Beantwoording Technische vragen 07062022 Jaarstukken 2021 incl bijlage

Ondanks de inhaalslag van de laatste De realisatiecijfers zijn pas geruime tijd na afloop van het verslagjaar jaren, was de CO2-uitstoot in 2019 beschikbaar. In de jaarrekening 2021 hebben de meest recent (volgens de nieuwste beschikbare cijfers) beschikbare cijfers betrekking op 2019 (een pré-coronajaar). Ondanks nog steeds de inhaalslag van de laatste jaren, was de CO2-uitstoot in 2019 (de 52 kiloton te hoog. Is er rekening gehouden meest recent beschikbare cijfers) nog steeds 52 kiloton te hoog. De met de gereduceerde CO2 uitstoot vanaf feitelijke CO2-reductie is aangegeven in de jaarrekening en wordt ook 2020 ivm corona? En wordt hier rekening in de klimaatbegroting (bijlage bij de begroting) als uitgangspunt mee gehouden/wordt hiervoor gecorrigeerd gehanteerd, om te bepalen hoe de CO2-reductiedoelen bereikt kunnen wanneer het gaat over wat er meer nodig is worden. Bij het formuleren van de doelstellingen wordt onder meer om de CO2reductiedoelen te bereiken nu rekening gehouden met mogelijk effecten in verband met corona. de straten weer drukker worden?

punt 1.2.2

”Congestie zorgt er voor dat er geen aansluitingen zijn voor terugstorten op het net” (Hazeldonk) Wat is het gemaakte plan van aanpak om ondanks de congestie toch een uitbreiding van zonne- en windenergie op Hazeldonk mogelijk te maken?

De wind en zon projecten die al een offerte hadden getekend voor de congestie bij Enexis kunnen worden gerealiseerd. Denk hierbij aan de windmolens uit het wind A16 project. In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om ondanks de congestie toch duurzame opwek te realiseren. Hieruit is een gebiedgerichte aanpak met vraag/aanbodsturing (dus de opwek en afname met elkaar in balans te brengen), opslag en eventueel conversie, de mogelijkhden vergroot. Op dit moment onderzoeken we hoe we het een en ander in de praktijk kunnen brengen. Dit is nog lastig, omdat dit voorsorteert op nieuwe wetgeving die in de maak is en ook marktpartijen nog niet altijd ver genoeg zijn om dit in de praktijk te brengen. Maar hier liggen kansen.

Er staat dat er 2 mensen fulltime mee bezig Gemiddeld zijn wekelijks 2 fte hiermee bezig, verdeeld over meerdere zijn en de andere 4 parttime. Hoe worden personen. De genoemde 4 parttime kunnen wij niet plaatsen. De deze weggeschreven? kosten zijn onderdeel van de exploitatiebegroting van de keten Participatie. Nog niet alle gedupeerden zijn geholpen of Compensaties aan gedupeerden worden verstrekt door het Rijk. hebben nog schulden bij derden ( niet Hiervoor zijn diverse landelijke regelingen in voorbereiding en/of zijn gedocumenteerd bij notaris gezien toen de aanvragen landelijk in behandeling. Gemeenten verstrekken geen hoge kosten hiervan) Waarom zijn deze compensaties. Wel verstrekken gemeenten op grond van een mensen niet gecompenseerd en wat zijn de landelijke regeling voorzieningen op 5 leefgebieden. De kosten hiervan totaal gemaakte kosten tot nu toe? bedroegen in 2021 € 203.000. De kosten voor kwijtschelding van schulden, uitgevoerd vooruitlopend op een wetswijziging, waren € 70.509.

158

1

47/60

vitaal en sociaal

werken

toeslagenschan daal

er wordt over een lijst gesproken die in 2022 bekend werd, dat is buiten het jaar waar het over gaat in deze jaarstukken. Hoeveel mensen van het aantal slachtoffers zijn door de gemeente geholpen? Hoeveel slachtoffers zijn er in totaal in breda? er wordt gesproken over kwijtschelden schulden. hoeveel bredase gezinnen die erkent zijn als slachtoffer zitten nog in een wettelijk schuldentraject?

159

1

67/ 68

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Aanpak leegstand bereikt

Heeft u een plan om de leegstand aan te pakken? Denk hierbij aan de woningnood .

160

1

67/68

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we Digitalisering bereikt

Orgware : Wat is de status mbt verkenning naar dataplatform om dynamische data over de stad centraal te organiseren . Wat zijn de voornaamste voordelen hiervan ?

161

1

68/69

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wat hebben we ondersteuning , ervoor gedaan ? dienstverlening en uitvoering economische visie

Bestaat de ondersteuning ook uit geldleningen ?

162

1

p 20

Corona

Hoe wordt er voor gezorgd dat GGD genoeg capaciteit heeft voor mogelijke nazomerse pieken van coronagolven? Hoeveel geld is hiervoor gereserveerd?

163

1

p 20

Corona

Hoe wordt er voor gezorgd dat er geen wachtlijsten ontstaan bij de pieken van verzuim bij de zorgmedewerkers binnen de GGD? Is het ziekterverzuim hoog genoeg begroot?

Gemeente krijgen regelmatig lijsten van UHT (de belastingdienst) met nieuwe namen van potentieel gedupeerden die de UHT toestemming hebben gegeven om hun gegevens met de gemeente te delen. In januari 2022 kregen we het totaaloverzicht over 2021, welke de basis vormde voor de vergoedingen over 2021. We hebben als gemeente alleen inzicht in (potentieel) gedupeerden die zich bij de gemeente hebben gemeld (rechtstreeks, of via UHT). Daarnaast publiceert de belastingdienst regelmatig overzichten over hoeveel personen zich bij hen hebben gemeld. Op 31 december 2021 waren er 401 personen die zich hebben gemeld bij de belastingdienst; hiervan waren er op dat moment 179 (incl. partners 264) erkend door de UHT als gedupeerde. Met 353 personen kon de gemeente contact opnemen. UIteindelijk waren er 136 melders met een hulpvraag. Bij wettelijke schuldentrajecten heeft de gemeente geen rol, dus is het niet bekend hoeveel Bredase gedupeerden nog in een wettelijk traject zitten. De gemeente beschikt over een plan van aanpak leegstand. Leegstand wordt hierin op integrale wijze benaderd (over alle vastgoedsegmenten heen). Waar mogelijk en gewenst wordt leegstaand vastgoed omgezet naar wonen. Overigens is de leegstand hier opgebouwd uit leegstand van kantoren, van bedrijfsgebouwen en van detailhandel.

De leegstand van detailhandel en bedrijfsgebouwen ligt momenteel al op of onder frictieniveau (5%). Momenteel zijn we nog bezig met een eerste interne pilot op een dataplatform in de Microsoft AZURE omgeving met dynamische data en AI (kunstmatige intelligentie). Het gaat hierbij om een pilot waarbij we op basis van heel veel beelden het % groen in de stad kunnen indexeren en een pilot op het gebied van crowd management. Voor de laatste pilot wordt data uit veel verschillende bronnen gecombineerd om de drukte in de stad te meten. Vanuit deze pilots willen we leren of dit de juiste manier is om de dynamische data centraal te organiseren. De voordelen van het centraal organiseren is dat er met dezelfde standaarden wordt gewerkt en er inzichtelijk is welke data beschikbaar is. Ja, in 2021 zijn leningen toegekend vanuit de maatregel schrijnende gevallen.

De GGD heeft de afgelopen 2,5 jaar succesvol op verschillende momenten af- en op moeten schalen om aan verschillende opdrachten rondom vaccineren en testen vanuit het Rijk te kunnen voldoen. Op dit moment wordt maximaal ingespannen om ook aan een volgende opschaling weer te kunnen voldoen. De kosten die wederom voortvloeien uit Covid worden rechtstreeks in rekening gebracht conform de regeling vanuit VWS bedoeld als compensatie voor alle GGD-en. Mocht er sprake zijn van verzuim dan lost de GGD dit op door het inzetten van externe medewerkers/inhuur. De GGD kan daarbij gebruik maken van een opgezette pool van medewerkers. Deze pool bestaat uit medewerkers die bij de afschaling hebben aangegeven, bereid te zijn bij een opschaling weer ingezet te worden. Deze kosten kan de GGD ook ten laste van de Covid regeling brengen.

