Jaarverslag en jaarrekening 2022 Boxtel- bijlage 1 Jaarrekening (1319663).pdf

33 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Sociale Kracht: • Maatschappelijk Werk • Minderheden • Jeugdzorg • Wmo • Inkomensvoorziening • Participatie • Volksgezondheid • Onderwijs

Dit kostte het Sociale Kracht

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Baten Maatschappelijk werk

2

4

32

30

-1

Minderheden

0

0

1.705

10.187

8.482

Jeugdzorg

23

2

2

39

37

WMO

189

201

249

218

-32

8.274

7.776

7.589

7.424

-165

104

0

40

35

-5

5

0

0

0

0

Onderwijs

1.045

1.193

4.022

3.231

-791

Totaal Baten

9.642

9.175

13.639

21.164

7.526

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Inkomensvoorziening Participatie Volksgezondheid

Sociale Kracht

Lasten Maatschappelijk werk

-1.598

-1.958

-2.313

-2.029

284

0

0

0

0

0

-259

-337

-2.138

-9.878

-7.739

Jeugdzorg

-12.794

-8.795

-9.914

-9.467

446

WMO

-9.153

-9.835

-9.844

-8.474

1.370

Inkomensvoorziening

-11.946

-11.986

-13.636

-13.376

260

Participatie

-10.090

-9.323

-9.852

-9.876

-24

Volksgezondheid

-1.164

-1.196

-1.310

-1.236

74

Onderwijs

-4.479

-4.746

-5.844

-5.121

723

Totaal Lasten

-51.484

-48.175

-54.850

-59.457

-4.607

Resultaat voor bestemming

-41.842

-39.000

-41.211

-38.292

2.919

Project Van Transitie Naar Transformatie Sociaal Domein Minderheden

Resultaatbestemming

34 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Onttrekking aan reserves

583

0

0

832

832

Storting in reserves

2.803

0

0

3.937

-3.937

Saldo resultaatbestemming

-2.220

358

-1.168

-3.106

-1.937

Resultaat na bestemming

-44.062

-38.642

-42.380

-41.398

982

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

35 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Maatschappelijk werk

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij, Mariëlle van Alphen-van Habraken en Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn in 2022 onderzoeken gedaan naar de vitaliteit en behoeften van vrijwilligers en de behoeften van mantelzorgers. Ook is gestart met de ontwikkeling van de Verwijsgids; een productenboek voor de wijkteams en professionele partners met als doel beter en gerichter door te kunnen verwijzen naar voorzieningen in het voorliggend veld. • We hebben in 2022 ingezet op het terugbrengen van zwaardere zorg door onder meer:  het uitvoeren van trainingen Sociale Benadering Dementie (SBD) met als doel het vergroten van de bewustwording en kennis van dementie. Er wordt nu onderzocht hoe we SBD kunnen uitrollen in nieuwe en bestaande projecten, bijvoorbeeld Hartjes in de Wijk.  het ontwikkelen van de Verwijsgids. Streven is om deze Q1 2023 te lanceren en in gebruik te nemen met als doel beter en gerichter inzetten van voorzieningen en ondersteuning vanuit de 0e 1e lijn.  het doorontwikkelen van het wijkgericht werken met als doel het versterken van de ketensamenwerking in de wijken waardoor sneller en meer gericht voorzieningen en ondersteuning vanuit de 0e 1e lijn kunnen worden ingezet of hiernaar kan worden doorverwijzen. 36 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

•

Samen met onze ketenpartners hebben we in 2022 geïnvesteerd in de samenwerking in de wijken. Een inspiratiesessie in het voorjaar en vervolgbijeenkomsten in de zomer hebben geresulteerd in samenwerkingsafspraken met de primaire partners. Deze samenwerkingsafspraken zijn in december ondertekend door de bestuurders van onze primaire partnerorganisaties en de verantwoordelijk wethouder. In november is er een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Deze krijgt een vervolg in 2023. • De primaire gesubsidieerde partners hebben in 2022 geïnvesteerd in de samenwerking vanuit hun gezamenlijk uitvoeringsplan en hebben onderzocht hoe primaire partners GGD en WSD en andere ketenpartners zoals bijvoorbeeld woningstichting JOOST in het uitvoeringsplan betrokken kunnen worden. Dit krijgt een vervolg in 2023 waarbij het uiteindelijke doel is om te komen tot een integraal uitvoeringsplan. • Inzet informele netwerk en bevorderen sociale cohesie in de wijken: dit doen we onder meer met het wijkinitiatief de kletskamer in Selissenwal dat in 2022 is voortgezet. Dit is een plek voor inwoners om een praatje te maken of een vraag te stellen aan een professional. Een ander wijkinitiatief is het wijkoverleg in Boxtel-Oost, waar verschillende ketenpartners en wijkbewoners aansluiten. Beide initiatieven zijn goede voorbeelden van de inzet van het informele netwerk die de sociale cohesie bevorderen.

• Verwijzen naar voorliggend veld door huisartsen/ poh's: de focus in de samenwerking lag in 2022 op het inzetten van jeugdconsulenten in de huisartspraktijken. In 2023 wordt hier een vervolg aan gegeven gericht op volwassenen. • Ontlasten mantelzorgers: op de jaarlijkse mantelzorgdag zijn diverse activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd, onder andere een high-tea. Ook is de mantelzorgwaardering uitgereikt aan de mantelzorgers: dit jaar hadden mantelzorgers de keuze uit verschillende bonnen. Jonge mantelzorgers hebben kunnen deelnemen aan een activiteit. Er zijn verschillende (digitale) bijeenkomsten en workshops aangeboden. We zijn gestart met het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder geregistreerde mantelzorgers, mantelzorgers met een migratieachtergrond en jonge mantelzorgers. Dit onderzoek loopt door in 2023. Beleidsakkoord • We hebben een wijkverbinder ingezet om de verbinding met het voorliggend veld te versterken. Zij heeft in het najaar een brede netwerkbijeenkomst voor alle ketenpartners in de wijk georganiseerd, waar in 2023 weer een vervolg aangegeven zal worden. • Stimuleren inwonersinitiatieven: we ondersteunen het inwonersinitiatief Seniorenvervoer Boxtel met een subsidie. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze voorziening die bijdraagt in het tegengaan van eenzaamheid en voorziet in een behoefte van inwoners met een kleinere portemonnee.

