleidskeuzes waren de afgelopen jaren voornamelijk geënt op uitstroom. Inmiddels zijn de mensen die kunnen werken aan het werk. In het kader van doorontwikkeling zijn we voor zowel medewerkers als bijstandsgerechtigden handvatten en instrumentarium gaan ontwikkelen, zodat men meer beeld en geluid krijgt over de lokale cq. regionale mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het tijdperk van; 'vacatures ophalen', 'cv's verfraaien', 'sollicitatietrainingen' en 'vacaturelijsten' is passé. Krachtig relatiebeheer (practice what you preach) en het realiseren van geoliede infrastructuren waarbij werken en leren hand in hand gaan is hét credo.

63

1

51

jaarstukken

64

1

52

65

1

5

1

Leven

In het kader van 'visualiseren en toegankelijk maken' zijn nu, na een jaar van voorbereiding, de handvatten en instrumenten aanwezig voor relevante medewerkers én bijstandsgerechtigden. Hierdoor verwachten we de komende jaren weer een verdiepingsslag te kunnen maken in het bijstandsbestand. De reserve investeringen sportvereniging is conform het bestuursakkoord Lef & Liefde gevormd en is gekoppeld aan de investeringsregeling buitensportaccommodaties van € 1,8 miljoen. De reserve werd jaarlijks in de periode 2019 t/m 2021 op basis van de te verwachten aanvragen onttrokken t.b.v. de investeringsregeling buitensportaccommodaties. In 2021 is werkelijk meer aangevraagd/uitgekeerd (€ 854.100) dan de begrote onttrekking (€ 835.626) uit de reserve. Met het restant van de reserve € 18.474 kan de werkelijke uitgekeerde investeringsregeling buitensportaccommodaties in 2021 gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld in het raadsvoorstel om het restant in de reserve (dat niet begroot was) vrij te laten vallen.

sportaccomodati es

Hierin geeft u aan het volledige bedrag te hebben gespendeerd.In het Raadsvoorstel geeft u aan dat er over is. Wat is waarheid en welk bedrag is hiermee gemoeid?

Vitaal en sociaal Leven

Indicator: Tevreden over het leven

In de indicator staat beschreven dat de De inhoudelijke plannen van raad en college worden besproken en streefwaarde op 0,1 punt niet is gehaald als besloten in onder meer begroting, coalitieakkoord en voorjaarsnota's. gevolg van corona. Echter daalt het Deze inhoudelijke plannen hebben (deels) effect op de tevredenheid rapportcijfer al sinds 2018. Hoe zogt u van inwoners. Dat zijn dus de momenten om daarover in gesprek te ervoor dat we een stijgende trend gaan gaan. De vraag in deze vorm is vanwege de complexiteit en veelheid realiseren? van afhankelijkheden rondom 'tevredenheid van inwoners' niet technisch te beantwoorden.

52

jaarstukken

Leven

openbare ruimte

Wat zijn de resultaten van de pilot? Gaan we door ja/nee?

54

Vitaal sociaal

Wijkzaken

uitvoeringsakkoo rd 2023-2026

Wat is de planning van dit nieuwe akkoord? In juni 2022 is de eerste bijeenkomst met de wijk- en dorpsraden om tot nieuwe afspraken te komen voor het uitvoeringsakkoord periode 2023-2026. In september 2022 is het voornemen om het uitvoeringsakkoord door college vast te laten stellen.

De smart move Singels is in april 2022 in gebruik genomen. In juni/juli gaan we met de betrokkenen deze pilot evalueren. Dan zal bekeken worden of de smart move Singels wordt uitgebreid, of niet.

6

1

57

Vitaal sociaal

Jeugd

Financieel resultaat

66

1

58

vitaal en sociaal

betrokken zijn

wmo en jeugd

67

1

58

1 vitaal en sociaal

financiële toelichting op dit programma

onderwijs

Aan welke projecten is het NPO-geld voor In 2021 is geen gemeentelijke NPO-geld besteed. Dit start in 2022. de gemeente uitgegeven dat beschikbaar is gekomen?

68

1

58

1 vitaal en sociaal

financiële toelichting op dit programma

onderwijs

Aan welke projecten is het geld voor corona-achterstanden voor de gemeente uitgegeven dat beschikbaar is gekomen?

69

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

Bredapassen

Hoeveel Breda passen zijn aangevraagd en Er zijn 7154 Breda passen aangevraagd en er zijn 6830 Breda passen hoeveel uitgegeven? toegekend.

70

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

Bredapassen

Hoeveel inwoners zijn er in Breda die net tussenen de Bijstandsnorm en 15% daarboven hebben?

71

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

Er is een normbedrag per gedupeerde afgesproken. Hoe hoog is dat bedrag en wat gebeurt er boven het norm bedrag met deze gedupeerden?

72

1

62

vitaal en sociaal

investeringen

vrouwenopvang

er staat 2,1 miljoen gereserveerd, hoe lang is dit bedrag al gereserveerd? En hoeveel is het in waarde vermindert door de jaren heen? Wanneer gaat het plan voor de vrouwenopvang naar de raad toe komen?

7

1

62

Vitaal sociaal

Reserve vrouwenopvang

73

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Wat is het structurele karakter van dit tekort (-2,1)? Hoe ziet het structurele karakater er uit naar de verschillende jeugd/contractonderdelen? zijn de tekorten op wmo van 5,9 miljoen en jeugd van 2,1 miljoen inclusief het begrote bedrag als claim op het rijk of exclusief? Daarnaast lezen wij een toename van vragen bij jongeren tot 27 jaar, wat anders dan beheersmaatregelen zijn er genomen om deze specifieke groep de ondersteuning te geven die ze nodig heeft.

Het tekort heeft geen structureel karakter. Dit komt omdat wij vanaf 2022 een hogere Rijksuitkering ontvangen waarmee we naar verwachting alle kosten kunnen dekken. Van de € 5,9 miljoen tekort bij de Wmo, schrijven we € 3,9 miljoen toe aan de aanzuigende werking van het abonnementstarief - dit zien we als (niet gehonoreerde) claim richting het rijk. Dit is dus inclusief. Voor jeugd geldt dat een claim was opgenomen van € 1,6 miljoen in de initiële begroting. Deze is gehonoreerd en uiteindelijk ontvingen we € 3,4 miljoen meer dan initieel begroot. Het tekort is inclusief deze extra gelden. Voor jongvolwassenen tot 27 jaar zijn diverse maatregelen genomen om te zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zo is onder meer gestart met een project 18-/18+ voor een betere doorstroming van jongeren (zie raadsbrief: https://breda.raadsinformatie.nl/document/11368492/1#search=%22aa npak%2018%22), zijn o.a. Breday en Zorg voor Elkaar Breda actief als vraagbaak en loket voor deze doelgroep, en geven we in specifieke situaties ook Wmo begeleiding aan jongvolwassenen. Daarbij houden we de lijnen (en evt. indicaties) met de jongvolwassenen kort, om te zorgen dat hulp op maat geboden blijft worden en niet onnodig lang of niet-effectief doorloopt. Tenslotte zijn er ook in het kader van corona diverse initiatieven gestart, zoals bijvoorbeeld GoodMoodBreda.nl.

In 2021 is geen gemeentelijke NPO-geld besteed. Dit start in 2022.

Het aantal inwoners is bij ons niet bekend, maar we hebben de gegevens omtrent het aantal huishoudens in Breda met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, dat ligt rond de 9.600. Het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% ligt rond de 12.000 (dit is inclusief de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau). De gemeente krijgt een normbedrag per gedupeerde voor de verstrekte voorzieningen en uitvoeringskosten. De gedupeerde zelf krijgt van, of via de gemeente, geen (norm)bedrag. Op grond van een specieke (landelijke) uitkering krijgt de gemeente voor diverse handelingen bedragen van € 380, € 3.468, € 2.244 en € 275 per (potentieel) gedupeerde. Daarnaast krijgt de gemeente € 120.000 voor uitvoeringskosten in het algemeen. Het bedrag van € 2,1 miljoen staat sinds 2020 bij de gemeente gereserveerd, na het faillissement van Juzt. Deze reserve is in de periode 2016-2018 totstandgekomen bij de opvangorganisatie met toestemming van de gemeente. Het bedrag is sinds die periode niet geïndexeerd.

Safegroup werkt aan een scenario om de huidige opvang te vernieuwen op de huidige locatie. Graag verwijzen wij u ook naar de raadsbrief van 4 febr jl. Wanneer komt het plan voor de besteding? Zie het antwoord op vraag 72.

Perspectief

Hoe kunnen Bredase ondernemers door de Voor Bredase ondernemers en burgers is een Financieel Loket lokale overheid ondersteund worden in het ingericht. Van hieruit worden gecoördineerd allerlei regelingen ingezet wegweken van schulden? zoals de BBZ, Schuldhulpverlening, coaching.

74

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Culturele sector

Met welk steunpakket gaat u de culturele sector ondersteunen ? Is dat afbouwend?

Er is voor 2022 een steunpakket (1,3 miljoen vanuit Rijksmiddelen) opgesteld dat zich enerzijds richt op ondersteuning bij de vaste lasten van de sector en anderzijds op extra geld voor herstel. De middelen komen uit de steunpakketten van het Rijk en naar verwachting zullen de middelen uit deze pakketten afbouwend zijn; Bredase coronamiddelen voor de culturele sector zullen deze ontwikkeling naar verwachting volgen. Kunt u een concreet voorbeeld geven mbt Voorbeelden van sectoren waar men aan de slag is gegaan: logistiek, een succesvol omscholingstraject? industrieel klimmer, productiewerk, zonnepanelenmonteur. Een voorbeeld van een werk-naar-werk-traject dat enkele keren is toegepast is van taxichauffeur naar rijlesinstructeur. Gaat u óók lokaal aanbesteden ? Denk aan In de gebiedsontwikkeling spelen een veelheid aan projecten, groot en de werkgelegenheid binnen de gemeente klein, gericht op advies, onderzoek, planontwikkeling en\of realisatie. Breda . In meerdere gevallen wordt werk uitbesteed, waarbij het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid wordt gevolgd. Tot vastgestelde opdrachtwaardes mag je onderhands (enkelvoudig of meervoudig) aanbesteden. Hierbij worden zeker ook lokale bureaus gevraagd om te offreren. Gezien het bedrag is de Nieuwe Mark fase 1 Europees aanbesteed. Overigens wel gegund aan een Nederlands bedrijf uit Hilvarenbeek.