Jaarverslag en jaarrekening 2022 Boxtel- bijlage 1 Jaarrekening (1319663).pdf
Tekst van het document
Dit kostte het Volkshuisvesting
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
224
166
395
387
-8
Lasten
417
626
900
469
430
Saldo voor bestemming
-193
-460
-505
-83
422
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-193
-460
-505
-83
422
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -505 -83
Volkshuisvesting
Verschil 422
68 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Het resultaat wordt veroorzaakt door een aantal overhevelingen welke vanwege het aanvankelijke capaciteitstekort in 2022 later zijn/worden opgestart: • Project tijdelijke woningen (€ 150.000) • Project Tiny Houses (€ 133.000) • Transitie (leegstaande) bedrijfsgebouwen in woningen (€ 10.000 • Realisatie tijdelijke woonvormen (€ 50.000) De noodzaak en behoefte aan het uitvoeren van een woonwensenonderzoek (€ 25.000) en het onderzoek naar de woningmarkt (€ 10.000) wordt betrokken bij de uitvoering van de nog vast te stellen woonzorgvisie De overige afwijking heeft betrekking op het budget "daadkrachtig realisatie van lopende woningbouw" (€ 50.000). Deze is niet gebruikt omdat er in 2022 eerst een slag is gemaakt met het personeel op orde brengen. Dat is nu bijna geheel gelukt. Voor 2023 zal dit budget zeker ingezet worden.
69 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Ruimtelijke ontwikkeling
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn zo goed als mogelijk in plannen verwerkt en opgenomen. • We hebben actief deelgenomen aan bijvoorbeeld de RNOB en de Regionale Verstedelijkingsopgave. • De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. De plannen die nu in voorbereiding zijn, houden rekening met de overgang van de huidige regelgeving rondom de Omgevingswet. • Wij faciliteerden projectontwikkeling waarbij gemeentelijke belangen en ambities worden ingebracht. De planontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ontwikkelende partijen en gemeente. De omgevingsdialoog is een verantwoordelijkheid van de ontwikkelende partijen. Beleidsakkoord • Omgevingsvisie: het ambitiedocument is vastgesteld. • Boxtel Noordwest: het proces om te komen tot een gebiedsvisie voor het gebied is gestart met interne en externe stakeholders. • VAB-beleid: het maken van VAB-beleid is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 wordt het VAB-beleid opgesteld. 70 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
•
• • • •
Woningbouwontwikkelingen: Heem van Selis en Lange Linden zijn (grotendeels) afgerond. Voor Achter den Eijngel heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en wordt in 2023 vastgesteld. Met betrekking tot het woningaanbod voor de lange termijn in Lennisheuvel, Liempde en Esch wordt dit opgenomen in de Woonzorgvisie die in 2023 wordt vastgesteld. Bij ruimtelijke initiatieven hebben wij transitie van leegstaande bedrijfsgebouwen naar woningen zo mogelijk gefaciliteerd. Nieuwe gebiedsontwikkelingen: deze zijn afhankelijk van de vast te stellen Woonzorgvisie en Omgevingsvisie. Tender arbeidsmigrantenhuisvesting: deze is in gang gezet en loopt door in 2023. Tender zonneparken: de congestie op het elektriciteitsnetwerk heeft er toe geleid dat de tender vertraging heeft opgelopen. Geprobeerd wordt via een haalbaarheidsonderzoek naar een energyhub bij Ladonk om deze zonneparken alsnog te kunnen realiseren.
Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.457
921
1.319
1.209
-110
Lasten
2.490
2.385
2.886
2.577
309
Saldo voor bestemming
-1.033
-1.464
-1.568
-1.368
199
Onttrekking aan reserves
0
0
10
10
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
10
10
0
-1.033
-1.464
-1.558
-1.358
199
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -1.558 -1.358
Ruimtelijke ontwikkeling
Verschil 199
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse overhevelingen welke door capaciteitstekort en uitstel wetgeving niet zijn uitgevoerd: - Invoeringskosten Omgevingswet (€ 314.000) - Invoeringskosten Wet Kwaliteitsborging bouw (€ 52.000). De ontwikkeling van het gebied tussen Boxtel en Esch is opgepakt, maar in 2022 zijn niet alle middelen besteed, daarom is een gedeelte van het budget overgeheveld (€ 17.000) De verwachte opbrengst in 2022 is bepaald door te kijken naar grote woningbouwprojecten die op de planning staan binnen onze gemeente. Doordat er in 2022 minder woningen gerealiseerd zijn dan verwacht hebben we een nadelig resultaat van € 125.000. De overige afwijkingen hebben betrekking op hogere uitgaven van advieskosten/inhuur diensten van de derden (€ 68.000)2. Deze worden veroorzaakt doordat er externe expertise nodig was vanwege het capaciteitstekort in 2022 en voor onvoorziene specialistische vragen. 71 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Grondexploitaties
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Bedrijventerrein Vorst In 2021 nam het college het besluit om met de planvoorbereiding van Vorst B te starten. De interne projectgroep is samen met een extern bureau bezig met de voorbereidingen voor de planologische procedure. Reigerskant In 2021 werden de projectmatige bouwkavels in fase 2 en de 4 particuliere bouwkavels aan de noordzijde van het plangebied geleverd. Het woonrijp is voorbereid, zodat dit in 2022 aanbesteed kan worden. Ook zijn de voorbereidingen voor de laatste fase opgestart. De voormalige gemeente Haaren heeft een verkavelingsopzet gemaakt met een gedifferentieerd programma, waarbij de gemeente nu onderzoekt of het mogelijk is om meer ruimte te bieden voor starters.