• In 2022 is er verder gewerkt aan de beleidsnotitie van Samen Ouder Worden in Boxtel.  Er hebben verkenningsgesprekken plaatsgevonden met verschillende ketenpartners voor het project Hartjes in de Wijk. Daarnaast is er een projectplan voor een pilot opgesteld die in 2023 verder wordt uitgewerkt door de projectgroep.  De woonzorganalyse is afgerond en op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de woonzorgvisie.  De projectleider ouderen heeft een evenement georganiseerd: 'Wat te doen, na uw pensioen'. Deze bijeenkomst had als thema bewustwording over de zorg in de toekomst en het stimuleren van inwoners om wat te doen voor de medemens. • Vrijwillige inzet bij bestrijden eenzaamheid: de lokale coalitie tegen eenzaamheid is gestart met het opstellen van een hitteplan. We zijn samen met professionals en vrijwilligers van KBO, ContourdeTwern en het Rode Kruis in gesprek om tijdens de zomer water uit te delen bij inwoners thuis om zo met mensen in gesprek te komen en te kijken of we ondersteuning kunnen aanbieden. 37 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

• •

De primaire partners hebben dit jaar voor het eerst vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan gewerkt aan de subsidieopdracht. Dit uitvoeringsplan wordt in 2023 doorontwikkeld naar een integraal uitvoeringsplan. Door het vrijwilligerssteunpunt is er een vitaliteitsonderzoek onder vrijwilligersorganisaties uitgevoerd. Onderzocht is hoe deze organisaties ervoor staan en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. We verwerken de resultaten uit het onderzoek en de evaluatie van de uitvoeringsagenda worden gebruikt als onderlegger voor de uitvoeringsagenda van 2023 en verder.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De werkzaamheden voor het maatschappelijk werk worden vooral uitgevoerd door onze professionele partners. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een maatschappelijke opdracht. De professionele partners geven hierover een verantwoording in hun jaarverslag. De jaarverslagen van onze professionele partners zijn niet op tijd beschikbaar voor het jaarverslag van de gemeente. Wij verwijzen daarvoor via een link naar de verantwoording van onze professionele partners in de rapportage Sociaal Domein. Deze wordt met een informatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden.

Dit kostte het Maatschappelijk werk

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

2

4

32

30

-1

Lasten

1.598

1.958

2.313

2.029

284

Saldo voor bestemming

-1.596

-1.955

-2.282

-1.999

283

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-1.596

-1.955

-2.282

-1.999

283

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Maatschappelijk werk

Begroting Rekening 2022 2022 -2.282 -1.999

Verschil 283

Data gedreven werken vergt een goede voorbereiding. Bepalen welke data er nodig zijn en een werkproces hierin beschrijven zijn, in samenspraak met ICT, als voorliggend beschouwd alvorens een data analist aan te stellen. Hier hebben we een start mee gemaakt in 2022. Om deze reden is het niet gewenst gebleken om in 2022 een data analist aan te stellen. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat ten opzichte van de begroting (€123.000). Een gedeelte van de middelen voor seniorenagenda zijn niet besteed (€ 16.000). Ook de middelen voor 38 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

robuuste rechtsbescherming zijn niet geheel besteed (€ 20.000). Onderdelen van het 4de Coronacompensatiepakket zijn niet uitgevoerd (€ 51.000). Daarnaast zijn er in 2022 incidentele inkomsten gerealiseerd. Dit betreft terugbetalingen van subsidies die in 2021 zijn verstrekt en lager zijn vastgesteld vanwege niet uitgevoerde activiteiten (€ 56.000). De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

39 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2022 hebben we 64 statushouders gehuisvest met de wooncorporaties. We moesten in totaal 59 statushouders huisvesten: 47 personen vanuit de wettelijke taakstelling en 12 personen versneld op verzoek van het rijk, vanwege de crisis in de asielopvang. Hiermee hebben we ruim voldaan aan de opdracht. Alle extra gehuisveste personen in 2022, dus ook die versneld zijn gehuisvest, tellen mee voor de taakstelling van 2023. • Vanuit de nieuwe Wet inburgering (ingangsdatum 1 januari 2022): - ondersteunden we statushouders en gezinsmigranten om na vestiging praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden. Door de hoge taakstelling, personele wisselingen en te weinig actieve vrijwilligers bij ContourdeTwern stond de dienstverlening flink onder druk; - zijn de eerste statushouders en gezinsmigranten gestart met hun inburgeringstraject, bij onze partners Koning Willem I College en WSD.

Voor jonge hoogopgeleiden hebben we met de regio een overeenkomst afgesloten met Fontys Hogescholen en Universiteit van Tilburg; - zijn statushouders begeleid naar een taalstage, part-time baan naast de inburgering en/of het volgen van het participatieverklaringstraject (26 workshops); - hebben 9 jonge statushouders met extra ondersteuning een MBO-1 opleiding 40 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

afgerond en zijn 9 nieuwe jongeren weer gestart met dit opleidingstraject; - is extra voorlichting gegeven over omgang met energie en ondersteuning die de gemeente daarbij biedt. • Het Taalhuis bood de statushouders en andere nieuwkomers hulp om hun taalreken- en/of digivaardigheid op laagdrempelige manier te versterken. Voor het nieuwe meerjarige actieplan brachten we in beeld hoe we nog beter in de behoeften van deze doelgroep kunnen voorzien. • Als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben alle gemeenten in 2022 de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en opgedragen aan MijnGemeenteDichtbij. Per 31 december 2022 zijn door MijnGemeenteDichtbij in totaal 287 opvangplekken gerealiseerd. Per gerealiseerde opvangplek werd in eerste instantie € 100 per nacht door het Rijk vergoed. Vanaf 1 oktober 2022 werd dit bedrag verlaagd tot € 83 per nacht per opvangplek. In 2022 is MijnGemeenteDichtbij in staat geweest om de benodigde plekken te realiseren in bestaand vastgoed op vier verschillende locaties verdeeld over Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dit waren vaak relatief eenvoudig te realiseren plekken. Doordat de plekken relatief eenvoudig gerealiseerd konden worden, was de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde vergoeding ruimschoots voldoende.

Het aantal plekken dat gerealiseerd moest worden liep in de loop van 2022 steeds verder op tot uiteindelijk een opdracht van 285 plekken in totaal voor beide gemeenten samen. Nieuwe plekken werden echter steeds lastiger te realiseren. Om nog nieuwe opvangplekken te realiseren, werden in de loop van 2022 daarom steeds grotere investeringen noodzakelijk. • In 2022 was in Nederland sprake van een vluchtelingencrisis. Het Centraal Orgaan Asielzoekers beschikte over onvoldoende opvangplekken om alle vluchtelingen te huisvesten. Het Rijk heeft daarop de Veiligheidsregio’s verzocht om tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen te verzorgen. Om haar bijdrage te leveren heeft de gemeente Boxtel een Crisisnoodopvanglocatie op Landgoed Velder in Liempde gerealiseerd. Vanaf november 2022 konden hier maximaal 450 vluchtelingen worden opgevangen. De kosten voor deze Crisisnoodopvanglocatie worden vergoed door het Rijk. Beleidsakkoord • Met woonstichting JOOST, ContourdeTwern en andere belanghebbenden verbeterden we op punten de leefbaarheid en samenwerking rond de woonvoorziening voor 13 statushouders op De Tijvert 2A. Ook onderzochten we de toekomstmogelijkheden van deze woonvoorziening. Dit heeft meer tijd nodig en wordt in 2023 voortgezet en verder uitgewerkt.

• Voor de uitvoering van de Wet inburgering is besloten om het team statushouders van de gemeente vanaf 1 januari 2023 structureel uit te breiden met 0,4 fte. Dit gebeurt vanuit de uitvoeringsbudgetten, die het rijk structureel heeft verhoogd vanwege de hogere taakstelling die meerjarig doorwerkt in de uitvoering. • We hebben met ContourdeTwern afgesproken om in 2023 voor 0,6 fte extra subsidie toe te kennen voor uitbreiding van de personele capaciteit. Dit is nodig om het hogere aantal statushouders te begeleiden en de leefbaarheid op de woonvoorziening (De Tijvert 2A) te verbeteren. Dit financieren we vanuit de tijdelijke budgetten die het rijk gedurende 3 jaar heeft verstrekt vanwege de verhoogde stroom aan statushouders. Vanwege de intensieve samenwerking met ContourdeTwern zijn we betrokken geweest bij de werving van het nieuwe personeel van ContourdeTwern, dat begin 2023 start. Ook hebben we afspraken gemaakt over de benodigde kwaliteit van de dienstverlening in 2023. 41 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

•

•

De samenwerking met inburgeringspartners WSD en Koning Willem I College (KW1C) verliep in het eerste jaar naar tevredenheid. Wel waarschuwden zij voor de gevolgen van het tekort aan gekwalificeerde taaldocenten in combinatie met de hoge taakstelling. Mogelijk leidt dit in 2023 tot wachtlijsten. We hebben afgelopen jaar zowel in beleid als uitvoering veel samen gewerkt met buurgemeenten. Dit heeft over en weer geleid tot meer efficiëntie, betere dienstverlening en nieuwe inzichten. Zo hebben we met gemeente Vught en 'sHertogenbosch KW1C en de Internationale Schakelklas verzocht om in 2023 een geïntegreerd inburgerings- en opleidingsaanbod aan te bieden voor jonge statushouders, zodat zij een betere toegang tot het onderwijs hebben.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021 56 25% 46% 23%

Taakstelling huisvesting statushouders Statushouders met werk (%) Statushouders met bijstand (%) Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%)

Begroot 2022 45 32% 55% 41%

Realisatie 2022 64 45% 44% 26%

Toelichting: • De cijfers zijn gebaseerd op de landelijke Benchmark Divosa Statushouders 2021 waar we sinds een paar jaar aan meedoen. De benchmark laat meerjarig resultaten en trends zien op diverse gebieden en gemeenten kunnen zich vergelijken met de andere (160) deelnemende gemeenten. Nadeel is dat de benchmark niet helemaal actueel is. • De benchmark betreft alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden. • We verwachten dat de gerealiseerde cijfers in 2022 voor werk en bijstand positief afwijken van de begrote cijfers. We schatten dat het percentage statushouders dat werk heeft en geen uitkering nodig heeft rond het niveau van 2021 ligt. Ook in 2022 was de arbeidsmarkt namelijk krap, wat in het voordeel werkt van doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals deze. • Uit de benchmark blijkt dat we afgelopen paar jaar op de drie genoemde indicatoren werk, bijstand, opleiding - (flink) beter scoren dan het landelijke gemiddelde van de benchmark. Deze cijfers, incl. tabellen, worden meegenomen in de monitor sociaal domein en in de raadinformatiebrief.

42 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

1.705

10.187

8.482

Lasten

259

337

2.138

9.878

-7.739

Saldo voor bestemming

-259

-337

-433

309

742

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-259

-337

-433

309

742

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -433 309

Minderheden

Verschil 742

Wet Inburgering Het Rijk heeft diverse middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld voor de begeleiding van statushouders onder de oude Wet inburgering (Wi 2013) en de nieuwe Wet inburgering (Wi 2021). Deze middelen zijn geoormerkt binnen het beleidsproduct 'Minderheden'. Het betreft hier structurele uitvoeringsbudgetten Wi 2021 vanaf dit jaar een specifieke uitkering Wi 2021 en incidentele extra middelen. Budgetten voor maatschappelijke begeleiding van statushouders waren al opgenomen in subsidiebudget. Hierdoor zijn er middelen geoormerkt binnen minderheden, waarvoor al budget beschikbaar was. Doordat de statushouders pas medio 2022 instroomden zijn de lasten in het kader van de specifieke uitkering Wi 2021 lager dan begroot (€ 186.000). De Rijksbijdrage is hierdoor ook lager en deze wordt toegevoegd aan het budget voor 2023 (€ 128.000). De budgetten voor de uitvoering van de Wi 2021 zijn nog niet definitief ingevuld met formatie (bate € 20.000). Statushouders De middelen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders onder de Wi 2013 worden achteraf op basis van realisatie beschikbaar gesteld. Maatschappelijke begeleiding is gesubsidieerd via ContourdeTwern en wordt verantwoord bij maatschappelijk werk (bate € 86.000). Andere incidentele budgetten voor statushouders worden overgeheveld naar 2023 voor uitvoering van ondersteuning van statushouders (bate € 86.000).

43 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Crisis Noodopvang (CNO) De totale lasten voor de crisisopvang Velder zijn niet in de begroting opgenomen (last € 7.797.000). Hier tegenover staat een vergoeding via het COA die tevens niet is begroot (€ 7.797.000). Opvang Vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben alle gemeenten in 2022 de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en opgedragen aan MijnGemeenteDichtbij. De colleges van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben besloten dat zij ieder bijdragen voor 50% van de gemaakte operationele kosten. Voor de vergoeding van de kosten is een Rijksuitkering beschikbaar gesteld op basis van een normvergoeding per gerealiseerde opvangplek. In 2022 is MijnGemeenteDichtbij in staat geweest om de benodigde plekken te realiseren in bestaand vastgoed met de hierbij horende begeleiding op vier verschillende locaties verdeeld over Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dit waren vaak relatief eenvoudig te realiseren opvangplekken waardoor de gemaakte kosten lager waren dan de ontvangen vergoeding vanuit het Rijk. Dit heeft geresulteerd in een resultaat van € 466.000 in 2022.

44 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Jeugdhulp Landelijk: • Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel is ook de financiering vanuit het rijk aangepast. Voor onze gemeente betekent dit een vermindering met € 3,8 miljoen in het gemeentefonds. Regionaal/lokaal: • Per 2022 zijn we overgestapt van lumpsum financiering naar P*Q financiering. Hierdoor betalen we alleen voor daadwerkelijk verbruik. We hebben een monitoringsmodel ontwikkeld, waarbij wij een prognose kunnen maken van de totale bestedingen voor jeugdzorg in 2022. Deze prognose bevat zowel het effect van de invoering van het woonplaatsbeginsel als de wijziging van de financieringsvorm van lumpsum naar P*Q. • De implementatie van het nieuwe productenboek is afgerond.Voor PGB zijn onze tarieven gelijk aan die van de regionale inkooporganisatie zorg (RIOZ). De jeugdconsulenten hebben vanuit RIOZ uitleg ontvangen en hebben trainingen gevolgd om te kunnen werken met het nieuwe productenboek. 45 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

• •

De nadere regels jeugdhulp zijn aangepast voor 2022. Ons lokaal beleid is zo in lijn gebracht met regionale afspraken. In 2022 is een meerjarenplan 2022-2028 gemaakt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (waarin het project Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is opgenomen) met als kern het verbeteren van samenwerking en integraliteit tussen de zorg en veiligheidsketen. Per 1-1-2023 start een regionale werkgroep die werkt met lokale contactfunctionarissen voor de lokale inbedding.

•

Samen met onze maatschappelijke- en onderwijspartners hebben we uitvoering gegeven aan het Nationaal Plan Onderwijsachterstand (NPO) door corona. Hiervoor heeft de gemeente incidentele middelen ontvangen deze zijn ingezet ter versterking en tijdelijke uitbreiding van de bestaande zorgstructuren rondom de scholen.

•

Twee van de drie bezuinigingsmaatregelen zijn uitgevoerd. De voorbereidingen op het terugdringen van de verwijzen via de huisartsen naar de gespecialiseerde GGZzorg hebben plaatst gevonden. In 2023 verwachten we de taakstelling te realiseren.

Jongerenwerk De werkzaamheden van R-newt zijn afgelopen jaar doorgezet. Tevens is er afgelopen jaar onderzoek gedaan met als doel zicht krijgen op de behoefte van jongerenwerk. Daarnaast worden er een scenario ontwerp ontwikkeld om als input te dienen voor toekomstig beleid. De uitkomst volgt begin 2023. Beleidsakkoord • In 2022 is er ingezet op preventie en vroegsignalering via het NPO. •

In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen in de samenwerking met de huisartsen met als doel minder een meer gerichte verwijzingen. Start realisatie in 2023.

•

Via diverse veiligheidsoverleggen in wijkteams is er afstemming over de integrale aanpak van overlast. Hiermee bevorderen we ook de vroegsignalering t.b.v. samenwerking partijen.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: Jeugdhulp De indicatoren voor jeugdhulp worden opgenomen in de Monitor Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief.

46 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

23

2

2

39

37

Lasten

12.794

8.795

9.914

9.467

446

Saldo voor bestemming

-12.771

-8.794

-9.912

-9.428

484

Onttrekking aan reserves

200

140

363

363

0

Storting in reserves

990

0

0

433

-433

Saldo resultaatbestemming

-790

140

363

-70

-433

-13.561

-8.653

-9.549

-9.498

51

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -9.549 -9.498

Jeugdzorg

Verschil 51

Er is een overschot gerealiseerd op de middelen voor jeugdzorg PxQ (€ 208.000). De realisatie wijkt in positieve zin af van de prognoses. Invoering van de PxQ systematiek en woonplaatsbeginsel valt voordeliger uit dan begroot. De middelen die beschikbaar waren voor de regionale samenwerking jeugdzorg en de uitvoeringskosten zijn niet geheel besteed omdat niet alle beoogde projecten en taken zijn uitgevoerde door te korten op de arbeidsmarkt waardoor de inleg op het budgettair kader (€ 313.000) en de centrumregeling (€ 21.000) voor 2022 lager zijn vastgesteld. Er was een tekort op het lokale budget van jeugdzorg (€ 90.000). Ook was er een tekort op PGB-budget (€ 32.000). De beschikbare Coronamiddelen (€ 32.000) zijn niet besteed omdat sommige trajecten later zijn gestart. Daarnaast is het onderhoudsbudget voor B-town (€ 50.000) niet besteed omdat de uitvoering hiervan vindt plaats in 2023 en daarom worden deze middelen overgeheveld. Het positieve resultaat op het onderdeel jeugdzorg € 432.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve sociaal domein.

47 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd. • De nieuwe inkoop voor specialistische hulp is per 2022 van start gegaan. Dit gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. We zijn overgestapt van een lumpsumfinanciering naar een pxq (prijs x hoeveelheid) financiering. • Het lokale uitvoeringsprogramma voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is vastgesteld. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod. • Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel is besloten om de kleinschalige maatschappelijke opvang te continueren. Hier kunnen inwoners van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel gebruik van maken. Dit zorgt voor een betere regionale spreiding van het aanbod. Beleidsakkoord • Er zijn maatregelen genomen voor het beheersen en terugdringen van de tekorten. We hebben ingezet op: zakelijk indiceren, kwaliteit van de indicatie, optimale inzet van 0e en 1e lijn, meer collectief gebruik van hulpmiddelen en Powerful Ageing. 48 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal cliënten

Realisatie 2021 2022

Begroot 2022 2123

Realisatie 2022 1973

Percentage cliënten met maximaal 2 voorzieningen

89%

84%

82%

Toelichting: Het totaal aantal cliënten en het percentage van cliënten met maximaal 2 voorzieningen zijn gedaald.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

189

201

249

218

-32

Lasten

9.153

9.835

9.844

8.474

1.370

Saldo voor bestemming

-8.965

-9.633

-9.595

-8.256

1.338

Onttrekking aan reserves

112

0

0

120

120

Storting in reserves

791

0

0

1.479

-1.479

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-678

0

0

-1.359

-1.359

-9.643

-9.633

-9.595

-9.616

-21

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -9.595 -9.616

WMO

Verschil -21

Hulpmiddelen (wonen, rolstoelen en vervoer) We zien een toenemende stijging van de kosten van woningaanpassingen als gevolg van de krapte op de woningmarkt. Tevens zien we hogere incidentele uitgaven voor duurdere maatwerkvoorzieningen voor rolstoelen en/of vervoersvoorzieningen. Dit resulteert erin dat de lasten voor woningaanpassingen, trapliften en overige hulpmiddelen (wonen, rolstoelen en vervoer) hoger zijn dan begroot (€ 103.000) 49 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Huishoudelijke hulp Corona en de inzet van het instrument Powerful Ageing heeft een dempende werking gehad op de omvang van het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp. Daarnaast hebben de zorgaanbieders te maken met grote personeelstekorten waardoor wachtlijsten zijn ontstaan en er dus minder hulp kan worden ingezet dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat ten opzichte van de begroting (€ 281.000). Begeleiding Vanaf 2022 betalen we Wmo licht (individuele en groepsbegeleiding) op basis van PxQ. De wijziging in de financieringssystematiek van lumpsum naar PxQ, het meer zakelijk en resultaatgericht indiceren, en de personeelstekorten bij de aanbieders, heeft erin geresulteerd dat de lasten voor begeleiding lager zijn dan begroot (€ 1.187.000). Het bedrag is uit te splitsen in de zorg in natura (bate € 1.114.000), persoonsgebonden budget (bate € 197.000) en de definitieve afrekening over de regio over 2021 (last € 115.000). Overige De overige lasten binnen de Wmo zijn lager dan begroot (€ 31.000). Naast het voordeel op de uitgaven is er een voordeel als gevolg van hogere baten op leges (€ 9.000). Het positieve resultaat op het onderdeel Wmo (€ 1.360.000) wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve Sociaal Domein.

50 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Eind 2022 werden er 382 uitkeringen verstrekt, ten opzichte van 399 in het begin van het jaar. Dat betekent dat het uitkeringenbestand in absolute aantallen met 17 is gedaald. • In 2022 hebben we de Energietoeslag uitgekeerd. Inwoners konden tot 1 januari 2023 een aanvraag doen voor een toeslag ten hoogte van € 1.300. In totaal hebben we 1227 aanvragen ontvangen, er zijn 942 aanvragen toegekend en er zijn nog ongeveer 10 aanvragen in behandeling. • Inwoners kunnen bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering. Beleidsakkoord • Het aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie is gestegen van 152 begin 2022 naar 185 eind 2022. 31 mensen stroomden uit naar regulier werk. • We zetten in op preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoedegrens terecht komen. Het aantal signalen dat we ontvangen via de Vroegsignalering neemt toe, het team schulddienstverlening is daarom per 1 februari 2023 met 1 fte uitgebreid. Het armoedenetwerk komt 2x per jaar samen. 51 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

• •

In 2022 hebben we samen met partners een nieuw beleidskader armoede en schulden opgesteld. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met de afdeling Duurzaamheid geven we uitvoering aan de aanpak Energiearmoede. De Energiehulpbus rijdt sinds eind 2022 rond in onze gemeente. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met ContourdeTwern over een project rondom vrijwillige Energiecoaches, dit project gaat van start in 2023.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De indicatoren zijn opgenomen in de jaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage een keer per jaar via een raadinformatiebrief.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

8.274

7.776

7.589

7.424

-165

Lasten

11.946

11.986

13.636

13.376

260

Saldo voor bestemming

-3.672

-4.210

-6.046

-5.952

95

0

0

0

72

72

Storting in reserves

635

0

0

210

-210

Saldo resultaatbestemming

-635

0

0

-138

-138

-4.307

-4.210

-6.046

-6.090

-44

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -6.046 -6.090

Inkomensvoorziening

Verschil -44

Inkomensvoorzieningen Het gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet (PW) is 25 lager geweest dan de 405 waarin de begroting van is uitgegaan. Tevens is het gemiddeld aantal uitkering loaw/loaz 3 lager dan het aantal van 24 dat was begroot. Dit heeft een positief effect gehad op de verstrekte uitkeringen PW - inclusief loonkostensubsidies -, Ioaw, Ioaz en Bbz (€ 328.000). Doordat er geen verstrekkingen zijn geweest voor bedrijfskapitaal zijn de lasten van Bbz verstrekkingen (bedrijfskapitaal en levensonderhoud) voordeliger uitgepakt dan begroot (€ 54.000). De definitieve Rijksbijdrage vanuit het ministerie SZW is lager vastgesteld dan aanvankelijk is begroot wat resulteerde in een nadeel (€ 140.000). 52 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Minimaondersteuning Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning bestaande uit bijzondere bijstand, welzijnsfonds en armoedebestrijding en schuldhulpverlening (€ 187.000, waarvan 144.000 bijzondere bijstand). De verstrekkingen aan bijzondere bijstand zijn sinds een aantal jaren lager dan geraamd, sinds het declaratiesysteem is ingevoerd. Aanvragers kunnen nu op basis van declaraties bijzondere bijstand ontvangen, in plaats van verstrekkingen op voorhand. Dit heeft geleid tot een lager bedrag aan verstrekkingen. In het armoedebeleid is een aanpassing hiervan voorzien. De energietoeslagen zijn door ons ruimhartiger verstrekt dan aanvankelijk is geadviseerd door het Rijk. Dit heeft geresulteerd in een nadelig saldo (€ 263.000). Het voordelige resultaat van het beleidsproduct inkomensondersteuning (€ 138.000) wordt in de egalisatiereserve Sociaal Domein gestort. De toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij is nadelig voor een bedrag van € 44.000.

53 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op dagbesteding en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) geplaatst. De OAD is de overgang van een Wmo- naar participatie-activiteit. • We hebben de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht gezet door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners op basis van het verstrekken van loonkostensubsidie. In december 2022 waren 185 personen werkzaam met loonkostensubsidie. • We hebben de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon ondersteund voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). Voor het bieden van deze ondersteuning is in 2022 onder andere een accounthouder Werk ingezet. • We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroomroute met WSD. In 2022 zijn 7 personen vanuit WSD doorgestroomd naar een regulier werk (zonder loonkostensubsidie). • We werkten mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen, zoals 1Werkcentrum, jongerenaanpak en ZZP Boost.

54 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

•

Op basis van bestaand beleid en werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt hebben we gestreefd naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. In 2022 is van 125 personen de uitkering beëindigd. Beleidsakkoord • We zijn samen met het lokale bedrijfsleven aan de slag gegaan om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In 2022 lag hierbij de focus op het aan de slag helpen van Oekraïners die in onze gemeente verblijven. • In 2022 gingen 31 inwoners vanuit de bijstand aan de slag bij een reguliere werkgever. • We zijn bezig met de uitvoering van het Lokaal Plan met WSD. In 2022 hebben we MijnWerkDichtbij uitgerold tot reguliere werkwijze in beide wijkteams en zijn we verder gegaan met de OAD en de aanpak jongeren.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer Uitstroom uit uitkering

Realisatie 2021 464

Begroot 2022 460

Realisatie 2022 496

20

25

33

170

nvt

125

Toelichting In totaal is er voor 37 werknemers een loonkostensubsidie (LKS) verstrekt aan een reguliere werkgever. Een aantal werkgevers heeft dus meerdere werknemers met een LKS in dienst.

55 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

104

0

40

35

-5

Lasten

10.090

9.323

9.852

9.876

-24

Saldo voor bestemming

-9.986

-9.323

-9.812

-9.841

-29

0

0

5

28

23

Storting in reserves

357

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

-357

0

5

28

23

-10.343

-9.323

-9.807

-9.812

-5

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -9.807 -9.812

Participatie

Verschil -5

Geen relevante afwijkingen.

56 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) worden voornamelijk uitgevoerd door de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling. Over de lokale accenten worden continue gesprekken gevoerd met de GGD. • In samenwerking met gemeente Vught, Sint-Michielsgestel en Den Bosch gaan we het projecten Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger verder uitrollen. Door middel van het project Kansrijke Start kunnen professionals uit het medisch en sociaal domein elkaar beter vinden en benaderen elkaar sneller bij een situatie met kwetsbare zwangere. Sinds 1 juli zet de GGD prenatale huisbezoeken in. Beleidsakkoord • Volksgezondheid is een breed onderwerp dat veel raakvlakken heeft met andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet. Daarom wordt zowel intern als extern de verbinding gezocht. Hierin is aandacht voor het onderwerp Positieve Gezondheid en bijbehorende dimensies.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 57 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

5

0

0

0

0

Lasten

1.164

1.196

1.310

1.236

74

Saldo voor bestemming

-1.159

-1.196

-1.310

-1.236

74

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-1.159

-1.196

-1.310

-1.236

74

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -1.310 -1.236

Volksgezondheid

Verschil 74

De uit 2021 overgehevelde middelen voor Gezond in de Stad (GIDS) zijn niet besteed en komen te vervallen (€ 32.000). Ook de middelen voor Gezond in de Stad (GIDS) voor 2022 zijn wegens capaciteitsproblemen niet besteed. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2023 en daarom worden deze middelen overgeheveld (€ 32.000). We gaan in 2023 aan de slag met integraal beleid sociaal domein, de gelden worden hierin meegenomen. De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

58 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Uitvoeringsagenda SWV (samenwerkingsverband) De Meierij Het uitvoeringsprogramma loopt van 2022 tot en met 2025. Lokaal en regionaal zijn de eerste acties uitgerold. Lokaal zijn er vaste aanspreekpunten voor scholen gerealiseerd binnen de wijkteams en daarnaast is de vroegsignalering vanaf 3 jaar binnen de kinderopvang ingebed waarna het samenwerkingsverband betrokken wordt bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het primair onderwijs. Doel is vroeg signalering. Inbedding in bestaande werkwijze van jeugdconsulenten binnen wijkteams en binnen GGD jeugdverpleegkundige contacturen, passend binnen bestaande financiering. • VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) We beogende het verstreken van de doorlopende leer- en ontwikkellijn tussen de voorscholen en het primair onderwijs, specifiek op het bestrijden en inlopen van achterstanden op het gebied van taal/spraak en sociaal-emotioneel. Bekostiging passend binnen specifieke OAB-bekostiging. • Wet Kinderopvang leder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) een analyse uit over de taken die gemeenten volgens de Wet Kinderopvang hebben. De inspectie 59 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

•

•

•

•

•

kijkt hiervoor onder andere naar de Jaarverantwoording Kinderopvang over het voorgaande kalenderjaar. Gewijzigde werkwijze toezichthouder kinderopvang. Per 1-1-2024 wijzigt het toezicht voor de GGD inspecteurs. Het wettelijke kader voor de kinderopvang organisaties wijzigt niet. Alleen de manier van inspecteren. Hierover is in 2022 gecommuniceerd naar alle kinderopvangorganisaties middels een formele brief. Uit vanuit de brancheorganisaties is hier aandacht voor. 2022 en 2023 zijn overgangsjaren. In 2022 is hierop voorgesorteerd en zijn in de klantgesprekken afspraken gemaakt over de wijze van inspecteren. De ervaringen die in 2022 en 2023 worden opgedaan worden meegenomen in de uitvoering per 1-1-2024. Dit is passend binnen het bestaande budgettaire kader. Laaggeletterdheid In het Taalhuis hebben 275 inwoners hun basisvaardigheden (taal-, reken- en digivaardigheid) versterkt. Dit gebeurde via laagdrempelige cursussen en activiteiten, zoals Klik-en-Tik, Beter Spreken-groep of een Walk & Talk-maatje. Met name de Kletskamer (Selissenwal) van Huis ’73 en Contourdetwern werd veel bezocht: hier werden kinderen voorgelezen en leerden ouders hoe zij dit zelf thuis kunnen doen en wat de bibliotheek hierin aanbiedt. Zo’n 40 inwoners kozen voor een intensieve taalcursus, onder wie de nodige Oekraïnse vluchtelingen.

En dit jaar waren er 46 vrijwilligers actief bij de verschillende activiteiten in het Taalhuis. Met de Taalhuispartners is gesproken hoe we het educatieaanbod en onderlinge samenwerking kunnen doorontwikkelen in 2023-2026. We willen binnen het aanbod meer aandacht voor actuele thema’s zoals gezondheid, financiën en ouderbetrokkenheid. Ook willen we de drijvende kracht achter het Taalhuis, de vrijwilligers, beter ondersteunen, toerusten en aandacht geven. Tot slot nemen we actie om laaggeletterdheid bij alle Taalhuispartners hoger op de agenda te krijgen, zodat budgetten ook beter benut worden. Deze ambities nemen we mee in het nieuwe meerjarige actieplan, dat begin 2023 afgerond wordt. Leerlingenvervoer (LLV) We hebben in 2022 geparticipeerd in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG. Voor 2023 zal nog worden bepaald of MGD hierbij zal aansluiten of dat er een ander contactpersoon vanuit SWV de Meierij zal plaats nemen. In 2022 was er geen vast aanspreekpunt medewerker vanuit MGD voor LLV, dit zal in 2023 wel zo zijn. Leerplicht Regionaal Team Leerplicht (RTL) bestaat uit leerplicht en RMC medewerkers die deze taken uitvoeren voor de gemeente Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft middelen ter beschikking gesteld voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.

De subsidie die in 2021 is verstrekt voor de actielijnen "Alle Jongeren in Beeld" en "Verzuim 18+ en outreachend RMC is voortgezet in 2022. In de regionale jongerenaanpak is het belang om met elkaar de jongeren van 23-27 jaar onder de aandacht te houden. In 2022 hebben de leerplicht en RMC medewerkers betreffende de doelgroep tot 23 jaar duidelijk in beeld en verwerken dit ook in de daarvoor bestemde systemen. Om kosten te drukken over het jaar 2022 zijn er minder Trajecten op Maat ingekocht, hiervoor zijn onder andere de trajecten bij de dilemmamanager ingezet. Taalklassen In samenwerking met de onderwijspartners is er een structurele taalklas georganiseerd voor kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. In Boxtel wordt er voor de taaklassen gebruikt gemaakt van enkele lokalen in de Maremak. We 60

________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

kiezen er ook voor om de kinderen voor het basisonderwijs zoveel mogelijk te laten fietsen naar school. Tijdelijke werkzaamheden • Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is breed gedragen door de lokale besturen van de voorscholen, het primair- en voortgezet onderwijs als mede de maatschappelijke partners en is vastgesteld begin 2022. Het NPO richt zich op herstel en ontwikkeling tijdens en na corona. Hierin ligt een gezamenlijke opgave voor de voorscholen, het onderwijs en de gemeente. In 2022 is vlak voor en na de zomervakantie gestart met de uitvoering. De eerste tussentijdse evaluatie zal plaats vinden in Q1 2023, het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de behaalde (tussentijdse) resultaten. • Oekraïense leerlingen Naast de coronacrisis heeft het onderwijs en de kinderopvang ook te maken gehad met de oorlog in Oekraïne. Waardoor Oekraïense kinderen en leerlingen zijn ondergebracht in de kinderopvang en het basisonderwijs binnen de gemeente Boxtel. De Internationale Schakelklas in Den Bosch accommodeert de Oekraïense leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Alle waardering voor onze onderwijspartners die dit met verve hebben opgepakt en ingericht!. De gemeente heeft (voor de scholen) gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid die in 2022 geboden is om bekostiging voor de opstart, inrichting en locatie.

Daarnaast zijn extra rijksmiddelen ontvangen en ingezet t.b.v. leerlingenvervoer voor Oekraïense leerlingen. Beleidsakkoord • Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het huidige Koersdocument in 2022 is nog niet vertaald naar een IHP. Het uitgangspunt dat het koersdocument relatief eenvoudig te vertalen zou zijn naar een IHP bleek anders. De schoolbesturen hebben aangegeven dat zij nadrukkelijk opteren voor een wat meer bredere benadering van het nieuwe IHP. Basisschoolvoorzieningen in alle kernen behouden Het uitgangspunt op dat we een basisschoolvoorziening in alle kernen willen behouden blijft het uitgangspunt bij het nog vast te stellen IHP. Dit betekent dat de huidige situatie een basisschool in elke kern wordt gehandhaafd. • Huisvesting scholen Boxtel en Esch De plannen voor nieuwbouw van een basisschool/kindcentrum (Willibrordus) in Esch vorderen gestaag. De plannen hiervoor zijn voor het grootste deel stedenbouwkundig uitgewerkt. Een voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld, evenals kapitaallasten voor de toekomstige jaren. Het HUB Boxtel heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding en aanpassing van het huidige pand. In samenspraak met HUB willen we tot een passende oplossing komen voor de huidige huisvestingsproblemen. Er is in 2022 een programma opgesteld. We hebben hierbij drie scenario’s bestudeerd.

61 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.045

1.193

4.022

3.231

-791

Lasten

4.479

4.746

5.844

5.121

723

Saldo voor bestemming

-3.435

-3.553

-1.822

-1.890

-68

Onttrekking aan reserves

271

249

249

249

0

Storting in reserves

30

31

1.785

1.815

-30

Saldo resultaatbestemming

240

218

-1.536

-1.567

-31

-3.194

-3.335

-3.358

-3.457

-98

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2022 2022 -3.358 -3.457

Onderwijs

Verschil -98

Onderwijsbeleid • De middelen voor de Lokaal Educatieve Agenda (€ 25.000) en Taalhuis (€ 11.000) zijn niet geheel uitgegeven. De lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties en de peuteropvang vergoedingen zijn lager uitgevallen (€ 63.000). • De lasten voor de vervoerkosten van het leerlingenvervoer zijn hoger uitgevallen dan begroot (€ 21.000). Daarentegen waren inkomsten aan ouderbijdragen voor het leerlingenvervoer hoger dan verwacht (€ 14.000). Het budget voor leerplicht is niet geheel besteed door de ontvangst van een subsidie die vooraf niet bekend was (€ 43.000). Onderdelen van het corona-compensatiepakket zijn niet volledig uitgevoerd (€ 26.000). Onderwijshuisvesting Het product onderwijshuisvesting is met € 295.000 overschreden. • Enerzijds zijn de budgetten voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan (IHP) (€ 50.000), subsidies IHP (€ 137.000), gebouwenonderhoud en energielasten (€ 68.000) niet besteed. Onderhoud van gebouwen wordt verevend in de voorziening. Het opstellen van een nieuw IWP onderwijshuisvesting wordt in 2023 pas uitgevoerd. • Anderzijds is er fors meer uitgegeven aan verzekeringen (€ 100.000) en is de verkoop van de Kerkstraat 1-3 is niet gerealiseerd (€ 410.000). • De vrijval van de voorziening Legaat van Cooth van € 30.000 is gestort in de reserve Boven normatieve onderwijsvoorzieningen.

62 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Leefbare ruimte

Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in Het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. Waarbij Het Groene Woud zich weer op haar kerntaken natuur, landschap en erfgoed kan richten. We zijn ons erg bewust van het feit dat we onze leefomgeving moeten aanpassen aan de veranderde behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om: • duurzame energiebronnen; • duurzame woningbouw; • een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling • het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit; • een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn; • duurzame landbouw; • de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. De ontwikkeling van onze gemeenschap geven we vorm op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel. 63 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.

Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is. Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, voorheen Move’31 genaamd nu Mobiliteitsplan 2040. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. We zoeken actief naar cofinanciering en werk met werk maken. Bescherming ecologisch gebied Boxtel ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: • Volkshuisvesting • Ruimtelijke ontwikkeling • Grondexploitaties • Beheer onroerend goed • Groenbeheer • Beheer openbare ruimte • Verkeersmaatregelen • Parkeren 64 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

•

Begraafplaatsen

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: • Omgevingswet (over alle producten en diensten heen) • Boxtel Binnen de Bruggen • Mobiliteitsplan 2040 • Boxtel bouwt • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Dit kostte het Leefbare Ruimte

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Baten Beheer openbare ruimte

17.969

6.519

5.977

4.587

118

Totaal Baten

17.969

6.519

5.977

4.587

-1.389

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Leefbare Ruimte

Lasten Beheer openbare ruimte

-27.300

-19.344

-18.583

-16.068

339

Totaal Lasten

-27.300

-19.344

-18.583

-16.068

2.515

Resultaat voor bestemming

-9.332

-12.825

-12.607

-11.481

1.126

162

161

453

202

-251

Storting in reserves

1.719

53

744

278

466

Saldo resultaatbestemming

-1.556

107

-291

-76

215

Resultaat na bestemming

-10.888

-12.717

-12.898

-11.557

1.341

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

65 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten en lasten van dit programma

66 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden en Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door te adviseren over woningbouwprogramma’s om te komen tot de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. • In de prioritering van woningbouwplannen wordt rekening gehouden met snelle realisatie van betaalbare en duurzame woningen. Met het in 2022 uitgevoerde woningmarktonderzoek-woonzorganalyse hebben we de opgaven voor de woningmarkt van Boxtel in beeld gebracht. En we zijn gestart met het opstellen een nieuwe Woonzorgvisie Boxtel. • We hebben dit jaar de prestatieafspraken 2022 uitgevoerd en de voortgang is gedurende het jaar op basis van de gezamenlijke monitoring van de prestatieafspraken gevolgd. Wonen en Zorg zijn sterker verbonden doordat we het hele haar hebben gewerkt met de nieuwe themagroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023 zijn in december ondertekend. • Aan het verruimen van het splitsingsbeleid is nog geen uitvoering gegeven. Het verruimen van het splitsingsbeleid wordt in 2023 onderdeel van de Uitvoeringsagenda 67 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel

• •

van de Woonzorgvisie Boxtel. In het buitengebied wordt hier ook specifiek aangesloten bij het provinciaal beleid. In het buitengebied zijn onder andere projecten opgepakt ten behoeve van de transitie van het buitengebied, bijvoorbeeld saneringen van (intensieve) veehouderijen. Dit gaat gepaard met de verbetering van de omgevingskwaliteit. Meer aandacht voor sociale huurwoningen en seniorengeschikte woningen hebben we onder andere gestimuleerd door het samen met woningcorporatie JOOST opstarten van de themagroep Sociale Woningbouw. En door de behoefte aan seniorengeschikte huisvesting te onderzoeken via de woonzorganalyses van bureau Companen en van SOWiB.

Beleidsakkoord • In samenwerking met woningcorporatie JOOST is een plan voor de realisatie van 12 flexwoningen opgesteld. Daarvoor is ook subsidie vanuit de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen aangevraagd en toegekend. • Het woningmarktonderzoek-woonzorganalyse is in 2022 uitgevoerd en afgerond. Aanvullend daaraan is op verzoek van het college ook door SOWiB een woonzorganalyse gemaakt. Beide rapporten zijn in twee raadsinfomatieavonden aan de raad gepresenteerd. • In 2022 is de pilot Tiny Houses opgestart waarbij voor vier locaties wordt geprobeerd vernieuwende woningbouwplannen te realiseren en leerervaringen op te doen voor een beleid nieuwe woonvormen.