Jaarverslag en jaarrekening 2024 Boxtel- bijlage 3 Controleverklaring jaarrekening 2024
Tekst van het document
daarop andere huisvesting gekregen en per 15 juli 2024 heeft JOOST de gebruiksovereenkomst opgezegd. De gemeente Boxtel en JOOST hebben de kosten in goed overleg verdeeld. We hebben de inburgeringsplichtige inwoners alle wettelijke voorzieningen aangeboden, zoals de Wet inburgering vraagt, namelijk ondersteuning bij: vestiging in de gemeente, praktisch wegwijs worden, het leren van de Nederlandse taal en actief meedoen in de samenleving. Aandachtspunt is afwezigheid bij taallessen en de extra kosten die hieruit voortvloeien. Dit is een landelijk probleem. We hebben al een aantal maatregelen getroffen met de inburgeringsaanbieder om dit tegen te gaan. We zijn eind 2024 gestart met het opstellen van een meerjarig begeleidingsplan voor statushouders (en andere nieuwkomers) met lokale partners. Daarmee willen we, ook op de langere termijn, beter aansluiten op hun behoeften (zie beleidsakkoord). We hebben in 2024 met alle WSD-gemeenten onderzocht hoe we de opzet en werkwijze van inburgeringstraject Z-route verder kunnen verbeteren. Deze route betreft een intensief traject gericht op taal, activering en participatie. Met buurgemeenten en het Koning Willem I College hebben we het gecombineerde inburgerings- en opleidingstraject doorontwikkeld en is een onderzoek gestart hoe we effectiever kunnen samenwerken met elkaar en de Internationale Schakelklassen in de regio.
De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een opgave die in regionaal verband wordt afgesproken en is vastgelegd in het Regioplan Migratie. De totale opgave per 1 januari 2025 bedroeg 356 opvangplekken. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben in dit verband afspraken gemaakt over de verdeling van de opgaven. Op 31 december 2024 heeft Boxtel 251 opvangplekken gerealiseerd en Sint-Michielsgestel heeft 70 opvangplekken gerealiseerd. De druk op gemeenten in Nederland om meer opvangcapaciteit te leveren blijft hoog door de voortdurende instroom van nieuwe Oekraïense vluchtelingen. Wij blijven ons inzetten om meer en kwalitatief betere opvangplekken te ontwikkelen. In 2024 werd door het Rijk per gerealiseerde opvangplek een normbedrag van 61 euro per nacht vergoed. Dit bedrag is per 1 januari 2025 verlaagd naar 44 euro per nacht. De transitiekosten die gemoeid gaan met het ontwikkelen van nieuwe opvanglocaties, worden geheel door het Rijk vergoed. Beleidsakkoord We passen, waar mogelijk, met de wooncorporatie woningen aan zodat deze geschikt zijn voor het huisvesten van grote gezinnen. Het Rijk stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Zo kunnen we met minder woningen sneller de taakstelling realiseren. We doen sinds 2023 met vijf deelnemers mee aan het landelijk gesubsidieerde experiment "Startbanen" van WSD.
Hierbij doen inburgeraars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun inburgering in werktijd om arbeidsdeelname vroegtijdig te stimuleren. Het experiment loopt nog en wordt tussentijds geëvalueerd. We hebben gebruik gemaakt van regionaal gesubsidieerde leerwerktrajecten bij reguliere werkgevers in krapteberoepen. Met WSD en diverse gecontracteerde thuiszorgaanbieders hebben we onderzocht of we statushouders met een uitkering konden opleiden voor een baan in de thuiszorg. Dit is helaas niet gelukt, doordat er te weinig geschikte deelnemers waren. We hebben een eigen training ontwikkeld om statushouders te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. We leggen hierbij actief contact met werkgevers en andere experts in het veld. Zo zijn de deelnemers naar de open dag op Ladonk geweest.
38 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
We hebben met ContourdeTwern de maatschappelijke begeleiding geëvalueerd. De aandachtspunten uit de evaluatie worden meegenomen in het meerjarige uitvoeringsplan (zie hieronder). De maatschappelijke begeleiding van statushouders bij ContourdeTwern is uitgebreid voor de periode 2025 tot en met 2028. Zo kunnen we de piek in de asielstroom beter opvangen en meer laagdrempelige activiteiten creëren, waardoor nieuwkomers zelfredzamer worden en beter integreren. Om dit te bereiken zijn we eind 2024 gestart met het maken van een meerjarig uitvoeringsplan met diverse lokale partners. We hebben hierin aandacht voor deskundigheidsbevordering, vrijwilligersaanpak, samenwerking in het veld en de stem van de nieuwkomer. We hebben afgelopen jaar stappen gezet om de participatiegraad te verhogen van met name vrouwelijke nieuwkomers, die (nog) niet kunnen werken. ContourdeTwern heeft voor deze groep een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd in Boxtel-Oost, die begin 2025 geopend is. We zijn eind 2024 gestart met het audit-onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Taalhuis. Het resultaat horen we in maart 2025. Dit is verder opgenomen onder 'Onderwijs', aangezien het financieel gezien daar landt.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Taakstelling huisvesting statushouders Boxtel 2024 Achterstand uit 2023 6
Nieuwe opdracht Opdracht 2024 incl. Gerealiseerde voor 2024 achterstand 2023 huisvesting 68
74
Statushouders met werk (%) Benchmark* Statushouders met bijstand (%) Benchmark* Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%) Benchmark* Geslaagden inburgering (%) Benchmark
Achterstand op 31-12-2024
40
34
Realisatie 2023 52 35 37 52 23 13
Begroot 2024
43 45
42
48 44 15
Realisatie 2024 55 38 32 48 16 9
Toelichting: landelijke benchmark Divosa Statushouders zien we meerjarig resultaten en trends op diverse gebieden. Ook vergelijken we onze resultaten met die van de 181 andere deelnemende gemeenten en arbeidsmarktregio's aan de benchmark. De realisatiecijfers voor 2023 zijn gebaseerd op de laatste benchmark (peildatum 31-122023). onder de oude Wet inburgering, die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden. De nieuwe Wet 39 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
47 50
inburgering is in 2022 ingegaan. Bij het opstellen van de begroting 2024 was destijds nog te data weinig over onze resultaten in de nieuwe wet inburgering. het de statushouders onder de oude wet inburgering bovengemiddeld goed lukt - met onze ondersteuning - om mee te doen in de maatschappij, via betaald werk of een opleiding.
Dit kostte het Minderheden
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x Baten
12.530
345
5.668
6.781
1.113
Lasten
10.882
645
5.829
6.055
-227
Saldo voor bestemming
1.648
-300
-161
726
887
0
0
0
0
0
Storting in reserves
1.983
0
320
1.182
-862
Saldo resultaatbestemming
-1.983
0
-320
-1.182
-862
-334
-300
-481
-457
25
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -481 -457
Minderheden
Verschil 25
Op dit product is een financieel voordeel 25.000. De redenen hiervoor zijn diverse kleine verschillen in de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Verder merken wij op dat als gevolg van de hogere vergoeding vanuit het Rijk in relatie tot de daadwerkelijke kosten van de opvang van vluchtelingen uit -50 verdeling) zijn uiteindelijk meer inkomsten en uitgaven verantwoord dan begroot. Per saldo egalisatiereserve Opvang vluchtelingen Oekraïne. Deze egalisatiereserve zetten we in om toekomstige opvangkosten en indirecte bijkomende kosten te kunnen dekken die het gevolg zijn van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
40 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Jeugdzorg
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden In 2024 zijn we begonnen met de eerste stappen voor de uitvoering van lokale acties uit de landelijke hervormingsagenda. Dit omvat het invullen van de regionale onze sterke lokale wijkteams. In 2024 is de eerste fase van het dashboard sociaal domein opgeleverd. Dit dashboard dient als hulpmiddel voor de financiële analyse van jeugdzorg en zal in een latere fase verder worden ontwikkeld voor beleids- en managementinformatie. Het regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024-2028 is vastgesteld door de gemeenten in Noordoost Brabant. Dit beleidsprogramma is bedoeld om de regionale samenwerking op de jeugdzorg te sturen. Het verduidelijkt de regionale verantwoordelijkheden en taken die gaan over de toegang tot, inrichting, uitvoering en kwaliteit van specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming. Jongerenwerk heeft het reguliere werk doorgezet. In samenwerking met partners is er een regulier overleg opgezet om de lijnen kort te houden. Dit zorgt ervoor dat er meer in gezamenlijkheid wordt opgetrokken. Jongerenwerk is ook steeds meer aanwezig 41 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
op de scholen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over de uitbreiding van jongerenwerk. Dit wordt in 2025 verder doorgezet. Bij dit alles spreken we met de jongeren in plaats van over de jongeren. Beleidsakkoord Beleidsakkoord: In 2024 is er een extra fulltime jeugdconsulent aangesteld om de wachtlijsten binnen het wijkteam aan te pakken. Dit blijkt zeer effectief te zijn. We willen dit voortzetten in 2025. Het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2023 is in 2024 opgeleverd door onderzoeksbureau MAGIS. Daarnaast heeft er een groepsgesprek plaatsgevonden met ouders van kinderen/jongeren die jeugdhulp ontvangen. De aanbevelingen worden waar mogelijk gevolgd. Een aantal acties wordt in 2025 uitgevoerd. Aanbevelingen die extra personele capaciteit of middelen vereisen, worden eerst onderzocht en vindt later besluitvorming over plaats. We hebben een structurele samenwerking met huisartsen. Een praktijkondersteuner is hiervoor 20 uur per week beschikbaar. Dit verloopt goed en versterkt de samenwerking met de huisartsen. Tegelijkertijd is er een jeugdconsulent gestart die aan één huisartsenpraktijk is gekoppeld voor consultatie en advies bij complexe problematiek over meerdere leefdomeinen en voor opvoed- en groeivraagstukken. We hebben de inzet van de GGZ-jeugdprofessional die verbonden is aan het wijkteam gecontinueerd. Deze aanvullende expertise heeft een duidelijke meerwaarde.
Nieuw beleid en ambities: In 2024 is gestart met het opstellen van een visie op het brede sociale domein, die naar verwachting in 2025 wordt vastgesteld. Jeugd is een integraal onderdeel van de visie. De terugkeer van het schoolmaatschappelijk werk is zeer positief voor leerlingen en ouders en bevordert de samenwerking met het onderwijs en het wijkteam. De verlengde pilot 'jeugdhulp dichtbij' is geëvalueerd. Er is snel en dichtbij hulp voor inwoners, met korte wachttijden. WMO-vraagstukken (18+) worden meegenomen, doelen worden goed behaald en de tevredenheid van inwoners is hoog. In enkele gevallen kunnen crisissen worden voorkomen of wordt verergering van situaties voorkomen. Het bieden van ambulante hulpverlening vanuit het wijkteam past binnen het kader van de landelijke hervormingsagenda en de richtlijn voor stevige wijkteams van de VNG. We bekijken de mogelijkheid om deze dienstverlening structureel in te bedden en daarnaast in te zetten op sociale netwerkversterking. Het financieel voordeel van deze aanpak is vooralsnog beperkt. Met de La Salle (Koraal) is in 2024 verkennend gesproken over thema's binnen de participatiedroom van de La Salle. Door onvoldoende beschikbare capaciteit binnen Koraal is dit tijdelijk even gepauzeerd. Wel is gesproken over de regionale opgaven gericht op de ombuiging naar kleinschalig verblijf waarin Koraal mooie stappen zet.
In 2024 is een projectleider aangesteld en gestart met het implementatieplan VIA (Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties). Het implementatieplan is eind 2024 vastgesteld. Consulenten uit de wijkteams hebben een basistraining gevolgd om beter met situaties waarin deze problematiek speelt om te kunnen gaan. In 2024 is er verder uitvoering gegeven aan het project complexe scheidingen. Er is een basis opleiding georganiseerd voor alle consulenten. Daarnaast is er een verdiepende opleiding voor jeugdconsulenten. Deze vindt verder zijn doorgang in begin 2025. 42 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Er is een regulier overleg opgezet met als doel om de samenwerking tussen partners te versterken en te behouden. Vaste deelnemers aan dit overleg zijn: jongerenwerk, politie, boa's, Halt, leerplicht en wijkmakelaars. Op deze manier kunnen we snel inspelen op ontwikkelen en de preventieve inzet versterken. In samenwerking met R-Newt is B-town beperkt opgeknapt. Hier is voor gekozen omdat er nog geen duidelijkheid is over de duur van het huurcontract van Ursula. Hiermee wordt voorkomen dat er middelen worden geïnvesteerd voor korte periode en daarmee niet rendabel zijn.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: Jeugdhulp De indicatoren voor jeugdhulp worden opgenomen in de Monitor Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief.
Dit kostte het Jeugdzorg
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
6
1
1
5
4
Lasten
10.737
10.930
13.025
13.944
-919
Saldo voor bestemming
-10.731
-10.930
-13.025
-13.940
-915
Onttrekking aan reserves
140
0
121
121
0
Storting in reserves
44
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming
96
0
121
121
0
-10.635
-10.930
-12.904
-13.819
-915
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -12.904 -13.819
Jeugdzorg
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan
Verschil -915
915.000. De redenen hiervoor zijn:
op het ZIN-budget is te verklaren door een toename van dure GGZ-cliënten en hogere kosten voor verblijf en behandeling in de laatste maanden van 2024. 000 minder gekost dan dat we hadden begroot. De voorziene stijging op maatwerk is uiteindelijk iets lager uitgevallen door het eerder kunnen afschalen van zorg. leidsakkoord zijn niet besteed. Een deel van het budget is besteed om B-town op te frissen. Er is voor gekozen om niet het gehele budget hieraan te besteden. Dit omdat er nog geen duidelijkheid is over de duur van het huurcontract van Ursula. Hiermee wordt 43 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
voorkomen dat er middelen worden geïnvesteerd voor korte periode en daarmee niet rendabel zijn. Er is een regulier overleg opgezet met als doel om de samenwerking tussen partners te versterken en te behouden. Hiermee zijn geen uitgaven gemoeid, dit verklaart waarom er nog niets is besteed op de post van Themamakelaar Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
44 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Wmo
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We voerden de Wmo en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) uit. We voerden het lokale uitvoeringsprogramma voor de doordecentralisatie van beschermd wonen uit. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod, vanuit zorgaanbieders, maatschappelijk partners en gemeenten. Per 1 januari 2024 zijn de nieuwe contracten voor h en het regiotaxivervoer ingegaan. Ook hebben we de nieuwe inkoop van hulpmiddelen voorbereid. We hebben daarbij al rekening gehouden met de mogelijkheid van het delen van hulpmiddelen. Deze overeenkomsten zijn per 2025 ingegaan. Beleidsakkoord De themagroep Wonen, Welzijn en Zorg heeft de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen gemeente en corporaties gemonitord. De projectleider heeft in 2024 de doorontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning afgerond. Deze worden op vrijwillige basis ingezet om 45 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
inwoners/cliënten te helpen. Borging hiervan is bij ContourdeTwern en de wijkteams gerealiseerd. Er is een projectleider aangenomen voor het opstellen van een lokale inclusieagenda. Daarin is gestart met het doen van een nulmeting. Deze wordt in de eerste helft van 2025 opgeleverd.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal cliënten
Realisatie 2023 2051
Begroot 2024 2.175
Realisatie 2024 2.150
Percentage cliënten met maximaal 2 voorzieningen
83%
84%
83%
Toelichting: De overige indicatoren voor Wmo worden opgenomen in de Monitor Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief.
Dit kostte het WMO
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
1.102
354
992
1.417
425
Lasten
9.082
10.257
10.414
10.680
-265
Saldo voor bestemming
-7.980
-9.903
-9.422
-9.262
160
0
0
35
35
0
Storting in reserves
1.305
0
586
586
0
Saldo resultaatbestemming
-1.305
0
-551
-551
0
Saldo na
-9.285
-9.903
-9.973
-9.813
160
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -9.973 -9.813
WMO
Verschil 160
46 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
160.000. De redenen hiervoor zijn: Het nieuwe contract huishoudelijke ondersteuning (als gevolg van de aanbesteding) de wachtlijstproblematiek. Ten opzichte van 2023 is dit overschot al enorm afgenomen en in 2025 is er meer aandacht voor huishoudelijke hulp en verwachten we de wachtlijsten verder in te lopen. -trajecten) voor hun diensten in 2024 dan begroot, maar dit is op basis van voorschotten en de afrekening over 2024 volgt nog. Het uitvoeringsbudget van Beschermd Wonen is niet besteed in 2024. Dit heeft een aanbesteding waarvan financiële voordeel pas later zichtbaar werd wegens overgang van zones naar km's). voorziet op dit moment nog niet in de behoeften qua structuur en omvang. Daardoor geven we meer indicaties voor individuele begeleiding af dan verwacht. 267.000 meer besteed aan begeleiding individueel dan begroot. Sinds de nieuwe bekostigingssystematiek van PxQ (sinds 2020) namen de kosten voor begeleiding fors af. In 2024 is aanzienlijk meer besteed dan begroot, echter zijn de kosten nog steeds lager dan bij de voorgaande bekostigingssystematiek. Omdat er in periode 12 nog afrekeningen verwerkt werden over heel 2024, werd dit nadeel niet eerder geconstateerd. omdat er een paar grote woningaanpassingen zijn gedaan. Op baten en lasten Beschermd wonen is net zoals begroot, geen resultaat ontstaan. begroot.
Omdat er meer gebruik gemaakt is van verstrekking Beschermd wonen is ook de bijdrage vanuit RIOZ hoger. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
47 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Inkomensvoorziening
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Inwoners konden bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering. In Boxtel verstrekten we in december 2024 in totaal 429 uitkeringen. Aan het begin van 2024 verstrekten wij 425 uitkeringen. Dit is een stijging van 4 uitkeringen. Er zijn 29 nieuwe aanmeldingen gekomen van inwoners met schulden voor een schuldenregeling. Slechts 1 inwoner heeft de schuldenregeling met een schone lei afgerond. In 2024 is er overschot op minimaondersteuning post bijzondere bijstand en welzijnsfonds ontstaan. Het betreft structurele middelen die niet in aanmerking komen voor overheveling naar 2025. Onderzoek naar verhoging minimanorm om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen (van 120% naar 125%) is afgerond. De gemeenteraad heeft besloten de normverhoging per 1 januari 2025 in te voeren.
48 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord In het kader van de netwerkversterking organiseerden we twee bijeenkomsten voor het brede armoedenetwerk. Het Armoede Hulp Overleg (Stichting Leergeld, de Vincentius Boxtel, JOOST en ContourdeTwern) komt eens in de twee maanden samen. Voedselbank Boxtel is in 2024 weer aangehaakt bij het AHO. In 2024 zijn we een pilot gestart met de schoolspullenpas. Samen met Stichting Leergeld worden de passen uitgereikt aan de doelgroep. Voor kinderen van 3 tot 11 100,00 beschikbaar. Er zijn 361 passen uitgereikt. In 2024 is er een overschrijding op het budget. Er is minder begroot dan uitgegeven. Omdat niet alle uitgereikte passen zijn verzilverd bij de winkels, zal nog een gedeeltelijke terugbetaling vanuit Participas ontvangen worden. Daarna is er pas een duidelijk beeld wat de exacte overschrijding op dit budget is. De pilot loopt door in 2025. De aanvraagtermijn om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2022 is verlengd tot 1 maart 2024. In 2024 zijn nog toeslag) toegekend aan inwoners van onze gemeente.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving Realisatie indicator/kengetal 2023 Gemiddeld aantal 425 uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz
Begroot 2024 400
Realisatie 2024 429
Toelichting: De overige indicatoren zijn opgenomen in de jaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage een keer per jaar via een raadinformatiebrief.
Dit kostte het Inkomensvoorziening
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
8.656
8.503
8.530
10.624
2.093
Lasten
14.828
12.964
10.815
11.620
-805
Saldo voor bestemming
-6.172
-4.461
-2.284
-996
1.288
0
0
72
72
0
Storting in reserves
357
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-357
0
72
72
0
-6.529
-4.461
-2.212
-924
1.288
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
49 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -2.212 -924
Inkomensvoorziening
Verschil 1.288
De redenen hiervoor zijn: Op 1 oktober 2024 heeft het Rijk het definitieve BUIG budget vastgesteld. In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we benoemd dat we de verwachting gebleken. Het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal inwoners met loonkostensubsidie stijgt. Tegenover deze extra inkomsten staan de extra uitgaven voor de Participatiewetuitkering en de loonkostensubsidie. Het aantal bijstandsgerechtigden is gestegen. De reden hiervoor is onbekend. De arbeidsmarkt blijft gespannen. De instroom is hoger dan de uitstroom uit de inwoners met een Participatiewetuitkering hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, wegens verschillende problematieken. In de IOAW kunnen alleen inwoners komen die na hun 60ste levensjaar een WWuitkering toegekend hebben gekregen. Door de krappe arbeidsmarkt, worden deze inwoners minder snel werkloos. Daarnaast vinden ze gemakkelijker een nieuwe baan. Hierdoor vind er minder instroom in de IOAW uitkering plaats. Dit heeft in 2024 een De meerkosten voor de schoolspullenpas zijn ontstaan doordat er is uitgegaan van het aantal kinderen van de klanten die in mei 2024 deelnamen aan de CZV. In de praktijk bleken 30.000 boven het begrote bedrag uitkomen. In 2024 zijn er aanzienlijk minder aanvragen voor bijzondere bijstand gedaan. Om 0 afgeraamd. verklaard door minder aanvragen voor sociaal-medische indicaties bij kinderopvang.
We verwachten niet dat dit structureel is, ook met het oog op de verhoogde inkomensnorm van 125% om in aanmerking te komen voor minimaregelingen. De wijze van betaling met betrekking tot het welzijnsfonds is sinds januari 2024 gewijzigd. In plaats van op declaratiebasis een vergoeding betaalbaar te stellen is er vanaf januari 2024 voor gekozen om het op aanvraag aan de doelgroep die in aanmerking komt te verstrekken. Er is een groter bedrag geraamd omdat het vooraf niet in te schatten was hoeveel aanvragen er in 2024 nog ingediend werden. Er is . Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
50 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Participatie
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Eind 2024 zijn er 451 inwoners van de gemeente Boxtel aan het werk met loonkostensubsidie bij de WSD. Begin 2024 waren dit 463 inwoners. 9 inwoners zijn uitgestroomd naar reguliere werkgevers. De overige inwoners waren niet in staat om te werken of er was sprake van natuurlijke uitstroom. We streven met de andere WSD-gemeenten minimaal naar een zogenaamd breakeven scenario van 2100 arbeidsplaatsen bij WSD. Voor de gemeente Boxtel geldt dat we net onder de norm gepresteerd hebben namelijk eind 2024 451 arbeidsplaatsen (streefaantal 458).
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject
Realisatie 2023 523
Begroot 2024 500
Realisatie 2024 550
51 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. werknemer
34
30
30
Toelichting: De overige indicatoren worden opgenomen in de monitor sociaal domein. Deze ontvangt u via een aparte raadsinformatiebrief.
Dit kostte het Participatie
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
76
0
133
207
73
Lasten
10.424
9.745
12.567
12.404
163
Saldo voor bestemming
-10.348
-9.745
-12.434
-12.197
237
Onttrekking aan reserves
508
0
542
542
0
Storting in reserves
94
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
414
0
542
542
0
-9.934
-9.745
-11.892
-11.655
237
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil
Begroting Rekening 2024 2024 -11.892 -11.655
Participatie
Verschil 237
Op dit product is een financieel voordeel 237.000. De redenen hiervoor zijn: In de begroting van 2024 hadden we verwacht dat het aantal re-integratietrajecten zou stijgen. Echter blijkt dit nu niet het geval. In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we toen al voorzichtig afgeraamd. Er is een voordeel ten opzichte van de begroting. In de tweede bestuursrapportage 2024 product van loonkostensubsidie. Wij hadden toen de verwachting dat we dit bedrag nodig hadden. De WSD heeft in 2024 succes gehad om onze inwoners aan het werk 00 over. In het laatste kwartaal van 2024 zijn er minder inwoners aan het werk gegaan dan verwacht. Meer inwoners zijn met loonkostensubsidie aan het werk. Aan de ene kant komt dit door de werving brede doelgroep van de WSD. Aan de andere kant kunnen inwoners op deze manier (gedeeltelijk) uit de uitkering stromen. Het feit dat de loonkostensubsidie stijgt, betekent dat deze inwoners minder ondersteuningsbehoeften hebben van overige regelingen in het sociaal domein. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 52 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Volksgezondheid
Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) worden voornamelijk uitgevoerd door de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling. Over de lokale accenten worden continue gesprekken gevoerd met de GGD. Beleidsakkoord De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl. Inzake Volksgezondheid is vanuit het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord in 2024 -veelal in samenwerking met de GGD - gewerkt aan het terugdringen van de gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Mentale Gezondheid, de aanpak overgewicht en obesitas en aan de versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD (project KIS). 53 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
In 2024 hebben wij samen met de BSB gewerkt aan een nieuwe invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Hierbij is de doelgroep verbreed naar alle inwoners van Boxtel van 0-100 jaar. Wij zetten de BRC in voor een integraal aanbod van sportieve en culturele activiteiten. Ook het project valpreventie en het leefstijlloket maken onderdeel uit van het vernieuwde takenpakket. Volksgezondheid is een breed onderwerp dat veel raakvlakken heeft met zowel het sociaal als het fysiek domein. Het thema gezondheid is onderdeel van de Omgevingsvisie en de Visie sociaal domein, die naar verwachting in 2025 wordt vastgesteld. Zowel intern als extern leggen we de verbindingen tussen beide domeinen.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.
Dit kostte het Volksgezondheid
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
7
0
7
0
-7
Lasten
1.254
1.475
1.755
1.757
-3
Saldo voor bestemming
-1.246
-1.475
-1.747
-1.757
-10
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-1.246
-1.475
-1.747
-1.757
-10
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en
Begroting Rekening 2024 2024 -1.747 -1.757
Volksgezondheid
Verschil -10
worden gecompenseerd door een incidentele inkomst vanuit de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 54 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Onderwijs
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Het Regionaal Team Leerplicht (RTL) voor deze taken uit voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. Met ingang van 1 januari 2024 is de naam RMC gewijzigd naar het Doorstroompunt en worden de RMC-medewerkers doorstroomcoaches genoemd. Wij sloten ons in 2024 aan bij de regionale werkgroep leerplicht van het samenwerkingsverband De Meierij en voerden structureel overleg met het openbaar ministerie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft middelen ter beschikking gesteld voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. De subsidie die in 2023 is verstrekt voor de actielijnen "Alle Jongeren in Bee voortgezet in 2024. In 2024 hadden de leerplicht- en doorstroomcoaches de doelgroep tot 23 jaar duidelijk in beeld. Hiervoor zijn onder andere trajecten bij de dilemmamanager ingekocht, die ons helpen de juiste ondersteuning te bieden. Om kosten te drukken over het jaar 2024 zijn er minder Trajecten op Maat ingekocht. Hiervoor zijn onder andere trajecten bij de dilemmamanager ingekocht. 55 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Wij sloten ons in 2024 aan bij de regionale werkgroep leerlingenvervoer. In deze werkgroep zijn alle gemeenten vertegenwoordigd die onder het samenwerkingsverband de Meierij vallen. In het jaar 2024 hebben wij net zoals het jaar 2023 een vaste consulent gekoppeld aan het leerlingenvervoer om de aanvragen te beoordelen en als vast aanspreekpunt voor ouders en de vervoerder, daarbij is er ook een vaste kwaliteitsmedewerker gekoppeld aan het leerlingenvervoer. In 2024 hebben we gewerkt aan het bestrijden van onderwijsachterstanden langs twee wettelijk verplichte pijlers: 1. Voor- en vroegschoolse educatie met als doel om kinderen met (een risico op) een achterstand in de Nederlandse taal beter voor te bereiden op de basisschool: Halfjaarlijks voerden we overleg met VVE-partners (o.a. kinderopvangorganisaties, basisscholen, GGD) over de voortgang; We hebben verder gewerkt aan het actualiseren van het VVE-beleid en bijbehorende subsidieregels. Afronding hiervan vindt plaats in 2025. 2. De Lokale Educatieve Agenda: het instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om te komen tot gezamenlijke afspraken over o.a. over het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden.
Halfjaarlijks voerden we hiertoe overleg met onderwijsbesturen, kinderopvang, GGD, Brede Scholen Boxtel, Samenwerkingsverband de Meierij en ContourdeTwern in het zogeheten BOJO-overleg (Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs); ontwikkeling in het primair onderwijs door middel van technisch onderwijs in de en onderwijsachterstanden. Ook versterkt het de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, een actiepunt uit het beleidsakkoord Samen aan de Slag, 2021-2026. In 2024 is de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en onderwijspartners over de Wereldschool Taalrijk verlengd met een extra schooljaar ter bevordering van de Nederlandse taalverwerving onder nieuwkomerskinderen en een goede voorbereiding op het reguliere basisonderwijs. In het najaar van 2024 organiseerden we twee drukbezochte themasessies om input op te halen voor een nieuwe Lokale Educatieve Agenda voor 2025 en verder. In 2024 bevestigde de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse risicoanalyse dat wettelijke taken over het voorgaande jaar rondom onderwijsachterstandenbeleid en Toezicht en Handhaving Kinderopvang. In het kader van laaggeletterdheid ondersteunden we inwoners om hun basisvaardigheden (taal, reken- en digitale vaardigheden) te versterken. Dit gebeurde met een divers aanbod aan activiteiten, zoals een werkatelier, een cursus Klik-en-Tik, taalgroepen en 1-op-1 Taalmaatjes.
Afgelopen jaar zetten we extra in op het ondersteunen en opleiden van de vele taalvrijwilligers. We hebben extra taalmaterialen gekocht en basis- en aanvullende trainingen georganiseerd. Ook hebben we ons voorbereid om in 2025 te starten met een gezinsaanpak voor geletterdheid. Daarmee willen we laaggeletterdheid aan de voorkant aanpakken. We lieten ons Taalhuis controleren op toekomstbestendigheid. Met deze controle krijgen we meer inzicht in hoe ons Taalhuis functioneert: wat gaat goed en wat heeft nog extra aandacht nodig om onze inwoners ook in de toekomst goed te kunnen blijven helpen? Begin 2025 horen we de uitslag. In 2024 gaven we uitvoering aan het gemeentelijk NPO (nationaal programma onderwijs), bedoeld om achterstanden die zijn ontstaan door corona in te lopen. 56 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Samen met ContourDeTwern hebben we ingezet op extra uren schoolmaatschappelijk werk in de scholen. Per 1 januari 2024 is de Regeling besteding middelen Legaat van Cooth voor boven normatieve onderwijsvoorzieningen en onderwijskundige projecten gemeente Boxtel van kracht. In 2024 is op grond van deze regeling met terugwerkende kracht een subsidiebedrag toegekend aan de Angelaschool voor de Angela eXperience bestaande uit de realisatie, inrichting en gebruik van diverse leerruimtes. Hierin staat samenwerkend, onderzoekend en ontdekkend leren centraal. Onderwijshuisvesting In 2024 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Het IHP omvat een omvangrijk ontwikkelplan voor de schoolgebouwen in de gemeente Boxtel voor de komende zestien jaar met de daarbij berekende kapitaalslasten. In 2024 is gestart met het onderzoek naar een mogelijke integratie van het Hub in het bestaande gebouw van het Vada college. Dit onderzoek gaat verder in 2025. Voor de nieuwbouw van de Willibrordus school in Esch is in 2024 het voorlopig ontwerp vastgesteld in de stuurgroep. Het definitief ontwerp volgt het eerste kwartaal 2025. In november 2024 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om ook de fundering van de Michael school te verwijderen.
De opdracht voor verwijderen van de fundering is verstrekt, vanwege capaciteitsgebrek bij de aannemer zal de uitvoering in 2025 plaatsvinden. Beleidsakkoord Lokale Educatieve Agenda (LEA) Samen met de LEA-partners nemen we de doelstellingen en lokale projecten onder de loep uit de reeds vastgestelde agenda 2020-2024, in vergelijking met de wettelijke taken. De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) 2020-2024 is in september 2021 vastgesteld. Samen met de LEA-partners voert de gemeente twee keer per jaar overleg over de uitvoering van de LEA en de bijbehorende wettelijke taken en doelstellingen. Stand van zaken, evaluatie en bijstelling van beleid en of projecten zijn een jaarlijks terugkerend agendapunt. Verbinding Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven Het versterken van de verbinding tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven voeren we uit binnen de bestaande budgetten en met bestaande personele capaciteit. Dit doen we door: - Diverse LEAkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen 0-18 jaar en passende ondersteuning. - Samenwerking met scholen, sociaal werkbedrijf en ketenpartners op het gebied van jongerenwerk, participatie, leerplicht en het Doorstroompunt. Het voornemen om nieuwe beleidsregels leerlingenvervoer op te stellen in 2024 is nog niet uitgevoerd. We hebben eerst binnen de bestaande beleidsregels de kosten beperkt.
We willen voor het schooljaar 2026 - 2027 een nieuwe verordening en nieuwe beleidsregels opstellen. De reden hiervoor is om de ontwikkelingen/mogelijkheden binnen het leerlingenvervoer te actualiseren en de zelfredzaamheid van kinderen in het openbaar en/of eigen vervoer te vergroten door middel van een individueel vervoersplan op te stellen. We werken aan de vijf vastgestelde ambities in de ontwikkelagenda 'Inclusiever onderwijs binnen een inclusieve samenleving 2021-2025' voor het passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband de Meierij PO/VO.
57 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2023 98
Aantal leerlingen met vervoersbeschikking
Begroot 2024 100
Realisatie 2024 105
Toelichting: We hebben over het schooljaar 2024-2025 extra ingezet om het openbaar vervoer, een kilometervergoeding en het gebruik van de fiets te stimuleren, dit heeft gezorgd voor een afname in het aantal vervoersbeschikkingen in het aangepast vervoer over 2024. Daarbij heeft het ook gezorgd voor een sluitende jaarafrekening. We hebben het over 105 toekenningen met als peildatum 10 januari 2025. Over het volledige schooljaar 2024-2025 kunnen we een duidelijker beeld schetsen welke toekenningen er zijn voor openbaar vervoer/fiets.
Dit kostte het Onderwijs
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
1.470
1.207
1.427
2.351
924
Lasten
5.668
5.279
5.440
5.933
-493
Saldo voor bestemming
-4.198
-4.072
-4.013
-3.582
431
Onttrekking aan reserves
180
180
494
494
0
Storting in reserves
178
129
79
79
0
2
51
416
416
0
-4.196
-4.021
-3.597
-3.166
431
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -3.597 -3.166
Onderwijs
Verschil 431
431.000. De redenen hiervoor zijn: Het dagelijks onderhoud aan gebouwen onderwijshuisvesting 30.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is. Dit kan per jaar een verschil in de vooraf ingecalculeerde bedragen betekenen (meer of minder). De gebruikersovereenkomst voor huisvesting van statushouders aan de Tijvert 2a is op initiatief van de gemeente opgezegd. De kosten die met deze opzegging gepaard gaan zijn in goed overleg verdeeld tussen de woningbouwvereniging en de huurderving vanwege de voortijdige beëindiging van het huurcontract en het aandeel in de stijging van de energielasten. 58 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
De energielasten voor onderwijshuisvesting 88.000 lager dan begroot. De bijraming in de eerste bestuursrapportage op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat Het budget voor inhuur van diensten derden is voor 2024 niet nodig geweest. Dit Het verwijderen van de fundering voor de oude Michaelschool en het herstel van de gevel wordt door capaciteitsproblemen bij de aannemer in 2025 uitgevoerd. Het niet benutte budget v 2.000 hoger uitgevallen, dit heeft te maken met inhuurkosten (extern) in verband met ziekteverzuim. door een hoger -middelen en een overschot van tkering, maar gemeentelijk budget dat hierdoor vrijvalt. inspecties van kinderopvangorganisatie. Ook is er een overschot op de verstrekte peuteropvang vergoedingen .000. Voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen ontvangen we een Rijksbijdrage. Deze bijdrage is deels gebaseerd op normbedragen en leidt tot een voordeel van Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen
59 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Leefbare ruimte
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in Het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. Waarbij Het Groene Woud zich weer op haar kerntaken natuur, landschap en erfgoed kan richten. We zijn ons erg bewust van het feit dat onze leefomgeving moet aansluiten op de veranderde behoeften. Dit geven we vorm door in te zetten op: duurzame energiebronnen; duurzame woningbouw; een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit; een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn; duurzame landbouw; de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. We geven samen met inwoners en ondernemers op een positieve manier vorm aan de ontwikkeling van onze gemeenschap. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en te recreëren.
Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel. 60 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.
Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is. Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Mobiliteitsbeleid. Voorheen het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, nu het Programma Duurzame Mobiliteit Boxtel 2040. Bescherming ecologisch gebied Boxtel ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitaties Beheer onroerend goed Groenbeheer Beheer openbare ruimte Verkeersmaatregelen Parkeren Begraafplaatsen 61 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: Invoeren Omgevingswet (over alle producten en diensten heen) Mobiliteitsplan Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Dit kostte het Leefbare Ruimte
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten Volkshuisvesting
91
49
118
63
-55
Ruimtelijke ontwikkeling
890
1.087
981
942
-38
0
0
0
0
0
Grondexploitaties
1.513
3.862
1.096
415
-681
Beheer onroerend goed
1.603
1.025
1.597
1.573
-24
Groenbeheer
89
97
97
28
-69
Beheer openbare ruimte
259
203
228
424
196
Verkeersmaatregelen
56
23
28
29
1
Mobiliteitsplan
0
0
0
0
0
Parkeren
207
185
215
238
22
Begraafplaatsen
210
199
199
166
-33
Totaal Baten
4.918
6.731
4.559
3.879
-680
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Project Boxtel Binnen De Bruggen
Leefbare Ruimte
Lasten Volkshuisvesting
-375
-461
-874
-730
143
Ruimtelijke ontwikkeling
-3.362
-3.404
-4.392
-4.104
288
Project Omgevingswet
-104
0
-64
-85
-21
Grondexploitaties
-1.497
-4.402
-1.889
-585
1.304
Beheer onroerend goed
-1.500
-1.264
-1.444
-1.336
108
Groenbeheer
-3.428
-3.354
-4.004
-3.871
133
Beheer openbare ruimte
-6.018
-6.374
-7.496
-7.064
432
Verkeersmaatregelen
-1.622
-1.574
-1.317
-1.215
102
Mobiliteitsplan
-71
0
-20
-16
4
Parkeren
-248
-494
-266
-192
73
Begraafplaatsen
-300
-236
-444
-433
10
Totaal Lasten
-18.525
-21.563
-22.209
-19.632
2.577
Resultaat voor bestemming
-13.607
-14.832
-17.650
-15.754
1.896
Resultaatbestemming 62 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Onttrekking aan reserves
162
123
416
307
-110
Storting in reserves
520
23
747
789
-42
Saldo resultaatbestemming
-359
100
-331
-482
-152
Resultaat na bestemming
-13.966
-14.732
-17.981
-16.236
1.745
Programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten en lasten van dit programma
63 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Volkshuisvesting
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden en Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We adviseerden ruimtelijke plannen met het toetsingskader woningbouwplannen van het programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027. In het voorjaar van 2025 evalueren we het effect van dit toetsingskader. Het toetsingskader woningbouwplannen en de Doelgroepenverordening (vastgesteld in 2023) hielpen ons advies te geven over gewenste woningbouwprogramma's. Dit leidde tot meer regie en de bouw van betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen. We monitorden de realisatie van de prestatieafspraken van vorig jaar met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen en maakten nieuwe afspraken (Jaarschijf) voor 2025.
64 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord De ambities uit het in juni 2023 ondertekende Duurzaamheidsakkoord zijn opgenomen in de prestatieafspraken voor 2025 (Jaarschijf). Deze ambities worden verder uitgewerkt in de nieuwe Meerjaren Prestatieafspraken die we in 2025 met betrokken partners opstellen. In 2024 werkten we ook samen aan de implementatie en uitwerking van enkele duurzaamheidsambities. In de begroting meldden we dat we prestatieafspraken maken met strategische partners vanuit welzijn en zorg, op basis van het Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027. In 2025 stellen we nieuwe meerjarige afspraken op, waarbij we partners uit Zorg & Welzijn betrekken. We troffen voorbereidingen op projecten uit de Uitvoeringsagenda Programma Wonen & Volkshuisvesting, met name opstelling splitsingsbeleid en huisvestingsverordening dragende inwoners. Deze worden voortgezet in 2025 met verwachte oplevering tweede helft 2025. Financiën gvisie
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
Aantal gerealiseerde woningen* % sociale huurwoningen van gerealiseerde woningen** Toelichting:
Dit kostte het Volkshuisvesting
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
91
49
118
63
-55
Lasten
375
461
874
730
143
Saldo voor bestemming
-284
-412
-756
-667
88
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-284
-412
-756
-667
88
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil
Begroting Rekening 2024 2024 -756 -667
Volkshuisvesting
Verschil 88
65 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
88.000. De redenen hiervoor zijn: De uitvoering van de woon-zorgvisie heeft door hoge ambities en onvoldoende capaciteit vertraging opgelopen. Om de beleidsdoelstellingen voor de komende drie Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
66 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Ruimtelijke ontwikkeling
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We versterkten de bestaande ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, in lijn met onze doelen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. We stimuleerden de bouw van voldoende woningen voor doelgroepen door gebruik van het Toetsingskader en rekening te houden met het Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg. We namen deel aan sub-Hertogenbosch voor NOVEX Stedelijk Brabant. Provincie, gemeenten en waterschappen bepaalden gezamenlijk de ruimtelijke opgaven voor duurzame verstedelijking, wat leidde tot een gezamenlijk Ontwikkelperspectief en een Uitvoeringsagenda. We droegen bij aan het Ruimtelijke Voorstel van de RNOB en het Ruimtelijk Voorstel Brabant, dat bij het Rijk werd ingediend voor de nationale Nota Ruimte. De Omgevingswet trad op 1 januari 2024 in werking. Diverse bestemmingsplannen werden vóór deze datum in procedure gebracht en afgerond in 2024.
67 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
We faciliteerden projectontwikkeling waarin gemeentelijke belangen en ambities werden ingebracht en ondersteunden planontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor het maken van plannen ligt bij de ontwikkelende partijen. Beleidsakkoord Met het Programma Volkshuisvesting en de Doelgroepenverordening streven we naar 2285 woningen tot 2032. We starten met het opstellen van splitsingsbeleid in het eerste kwartaal van 2025. We vervolgden het onderzoek naar potentiële inbreidingslocaties voor woningbouw, inclusief de transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen. Het ambtelijk onderzoek is tweede kwartaal 2024 afgerond, de bestuurlijke reflectie is gereed. Vervolgstappen worden in het eerste half jaar van 2025 opgeleverd. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties werkten we aan de Omgevingsvisie 2040. De raad behandelde het voorstel in december 2024 en verwacht besluitvorming in het eerste kwartaal van 2025. In het beleidsakkoord 2021-2026 is opgenomen dat we een visie opstellen voor Boxtel Noordwest, onder de nieuwe Omgevingswet. Dit resulteert in een gebiedsgericht programma met focus op volkshuisvesting, natuur en mobiliteit, gepland voor 2025. Conform de bestuursopdracht ontwikkelden we het VAB-Beleid, met een conceptstuk dat in 2024 ter consultatie aan stakeholders werd aangeboden. Dit wordt in 2025 opnieuw ter inzage gelegd en vervolgens ter vaststelling aangeboden.
Zeven veehouders meldden zich aan voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties in 2024. In 2025 begeleiden we veehouders naar nieuwe bestemmingen en wijzigen we het Omgevingsplan. We brachten structuur aan in de behandeling van ruimtelijke initiatieven met een intaketafel en prioriteringsoverleg. In het tweede kwartaal van 2024 startte de Omgevingstafel voor complexe ruimtelijke initiatieven. Kleine initiatieven: In 2024 zijn we gestart met behandeling van inkomende verzoeken. De prioriteringslijst bevat 13 initiatieven. Eerste besluiten op vergunningen verwacht in Q1 2025, laatste in Q3 2025 Lopende Woningbouwontwikkelingen Heem van Selis, Boxtel: Afbouw van woningen, oplevering en overdracht van openbare ruimtes. Grote speeltuin opgeleverd en geopend. Laatste woningen worden verwacht in de tweede helft van 2025. Lange Linden, Boxtel: Bouw van woningen gereed, laatste opleverpunten voor openbare ruimte in overleg met ontwikkelaar. Achter den Eijngel, Lennisheuvel: Bestemmingsplan voor 87 woningen vastgesteld, verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Zitting bodemprocedure nog te plannen. Ronduutje, Boxtel: Bestemmingsplan voor 20 woningen onherroepelijk, omgevingsvergunning en inrichtingsplan in Q1, bouwrijp maken medio 2025.
Tiny Houses, Boxtel: Pilotproject uitgevoerd betreft haalbaarheid op 4 locaties, resultaat geeft geen aanleiding voor ontwikkeling op één van de locaties. Spelregels voor toekomstige ontwikkelingen geüpdatet. Hertogenstraat, Boxtel: Oplevering aanpassingen stedenbouwkundig plan en financiële afspraken met initiatiefnemer zijn afgerond in 2024, verdere uitwerking in 2025 voor plan sloop 39 eengezinswoningen, nieuwbouw van 32 eengezinswoningen, 4 seniorenwoningen en 38 (zorg)appartementen. Klein moestuincomplex toegevoegd. 68 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Baroniestraat 24, Boxtel: Bestemmingsplan voor 2 woonzorghuizen met 48 appartementen voor ouderen, inclusief ecologische corridor. Albinonistraat, Boxtel: Bestemmingsplan voor 27 sociale huurappartementen onherroepelijk, bouw gereed in 2024. Moorwijk, Boxtel: Anterieure overeenkomst voor 76 appartementen en grondgebonden woningen. Ruimtelijke procedure start in tweede helft van 2025. Villa Phaf, Boxtel: Ontwerp bestemmingsplan voor herontwikkeling monumentale villa naar woon-zorglocatie met kleinschalige horeca. Raad heeft plan niet vastgesteld. Kerkweide-Oost: Bestemmingsplan voor 28 woningen onherroepelijk. Bouwrijp maken gestart in Q2 2024, woonrijp maken medio 2025. Kerkweide-West: Bestemmingsplan voor 29 woningen en 11 appartementen onherroepelijk, bouwrijp maken medio 2025. Hamsestraat - Roderweg, Liempde: Twee bestemmingsplannen voor woonlocatie (106 woningen) en woonwerklocatie (4 kavels) vastgesteld. Beroep ingesteld. Nieuwstraat, Liempde: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage, wijzigingen mogelijk in 2025. Maastrichtsestraat-Hobbendonkseweg: Er zijn meerdere stedenbouwkundige verkenningen uitgewerkt waaruit een voorkeursscenario is aangewezen. Eind 2024 is een informatiebijeenkomst georganiseerd als onderdeel van de omgevingsdialoog.
In 2025 zal het plan verder uitgewerkt worden CPO Lennisheuvel: Initiatiefnemer maakte definitieve keuze voor programma van 8 betaalbare zorgbestendige woningen voor senioren, verdere uitwerking plannen. Kleine initiatieven: Beoordeling van 22 ruimtelijke initiatieven. Na inventarisatie bleken 9 initiatieven niet meer actueel, 13 worden verder uitgewerkt. Eerste vergunningen verwacht in Q1 2025, laatste in Q3 2025. Flexwoningen, Boxtel Pastoor van Besouwplein: Realisatie van 12 tijdelijke flexwoningen voor 15 jaar op gemeentegrond, in samenwerking met Woonstichting JOOST. Plan- en contractvorming in 2024. Indien onderbouwing en onderzoeken positief zijn, volgt mogelijk in Q2 2025 een Bopaaanvraag. We werkten aan verschillende ontwikkelingen in het buitengebied: Esschebaan 31: Sanering intensieve veehouderij en ontwikkeling van 2 Ruimte voor Ruimte woningen. Raad stelde plan vast in juli 2023, beroep bij Raad van State loopt. Uitspraak verwacht in Q1 2025. Koevoortseweg 6: Sanering intensieve veehouderij en ontwikkeling van 2 Ruimte voor Ruimte woningen. Raad stelde plan vast in september 2023, beroep bij Raad van State loopt. Zitting verwacht in 2025. Schijndelsedijk 3: Sanering glastuinbouwbedrijf en ontwikkeling van 1 Ruimte voor Ruimte woning en 1 Maatwerk voor omgevingskwaliteit woning. Ontwerp ter inzage in 2023, beroep bij Raad van State.
Zitting geweest op 17 februari 2025, in afwachting van uitspraak. Bosrand 2 en Uilenbroek 8: Sanering van agrarische bedrijven, vergroting van paardenhouderij met natuurontwikkeling aan Bosrand 3. Ontwerpplan ter inzage eind 2023. Bestemmingsplan is op 4 februari 2025 aan gemeenteraad voorgelegd. 69 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Tongeren 48: Uitbreiding loon- en transportbedrijf. Voorbereidende fase in 2023, ontwerpbestemmingsplan ter inzage in november 2023. Bestemmingsplan wordt op 11 maart 2025 aan gemeenteraad voorgelegd. Gemondesestraat 8, Liempde: Legaliseren van 2 recreatiewoningen en 3 trekkershutten, uitbreiding kampeerplaatsen. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage in 2023, vastgesteld in oktober 2024. Beroep bij Raad van State, zitting verwacht in 2025 of 2026.
Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x Baten
890
1.087
981
942
-38
Lasten
3.362
3.404
4.392
4.104
288
Saldo voor bestemming
-2.472
-2.317
-3.412
-3.162
250
Onttrekking aan reserves
0
0
13
13
0
Storting in reserves
0
0
130
130
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
-117
-117
0
-2.472
-2.317
-3.529
-3.279
250
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -3.529 -3.279
Ruimtelijke ontwikkeling
Verschil 250
250.000. De redenen hiervoor zijn: Het pilotproject Tiny Houses is in 2024 verder in uitvoering gebracht en voor het restant budget overgeheveld naar 2025. De uitgaven vanuit het werkbudget RO zijn minder ambities zijn uitgevoerd. De procesbezwaren waarvoor een advocaat ingeschakeld moet worden is van te voren niet in te schatten. 125.000. Voor deze overeenkomsten staan geen verplichtingen meer tegenover. Voor de tijdelijke woningen bij Hoogheem (Pastoor van Besouwplein) is alleen nog maar sprake geweest van vooroverleg. Er zal een reguliere bopa-aanvraag worden ingediend met een ETFALovergeheveld naar 2025. Het onderzoek naar duurzame, circulaire wijze van bouwen wordt doorgeschoven naar 2025. De beschikbare capaciteit in 2024 is ingezet om achterstanden weg te 70 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel