Jaarverslag en jaarrekening 2023- Bijlage 1 Jaarverslag en jaarrekening 2023
Tekst van het document
Er is beroep aangetekend bij de Raad van State waarvoor naar verwachting in 2025 de zitting plaatsvindt; Het bestemmingsplan Lagevoortseweg 4a te Liempde voorziet in een volledige sanering van het voormalige agrarische bedrijf. In plaats daarvan wordt er een libellen- en vlindermuseum, een B&B en een nieuwe bedrijfswoning opgericht. Het achterliggende gebied wordt ingericht als libellen- en vlindertuin. Het plan is in april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is geen beroep aangetekend bij de Raad van State waardoor het plan per december 2023 onherroepelijk is. We startten een onderzoek naar potentiële inbreidingslocaties voor woningbouw voor alle dorpen. Transformatie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen zoals winkel- en kantoorpanden maken hier onderdeel van uit. Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal in 2024 afgerond. Het jaar 2023 stond in het teken van het verlenen van een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning aan de initiatiefnemers die via de tender is verkregen. Het verlenen van de vergunning(en) is mede afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures (Raad van State).
65 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.209
1.000
1.045
890
-155
Lasten
2.577
2.618
3.482
3.362
120
Saldo voor bestemming
-1.368
-1.617
-2.437
-2.472
-35
Onttrekking aan reserves
10
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
10
0
0
0
0
-1.358
-1.617
-2.437
-2.472
-35
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -2.437 -2.472
Ruimtelijke ontwikkeling
Verschil -35
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 35.000. De redenen hiervoor zijn: • Er is in 2023 hard gewerkt aan de praatprent voor Noordwesthoek. Om in 2024 de praatprent om te zetten in een visie wordt het budget van € 50.000 overgeheveld. • Onderzoek inbreiding is in 2023 opgestart. Het traject is later gestart en er vindt extra overleg plaats. Het restant van € 19.000 hevelen we over naar 2024. • Het planproces voor de flexwoningen aan de Pastoor van Besouwplein is opgestart, echter het budget voor de investering is nagenoeg ongemoeid gelaten. Het resternde budget van € 130.000 wordt overgeheveld naar 2024. • De planontwikkeling voor Tiny Houses is opgestart maar niet afgerond in verband met langere doorlooptijd met initiatiefnemers. Het restantbudget van € 108.000 hevelen we over naar 2024. • Voor een ruimtelijke ontwikkeling is geld gereserveerd dat uiteindelijk niet nodig is geweest. Het budget van € 50.000 valt vrij. • Voor advieskosten derden is € 25.000 meer uitgegeven. Deze kosten komen voort uit milieu- en juridische advisering in kader van geschillen in ruimtelijke procedures. • De handhavingszaak Hezelaarsestraat en de juridische ondersteuning voor gedoogbeschikkingen Dennenoord waren niet voorzien in de begroting en hebben € 115.000 meer gekost. • In 2023 zijn minder woningen gerealiseerd dan verwacht.
Dit heeft een nadelig resultaat van € 140.000 voor de legesopbrengsten. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
66 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Grondexploitaties
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We spannen ons voortdurend in om een efficiënt en effectief vastgoedbeheer te handhaven. Daarom is het ons doel om alle Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) binnen onze gemeente om te zetten naar Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP's). Deze transitie zal ons in staat stellen om flexibeler en proactiever te zijn in het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Hierbij richten we ons op het verlengen van de levensduur van onze assets en het optimaliseren van onze middelen. Het proces van omzetting zal worden uitgevoerd aan de hand van een duidelijk stappenplan en een prioriteringslijst, die gebaseerd zijn op een grondige evaluatie van onze huidige MJOP's en de behoeften van onze gemeente. Per grondexploitatie is de voortgang en het verschil met de laatst vastgestelde grondexploitatie (begroting 2024-2027) kort toegelicht. Hierbij wordt ook verwezen naar hetgeen in de paragraaf grondbeleid is opgenomen. • Vorst B De bestemmingsplanprocedure, de MER en het beeldkwaliteitsplan zijn in dialoog met de omgeving en geïnteresseerde ondernemers in 2022 voorbereid en in december 2022 is het ontwerp vastgesteld. Er zijn zienswijzen op binnengekomen. Deze worden beoordeeld. Het bestemmingsplan wordt daarop eventueel aangepast.
In 2023 zijn stikstofrechten aangekocht, maar de regelgeving over stikstof is in 67 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
•
•
ontwikkeling en daardoor is onduidelijk of dit voldoende is. De gemeente is in gesprek met de Rabobank om te kijken of de infrastructuur geoptimaliseerd kan worden. In de geactualiseerde grondexploitatie is de fasering aangepast. Een aantal onderzoeken en plankosten zijn doorgeschoven naar 2024. Daarnaast zijn de grondopbrengsten aangepast op basis van de inrichtingstekening. Reigerskant Fase 1 is woonrijp gemaakt. De voorbereidingen voor de laatste fase zijn opgestart. De voormalige gemeente Haaren heeft een verkavelingsopzet gemaakt met een gedifferentieerd programma. In 2022 heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om meer ruimte te bieden voor starters en senioren. Het plan voor de laatste fase is gedeeld met bewoners en geïnteresseerden tijdens een informatiebijeenkomst. De laatste fase wordt in 2 fasen opgepakt, namelijk fase 3 en fase 4. Fase 3 past binnen het bestemmingsplan. In 2024 wordt de openbare tender uitgeschreven met als doel in 2026 de grond uit te geven. Voor fase 4 is een herziening van het bestemmingsplan nodig en de voorbereidingen hiervoor vinden plaats in 2024. De grondexploitatie is geactualiseerd, namelijk de kosten, de opbrengsten, de fasering en de indexering. Dit resulteert in een nadeel van € 16.000. De risicoanalyse is ook bijgesteld en dit geeft een verlaging van € 17.000.
Albinonistraat Het bestemmingsplan is in april 2023 vastgesteld en is onherroepelijk. De voormalige basisschool is in 2023 gesloopt. De gronden zijn in april geleverd aan woningcorporatie JOOST. JOOST is gestart met de bouw van de woningen en de oplevering van de woningen is medio 2024 verwacht. De voorbereidingen voor het woonrijp maken lopen en het gebied wordt naar verwachting eind 2024 woonrijp gemaakt. De geactualiseerde grondexploitatie is nagenoeg ongewijzigd. De indexering voor de kosten is naar beneden bijgesteld op basis van de huidige marktomstandigheden. Dit geeft een voordeel van € 17.000.
Beleidsakkoord Nieuw vastgoed en accommodatie beleid stellen we op in 2024. Het op orde stellen van de registraties en het op orde brengen van de benodigde formatie is in een afrondende fase. Er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt als het gaat om het in beeld krijgen van overeenkomsten en bijbehorende zaken. Aansluitend stellen we beleid op. Investeringen: Gevelbeplating Gemeentehuis: op dit moment staat er nog een bedrag open tot de volledige oplevering van de gevelbeplating. Resterende betalingen zijn gekoppeld aan voltooiing en goedkeuring van werkzaamheden, we streven ernaar om deze openstaande bedragen zo spoedig mogelijk te betalen. In 2023 is de nota grondbeleid vastgesteld. Voor 2024 staat een hernieuwde/herziene nota kostenverhaal gepland.
68 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Grondexploitaties
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
822
4.465
2.105
1.513
-592
Lasten
1.332
4.980
2.658
1.497
1.161
Saldo voor bestemming
-510
-515
-553
16
569
47
0
9
7
-2
Storting in reserves
-146
0
0
25
-25
Saldo resultaatbestemming
193
0
9
-18
-27
Saldo na bestemming (x €1.000)
-316
-515
-544
-2
542
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -544 -2
Grondexploitaties
Verschil 542
De grondexploitatie kent een doorlooptijd van meerdere jaren. Dit brengt met zich mee dat kosten en opbrengsten kunnen verschuiven tussen jaren. In de actualisatie van de grondexploitatie komt het effect hiervan naar voren. Het effect op het eindresultaat is zichtbaar in de paragraaf grondbeleid. Het resultaat op dit product is het gevolg van het minder kunnen doorrekenen van inzet MGD voor de grondexploitaties.
69 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In onze voortdurende inspanningen om een efficiënt en effectief vastgoedbeheer te handhaven, in het ons doel om alle Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) binnen onze gemeente om te zetten naar Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP's). Deze transitie zal ons in staat stellen om flexibeler en proactiever te zijn in het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen en infrastructuur, waarbij we ons richten op het verlengen van de levensduur van onze assets en het optimaliseren van onze middelen. • Het proces van omzetting zal worden uitgevoerd aan de hand van een duidelijk stappenplan en een prioriteringslijst, die gebaseerd zijn op een grondige evaluatie van onze huidige MJOP's en de behoeften van onze gemeente. Beleidsakkoord • Nieuw vastgoed en accommodatie beleid stellen we op in 2024. Het op orde stellen van de registraties en het op orde brengen van de benodigde formatie is in een afrondende fase. Er zijn vorderingen gemaakt ten aanzien van het in beeld krijgen van overeenkomsten en alles wat daar aan vast hangt. Aansluitend stellen we beleid op. 70 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
•
Investeringen Gevelbeplating Gemeentehuis: Op dit moment staat er nog een bedrag open tot de volledige oplevering van de gevelbeplating. Resterende betalingen zijn gekoppeld aan voltooiing en goedkeuring van werkzaamheden, we streven ernaar om deze openstaande bedragen zo spoedig mogelijk af te ronden.
Dit kostte het Beheer onroerend goed
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.227
997
1.431
1.603
172
Lasten
1.533
1.271
1.533
1.500
33
Saldo voor bestemming
-306
-274
-102
103
205
Onttrekking aan reserves
53
44
37
37
0
Storting in reserves
308
54
390
390
0
Saldo resultaatbestemming
-255
-10
-353
-353
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
-561
-284
-455
-250
205
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -455 -250
Beheer onroerend goed
Verschil 205
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 205.000. De redenen hiervoor zijn: • De verkoopopbrengst (€ 140.000) van zandpaden en landbouwgronden waren niet begroot. • De verhuuropbrengst van pachten en gronden heeft € 41.000 meer opgebracht dan begroot. Door meer verhuur van gronden/pacht dan vooraf begroot. O.a. door de realisatie van nieuwe pachtovereenkomsten. • Het dagelijks onderhoud heeft € 28.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is, dit kan per jaar een verschil in de vooraf ingecalculeerde bedragen betekenen (meer of minder). Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
71 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Groenbeheer
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Het openbaar groen, faunavoorzieningen en bomen zijn onderhouden en beheerd volgens de bijbehorende kwaliteitseisen waarbij we extra aandacht hebben geschonken aan het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners. • Binnen het reguliere beheer is de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen verhoogd. Dit is gedaan door bijvoorbeeld de toepassing van een grotere diversiteit aan boomsoorten bij herplant, inzaaien van meerjarige bloemenmengsels, gebruik van vaste planten, extensief - en een gefaseerd maaibeheer rondom poelen en vijvers. • Het maaibeheer van bermen is zo veel mogelijk afgestemd op de bloeiperiode van sommige planten. Daarbij is rekening gehouden met verkeersveiligheid en zichtlocaties. • In het voorjaar is op duurzame wijze de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups op slechts 1435 eiken uitgevoerd; een reductie van bijna 70% ten opzicht van 2022. Er is geen actieve bestrijding uitgevoerd. • De poelen in de EVZ's zijn op gefaseerde wijze schoongemaakt en er is natuurlijke opslag verwijderd. Daarmee hebben we het leef- en voortplantingsgebied van veel diersoorten veilig gesteld. • Gedurende het jaar is gereageerd op meldingen, klachten, verzoeken en wensen rondom groenbeheer. Als de veiligheid in het geding kwam is direct opgetreden.
72 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
•
Wijkbeheer heeft gedurende het jaar het openbaar groen onderhouden en beheerd volgens het principe "heel, schoon en veilig".
Beleidsakkoord • Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer verbeteren we de biodiversiteit door meer ecologisch beheer toe te passen. Als zich kansen voordoen geven we hier een extra impuls aan. Ook bij nieuwe plannen en grootschalige renovaties passen we dit principe toe. Met name bermbeheer stemmen we af met verkeersveiligheid.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Sober, doelmatig groenbeheer Klachten meldingen bomen Klachten meldingen overig groen Klachten meldingen zwerfvuil/ vandalisme Beheer bomen, stuks
Realisatie 2022 6,5* 225 600 75
Begroot 2023 6,5* 220 575 75
Realisatie 2023 6,5* 230 565 70
32.700
32.700
32.868
Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat kwaliteitscatalogus openbare ruimte van stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water en Wegenbouw)
Dit kostte het Groenbeheer
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
80
9
109
89
-20
Lasten
2.645
2.830
3.544
3.428
116
Saldo voor bestemming
-2.564
-2.821
-3.435
-3.339
96
0
0
225
48
-177
Storting in reserves
115
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-115
0
225
48
-177
-2.680
-2.821
-3.210
-3.291
-80
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Saldo na bestemming (x €1.000)
73 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -3.210 -3.291
Groenbeheer
Verschil -80
Op dit product is een financieel nadeel van € 80.000. De redenen hiervoor zijn: • In Boxtel is een egalisatiereserve voor het groenbeheer, waarbij het saldo van onderhoudsbudgetten aan het einde van het dienstjaar gemuteerd worden via deze reserve. Het verschil komt door stagnatie in participatietrajecten tijdens de voorbereidingsperiode. Daarnaast zijn de natte weersomstandigheden een reden van vertraging in de uitvoering geweest. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
74 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting zijn onderhouden en beheerd volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. Vooraf is met bewoners gecommuniceerd en de werkzaamheden zijn uitgevoerd via uitvoeringsprogramma's en bestekken. • In 2023 is gestart met het opstellen van een Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (IMOR). In 2024 vervolmaken we deze manier van werken. We plannen alle uit te voeren werken van alle vakdisciplines in de openbare ruimte. Deze aanpak is voorwaarde om invulling te geven aan inmiddels vastgestelde ambities duurzaamheid, klimaatadaptatie, toegankelijkheid en burgerparticipatie. Deze stuurinformatie is de basis voor het verbeterd planmatig uitvoeren van integrale (investerings)projecten. • Gedurende het hele jaar is gereageerd op klachten en meldingen. Wanneer de veiligheid in het geding kwam is er direct opgetreden. • Daar waar vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden zijn uitgevoerd is rekening gehouden met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen. Hierbij is rekening gehouden met de klimaatopgave en de ambitie op duurzaamheid. De openbare ruimte is een plek voor iedereen, met speciale aandacht voor mensen met een beperking. 75 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord • Binnen het jaarlijks wegenbeheer zijn we gericht op (verkeers-) veiligheid en rijcomfort voor mensen met een beperking, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. We hebben afgestemd met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie. Tijdens activiteiten in de openbare ruimte hebben we aandacht geschonken aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2022
Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/onderhoud kunstwerken Beheer/onderhoud openbare verlichting Beheer/onderhoud verkeersborden Beheer/in stand houding VRI's
Begroot 2023
Realisatie 2023
1,95
1,95
1,95
87 volledig / 16 ged. 8.500
87 volledig / 16 ged. 8.500
87 volledig / 16 ged. 8.500
4.000 10
4.000 10
4.000 10
Dit kostte het Formatie openbare ruimte voor realisering ruimtelijke projecten Voor de realisatie van de vele ruimtelijke initiatieven van de woningbouwopgave zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor civieltechnische projectleiders openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de structurele dekking van deze projectleiders vanaf 2025 gedekt wordt door projectgebonden bouwgrondexploitaties, anterieure overeenkomsten, financiële bijdragen en bovenwijkse voorzieningen. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen naar 2024 zodat de woningbouwopgave van Boxtel niet afgeremd wordt door beschikbare capaciteit van projectleiding of ontbrekende dekking. Beheer openbare ruimte
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
444
192
202
259
58
Lasten
5.645
5.746
6.162
6.018
145
Saldo voor bestemming
-5.201
-5.554
-5.961
-5.758
202
Onttrekking aan reserves
85
94
65
65
0
Storting in reserves
0
0
0
100
-100
Saldo resultaatbestemming
85
94
65
-35
-100
-5.115
-5.460
-5.896
-5.794
102
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
76 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -5.896 -5.794
Beheer openbare ruimte
Verschil 102
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 102.000. De redenen hiervoor zijn: • De eenmalige maatregelen aan de fonteinstrip en kelder Markt zijn niet in zijn geheel uitgevoerd in 2023. Dit betekent dat we het restant budget van € 14.000 overhevelen naar 2024. • De inspecties en nadere onderzoeken aan de kunstwerken zijn in 2023 niet helemaal uitgevoerd. In 2024 wordt het vervolg uitgevoerd, waardoor het restantbudget van € 50.000 overgeheveld wordt naar 2024. • Voor de realisatie van de vele ruimtelijke initiatieven van de woningbouwopgave zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor civieltechnische projectleiders openbare ruimte. Er wordt voorgesteld wordt het restant budget van € 46.400 over te hevelen naar 2024 zodat de woningbouwopgave van Boxtel niet afgeremd wordt door beschikbare capaciteit van projectleiding of ontbrekende dekking. • De meer ontvangen degeneratievergoedingen dan begroot van € 100.000 zijn toegevoegd aan de Egalisatiereserve degeneratievergoedingen. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
77 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Bij gemaakte plannen is rekening gehouden met een toekomstbestendige en veilige inrichting van de openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers, waarmee we de mobiliteit en de verkeersafwikkeling bevorderen. Hierbij ligt het accent op de voetganger en fietser. • Beleid, plannen en ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen zijn gemaakt, aangepast of aangehouden. • Het Verkeersmodel Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) ten behoeve van ruimtelijke plannen is onderhouden. • Mensgerichte Maatregelen ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen zijn extern belegd en intern begeleid. • Meldingen, klachten en wensen die gaan over mobiliteit in de openbare ruimte zijn behandeld. Beleidsakkoord • We zijn verder gegaan met het actualiseren van het mobiliteitsplan en richten ons daarbij op de komende 20 jaar. • Bij gerealiseerde verkeersmaatregelen hebben we meer aandacht besteed aan de relatie tussen leefomgeving (lucht, geluid en ruimte) en verkeer. • We hebben overleg gehad en blijven in overleg met onze partners met betrekking tot spoorgerelateerde zaken om overlast voor onze inwoners te minimaliseren. • Het fietsgebruik is bevorderd door aan te sluiten bij landelijke en regionale initiatieven en campagnes.
• We hebben een schetsontwerp gemaakt voor de snelfietsroute ‘s-HertogenboschEindhoven in onze gemeente. • De reconstructie van de Bosscheweg is gestart. Er is overeenstemming bereikt over de aankoop van gronden om ook de beoogde rotonde te kunnen realiseren. • We zijn gestart met het maken van een verkeersplan met uitvoeringsprogramma voor het Bedrijventerrein Ladonk. Daarbij wordt rekening gehouden met de consequenties van het PHS-maatregelenpakket en wensen van Klankbord Ladonk. Het verbeteren van voorzieningen voor de voetganger en fietser zijn onderdeel van dit verkeersplan. • We hebben de maatregelen van de Baroniestraat geëvalueerd en handhaven de huidige inrichting. 78 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
• •
Het schetsontwerp voor de Stationsstraat is gereed voor verdere uitwerking naar een definitief ontwerp. De herinrichting van Kalksheuvel is voorbereid en wacht op de verdere ontwikkelingen rondom PHS, VLK en stikstof.
Dit kostte het Verkeersmaatregelen
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
89
22
22
56
34
Lasten
1.423
1.409
1.585
1.622
-37
Saldo voor bestemming
-1.334
-1.388
-1.564
-1.566
-2
Onttrekking aan reserves
0
0
3
0
-3
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
3
0
-3
-1.334
-1.388
-1.560
-1.566
-5
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -1.560 -1.566
Verkeersmaatregelen
Verschil -5
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 25.000. De redenen hiervoor zijn: • Het structurele budget € 30.000 voor verruiming van de fietsstalling bij het station is voor 2023 niet gebruikt omdat de investering nog niet gedaan is • De studie verkeer voor Boxtel Noord-West is nog niet afgerond. Gedeelte van het budget is al met 2e berap 2023 overgeheveld naar 2024, maar restantbudget 2023 is ook niet uitgegeven. We hevelen het geld van € 10.000 over naar 2024. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
79 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Meldingen, klachten en wensen die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied zijn behandeld. • We zijn gestart met een update van het beleid op gebied van parkeren, inclusief Eladen. • We hebben parkeertellingen en parkeerdruk metingen uitgevoerd. • Bij woningbouwplannen hebben we advies gegeven ten aanzien van parkeerbeleid. Beleidsakkoord • De mogelijkheden tot uitbreiding van een parkeervoorziening op Hoogheem, inclusief een aantrekkelijke en klimaatbestendige wandelroute naar het centrum, zijn onderzocht en gereed voor verdere planuitwerking. • We zijn gestart met een verbeterplan voor de bereikbaarheid en het gebruik van de beschikbare parkeerlocaties voor en door de bezoeker van buiten Boxtel.
80 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Parkeren
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
164
181
181
207
26
Lasten
240
276
341
248
92
Saldo voor bestemming
-76
-95
-160
-42
118
Onttrekking aan reserves
6
5
12
5
-7
Storting in reserves
1
0
0
6
-6
Saldo resultaatbestemming
5
5
12
-1
-13
-71
-90
-148
-43
105
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -148 -43
Parkeren
Verschil 105
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 75.000. De redenen hiervoor zijn: • Het invoeren van parkeerstelsel (outsourcen) zal in 2024 opgepakt worden, waardoor het structurele budget in 2023 € 23.000 niet nodig is gebleken; • De parkeeropbrengsten zijn in werkelijk hoger geweest € 26.000 vooral door de opbrengsten van de parkeerautomaten; • Onderzoek naar parkeren Hoogheem is opgestart, waardoor het vervolg de planvoorbereiding is. Het budget van € 25.000 dat hiervoor gereserveerd is, is niet uitgegeven. We hevelen dit bedrag over naar 2024. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
81 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Begraafplaats Munsel is onderhouden en beheerd volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen. • We hebben het bestaand beheer, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen voortgezet. Daarin zijn de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Boxtel meegenomen. Beleidsakkoord • Door teruglopend aantal reguliere begravingen op de begraafplaats Munsel is een 100% kostendekkendheid van het product begraven moeilijker te realiseren. Er zijn mogelijkheden om andere vormen van begravingen op de begraafplaats in te voeren waarmee ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. • Er is gestart met het geohydrologisch onderzoek om inzicht te krijgen in de waterdoorlatendheid van de bodem en welke verbeteringsmaatregelen nodig zijn.
82 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal uitvaarten Asbus bijzettingen As verstrooiingen verlengingen grafrechten Ruiming van graven
Realisatie 2022 31 15 2 59 40
Begroot 2023 30 15 2 60 56
Realisatie 2023 34 5 0 60 60
Dit kostte het Begraafplaatsen
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
166
193
193
210
17
Lasten
205
224
244
300
-56
Saldo voor bestemming
-39
-31
-51
-90
-39
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-39
-31
-51
-90
-39
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -51 -90
Begraafplaatsen
Verschil -39
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 39.000. De redenen hiervoor zijn: • op de begraafplaats zijn extra ruimingen geweest van de Zusters JMJ. Dit betekent een extra last in 2023 van € 46.000. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van de Congregatie, dus per saldo 0 • de baten op de begraafplaats blijven achter ten opzichte van de begroting € 29.000. Dit komt vooral door minder begravingen en bijzettingen Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
83 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: • Mobiliteitsplan • Omgevingswet • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Mobiliteitsplan
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit was het doel •
Met het mobiliteitsplan geven we inzicht in de toekomstige verwachtingen en de gevolgen die het kan hebben op onze bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. In grote lijnen is de verkeersvisie intact gehouden. Nieuwe items uit het beleidsakkoord, zoals spoor-gerelateerde zaken en aandacht voor Boxtel Noordwest, zijn eraan toegevoegd. Er wordt richting gegeven aan ontwikkelingen voor voetganger en fietser, openbaar vervoer en onze wegcategorisering. Om invulling aan het geheel te geven staan ook enkele grote projecten op het programma namelijk de VLK, de Keulsebaan en de fietsonderdoorgang. Onderdeel van het mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma waarmee de doelen fysiek en financieel gerealiseerd kunnen worden. 84
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
•
Naast de onderhanden zijnde infrastructurele werken, is er specifiek aandacht voor verandering van gedrag en bewustwording. We hebben daarvoor ingezet op het bereiken van de jeugd via Brabant Veiligheidslabel en diverse projecten in het kader van Mensgerichte Maatregelen in openbaar gebied.
Dit hebben we dit jaar gedaan •
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft Boxtel een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft een integrale richting aan ontwikkelingen in een aantal programma’s, waaronder Duurzame Mobiliteit. Binnen dit programma wordt ook het Mobiliteitsplan Boxtel uitgewerkt.
Dit kostte het Mobiliteitsplan
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
0
25
30
71
-41
Saldo voor bestemming
0
-25
-30
-71
-41
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
0
-25
-30
-71
-41
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -30 -71
Mobiliteitsplan
Verschil -41
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 41.000 De reden hiervoor is: • De subsidie die gemeente Vught, Den Bosch en Boxtel kregen voor de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch is door de provincie teruggevorderd, omdat gemeenten (nog) niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Iedere gemeente moet € 23.232 terug betalen. Dit betekent dat Boxtel als kartrekker van dit project in 2024 nog ca. € 46.500 terug vordert bij gemeente Vught en Den Bosch. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
85 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit was het doel •
Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. In 2023 hebben we de voorbereidingen voor de implementatie van de wet afgerond. De omgevingsvisie wordt in 2024 vastgesteld en het Omgevingsplan voor 1 januari 2029.
Dit hebben we dit jaar gedaan •
De Omgevingswet trad op 1 januari 2024 in werking. De voorbereidingen voor de implementatie voor de omgevingswet hebben we in 2023 afgerond. Het kunnen aansluiten op en het kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet is op orde. De leidraad participatiebeleid is vastgesteld en de medewerkers zijn getraind in de nieuwe manier van werken. Het transitieplan Omgevingswet is afgerond en de Omgevingsvisie wordt in 2024 vastgesteld.
86 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Project Omgevingswet
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
0
0
94
104
-9
Saldo voor bestemming
0
0
-94
-104
-9
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
-94
-104
-9
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -94 -104
Project Omgevingswet
Verschil -9
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 9.000. Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
87 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan • •
• •
In 2023 is een akkoord bereikt met de partners over het financiële tekort in PHSBoxtel. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn de deelprojecten 1 t/m 3 verder voorbereid. Voor deelproject 2 (VLK) wachten we nog steeds op behandeling door de Raad van State. Grondverwerving voor dit deelproject loopt nog en in 2023 is een positief besluit ontvangen van de Kroon die onteigening na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan mogelijk maakt. Daarnaast is in 2023 onzekerheid ontstaan over de Wnb-vergunningverlening door het besluit van de provincie om deze vergunningen voorlopig niet meer te verlenen. Met de partners zijn we in gesprek over de consequenties (tijd en inhoud) en mogelijkheden om deze problematiek op te lossen. Deelproject 4 (Keulsebaan) is in de loop van 2023 weer opgestart. Er wordt bestudeerd of de gekozen varianten, gelet op de ingediende zienswijzen en geactualiseerde verkeersprognoses, aanpassing behoeven. Voor de overweg in Esch is in overleg met de partners een alternatief uitgewerkt dat past bij actuele ontwikkelingen, zoals de noodzaak om een ontruimingslicht te realiseren. In 2024 zal deze variant in overleg met omwonenden, bedrijven en de dorpsgemeenschap verder worden uitgewerkt. 88
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Vitaal Ondernemen
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Een sterke economie en voldoende werkgelegenheid Een krachtige economie is de motor van een bloeiende samenleving. Daarom ondersteunen we plannen die hieraan bijdragen. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Centraal staan initiatieven die ondernemers helpen om zich verder te ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. Speciale aandacht hebben we daarbij voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Brainport en AgriFood Capital. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt de uitdaging om initiatieven mogelijk te maken. Natuurlijk moeten deze initiatieven wel aansluiten bij andere beleidsuitgangspunten. Op deze manier kan de gemeente zich blijven ontwikkelen en zorgen voor een sterke economie en werkgelegenheid. Daarnaast is ook het cultureel aanbod van belang. Kunst en cultuur en de economische sector zijn een sterke combinatie. Een uitgebreid cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat en maakt onze gemeente concurrerend. Boxtel heeft op dat vlak veel te bieden.
Onze gemeente heeft prachtige natuur en is gastvrij, bourgondisch, authentiek, duurzaam, innovatief, dynamisch, Brabants en ondernemend. Dit blijkt uit het prachtige aanbod aan sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en mooie recreatiemogelijkheden. Van avontuurlijk en uniek overnachten in bijvoorbeeld een B&B, tot klimmen in de stal, of met de fluisterboot langs het Kasteel Stapelen: onthaasten kun je prima in onze goed bereikbare gemeente. Toerisme en recreatie Met de centrale ligging van Boxtel in Het Groene Woud en het Van Gogh Nationaal Park willen we het economisch aandeel van toerisme en recreatie verder uitbouwen. We spreken in het kader van toerisme & recreatie dan ook steeds vaker over de vrijetijdseconomie. 89 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen. Hierdoor ontstaat een goed toekomstperspectief. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel Verbeteren welzijn gemeenschap De programma’s Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein. Voorbeelden hiervan zijn een sterke economie, maatschappelijke participatie en gezondheid. Het doel is om samen met ondernemers, inwoners en instellingen activiteiten te steunen of mogelijk te maken. Deze activiteiten dragen bij aan een sterke economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee verbeteren deze activiteiten het welzijn van de gemeenschap. Een andere manier van samenwerken We hebben extra impulsen aan de lokale economie gegeven door: • de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen; • sterkere focus op ondernemersparticipatie- en ondernemerscontact; • herijking van de samenwerking met de ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen; • evaluatie Centrummanagement. Meer aandacht voor retail, horeca, evenementen, toerisme en recreatie (bezoekerseconomie) Boxtel maakt ook onderdeel uit van de regio Agrifood Capital en we blijven ons hier de komende periode op richten. We willen zichtbaar maken wat we doen en wat het oplevert. Dit vraagt om een langjarige inzet om proces, inhoud en relatie met de partners in de regio.
Mede gedragen door toeristische trekpleisters gaan we toerisme en recreatie meer accent geven en verder opnemen in ons economisch beleid De ambities zijn gericht op toename mogelijkheden verblijfsrecreatie, het genereren van ruimte voor innovatieve en creatieve starters, en het profileren van Boxtel als een bruisende gemeente is waar de inwoners voldoende vermaak vinden, toeristen graag verblijven en recreanten naartoe komen. De in 2022 vastgestelde visie bezoekerseconomie en het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma is in 2023 opgepakt door inschakeling van een regisseur bezoekerseconomie en een onafhankelijk voorzitter voor het regieplatform waar samen met de ondernemers drie werkgroepen actief zijn op het terrein van retail, horeca, evenementen, recreatie en toerisme. Op 8 prioriteiten uit de agenda is voorbereidend werk verricht die in de 2024 verder tot resultaat komen. Denk hierbij aan verbetering van de website beleefboxtel.nl, sociale media en toeristische informatieborden, historische wandelroute centrum Boxtel, 150 jaar Duits lijntje, ontwikkelingen rondom Langspier en Oertijdmuseum, ontwikkeling creatieve hub in leegstaand winkelpand en verbetering van de openbare ruimte (mobiliteit, vergroening, beleving) in het centrum en stationsomgeving.
90 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Vitaal Ondernemen; • Economische aangelegenheden • Toerisme & Recreatie • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde
Dit kostte het Vitaal Ondernemen
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Baten Economische aangelegenheden
30
52
52
29
-22
Recreatieve voorzieningen
39
63
60
62
2
Maatschappelijke voorzieningen
34
31
64
66
2
Kunst
18
0
0
18
18
Sport
427
307
533
544
12
Totaal Baten
548
453
709
720
11
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Vitaal Ondernemen
Lasten Economische aangelegenheden
-836
-1.049
-1.250
-1.043
207
Recreatieve voorzieningen
-676
-700
-647
-661
-14
Maatschappelijke voorzieningen
-729
-737
-816
-810
6
Kunst
-405
-511
-579
-482
97
Sport
-2.042
-1.884
-2.549
-2.562
-13
-219
-316
-337
-297
40
Totaal Lasten
-4.906
-5.197
-6.178
-5.855
323
Resultaat voor bestemming
-4.358
-4.744
-5.469
-5.135
335
Onttrekking aan reserves
56
51
41
41
0
Storting in reserves
12
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
44
51
41
41
0
-4.314
-4.693
-5.429
-5.094
335
Monumentenzorg en oudheidkunde
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
91 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
92 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken en Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Met de invulling van de accountmanagers is er een aanspeekpunt voor ondernemers en ook actief meer verbinding gezocht met de ondernemers o.a. door bedrijfsbezoeken, deelname aan diverse overleggen, het organiseren van een week van de ondernemer en een jaarlijks ondernemersontbijt. • Deelname aan regionale overleggen op het terrein van bedrijventerreinenbeleid, arbeidsmarktbeleid en Recreatie en Toerisme. • Invulling en uitvoering gegeven aan de visie bezoekerseconomie en het uitvoeringsprogramma opgesteld en deels al uitgevoerd. • Ontwikkeling van Greentechpark Brabant. Beleidsakkoord • Samenwerking: Het is een lopend proces om de samenwerking te optimaliseren en hebben hier slagen kunnen maken. • Herijking Economische visie: Hier is in 2023 een start mee gemaakt. De opdracht is geformuleerd en uitgezet. Er is een uitvoerende partij gekozen, de verdere uitvoering wordt geregeld in 2024. • We zetten ons netwerk in om innovatieve bedrijven en start-ups te helpen. • We hebben een actieve rol in de regio gespeeld met o.a. voorzitterschap kopgroep werkgelegenheid, gelden Regiodeal en input op Regiodagen. 93 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
Samenwerking vindt middels structureel overleg plaats. Een mooi voorbeeld is certificering KVO en de uitvoering die hieruit voortkomt. Klankbord Ladonk heeft bijvoorbeeld ook een actieve rol bij de benadering van ondernemers voor bijeenkomsten zoals evenementen (Week van de Ondernemer). De haalbaarheid van een energiehub op Ladonk is onderzocht door FIRAN. In samenwerking met BOM en Duurzaamheid is er een aanvraag gedaan voor de LIFE subsidie gedaan. Greentechpark Brabant: Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld en dit ontwerp heeft ter inzage gelegen. We zijn actief met (externe) stakeholders in gesprek gegaan om naar de mogelijkheden te kijken om binnen de huidige regelgeving tot ontwikkeling te komen. Provincie en regio zijn op de hoogte van de wensen en deze worden waar mogelijk in gesprekken/overleggen onder de aandacht gebracht. We zetten ons netwerk in om startende en kleine ondernemers te helpen. Netwerkvorming: Er wordt steeds intensiever samengewerkt (zowel intern als extern) met stakeholders. Een voorbeeld hiervan is (de uitvoering van) de visie bezoekerseconomie. Werkgroepen zijn geformeerd per onderwerp/branche. Een regiegroep bezoekerseconomie is opgericht en fungeert als klankbord voor projecten die geïnitieerd zijn en uitgevoerd worden.
Er is een regisseur bezoekerseconomie aangesteld en deze is bezig met het uitvoeren van de visie en uitvoeringsprogramma In samenwerking met Centrummanagement en omwonenden is planvorming voor de Herstructurering Stationsstraat opgestart. Dit zal in de komende periode verder uitgewerkt/uitgevoerd worden. Er zijn meerdere evenementen gezamenlijk georganiseerd in het centrum. Renovatie winkelcentrum Oosterhof is afgerond, het parkeerterrein volgt nog. We ondersteunden de lokale ondernemers door lokale aankopen te stimuleren. Waar mogelijk hebben we lokaal ingekocht, een voorbeeld hiervan is het kerstpakket van de gemeente Boxtel. Waar mogelijk zijn lokale ondernemers gevraagd en gekozen.
Dit kostte het Economische aangelegenheden
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
30
52
52
29
-22
Lasten
836
1.049
1.250
1.043
207
Saldo voor bestemming
-807
-997
-1.198
-1.014
185
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-807
-997
-1.198
-1.014
185
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
94 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -1.198 -1.014
Economische aangelegenheden
Verschil 185
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 185.000. De redenen hiervoor zijn: • De kosten voor het inhuren van derden heeft € 110.000 meer gekost dan begroot. Vanwege langdurig ziekteverzuim en niet ingevulde formatie is uiteindelijk extra capaciteit ingehuurd om een inhaalslag te maken met de concept-uitvoeringsagenda bezoekerseconomie die in januari 2024 definitief is vastgesteld. • De uitvoering van de economische agenda (€ 50.000) en Beleef Boxtel (€ 50.000) is doorgeschoven naar 2024. Omdat in 2023 de bezetting niet op orde is geweest, hebben we niet alle plannen/projecten uit kunnen voeren die we begroot hadden voor 2023. We hevelen het geld over naar 2024. • De subsidieregeling gevelverbetering is niet meer actueel en wordt herschreven. Dit is in 2023 niet afgerond dus is hier geen gebruik van gemaakt. De nieuwe subsidieregeling wordt in 2024 opgeleverd en er zullen dan ook aanvragen komen. Het restant budget van € 51.000 hevelen we over naar 2024. • Vanwege personeelstekort bij Economische Zaken zijn diverse taken en projecten niet uitgevoerd. Daarom is er € 175.000 aan werkbudget minder uitgegeven dan we begroot hadden. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
95 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Recreatieve voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben gezorgd voor een aantrekkelijke, gevarieerde kermis in Boxtel, Liempde en Esch tegen redelijke ritprijzen. De kermis is onderdeel van een aantrekkelijk centrum waar ook de centrumondernemers voordeel bij hebben. • Op de kermis in Boxtel is voor bezoekers met autisme, ADHD, epilepsie of hoog gevoeligheid op de zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur prikkelarm gedraaid. Gedurende die periode werd geen geluid geproduceerd en de lichteffecten gedempt. Zo kon ook deze doelgroep van de kermis genieten. Speelvoorzieningen • We droegen zorg voor een gevarieerd aanbod qua leeftijden, speelwaarden, omvang terrein en uitstraling. • We boden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedereen van 0 tot 99 jaar. • De kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en terreinen volgen uit de jaarlijks verplichte hoofdinspectie. Hieruit volgt de prioriteit voor reparatie, herstel of vervangingen die zijn uitgevoerd. De speeltoestellen zijn qua veiligheid getoetst aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). 96 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2022
Begroot 2023
Realisatie 2023
108 587 52 3
105 601 52 3
113 585 52 3
Aantal speelterreinen Aantal speeltoestellen Aantal kermisstandplaatsen Aantal kermissen
Toelichting: Het aantal speeltoestellen is ongeveer gelijk gebleven. Van de huidige speelterreinen in de gemeente Boxtel zijn er speeltoestellen verwijderd i.v.m. ouderdom of slechte staat. Deze zijn niet vervangen vanwege het speelruimteplan. In Lindenlust en Heem van Selis zijn twee nieuwe speelterreinen gerealiseerd. Het speelterrein Baandervrouwenlaan-zuid is omgevormd tot een locatie voor vrij spelen.
Dit kostte het Recreatieve voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
39
63
60
62
2
Lasten
676
700
647
661
-14
Saldo voor bestemming
-637
-637
-587
-599
-12
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
12
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-12
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
-649
-637
-587
-599
-12
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -587 -599
Recreatieve voorzieningen
Verschil -12
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 12.000. Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
97 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Maatschappelijke voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Afgelopen jaar is met de besturen van alle gemeenschapshuizen gesproken over de voortgang en exploitatie. De besturen van de gemeenschapshuizen zijn gevraagd om na te denken over het ideaal beeld van een toekomstbestendig gemeenschapshuis. • In 2023 zijn voortgangsgesprekken gevoerd over de taakinvulling en de ontwikkeling binnen de Kinderboerderij, met oog op de financiële situatie. Samen met de wijkmakelaar wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot fondsenwerving. Er wordt meer ingezet op samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van duurzaamheids- en milieueducatie. Tevens zijn de eerste gesprekken gevoerd over het convenant dat in 2024 afloopt. • Met het bestuur van gemeenschapshuis de Rots zijn extra gesprekken gevoerd, over de zorgen die er zijn rondom de kosten voor onderhoud van het pand. Dit heeft nog niet geresulteerd in een financiële vertaling van de problemen. Ook in 2024 zal hier aandacht voor zijn.
98 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord • Op 2 november 2023 is de pilot 'Hartjes in de wijk' in gemeenschapshuis de Rots van start gegaan. Het doel van de Hartjes is om in een vertrouwde omgeving een laagdrempelige plek te bieden voor ontmoeting en hulpvragen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid en vitaliteit van de wijkbewoners vergroot. In 2023 is actief met het bestuur van de Rots gesproken over het creëren van een gastvrije ontmoetingsplek in de Rots. Zoals begroot is hiervoor een financiële tegemoetkoming verstrekt. • In 2023 zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau meerdere verkennende gesprekken gevoerd over de functie van de bibliotheek in relatie tot het pand aan de Burgakker 4. Deze gesprekken zijn een eerste aanzet om te komen tot een plan waarin de functie van de bibliotheek kan doorontwikkelen naar een robuuste bibliotheekvoorziening. Hierbij wordt onderzocht of het beeldbepalende pand, volgens de visie Boxtel binnen de bruggen, een herontwikkeling kan doormaken. Hierbij is ook aandacht voor de verduurzamingsslag voor gemeentelijk vastgoed. •
Dit kostte het Maatschappelijke voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2022 2023 voor 2023 na wijziging wijziging
Rekening 2023
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
34
31
64
66
2
Lasten
729
737
816
810
6
Saldo voor bestemming
-695
-706
-752
-744
8
Onttrekking aan reserves
5
5
4
4
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
5
5
4
4
0
-690
-701
-748
-740
8
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2023 2023 -748 -740
Maatschappelijke voorzieningen
Verschil 8
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 8.000. Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
99 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel
Kunst
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Beleidsakkoord Kunst- en cultuurbeleid We hebben een start gemaakt met het actualiseren van het Kunst- en Cultuurbeleid 20172020. Dit hebben we gedaan met inbreng van culturele partners tijdens verschillende cultuurbijeenkomsten en integraal binnen diverse beleidsterreinen: economie, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en het sociaal domein. We laten ons begeleiden door een externe partij en leggen deze nieuwe Cultuurnota 2024-2030 in juli voor aan de Raad. Kunst in de buitenruimte We hebben zorg voor onderhoud en restauratie van kunst in de buitenruimte. Hiervoor hebben we in september een meerjarig onderhoud en restauratiecontract afgesloten met Kunstwacht B.V. Door de slechte weersomstandigheden in het vierde kwartaal hebben alleen schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden. In 2024 worden groot onderhoud en restauratiewerkzaamheden gepland. Het kunstwerk in het centrum van Esch, in de volksmond de Stenen Eik is beschadigd. Met afvaardiging van PEP, omwonenden, de wijkmakelaar en de kunstenaar zijn er gesprekken gevoerd over restauratie en andere mogelijkheden. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan restauratie. 100 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeente Boxtel