72 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Grondexploitaties
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
14.563
3.656
1.694
822
-872
Lasten
13.610
4.111
2.150
1.332
818
953
-455
-456
-510
-54
0
0
0
47
47
Storting in reserves
1.342
0
0
-146
146
Saldo resultaatbestemming
-1.342
0
0
193
193
-389
-455
-456
-316
140
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -456 -316
Grondexploitaties
Verschil 140
Vorst B De grootste verschillen ten opzichte van de vorige grondexploitatie zijn: - Door de aanpassing van ruimtegebruik en het te verwachten investeringsniveau is de raming naar beneden bijgesteld met als gevolg een voordeel van ca. € 525.000. - Gelet op de fase van de ontwikkeling heeft een gespecificeerde inschatting van de nog te maken plankosten plaatsgevonden. Door de verlaging van het budget voor openbare werken zijn de kosten voor VTU ook verlaagd. Het totale bedrag met deze aanpassing is ca. € 845.000. - De kosten ter hoogte van € 100.000 voor het tijdelijk beheer zijn komen te vervallen, omdat voor een andere manier van uitvoering is gekozen. - Een eerder ingerekend exploitatiebijdrage is uit de raming gehaald aangezien het verhaal van kosten al was verzekerd bij verkoop van de bouwgrond aan de Rabobank. Dit brengt een nadeel van ca. € 390.000 met zich mee. - De opbrengsten van de bouwgrond zijn gewijzigd en de civiele kosten zijn het afgelopen jaar gestegen. Ook is de verwachting dat de kostenstijging over 2023 t/m 2025 verder zal oplopen. Deze aanpassing heeft een nadelig effect van ca. € 1.065.000. - Door het lagere rentepercentage is een voordeel ontstaan van ca. € 330.000.
Reigerskant De grootste verschillen ten opzichte van de vorige grondexploitatie zijn: - Door het opzetten van het woningbouwprogramma naar meer sociale huurwoningen en een bijstelling van de verwachte grondprijs zijn de opbrengsten met ca. € 575.000 gedaald. - De opbrengsten- en prijsindex zijn herzien en veroorzaken een financieel nadeel ter hoogte van ca. € 125.000. - Door de langere looptijd van de grondexploitatie is de rente gestegen met ca. € 95.000. 73 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden In principe zijn al onze panden verhuurd. In 2022 is het pand aan de Rozemarijnstraat verhuurd. Verder zijn er zijn geen panden opnieuw dan wel extra verhuurd. We achten het van belang dat er via het maatschappelijk vastgoed belangrijke gemeentelijke taken en doelen worden bereikt; Dit betekent dat maatschappelijk vastgoed van de gemeente al of niet via een exploitatie door derden als instrument moet bijdragen aan; • Sociale verbindingen in de dorpskernen • Toekomstbestendige dorpskernen met voorzieningen op maat • Levendige dorpskernen met een eigen identiteit • Optimale onderwijshuisvesting (zorgplicht) • Solide en toekomstige gemeentelijke financiën Het vastgoed dat niet bovenstaande doelstellingen bijdraagt zal worden afgestoten. Voor een aantal gebouwen zijn in het verleden energiescans uitgevoerd, maar met de huidige en toekomstige energieprijzen en alternatieven voor aardgas zijn wellicht andere opties mogelijk. Daarom moet opnieuw beoordeeld worden voor welke gebouwen energiescans zinvol zijn en aan de hand hiervan welke budget en plan van aanpak zinvol is voor de verduurzaming om te komen tot Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen Het MJOP is in 2022 (in eigen beheer) geactualiseerd.
Wel wordt het huidige MJOP als zodanig beschouwd dat één op één wordt vervangen met dien verstande dat per object 74 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
wordt gekeken naar gewenste verduurzamingsmaatregelen en per geval middelen worden vrijgemaakt. Langjarige pachtcontracten lopen in principe door tenzij er wordt opgezegd. Kortdurende pacht is overeenkomstig gemeentelijk beleid opnieuw verloot. Beleidsakkoord Opstellen van nieuw vastgoed beleid stellen we op in 2024. Prioriteit is gegeven aan het eerst op orde stellen van de registraties en het op orde brengen van de benodigde formatie. Aansluitend stellen we beleid op. In 2022 is het verbeterplan opgesteld en zijn vorderingen gemaakt ten aanzien van het goed in beeld krijgen van overeenkomsten c.a. om afdoende inzicht te verkrijgen in de gemeentelijke vastgoed accommodaties. In 2020 zijn er geen panden verkocht. Wel is er een aantal stroken restgroen verkocht.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal gebouwen
Realisatie 2021 52
Begroot 2022 52
Realisatie 2022 52
Dit kostte het Beheer onroerend goed
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
985
997
1.775
1.227
-549
Lasten
1.658
1.670
1.686
1.533
153
Saldo voor bestemming
-672
-674
90
-306
-396
Onttrekking aan reserves
61
53
53
53
0
Storting in reserves
53
53
744
308
437
Saldo resultaatbestemming
8
-1
-691
-255
437
-664
-674
-602
-561
40
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer onroerend goed
Begroting Rekening 2022 2022 -602 -561
Verschil 40
Het resultaat wordt veroorzaakt door een tweetal niet uitgevoerde werkzaamheden: - de verkoop van het Ronduutje is nog niet gerealiseerd; - de vertraging van de hertaxatie van het gemeentelijk vastgoed welke nodig is voor de brandverzekering (€ 24.000). Vanuit het project verkoop reststroken zijn meer gronden verkocht (€ 42.000), aan onderhoud gebouwen (€ 36.000) is minder geld uitgegeven en de verhuur- en pachtopbrengsten (€ 52.000) zijn lager. 75 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Groenbeheer
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Het openbaar groen, faunavoorzieningen en bomen zijn onderhouden en beheerd volgens de bijbehorende kwaliteitseisen waarbij we extra aandacht hebben geschonken aan het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners. • Binnen het reguliere beheer is de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen verhoogd door bijvoorbeeld de toepassing van een grotere diversiteit boomsoorten, inzaaien meerjarige bloemenmengsels, extensief maaibeheer en een gefaseerd maaibeheer rondom poelen en vijvers. • In het voorjaar is op duurzame wijze de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd; tijdens het seizoen is actief bestreden. In de zomer is op een aantal risicolocaties ook de Japanse Duizendknoop bestreden. • Gedurende het jaar is gereageerd op meldingen, klachten, verzoeken en wensen rondom groenbeheer. Als de veiligheid in het geding kwam is direct opgetreden. • Wijkbeheer heeft gedurende het jaar het openbaar groen onderhouden en beheerd volgens het principe "heel, schoon en veilig". Beleidsakkoord • Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer hebben we de biodiversiteit verbeterd door meer ecologisch beheer toe te passen. Een voorbeeld hiervan is dat we op diverse zichtlocaties bloembollen hebben aangeplant en meerjarig bloemenmengsel hebben ingezaaid.
Ook zijn we bij een aantal locaties bv de Bestseweg, overgegaan van klepelen naar gefaseerd maaien en ruimen. Als zich kansen voordeden hebben we hier een extra impuls aan gegeven. Ook bij nieuwe 76 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
•
plannen en grootschalige renovaties hebben we dit principe toegepast. Als voorbeeld de Mijlstraat en Krollerbocht waar we gebruik hebben gemaakt van het inplanten van vaste planten met een hoog biodiversiteitsgehalte met kleur en fleur. Ook bermbeheer is afgestemd met verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld maaien van de eerste meter en soms breder langs de Lange Loop in samenwerking met het waterschap de Dommel en de Vereniging De Dommel Door Boxtel. We hebben in 2022 een nieuw Bomenbeleidsplan vastgesteld. We geven in 2023 uitvoering aan de realisatie van de 'Groene Kaart'.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal sober, doelmatig groenbeheer
Realisatie 2021 6,5
Begroot 2022 7
Realisatie 2022 6,5
Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat kwaliteitscatalogus openbare ruimte van stichting CROW. ( Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water en Wegenbouw)
Dit kostte het Groenbeheer
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
15
9
81
80
0
Lasten
2.375
2.685
3.075
2.645
430
Saldo voor bestemming
-2.360
-2.677
-2.995
-2.564
430
0
0
285
0
-285
Storting in reserves
322
0
0
115
-115
Saldo resultaatbestemming
-322
0
285
-115
-400
-2.682
-2.677
-2.710
-2.680
30
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -2.710 -2.680
Groenbeheer
Verschil 30
77 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
In Boxtel is een egalisatiereserve voor het groenbeheer, waarbij het saldo van onderhoudsbudgetten aan het einde van het dienstjaar overgeheveld worden via deze reserve. In 2022 is het restant budget van € 115.000 gestort in de reserve. Aangezien er een onttrekking begroot stond voor incidenteel budget voor het bomenvervangingsplan van € 285.000 is de resultaatbestemming van de reserve € 400.000. Een aantal van de eenmalige budgetten komen voor overheveling in aanmerking, zoals: • het incidenteel budget voor het bomenvervangingsplan van diverse locaties Is niet gehele uitgevoerd door met name het langere traject van participatie € 225.000, maar ook de vertraging van de Europese aanbesteding. • het ontwikkelen van een groene kaart die gekoppeld is aan het goed gekeurde bomenbeleidsplan € 49.000. Deze post wordt niet geëgaliseerd via reserve. Het verschil door overige onderhoudsposten van € 175.000 wordt vooral veroorzaakt door: • minder aantal keren gemaaid door droogte, maar ook het kantsteken. • geen structurele snoeirondes in gang kunnen zetten vanwege vertraging Europese aanbesteding “onderhoud bomen” en vertraging in ons beheersysteem Gisib om vanuit de boomveiligheidscontrole snoeiactiviteiten op poten te zetten. • vertraging in de boomveiligheidscontrole waardoor er nog geen inzicht bestaat in het aantal “nader te onderzoeken” bomen.
78 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting zijn onderhouden en beheerd volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. Extra aandacht is geschonken aan het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners. De werkzaamheden zijn uitgevoerd via uitvoeringsprogramma's en bestekken. Als voorbeelden zijn te noemen de Kapelweg in Boxtel, Haarenseweg, Runsdijk/Gestelsweg (ged.) en Heikant in Esch. • Gedurende het jaar is gereageerd op klachten, meldingen wensen en verzoeken. Wanneer de veiligheid in het geding kwam is direct gereageerd. • Binnen het onderhoud en beheer is rekening gehouden met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen waarbij we speciale aandacht hebben gegeven aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. • Wijkbeheer heeft de openbare ruimte onderhouden en beheerd volgens het principe van "heel, schoon en veilig". Beleidsakkoord Binnen het jaarlijks wegenbeheer hebben we ons gericht op (verkeers-) veiligheid en rijcomfort voor mindervaliden, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. We hebben afgestemd met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor gelijktijdige optimalisatie van activiteiten in de openbare ruimte. 79 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 beheer/onderhoud kunstwerken beheer/onderhoud openbare verlichting beheer/onderhoud verkeersborden beheer/in stand houding VRI's
Realisatie 2021
Begroot 2022
Realisatie 2022
1,95
2,0
1,95
87 volledig / 16 ged. 8.500
90 volledig / 16 ged. 8.600
87 volledig / 16 ged. 8.500
4.800 10
4.800 10
4.800 10
Toelichting: Aantal verkeersborden is gewijzigd. Getallen zijn nu realtime (uit beheerprogramma). Uitgangspunt realisatie 2021 is aangepast van 4.000 stuks naar 4.800 stuks. Het aantal is minder, omdat diverse projecten nog niet zijn overgedragen naar de gemeente Boxtel (zoals Lindelust en Heem van Selis in Boxtel en Reigerskant in Esch). De onderdelen wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting zijn nu nog in beheer en onderhoud van de diverse projectontwikkelaars. Dit was wel verwacht in het verleden.
Dit kostte het Beheer openbare ruimte
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
289
229
326
444
118
Lasten
5.001
5.741
5.984
5.645
339
Saldo voor bestemming
-4.712
-5.513
-5.658
-5.201
457
Onttrekking aan reserves
95
102
99
85
-14
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
95
102
99
85
-14
-4.617
-5.411
-5.559
-5.115
444
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -5.559 -5.115
Beheer openbare ruimte
Verschil 444
80 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Op dit product is een flink positief saldo van € 444.000. Dit wordt verklaard door: Een aantal eenmalige onderzoeksbudgetten binnen de planperiode, die voor overheveling in aanmerking komen: • Inspectie voor de civiele kunstwerken; dit budget is eenmalig en de inspectiekosten worden in 2023 uitgevoerd ( € 30.000); • Inspectie en update beheerplan faunavoorzieningen € 12.500. Met dit beheerplan wordt inzichtelijk wat de kosten bedragen voor eenmalig herstel en jaarlijks onderhoudsbudget; • Degeneratievergoedingen die (later) ingezet worden voor wegenonderhoud € 70.000. Benodigd voor met name de Achterbergstraat. De overige verschillen worden met name veroorzaakt door: • Extra ontvangen extra leges voor onder andere de glasvezelaanleg € 62.000; • Lagere lasten onderhoud : In 2022 is geen inspectie uitgevoerd aan geluidscherm Heem van Selis. Vanaf 2023 wordt dit wel gedaan en structureel onderhoud uitgevoerd (voordelig resultaat € 20.000); Verbeteren infrastructuur Daasdonk heeft minder gekost dan voorzien (voordelig resultaat € 9.000); Minder Klein Onderhoud uitgevoerd (voordelig resultaat € 37.000), doordat meer werkzaamheden toegerekend zijn aan het Groot Onderhoud, dat gedekt wordt uit de voorziening; Onderhoud puin- en zandwegen: de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie was het verkopen van de zandwegen aan derden.
Daardoor is er minder onderhoud gepleegd (voordelig resultaat € 30.000);
Gladheidsbestrijding een voordelig resultaat van € 40.000. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden;
•
Extra ontvangen degeneratiekosten zijn niet ten behoeve van het wegonderhoud benodigd gebleken in 2022 (voordelig resultaat € 70.000); Lagere kapitaallasten € 67.000 door doorschuiven van de investeringskredieten. Een deel van de dekking van deze kapitaallasten komt uit reserve vandaar lagere onttrekking van € 14.000.
81 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Dorpsstraat (Esch) (niet in begroting) Na een participatieproces is een plan opgesteld voor verbetering van de maatregelen in de Dorpsstraat. Met name voor de fietsers zijn aanpassingen gedaan om comfort en veiligheid te bedienen. Het werk is uitgevoerd. Baroniestraat In het kader van de vertragingen bij het PHS Maatregelenpakket, als gevolg van de PASwet, zijn maatregelen doorgevoerd om de leefbaarheid rondom de Baroniestraat op korte termijn te verbeteren. Dit is doorlopen met participatie vanuit de omgeving en een motie van de Raad. Buurtschap Kalksheuvel (niet in begroting) We blijven met de buurt in gesprek en zijn doende met de voorbereiding om de rioolvervanging en herinrichting in 2023 tot realisatie te brengen. Stationsstraat Het proces om te komen tot een herinrichting is in 2022 opnieuw opgestart. Samen met de omgeving werken we aan het proces van burgerparticipatie om te komen tot een herinrichting. Hieronder valt inmiddels ook een ontwerp voor de kruising Molenstraat-Prins Hendrikstraat. Herinrichting Bosscheweg Er is een voorlopig ontwerp opgesteld voor het gedeelte tussen de Baandervrouwenlaan en de rotonde Dukaat. Dit is gedeeld met de betrokken omgeving. De 1e fase, betreffende de rijbaan tussen Bosscheweg 125 en rotonde Dukaat gaat in 2023 in uitvoering.
Mobiliteitsplan Boxtel 2040 Voor de rapportage wordt verwezen naar $ 3.7.2. Gebiedsvisie Boxtel Noord-West De algehele voortgang is te lezen in programma 3.6.2.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Eindhoven De snelfietsroute heeft in 2021 te maken gekregen met vertraging in het proces. Voor de gemeente Eindhoven en Best is een voorlopig ontwerp opgeleverd, voor Boxtel, Vught en Den Bosch loopt de aanpak door in 2023. Spoorse zaken In het kader van PHS Haaren en PHS Boxtel is op gebied van verkeer een aantal scenario’s uitgewerkt of in uitwerking, die in een informerende raad in december zijn toegelicht. Ladonk Er is een gebiedsgerichte aanpak op voor het gehele bedrijventerrein Ladonk opgesteld. 82 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Hierin zijn de gevolgen van de sluiting van de dubbele overweg op het bedrijventerrein Ladonk en rondom Station in beeld gebracht als korte en lange termijn aanpak. Er is eveneens met een werkgroep van Ladonk meegedacht voor meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Participatie In 2022 is een aantal participatie trajecten doorlopen en al dan niet afgerond. • Dorpsstraat Esch Afgerond met plan en maatregel uitgevoerd • As Baroniestraat : Afgerond met plan en maatregel uitgevoerd • Buurtschap Kalksheuvel: Afgerond, delen gaan in uitvoering • Rotonde Boseind : Nagenoeg afgerond eind 2022 (voorstel in college begin 2023) • Ladonk : Lopend proces met klankbordgroep in kader van voetgangers en fietsers • Stationsstraat : Opnieuw opgestart in 2022
Dit kostte het Verkeersmaatregelen
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
44
6
25
89
64
Lasten
1.246
1.377
1.459
1.423
36
Saldo voor bestemming
-1.202
-1.371
-1.434
-1.334
100
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-1.202
-1.371
-1.434
-1.334
100
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -1.434 -1.334
Verkeersmaatregelen
Verschil 100
Het saldo van 2022 wordt verklaard door een aantal eenmalige onderzoeksbudgetten die voor overheveling in aanmerking komen: • We geven prioriteit aan de planontwikkeling centrumparkeren. Op dit plan wordt de verdere planontwikkeling voor efficiënter parkeren in de Gaardenwijken afgestemd á € 10.000. • We zijn volop bezig met het opstellen van Mobiliteitsbeleid. De bijbehorende middelen à € 53.000 nemen we mee naar 2023. De beschikbare middelen voor het aanpassen van de snelheid op gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur (autoluw maken woonwijken) á 50.000 integreren we in het Uitvoeringsplan bij dit Mobiliteitsplan.
83 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Parkeernormennota Naast het inhoudelijk actualiseren van de parkeernormennota sluiten we aan bij het instrumentarium van de nieuwe Omgevingswet. In 2023 volgt afronding en wordt het document aan uw raad voorgelegd. Uitbreiden Betaald Parkeren Clarissenstraat In de Clarissenstraat is, in samenspraak met bewoners, bewonersparkeren via negen parkeervergunningen mogelijk gemaakt in combinatie met betaald parkeren. Doel was de bewoners meer parkeerrecht te geven. Vergunningen centrumgebied Door meer ruimte te bieden aan vergunning parkeren in het Centrumgebied is de wachtlijst hiervoor sterk ingekort tot nihil. Op de Mgr. Bekkersstraat is het uitgebreid met 10 vergunningen, waardoor er geen wachtlijst meer is. Parkeren randen Centrum Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in het Centrum waarbij tevens extra aandacht is gegeven aan de randen van het centrum, met name Hoogheem. Dit vormt de basis voor een plan voor extra langparkeren ten behoeve van het centrum en verbeteren van de routeaanduiding. 84 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
De locatie Annastraat is uitgebreid met elf parkeerplaatsen.
Dit kostte het Parkeren
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
176
351
176
164
-11
Lasten
231
540
231
240
-9
Saldo voor bestemming
-55
-190
-56
-76
-20
Onttrekking aan reserves
7
6
6
6
0
Storting in reserves
1
0
0
1
-1
Saldo resultaatbestemming
6
6
6
5
-1
-50
-184
-50
-71
-21
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -50 -71
Parkeren
Verschil -21
Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door verminderde bijdragen van derden aan de reserve parkeervoorziening. Dat zijn bijvoorbeeld afkoopbedragen van initiatiefnemers die niet op eigen terrein kunnen voorzien in de vereiste parkeerplaatsen. Met een bijdrage aan deze reserve kan de gemeente in de openbare ruimte extra parkeerplaatsen maken.
85 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De begraafplaats Munsel is onderhouden en beheerd volgens het vastgesteld beleid en reguliere wettelijke verplichtingen en regelgeving. • Er is in 2022 een start gemaakt met vervanging van de watertappunten; • Er is een start gemaakt met achterstallige renovatie van plantsoenvakken en aanplant van bomen om zo een blijvende parkachtige uitstraling te behouden die recht doet aan deze historische begraafplaats.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal aantal uitvaarten asbus bijzettingen as verstrooiingen verlengingen grafrechten verlengingen grafrecht urnennissen Ruiming urnennissen Ruiming van graven
Realisatie 2021 34 12 1 41 10 13 49 86
Begroot 2022 35 5 1 40 10 13 45
Realisatie 2022 41 6 1 38 6 13 48
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Toelichting: Door een steeds verdere verschuiving in keuzes ten aanzien van begraven of cremeren kan gesteld worden dat er meer graven geruimd worden dan nieuwe graven uitgegeven worden. Het aantal uitvaarten is het totaal van de uitvaarten waarvoor een nieuw graf is uitgegeven én de bijzettingen in een bestaand graf waar dus al overledene(n) begraven lag.
Dit kostte het Begraafplaatsen
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
155
187
187
166
-21
Lasten
204
209
213
205
8
Saldo voor bestemming
-49
-22
-27
-39
-13
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-49
-22
-27
-39
-13
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -27 -39
Begraafplaatsen
Verschil -13
Het nadelig resultaat is het gevolg van minder ontvangen baten aan grafrechten € 21.000 en lagere beheerskosten van € 10.000. De begroting is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren.
Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: • Boxtel Binnen de Bruggen • Move '31 • Omgevingswet • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) • Boxtel bouwt
87 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Boxtel Binnen de Bruggen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit was het doel Dit hebben we dit jaar gedaan In het Beleidsakkoord 2012 – 2026 ‘Samen aan de slag’ staat het volgende over Boxtel Binnen de Bruggen, voortschrijdend inzicht op de doelstellingen en uitgangspunten: Het uitvoeringsprogramma Boxtel Binnen de Bruggen wordt gefaseerd uitgevoerd. We houden rekening met onze beperkte financiële mogelijkheden. De aanleg van Binnendommeltjes vindt daarom pas plaats zodra zich betere financiële tijden aandienen. De reconstructie van de Rechterstraat en de Stationsstraat verloopt volgens plan. Voor grootschalige projecten, zoals de aanleg van het Zwaanseplein nabij de Zwaanse Brug, zoeken we marktpartijen die samen met ons willen optrekken. Stationsstraat Samen met de omgeving werken we aan het proces van burgerparticipatie om te komen tot een herinrichting. Hieronder valt inmiddels ook een ontwerp voor de kruising MolenstraatPrins Hendrikstraat. Villa Phaf We zijn in gesprek gegaan met de eigenaar van de villa over de bestemming en functie van het gebouw en de toegevoegde waarde in relatie tot Boxtel Binnen de Bruggen. Deze gesprekken lopen nog. Marktpartijen Incidenteel tonen marktpartijen zich geïnteresseerd inzake de (grootschalige) ontwikkelingen in het centrum. Dit heeft niet geleid tot concrete afspraken. Binnendommeltjes Dit zijn nog niet opgepakt vanwege het ontbreken van financiële middelen.
88 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Mobiliteitsplan 2040
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit was het doel Mobiliteitsplan Boxtel 2040 We actualiseren het concept mobiliteitsplan uit 2019 en richten ons op de horizon 2040. Hiermee gaan we, naast verkeer, meer in relatie met leefomgeving (ruimte, geluid en lucht). Insteek is ook, naast bekende trends en ontwikkelingen, meer aandacht voor gedrag en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Dit hebben we dit jaar gedaan Er is verder gewerkt aan de conceptdocumenten voor beeldvorming en concept-visie. De vernietiging van de bestemmingsplannen en de heroverweging van het PHS Maatregelenpakket hebben invloed gehad op de koers, aangezien dit pakket als een vastgesteld uitgangspunt voor mobiliteit is gehanteerd. De documenten zijn nu omgevormd en gereed voor participatie. Er is relatie gelegd met de Omgevingsvisie, de Verstedelijkingsopgave en Gebiedsvisie Boxtel Noordwest.
89 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Mobiliteitsplan 2040
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
61
0
0
0
0
Lasten
69
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
-8
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
-8
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 0 0
Mobiliteitsplan 2040
Verschil 0
90 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit was het doel De implementatie van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 januari 2024. De extra tijd voor de inwerkingtreding van de wet hebben we gebruikt om te oefenen met de nieuwe werkwijzen en het anders werken verder vorm en inhoud te geven.
Dit hebben we dit jaar gedaan • • • • •
Voor de Omgevingsvisie hebben we het ambitiedocument vastgesteld. De koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn gereed. We hebben de Centric applicatie Leefomgeving geïmplementeerd. De leidraad participatiebeleid is vastgesteld. De leidraad omgevingsdialoog maakt hier onderdeel vanuit. Het transitieplan Omgevingswet is gereed. Er hebben trainingen plaatsgevonden om de nieuwe werkwijzen onder de Omgevingswet verder vorm en inhoud te geven.
91 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit was het doel De maatregelen waren voorzien uitgevoerd te worden in de periode 2020-2024. Vanwege de stikstofproblematiek door het wegvallen van het PAS-besluit in 2019 is er twee en half jaar vertraging ontstaan, zodat nu een afronding eind 2026 wordt verwacht.
Dit hebben we dit jaar gedaan De huidige complexe situatie van spoor- en wegverkeer bij de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat zorgt al jaren voor leefbaarheids- en veiligheidsknelpunten. De te verwachten toename van het treinverkeer maakt de situatie alleen maar nijpender. De gemeente Boxtel, de Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant hebben daarom een integraal maatregelenpakket vastgesteld en werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Boxtel. Het maatregelenpakket bestaat uit vijf deelprojecten. 1. Sluiting van de dubbele overweg Tongersestraat 2. De aanleg van Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) 3. Maatregelen/aansluiting Tongeren 4. Capaciteitsverbreding van de Keulsebaan 5. Fietsonderdoorgang Tongersestraat Deze afspraken over de realisatie van het maatregelenpakket zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst (2015). 92 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
In 2022 is verder gewerkt aan de voorbereiding van het maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Boxtel. Zo is in juli 2022 het bestemmingsplan voor de VLK (deelproject 2) door de gemeenteraad vastgesteld en de administratieve onteigening in gang gezet. Ook werd een overeenkomst gesloten over de aankoop van stikstofrechten ten behoeve van de VLK. In 2022 is het project geconfronteerd met drie grote tegenvallers. Door onder meer de vertraging en de prijsstijgingen ontstaat een aanzienlijk financieel tekort op het totale Maatregelenpakket. Daarover is de gemeenteraad op 30 juni 2022 geïnformeerd. Op 3 augustus 2022 is vervolgens bekend geworden dat de Raad van State de bestemmingsplannen voor de Keulsebaan (deelproject 4) en de Fietsonderdoorgang Tongersestraat (deelproject 5), die uw raad in november 2020 vaststelde, heeft vernietigd. Daardoor kunnen deze projecten niet uitgevoerd worden en is de grondslag voor een eventuele onteigening verdwenen. De consequenties hiervan zijn in beeld gebracht. In overleg met onze partners werken wij nu toe naar een integrale oplossing voor het maatregelenpakket PHS Boxtel. Hierover is de gemeenteraad op 29 november 2022 bijgepraat. Besluitvorming over de integrale oplossing is voorzien in 2023.
Intussen worden de deelprojecten 1 t/m 3, die kunnen worden gerealiseerd binnen taakstellend budget, verder voorbereid om verdere vertraging te voorkomen. De werkzaamheden, inclusief de grondverwerving, voor de deelprojecten 4 en 5, zijn voorlopig opgeschort in afwachting van de integrale oplossing. Door de werkzaamheden op te schorten zal dat consequenties hebben voor de planning van deze deelprojecten. De realisatie van deze deelprojecten was voorzien in 2025-2026. Het PHS-project betreft investeringsuitgaven. Nadere financiële toelichting is te vinden bij het onderdeel Jaarrekening 6 Investeringen.
93 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Vitaal Ondernemen
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Een sterke economie en voldoende werkgelegenheid Een krachtige economie is de motor van een bloeiende samenleving. Daarom ondersteunen we plannen die bijdragen aan een sterke economie. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Centraal staan initiatieven die ondernemers helpen om zich verder te ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. Speciale aandacht hebben we daarbij voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Brainport en AgriFood Capital. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt de uitdaging om initiatieven vooral mogelijk te maken. Natuurlijk moeten deze initiatieven wel aansluiten bij andere beleidsuitgangspunten. Op deze manier kan de gemeente zich blijven ontwikkelen en zorgen voor een sterke economie en werkgelegenheid. Daarnaast is ook het cultureel aanbod van belang. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat en maakt onze gemeente concurrerend. Boxtel heeft op dat vlak veel te bieden.
Boxtel heeft prachtige natuur en is gastvrij, bourgondisch, authentiek, duurzaam, innovatief, dynamisch, Brabants en ondernemend. Dit blijkt uit het prachtige aanbod aan maatschappelijke- en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Van avontuurlijk en uniek in de natuur overnachten in een Box&Breakfast, tot klimmen in de stal, of met de fluisterboot langs het Kasteel Stapelen: onthaasten kun je prima in onze goed bereikbare gemeente.
94 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Toerisme en recreatie Met de centrale ligging van Boxtel in Het Groene Woud en het Van Gogh Nationaal Park willen we het economisch aandeel van toerisme en recreatie verder uitbouwen. We spreken in het kader van toerisme & recreatie dan ook steeds vaker over de vrijetijdseconomie. Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen. Hierdoor ontstaat een goed toekomstperspectief. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel Verbeteren welzijn gemeenschap Het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport draagt in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein. Voorbeelden hiervan zijn een sterke economie, maatschappelijke participatie en gezondheid. Het doel is om samen met ondernemers, inwoners en instellingen activiteiten te steunen of mogelijk te maken. Deze activiteiten dragen bij aan een goede economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee verbeteren deze activiteiten het welzijn van de gemeenschap. Nieuwe stappen Met zoveel mogelijk sturing via concrete prestatie-indicatoren gaan we de komende periode nieuwe ambitieuze stappen zetten. We verwachten deze stappen te bereiken dankzij: • de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen; • sterke focus op ondernemersparticipatie- en ondernemerscontact; • herijking van de samenwerking met SPIN; • evaluatie centrummanagement; • het faciliteren van een online ontmoetingsplek voor ondernemers. Een andere manier van samenwerken De relatie tussen gemeente en een aantal ondernemers wordt gekenmerkt door een geschiedenis van vallen en opstaan. Dat vraagt om andere manier van samenwerken. Met elkaar moeten we economische ambities waarmaken. Samenwerking blijft dus erg belangrijk, waarbij we altijd oog hebben voor verbetering.
Meer aandacht voor toerisme en recreatie Boxtel hoort bij de regio Agrifood Capital en we blijven ons hier de komende periode op richten. Daarnaast willen we ons pro-actiever opstellen richting Brainport Eindhoven. Voor een belangrijk deel van ons bedrijfsleven is ook Brainport namelijk een belangrijke regio. We willen zichtbaar maken wat we doen en wat het oplevert. Mede gedragen door toeristische trekkers gaan we toerisme en recreatie meer accent geven en verder opnemen in ons economisch beleid. Het creëren van mogelijkheden voor meer verblijfsrecreatie en van ruimte voor innovatieve en creatieve starters zijn op economisch vlak belangrijke ambities. Daarnaast willen we dat Boxtel een bruisende gemeente is waar de inwoners voldoende vermaak vinden, toeristen graag verblijven en recreanten naartoe komen.
95 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Vitaal Ondernemen; • Economische aangelegenheden • Toerisme & Recreatie • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde
Dit kostte het Vitaal Ondernemen
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Baten Economische aangelegenheden
28
51
51
30
-21
Recreatieve voorzieningen
26
61
38
39
2
Maatschappelijke voorzieningen
35
33
33
34
1
Kunst
20
0
0
18
18
Sport
529
207
398
427
29
Totaal Baten
638
352
519
548
29
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Vitaal Ondernemen
Lasten Economische aangelegenheden
-804
-1.098
-1.276
-836
440
Recreatieve voorzieningen
-698
-667
-672
-676
-4
Maatschappelijke voorzieningen
-711
-713
-759
-729
30
Kunst
-745
-637
-527
-405
122
Sport
-2.406
-1.948
-2.082
-2.042
41
-181
-336
-356
-219
137
Totaal Lasten
-5.546
-5.398
-5.672
-4.906
766
Resultaat voor bestemming
-4.907
-5.046
-5.153
-4.358
795
Onttrekking aan reserves
69
56
56
56
0
Storting in reserves
0
0
0
12
-12
Saldo resultaatbestemming
69
56
56
44
-12
-4.838
-4.990
-5.097
-4.314
783
Monumentenzorg en oudheidkunde
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
96 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
97 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken en Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Accountmanagement: als themamakelaars van economische ontwikkeling zijn de bedrijfscontactfunctionarissen/accountmanagers het eerste aanspreekpunt van ondernemers en ondernemersverenigingen bij vragen en problemen en bieden zij ondersteuning en verbinding. In dat kader konden beide gemeenten het ondernemersontbijt eindelijk weer organiseren in de vorm van een geslaagde fysieke bijeenkomst. • Signaleren en agenderen van knelpunten. • Vertegenwoordiging in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital. • Advisering bij projecten uit economisch oogpunt en beleidsvorming Centrummanagement Het bestuur van het centrummanagement heeft de taken verdeeld en zelf aangepakt. Voor de evenementen, het grootste taakveld, is er een nauwe samenwerking met Boxtel Vooruit aangegaan met als thema “Bruisend Centrum”. Hiervoor werd een coördinator aangetrokken. In 2022 werd nog steeds ingezet op “Wees loyaal, Koop lokaal”. Dit werd wederom ondersteund door activiteiten onder de noemer van “Bruisend Centrum”. De gemeente nam hierin een faciliterende en meewerkende rol aan. Winkelcentrum Oosterhof In 2021 werd een omgevingsvergunning aangevraagd door de vereniging van eigenaren. In 2022 werden de werkzaamheden gestart. Inmiddels is de verbouwing gereed en is de herontwikkeling van het winkelcentrum afgerond.
Voor het openbaar gebied zijn plannen in 98 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
ontwikkeling. Meer informatie hierover staat onder dat betreffende hoofdstuk in de jaarrekening. Huisvesting Arbeidsmigranten Op 20 en 21 september 2021 hadden initiatiefnemers de mogelijkheid om via een tender aanvragen in te dienen voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning. In totaal kwamen er elf verzoeken binnen. Alle aanvragen voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning werden beoordeeld en waaruit bleek dat geen van de aanvragen voldeed aan de gestelde criteria. Dit was aanleiding voor het college van Burgemeester en Wethouders om de regeling nog eens tegen het licht te houden. Na beraad heeft het college besloten de ‘Regeling huisvesting arbeidsmigranten Boxtel 2021’ in te trekken. Tegelijkertijd is direct begonnen met het opstellen van een nieuwe regeling. Tijdens de aanpassingen naar een nieuwe regeling is ook gebleken dat het wenselijk is om de Verordening op een aantal punten aan te passen. De aangepaste regeling ‘Huisvesting arbeidsmigranten Boxtel’ werd op 19 juli 2022 door het college goedgekeurd. Dit betekende dat het traject tot aanvragen voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning kon worden vervolgd. Boxtel in de regio In 2021 is het meerjarige regio-contract met de VVV beëindigd. Voor 2022 hadden we nog afspraken met de VVV voor het vermarkten van Boxtel en haar dorpen. Zo werd er in 2022 een zomer- en een wintercampagne uitgerold o.a.
op de site van Beleef Boxtel en kwam er een festival plattegrond voor Landgoed Velder. Op regionaal gebied participeerden we in het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. Jammer genoeg kon het festival Brass ’n Woods (als toekomstige regionale trekker) geen doorgang vinden in 2022. In regionaal verband werd gewerkt aan een voorstel om de marketing gezamenlijk op te pakken en daarnaast projecten uit te voeren die passen bij de highlights van de (sub-) regio. In januari 2023 volgt de bestuurlijke behandeling hiervan. Klankbord Ladonk In 2022 werd nadrukkelijk de samenwerking met klankbord Ladonk opgezocht en dat leidde tot meerdere gezamenlijke bijeenkomsten over met name duurzaamheid op het bedrijventerrein. In dat kader startten we in 2022 met een onderzoek naar de mogelijkheden van een energiehub. Dit deden met samen met een deel van de ondernemers van Ladonk, met Enexis en adviesbureau Firan. Beleidsakkoord Bezoekerseconomie 2022 stond in het teken van de op te stellen visie op de bezoekerseconomie Boxtel 20222030 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. In oktober 2022 stelde de gemeenteraad de visie vast. Deze werd opgesteld in overleg met de sectoren retail, horeca, evenementen, toerisme en recreatie en met onze inwoners.
In 2023 wordt er een regiegroep Bezoekerseconomie opgericht die de regie voert op het uitvoeringsprogramma en die de ontwikkeling van en de samenwerking tussen de sectoren stimuleert. Retail, Horeca en Evenementen De kernwoorden ontmoeten, beleven en gemak zijn cruciaal voor dit onderdeel van de economie gebleven. Inwoners moeten in de nabijheid van hun woning een supermarkt kunnen bezoeken, zij moeten kunnen sporten en recreëren en ook uit eten kunnen gaan. Waar retail in onze gemeente hoofdzakelijk een lokale verzorgingsfunctie heeft, speelt de horeca een meer verbindende rol in de bezoekerseconomie. De horeca zorgt voor gastvrijheid en levendigheid in de centra van de dorpen én op vrijetijds-locaties onderweg. De horeca is een belangrijke verbinder met overige functies incl. evenementen. Bij de totstandkoming van de visie werden onder meer de volgende onderdelen benoemd: 99 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
• • • • • • • • •
Behoud van de basisvoorzieningen voor onze eigen inwoners. In het kader van de bezoekerseconomie bedoelden we met basisvoorzieningen: supermarkten, horeca, maatschappelijke en recreatieve mogelijkheden. Het stimuleren van de gemeenschapszin in de kernen met een rijk verenigingsleven en goede jaarlijkse evenementen passend bij de schaal van de kernen. De centra van Esch, Liempde, Lennisheuvel en Boxtel zijn benoemd tot de ontmoetingsplekken van de kernen. Behoud van de werkgelegenheid in retail & horeca en behoud van de hoge binding met de horeca. Dit blijven we samen stimuleren met het op te richten horecaplatform. We stimuleren nieuwe ontwikkelingen en diversiteit in aanbod. He meest interessant zijn ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor de samenleving, passend bij de omgeving en liefst complementair zijn aan het bestaande aanbod. Door op innovatieve wijze economische ontwikkelingen te koppelen aan duurzaamheid en natuurontwikkeling, profiteert ook de leefomgeving mee. We stimuleren samenwerking tussen organisaties, bedrijven, horeca en evenementen binnen de dorpskernen en tussen de dorpskernen onderling. Door de ontwikkeling van verblijfsrecreatie te stimuleren komen er meer toeristen die zorgen voor bestedingen bij retail, horeca en dagrecreatie.
De Kleine Aarde Stichting De Kleine Aarde had in 2021 een plan bij de gemeente aangeboden voor De Kleine Aarde, zijnde ‘De Plaetse Zuid’. Met dit concept wilde de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. In oktober 2021 werden de plannen voor De Kleine Aarde goedgekeurd door de gemeenteraad, waarna op 24 februari 2022 de koopovereenkomst werd getekend. Op 21 juli 2022 passeerde de overdracht van De Kleine Aarde bij de notaris. Sindsdien is de ontwikkeling van De Plaetse Zuid op De Kleine Aarde gestart. Toerisme en Recreatie In de visie Bezoekerseconomie werd opgenomen dat Boxtel (inclusief de kernen Liempde, Esch en Lennisheuvel) het bezoeken waard is door de combinatie van beleefbare cultuurhistorie, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, bijzondere natuurgebieden en aantrekkelijke activiteiten/evenementen; Dat geldt voor zowel de eigen inwoners als voor de bezoekers. We hebben binnen de Visie Bezoekerseconomie t.b.v. recreatie en toerisme ingezet op verbeterslagen, zoals: • De professionalisering en versterking van het toeristische profiel Beleef Boxtel (inclusief profilering van de dorpen).
• Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur (website, routes en onderhoud, sociale netwerken). • Stimulering van de samenwerking tussen organisaties, horeca en evenementen binnen de dorpskernen en tussen de dorpskernen onderling. • Creëren van een verbinding tussen recreatie & toerisme, centra van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch. • We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente, organisaties en verenigingen. Hierbij worden ook verbindingen gemaakt met de ‘sectoren’ Kunst en cultuur en Cultureel erfgoed. 100 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel