Jaarverslag en jaarrekening 2023- Bijlage 1 Jaarverslag en jaarrekening 2023

________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

Voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering werkten we goed samen met onderwijspartners. Een knelpunt was en is het tekort aan kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders met jonge kinderen soms niet volledig starten met inburgering. • Om migranten eerder richting werk te begeleiden voerden we diverse projecten uit. We zijn aangesloten bij een regionaal project om statushouders, die nog wachten in het AZC, al te begeleiden naar een werkervaringsplek bij reguliere werkgevers in de regio. We doen mee aan de pilot 'Inburgeren met dienstverband' van WSD. Tot slot startten we met WSD een verkenning naar een leerwerktraject gericht op werken in de (thuis)zorg en kinderopvang, zogenaamde 'krapteberoepen'. Samen met onze buurgemeenten zochten we naar mogelijkheden om de combinatie van inburgering en opleiding verder te verbeteren. • Als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben alle gemeenten in 2022 de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en opgedragen aan MijnGemeenteDichtbij. Per 31 december 2023 zijn door MijnGemeenteDichtbij in totaal 239 opvangplekken gerealiseerd. Het rijk heeft de opdracht voor het aantal plekken verhoogd tot 368 in totaal voor beide gemeenten samen. Het vinden van geschikte locaties kost veel tijd en inzet. Het is daarom niet eenvoudig om aan deze opdracht te voldoen.

Per gerealiseerde opvangplek werd door het Rijk € 83 per nacht per opvangplek vergoed. Beleidsakkoord • Voor de aanpak van laaggeletterdheid deden we het volgende: - aanbieden van cursussen en activiteiten aan inwoners, veelal met een migratieachtergrond, om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te versterken; - verbeteren van de samenwerking tussen de partners in het Taalhuis door het maken van nieuwe werk- en overlegafspraken en het organiseren van een expertisebijeenkomst; - opstellen van een projectplan om de taalvrijwilligers in Boxtel beter te ondersteunen. Dit plan voeren we vanaf 2024 uit voor de duur van drie jaar; - vanwege drukte uitstellen van het onderzoek naar certificering van het Taalhuis naar 2024; - vormen van een werkgroep, die aan de slag gaat met het opzetten van de gezinsaanpak geletterdheid. Dit is een nieuwe wettelijke taak per 2025. • We beëindigden voortijdig het contract met JOOST voor de huisvesting van 13 alleenstaande statushouders op de Tijvert 2A. Na diverse overleggen met betrokken partijen, de bewoners en extern advies is de conclusie dat de technische staat van het pand en het huidige woonconcept leidt tot verminderde leefbaarheid voor de bewoners. In overleg met JOOST is gestart met het herhuisvesten van deze bewoners. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemming van het pand.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2022 64 38 32 46 57

Taakstelling huisvesting statushouders Statushouders met werk (%) Benchmark* Statushouders met bijstand (%) Benchmark*

Begroot 2023 56 35 54

Realisatie 2023 50 52 35 37 52

35 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%) Benchmark*

23

23

23

12

13

Toelichting: • Met de benchmark zien we meerjarig resultaten en trends op diverse gebieden. Ook vergelijken we onze resultaten met die van de 153 andere deelnemende gemeenten aan de benchmark. • De realisatiecijfers voor 2023 zijn gebaseerd op de laatste landelijke Benchmark Divosa Statushouders (peildatum 1 januari 2023). De realisatiecijfers voor 2022 zijn gecorrigeerd met de benchmark met peildatum 1 januari 2022, zodat we het verloop over een jaar kunnen zien. • De benchmark omvat alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden. • De cijfers laten zien dat het statushouders (met onze ondersteuning lukt) lukt om betaald werk te vinden. De huidige krappe arbeidsmarkt werkt hierbij in ons voordeel. Wel is onze groei hierin afgenomen ten opzichte van 2022 en de benchmark, die nog wel een groei laat zien. Positief is wel, dat ondanks de hoge toestroom, het aantal statushouders met een bijstandsuitkering ongeveer stabiel is gebleven.

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

10.187

205

10.736

12.530

1.794

Lasten

9.878

443

9.564

10.882

-1.318

309

-238

1.172

1.648

476

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

1.665

1.983

-318

0

0

-1.665

-1.983

-318

309

-238

-493

-334

158

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -493 -334

Minderheden

Verschil 158

Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 158.000. De redenen hiervoor zijn: Huisvesting, inburgering en participatie statushouders • In aanloop naar de nieuwe wet inburgering heeft het Rijk in 2021 eenmalig extra budget verstrekt aan de gemeenten. Ook ontvingen de gemeenten in 2022 extra budget vanwege de forse toestroom van statushouders door de asielopvangcrisis. 36 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

Om snel te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in de huisvesting, participatie en inburgering van deze groep hebben we de resterende incidentele middelen (€ 85.600) overgeheveld naar 2023. We hebben dit resterende budget niet hoeven in te zetten, omdat: - bepaalde kosten voor opleidings- en leerwerktrajecten dit jaar al werden vergoed vanuit regionale middelen voor Jongerenaanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt en Werkgeversaanpak (€ 14.000); - we medio 2023 nog begeleidingsmiddelen ontvingen (€ 30.800) voor de doelgroep onder de oude wet inburgering. Deze begeleidingskosten waren al voorgefinancierd in het subsidieprogramma.

Opvang Vluchtelingen Oekraïne • Als gevolg van de hogere vergoeding vanuit het Rijk in relatie tot de daadwerkelijke kosten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een voordeel ontstaan van € 381.000. Door de wijze van verantwoorden (50-50 verdeling) zijn uiteindelijk meer inkomsten en uitgaven verantwoord dan begroot. Per saldo heeft dit geleid tot een resultaat van € 1.983.000. Dit bedrag is volledig gestort in de egalisatiereserve Opvang vluchtelingen Oekraïne. Deze egalisatiereserve zetten we in om toekomstige opvangkosten en indirecte bijkomende kosten te kunnen dekken die het gevolg zijn van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De reeds bestede gelden zijn vooral ingezet voor wonen, zorg en inkomen voor Oekraïners en voor personele inzet op de locaties en doorbelasting inzet eigen personeel. We zullen komende periode vooral moeten investeren in nieuw te ontwikkelen locaties en intensiveren op participatie voor Oekraïners. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het financieel voordeel van € 318.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne.

37 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Beleidsakkoord • In 2023 voerden we gesprekken met R-Newt over de doorontwikkelingen van jongeren. Aanleiding hiervoor was onder andere het onderzoek naar jongerenwerk, dat in 2022 is uitgevoerd. Eind 2023 gaven we een nieuwe subsidieopdracht aan RNewt. Daarin staat beschreven dat zij zich vanaf 2024 meer gaan richten op preventief jongerenwerk. Ook start er een kwartiermaker die in samenwerking met partners en met jongeren gaat onderzoeken hoe het jongerenwerk verder vormt gaat krijgen. • Voor het opstellen van de omgevingsvisie voerden we gesprekken met jongeren op het voortgezet onderwijs. Op een creatieve manier gaven zij aan hoe zij tegen de toekomstige inrichting van onze gemeente aankijken. • In 2023 is er meer gewerkt aan de integrale werking binnen de wijkteams om samen de effectiviteit van de dienstverlening door de wijkteams aan de inwoner te verhogen. • In Boxtel is er specifieke inzet geweest op het wegwerken van de wachtlijsten bij de wijkteams. • De eerste stappen zijn gezet met de pilot ambulante hulpverlening vanuit de wijkteams. 38 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

• • •

•

De samenwerking met de huisartsen is geïntensiveerd middels de inzet van een POH GGZ. Er is gestart met de uitvoering van het regionale project uitstroom jongeren in verblijf. De opgedane kennis wordt meegenomen in een volgende fase om tot een standaardwerkwijze te komen. We zijn begonnen met cliënt-ervaringsonderzoeken jeugd met terugwerkende kracht over 2022. Deze meting wordt eveneens uitgevoerd over 2023 en in 2024 loopt een continue meting. De eerste resultaten dienen als 0-meting. Als er ruimte voor verbetering is ondernemen we acties. De eerste activiteiten uit het Gezond Actief Leven Akkoord zijn gestart in 2023, deze richten zich voor jeugd o.a. op kinderen met overgewicht, mentaal welzijn onder jongeren, het sportakkoord en het actieprogramma Kansrijke Start.

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

39

1

1

6

5

Lasten

9.467

9.052

10.861

10.737

123

Saldo voor bestemming

-9.428

-9.051

-10.860

-10.731

129

Onttrekking aan reserves

363

140

140

140

0

Storting in reserves

433

0

0

44

-44

Saldo resultaatbestemming

-70

140

140

96

-44

-9.498

-8.910

-10.719

-10.635

85

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -10.719 -10.635

Jeugdzorg

Verschil 85

Op dit product is na egalisatie een financieel voordeel ontstaan van € 85.000. De redenen hiervoor zijn: • Zorg in Natura heeft € 82.000 meer gekost dan we hadden begroot. Gedeeltelijk laat zich dit verklaren door een daling in de uitgaven op PGB. Het ZIN aanbod is behoorlijk uitgebreid. Een stijging in de trajectduur en inzet van meerdere producten in meer complexe casuïstiek stuwt de stijging licht. • Vanwege een lagere dekkingsgraad van de JeugdzorgPlus aanbieders en van de regionale samenwerking jeugdzorg hoeven we € 45.000 minder te betalen aan de zorgkosten van de regionale samenwerking • Vanwege lagere personeelslasten en het niet volledig besteden van regionale werkbudgetten is er een voordeel van € 32.000 op de overheadkosten vanuit de regionale samenwerking. 39 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

• • • • •

De kosten voor lokaal maatwerk zijn € 221.000 hoger dan begroot door een verschuiving van vervoerskosten uit het budget van leerlingen vervoer naar lokaal maatwerk kosten vervoer op basis van de jeugdwet. Het werkbudget voor lokale jeugdzorg is dit jaar niet geheel besteed omdat diverse kosten onder SPUK GALA zijn verantwoord. Daarom is er € 154.000 minder uitgegeven dan begroot. Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) hebben een kleiner deel van het toegekende budget gebruikt. Hierdoor was voor de Pgb’s dit jaar in totaal € 37.000 minder nodig. Het transformatieproject dat in de regio wordt uitgevoerd heeft € 92.000 minder gekost dan in onze lokale begroting was begroot. Het onderhoud van B-Town is opgeschoven naar 2024. Dit betekent dat we de € 50.000 die hiervoor gereserveerd was dit verslagjaar niet hebben uitgeven. We hevelen het geld over naar 2024.

Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het financieel voordeel van € 44.000 voor egalisatie is op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve sociaal domein.

40 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We voerden de Wmo en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) uit. • We contracteerden voor 2024 nieuwe aanbieders voor huishoudelijke hulp. We hopen met de nieuwe aanbieders de wachtlijsten wat terug te dringen. Ook voor collectief vervoer is een nieuw contract gesloten. • We voerden het lokale uitvoeringsprogramma voor de doordecentralisatie van beschermd wonen uit. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod, vanuit zorgaanbieders, maatschappelijk partners en gemeenten. • In 2023 is het Integraal Zorgakkoord gesloten, dat als doel heeft de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. We pakken dit in regionaal verband op, samen met de zorgverzekeraar, aanbieders van zorg en welzijn en zorgbelang. Hiervoor is een regionaal plan vastgesteld, dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden.

41 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Beleidsakkoord • We realiseerden de financiële taakstelling op de Wmo. Gedeeltelijk door de genomen maatregelen, maar ook door andere factoren, zoals: minder inzet huishoudelijke hulp als gevolg van personeelstekorten en na-effecten van corona voor wat betreft collectief vervoer. • We evalueerden Powerful Ageing. Uitkomst is dat de gerealiseerde bezuiniging hier niet aan gelinkt kan worden, maar dat dit wel bijdraagt aan de vitaliteit en helpt om sociale contacten op te doen. Gezien de lange wachtlijsten is besloten om Powerful Ageing ter overbrugging in te zetten tussen verstrekken indicatie en inzet huishoudelijke hulp.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal cliënten

Realisatie 2022 1973

Begroot 2023 2229

Realisatie 2023 2051

Percentage cliënten met maximaal 2 voorzieningen

82%

91%

83%

Toelichting: Het totaal aantal cliënten en het percentage van cliënten met maximaal 2 voorzieningen zijn gestegen.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

218

279

376

1.102

726

Lasten

8.474

10.281

9.656

9.082

574

Saldo voor bestemming

-8.256

-10.001

-9.280

-7.980

1.300

120

0

0

0

0

Storting in reserves

1.479

0

0

1.305

-1.305

Saldo resultaatbestemming

-1.359

0

0

-1.305

-1.305

Saldo na bestemming (x €1.000)

-9.616

-10.001

-9.280

-9.285

-5

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -9.280 -9.285

WMO

Verschil -5

42 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Op dit product is na egalisatie een financieel nadeel ontstaan van € 5.000. De redenen hiervoor zijn: • Op 14 november 2023 hebben de gemeenten in de regio Meierij-Bommelerwaard de centrumregeling ‘Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2022-2025’ gewijzigd, zodat tussentijds middelen uit de regionale reserve uitgekeerd kunnen worden. De afspraak is gemaakt om deze middelen zoveel als mogelijk in te zetten ten behoeve van lokale investeringen in preventie, begeleiding, huisvesting en zorg & veiligheid rond beschermd wonen/ggz, maatschappelijke opvang en de aanpak dakloosheid. Op 10 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van centrumgemeente ’s-Hertogenbosch ingestemd met het uitkeren van gelden naar de regiogemeenten. Voor onze gemeente heeft dit geresulteerd in een incidenteel voordeel van € 652.000 in 2023. Deze uitkering wordt ingezet voor een meerjarig inclusieprogramma van 2024-2027. • We houden een bedrag van € 386.000 over op de huishoudelijke hulp als gevolg van de wachtlijstproblematiek. Om de wachtlijstproblematiek aan te passen zijn maatregelen zijn getroffen. Zowel voor de pgb als de ZIN tarieven. Voor de ZIN tarieven is de prijs omhoog en de verwachting is dat dit een aantrekkende werking heeft op de markt. De te verwachten gevolgen daarvan zijn:  De tarieven zijn hoger, dus daarop wordt meer uitgegeven dan in 2023.

 De verwachting dat een hoger salaris een aantrekkende werking heeft op de markt.  De verwachting is dat de totale opdrachtwaarde hoger uitvalt in verband met zowel de tariefstijging als de jaarlijkse indexering. • De pgb tarieven zijn aangepast op een uitspraak van de CRvB. Deze zijn hoger t.o.v. 2023 en de ook verwachting is een aantrekkende werking heeft op de doelgroep uit het sociale netwerk. Het indiceren gebeurt volgens een vast normenkader. De wijze van uren indiceren past bij wat noodzakelijk en toereikend is voor een schoon en leefbaar huis. Voor Boxtel was het gemiddelde in 2023 1,7 uur per week. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren zal toenemen door de vergrijzing. De verwachting is dat de uitgaven voor Huishoudelijke hulp in 2024 toe zullen nemen t.o.v. 2023. • In eerste instantie is regionaal afgesproken dat we zouden aanhaken op het maatschappelijk steunpunt in Vught (de Stenen Hut). Naar aanleiding van die afspraak heeft de Stenen Hut een tijdje bijgehouden welke inwoners vanuit verschillende gemeenten hen bezochten. Daaruit bleek dat er nagenoeg geen inwoners vanuit onze gemeente zijn die daar naar toe gaan. Daarom is besloten om toch de focus te gaan leggen op het realiseren van een lokaal maatschappelijk steunpunt. De middelen hiervoor ad € 87.000 zijn niet uitgegeven in 2023. Daarover lopen gesprekken met een potentiële partij.

De middelen hiervoor ad € 87.000 zijn dan ook nog niet uitgegeven. We verwachten dat de plannen in de loop van 2024 concreter worden en het steunpunt aan het begin van 2025 gerealiseerd kan worden. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het financieel voordeel van € 1.305.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve sociaal domein.

43 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Eind 2023 verstrekten we 415 uitkeringen, ten opzichte van 404 in het begin van het jaar. Een stijging van 11. • In het voorjaar van 2023 is aan 1568 inwoners ambtshalve een nabetaling gedaan van de energietoeslag 2022 van € 500. Alle inwoners die eerder een energietoeslag ontvingen, kregen deze nabetaling. In december 2023 betaalden we de energietoeslag 2023 van € 800 uit. Tot nu toe ontvingen 1374 huishoudens deze toeslag. Inwoners kunnen nog een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023 tot en met maart 2024. • Inwoners kunnen bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering. Beleidsakkoord • We zetten in op preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoedegrens terecht komen. Het aantal signalen dat we ontvangen via de vroegsignalering neemt toe, het team schulddienstverlening is daarom sinds 1 februari 2023 met 1 fte uitgebreid. Daarnaast komt het armoedenetwerk twee keer per jaar samen. 44 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

• • •

•

In het eerste kwartaal van 2023 legden we het Beleidskader Armoede en Schulden en de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden voor aan de gemeenteraad. We gaven uitvoering aan de aanpak Energiearmoede. In 2023 zijn 671 huishoudens geholpen door de Energiehulpbus, die al sinds eind 2022 actief is in onze gemeente. Samen met ContourdeTwern startten we met vrijwillige Energiecoaches. In 2023 hebben we nog meer ingezet op netwerkversterking. Zo organiseerden we een bijeenkomst voor het brede armoedenetwerk. Ook was er een bijeenkomst voor ondernemers over het signaleren van armoede bij werknemers. Tot slot komt het Armoede Hulp Overleg (Stichting Leergeld, de Vincentius Boxtel, JOOST en ContourdeTwern) eens in de twee maanden samen. We zijn in 2023 aangesloten bij de Benchmark Armoede & Schulden van Divosa. Informatie daaruit nemen we op in de jaarlijkse monitor sociaal domein.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

7.424

7.743

8.080

8.656

576

Lasten

13.376

11.665

14.484

14.828

-344

Saldo voor bestemming

-5.952

-3.922

-6.404

-6.172

232

Onttrekking aan reserves

72

0

0

0

0

Storting in reserves

210

0

0

357

-357

Saldo resultaatbestemming

-138

0

0

-357

-357

-6.090

-3.922

-6.404

-6.529

-125

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -6.404 -6.529

Inkomensvoorziening

Verschil -125

Op dit product is na egalisatie een financieel nadeel ontstaan van € 125.000. De redenen hiervoor zijn: • Het gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet (PW) is hoger geweest dan waarvan de begroting is uitgegaan (- € 452.000). Hieraan ligt met name ten grondslag dat er meer loonkostensubsidie is uitgekeerd dan op voorhand is begroot (- € 337.000), wat feitelijk gezien een positieve ontwikkeling is. • Het gemiddeld aantal uitkeringen loaw/loaz/Bbz was lager dan begroot (€ 132.000) In totaal heeft dit een negatief effect gehad op de verstrekte uitkeringen PW - inclusief loonkostensubsidies -, Ioaw, Ioaz en Bbz (- € 320.000). • De definitieve Rijksbijdrage vanuit het ministerie SZW is hoger vastgesteld dan aanvankelijk is begroot wat resulteerde in een voordeel (€ 644.000). • De begrote bedragen van de energietoeslag zijn gebaseerd op de situatie waarin energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners met een inkomen tot 120% van de 45 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

•

bijstandsnorm. In samenspraak met de Raad is besloten om ruimhartiger te zijn in de toekenning van de energietoeslag 2023. De energietoeslag voor 2023 is toegekend aan inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Bij de toekenning hebben we geen vermogenstoets uitgevoerd. De hogere kosten voor de energietoeslag zijn ontstaan doordat de energietoeslag aan een grotere doelgroep is toegekend. Er is een overschot op minimaondersteuning doordat budgetten voor flankerend beleid m.b.t. energiearmoede, middelen vanuit het Rijk voor bijzondere bijstand en middelen voor de aanpak van armoede en schulden niet zijn uitgegeven. Deze middelen zijn allen incidenteel beschikbaar gesteld bij de tweede bestuursrapportage 2023. De middelen worden op dit moment ingezet op extra ondersteuning schuldhulpverlening. Doordat de middelen pas in de tweede bestuursrapportage 2023 ter beschikking zin gesteld, is er onvoldoende tijd geweest om de middelen voor bijzondere bijstand uit te geven. Daardoor is dit overschot ontstaan. Voor deze middelen is een verzoek tot overheveling van budget naar 2024 gedaan.

Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het financieel voordeel van € 357.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve sociaal domein.

46 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2023 stroomden 8 personen vanuit WSD naar regulier werk (zonder loonkostensubsidie). • We werkten mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen, zoals 1Werkcentrum, jongerenaanpak en ZZP Boost. • Op basis van bestaand beleid en werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt streefden we naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. In 2023 stroomden in totaal 111 personen uit. • We streven met de andere WSD-gemeenten minimaal naar een zogenaamd breakeven scenario van 2100 arbeidsplaatsen bij WSD. Voor de gemeente Boxtel geldt dat we boven de norm gepresteerd hebben namelijk eind 2023 460 arbeidsplaatsen (streefaantal 458).

47 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. werknemer

Realisatie 2022 496

Begroot 2023 500

Realisatie 2023 525

33

35

34

125

100

111

Uitstroom uit uitkering

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

35

0

160

76

-84

Lasten

9.876

9.428

10.579

10.424

155

Saldo voor bestemming

-9.841

-9.428

-10.419

-10.348

71

Onttrekking aan reserves

28

0

508

508

0

Storting in reserves

0

0

0

94

-94

Saldo resultaatbestemming

28

0

508

414

-94

-9.812

-9.428

-9.911

-9.934

-23

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -9.911 -9.934

Participatie

Verschil -23

Op dit product is na egalisatie een financieel nadeel ontstaan van € 23.000. De redenen hiervoor zijn: • In 2023 zijn meer inwoners dan begroot aan de slag gegaan met een gesubsidieerde baan. Dat heeft geresulteerd in hogere begeleidingskosten dan op voorhand is begroot (€ 102.000 nadelig). Daarentegen heeft de inzet van re-integratiemiddelen minder gekost dan begroot (€ 221.000 voordelig). Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het financieel voordeel van € 94.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve sociaal domein.

48 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) worden voornamelijk uitgevoerd door de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling. Over de lokale accenten voerden we regelmatig gesprekken met de GGD. • In samenwerking met gemeente Vught, Sint-Michielsgestel en Den Bosch voeren wij de projecten Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger uit. Door middel van het project Kansrijke Start kunnen professionals uit het medisch en sociaal domein elkaar beter vinden en benaderen zij elkaar sneller bij een situatie met kwetsbare zwangeren. Sinds 1 juli zet de GGD prenatale huisbezoeken in. Beleidsakkoord • Volksgezondheid is een breed onderwerp dat veel raakvlakken heeft met andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarom wordt zowel intern als extern de verbinding gezocht. Hierin is aandacht voor het onderwerp Positieve Gezondheid en bijbehorende dimensies.

49 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

In de periode 2023 t/m 2027 voeren we lokaal activiteiten uit in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hiervoor stelden we in september een plan van aanpak vast. Het concept positieve gezondheid is bij de uitvoering daarvan een uitgangspunt.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

7

7

0

Lasten

1.236

1.260

1.306

1.254

53

Saldo voor bestemming

-1.236

-1.260

-1.299

-1.246

53

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-1.236

-1.260

-1.299

-1.246

53

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volksgezondheid

Begroting Rekening 2023 2023 -1.299 -1.246

Verschil 53

Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 53.000. De redenen hiervoor zijn: • De in 2022 overgehevelde middelen voor Gezond in de Stad (Gids) zouden in 2023 worden benut voor het ontwikkelen van een integraal beleid sociaal domein. Omdat deze ontwikkeling later op gang is gekomen dan verwacht, zijn de middelen niet besteed en komen deze te vervallen. Daarom is er € 31.000 over op dit budget. • Omdat de kosten voor de bijdrage aan de GGD gedeeltelijk op SPUK GALA zijn verantwoord is € 17.000 over op de beschikbare middelen voor volksgezondheid. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 50 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Leerplicht Regionaal Team Leerplicht (RTL) bestaat uit leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie (RMC)medewerkers die deze taken uitvoeren voor de gemeente Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft middelen ter beschikking gesteld voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. De subsidie die in 2022 is verstrekt voor de actielijnen "Alle Jongeren in Beeld" en "Verzuim 18+” en “outreachend RMC” is voortgezet in 2023. In de regionale jongerenaanpak is het belang om met elkaar de jongeren van 23-27 jaar onder de aandacht te houden. In 2023 hadden de leerplicht en RMC medewerkers de doelgroep tot 23 jaar duidelijk in beeld en verwerkten dit ook in de daarvoor bestemde systemen. Om kosten te drukken over het jaar 2023 zijn er minder Trajecten op Maat ingekocht. Hiervoor zijn onder andere de trajecten bij de dilemmamanager ingezet. • Leerlingenvervoer Wij sloten ons in 2023 aan bij de regionale werkgroep leerlingenvervoer. In deze werkgroep zijn alle gemeenten vertegenwoordigd die onder het samenwerkingsverband de Meierij 51 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

vallen. In 2023 stelden we ook een vaste consulent aan om de aanvragen voor het leerlingenvervoer te beoordelen en is er een kwaliteitsmedewerker aan gekoppeld. • Kinderopvang Ook in 2023 voerde de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) een analyse uit over de taken die gemeenten volgens de Wet Kinderopvang hebben. De inspectie kijkt hiervoor onder andere naar de Jaarverantwoording Kinderopvang over het voorgaande kalenderjaar. De conclusie van de Inspectie volgt in 2024. • Lokale Educatieve Agenda (LEA) We gaven ook dit jaar uitvoering aan de LEA 2020-2024. Dit doen wij in de zogenoemde BOJO-overleggen (Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs). We overlegden twee keer met onderwijsbesturen, kinderopvang, GGD, Brede Scholen Boxtel, samenwerkingsverband de Meierij en ContourdeTwern. • Laaggeletterdheid We ondersteunden inwoners om hun basisvaardigheden (taal, reken- en digitale vaardigheden) te versterken. Dit gebeurde met een divers aanbod aan activiteiten, van een intensieve taalcursus tot een cursus Klik-en-Tik. Dit werd uitgevoerd door diverse partijen met professionals maar ook met vrijwilligers. Er vond een regionale aanbesteding plaats voor de intensieve taalcursussen. Sagènn neemt per 1 januari 2024 deze activiteiten over van Capabel Taal. • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) In 2023 hebben we een start gemaakt met het actualiseren van het VVE-beleid.

Dit zetten we door in 2024. De bekostiging vindt plaats vanuit de landelijke middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. • Nationaal Programma Onderwijs In 2023 voerden we het plan uit dat in afstemming en overleg met het onderwijs en maatschappelijke partners in 2022 is opgesteld. In het voorjaar en najaar 2023 is er tussentijds geëvalueerd. Aan de hand van uitkomsten van een enquête onder de onderwijsen zorgprofessionals gingen we in gesprek met deze professionals. Doel was het bepalen van het gezamenlijke beeld wat ontstaat na corona en de maatschappelijke opgaven voor de komende periode. In 2024 volgt een voorstel met een samenhangende aanpak om jongeren en hun gezin op de lange termijn te versteken. Onderwijshuisvesting • Integraal huisvestingsplan (IHP) In 2023 stelden we samen met de schoolbesturen een concept IHP op. Hierop hebben alle schoolbesturen akkoord gegeven. Het IHP omvat een omvangrijk ontwikkelplan voor de komende zestien jaar met de daarbij berekende kapitaalslasten. Het IHP is akkoord bevonden door de Raad op 6 februari 2024. • HUB We realiseerden een tijdelijk technieklokaal voor HUB. We zijn gestart met onderzoek voor vervangende nieuwbouw.

• Willibrordus Voor basisschool de Willibrordus voerden we een stedenbouwkundige verkenning uit naar de nieuwbouw van de basisschool, kinderopvang en gymzaal op de huidige locatie zodat, op termijn ook, inbreiding mogelijk is. We stelden Cadans Primair als gedelegeerd bouwheer aan. Eind 2023 startte de selectie- en aanbestedingsprocedure van de architect en adviseurs. • Michael school De Michael school is inmiddels gesloopt, de fundering is veilig gesteld en afgesloten.

52 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Beleidsakkoord • Legaat van Cooth In 2023 hebben we een uitvoeringsregeling opgezet om de zogenoemde Legaat van Cooth middelen te kunnen besteden naar advies van de raadscommissiewerkgroep. De regeling gaat 1 januari 2024 in.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2022 109 7

Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met openbaar vervoer/fiets

Begroot 2023

Realisatie 2023 98

105 7

Toelichting: De kosten voor het leerlingenvervoer zijn al jarenlang aan het stijgen, we hebben over het schooljaar 2023-2024 extra ingezet om het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets te stimuleren, dit heeft gezorgd voor een afname in het aantal vervoersbeschikkingen over 2023. We hebben het over 98 toekenningen, over het volledige schooljaar 2023-2024 kunnen we een duidelijker beeld schetsen welke toekenningen er zijn voor openbaar vervoer/fiets.

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3.231

1.193

1.737

1.470

-267

Lasten

5.121

5.170

5.848

5.668

180

Saldo voor bestemming

-1.890

-3.977

-4.111

-4.198

-86

249

225

180

180

0

Storting in reserves

1.815

31

178

178

0

Saldo resultaatbestemming

-1.567

194

2

2

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

-3.457

-3.783

-4.110

-4.196

-86

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -4.110 -4.196

Onderwijs

Verschil -86

Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 86.000. De redenen hiervoor zijn • Het budget voor structurele subsidies zoals opgenomen in de subsidiestaat laat een restant van € 145.000 zien omdat het subsidieonderdeel BRC is verantwoord onder SPUK GALA. 53 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

•

• • •

De gemeente heeft van een externe partij middelen ontvangen voor NPO. Deze middelen zijn niet besteed. De besteding van deze middelen wordt opgeschoven naar 2024. Dit betekent dat we de € 35.000 die hiervoor gereserveerd was dit verslagjaar niet hebben uitgeven. Omdat er minder projecten door onderwijsinstellingen zijn aangedragen en de projecten uit de OAB-middelen bekostigd konden worden, is € 46.000 van het beschikbare budget voor de Lokaal Educatieve agenda en overig werkbudget voor onderwijs niet geheel besteed. De vervoerskosten en financiële bijdragen aan ouders voor het leerlingenvervoer zijn € 76.000 lager uitgevallen dan begroot door een lager dan verwacht aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer in het jaar 2023. De inspectie van de kinderopvanglocaties heeft € 10.000 minder gekost dan begroot. Het aantal inspecties verschilt per jaar en kan daardoor een afwijking laten zien ten opzichte van het begrote bedrag. De vergoedingen die de gemeente geeft voor kinderopvang hebben minder gekost dan begroot. De reden hiervan is een kleine daling in het aantal ontvangers van deze vergoeding. Daarom is er een restant van € 14.000 op dit budget.

Onderwijshuisvesting: • De sloop van de voormalige Michaëlschool heeft geresulteerd in het afboeken van de nog bestaande boekwaarde (€ 465.000) van het actief. De kapitaalslasten verbonden aan de voormalige Michaëlschool zijn met het buitengebruik stellen van het gebouw al uit de begroting verwijderd. • De energielasten voor onderwijshuisvesting heeft € 46.000 meer gekost dan we hadden begroot. Enerzijds heeft de prijsstijging hier invloed op maar ook de afrekening 2022 BHC. Tegenover deze energielasten hebben we ook een deel van deze lasten over 2022 bij gebruikers van het gebouw kunnen verhalen. Dit resulteert in een voordeel van € 63.000. • Het dagelijks onderhoud heeft € 26.000 minder gekost. Er is minder onderhoud nodig geweest dan er begroot is. • De verbouwing van het HUB heeft € 30.000 meer gekost dan we hadden begroot, de bouwkosten waren hoger dan vooraf ingeschat. Ook kwamen we tijdens de verbouwing asbest tegen waardoor er meer geld nodig was om dat te verwijderen. • De overige werkzaamheden binnen onderwijshuisvesting hebben € 100.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er hebben zich geen incidentele vraagstukken voorgedaan waardoor we dit budget niet benut hebben. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.

54 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Leefbare ruimte

Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in Het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. Waarbij Het Groene Woud zich weer op haar kerntaken natuur, landschap en erfgoed kan richten. We zijn ons erg bewust van het feit dat onze leefomgeving moet aansluiten op de veranderde behoeften. Dit geven we vorm door in te zetten op: • duurzame energiebronnen; • duurzame woningbouw; • een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling • het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit; • een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn; • duurzame landbouw; • de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. We geven samen met inwoners en ondernemers op een positieve manier vorm aan de ontwikkeling van onze gemeenschap. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en te recreëren.

Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel. 55 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar ook om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland heeft de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.

Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is. Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, voorheen Move’31 genaamd nu Mobiliteitsplan 2040. Eén van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste onderdeel de verbinding N618-A2. We zoeken actief naar co-financiering en werk met werk maken. Bescherming ecologisch gebied Boxtel ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: • Volkshuisvesting • Ruimtelijke ontwikkeling • Grondexploitaties • Beheer onroerend goed • Groenbeheer • Beheer openbare ruimte • Verkeersmaatregelen • Parkeren 56 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

Begraafplaatsen

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: • Invoeren Omgevingswet • Mobiliteitsplan

Dit kostte het Leefbare Ruimte

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Baten Volkshuisvesting

387

52

165

91

-74

1.209

1.000

1.045

890

-155

822

4.465

2.105

1.513

-592

1.227

997

1.431

1.603

172

Groenbeheer

80

9

109

89

-20

Beheer openbare ruimte

444

192

202

259

58

Verkeersmaatregelen

89

22

22

56

34

Parkeren

164

181

181

207

26

Begraafplaatsen

166

193

193

210

17

Totaal Baten

4.587

7.109

5.452

4.918

-534

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitaties Beheer onroerend goed

Leefbare Ruimte

Lasten Volkshuisvesting

-469

-406

-436

-375

60

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.577

-2.618

-3.482

-3.362

120

Project Omgevingswet

0

0

-94

-104

-9

Grondexploitaties

-1.332

-4.980

-2.658

-1.497

1.161

Beheer onroerend goed

-1.533

-1.271

-1.533

-1.500

33

Groenbeheer

-2.645

-2.830

-3.544

-3.428

116

Beheer openbare ruimte

-5.645

-5.746

-6.162

-6.018

145

Verkeersmaatregelen

-1.423

-1.409

-1.585

-1.622

-37

0

-25

-30

-71

-41

Parkeren

-240

-276

-341

-248

92

Begraafplaatsen

-205

-224

-244

-300

-56

Totaal Lasten

-16.068

-19.785

-20.109

-18.525

1.584

Resultaat voor bestemming

-11.481

-12.675

-14.657

-13.607

1.049

202

143

351

162

-189

Mobiliteitsplan

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

57 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Storting in reserves

278

54

390

520

-131

Saldo resultaatbestemming

-76

89

-38

-359

-320

-11.557

-12.586

-14.695

-13.966

729

Resultaat na bestemming

Programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten en lasten van dit programma

58 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden en Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Beleidsadviseurs Wonen nemen standaard deel aan de intaketafels en adviseren ook in andere projectfasen. • In 2023 is het Duurzaamheidsakkoord ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van woningen, onder andere die van woningcorporaties. Daarover werden ook prestatieafspraken gemaakt. • Voor 2024 zijn prestatieafspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke opgaven van het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027. • Beleid voor woningsplitsing is in 2023 opgestart en zal in 2024 tot besluitvorming leiden. • Na het programma volkshuisvesting is het onderzoek inbreiding gestart. Dit zal in 2024 worden afgerond. Dan is in beeld voor welke aandeel van de opgaven gebiedsontwikkeling buiten de kommen nodig is.

59 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Beleidsakkoord • In 2023 is de nieuwe woonvisie, onder de naam programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2028 vastgesteld. Daarin zijn extra woningbouwopgaven voor de kernen vastgelegd. • De opgave voor tijdelijke woningen is in het programma volkshuisvesting vastgelegd. Diverse locaties worden onderzocht en voor één concrete locatie (Pastoor van Besouwplein) zal een project voor 12 flexwoningen in 2024 gerealiseerd worden. • Het woningmarktonderzoek (woonzorganalyse) is in 2022 al afgerond. In 2023 heeft het drie- of vierjaarlijkse regionale woonbehoeftenonderzoek plaatsgevonden. Het rapport is gereed in het eerste kwartaal van 2024. • Hoe de gemeente omgaat met RvR-woningen is in 2023 duidelijk vastgelegd in het programma volkshuisvesting. • In 2023 is de doelgroepenverordening vastgesteld. Hierin legt de gemeente vast welke minimale aantallen betaalbare woningen in woningbouwplannen dienen te zijn opgenomen. Tevens is daarin aangegeven hoe lang deze woningen tot een bepaalde categorie dienen te behoren en aan welke inkomens deze moeten worden verkocht of verhuurd. Seniorenwoningen en vernieuwende woonvormen (waaronder CPO's) zijn nadrukkelijk als wenselijk meegenomen in zowel het programma volkshuisvesting als de doelgroepenverordening. • In 2023 is een voorlopig beleidskader voor Tiny Houses vastgesteld.

Verder is in het programma volkshuisvesting vastgelegd dat grotere aantallen vernieuwende woonvormen (10% van het nieuw toe te voegen woningbouwprogramma) en ook mantelzorgwoningen wenselijk zijn.

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging

Rekening 2023

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

387

52

165

91

-74

Lasten

469

406

436

375

60

Saldo voor bestemming

-83

-354

-270

-284

-14

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-83

-354

-270

-284

-14

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2023 2023 -270 -284

Volkshuisvesting

Verschil -14

Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 14.000. Het bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 60 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen versterkten we waar mogelijk de bestaande ruimtelijke kwaliteit. Dit is in lijn met onze doelstellingen in het ruimtelijk domein zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. • Wij stimuleerden de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid, o.a. door aan de raad voor te leggen het programma volkshuisvesting en de doelgroepenverordening. • Bij plannen waar nog geen afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst, hielden we rekening met het dit jaar vastgestelde Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg. • In het traject van de verstedelijkingsopgave (NOVEX Stedelijk Brabant) namen we deel aan het subregionaal overleg in de Stedelijke regio ’s-Hertogenbosch. Hierin bepalen provincie, gemeenten en waterschappen gezamenlijk de ruimtelijke opgaven voor duurzame verstedelijking. Deze vertalen we vervolgens naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda NOVEX Stedelijk Brabant.

61 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

Daarbij leverden we ook onze bijdragen aan het Ruimtelijke Voorstel van de RNOB en het Ruimtelijk Voorstel Brabant. Deze laatste is bij het Rijk ingediend als Brabantse bouwsteen voor de nationale Nota Ruimte die in 2024 wordt verwacht. • De Omgevingswet trad per 1 januari 2024 in werking. Diverse bestemmingsplannen werden vóór de inwerkingtreding in procedure gebracht. Bij de plannen die in voorbereiding waren, werd rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. • Wij faciliteerden projectontwikkeling waarbij gemeentelijke belangen en ambities worden ingebracht. Waar mogelijk pakten we een ondersteunende rol bij planontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor het maken van plannen ligt bij de ontwikkelende partijen. Zij zijn ook degenen die draagvlak creëren. Beleidsakkoord • Met het Programma Volkshuisvesting is een actief sturingsinstrument vastgesteld en streven we naar de realisatie van 2285 woningen tot en met 2032. Hiermee zetten we actief in op het versnellen van woningbouw in al onze dorpen. Ook is de Doelgroepenverordening vastgesteld en in 2024 wordt beleid voor woningsplitsing ontwikkeld. • We werkten samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om te komen tot een Omgevingsvisie. Afronding van de ontwerp Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingseffectrapportage vond in januari 2024 plaats.

De terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvisie en de bijbehorende OER (januari) en de besluitvorming tot vaststelling (3e kwartaal) vinden plaats in 2024. • We werkten aan de totstandkoming van een praatprent voor het gebied tussen Boxtel Noordwest en Esch. Belangrijke pijlers zijn wonen, infrastructuur en samenhang met het programma PHS, natuurversterking, recreatie & toerisme en duurzame energieopwekking. • We startten met het maken van VAB-beleid conform de vastgestelde bestuursopdracht. Er is een gebiedsanalyse gemaakt en er zijn conceptbeleidsregels opgesteld. Het conceptstuk wordt in 2024 ter consultatie aan verschillende stakeholders aangeboden. In het derde kwartaal van 2024 bieden we het VAB-beleid ter vaststelling aan. • We brachten structuur aan in de behandeling van ruimtelijke initiatieven. Zo richtten we een intaketafel in waarin zowel landelijke als stedelijke initiatieven werden beoordeeld op wenselijkheid. Verder vond er ieder kwartaal een prioriteringsoverleg plaats en iedere zes weken het projectenoverleg. In 2024 zetten we deze lijn door. • We werkten aan de realisatie van lopende woningbouwontwikkelingen, zoals:  Heem van Selis, Boxtel: op hoofdlijn zijn in het plangebied woningen gebouwd en is de ruimte verder ingericht. Er is een serie sociale huurwoningen gebouwd en overgedragen aan JOOST.

Daarnaast zijn verschillende fases openbare ruimte ingericht en aan de gemeente overgedragen en is de speeltuin van de eerste fase opgeleverd. Verder is in december een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Deze herziening is bedoeld om te komen tot een optimalisatie in het woningbouwprogramma en het planologisch regelen van een aantal technische zaken. Vaststelling is voorzien in Q2 2024.  Lange Linden, Boxtel: de bouw van de woningen in het plangebied is gereed. Met ontwikkelaar is contact over de inrichting van de openbare ruimte zodat deze geschikt kan worden gemaakt voor overdracht aan de gemeente.  Achter den Eijngel, Lennisheuvel: Aan de zuidzijde van de kern Lennisheuvel en de Heerenbeekloop ontwikkelen we woningbouw. Het betreft 87 grondgebonden woningen in de vorm van vrijstaande, twee-aaneen 62 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel









  





gebouwde, geschakelde en rij/hoekwoningen. Er is een voorlopige voorziening en beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen (uitspraak 17 januari 2024). Ronduutje, Boxtel: Het ontwerpbestemmingsplan is 29 december 2023 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk. Het plan omvat 20 rij/hoekwoningen: 12 sociale huurwoningen, 6 koopwoningen en 2 koop- of vrije sector huurwoningen. Tiny Houses, Boxtel: Pilotproject voor de ontwikkeling van Tiny Houses op vier locaties in Boxtel. Hiervoor zijn in 2023 spelregels vastgesteld. Naar aanleiding daarvan zijn twee initiatiefnemers helaas gestopt. Voor de overige twee locaties (Einsteinstraat/Boxtelseweg 50) is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een visie opgesteld. Gelijktijdig werkten we aan een locatiestudie naar potentiële ontwikkellocaties voor Tiny Houses in het buitengebied. Naar verwachting neemt het college in Q2 2024 een principebesluit over de ontwikkelingen waarna al dan niet verdere planuitwerking en vergunningenprocedure volgt. Hertogenstraat, Boxtel: Plan van Woonstichting JOOST voor het slopen van 38 eengezinswoningen en de realisatie van ca. 31 eengezinswoningen, 6 seniorenwoningen en ca. 38 (zorg)appartementen. De gemeente brengt een klein moestuincomplex in.

We werkten aan het stedenbouwkundig plan en het kostenverhaal (anterieure overeenkomst). Baroniestraat 24, Boxtel: Het ontwerpbestemmingsplan is, samen met de voorgestelde herbegrenzing van het provinciale werkingsgebied ‘zoekgebied Ecologische Verbindingszone’ op 21 december 2023 ter inzage gelegd. Het gaat om twee geschakelde woonzorghuizen met 48 niet-zelfstandige appartementen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. De speciale focus ligt op ouderen met dementie. De inrichting van een ecologische corridor aan het Smalwater ten behoeve van de Ecologische Verbindingszone maakt onderdeel uit van het plan. Albinonistraat, Boxtel: het bestemmingsplan voor 27 sociale huurappartementen is onherroepelijk. Met de bouw van de woningen is gestart. Moorwijk, Boxtel: een anterieure overeenkomst is in voorbereiding om 76 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren, waarvan tweederde in het betaalbare segment. Villa Phaf, Boxtel: de bestaande monumentale villa aan Rechterstraat 55 te Boxtel wordt herontwikkeld naar woon-zorglocatie, met kleinschalige horeca op de begane grond. Nieuwbouw vervangt de niet-monumentale aanbouw. Het plan omvat de realisatie van in totaal 28 zorgwoningen. Het ontwerp bestemmingsplan is 29 december 2023 ter inzage gelegd. De anterieure overeenkomst is ondertekend.

Kerkweide-Oost: het project omvat een vrije kavel, achttien levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen, een vrijstaande levensloopbestendige woning en zes tot acht beneden- en bovenwoningen, waarvan minimaal vijf sociale huur. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. Kerkweide-West: het bestemmingsplan ‘Kerkweide-West’ (en verleende omgevingsvergunning) voor het realiseren van 11 appartementen en 18 grondgebonden woningen te Liempde is gewijzigd vastgesteld. Er is beroep ingediend tegen de gewijzigde vaststelling bij de Afdeling bestuursrechtspraak 63

________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

van de Raad van State. De zitting vond op 2 november 2023 plaats. De uitspraak volgt nog.  Bestemmingsplan Nieuwstraat ongenummerd Liempde: het ontwerpbestemmingsplan is 21 december 2023 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van acht appartementen voor senioren mogelijk.  Bestemmingsplan Postelstraat 16-22, Esch: dit bestemmingsplan is in 2023 in procedure gebracht. Dit bestemmingplan maakt de bouw 15 betaalbare woningen mogelijk.  Flexwoningen, Boxtel: • Pastoor van Besouwplein, Boxtel: Realisatie van 12 tijdelijke flexwoningen voor de duur van 15 jaar op gemeentegrond in samenwerking met Woonstichting JOOST. Afgelopen jaar is gewerkt aan de plan- en contractvorming. We werkten aan verschillende zaken in het buitengebied, zoals saneringen van agrarische bedrijven in combinatie met woningbouwplannen en natuurontwikkeling. Ook faciliteerden we bedrijfsontwikkelingen van ondernemers, zoals bijvoorbeeld:  Sanering intensieve veehouderij aan de Esschebaan 31 Boxtel en de ontwikkeling van twee Ruimte voor Ruimte woningen. Na de zienswijze fase begin 2023 stelde de raad het plan in juli 2023 vast. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State waarvoor naar verwachting in 2024 de zitting plaatsvindt.  Sanering intensieve veehouderij aan de Koevoortseweg 6 in Boxtel, en de ontwikkeling van twee Ruimte voor Ruimte woningen.

Na de zienswijze fase begin 2023 stelde de raad het plan in werking op september 2023. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State waarvoor naar verwachting in 2024 of 2025 de zitting plaatsvindt.  Sanering glastuinbouwbedrijf aan de Schijndelsedijk 3 in Boxtel, de ontwikkeling van één Ruimte voor Ruimte woning en één Maatwerk voor omgevingskwaliteit woning. Terinzagelegging van het ontwerp en vaststelling door de raad vond plaats in 2023. Het plan lag tot begin februari 2024 ter inzage voor beroep.  Sanering glastuinbouwbedrijf aan de Roderweg 38-40 in Liempde, waarbij één Maatwerk voor omgevingskwaliteit woning wordt ontwikkeld. Na de zienswijzefase halverwege 2023 stelde de raad het plan in december vast. Het plan lag tot eind februari 2024 ter inzage voor beroep en is inmiddels onherroepelijk.  Sanering van de agrarische bedrijven aan de Bosrand 2 en Uilenbroek 8 in Boxtel, waar in ruil daarvoor de vergroting van een paardenhouderij inclusief natuurontwikkeling aan de Bosrand 3 plaatsvindt. In 2023 vond de voorbereidende fase van de projectontwikkeling plaats. Het ontwerpplan lag eind 2023 ter inzage. In 2024 bereiden we de vaststelling van het plan voor.  Sanering van het agrarisch bedrijf aan de Broekstraat 5 in Esch. In 2023 vond de voorbereidende fase van de projectontwikkeling plaats. De terinzagelegging van het ontwerpplan startte in november.

De vaststelling van het plan bereiden we voor in 2024.  Uitbreiding loon- en transportbedrijf aan de Tongeren 48 in Boxtel. In 2023 heeft de voorbereidende fase van de projectontwikkeling plaatsgevonden, waarna het plan in november 2023 door het college vrij is gegeven om als

64 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel

•

•

ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd te worden. In 2024 bereiden we de vaststelling van het plan voor.  Uitbreiding agrarisch teeltbedrijf aan de Heikant 15 in Esch. In 2023 vond de voorbereidende fase van de projectontwikkeling plaats. Het college gaf het plan in oktober 2023 vrij om als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De vaststelling van het plan bereiden we voor in 2024.  Herontwikkeling Gemondsestraat 10-12 in Liempde van een agrarisch bedrijf naar een verhuurbedrijf en bed&breakfast. De tweede bedrijfswoning werd een burgerwoning. In 2023 behandelde de Raad van State het ingestelde beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De rechter verklaarde het beroep ongegrond. Het plan werd daardoor onherroepelijk en trad in werking.  Legaliseren van twee bestaande recreatiewoningen en drie trekkershutten ter plaatse van Gemondesestraat 8 in Liempde. Op de locatie vindt ook een uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen met een maximum van 10 vaste standplaatsen en 40 tijdelijke standplaatsen. Het bestemmingsplan voorziet in het verruimen van de ondergeschikte horecamogelijkheden en de opstelling van het terras voor passanten. Dit past binnen de Visie Bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 juni tot en met 8 augustus 2023 ter inzage gelegen, waarna het plan in oktober 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad.