Jaarverslag en jaarrekening 2024 Boxtel- bijlage 3 Controleverklaring jaarrekening 2024
Tekst van het document
Crowe Foederer Beukenlaan 60 5651 CD Eindhoven Tel. +31 (0)40 264 96 10 www.crowe-foederer.nl
PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Gemeente Boxtel T.a.v. de heer Vissers Postbus 10.000 5280 DA Boxtel
Eindhoven, 26 juni 2025 Dos.nr. 20001765 Behandeld door: M. van Heeswijk Geachte heer Vissers, Inzake: controleverklaring jaarrekening 2024 Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken, met daarin opgenomen de jaarrekening 2024 voorzien van onze controleverklaring d.d. 26 juni 2025. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarstukken, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. De jaarstukken inclusief jaarrekening dienen te worden opgemaakt door het college van burgemeesters en wethouders en dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarstukken inclusief jaarrekening ongewijzigd worden vastgesteld. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze versie van de jaarstukken inclusief jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken inclusief jaarrekening goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internet-site.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen ben ik gaarne bereid. Hoogachtend, Crowe Foederer Audit & Assurance B.V.
M.H.J. van Heeswijk RA MSc
Crowe Foederer Audit & Assurance B.V. Beukenlaan 60 | 5651 CD Eindhoven | K.v.K. nr. 88879518 | IBAN: NL07 INGB 0718020375 | BIC: INGBNL2A | B.T.W. nr. NL8648.09.219.B01 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond, Venlo, Venray
Jaarrekening 2024
Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 3 Inleiding ............................................................................................................................. 3 Leeswijzer.......................................................................................................................... 4 Financiële positie ............................................................................................................... 5 Kerngegevens, trends en ontwikkelingen ........................................................................... 8 Programma's ......................................................................................................................... 9 Duurzame Transformatie ...................................................................................................
9 Sociale Kracht...................................................................................................................31 Leefbare ruimte.................................................................................................................60 Vitaal Ondernemen ...........................................................................................................96 Meewerkend bestuur ......................................................................................................122 Paragrafen .........................................................................................................................138 Lokale heffingen .............................................................................................................138 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................148 Kapitaalgoederen ............................................................................................................156 Financiering ....................................................................................................................161 Bedrijfsvoering ................................................................................................................164 Verbonden partijen
.........................................................................................................175 Grondbeleid ....................................................................................................................195 Jaarrekening ......................................................................................................................199 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................199 Resultaat en resultaatbestemming (mutatie reserves) ....................................................204 Toelichting resultaat en resultaatbestemmingen .............................................................207 Incidentele baten en lasten .............................................................................................216 Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen ..............................................219 Investeringen ..................................................................................................................221 Reserves ........................................................................................................................224 Voorzieningen .................................................................................................................226 Rechtmatigheid
...............................................................................................................227 Uitgangspunten en grondslagen .....................................................................................229 Financiële activa en passiva ...........................................................................................229 Balans per 31 december 2024 ........................................................................................230 Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling ..............................................232 Toelichting op de balans .................................................................................................241 WNT-verantwoording ......................................................................................................251 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....................................................253 Overige gegevens, gebeurtenissen na balansdatum.......................................................256 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................257 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .........................................................262 Bijlagen
..............................................................................................................................263 Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij .................................................263 Verplichte BBV indicatoren .............................................................................................265 Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel ..............................274 Overzicht belastingen en heffingen .................................................................................278 Personeel, salarissen en sociale lasten ..........................................................................279 Overzicht begrotingswijzigingen ......................................................................................280 Grondexploitatie..............................................................................................................281 Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................284 2 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Algemeen
Inleiding Voor u ligt de jaarrekening van 2024. In deze jaarrekening laat de gemeente Boxtel zien hoe het geld van de gemeenschap in 2024 is uitgegeven. Over 2024 hebben we een positief verbeterd. Mede hierdoor biedt dit de gemeente Boxtel een goede financiële uitgangspositie voor de moeilijke opgaven van de komende jaren. In 2024 is het belei afgerond welke worden toegelicht in deze jaarrekening. Een gedeelte van de activiteiten waren eind 2024 nog in uitvoering of worden in 2025 opgepakt. Daarom wordt een deel van het resulta e dan verwacht in verband met ons banksaldo. Tot slot hebben we het overgebleven voordeel Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve, waardoor onze solvabiliteit verbetert. Deze neemt extra toe omdat we ook aan andere reserves geld kunnen Sint-Michielsgestel hebben samen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ondanks een afspraak wordt gereserveerd. Ook in 2024 is het gelukt om te voldoen aan de doelstelling van het Beleidsakkoord 20212026 om Boxtel financieel gezond te maken en te houden. De jaarrekening laat een positief 3 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
resultaat zien en de vermogenspositie is verder verbeterd. Toch staan de uitvoering van wettelijke taken en grote maatschappelijke opgaven onder druk door de financiële vooruitzichten. Het Rijk geeft tot en met 2025 extra middelen, maar vanaf 2026 zijn deze bijdragen aanzienlijk minder. Dit vraagt om een maatregelenpakket om daarmee een structureel sluitende begroting tot en met 2029 te realiseren. Voorstellen hiervoor nemen we op in de Kadernota 2026.
Leeswijzer Opzet jaarstukken 2024 De jaarstukken 202 bestaan uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk Algemeen Dit hoofdstuk bevat een korte samenvatting van het jaar 2023 en het behaalde resultaat. Hoofdstuk Programma's Dit hoofdstuk beschrijft per programma de realisatie van de voorgenomen beleidsdoelstellingen en de inzet van financiële middelen per programma. Hoofdstuk Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de 7 voorgeschreven paragrafen opgenomen. De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende Hoofdstuk Jaarrekening De jaarrekening bestaat naast een aantal voorgeschreven onderdelen met name uit een verantwoording van het financiële resultaat, de balans en toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten. Hoofdstuk Bijlagen In dit hoofdstuk is een aantal samenvattende overzichten opgenomen. Onderdeel Planning en Controlcyclus De jaarrekening is het sluitstuk van de totale planning & control cyclus. Eerdere documenten, die invloed hebben gehad op de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn: Begroting 2024 (raad 7 november 2023); Tweede bestuursrapportage 2023 (raad 7 november 2023); Eerste bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 (raad 2 juli 2024); Tweede bestuursrapportage 2024 (raad 6 november 2024). Programmaverantwoording begroting 2024.
De programma's zijn: 1. Duurzame Transformatie 2. Sociale Kracht 3. Leefbare Ruimte 4. Vitaal Ondernemen 5. Meewerkend bestuur. Het jaar 2024 is het laatste jaar waarbij het autorisatieniveau is bepaald op het niveau van beleidsproduct. De opbouw van een programma ziet er als volgt uit: Zo werkte dit programma mee aan Boxtel 4 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit was het doel Dit viel eronder Dit kostte het Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de jaarrekening Producten Projecten Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen: Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) Dit hebben we dit jaar gedaan Zo hebben we dit meetbaar gemaakt Dit kostte het Financiële toelichting Het autorisatieniveau is op basis van de financiële verordening bepaald op het niveau van beleidsproducten. Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo hebben we dit meetbaar gemaakt' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. In dit jaarverslag zijn deze indicatoren te vinden in de bijlagen. Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen: Dit was het doel Dit hebben we dit jaar gedaan.
Financiële positie De financiële positie van de gemeente beschrijven we in drie onderdelen: Het resultaat vóór bestemming De gerealiseerde exploitatie-inkomsten (baten) en -uitgaven (lasten). De resultaatbestemming De wijzigingen in het eigen vermogen. Baten kunnen op voorhand in het eigen vermogen gestort worden (storting in reserves), of het eigen vermogen kan gebruikt worden om lasten te dekken (onttrekken aan reserves). Het resultaat ná bestemming Het bedrag dat overblijft nadat alle lasten gedekt zijn door inkomsten of eigen vermogen.
5 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Het resultaat Jaarresultaat 2024 De jaarrekening 2024 5.468.200. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus nadat er mutaties van en naar diverse reserves zijn verantwoord op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Samenvattend kan hier het volgende overzicht van worden gegeven: Resultaat (
2024
Resultaat voor bestemming
10.710,5
Resultaatbestemming
-5.242,3
Resultaat na bestemming
5.468,2
Toelichting resultaat 2024 wordt ingegaan op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen. Een samenvattende toelichting op het gerealiseerde resultaat is opgenomen in het hoofdstuk Jaarrekening (Toelichting resultaat). Bestemming jaarresultaat Via vaststelling van deze jaarrekening wordt de gemeenteraad voorgesteld het resultaat na bestemming als volgt te bestemmen: 2024 Resultaat na bestemming
5.468,2
voorstel bestemming resultaat: - Overhevelingen
831,8
- Overige bestemming (decembercirculaire)
148,3
- Netto effect (Algemene reserve)
4.488,1
Totaal bestemd resultaat
5.468,2
6 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
De vergelijkende cijfers Ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging is een voordelig exploitatieresultaat gerealiseerd van afgerond 5,5 miljoen. In vergelijk met de werkelijke cijfers 2023 en de begrote cijfers 2024 kan hier het volgende beeld van worden gegeven. werkelijk begroot 2024 begroot 2024 resultaat na bestemming
2023 voor wijziging
werkelijk
resultaat
na wijziging
2024
2024
Totaal baten exploitatie
122.382
110.772
123.792
127.989
4.198
Totaal lasten exploitatie
113.777
109.660
121.069
117.279
3.790
Resultaat voor bestemming
8.605
1.112
2.722
10.710
7.988
Onttrekking aan reserves
11.654
2.039
8.128
7.696
-432
Storting in reserves
17.102
3.152
10.850
12.938
-2.088
Resultaatbestemming
-5.448
-1.112
-2.722
-5.242
-2.520
Resultaat na bestemming
3.157
0
0
5.468
5.468
Bij de begroting na wijziging was vóór mutaties met de reserves een voordelig resultaat 2.722.000. Om een sluitende begroting te realiseren is per saldo voor ditzelfde bedrag een netto storting in de reserves begroot. Uiteindelijk is er een voor 10.710.000 en 5.242.000 in de reserves gestort. Hierdoor is het werkelijke resultaat na 5.468.000 gunstiger dan voorzien bij de begroting na wijziging.
7 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in een aantal kerngegevens, belastingen en rechten en het verloop van de vermogenspositie per einde van het boekjaar van onze gemeente. Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Jaarrekening
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aantal inwoners per 31-12
30.801
30.846
33.129
33.796
33.979
34.241
Woonruimten (statline BAG/CBS) per 31-12
13.401
13.461
14.468
14.709
14.818
15.042
Aantal inwoners/woonruimte
2,30
2,29
2,29
2,30
2,29
2,28
Bijstandsontvangers per 31-12
429
454
412
411
399
402
Resultaat na bestemming
1.372,9
1.331,7
4.391,3
8.110,1
3.157,4
5.468,2
eenpersoonshuishouden
115,00
143,00
156,60
197,04
204,00
183,00
meerpersoonshuishouden
142,00
177,20
193,44
243,48
252,00
225,00
tarief lediging 240 liter rest
6,15
6,50
6,43
6,54
8,00
10,00
tarief lediging 180 liter rest
5,19
5,66
5,53
5,60
7,00
8,75
tarief lediging 140 liter rest
4,55
5,10
4,93
4,98
6,00
7,50
4,02
4,03
5,00
6,25
tarief lediging 60 liter rest 2.453,2
2.943,9
3.282,3
3.573,8
4.004,1
3.898,9
76,51%
87,60%
99,02%
112,66%
118,02%
107,57%
381,6
51,2
276,0
533,8
1.183,0
1.453,6
171,00
180,20
180,00
184,32
190,44
196,80
1,60
1,65
1,65
1,69
1,75
1,80
2.863,6
3.065,2
3.250,9
3.308,6
3.418,8
3.581,2
96,57%
102,17%
107,89%
123,46%
123,46%
116,37%
9.794,4
10.069,6
10.787,5
11.563,5
13.309,1
14.001,3
tarief gebruiker niet-woningen
0,2256%
0,2197%
0,2335%
0,2482%
0,2679%
0,2531%
tarief eigenaar woningen
0,1231%
0,1189%
0,1212%
0,1157%
0,1040%
0,1072%
tarief eigenaar niet-woningen
0,2756%
0,2925%
0,3047%
0,3237%
0,3271%
0,3320%
7.160,2
7.296,2
8.149,7
8.554,5
9.283,6
9.631,7
15.681,7
18.286,7
26.848,4
38.154,9
46.760,1
57.470,5
15.994,1
16.889,6
20.110,0
19.821,5
21.325,4
22.571,8
39.047,0
45.522,1
40.581,5
36.606,9
32.607,2
29.033,3
dekkingspercentage
waterverbruik t/m 200 m3 waterverbruik per m3 > 200 m3
dekkingspercentage
Onroerende-zaakbelastingen als percentage van de WOZ-waarde
Vermogenspositie per 31-12 Eigen
8 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Programma's Duurzame Transformatie
9 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken.
Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind, biomassa en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie: Klimaatadaptatie en energietransitie Plattelandsvernieuwing Afval Riolering Milieu 10 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Duurzame Transformatie
Rekening 2023 Begroting Begroting Rekening Verschil 2024 voor 2024 na 2024 wijziging wijziging
Baten Klimaatadaptatie en energietransitie
648
838
2.169
888
-1.280
Plattelandsvernieuwing
74
0
128
8
-120
Afval
4.569
4.668
4.267
4.498
231
Riolering
3.440
3.561
3.674
3.681
7
Milieu
17
2
133
18
-115
8.747
9.069
10.370
9.093
-1.277
Totaal Baten Duurzame Transformatie
Rekening 2023 Begroting Begroting Rekening Verschil 2024 voor 2024 na 2024 wijziging wijziging
Lasten Klimaatadaptatie en energietransitie
-1.239
-1.909
-4.036
-2.030
2.006
-469
-758
-929
-695
234
Afval
-4.569
-4.668
-4.267
-4.498
-231
Riolering
-3.440
-3.561
-3.674
-3.681
-7
Milieu
-1.449
-1.621
-1.911
-1.607
304
Totaal Lasten
-11.166
-12.517
-14.817
-12.510
2.307
Resultaat voor bestemming
-2.419
-3.449
-4.447
-3.417
1.029
Onttrekking aan reserves
21
415
775
487
-288
Storting in reserves
394
0
0
514
-514
Saldo resultaatbestemming
-373
415
775
-27
-802
Resultaat na bestemming
-2.792
-3.034
-3.672
-3.444
228
Plattelandsvernieuwing
Resultaatbestemming
11 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
12 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Beleidsakkoord Duurzaamheidsagenda 2023-2026 De duurzaamheidsagenda is de paraplu waaronder onderstaand onderwerpen vallen. Communicatie, educatie en participatie Participatie in het kader van het Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie. Gemeente Boxtel is in 2024 een drie jaar durende samenwerking gestart samen met stichting Buurkracht. In 6 wijken in de gemeente Boxtel zijn we aan de slag gegaan om duurzame acties van inwoners te stimuleren. Denk hierbij aan het samen isoleren van de huizen, het vergroenen van de tuinen of een collectieve glasactie. Eind 2024 zijn er 6 buurtteams samengesteld onder enthousiaste inwoners, die de acties samen met hun buren gaan opzetten. 13 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
In september 2024 organiseerden we voor de tweede maal het Groener Gras festival. Wij vinden het belangrijk om een podium te geven aan iedereen die groen bezig is, om mooie initiatieven te ondersteunen én om inwoners te inspireren om groen bezig te zijn. Samen. Team Geel is ontstaan uit een design thinking traject in samenwerking met Leergebied Warmtetransitie Boxtel. Zij hebben onderzocht wat de beste weg is voor inwoners om informatie te vinden voor het verduurzamen van woningen en ervaringen te delen waar tegen zij aanlopen in dit proces. We hebben warmtecafés georganiseerd in het kader van de versnelling in de uitvoeringsagenda van de warmtetransitie. Het onderliggende doel van de Warmtecafés is om aanwezigen te informeren en vooral te enthousiasmeren, en daarnaast informatie op te halen uit de buurt. Ook is het Warmtecafé een eerste stap in de klantreis voor mensen richting energiebesparing/opwek. We hebben samenwerking met scholen gezocht vanuit Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Communicatie over duurzaamheid in de gemeente via de nieuwsbrief Duurzaamheid en de vernieuwde website Energietransitie: besparen en aardgasvrij Uitvoeren van het vastgestelde uitvoeringsprogramma warmtetransitie We stimuleerden en faciliteerden inwoners, bedrijven en organisaties om stappen te maken richting aardgasvrij.
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie 2023-2026, waarbij we inwoners informeren over en ontzorgen bij het verduurzamen van de woning brachten we het online energieloket (Brabant Woont Slim) onder de aandacht. Voor bedrijven hebben we een pilot gestart om de samenwerking met betrekking tot verduurzaming met ondernemers te stimuleren. Ook is er voor het bedrijventerrein Ladonk een Europese LIFE-Subsidie aangevraagd die erop gericht is om collectieve energieoplossingen nader te onderzoeken. Voor maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed stelden we een routekaart aardgasvrij op en is er een DUMAVA-subsidie voor de verduurzaming van het gemeentehuis in Boxtel aangevraagd en gegund. Daarnaast is er ook gestart met een VVE aanpak met ontzorgingsaanbod. Collectieve warmtevoorziening We zijn samen met een aantal bedrijven gestart met een onderzoek op het bedrijventerrein Ladonk om te kijken of warm restwater van de VION potentie biedt voor collectieve warmtevoorziening in vorm van een warmtenet. We hebben hiervoor een LIFE-Subsidie ontvangen. Middelen aanpak Energiearmoede We benutten de middelen die in het kader van de aanpak Energiearmoede beschikbaar zijn gesteld zo efficiënt mogelijk om energiebesparing te stimuleren als onderdeel van de uitvoering warmtetransitie.
Een deel van deze middelen is besteed aan het regionale project Energiehulp en een deel aan het project Energiecoaches dat in samenwerking met ContourdeTwern is opgezet. Energietransitie: grootschalige opwek van duurzame elektriciteit Zo snel mogelijk energieneutraal worden Hiervoor is opgenomen dat in de periode 2021-2026 jaarlijks een tender voor 50 hectare zonneparken wordt uitgezet. Door netcongestie is alleen de eerste tender uitgezet en in 2024 voorbereid (zie zonneparken). Om voor klimaatbeleid gericht op CO2-reductie voldoende capaciteit te realiseren hebben wij vanaf 2023 een subsidie ontvangen vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Voor -Michielsgestel heeft 14 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
MGD hiervoor personeel in dienst of ingehuurd, dat zich bezighoudt met klimaatbeleid en natuurontwikkeling (gericht op CO2 opname). Energy hub Aan de hand van de resultaten van het schetsontwerp voor een energy hub op industrieterrein Ladonk is samen met lokale ondernemers onderzocht hoe we de kansen daaruit tot realisatie brengen om zo veel mogelijk opwek en afname van elektriciteit mogelijk te maken. Daarvoor is samen met de BOM een aanvraag gedaan voor een Europese LIFEsubsidie. We stimuleren en ondersteunen ondernemers die hiervoor investeringen moeten doen. Zo benutten en organiseren we de kansen die er in Boxtel zijn op dit gebied. Daarbij gaat het met name om het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit, zodat we lokaal meer elektriciteit opgewekt kunnen gebruiken, opslaan, via directe lijnen transporteren of in waterstof omzetten. Zonneparken In 2024 is een projectleider zonneparken aangetrokken en hebben de initiatiefnemers van de 4 zonneparken in de gemeenten omgevingsdialogen gevoerd. Inwoners en belangengroepen zijn desgevraagd door de initiatiefnemers en gemeente geïnformeerd over de ontwikkeling. Verder is de ontwikkeling van zonnepark de Vorst overgedragen aan een andere ontwikkelaar.
Voor de ontwikkeling van het eigen zonnepark aan de Renbaan Esschebaan en de andere drie zonneparken is de aanvraag omgevingsvergunning voorbereid op basis van de resultaten uit de omgevingsdialoog. Om een zo netcongestie neutraal zonnepark te krijgen is in alle zonneparken een vorm van batterijopslag opgenomen. Hiervoor zijn in 2024 117.806 kosten gemaakt voor de inhuur van projectleiders, die gedekt worden uit de CDOKE en de bijdragen die worden gevraagd van de aanvragers. Klimaatadaptatie Zo veel mogelijk klimaatadaptief (klimaatbestendig en water robuust) worden Door het uitvoeren van maatregelen, opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda, is waterveiligheid. Circulair en lokaal Hierbij ligt de focus vooral op het stimuleren van hergebruik en recycling door middel van de inzamelingssystematiek voor huishoudelijk afval (zie product Afval). We stimuleren bewust consumeren, duurzaam en/of circulair ondernemen. We geven invulling aan de motie Circulair Bouwen. Voor deze taken is in oktober 2024 een adviseur aangesteld, die zich bezig gaat houden met circulariteit. Duurzaamheid als rode draad Cofinanciering duurzaamheidsprojecten We hebben samen met inwoners, bedrijven en organisaties gewerkt aan de vergroting van biodiversiteit, circulariteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.
Prestatieafspraken en duurzaamheidsakkoord Aan de hand van het in 2023 opgestelde Duurzaamheidsakkoord zijn er meerdere werkgroepen opgestart op de thema's Energie, Klimaatadaptatie en Circulariteit. Deze werkgroepen werken volgens de doelstellingen zoals beschreven in het Akkoord. Deze samenwerking heeft er tot nu toe voor gezorgd dat alle betrokken partijen waaronder ook Waterschap de Dommel en de welzijnsorganisatie ContourdeTwern en Bint elkaar beter kunnen vinden en beter met elkaar samenwerken. Ook worden de Jaarlijkse Prestatieafspraken door deze samenwerking opgesteld en nagestreefd. 15 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Nationaal Isolatieprogramma (NIP) In 2023 wordt de eerste tranche van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aangevraagd. Hiermee kunnen 401 slecht geïsoleerde woningen in Boxtel worden geholpen met het nemen van één of meerdere isolatiemaatregelen. Tranche 2 van het NIP is in 2024 aangevraagd. In 2025 worden de resterende middelen over de gemeentes verdeeld. Het NIP loopt tot en met eind 2028. We selecteren een wijk waarbinnen de eerste 401 woningen geholpen worden.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 2023 Begroot 2024 Realisatie 2024 Energiebesparing 18% 11%* ** Opwek hernieuwbare elektriciteit*** 17% 25% 18% Toelichting: * RES doel: 11% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2017; ** Energiebesparing voor 2024 is door CBS Klimaatmonitor nog niet bekend gemaakt; *** Realisatie grootschalige opwek zonder pijplijn (vergunningverlening, subsidiebeschikking en bouw).
Dit kostte het Klimaatadaptatie en energietransitie
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
648
838
2.169
888
-1.280
Lasten
1.239
1.909
4.036
2.030
2.006
Saldo voor bestemming
-591
-1.071
-1.868
-1.142
726
0
200
400
189
-211
Storting in reserves
293
0
0
514
-514
Saldo resultaatbestemming
-293
200
400
-324
-724
-884
-871
-1.468
-1.466
2
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -1.468 -1.466
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verschil 2
16 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
271.000. De redenen hiervoor zijn: Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2024-2027 is begin 2024 vastgesteld. Het opstarten van dit uitvoeringsprogramma vergde meer tijd dan voorzien. Het Het programma Vitaal Buitengebied is in 2024 opgestart. De uitvoering loopt nog een Ook in 2024 zijn diverse specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen (CDOKE, energiearmoede, isolatieprogramma). Om terugbetaling van deze middelen te voorkomen is prioriteit gegeven aan deze regelingen en niet aan de besteding van de Duurzaamheid. De onttrekking van de reserve voor de uitvoering klimaatadaptatie en Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
17 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Plattelandsvernieuwing
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We volgden maatschappelijke ontwikkelingen en speelden daarop in met nieuw beleid, zoals het opstellen van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-beleid) en het Programma Natuur, Landschap & Biodiversiteit. We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van natuur en het verhogen van biodiversiteit, zowel in ecologische verbindingszones als dorpskernen en het agrarisch landschap. We stimuleerden de ontwikkeling van natuur en landschap in combinatie met wonen en energietransitie, waarbij we bestaande subsidieregelingen benutten. We ondersteunden initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Boxtel verbeterden, zoals agrarische bedrijven in transitie en duurzame voedselproductie. We namen actief deel aan werkgroepen op het gebied van landbouw, gezondheid, natuur en landschap in regio Noordoost Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Het Groene Woud en de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak voor de Kampina en Oisterwijkse Vennen. We droegen bij aan de Omgevingsvisie voor plattelandsvernieuwing en natuur en landschap. 18 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord We werkten samen met partners aan het Programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit en de Uitvoeringsagenda, die in 2025 ter besluitvorming wordt aangeboden. We stelden met partners beleid op voor vrijkomende agrarische bebouwing, dat in 2025 ter besluitvorming wordt aangeboden. Samen met waterschap De Dommel realiseerden we de ecologische verbindingszone Groote Waterloop, die het Natuurnetwerk Brabant versterkt. We ondersteunden (burger)initiatieven door deel te nemen aan Stichting Landschap Het Groene Woud en bij te dragen aan het LEADER-programma. Door deelname aan de Stimuleringsregeling Landschap en ErvenPlus ondersteunden we het realiseren en behouden van landschapselementen en het verhogen van biodiversiteit in het buitengebied. In 2022 startte de provincie Noord Brabant de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak voor de Kampina en Oisterwijkse Vennen. In 2024 werkten we samen met stakeholders aan de opgaven in het gebied, wat leidde tot een gezamenlijk concept koersdocument voor de GGA Kampina en Oisterwijkse Vennen. In Noordoost Brabant werkten we de Startnotitie voor Natuur en Landschap en de Groenblauwe structurenkaart uit tot een Regionale Uitvoeringsagenda Natuur & Landschap.
We werkten mee aan de verkenningsfase van het regionale project Gebiedsproces Dommelvallei We begonnen noodzakelijke onderzoeken voor ontsnipperingsmaatregelen (faunavoorzieningen) bij wegen op meerdere locaties, in samenwerking met andere grondeigenaren en met gebruik van provinciale subsidies. Financiën Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB0.000) overgeheveld naar 2025 voor definitieve vaststelling VAB-beleid.
Dit kostte het Plattelandsvernieuwing
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
74
0
128
8
-120
Lasten
469
758
929
695
234
Saldo voor bestemming
-395
-758
-801
-687
114
Onttrekking aan reserves
21
215
375
298
-77
Storting in reserves
101
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-80
215
375
298
-77
Saldo na
-475
-543
-426
-389
37
Resultaatbestemming
19 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -426 -389
Plattelandsvernieuwing
Verschil 37
37.000. De redenen hiervoor zijn: De aanleg van de ecologische verbindingszone minder gekost dan begroot. De subsidie van de provincie heeft het waterschap verwerkt in de te betalen bijdrage. Het opstellen van het VAB-beleid is in 2024 ter inzage gelegd. De doorlooptijd van de hevelen we over naar 2025. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
20 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Afval
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben doorlopend aandacht gehad voor de basis: klantenservice op de milieustraat en (ondergrondse) containers, inclusief reiniging en onderhoud -cyclus afval opruimacties en vrijwilligers -projecten Beleidsakkoord Algemeen In 2024 is de Beleidsnotitie Afval & Grondstoffen 2023-2030 van kracht geworden en hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld. In de notitie staan de nieuwe doelstellingen voor 2030 en de kaders voor het afvalbeleid en de uitvoering van de inzameling van het 21 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
huishoudelijk afval. We hebben opnieuw de kosten en baten binnen het product afval beoordeeld. College uitvoeringsprogramma / beleidsnotitie Afval en Grondstoffen Om de doelstellingen te behalen hebben we in 2024: Voorbereiding getroffen voor: het aanleggen van ondergrondse containers bij hoogbouwlocaties (onderzoek geschikte locaties) optimalisatie van het inzamelen van medisch afval Voormalige stortplaats Vlagheide De Provincie streeft naar een overdracht van de voormalige stortplaats Vlagheide van het Stadsgewest naar de Provincie in 2030. Tot die tijd is het Stadsgewest verantwoordelijk voor de nazorg. Stadsgewest bedroeg in 2024
.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Minder restafval Meer afvalscheiding Meer hergebruik
Eenheid Realisatie Begroot Realisatie 2023 2024 2024 kilogram per inwoner per jaar % gescheiden ingezameld % hergebruik grondstoffen
134kg
<50 kg
123kg
+/- 70%
>85%
90%
-
>55%
>60%
Toelichting: Deze resultaten vallen tegen. We hebben wel per inwoner ruim 10 kilo restafval minder opgehaald dan in 2023 maar we liggen we nog niet op schema. In totaal hebben we 90% van al het afval gescheiden ingezameld, dat is een verbetering ten opzichte van 2023 maar niet afdoende om het gestelde doel van 85% te halen.
22 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Afval
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
4.569
4.668
4.267
4.498
231
Lasten
4.569
4.668
4.267
4.498
-231
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 0 0
Afval
Verschil 0
Op het product Afval wordt per definitie een nihil-resultaat behaald. Reden hiervan is dat we de kosten hiervan 100% kostendekkend doorbelasten. Eventuele overschotten of tekorten die in enig jaar ontstaan verrekenen we met de voorziening afval. Afhankelijk van de stand van de voorziening passen we in een volgend jaar de tarieven voor afval aan. en m Het uiteindelijke resultaat is een
23 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Riolering
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden beheerd, geïnspecteerd en onderhouden volgens de wettelijke eisen. draulische werking continu gemonitord en de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast zijn voor verschillende overlast locaties inspecties voor het waterstelsel uitgevoerd en waar nodig maatregelen gepland en uitgevoerd zoals het doorspuiten van duikers. uitgevoerd volgens de uitvoeringsplanning en beleidsuitgangspunten van het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP6). lverstoppingen en/of wateroverlast zijn zo snel mogelijk en in elk geval binnen 24 uur uitgevoerd.
24 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord Het beleid is omschreven in het vGRP6 2020-2024 en vastgesteld door de raad eind 2019. Dat voeren we uit in combinatie met klimaatadaptatie en ontwikkelingen in openbaar gebied. In 2024 hebben we het vGRP6 verlengd met een jaar tot eind 2025 en zijn we begonnen met de financieel- inhoudelijke herziening van het vGRP voor de periode 2025- 2029. In 2024 zijn we gestart met het ontwerpen van extra klimaatmaatregelen in Kalksheuvel. Het ontwerp voor de herinrichting van het buurtschap Kalksheuvel, inclusief de Kapelweg, is gereed. Vanwege het uitstel van de realisatie van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, is de uitvoering nog niet gestart. Verbetering van het rioolstelsel is binnen het ontwerp een belangrijk onderdeel. We hebben afgelopen jaar overlast ondervonden van een overvol en niet functionerend watersysteem. Om grotere overlast te voorkomen hebben we onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Structurele wijzigingen aan het onderhoud van het watersysteem worden opgenomen de vervanger van het vGRP
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2023 283 90
Totaal aantal kilometer riolering Aantal klachten riolering
Begroot 2024 304 80
Realisatie 2024 304 80
Dit kostte het Riolering
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
3.440
3.561
3.674
3.681
7
Lasten
3.440
3.561
3.674
3.681
-7
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 0 0
Riolering
Verschil 0
25 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Op het product Riolering wordt per definitie een nihil-resultaat behaald. Reden hiervan is dat we de kosten hiervan 100% kostendekkend doorbelasten. Eventuele overschotten of tekorten die in enig jaar ontstaan verrekenen we met de voorziening riolering. Afhankelijk van de stand van de voorziening passen we in een volgend jaar de tarieven voor riool aan. In het afgelopen jaar hebben we eerste bestuursrapportage op basis van de nieuwe aanbesteding is te hoog ingeschat). Budget voor afkoppelen hemelwaterafvoer ingezet in 2024, maar daar tegenover is een inkomst ontvangen van het waterschap die ten gunste van de riolering is gebracht. Dit voorziening riolering wordt toegerekend. , terwijl een 13,3 miljoen
14,0 miljoen per 31 december 2024.
.
26 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Milieu
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden In 2024 zijn we gestart met de voorbereiding van de vijfde tranche (Milieukwaliteit) van de BRO. We zijn begonnen met het verzamelen en eenduidig digitaal registreren van alle milieu hygiënische bodemonderzoeken in het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS). Vanuit het BIS kunnen de bodemonderzoeken beschikbaar worden gesteld in het BRO. In 2025 zullen we dit verder oppakken om ervoor te zorgen dat het proces loopt en klaar is voor de formele start van de vijfde tranche op 1 juli 2025. Dankzij de BRO zijn steeds meer gegevens over de bodem en ondergrond, zoals bodemkwaliteit en grondwaterstanden, voor iedereen vrij beschikbaar. Hierdoor wordt het mogelijk om het bodem-watersysteem een meer doorslaggevende rol in de inrichting van de publieke ruimte te laten spelen. Daardoor is ons land beter bestand tegen klimaatverandering en voorkomen we nog meer druk op de biodiversiteit. Zo zorgen we samen voor duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond. De provincie deelde met ons de lijst van locaties waar wij voortaan bevoegd zijn om te beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreiniging. De daadwerkelijke 27 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
dossieroverdracht door de provincie moet nog plaatsvinden. De aanvullende bodemtaken, zoals het beoordelen van bodemonderzoeken en toezicht op bodemsaneringen, zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). In 2024 hebben 8 Boxtelse veehouders zich bij ons aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Van de 8 veehouders hebben er inmiddels 4 aangegeven daadwerkelijk deel te gaan nemen aan de LBV, 3 veehouders moeten nog een keus maken en 1 deelnemer heeft kenbaar gemaakt niet te gaan deelnemen. De deelnemende bedrijven kunnen gaan starten met de uitvoering van de verplichtingen van de LBV regeling (zoals sloop) en de planologische plannen uitwerken voor de opvolgfunctie voor de locatie. Hierin zullen wij ze ondersteunen. ontwikkelingen We toetsten ruim 50 ruimtelijke ontwikkelingen op milieuaspecten. Wanneer we constateerden dat er een negatieve impact was op het woon- en leefklimaat deden we suggesties voor aanpassingen. Op die manier probeerden we de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Op grond van onderzoek is gebleken dat 10 woningeigenaren in aanmerking kwamen voor geluidsisolerende maatregelen. Inmiddels zijn 6 eigenaren akkoord gegaan met het door ons gedane isolatievoorstel, 2 eigenaren denken er nog over na en 2 hebben aangegeven geen gebruik te maken van de regeling. In 2025 ronden we dit project af.
De realisatie van de geluidschermen langs het spoor door ProRail is als gevolg van stikstofproblematiek vertraagd. De verwachting was dat eind 2026 gestart kon worden met de daadwerkelijke realisatie van de geluidsschermen in Boxtel. Er wordt gezocht naar oplossingen door zoveel mogelijk gebruik te maken van elektrisch materieel. We brachten ook in 2024 onze zorgen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onder de aandacht bij ProRail en het Rijk. Dit deden we samen met andere gemeenten en de provincie. Ook schakelden we de koepels VNG en IPO hiervoor in. In november 2024 hebben wij u geïnformeerd over de brief van de VNG, Veiligheidsberaad en het IPO aan staatssecretaris Jansen van het Ministerie van Infrastructuur en Water over het goederenvervoer over het spoor. Hierin spreken zij hun zorg uit over het Rijksbeleid dat tot meer mogelijkheden voor transport van gevaarlijke stoffen over het spoor leidt. Na afwijzing van de subsidieaanvraag voor de vijfde tranche Regio Deal hebben we ons project, waarin we een werkwijze willen ontwikkelen om de leefbaarheid en de gezondheid rondom het spoor te verbeteren, ingebracht bij de aanvraag voor de zesde tranche. In het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) werkten we met de gemeenten rondom Eindhoven Airport actief samen om de overlast van (militaire) vliegtuigen te beperken.
In 2024 is in dat kader een gezondheidsbelevingsonderzoek van de GGD uitgevoerd waarin voor het eerst ook de gemeente Boxtel is meegenomen. Door uitbreiding van het onderzoeksgebied is een completer beeld ontstaan van de hinderbeleving en ervaren gezondheid onder omwonenden als gevolg van de luchthaven in Eindhoven. 28 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
De ontwikkelingen rond het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie zijn nauwgezet gevolgd. Tegen de Nota Reikwijdte en Detailniveau hebben we in 2024 een zienswijze ingediend waarin we onder meer aandacht hebben gevraagd voor de leefbaarheid in Boxtel en de impact op natuurgebieden zoals De Kampina. Inmiddels is duidelijk dat defensie een aantal locaties voor het uitbreiden van de luchtmacht, niet verder onderzoekt. In Brabant geldt dit voor de vliegbases Volkel, Gilze-Rijen en Eindhoven voor de benodigde extra capaciteit voor jachtvliegen met de F35. De Oirschotse- en Rucphense Heide worden niet verder onderzocht voor onverharde landingsbanen.
om de inwoners van Boxtel meer bewust te maken van de negatieve gezondheidseffecten van houtstook. Eind 2024 startten we met de tweede fase van het meetproject, waarbij de luchtkwaliteit (stikstof en fijnstof) langs drukke wegen in Boxtel wordt bepaald. De eerste fase vond plaats in 2021-2022. De data uit de tweede fase zullen worden vergeleken met de data uit de eerste fase. De resultaten van dit onderzoek verwachten we eind maart 2025 op te leveren. Voor dit project is door het Rijk subsidie verleend. Naar aanleiding van het in 2023 gehouden belevingsonderzoek naar de overlast van Vion en Hydrobusiness door het Louis Bolk Instituut en de GGD zijn we in 2024 gestart met een nader onderzoek naar geluidshinder. Dit onderzoek loopt door in 2025. Omdat er ook nog steeds sprake is van geurhinder, is opdracht verleend voor een geuronderzoek. De uitvoering hiervan start in 2025.
Dit kostte het Milieu
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
17
2
133
18
-115
Lasten
1.449
1.621
1.911
1.607
304
Saldo voor bestemming
-1.433
-1.619
-1.778
-1.589
189
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-1.433
-1.619
-1.778
-1.589
189
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -1.778 -1.589
Milieu
Verschil 189
29 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
189.000. De redenen hiervoor zijn: De opdrachten voor de vervolgonderzoeken naar overlast bij Vion zijn verstrekt. Deze onderzoeken bestaan uit meerdere metingen, die in 2025 worden voortgezet. Het 93.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er zijn minder verzoektaken geweest dan bij het vaststellen van het definitief werkprogramma bekend was. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
30 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Sociale Kracht
Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel staan inwoners centraal en we geven hen vertrouwen. We brengen dat tot uiting in het zijn van een sociale gemeente voor hen die aandacht vanuit de overheid ook echt hard nodig hebben. We durven echter ook verantwoordelijkheden weg te leggen door de kracht van onze samenleving te gebruiken. Dit doen we door proactieve inwoners te faciliteren en ruimte te geven om voorstellen in het gemeentelijke beleid te integreren.
Dit was het doel Het beschermen van de kwetsbaren in onze maatschappij heeft onze grote aandacht. Iedereen moet voldoende kansen hebben om mee te doen in de maatschappij en daarvoor over geschikte perspectieven kunnen beschikken. Daarmee stimuleren we het zelfrespect en eigen vermogen van onze inwoners en reduceren we ongewenste ontwikkelingen als moreel verval, verwaarlozing of in ernstige gevallen de verleiding tot criminaliteit en ondermijnend gedrag. Dit doen we door het neerzetten van een kwalitatief goed, beheersbaar èn betaalbaar sociaal en maatschappelijk domein. Hiervoor is het nodig dat we weer grip op het sociaal domein krijgen, zowel inhoudelijk als financieel. Uitgangspunt is dat de dienstverlening kwalitatief aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar en daarmee duurzaam richting de toekomst is. In de komende bestuursperiode zetten we in op het terugkrijgen van het evenwicht hierin.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Sociale Kracht: Maatschappelijk Werk Minderheden 31 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Jeugdzorg Wmo Inkomensvoorziening Participatie Volksgezondheid Onderwijs
Dit kostte het Sociale Kracht
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten Maatschappelijk werk Minderheden
611
4
595
862
267
12.530
345
5.668
6.781
1.113
Jeugdzorg
6
1
1
5
4
WMO
1.102
354
992
1.417
425
Inkomensvoorziening
8.656
8.503
8.530
10.624
2.093
Participatie
76
0
133
207
73
Volksgezondheid
7
0
7
0
-7
Onderwijs
1.470
1.207
1.427
2.351
924
Totaal Baten
24.458
10.413
17.354
22.246
4.893
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Sociale Kracht
Lasten Maatschappelijk werk
-2.862
-3.116
-3.312
-3.233
78
Minderheden
-10.882
-645
-5.829
-6.055
-227
Jeugdzorg
-10.737
-10.930
-13.025
-13.944
-919
WMO
-9.082
-10.257
-10.414
-10.680
-265
Inkomensvoorziening
-14.828
-12.964
-10.815
-11.620
-805
Participatie
-10.424
-9.745
-12.567
-12.404
163
Volksgezondheid
-1.254
-1.475
-1.755
-1.757
-3
Onderwijs
-5.668
-5.279
-5.440
-5.933
-493
Totaal Lasten
-65.736
-54.410
-63.156
-65.627
-2.471
Resultaat voor bestemming
-41.278
-43.997
-45.802
-43.380
2.422
828
180
2.225
2.225
0
Storting in reserves
3.961
129
984
2.423
-1.439
Saldo resultaatbestemming
-3.133
51
1.241
-198
-1.439
Resultaat na bestemming
-44.410
-43.946
-44.562
-43.579
983
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
32 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
33 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Maatschappelijk werk
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij en Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben in 2024 is de inzet van Welzijn op Recept (WoR) verbreed naar bijna alle huisartsen in Boxtel. WOR houdt in dat de huisarts een recept uitschrijft voor een patiënt met verwijzing naar een welzijnscoach wanneer er geen medische oorzaak is voor bepaalde klachten, maar sprake is van (onderliggende) sociaal maatschappelijke of psychosociale problemen. In 2024 zijn 119 inwoners door huisartsen doorverwezen naar een welzijnscoach. In 2024 hebben we het wijkgericht werken verder doorontwikkeld. We streven daarin naar veerkrachtige wijken. Met wijkgericht werken versterken we de ketensamenwerking in de wijken. Hierdoor hebben we effectiever ondersteuning kunnen inzetten. In het Hartje in de Wijk in de Rots is het fysieke wijkpunt voor Boxtel Oost. De maatschappelijk partners werkten daarin samen om inwoners van 0-100 jaar integraal te helpen en organiseerden daar activiteiten. De verwijsgids is in mei 2024 gelanceerd. De Verwijsgids is een productenboek voor de wijkteams en professionele partners met als doel beter en gerichter door te kunnen verwijzen naar voorzieningen in het voorliggend veld. 34 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
De primaire gesubsidieerde partners (ContourdeTwern, MEE en BSB) hebben in 2024 geïnvesteerd in het doorontwikkelen en intensiveren van de samenwerking. De samenwerking is uitgebreid met de GGD, de WSD en woningstichting JOOST. Dit krijgt een vervolg in 2025. Afgelopen jaar zijn KBO Boxtel en Ouderen in Regie samengevoegd onder de naam Seniorenvereniging Boxtel. Zij hebben hun werkzaamheden rondom hun bewustwordingscampagne voortgezet in onze gemeente. Eind 2024 zijn we gestart met voorbereidingen om begin te starten met voorzorgcirkels, nu met nieuwe naam: Buren voor Elkaar. In Lennisheuvel zit al een aantal jaren een vergelijkbaar initiatief: Burenhulp. Zij zijn afgelopen jaar zelf een welzijnsdagbesteding gestart met vrijwilligers: Samen zijn, Samen doen. We organiseerden op de jaarlijkse Mantelzorgdag een toneelvoorstelling en een buffet voor mantelzorgers. Zij kregen ook waardebonnen die kunnen worden besteed bij lokale ondernemers in gemeente Boxtel. Jonge mantelzorgers konden deelnemen aan een activiteit. Gedurende het jaar waren er verschillende (digitale) bijeenkomsten en workshops voor mantelzorgers. In 2024 zijn we gestart is met een spreekuur voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. Dit spreekuur wordt goed bezocht en gaat voorgezet worden. Via het Gezond en Actief Leven-akkoord (GALA) zijn er middelen beschikbaar gesteld voor valpreventie.
In 2024 zijn we hiervoor een samenwerking gestart met vier fysiotherapiepraktijken, ContourdeTwern en Brede Scholen Boxtel (BSB). Beleidsakkoord In 2024 hebben we een start gemaakt met het opstellen van de integrale visie sociaal domein met als doel om uiteindelijk te komen tot een integraal aanbod aan gezamenlijke voorzieningen en ondersteuning in het voorliggend veld. Dit doen we in afstemming met onze maatschappelijk partners. Hiervoor hebben we externe sessie georganiseerd. Naar verwachting wordt de visie in 2025 vastgesteld. We werken de visie uit in een uitvoeringsprogramma en opdracht aan onze primaire partners. De primaire partners hebben hun samenwerking geïntensiveerd en doorontwikkeld om zo steeds meer tot een gezamenlijk integraal aanbod van ondersteuning en voorzieningen te komen. In 2024 hebben we het platform NLvoorElkaar aangeschaft. Dit platform brengt vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk en burenhulp bij elkaar, stimuleert inwoners tot het doen van vrijwilligerswerk bieden van burenhulp en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. In de eerste helft van 2025 wordt dit platform geïmplementeerd en vanaf juni 2025 wordt het in gebruik genomen. De naam van het platform wordt VrijwilligersBoxtel. In 2024 is er verder gewerkt aan Samen Ouder Worden in Boxtel. We organiseerden een ontbijtsessie voor jong gepensioneerden.
De bewustwordingscampagne Wijzer Ouder Worden in Boxtel (WOWW) is verder uitgerold, waaronder een bijeenkomst voor inwoners die in 2024 vijftig werden en een columniste die prikkelende columns schrijft over verschillende thema's rondom ouder worden.
35 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Maatschappelijk werk
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
611
4
595
862
267
Lasten
2.862
3.116
3.312
3.233
78
Saldo voor bestemming
-2.251
-3.113
-2.716
-2.371
345
Onttrekking aan reserves
0
0
960
960
0
Storting in reserves
0
0
0
577
-577
Saldo resultaatbestemming
0
0
960
384
-577
-2.251
-3.113
-1.756
-1.987
-231
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting Rekening 2024 2024 -1.756 -1.987
Maatschappelijk werk
Verschil -231
231.000. De redenen hiervoor zijn: Grip op het Sociaal Domein . De Visie op het Sociaal Domein en het werkbudget Maatschappelijke ondersteuning heeft minder gekost dan begroot. Ondanks verschillende nieuwe werkzaamheden heeft het mantelzorgbeleid minder gekost dan begroot. Dit komt doordat er projecten financieel gunstiger zijn uitgevallen. Daarnaast is de coördinator van Steunpunt Mantelzorg langere periode uitgevallen waardoor er minder nieuwe projecten zijn gestart. Door het toerekenen van reguliere (subsidie)budgetten aan de specifieke uitkeringen Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er een Op de beleidsproducten Jeugdzorg, Wmo, Inkomensvoorziening en Participatie is gedoteerd aan de egalisatiereserve sociaal domein. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
36 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Minderheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De huisvestingstaakstelling voor statushouders is de afgelopen jaren toegenomen. In 2024 hebben we van het Rijk een taakstelling gekregen van 68 personen. Uit 2023 namen we nog een achterstand van 6 mee, zodat de totale taakstelling 74 bedroeg. We hebben in samenwerking met de wooncorporaties 40 mensen gehuisvest, waarmee 2024 werd afgesloten met een achterstand van 34. Als oorzaken van deze achterstand kunnen worden genoemd: de hoge taakstelling, het niet aansluiten van de gezinssituatie van migranten (alleenstaanden) bij de sociale woningvoorraad die voor een belangrijk deel uit gezinswoningen bestaat. Ook het lage percentage sociale huurwoningen en het verminderde aantal woningmutaties speelden een negatieve rol. Om te kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders heeft de gemeente van 2016 tot 2026 de ruimte aan de Tijvert 2a te Boxtel in gebruik gegeven aan Woonstichting JOOST. JOOST heeft op haar beurt die ruimte op haar kosten verbouwd en vervolgens verhuurd aan statushouders. In 2023 is de gemeente tot de conclusie gekomen dat voortzetting van huisvesting van statushouders onder de toenmalige omstandigheden daar niet meer gewenst was. Alle huurders hebben 37 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel