Jaarverslag en jaarrekening 2022 Boxtel- bijlage 1 Jaarrekening (1319663).pdf
Tekst van het document
Jaarrekening 2022
Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 3 Inleiding ............................................................................................................................. 3 Leeswijzer.......................................................................................................................... 6 Financiële positie ............................................................................................................... 8 Kerngegevens, trends en ontwikkelingen ..........................................................................10 Programma's ........................................................................................................................11 Duurzame Transformatie ..................................................................................................11 Sociale Kracht...................................................................................................................33 Leefbare ruimte.................................................................................................................63 Vitaal Ondernemen ...........................................................................................................94 Meewerkend bestuur
......................................................................................................112 Paragrafen .........................................................................................................................128 Lokale heffingen .............................................................................................................128 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................138 Kapitaalgoederen ............................................................................................................145 Financiering ....................................................................................................................151 Bedrijfsvoering ................................................................................................................155 Verbonden partijen .........................................................................................................159 Grondbeleid ....................................................................................................................178 Jaarrekening ......................................................................................................................184 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................184 Resultaat en
resultaatbestemming (mutatie reserves) ....................................................189 Toelichting resultaat en resultaatbestemmingen .............................................................192 Incidentele baten en lasten .............................................................................................206 Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen ..............................................212 Investeringen ..................................................................................................................213 Reserves ........................................................................................................................216 Voorzieningen .................................................................................................................218 Begrotingsrechtmatigheid ...............................................................................................220 Uitgangspunten en grondslagen .....................................................................................222 Financiële activa en passiva ...........................................................................................222 Balans per 31 december 2022 ........................................................................................223 Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling
..............................................227 Toelichting op de balans .................................................................................................237 WNT-verantwoording ......................................................................................................252 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....................................................254 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................257 Voortgang taakstellingen ................................................................................................262 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .........................................................263 Bijlagen ..............................................................................................................................264 Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij .................................................264 Verplichte BBV indicatoren .............................................................................................266 Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel ..............................276 Overzicht belastingen en heffingen .................................................................................280 Personeel, salarissen en sociale lasten
..........................................................................281 Overzicht begrotingswijzigingen ......................................................................................282 Specificatie investeringen 2022 ......................................................................................284 Grondexploitatie..............................................................................................................286 Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................289 2 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Algemeen
Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2022. Met deze jaarrekening legt de gemeente Boxtel verantwoording af over gemeenschapsgeld dat in het boekjaar 2022 is uitgegeven. Ook geven we aan wat er van de beleidsvoornemens is gerealiseerd. In de Jaarrekening van de gemeente Boxtel blikken wij terug op een jaar dat gekenmerkt werd door een aantal belangrijke thema's, zowel op internationaal, landelijk als op gemeentelijk niveau. De begroting 2022 is in november 2021 vastgesteld in combinatie met het kerntaken dekkingsplan. Het uiteindelijke resultaat moest zijn dat de meerjarenbegroting weer sluitend wordt en dat er zicht bestaat op een afdoende bufferreserve in de komende jaren. Maar dat moet wel gebeuren met in het achterhoofd een behoefte aan het realiseren van een Veerkrachtig Boxtel waarvoor met het beleidsakkoord een aanzet wordt gegeven. In 2022 is met de uitvoering hiervan begonnen, met in de tweede helft van het jaar positief nieuws vanuit het Rijk over de Haagse bijdrage voor de komende jaren. Mede hierdoor hebben we afgelopen jaar reserveringen voor de toekomst kunnen doen en sluiten we het jaar 2022 af met een positief resultaat van € 8,1 miljoen. Dit resultaat hebben we geanalyseerd en bestaat feitelijk uitsluitend uit incidentele meevallers. De belangrijkste meevallers waren:
3 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Samenvattend resultaat 2022 (bedragen x € 1.000) • Overhevelingen 2022
Resultaat Toelichting 2.595
•
•
Restant begrotingssaldo 2022
1.787
•
•
Algemene uitkering, inclusief decembercirculaire Diverse werkbudgetten
819
•
950
•
•
Opvang Vluchtelingen Oekraïne
466
•
•
Afrekening MGD
283
•
•
Vrijval voorzieningen voormalige bestuurders (APPA en Wachtgeld) Diverse afwijkingen van minder dan € 250.000
252
•
958
•
•
•
Totaal resultaat
Incidenteel beleid dat door diverse oorzaken nog niet tot uitvoering gekomen is. Restant begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage. Het Rijk heeft in december nog extra niet begrote inkomsten uitgekeerd. Mede door personele mutaties zijn er incidentele voordelen gerealiseerd op de werkbudgetten voor economie, minderheden, maatschappelijk werk, beheer openbare ruimte. Rijksvergoeding is gebaseerd op het aantal gerealiseerde opvangplekken. Omdat de gemaakte kosten minder zijn dan de ontvangen vergoeding is hier een voordelig resultaat op ontstaan. Door inzet van de egalisatiereserves is MGD positief afgerekend. Met name vanwege de gestegen rente en minder verplichtingen voor de toekomst kan een deel vrijvallen. Diverse incidentele afwijkingen, waarbij ook regelmatig de beperkte personele inzet een reden is.
8.110
Ook bij andere gemeenten zien we een vergelijkbaar resultaat. Op internationaal niveau speelde de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol. Deze oorlog zorgde ook in ons land voor een groeiend aantal vluchtelingen dat op zoek is naar een veilig onderkomen. Onze gemeente heeft zich samen met de gemeente Sint-Michielsgestel ingespannen om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te organiseren. Aan het eind van het jaar openden we bovendien een crisisnoodopvang voor 450 vluchtelingen op het terrein van landgoed Velder. Daarbij waren zowel de grote inzet van de betrokken ambtenaren als de hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeente enorm belangrijk. Daar zijn wij dankbaar voor en tegelijk zijn we er trots op dat we als relatief kleine gemeente een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren in de humane opvang van vluchtelingen. Een bijeffect van de oorlog in Oekraïne was een enorme stijging van de energieprijzen. Gas en stroom werden vele malen duurder en zorgden voor een enorme inflatie. Die inflatie heeft geleid tot armoede onder een deel van onze inwoners. De gemeente heeft in de laatste maanden van het jaar geprobeerd deze groep met verschillende maatregelen zo goed mogelijk te ondersteunen. Hoewel wij zelf nog een aantal vaste energiecontracten hebben zien ook wij onze energiekosten stijgen.
Een ander belangrijk thema dat zowel landelijk als lokaal speelde, was het tekort aan betaalbare woningen en lange wachtlijsten voor een huurwoning. We hebben ingezet op het realiseren van nieuwbouw en voortvarend te blijven meewerken aan de bouw van nieuwe 4 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
woningen. Daarbij is afgelopen jaar ook nadrukkelijk gekeken naar nieuwe creatieve en duurzame woonvormen, zoals tiny houses en flexwoningen. Tot slot speelt klimaatverandering in combinatie met extreem weer een belangrijke rol in onze gemeente. We hebben periodes gekend van droogte, maar ook van behoorlijke wateroverlast. Gekoppeld aan de hoge energieprijzen heeft dit geleid tot een grotere aandacht voor duurzaamheid en het verminderen van CO2-uitstoot. Afgelopen jaar, maar ook de komende jaren zal Boxtel daarom extra werk maken van een duurzame toekomst voor de inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente. Kortom, het afgelopen jaar was een bewogen jaar waarin onze gemeente zich met veel energie en enthousiasme heeft ingezet voor behoud van en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van onze dorpen. In deze Jaarrekening zullen wij verder ingaan op deze en andere belangrijke ontwikkelingen.
5 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Leeswijzer Opzet jaarstukken 2022 De jaarstukken 2021 bestaan uit de volgende hoofdstukken: • Hoofdstuk Algemeen Dit hoofdstuk bevat een korte samenvatting van het jaar 2022 en het behaalde resultaat. • Hoofdstuk Programma's Dit hoofdstuk beschrijft per programma de realisatie van de voorgenomen beleidsdoelstellingen en de inzet van financiële middelen per programma. • Hoofdstuk Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de 7 voorgeschreven paragrafen opgenomen. De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s. • Hoofdstuk Jaarrekening De jaarrekening bestaat naast een aantal voorgeschreven onderdelen met name uit een verantwoording van het financiële resultaat, de balans en toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten. • Hoofdstuk Bijlagen In dit hoofdstuk is een aantal samenvattende overzichten opgenomen. Onderdeel Planning en Controlcyclus De jaarrekening is het sluitstuk van de totale planning & control cyclus.
Eerdere documenten, die invloed hebben gehad op de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn: • Begroting 2022 en Kerntaken dekkingsplan (raad 3 november 2021); • Tweede bestuursrapportage 2021 (raad 3 november 2021); • Eerste bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2024 (raad 13 juli 2021); • Tweede bestuursrapportage 2022 (raad 8 november 2022). Programmaverantwoording De jaarrekening 2022 kent vijf programma’s met daaronder 33 beleidsproducten, net als de begroting. De programma's zijn: 1. Duurzame Transformatie 2. Sociale Kracht 3. Leefbare Ruimte 4. Vitaal Ondernemen 5. Meewerkend bestuur. De opbouw van een programma ziet er als volgt uit: • Zo werkte dit programma mee aan Boxtel • Dit was het doel • Dit viel eronder • Dit kostte het • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de jaarrekening • Producten • Projecten Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen: • Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) 6 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
• • • •
Dit hebben we dit jaar gedaan Zo hebben we dit meetbaar gemaakt Dit kostte het Financiële toelichting
Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo hebben we dit meetbaar gemaakt' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. In dit jaarverslag zijn deze indicatoren te vinden in de bijlagen. Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen: • Dit was het doel • Dit hebben we dit jaar gedaan.
7 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Financiële positie De financiële positie van de gemeente beschrijven we in drie onderdelen: • Het resultaat vóór bestemming De gerealiseerde exploitatie-inkomsten (baten) en -uitgaven (lasten). • De resultaatbestemming De wijzigingen in het eigen vermogen. Baten kunnen op voorhand in het eigen vermogen gestort worden (storting in reserves), of het eigen vermogen kan gebruikt worden om lasten te dekken (onttrekken aan reserves). • Het resultaat ná bestemming Het bedrag dat overblijft nadat alle lasten gedekt zijn door inkomsten of eigen vermogen.