164

1

p 21

Corona

165

1

p 23

Corona

Onderwijs

166

1

p10

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Sport

In 2021 hebben we intensief contact gehad met sport- en beweegaanbieders over de coronamaatregelen en meegedacht welke activiteiten wel en niet door konden gaan. We hebben ook SummerVibes georganiseerd, dit keer als onderdeel van Breda Buiten. Diverse partners boden daar hun sport- en beweegactiviteiten aan voor kinderen en jeugd. Door corona heeft de ventilatie in schoolgebouwen extra aandacht gekregen. De coöperaties BreedSaam (huisvesting van het primair en speciaal onderwijs) en Building Breda (huisvesting van het voortgezet onderwijs) hebben in 2021 rijkssubsidie aangevraagd om de actuele problemen op het gebied van ventilatie voortvarend aan te kunnen pakken. Dit gebeurt via cofinanciering tussen het Rijk, de gemeente en de schoolbesturen.

Los van de zomerse activiteiten zoals De programmering waar naar wordt verwezen vond plaats in de zomer Summer Vibes en Buiten Breda, welk 2021. Voor de winter 2021 was geen programmering voorzien. Hier aanbod is er voor in de winter? En wat voor waren ook geen middelen voor. financiering geldt hiervoor? Dit in het belang van de continuering van sport in alle seizoenen.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat men ondanks mogelijke coronagolven toch binnen kunnen sporten? Wordt er extra gereserveerd/geïnvesteerd in (betere) ventilatiesystemen?

Er is gekeken naar de gymzalen die in eigendom en beheer zijn van zowel gemeente als van de scholen-coöperaties, en getest op luchtkwaliteit. Dit gaf geen aanleiding voor aanpassingen. Er zijn dan ook geen SUVIS-middelen (specifieke uitkering ventilatie in scholen) ingezet voor aanpassingen aan gymzalen.

Bij ‘vitaal en sociaal’ zien we vooral dat de uitgaven minder zijn dan verwacht. Mede door de coronamaatregelen zijn minder mensen in de bijstand terecht gekomen. Hoe verklaart het college dit? Wat is de kans dat deze mensen, nu de coronasteun wegvalt, alsnog in de bijstaand belanden?

De landelijke steunpakketten hebben bijgedragen aan het behoud van werk. Desalniettemin hebben het WSP & Ondernemersteam Breda proactief contact onderhouden met ondernemers die werden getroffen door langdurige inacitviteit vanwege de lockdown. Er was ondersteuning voor (tijdelijke) bemiddeling naar werkgevers uit andere sectoren die te kampen hadden met hoge werkdruk. Ondernemers kregen ondersteuning, en werden wegwijs gemaakt, bij alle landelijke en lokale regelingen. Daarnaast faciliteerden we ruimte voor innovatieve concepten zodat ondernemers hun bedrijfsvoering (gedeeltelijk) konden continueren. De cocreatie in opgebouwde netwerken en proactieve houding van het ambtelijk apparaat hebben een grote bijdrage geleverd aan een reductie van instroom in de bijstand. De kans dat mensen alsnog in de bijstand belanden trachten we te weren via onze preventieve dienstverlening (zie antwoord regel 29).

167

1

p10

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Er zijn middelen over vanuit het Rijk voor de crisis op de arbeidsmarkt. We zien overal personeelstekorten op dit moment. Waarom kunnen deze middelen niet alsnog ingezet worden voor het ondersteunen van bijstandsgerechtigden naar een baan in de sectoren waar op dit moment zoveel vraag is (horeca, zorg, techniek)?

168

1

p106

Duurzaam wonen Breda is een duurzame en bestendige stad

Wat hebben we ervoor gedaan

169

1

p107

Duurzaam wonen Breda is een duurzame en bestendige stad

De kosten van dit programma

We hebben de extra middelen aangewend voor een herrijking van de werkwijze (zie toelichting regel 74). In de genoemde kraptesectoren is WSP Breda actief en geschiedt bemiddeling (actueel: +/-135 plaatsingen, januari - mei 2022). Aldaar staat een infrastructuur (werken & leren) en netwerk (bekostigd/onbekostigd onderwijs & werkgevers) om kandidaten succesvol te bemiddelen naar een baan. Echter kunnen we de 'oververhite arbeidsmarkt' niet enkel 'afkoelen' met de bemiddeling van bijstandsgerechtigden naar betaald werk. Enerzijds heeft dit te maken met functies waarbij specialistische accreditaties of werkervaring is benodigd. Anderzijds zien we dat kandidaten - door jarenlange inactiviteit - een langere aanloopperiode nodig hebben. Daarnaast mogen we ook niet onze ogen sluiten voor de populatie die intensieve zorg (fysiek of psychisch) nodig heeft waardoor werk soms een utopisch gedachtegoed is of langer duurt omdat er aandacht en rust noodzakelijk is op andere leefgebieden.

Klopt het dat we met het uitvoeren van Dat klopt. scenario 2 in de klimaatbegroting, we weliswaar CO2 gaan reduceren, maar niet de achterstand gaan inlopen op het CO2reductiepad dat nodig is om in 2044 CO2neutraal te zijn? Op ‘Breda is een duurzame en bestendige € 0,6 miljoen van de € 1,1 miljoen betreft klimaat. Totaal was van de stad’ is 1 miljoen minder gerealiseerd. Hoe reserve Klimaatfonds een bedrag van € 0,8 miljoen gereserveerd om in komt dat, in het licht van de enorme te kunnen zetten voor versnelling. Dit is voor € 0,6 miljoen niet ingezet opgave die we hebben in het in 2021 en blijft beschikbaar binnen de reserve Klimaatfonds en is verduurzamen van de gebouwde omgeving, nodig voor het vervolg van de versnelling van de inzet ten aanzien van het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en de energietransitie. het ondersteunen van onze bewoners bij De onderuitnutting betreft in hoofdzaak het achterblijven van de het isoleren van hun woning? beschikbaarheid van extra formatie voor de versnellingsopgave. Dit betreft de inzet in meerdere gemeentelijke beleidsvelden ten behoeve van het invullen van de eigen verantwoordelijkheden en taken voor energietransitie. Enkele projecten zijn doorgeschoven, zoals het benoemde opstellen van de wijkuitvoeringsplannen; voor een invulling hiervan geeft de onlangs vastgestelde transitievisie warmte richting.

Tenslotte zijn er door Corona enkele projecten doorgeschoven en zijn externe middelen verworven voor dekking van de kosten van projecten. Dit is nader toegelicht in de jaarrekening. Voor bodem is eind oktober 2021 op basis van ons ingediende programma een toekenning voor een SPUK subsidie(SISA) ontvangen voor de opgave PFAS en Lood van € 641.201. Dit programma en daarmee het budget heeft een doorlooptijd van 3 jaar (2022/2023/2024). Het bedrag moet besteed worden aan deze opgave en mag niet elders ingezet worden; het is gelabeld en wordt gecontroleerd door de Rekenkamer. Op dit moment zit dit in de inventarisatie-fase, later is geld nodig uit de reserve Bodem voor het vervolg van dit programma, met hogere jaarlijkse kosten.

170

1

p11

Corona

Programma 2: Ondernemend Breda

171

1

p20

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Wat is er gedaan om, ondanks de lockdowns, toch de cultuursector te ondersteunen? Waarom is de 1,6 miljoen niet uitgegeven op het moment dat de cultuursector op haar gat lag in 2019 (en ligt tot op heden)? Opgroeien

Jeugd

Wat doet de gemeente om de kinderen waarvan de schoolprestaties achteruit zijn gegaan, te ondersteunen en om dit voor alle kinderen toegankelijk te maken?

Met meerdere tijdelijke subsidieregelingen hebben we de culturele sector ondersteund in hun vaste lasten in 2020 en 2021. Er is louter gewerkt met gelden afkomstig van het Rijk: de pakketten kwamen na de lockdown en vervolgens vergde het ontwikkelen van regelingen tijd. We zijn met een inhaalslag bezig: de 1,6 miljoen (1,3 miljoen + 0,3 miljoen uit 2021) wordt op dit moment ingezet in de sector via regelingen en incidentele tegemoetkomingen. Graag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 33.

172

1

p299

Duurzaamheid

duurzame energieproductie

strategische cluster windenergie

173

1

P8 van 9

Managementsam Reserve envatting investeringen sportverenigingen

174

1

Programma 3. Woningen Duurzaam wonen

175

1

jaarstukken

Basis op orde

Talentencentrum

176

1

jaarstukken

Nog te ontvangen

KOT

177

1

178

1

Waarom is slechts 25% van de windenergie in lokaal eigendom, terwijl het Klimaatakkoord 50% voorschrijft? Is het mogelijk dit percentage op te hogen?

In 2021 is werkelijk meer Hoeveel is meer uitgekeerd/aangevraagd aangevraagd/uitgekeerd dan begroot? dan de begrote onttrekking. Het restant van de reserve € 18.474 kan vrijvallen ter dekking voor de werkelijke uitgekeerde investeringsregeling buitensportaccommodaties in 2021. We ontvangen graag een overzicht aan woningen (netto) over 2021 per deelcategorie in alle sectoren (sociaal; goedkoop, betaalbaar, bereikbaar, sociaal koop. Middelduur: huur en koop; vrije sector).

Wat zijn de totaal kosten en worden deze niet overschreden?

ACV (volgt nog?)

Managementsamenv atting

De afspraken uit het project Wind A16 waren er eerder (2017) dan het klimaatakkoord er was. Participatie op deze manier was nieuw en innovatief. De 25% participatie is gebaseerd op het mee investeren in de windmolens (via de BOM/EFB), waarbij de opbrengsten in het windA16 participatiefonds van Breda terechtkomen. Inmiddels hebben vrijwel alle windparken financial close bereikt of zijn ver in het proces om hun finaciering af te ronden. Hierdoor is het onmogelijk dit percentage verder op te hogen. In Omgevingsvisie Breda is opgenomen: "Het Klimaatakkoord stelt dat moet worden gestreefd naar een fifty-fifty verdeling van eigendom tussen marktpartijen en de lokale omgeving." Dit is ook uitgangspunt bij ontwikkeling van projecten in Breda.Echter ontbreken de instrumenten en middelen om deze 50% "af te dwingen". De praktijk laat zien dat de 50% participatie lastig is te realiseren.

Zie antwoord op vraag 63.

In 2021 zijn 10 betaalbare, 42 bereikbare, 85 middeldure en 60 dure huurwoningen opgeleverd. Ook zijn 23 woningen in de categorie middeldure koop midden (225-300k), 229 middeldure koop hoog (300450k) en 273 dure koop (>450k) opgeleverd. Van 129 woningen is het prijssegment nog onbekend. Daarnaast zijn 45 woningen gesloopt, waarvan 22 sociale huurwoningen en de rest veelal in de vrije sector. Een netto overzicht per prijscategorie is niet te genereren, omdat dit afhankelijk is van ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad.

Het totaal gevoteerde krediet voor de bouw van het Talentencentrum is € 24,4 miljoen. Op dit moment worden er geen overschrijdingen verwacht. Toeslagenproblematiek (€ 822.633). Geen paginanummer aangegeven. We kunnen de vraag dus niet Hoeveel is er uitgegeven en Hoeveel is er plaatsen. Maar in het algemeen geldt dat er geen geld bij de gemeente direct beschikbaar voor deze gedupeerden beschikbaar is voor gedupeerden. De gemeente geeft alleen voorzieningen op de 5 landelijk bepaalde leefgebieden. Compensaties worden door het Rijk verstrekt. Er komt geen goed keurende verklaring. Uit de analyse van de geconstateerde fouten op inkoop/aanbesteding Omdat blijkt dat de er nog oude en nieuwe (€ 8,6 miljoen) en inhuur derden (€ 3,4 miljoen) blijkt dat € 0,4 miljoen dossier niet juist zijn. Kunnje vragen naar in van de fouten bij inkoop/aanbesteding en € 0,6 miljoen van de fouten splitsing oude dossier en nieuwe dossier bij inhuur, dossiers uit 2021 betreft. De overige fouten (totaal € 11,0 die zijn van 2021. miljoen) vinden zijn oorsprong in 2020 of de jaren daarvoor waarin de verplichtingen zijn aangegaan. De belangrijkste oorzaken voor de in 2021 geconstateerde overschrijding van de Europese aanbestedingsgrenzen betreffen (verlenging van) de looptijd of (uitbreiding van) de omvang van de oorspronkelijk afgenomen diensten/leveringen.

Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen rechtmatigheidsverantwoording. Waarom zoveel tekstuele zelfverheerlijking Dit is geen technische vraag, gelieve deze vraag te stellen tijdens de en weinig concrete realisatie Met name behandeling van de jaarstukken in de raad. veel zinnen waarbij uit blijkt dat er weliswaar iets is gedaan maar niet vaak over het resultaat.Ook mis ik visuele uiteenzettingen in het geheel. Waarom is dit?

179

1

Managementsamenv atting

180

1

Managementsamenv atting

181

1

Managementsamenv atting

182

1

Managementsamenv atting

183

1

Managementsamenv atting

184

1

Exploitatie

185

1

Organisatie en financiën

186

1

Organisatie en financiën

187

1

Organisatie en financiën

Veel teksten in dit onderdeel komen over als doelen en niet als resultaten. Dit zou beter passen in een begroting. Ik mis tekstuele verantwoording op de realisatie. Daar is dit immers toch ook voor bedoeld? Het lijkt alsof het bestuursakkoord niet bestaat. Waarom weinig verwijzing hiernaar? Waarom wordt niet gewoon meegenomen? Ik mis een goede vergelijking met begroting, berap en jaarrekening. Dit helpt in de beoordeling van de realisatie, de keuzes die zijn gemaakt en de doelstellingen die wel dan niet zijn behaald. Waarom ontbreekt dit? Ik zie dat er weinig voortschrijdend inzicht dan wel voorspellend vermogen aanwezig is in de verantwoording. Wat zijn de effecten hiervan de komende jaren? Wat kunnen we zoal hierin verwachten? Hoe kan het college deze investeringsafwijkingen verklaren? Openbare Ruimte: € 4,7 miljoen; Grote projecten in de stad: € 3,1 miljoen; Mobiliteit (Leursebaan): € 2,1 miljoen; Riolering: € 2,1 miljoen; Wagenpark: € 1,7 miljoen.

Te Algemeen. Kan er een beeld worden geschetst van de doorwerkende exploitatie effecten op het meerjarenperspectief? Ook hier mis ik een toekomstvisie vertaalt in cijfermatigheden. Waarom is dat? Cybersecurity was ooit een onderwerp, maar staat er nu niet meer in, waarom?

Verklaring van saldo bij jaarrekening 2021: € 1,3 miljoen negatief. Wat betekent dit voor de begroting 2022? Salariskosten zijn met bijna 10% gestegen.Welke redenen liggen hier aan ten grondslag?

Dit is geen technische vraag, gelieve deze vraag te stellen tijdens de behandeling van de jaarstukken in de raad.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de begroting. De begroting is onder andere gebaseerd op het bestuursakkoord.

In de managementsamenvatting hebben we ervoor gekozen om alleen over de belangrijkste punten te verantwoorden. Door het op deze wijze aan te pakken zorgt het er ook voor dat we onverwachte zaken hebben kunnen toelichten in onze kernboodschap. Voor de verantwoording verwijzen we naar de begrotingprogramma's. De jaarstukken zijn om terug te kijken en niet om vooruit te kijken naar de toekomst.

•Openbare ruimte: door leveringsproblemen van materialen (bijvoorbeeld chiptekort m.b.t. de openbare verlichting) en capaciteitsproblemen is er vertraging opgetreden. Door participatie en leveringsproblemen schuiven de projecten bij groene pleinen en parken en herinrichtingen door naar 2022. •Grote projecten in de stad: Voor Verbeter Breda was € 1,5 miljoen aan uitgaven gepland, echter is het krediet in het eerste kwartaal van 2022 gevoteerd, waarna er daadwerkelijk uitgaven gedaan kunnen worden. Bij de Nieuwe Mark zijn onderhandelingen inzake aankoop grond nog niet afgerond waardoor er vertraging is opgetreden. •Mobiliteit (Leursebaan): de werkzaamheden zijn in november 2021 gestart waardoor de geplande uitgaven van 2021, veelal in 2022 plaats zullen vinden. •Riolering: Als gevolg van langere levertijden wordt een deel van de geplande uitgaven in 2022 gedaan. •Wagenpark: door capaciteitstekort is het niet gelukt de kredieten te benutten / te verplichten in 2021. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. De doorwerkende exploitatie effecten / toekomstvisie worden meegenomen bij het komende bestuursakkoord / begroting.

Het onderwerp cybersecurity heeft ook in 2021 onverminderd de aandacht gehad. Zie pagina 145 van de jaarstukken onder Integrale veiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Structurele afwijkingen worden in de eerstvolgende begroting aangepast. De stijging van de salariskosten met bijna 10% is het gevolg van de formatieuitbreiding en de nieuwe CAO (zie ook paginanummer 147 van de jaarstukken onder de indicator Apparaatskosten).

188

1

Risicomanagement

Risicoprofiel bij de jaarrekening 2021 is € 53,3 miljoen. Weerstandsvermogen € 52,0 miljoen, was € 47,7 miljoen. Verklaar de toename van € 4,3 miljoen

Het weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de ‘reserves’) en het berekende risicoprofiel (= de benodigde weerstandscapaciteit). Omdat we de risico’s (het risicoprofiel) voor de komende 4 jaar in beeld brengen, zetten we dit af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit over 4 jaar (= 2025). De beschikbare weerstandscapaciteit in 2025 werd bij jaarrekening 2021 berekend op € 105,3 miljoen. Het risicoprofiel is bij jaarrekening 2021 berekend op € 53,3 miljoen. Dat geeft derhalve een weerstandsvermogen van € 52,0 miljoen (€ 105,3 minus € 53,3 miljoen). Bij begroting 2022 werd de beschikbare weerstandscapaciteit berekend op € 102,3 miljoen. Het risicoprofiel (= benodigde weerstandscapaciteit) was toen € 54,6 miljoen. Het verschil tussen beide (= het weerstandsvermogen) was bij begroting 2022 derhalve € 47,7 miljoen (= € 102,3 minus € 54,6 miljoen). De toename van het weerstandsvermogen met € 4,3 miljoen tussen begroting 2022 (€ 47,7 miljoen) en jaarrekening 2021 (€ 52,0 miljoen) heeft derhalve 2 oorzaken. Enerzijds is de berekende beschikbare weerstandscapaciteit (de ‘reserves’) toegenomen met € 3,0 miljoen (€ 105,3 ten opzichte van € 102,3 miljoen). Anders is het berekende risicoprofiel (= de benodigde weerstandscapaciteit) afgenomen met € 1,3 miljoen (€ 53,3 ten opzichte van € 54,6 miljoen).

189

1

Risicomanagement

Achterstand verhardingen: nieuw risico van € 1,8 miljoen. Dit is het risico dat achterstanden van wegverhardingen leiden tot achterstalligheid (viua voorstel € 8,5 miljoen); Graag uitleg

190

1

Onderhoud kapitaalgoederen

Veel onderhoud ligt op een minimumniveau. Graag verklaring hiervan.

Na de weginspecties is gebleken dat de toestand van de wegverhardingen zich anders ontwikkelt dan we hadden verwacht op basis van eerdere inspecties. De effectiviteit van de huidige onderhoudsstrategie voor wegverhardingen blijkt af te nemen. Dit komt vooral door deze 3 oorzaken: o De toenemende complexiteit van het gebruik van de openbare ruimte. o De theoretische versus praktische onderhoudssystematiek. o De klimaateffecten als katalysator. Dit merken we bij het op peil houden van de kwaliteit van de wegverhardingen. Dit betekent 2 dingen: o Oplopende achterstanden leiden tot achterstalligheid in het onderhoud. o Op de middellange termijn leidt dit tot kapitaalvernietiging en stijgende kosten voor onderhoud en herstel. Op langere termijn neemt de kans op onveilige situaties toe. We kiezen ervoor om de achterstalligheid van de wegverhardingen weg te werken en hebben daarvoor een dotatie van € 3,2 miljoen gedaan in de 'voorziening achterstallig onderhoud verhardingen'. De aanpak van deze achterstanden wordt meegenomen bij de actualisatie van de kapitaalgoederen in 2022. Het risico dat de achterstanden van eur mio 8,5 leiden tot achterstalligheid wordt op dit moment ingeschat op € 1,8 miljoen. Dit is gebaseerd op de weginspectie uit 2020 zoals in het raadsvoorstel toegelicht.

Afhankelijk van de toekomstige keuzes bij de actualisatie van de kapitaalgoederen wijzigt dit risico porfiel. Landelijk wordt er op de kwaliteit van de openbare ruimte gewerkt met normering van de CROW. Over de kapitaalgoederen is afgesproken dat we de stad op B- niveau onderhouden. Met uitzondering van de binnenstad op A niveau. We zien dat door diverse omstandigheden het beheer van de kapitaalgoederen een uitdaging vormt. Wij komen daarover met uw raad verder te spreken bij de actualisatie van het beleidskader.

191

2

1

samenvatting

192

2

1

resultaat

193

2

3

resultaatsbestem ming

194

2

3

Raadsvoorstel

programma 1

Armoede en schulden

195

2

3

raadsvoorstel

Tonk

Tonk

196

2

4

Toelichting voorstellen budgetoverheveli ngen / resultaatbestem ming

2

2

4

RWB

RWB

RWB

197 198

2 2

5 7

Raadsvoorstel

Evenement Corona lokaal steunpakket lange termijn

Vuelta IT-aanvalsplan

resultaatbestem ming

In 2021 zijn er onverwachts veel gelden binnengekomen in onze rol als centrumgemeente. Hier is in 2021 onvoldoende beleids- en uitvoeringscapaciteit op gezet (o.a. door interne functiewijziging/niet (tijdig) ingevulde vacatures door krapte op arbeidsmarkt).

Het resultaat van de jaarrekening 2021 is voor resultaatbestemming € 15.898.278 miljoen positief. Waarom was er dan bij de laatste berap dit nog niet duidelijk? Wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen en begrotingsposten? Is dit niet beter te voorspellen?

Zie bijlage voor grootste positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste redenen waarom dit bij de berap nog niet bekend was zijn: - ontvangen middelen decembercirculaire, dit is niet bekend bij de berap; - ontvangen naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting (in afwachting van de bezwaar en beroepsprocedure), in het verleden (bij berap) opgenomen in het risicoprofiel; - ontvangen middelen TONK, re-intergratiemiddelen en regionale middelen West-Brabant. Deze onderwerpen waren reeds benoemd bij de berap maar de omvang was nog niet te kwantificeren; - resultaten van de herzieningen van de grondexploitaties zijn pas na afloop van het boekjaar bekend.

wij zien zo'n 12 miljoen euro welke niet is uitgegeven maar ook niet bekend was bij berap of begroting dat deze niet uitgegeven zouden gaan worden in 2021, hoe kan zo'n groot "positief"resultaat in de laatste paar maanden nog ontstaan? Kunt u van de lijst met voorstel resultaatbestemming aangeven wat uit de lijst geoormerkt geld is? Welke bestemmingen ook echt een raadsbesluit(en) onder ligt en deze per bestemming aangeven. Wat overige bestemmingen zijn, dus zonder oormerk of raadsbesluit, en wat op elk onderwerp dan het nieuwe budget is over 2022, door de overheveling, en ditzelfde te doen over 2020, toen er ook al veel geld via overheveling doorging naar 2021. Er is een restand a 0,19 miljoen euro over in 2021.Hoe komt het dat er veel arme gezinnen zijn en waarom is deze 0,19 miljoen niet onder de armoede en schulden uitgegeven zoals begroot? Er is nog 1,1 milj over van de 3,2 milj Hoe gaat deze concreet verdeeld worden onder de behoevenden?

Zie antwoord vraag 191.

U geeft aan dat er in 2021 zijn er onverwachts veel gelden binnengekomen in onze rol als centrumgemeente. Hier is in 2021 onvoldoende beleids- en uitvoeringscapaciteit op gezet (o.a. door interne functiewijziging/niet (tijdig) ingevulde vacatures door krapte op arbeidsmarkt). Wil dit zeggen dat financiele middelen niet het prbleem zijn maar personele capaciteit om alle taken van de gemeente Breda uit te kunnen voeren? 2,4 mln overheveling. Fijn dat we een nieuwe team hebben, maar dat is niet het doel van de RWB. Wat gaat Breda er mee opschieten? Er wordt gesproken overhevelen van Aangevene wordt dat het overige bedrag van € 150.000 kan vrijvallen in 2021. Waarheen valt dit bedrag vrij ? Wordt dit aan de algemene middelen toegevoegd? Of is dit in 2022 voor nieuwe ideeen in te zetten?

In de bijlage zijn de bestemmingen per programma en thema opgenomen, hierbij is tevens opgenomen welk oormerk de bestemmingen hebben. De budgetten worden toegevoegd aan de begroting 2022, deze wijziging, inclusief andere begrotingswijzigingen, geven het nieuwe budget voor 2022. Ook is in de bijlage de tabel opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming 2020 met daarbij de programma's en thema's waar de overhevelingen betrekking op hadden.

Het betreft hier het schuldenafkoopfonds dat in 2020 is opgericht. Afgesproken is hierbij dat de middelen automatisch worden overgeheveld totdat zij zijn verbruikt. Tot en met 2021 was er in dit fonds € 0,42 miljoen beschikbaar en is er € 0,23 miljoen uitgenut, zodat er eind 2021 resteert € 0,19 miljoen. Er is nog € 2,1 miljoen over van de € 3,2 miljoen. Hiervan zal conform eerdere besluitvorming (raadsbrief 1881537/1881633-4 jan. '22) een bedrag van € 0,6 miljoen worden ingezet voor het MAM-fonds (Maatwerkfonds Aanvullende Maatregelen). Het resterende bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het betreft hier regionale subsidiegelden namens 16 regiogemeenten die binnenkomen via ministeries waar Breda er één van is, en gemeente Breda als kassier deze gelden beheert. De gemeente Breda is technisch werkgever van de benodigde personele capaciteit (inhuur) voor de regio. Dit staat daarmee los van de personele capaciteit voor de inzet van bemensing voor de gemeente Breda zelf.

Wat gemeente Breda ermee opschiet is dat Breda daarmee als centrumgemeente haar regierol kan vervullen om namens de arbeidsmarktregio West-Brabant de samenwerking te stimuleren en de daaraan verbonden gelden regionaal te bestendigen. Waar deze subsidiegelden dan ook voor bedoeld zijn om integrale In 2020 heeft Breda € 0,95 miljoen beschikbaar gesteldsamenwerking aan La Vuelta Het bedrag was beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Het bedrag is in 2021 voor dit doel niet nodig geweest en daarom niet onttrokken uit de algemene reserve. Het bedrag blijft daarom in de algemene reserve.

199

2

7

Corona lokaal steunpakket lange termijn

Moelanders

200

2

7

Corona lokaal steunpakket lange termijn

Zorgwekkende zorgmijders

201

2

8

Verbeterplan rechtmatigheid

202

2

8

Meerinkomsten bovenwijkse voorzieningen

203

2

8

Raadsvoorstel

beslispunt 6

1

2

11

programma 2

kunsthal

204

2

13

205

2

19

raadsvoorstel

Tozo

Tozo

206

2

19

raadsvoorstel

Tozo

Tozo

Aangegeven wordt dat er een extra Een belangrijk deel van de aanpak loopt nog door. Voor inzet van het impuls gegeven aan maatwerkbegeleiding straatteam en inzet van Barka zijn in 2022 al extra middelen door Barka bij afbouw van de noodopvang beschikbaar gesteld in het corona-ondersteuningspakket van tot 1 april 2022. Is dit nu gereed of moeten december 2021. Er zijn geen aanvullende middelen voor 2022 we hier in 2022 (gezien het feit dat deze benodigd. datum voorbij is) een en ander voor beschikbaar gaan stellen? Aangegeven wordt dat de uitvoering van Zie antwoord op vraag 199. het project ‘aanpak hoog complexe doelgroep’ loopt door tot 1 april 2022. Is dit nu gereed of moeten we hier in 2022 (gezien het feit dat deze datum voorbij is) een en ander voor beschikbaar gaan stellen? De lijn die uit de jaarrekening 2021 op te De budgetoverheveling is benodigd voor het uitvoeren van de taken in maken is, is dat u op alle facetten 2022. Via de voortgangsrapportages van het verbeterplan achterloopt en aangeeft dat het complexer rechtmatigheid zal worden gerapporteerd of het budget in 2022 is dan voorzien en budgetten van 2021 voldoende is voor de uitvoering van alle taken. moet overhevelen naar 2022.

Heeft u hier dan voldoende aan o in 2022 deze taken wel naar behoren te kunnen uitvoeren en een verklaring met beperking voor de jaarrekening 2022 te kunnen voorkomen op dit vlak van controle en beheersing conform het verbeterplan rechtmatigheid? Of heeft u aanvullende middelen in 2022 nodig? U geefrt aan dat het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) echter voorschrijft dat we geen hogere dotatie mogen doen dan is begroot, is het in eerste instantie slechts toegestaan het begrote bedrag toe te voegen aan de reserve. U vraagt via dit raadsvoorstel een besluit te nemen om dit toch toe te voegen aan de voorziening bovenwijkse voorzieningen. Aan welke bovenwijksevoorziening gaat u dit dan besteden? Gaat u dit aan de verbetereing van de doorstroming van de Oosterhoutseweg in Teteringen besteden?

reserve investering sportvereniginge n kunsthal

meerjarenpersp ectief

Waarom is het volledige bedrag wat over was in 2021 niet uitgegeven aan achterstallig onderhoud sportverenigingen?

In 2020 is door de raad besloten om een bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen in te stellen. De inkomsten van de bestemmingsreserve zijn exploitatiebijdragen die gedaan worden bij nieuwbouwplannen. De exploitatiebijdragen zijn afkomstig van private ontwikkelaars overeengekomen in een anterieure overeenkomst, of afkomstig van gemeentelijke grondexploitaties. De inkomsten van de reserve zijn bestemd voor de financiële dekking van de bovenwijkse voorzieningen zoals benoemd in de Nota bovenwijkse Voorzieningen Breda 2020. Hiermee wordt een deel van de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur, groen en watervoorzieningen verhaald bij vastgoedontwikkelingen die hier profijt van ondervinden. Bij vaststelling van de nota Bovenwijkse voorzieningen zijn 17 bovenwijkse voorzieningen met de investeringsbijdragen per project opgenomen, zie bijlage. In de begrotingen wordt opgenomen waar de binnengekomen bijdragen aan besteed zullen worden. Zie antwoord op vraag 63.

Gunning heeft plaatsgevonden. Kan deze De gunning kan niet worden ingetrokken, daar is geen reden voor. stopgezet of ingetrokken worden en wat zijn Inmiddels is opdracht verstrekt aan het samenwerkingsverband daar de gevolgen van? CrossArts, die op 11 mei jl. hun eerste activiteit hebben gelanceerd. kan er een geupdate meerjarenperspectief Bij het bestuursakkoord / begroting wordt een geactualiseerd komen, zoals dit ook bij de begroting van meerjarenperspectief gepresenteerd. Voor de stand van het 2022 is gedaan? meerjarenperspectief na de decembercirculaire 2021 zie bijlage. Hoeveel geld is er vanuit het Rijk gekomen Er is een voorschot ontvangen van het Rijk van € 8,5 miljoen. De en wat is daar van over? werkelijke uitgaven betreffen € 9,5 miljoen, zodat er nog een bedrag "nog te ontvangen van het Rijk" is van € 1 miljoen. Bij de definitieve afrekening (via SiSa) wordt dit verrekend. Zijn de kosten van het ambtelijk personeel Ja, de kosten van het ambtelijk personeel zijn vergoed door het Rijk. ook door het Rijk vergoed? Er geldt hier een vast bedrag per genomen besluit.

207

2

30

JAARSTUKKEN Hokjes afbreken

Hokjes afbreken

208

2

40

JAARSTUKKEN Zorgpolis

Zorgpolis

209

2

40

JAARSTUKKEN Zorgpolis

Zorgpolis

210

2

47

raadsvoorstel

SAM

SAM

211

2

p.2

Beslispunt 2

resultaatbestemming

212

2

p6

Resterende middelen budgetoverheveli ngen jaarstukken 2020

213

2

214

2

215

2

klimaatmiddelen

Inleiding

Wat wordt er concreet gedaan om deze hokjes af te breken?

Binnen het sociaal domein is hiervoor in 2021 een programma gestart onder de titel 'Samen ergens van zijn'. Dit hele programma is erop gericht om binnen de gemeente beter samen te werken en integraler te werken richting inwoners. Zo zijn er gezamenlijke leidende principes geformuleerd als kompas, worden er dwarsverband-projecten uitgevoerd over ketens en afdelingen heen (zoals bijvoorbeeld een project 18-/18+ en een project om daklozen aan het werk te helpen) en doorlopen alle teams in het sociaal domein een teamontwikkelingstraject om doelgerichter en integraler samen te werken in het belang van de inwoner. Los daarvan werken we binnen het sociaal domein steeds meer ketengericht: niet de uitvoering van losse wetten staat centraal, maar alle partners in de ketens van (jeugd)zorg, hulp en ondersteuning vanuit verschillende wettelijke kaders werken zo goed mogelijk samen om de inwoner effectief te helpen. Waarom is er gekozen om dit te herzien? Dit is onder meer toegelicht in deze aankondigende raadsbrief die in 2019 is verstuurd: https://breda.notubiz.nl/document/8043503/1/Raadsbrief_09102019_co llectieve+zorgverzekering+2020. Waarom is het maandbedrag extreem hoog De premie is hoog, omdat deze verzekeringspolis een zeer uitgebreide voor mensen met een laag inkomen (+dekking kent. Heel veel mensen kunnen prima toe met een minder 185,- pm pp)? uitgebreide dekking.

Dit was juist de insteek van de herziening die we hebben doorgevoerd, waarin we terug zijn gegaan naar de bedoeling van de verzekering. Los daarvan: mensen met een laag inkomen ontvangen zorgtoeslag, die leidt tot een forse tegemoetkoming (tot 111,-euro per maand) in de premiekosten. Daarnaast betalen deelnemers dus tot 32,- euro per maand minder, omdat het volledige eigen risico wordt vergoed door de gemeente. Er zijn veel aanvragen binnen gekomen. Aanvragen komen digitaal of via intermediairs binnen Wordt er iets gedaan aan hulp die de (schoolbegeleiders, IWM e.a. maatschappelijke partners). Naar ouders nodig hebben of komt er een traject aanleiding van de aanvraag wordt bezien wat nodig is binnen het gezin hulp bij (verborgen) armoede? en wordt doorverwezen naar de juiste partners, en of trajecten. Er wordt daarbij altijd 'verder' gekeken dan alleen de 'primaire aanvraag' om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan ouders en kinderen. Welke budgetoverhevelingen worden gedaan vanwege eisen van het Rijk (doeluitkeringen) en bij welke budgetoverhevelingen is dat een politieke keuze? Wat is het totale bedrag (incl. deze budgetoverheveling) dat beschikbaar is voor de uitvoering van de transitievisie warmte en is dit voldoende om met de drie vastgestelde wijken aan de slag te gaan?

Zie antwoord vraag 193.

Kunt u een update geven van het meerjarenperspectief, zoals dat ook in de begroting 2022 is gedaan.

Bij het bestuursakkoord / begroting wordt een geactualiseerd meerjarenperspectief gepresenteerd. Voor de stand van het meerjarenperspectief na de decembercirculaire 2021 zie bijlage.

Kunt u aangeven wat de structureel doorwerkende effecten zijn vanuit het resultaat 2021 zowel in positieve en negatieve zin

Zie antwoord vraag 184.

De transitievisie warmte is begin 2022 vastgesteld, de uitvoering komt daarmee niet terug in jaarrekening 2021. Wel komt deze terug in (klimaat)begroting 2022, waarin aangegeven is dat de beschikbare middelen voldoende zijn om met de drie vastgestelde wijken aan de slag te gaan.

nvt

3

1

217

3

1

besluit 4

218

3

1

Besluit 5

219

3

1

Besluit 6

220

3

1

Besluit 4 en 5

IN besluit 4 wil u overhevelen naar de algemene middelen en in belsuit 5 wil u weer middelen aan de algemene middelen onttrekken. Is dit niet wat omslachtig? Graag uitleg waarom en wat het verschil is als je direct herbestemd uit de middelen die over zijn ?

221

3

35

Indicatoren

Waarom is ervoor gekozen de groep te veranderen van ''ouders van kinderen vanaf 6'' naar ''ouders van kinderen van 4''? Is niet te verwachten dat dit de cijfers zal veranderen?

Vitaal en sociaal Opgroeien

besluit 2

Hoe moeten we de storting in de Het totaalbedrag van € 12.745.520 wat gestort wordt in de Exploitatiereserve (voor exploitatiereserve is voor onderwerpen waarvoor de beschikbaar budgetoverhevelingen en gestelde middelen in 2021 niet volledig besteed zijn maar waarvoor de resultaatbestemmingen) daarmee samenhangende activiteiten doorlopen naar 2022 (en ad € 12.745.520 en beschikbaar te stellen eventueel volgende jaren). Hiermee worden dus niet alle voor de periode 2022 - 2025 zien?; Wil dit exploitatietekorten tot en met 2025 aangezuiverd en kan ook niet zeggen dat hiermee tot en met 2025 alle ingezet worden voor andere onderwerpen dan waarvoor het exploitatietekorten mee aangezuiverd beschikbaar is gesteld. De bedragen zijn dus te besteden zoals kunnen worden, of kan dit geld ook opgenomen in de tabel op blz 3 van het raadsvoorstel. Er zijn geen aangewend worden voor goede ideen uit andere plannen hiervoor.

de raad? Of zijn deze te besteden zoals tabel op bladzijde 3 van het raadsvoorstel? Of heeft u andere plannen of ideeen waar u deze aan wil gaan besteden?en hoe gaan we hier mee om als het 2026 is? Waar waren de gereserveerde bedragendie Het betreft gereserveerde bedragen voor regeling in de exploitatiereserve vanuit de vrijwilligersorganisaties, compensatie quarantainekosten, Bredapas, Jaarrekening 2019 en 2020 welke niet Internationalisering, collectiebeheer, verkenning samenwerking de meer benut worden in de exploitatie ad € Baronie, Samenwerkingsverband convenant interventieteams, 482.204 die voorgesteld worden om aan de donorwet, Brim Oranjeboomstraat, huisvesting en integraal algemene reserve toe te voegen voor beveiligingsplan. De resterende gelden uit de budgetoverhevelingen gereserveerd en waarom zijn deze niet van 2019 en 2020 zijn niet meer nodig of worden niet benut, waardoor besteed? En heeft u al plannen of ideeen deze gelden overgeheveld worden naar de algemene reserve. Er zijn waar u deze aan wil gaan besteden? hiervoor geen andere plannen.

216

waar waren de gereserveerde bedragen die Zie pagina 7 van het raadsbesluit. € 257.710 is bedoeld voor het in de algemene reserve vanuit 2021 welke Corona lokaal steunpakket lange termijn en € 327.000 is bedoeld voor in 2021 niet zijn ingezet ad € 584.710 het Verbeterplan rechtmatigheid. Daar de diverse onderdelen meer tijd beschikbaar te stellen voor 2022 voor kosten en doorlopen in 2022 zijn de middelen niet geheel ingezet in bedoeld en waarom zijn deze niet besteed? 2021. Het totale bedrag wordt in 2022 ingezet voor hetzelfde doel En heeft u al plannen of ideeen waar u waarvoor het in 2021 beschikbaar is gesteld. deze aan wil gaan besteden, ?. Waarom worden de het resterende saldo Zie antwoord op vraag 63. van € 18.474 van de reserve investeringen sportverenigingen niet doorgeschoven naar 2022 (net als bij besluit 7) om sport een extra impuls te geven? Bijvoorbeeld bij de realisatie van buitesport of het tegemoet komen aan kinderen die nu onvoldoende financien hebben om te kunnen deelnemen? vallen ten gunste van de algemene reserve. De bedragen bij besluit 4 zijn in 2021 niet onttrokken uit de exploitatiereserve en maken dus onderdeel uit van het saldo van de exploitatiereserve eind 2021. Daar deze bedragen in 2022 niet meer benodigd zijn in de exploitatie wordt voorgesteld om deze bedragen in 2022 te doteren aan de algemene reserve.

Bij besluit 5 worden de middelen welke in 2021 niet zijn onttrokken uit de algemene reserve voorgesteld om deze in 2022 te onttrekken uit de algemene reserve (zie ook vraag 218) Besluit 4 en besluit 5 zijn niet gesaldeerd daar we de verschillende onderwerpen transparant willen weergeven. Hiervoor is gekozen omdat inzicht gewenst was over de cultuur- en sportdeelname van jonge kinderen in de bassischoolleeftijd. Kinderen starten op 4 jarige leeftijd op school. Het onderzoek wordt inmiddels uitgezet onder ouders van alle basisschoolleerlingen (vanaf 4 jaar). Dit heeft inderdaad invloed op de cijfers.

222

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat zijn, naast de aangepaste overlegstructuur en linkedIn de stappen die zijn genomen om het dialoog met de culturele sector te verbeteren?

223

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

Zijn er meetbare effecten te zien door de verbeteringen. Al dan niet, onmeetbare veranderingen?

224

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

Is aan de culturle wereld gevraagd wat zij van de verbeteringen vinden? Zo ja, wat winden ze er van?

225

3

81

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we Algemene ontwikkelingen ervoor gedaan op het gebied van cultuur

Waar zijn de resultaten van de enquete onder makers te vinden?

226

3

84

Ondernemend Breda

Dynamische stad

RISICO'S

Op welke manier is te meten dat de culturele infrastructuur geraakt is? Kunnen eventuele metingen en beschikbare cijfers met betrekking hiertot gedeel worden?

Er zijn in 2021 twee peilingen gedaan in Breda (maart en oktober). Deze zijn te vinden op https://corona.breda.nl/peiling-voorcultuurmakers. Daarnaast zijn en worden er landelijke onderzoeken gedaan. En in april 2022 is door Nieuwe Veste een scan uitgevoerd onder amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen in Breda. Deze peilingen, de scan en de landelijke onderzoeken zijn beschikbaar.

227

3

86

Ondernemend Breda

Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs

Wat we hebben bereikt

Hoeveel studenten zijn er in Breda? Hoeveel daarvan, in absoluten en relatieve getallen zijn daarvan uitwonend?

228

3

86

Ondernemend Breda

Wat we hebben bereikt

Hoeveel van de uitwonende studenten hebben een kamer via klik voor kamers?

229

3

86

Ondernemend Breda

Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs

Avans: 16.532 (waarvan 426 internationaal) Buas: 7.289 (waarvan 1300 internationale studenten) In Breda wonen 7.000 studenten, waarvan ca. 500 internationale studenten. Ca. 100 studenten huren een kamer van een corporatie.

Wat we hebben bereikt

230

3

86

Ondernemend Breda

Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs

Wat we hebben bereikt

231

3

86

Ondernemend Breda

Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs

Wat we hebben bereikt

232

3

128

Basis op orde

Beheer openbare ruimte

Indicatoren

Hoelang moet iemand gemiddeld wachten Niet bekend. Maar volgens Kences duurt het gemiddeld 4 tot 5 op een kamer via klik voor kamers. Inclusief maanden. Thuiswonenden studenten die op zoek zijn naar woonruimte en exclusief met loting? zijn hierin echter niet meegenomen. De daadwerkelijke gemiddelde zoektijd is daarmee langer dan 4,5 maand. Hoeveel internationale studenten zaten We weten dat er circa 900 internationale studenten studeren en dat er afgelopen jaar (tijdelijk) zonder eigen vaste circa 500 stduenten een woning hebben. Uiteindelijk zijn 88 studenten woning/kamer vroegtijdig vertrokken van hun opleiding vanwege het gebrek aan woonruimte. Wat is de gemiddelde prijs van een De gemiddelde kamerprijs in Breda is €438,- voor 22,68 vierkante studentenkamer in Breda. Graag uitgesplits meter. Dat is landelijk €436,- voor 23,87 vierkante meter. Dit in het totale gemiddelde, dat van de private onderzoek van Kences (2020) maakt geen onderscheid van private kamer en die via de woningbouw/klik voor aanbieder of corporatie. kamer Op welke manier is de methode van het Vanuit de zorgplicht moet er aangetoond kunnen worden welk beheer registreren van bomen verbeterd? En hoe er aan de bomen in de stad is gepleegd. Dit doen we door een is het zeker te weten dat er geen bomen inspectie van de bomen eens in de drie jaar. De bomen staan in een verloren zijn gegaan? beheersysteem.

Hieraan zijn de afgelopen jaren juist bomen toegevoegd. Ook is het bestand recent weer hereikt aan de hand van een inventarisatie vanuit de lucht.

Aantal bomen

In september 2021 heeft er een grootschalige netwerkbijeenkomst met de cultuursector en Marianne de Bie plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is over drie beleidsthema's gesproken en was de brede sector vertegenwoordigd. Daarnaast heeft de gemeente de gesprekstructuur met het veld geprofessionaliseerd door gebruik te maken van bestaande overlegorganen in de sector. Voorbeelden hiervan zijn SCOB (platfrom van instellingen die 4-jarig worden gesubsidieerd) en Art Rendez Vous (platform alle Bredase visuele kunst instellingen) enz. Het veld is betrokken bij diverse beleidsontwikkelingen, via bovengenoemde structuur. Dit betreft onder meer de coronasteunpakketen van Breda en de ontwikkelingen van de culturele subsidiestructuur. Er is hier geen statistisch onderzoek naar gedaan, en de professionalisering van de overlegstructuur met de sector is (doordat het recent gestart is) nog steeds gaande. De gemeente is regelmatig met de samenwerkingsplatforms in gesprek. Tot nu toe horen we opbouwende kritiek over de verbetering. Ook horen we dat het veld soms nog meer aan de voorkant van een ontwikkeling wil worden meegenomen. Deze signalen nemen wij serieus en wanneer mogelijk geven we hier invulling aan. In 2021 zijn twee peilingen uitgevoerd naar de impact van corona onder de culturele makens, één in maart 2021 en één in okotber 2021.

De resultaten staan op de pagina 'samen tegen corona' van de gemeente Breda. https://corona.breda.nl/peiling-voor-cultuurmakers

233

3

182

Paragraven

Grondbeleid

Kerncijfers

234

3

182

Paragraven

Grondbeleid

Kerncijfers

235

3

294

Duurzaamheid

Duurzaamheid

236

3

Raadsbesluit

Uit welke objecten bestaat het kopje cultuur? Zijn hierin ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren of komen deze er aan?

Dit betreft de objecten Stedelijk Museum Breda (Boschstraat 22), Ateliergebouwen (Markendaalseweg 75, Overakkerstraat 190 en 192194, Reigerstraat 16, Haagweg 21), Poppodium Mezz (Keizerstraat 101). De afgelopen jaren zijn het Stedelijk Museum en de Markendaalseweg verduurzaamd. Er wordt dit jaar geïnvesteerd in aanvullende brandveiligheidsmaatregelen bij de objecten Overakkerstraat en Haagweg. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek voor uitbreiding van de Kleine Zaal Poppodium Mezz. Hoeveel aterlier ruimte is er in Breda? Volgens de website van CLIB (Cultureel Locatiebeheer in Breda) Gemeten in losse aterliers en vierkante schommelt dit aantal tussen de 150 en 200 werkruimten. De ruimten meters? En Hoe heeft zich dit de afgelopen hebben gemiddeld een oppervlakte variërend tussen de 20 en 30 m2. jaren ontwikkeld en wat wordt er verwacht De vraag naar betaalbare atelierruimte is de afgelopen jaren groter in de ontwikkeling hiervan in de komende geweest dan het aanbod. De verwachting is dat dit beeld de komende jaren? jaren zal aanhouden. Hoe komen de positeive resultaten in het In (het stoplichtenschema van) de jaarrekening worden de resultaten stoplichten meetinstrument overeen met weergegeven van de projecten die zijn uitgevoerd op basis van de klimaatambities van de stad Breda die keuzes in de (klimaat)begroting.

In de (klimaat)begroting 2021 is achterloopt op haar klimaatdoelen? aangegeven dat we met het gekozen scenario niet de achterstand op de klimaatdoelen inhalen.

Stoplichtensche EVALUATIE 2021 PER ma THEMA Uitvoeringsprogr UITVOERINGSPROGRA amma 2021 MMA'S KLIMAAT, BODEM EN LUCHT/GELUID/EXTERN E VEILIGHEID vaststellen Besluit resulktaat jaarstukken Waarom stelt u dit bedrag niet in zijn jaarstukken 2021 en 2021 á € 15.898.278 geheel tter beschikking aan de Algemene resultaatbestemming Reserve?

Het bedrag wordt niet in zijn geheel ter beschikking gesteld aan de algemene reserve daar voor een aantal onderwerpen de daarmee samenhangende activiteiten doorlopen naar 2022 (en eventueel volgende jaren). Voor specificatie en toelichting van deze onderwerpen zie raadsbesluit pagina 3. Bij de verbouwing van het Stadskantoor Op 7 juni 2022 nemen we na de verbouwing in het stadskantoor de hebben we rekening gehouden met het twee laatste verdiepingen in gebruik. Hierna wordt de werkomgeving ‘nieuwe werken’. Wanneer is deze achter de publieksbalies nog aangepast waarna we volgens planning verbouwing gereed en wat waren hiervan op 1 september 2022 de verbouwing hebben afgerond. Het ook al weer de te maken kosten? totaalbudget was € 3,8 miljoen en dit zullen we ook besteden. Vanuit dit budget zijn ook de thuiswerkplekken betaald die we vanwege de Corona pandemie versneld hebben gefaciliteerd. Wat betekent aandacht voor en participatie Participatie is een voorwaarde om aardgasvrij en CO2-neutraal te bij stadsverwarmingsprojecten? Hoe worden. Bewoners en andere pandeigenaren bepalen zelf het worden de bewoners geactiveerd om mee alternatief voor aardgas. Eigenaars van panden kunnen kiezen voor te doen? een warmtenet. Participatie betekent dat we met hen hun uitgangssituatie, hun behoeften, de technische mogelijkheden en andere randvoorwaarden in kaart brengen.

We helpen eigenaren om te (kunnen) kiezen voor een alternatief. Indien een project van de woningbouwcorporaties wordt aangesloten, dan heeft 70% van de bewoners aangegeven achter de aansluiting te staan. Wij helpen eigenaren van vergelijkbare panden (in dezelfde straten of complexen) om in te tekenen op het aanbod van de corporatie.

237

8

PROGRAMMA 5 Huisvesting ORGANISATIE EN FINANCIËN

238

p299

Duurzaamheid

Amer warmteregio

239

p300

Duurzaamheid

gebouwde omgeving verduurzaming particuliere woningen

Waarom is de verwachte output van het begeleiden van bewoners bij hun klantreis uitgebleven? Hoeveel bewoners zijn betrokken en hoeveel van hen hebben een verduurzamingsstap gezet? Ten opzichte van welke referentie is de 'output achtergebleven'?

240

p305

Monitoring

toelichting

Welk deel van de CO2 reductie in 2019 is te wijten aan tijdelijke gedragsverandering vanwege corona?

draagvlak

Output is achtergebleven vanwege de lockdowns en andere Corona maatregelen, waardoor bezoek aan huis voor een persoonlijk keukentafelgesprek lange tijd niet mogelijk was. Daardoor zijn in 2021 wél ca 200 keukentafelgesprekken aangevraagd door bewoners maar slechts enkele tientallen daadwerkelijk uitgevoerd. De exacte aantallen gesprekken en genomen maatregelen moeten nog gerapporteerd worden door Energie coöperatie Bres. Deze rapportage heeft, eveneens door Corona, vertraging opgelopen. De beoogde output was 200 keukentafelgesprekken in 2021. Deze gesprekken vinden momenteel plaats en de verwachting is voor de zomervakantie de Gegevens van de feitelijke CO2-uitstoot in 2019 zijn beschikbaar en zijn gehanteerd. De Corona pandemie was in 2019 nog niet aan de orde.

241

p307

Monitoring

242

p313

Duurzame mobiliteit

Waarom lukt het niet, ondanks de inspanningen, om CO2 reductie te realiseren in de mobiliteitssector?

243

p313

Duurzame mobiliteit

Wat is het gemiddelde aandeel aan Deze gegevens zijn niet beschikbaar op dit detailniveau. De CO2kilometers per persoon per dag dat met een uitstoot van mobiliteit is gebaseerd op landelijke emissiegegevens duurzame modaliteit plaatsvindt per jaar? RIVM in combinatie met voertuigkilometers uit landelijke (aangezien dat iets zegt over de CO2 verkeersmodellen (zie landelijke tool klimaatmonitor). uitstoot) Het aandeel duurzame modaliteit wat vanuit de stadsenquête wordt benoemd is het aandeel lopen/fietsen/openbaar vervoer van Bredanaars naar de 4 belangrijkste bestemmingen.

10

managementsam envatting

39

financiele instrumenten

Betrokken zijn

De beschikbare capaciteit Wat is er nodig om wel optimaal gebruik te en co-financiering is een kunnen maken van beschikbare subsidies? aandachtspunt om maximaal van de subsidies gebruik te kunnen maken.

Om deze subsidies ten volle te kunnen benutten dienen we te voorzien in voldoende menskracht, goede projecten, slimme samenwerkingen en ruimte voor co-financiering. In de huidige klimaatbegroting en de komende klimaatbegroting wordt dit bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt door het werken met meerdere varianten.

De realisatie van CO2 reductie in deze sector (bijvoorbeeld door landelijke verschoning wagenpark) wordt bemoeilijkt door groei van de mobiliteit.

WMO

Wat heeft u gedaan in 2021 om de aanzuigende werking op WMO en meer specifief het abonnementstarief te beperken?

Onze belangrijkste insteek daarin is het gesprek met de klant geweest. We bespreken met iedere nieuwe klant wat iemand zelf kan (blijven) doen, wat door het eigen netwerk gedaan kan worden en waarvoor eventueel extra ondersteuning nodig is. In dat gesprek, dat we altijd al voeren met nieuwe klanten, nemen we sinds de invoering van het abonnementstarief ook mee of mensen zelf hun huishoudelijke hulp zouden kunnen en willen betalen. Dit is weliswaar geen wettelijke grond van afwijzing, maar door het gesprek erover hebben sommige inwoners toch besloten zelf hun hulp te (blijven) betalen. We zien echter steeds meer inwoners die 'staan' op hun wettelijke rechten, en ook van elkaar horen dat hulp via de gemeente aanzienlijk goedkoper is dan een particuliere hulp. Tenslotte zien we dat door de maatregelen die we in december hebben genomen door de fors toegenomen instroom (https://breda.notubiz.nl/document/10965204/1/Raadsbrief_22122021_ +Abonnementstarief+Wmo+en+Huishoudelijke+Verzorging) sommige mensen langer moeten wachten tot hun aanvraag is gehonoreerd, wat tevens een drempel opwerpt voor nieuwe aanvragen. We zien daarbij dat alle gemeente vergelijkbare extra instroom kennen, en bekijken gezamenlijk (o.a. in VNG-verband) welke maatregelen effectief zouden kunnen zijn voor een verdere beperking van instroom - waarbij ook risico's gewogen moeten worden (juridisch en financieel).

WMO

Waarom acht u een daling niet reel nu de klantreis overal in Breda uitgerold is/wordt.

Er is sprake van een autonome stijging van zo'n 4% in cliëntaantallen Begeleiding per jaar, volgens https://wmovoorspelmodel.vng.nl/. De invoering van de klantreis kan een deel van deze nieuwe (potentiële) cliënten andere oplossingen bieden dan een Wmo maatwerkvoorziening, maar voor een deel zal een maatwerkvoorziening de beste oplossing blijven. Daardoor verwachten we dat de klantreis op zichzelf vooral een demping van de groei biedt. Als daarbovenop de stijging ook nog afvlakt doordat het corona-effect wegebt, zou wellicht wel alsnog een daling zichtbaar kunnen worden.

39

Betrokken zijn

WMO

Aanvragen moeten soms langer wachten als maatregel om de instroom te beheersen. Hoe bepaalt u wie daar voor in aanmerking komt? Is dat enkel inkomen en zo ja, wat is dan de grens.

Bij nieuwe aanvragen wordt op verschillende terreinen in kaart gebracht hoe urgent de inzet van huishoudelijke ondersteuning is. De standaard is dat mensen gemideld langer moeten wachten op hulp, omdat de menskracht ontbreekt om de aanvraag snel te behandelen of de hulp uit te voeren. Door de screening aan de poort worden mensen uitgefilterd bij wie langer wachten onverantwoord is. Hierbij kijken we naar spoed (die behandelen we binnen dagen), urgentie (behandeling binnen ong. 8 weken) en geen spoed/urgentie (wachtlijst). Het inkomen wordt hierin niet formeel meegewogen, omdat we daar niet naar mogen vragen. U begrijpt daarbij dat een cliënt die op dit moment particuliere hulp heeft en wil 'overstappen' naar de gemeente, geen spoed of urgentie meekrijgt, maar bijvoorbeeld iemand die recent uit het ziekenhuis ontslagen is en om medische redenen zelf zijn woning niet meer schoon kan houden wel.