Het resultaat Jaarresultaat 2022 De jaarrekening 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 8.110.100. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus nadat er mutaties van en naar diverse reserves zijn verantwoord op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Samenvattend kan hier het volgende overzicht van worden gegeven: Resultaat (bedragen x € 1.000) Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming
2022 11.306,4 -3.196,3
Resultaat na bestemming
8.110,1
Toelichting resultaat 2022 Bij elk product is onder het kopje ‘dit kostte het’ een financiële toelichting opgenomen waarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen. Een samenvattende toelichting op het gerealiseerde resultaat is opgenomen in het hoofdstuk Jaarrekening (Toelichting resultaat). Bestemming jaarresultaat Via vaststelling van deze jaarrekening wordt de gemeenteraad voorgesteld het resultaat na bestemming als volgt te bestemmen: Bestemming resultaat (x € 1.000) Resultaat na bestemming voorstel bestemming resultaat: - Overhevelingen - Inzet middelen decembercirculaire - Netto effect (Algemene reserve)
2022 8.110,1 2.595,3 774,9 4.739,9
8 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
De vergelijkende cijfers Ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging is een voordelig exploitatieresultaat gerealiseerd van € 8.110.000. In vergelijk met de werkelijke cijfers 2021 en de begrote cijfers 2022 kan hier het volgende beeld van worden gegeven. (bedragen x € 1.000)
werkelijk
begroot 2022 begroot 2022
werkelijk
resultaat
resultaat na bestemming
2021
voor wijziging
na wijziging
2022
2022
Totaal baten exploitatie
111.508
91.866
106.773
113.002
6.229
Totaal lasten exploitatie
104.782
92.717
105.228
101.696
3.532
Resultaat voor bestemming
6.727
-850
1.545
11.306
9.761
Onttrekking aan reserves
4.101
1.082
8.232
8.350
118
Storting in reserves
6.436
232
9.777
11.547
-1.769
Resultaatbestemming
-2.335
850
-1.545
-3.196
-1.651
Resultaat na bestemming
4.391
0
0
8.110
8.110
Bij de begroting na wijziging was vóór mutaties met de reserves een voordelig resultaat voorzien van € 1.545.000. Om een sluitende begroting te realiseren is per sado voor ditzelfde bedrag een storting in de reserves begroot. Uiteindelijk is er een voordelig resultaat voor bestemming gerealiseerd van € 11.306.000 en is per saldo € 3.196.000 in de reserves gestort. Hierdoor is het werkelijke resultaat na bestemming € 8.110.000 gunstiger dan voorzien bij de begroting na wijziging.
9 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in een aantal kerngegevens, belastingen en rechten en het verloop van de vermogenspositie per einde van het boekjaar van onze gemeente. Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Jaarrekening
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Aantal inwoners per 31-12
30.672
30.747
30.801
30.846
33.129
33.796
Woonruimten (BAG/CBS) per 31-12
13.308
13.353
13.401
13.461
14.468
14.709
Aantal inwoners/woonruimte
2,30
2,24
2,30
2,29
2,29
2,30
Bijstandsontvangers per 31-12
429
423
429
454
412
411
eenpersoonshuishouden
138,00
113,00
115,00
143,00
156,60
197,04
meerpersoonshuishouden
168,00
140,00
142,00
177,20
193,44
243,48
tarief lediging 240 liter rest
6,29
5,17
6,15
6,50
6,43
6,54
tarief lediging 180 liter rest
4,72
4,36
5,19
5,66
5,53
5,60
tarief lediging 140 liter rest
3,67
3,82
4,55
5,10
4,93
4,98
4,02
4,03
Afvalstoffenheffing (in € )
tarief lediging 60 liter rest opbrengsten afvalverwijdering (x € 1.000)
2.698,25
2.313,13
2.453,19
2.943,90
3.282,28
3.573,82
dekkingspercentage
94,05%
80,19%
76,51%
87,60%
99,02%
112,66%
Stand van de voorziening (x € 1.000)
1.747,19
1.162,24
381,56
51,19
275,96
533,78
162,00
168,00
171,00
180,20
180,00
184,32
1,52
1,57
1,60
1,65
1,65
1,69
opbrengsten rioolrecht (x € 1.000)
2.628,27
2.772,43
2.863,58
3.065,24
3.250,85
3.308,57
dekkingspercentage
89,86%
102,68%
96,57%
102,17%
107,89%
123,46%
Stand van de voorziening (x € 1.000)
8.974,12
9.458,91
9.794,38
10.069,55
10.787,47
11.563,50
tarief gebruiker niet-woningen
0,2141%
0,2201%
0,2256%
0,2197%
0,2335%
0,2482%
tarief eigenaar woningen
0,1309%
0,1296%
0,1231%
0,1189%
0,1212%
0,1157%
tarief eigenaar niet-woningen
0,2677%
0,2752%
0,2756%
0,2925%
0,3047%
0,3237%
Opbrengst OZB (x € 1.000)
6.953,45
6.973,89
7.160,24
7.296,19
8.149,71
8.149,71
Eigen vermogen (x € 1.000)
25.255,19
22.688,58
15.681,69
18.286,70
26.848,43
38.154,86
Voorzieningen (x € 1.000)
12.632,77
12.454,61
15.994,12
16.889,57
20.110,03
19.821,49
Vaste schulden (x € 1.000)
36.533,54
33.105,32
39.046,95
45.522,06
40.581,54
36.606,87
Rioolrecht (in €) waterverbruik t/m 200 m3 waterverbruik per m3 > 200 m3
Onroerende-zaakbelastingen als percentage van de WOZ-waarde
Vermogenspositie per 31-12
10 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Programma's Duurzame Transformatie
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich 11 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken. Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind, biomassa en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie: • Klimaatadaptatie en energietransitie • Plattelandsvernieuwing • Afval • Milieu • Riolering Deze grote projecten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie: • GreentechPark Brabant
12 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Duurzame Transformatie
Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil 2021 2022 voor 2022 na 2022 wijziging wijziging
Baten Klimaatadaptatie en energietransitie
312
5
729
188
-540
Project GreentechPark Brabant
53
0
50
173
123
Plattelandsvernieuwing
-8
0
0
44
44
Afval
4.203
4.202
4.487
4.189
-298
Riolering
3.499
3.349
3.337
3.326
-11
5
0
7
12
5
8.064
0
0
7.933
-677
Milieu Totaal Baten Duurzame Transformatie
Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil 2021 2022 voor 2022 na 2022 wijziging wijziging
Lasten Klimaatadaptatie en energietransitie
-835
-911
-2.053
-694
1.359
Project GreentechPark Brabant
-74
0
-130
-253
-123
Plattelandsvernieuwing
-412
-413
-565
-317
247
Afval
-4.498
-4.202
-4.487
-4.189
298
Riolering
-3.499
-3.349
-3.337
-3.326
11
Milieu
-1.129
-1.261
-1.299
-1.204
95
Totaal Lasten
-10.448
0
0
-9.984
1.886
Resultaat voor bestemming
-2.383
-2.580
-3.261
-2.051
1.210
Onttrekking aan reserves
94
0
331
30
-301
Storting in reserves
390
0
0
481
-481
Saldo resultaatbestemming
-297
0
331
-451
-782
Resultaat na bestemming
-2.680
-2.580
-2.930
-2.503
Resultaatbestemming
427
13 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
14 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Naast het beleidsakkoord zijn er een aantal vaste werkzaamheden die volgen uit het Klimaatakkoord of specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. In 2022 waren deze vaste werkzaamheden: • Als onderdeel van het Klimaatakkoord is er verder gewerkt aan de grootschalige duurzame opwek doelstellingen uit de Regionale Energie Strategie (RES). De uitvoering van de warmtetransitie is gericht op het zo snel mogelijk energieneutraal worden van de gemeente conform het beleidsakkoord. Sinds februari 2021 is het echter niet mogelijk om grootschalig opgewekte duurzame elektriciteit terug te leveren. Vanaf juni 2022 is daar ook een afnamestop bij gekomen. In de toekomst gaan we provinciaal het energiesysteem van de toekomst vormgeven door het programmeren en prioriteren van de gewenste afname en opwek. Ondanks deze zogeheten transportschaarste is toch gezocht naar innovaties om zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit op te wekken en af te nemen. Samen met Klankbordgroep Ladonk is daarom het haalbaarheidsonderzoek naar een Energy hub op bedrijventerrein Ladonk gestart. Daarmee willen we zo veel mogelijk opwek mogelijk 15 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
maken, zodat ook (een deel van) de eerste tender zonneparken gerealiseerd kan worden. Hiervoor is in 2022 een voorkeursvolgorde vastgesteld en daarvoor worden in 2023 de omgevingsdialogen gestart om vervolgens hiervoor omgevingsvergunningen te verlenen, zodat uiterlijk in 2025 de RES opgave is vergund conform het Nationaal Programma RES. • Als onderdeel van het Klimaatakkoord en als vervolg op de in december 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie Warmte is in 2022 het Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie opgesteld. Dit programma wordt in het eerste kwartaal van 2023 door het college vastgesteld. In dit programma staan de eerste noodzakelijke acties en doelen tot en met 2026 om tijdig aan het einddoel van 2050 te voldoen, namelijk een aardgasvrije gebouwde omgeving (woningen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed). • Als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie is er in 2022 gestart met het opstellen van een Uitvoeringsstrategie en Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. In 2023 wordt deze vastgesteld en gestart met de uitvoering. • De eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is uitgevoerd en afgerond. Deze regeling is ingezet voor vouchers voor kleine energiebesparende maatregelen, energieadviezen, informatiebijeenkomsten en een inkoopactie voor isolatiemaatregelen bij huurwoningen.
• De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen om energiearmoede aan te pakken. Met deze uitkering is de Energiehulp in december gestart met rondrijden in onze gemeente. Daarnaast is er samen met ContourdeTwern gewerkt om het project energiecoaches verder uit te werken. Beleidsakkoord • De uitgangspunten uit het beleidsakkoord hebben samen met de uitgebreide input vanuit burgerparticipatie de basis gevormd voor de geactualiseerde Duurzaamheidsagenda 2022-2026 die in oktober is vastgesteld. De uitvoeringsagenda schept een kader voor cofinanciering van verduurzaming door inwoners, bedrijven en organisaties. Daarnaast is een Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie opgesteld (zie hierboven). • Samen met ondernemers zijn diverse acties opgezet gericht op verduurzaming (met Klankbordgroep Ladonk en stimulering Subsidie Verduurzaming MKB).. • Ons Energieloket Brabant Woont Slim, het startpunt voor het verduurzamen van je woning is vernieuwd, uitgebreid en geprofessionaliseerd.. • De Duurzaamheidslening voor Ondernemers, Verenigingen en VVE’s en de Duurzaam Thuis wonen lening is van start gegaan. Het voorstel hiervoor is in juni door de raad vastgesteld. • De duurzaamheidsnieuwsbrief is geïntroduceerd. Ieder kwartaal verschijnt een nieuwe editie. In 2022 zijn er drie nieuwsbrieven uitgebracht.
• We hebben deelgenomen aan verscheidene bewustwordingsacties zoals het NK Tegelwippen en de Klimaatweek en een bijdrage geleverd aan het Duurzaamheidsweekend.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal energiebesparing tov 2017 opwek hernieuwbare elektriciteit*
Realisatie 2020* 4,3% 0,018TWh
Begroot 2022 6,2% 0,025 TWh
Realisatie 2022 nb nb
16 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Toelichting: * : percentage duurzame energie volgens CBS Klimaatmonitor. De realisatie van het voorgaande jaar is nog niet door het CBS bekend gemaakt.
Dit kostte het Klimaatadaptatie en energietransitie
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
312
5
729
188
-540
Lasten
835
911
2.053
694
1.359
Saldo voor bestemming
-523
-906
-1.324
-506
819
0
0
180
30
-150
Storting in reserves
390
0
0
431
-431
Saldo resultaatbestemming
-390
0
180
-401
-581
Saldo na bestemming (x €1.000)
-913
-906
-1.145
-907
238
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -1.145 -907
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verschil 238
Door de vele regelingen van het Rijk en gebrek aan uitvoeringscapaciteit wordt de egalisatiereserve gevoed met de restant beschikbaar gestelde gelden. Deze gelden zijn: • uitvoeringskosten Klimaatakkoord (€ 238.000); • uitvoering warmtetransitie (€ 150.000), welke onttrokken wordt uit de reserve; • aanpak energiearmoede (€ 565.000), neutraal vanwege een specifieke uitkering.
17 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Plattelandsvernieuwing
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd en daarop ingespeeld met nieuw beleid. • We hebben voortdurend ingezet op het behoud en de ontwikkeling van nieuwe natuur en het verhogen van biodiversiteit. Zowel in de ecologische verbindingszones en in of aansluitend op het Natuurnetwerk Brabant. Maar we hebben ook aandacht besteed aan de dorpskernen en het agrarisch landschap. • We hebben de ontwikkeling van natuur en landschap gestimuleerd in combinatie met andere functies zoals wonen en de energietransitie. Hierbij hebben we indien mogelijk gebruik gemaakt van bestaande subsidieregelingen. • We hebben initiatieven gefaciliteerd die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Boxtel. Hierbij ging het bijvoorbeeld over stoppende agrarische bedrijven en bedrijven in de transitie naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering. We hebben hierbij zoveel mogelijk ingespeeld op nieuwe technieken en ontwikkelingen gestimuleerd richting een duurzame voedselproductie en het telen van materialen voor biobased bouwen. • We hebben deelgenomen aan landelijke, provinciale en regionale werkgroepen op het gebied van landbouw en gezondheid, natuur en landschap en aanverwante thema's.
Zo hebben we een bijdrage geleverd in de regio Noordoost Brabant, Van 18 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Gogh Nationaal Park, Het Groene Woud en de Gebiedsgerichte Aanpak voor de Kampina en Oisterwijkse Vennen. Beleidsakkoord • Stimuleren en faciliteren initiatieven: We hebben een inhaalslag gemaakt in de behandeling van (principe)verzoeken. Plannen en projecten zijn geprioriteerd. De werkvoorraad is inzichtelijk gemaakt. • Ruimte voor ruimte woningen: We hebben ingestemd met verschillende initiatieven voor ruimte voor ruimte woningen. • Ten aanzien van agrarische bedrijvigheid: In de regio Noordoost Brabant is de koersnotitie Transitie landbouw op Dreef (RNOB) opgesteld. Uw raad is hierover inmiddels geïnformeerd. Vanuit de GGA Kampina Oisterwijkse Vennen (zie verderop) worden gesprekken gestart met agrarische bedrijven in de schil van het natuurgebied. We sluiten zoveel mogelijk aan op de uitkomsten vanuit deze gesprekken. • Natuur en landschap: We zijn in samenwerking met waterschap De Dommel gestart met de realisatie van de ecologische verbindingszone Groote Waterloop. Hiermee realiseren we een robuuste verbinding tussen natuurgebieden en versterken we het Natuurnetwerk Brabant. Ook op kleinere schaal is meegewerkt aan initiatieven voor natuurontwikkeling. We maken waar mogelijk gebruik van provinciale subsidies vanuit bijvoorbeeld het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).
• Bijdragen aan het toeristische en recreatieve potentieel van de gemeente Boxtel: In oktober heeft de gemeenteraad de nota bezoekerseconomie vastgesteld. Op basis hiervan werken we aan het versterken van het toeristisch aanbod en de ontwikkeling van het recreatieve potentieel van de gemeente Boxtel. Hierbij zoeken we de samenhang met het versterken van de natuur- en landschapswaarden. • In 2022 is de Gebiedsgerichte Aanpak voor de Kampina en Oisterwijkse Vennen vanuit de provincie Noord Brabant opgestart. Hierin hebben alle stakeholders rondom het natuurgebied samen gewerkt aan de opgaven in het gebied (bijvoorbeeld vanuit stikstof en natuur/landschap). Vanuit de gemeente hebben we hieraan zowel ambtelijk als bestuurlijk een bijdrage geleverd. • In de regio Noordoost Brabant is in oktober een startnotitie vastgesteld voor Natuur en Landschap. Hierop volgend is een begin gemaakt met een groenblauwe structurenkaart en wordt in 2023 regionaal beleid voor natuur en landschap geformuleerd.
19 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Plattelandsvernieuwing
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
-8
0
0
44
44
Lasten
412
413
565
317
247
Saldo voor bestemming
-421
-413
-565
-273
291
Onttrekking aan reserves
94
0
151
0
-151
Storting in reserves
0
0
0
50
-50
Saldo resultaatbestemming
94
0
151
-50
-201
-327
-413
-414
-324
90
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -414 -324
Plattelandsvernieuwing
Verschil 90
Door vertraging bij het waterschap De Dommel zijn de volgende ecologische verbindingszones niet gerealiseerd: • Smalwater (€ 90.000); • Groote Waterloop (€ 145.000), neutraal vanwege verrekening met reserve duurzaamheid. De ontvangen subsidie van mozaïek Dommelvallei (€ 45.000) is samen met het exploitatievoordeel (€ 5.000) gestort in de reserve.
20 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Afval
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Advisering reinigingstaken en projecten: Doorlopend hebben we met verschillende (inrichtings)projecten invulling gegeven aan grondstoffeninzameling en het schoon houden van de openbare ruimte. • Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: Los van het coalitieprogramma én beleidsadvisering Reiniging hebben we doorlopend uitvoering gegeven aan het grondstoffenplan inclusief containerbeheer en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor de burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Beleidsakkoord Het stimuleren van het reduceren van de hoeveelheid restafval kreeg in 2022 nader vorm door: • We zijn doorgegaan met het minder vaak (1 x per 4 weken) ophalen van restafval. Hiermee is een stap gezet in de richting van de VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. • Communicatie, inwoners weten goed wanneer we de verschillende afvalfracties ophalen. Hier gebruiken we met name de Afvalwijzer (App & website) voor. Dit is een adequaat communicatiemiddel gebleken. 21 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
•
In 2022 zijn tal van gesubsidieerde zwerfafval projecten van bewoners gefaciliteerd, zoals ZAP'ers (ZwerfAfvalPakkers) en inzet van verenigingen. • Na constructieve consultatie van PEP heeft het college besloten om het groeninzamelpunt in Esch te beëindigen per 1 juni 2023. Hierover is de gemeenteraad in oktober 2022 per brief geïnformeerd. Niet doorgegaan zijn: • Uitbreiden van het aantal ondergrondse containers. Dit wegen we opnieuw af in het verlengde van de evaluatie in 2023 van de gewijzigde inzamelfrequentie 2021 en 2022. Hierbij kijken we ook naar de huidige inzamelmethodes voor PMD. • Het verbeteren van de inzameling van GFT bij hoogbouw. Ook dit vloeit voort uit de nieuwe beleidsdoelstellingen 2030 die we in 2023 aan de gemeenteraad voorleggen. In 2022 zijn verder de volgende ontwikkelingen geweest: Algemeen • In de begroting is beperkt rekening gehouden met stijging van de kosten voor de verwerking van afval, inhuur van menskracht en materieel. In de bestuursrapportages zijn overschrijdingen gemeld en daarop is de begroting 2023 aangepast. • Een aantal geplande investeringen is in 2022 niet door gegaan. We evalueren in 2023 eerst de effecten van de wijzigingen in 2021 en 2022, en stellen nieuwe doelen vast voor 2030. Huis-aan-huis inzameling en Milieustraten • In 2022 is het landelijke VANG-programma geëvalueerd en bijgesteld.
De focus verschuift van minder restafval naar meer afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. • In 2022 zijn de opbrengsten voor diverse grondstofstromen gedaald. De uitgaven zijn niet minder geworden, wat het resultaat negatief beïnvloedt heeft. • In 2022 zijn diverse aanbestedingen afgerond. Daarmee is de continuïteit van inzamelen van afvalstromen huis-aan-huis (haalvoorziening) en op de milieustraat (brengvoorziening) voor de toekomst geborgd. Voormalige stortplaats Vlagheide • Nazorg Stortplaats: De overdracht aan de Provincie is uitgesteld tot minimaal 2025, mogelijk zelfs tot 2030. Tot die tijd is het voormalig Stadsgewest verantwoordelijk voor de nazorg. • De jaarlijkse bijdrage voor het aandeel van Boxtel in de exploitatielasten van het Stadsgewest was in 2022 € 1,41 per inwoner.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2021
Begroot 2022
Realisatie 2022
kg/inw*jr %
Realisatie 2021 192,8 67,5
Begroot 2022 -
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de gehele gemeente Toelichting: Omschrijving indicator/kengetal Hoeveelheid huishoudelijk restafval Gescheiden ingezameld afval
Realisatie 2022 128,6 72,5
22 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Afval
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
4.203
4.202
4.487
4.189
-298
Lasten
4.498
4.202
4.487
4.189
298
Saldo voor bestemming
-296
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-296
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 0 0
Afval
Verschil 0
We sluiten 2022 met een positief saldo van € 258.000. Dit in tegenstelling tot de onttrekking van € 240.000 die oorspronkelijk begroot was. Per saldo dus € 498.000 voordeliger dan voorzien bij de begroting. De belangrijkste oorzaken vinden we in de inzamelresultaten. We hebben minder afval ingezameld, en het afval dat we ingezameld hebben, werd beter gescheiden. Het totaal aanbod afval is gedaald, en het afval is beter gescheiden. Dit zorgt voor lagere verwerkingskosten en afvalbelasting voor restafval (€ 170.000). De opbrengsten voor PMD vallen hoger uit, vanwege het extra aanbod en de eindafrekening van 2020 (€ 97.000). Ook het brengsysteem heeft een groot voordeel behaald (€ 175.000), waar het belangrijkste voordeel uit de inkomsten op de milieustraat (€ 100.000) komt en de opbrengsten uit circulaire grondstoffen. De kosten voor de verwerking van het GFT vielen hoger uit dan verwacht, door een sterk toegenomen aanbod (€ 75.000).
23 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Riolering
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen zijn beheerd, geïnspecteerd en onderhouden voor zover mogelijk volgens de eisen waardoor we de functionele werking hebben gegarandeerd. •
•
Er is uitvoering gegeven aan het vervangingsprogramma binnen het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij de nadruk lag op elektromechanisch onderhoud van pompinstallaties. De geplande, grootschalige renovaties van hoofdgemalen en drukrioolunits zijn uitgevoerd volgens planning. Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en/of wateroverlast hebben we binnen 24 uur kunnen afhandelen.
Beleidsakkoord Het beleid is omschreven in het vastgestelde vGRP. Dat voeren we uit in overleg met product klimaatadaptatie en ontwikkelingen in openbaar gebied. 24 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
De samenwerking "Doelmatig Waterbeheer de Meierij" is voortgezet en er zijn een aantal themabijeenkomsten geweest. De klimaatimpulssubsidie van het rijk (DPRA) is gezamenlijk aangevraagd door DWDM. Door het Rijk is vanaf 2021 tot en met 2023 een bijdrage van €490.000 voor klimaat robuust inrichten beschikbaar. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte maken we door middel van cofinanciering hier maximaal gebruik van. In 2022 is de subsidie ontvangen om de waterafvoer bij de Deken Broekmanlaan aan te pakken, bij korte hevige buien wordt daar wateroverlast ervaren. De rioolvervanging in Kalksheuvel is in 2022 voorbereid. De uitvoering wordt in 2023 opgestart. Hiervoor is de DPRA subsidie in 2021 aangevraagd en ontvangen in 2022. De gelden zijn maximaal ingezet voor aanvullende klimaatmaatregelen. Van het DPRA subsidiebedrag is nog € 81.402 beschikbaar. De hoogwaterproblematiek is door de klimaatverandering en de gebeurtenissen in Limburg door de waterschappen nadrukkelijker op de agenda gezet. Er zijn mogelijke oplossingen bedacht in de werkgroep Hoog Water 's-Hertogenbosch en Omgeving. Deze worden in 2023 verder uitgewerkt. Er is een bijdrage vanuit riolering beschikbaar gesteld om inwoners te stimuleren het regenwater van hun perceel af te koppelen van de riolering.
Er is een korting van € 20 verstrekt bij de aanschaf van een regenton bij de lokale winkelier in de maand april, het waterschap verdubbelt deze bijdrage, 94 inwoners hebben hier gebruikt van gemaakt.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2021 291 140
Totaal aantal kilometer riolering Aantal meldingen riolering, storingen drukriool, wateroverlast verstopte riolering
Begroot 2022 294 140
Realisatie 2022 294 120
Toelichting: Het aantal geregistreerde meldingen en klachten worden bijgehouden in Fixi, daarnaast komen er ook meldingen via mail of het zaaksysteem binnen.
Dit kostte het Riolering
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
3.499
3.349
3.337
3.326
-11
Lasten
3.499
3.349
3.337
3.326
11
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
25 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 0 0
Riolering
Verschil 0
Voor riolering geldt 100% kostendekkendheid. Voor 2022 is een positief saldo ontstaan dat betekent dat een bedrag is gestort in de voorziening van € 776.000 terwijl € 144.000 was voorzien. Dus per saldo een resultaat van € 632.000. De hogere storting in de voorziening is voornamelijk veroorzaakt door: • minder uitgaven aan de subsidieregeling voor afkoppelen hemelwater (€ 127.000); • btw-effecten op de gesloten exploitaties door minder uitgaven (€ 130.000); • lagere onderhoudsposten binnen de vrijverval- en drukriolering (€ 66.000); • effect verlaging kapitaallasten door doorschuiven enkele geraamde rioolkredieten naar 2023 en verder (€ 295.000).
26 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Milieu
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We volgen en ondersteunen de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en we dragen bij aan het inzichtelijk maken van de ondergrond zodat we met dit thema kunnen werken volgens de Omgevingswet. De BRO betreft 26 registratieobjecten waaronder grondwatermonitoring, grondwatergebruik, bodemonderzoeken en bodemkwaliteit. Door een extern bureau is onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de BRO. Op basis van dit onderzoek is een stappenplan opgesteld en intern is een projectleider-beheerder aangesteld. In 2022 is gestart met de uitvoering van dit stappenplan. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen vanuit het principe ‘Water en Bodem sturend’ en de daaraan gekoppelde ‘inrichting van de ondergrond’. Op dit moment is de Rijksoverheid hierin nog leidend. Voor 2030 wordt samen met gemeenten en kennispartijen de ondergrond in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een volwaardige afweging van bodem en ondergrond in de Omgevingsplannen. •
We dragen bij aan het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de bodem. We zetten onder meer in op de omgang met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, de overgang van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten om te beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreinigingen en registratie van en advisering over bodemonderzoeken. 27
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Mede namens de provincie Noord-Brabant zijn diverse overleggen / werkgroepen geïnitieerd. Boxtel heeft actief hieraan deelgenomen. Deze richtten zich op: - De aanpak van aandachtslocaties binnen de eigen gemeente. - Kennisvermeerdering en -verbreding binnen het kennisnetwerk Brabantse bodem en ondergrond. Hierbij staat de landelijke koers ‘water en bodem sturend’, gekoppeld aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, centraal. - De overgang van de bevoegdheid van de bodemtaken. De provincie is doende met het in kaart brengen van stortplaatsen en ernstige gevallen van bodemverontreiniging die onder de Omgevingswet worden overgedragen aan de gemeente. - Het door de provincie vastgestelde uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen. Daarnaast zijn de inspanningen gericht op het ernstig geval van bodemverontreiniging met DDX (bestrijdingsmiddelen) aan de Parallelweg Zuid. De provincie is bevoegd gezag en de gemeente Boxtel is mede-eigenaar van de locatie. Voorafgaande aan de concept beschikking ‘vaststellen ernst en spoed van de bodemverontreiniging’ heeft in opdracht van de provincie een informatiebijeenkomst voor alle eigenaren plaatsgevonden. De ontwerpbeschikking van de provincie gaat uit van geen spoed. Dit betekent dat er op korte termijn geen bodemsanering gaat plaatsvinden en dat er gebruiksbeperkingen voor deze gronden gelden. De beschikking is nog niet definitief.
- We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming van de voedselketen komt tot uiting bij de innovatie en duurzame ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt tot circulaire landbouw. In regionaal verband (kopgroep landbouw) wordt bijgedragen aan deze ontwikkeling die wij ondersteunen. We hebben een gezamenlijke koers bepaald voor de regio Noordoost Brabant. Dat is uitgewerkt in de koersnotitie Transitie landbouw op Dreef. De gemeenteraad is hier eerder over geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De volgende stap is het opstellen van gemeentelijk landbouwbeleid met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. • We ondersteunen stoppende bedrijven in het buitengebied in hun keuze voor de toekomst. Mede vanwege de provinciale emissienormen die vanaf 2024 gelden, informeren we bedrijven en brengen deze met de juiste partijen in contact. Dit is voornamelijk op afroep gebeurd. Om hier een actieve rol in te kunnen vervullen is een visie op het buitengebied inclusief beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing nodig. Daarnaast dient de capaciteit en de middelen om bestemmingsplanwijzigingen door te voeren te zijn geborgd. Hiermee gaan we volgend jaar aan de slag. •
We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en bedrijven en milieuzonering.
Het doel is om medewerking te verlenen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. In totaal zijn 42 ruimtelijke ontwikkelingen getoetst op de milieuaspecten. Een aantal projecten zoals PHS en Kerkweide hebben tot extra inzet geleid. Tevens zijn extra inspanningen verricht op het gebied van stikstof. We rondden in 2022 de geluidsanering van de woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen af. De gemeente Boxtel kent 331 woningen die voor geluidsaneringsonderzoek vanwege de geluidbelasting veroorzaakt door gemeentelijke wegen bij het ministerie zijn gemeld. De meeste woningen zijn van maatregelen voorzien of is uit onderzoek gebleken dat deze niet voor maatregelen in aanmerking komen. Om de gehele geluidsanering af te ronden, is 28 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
onderzocht welke woningen nog voor nader onderzoek in aanmerking komen. Het blijkt om 52 woningen te gaan en voor deze woningen is de geluidbelasting op de buitengevel vastgesteld. Ook heeft het ministerie inmiddels budget beschikbaar gesteld voor het bepalen van de benodigde gevelmaatregelen ten behoeve van het geluidniveau in deze woningen en het waar nodig daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen. In de tweede bestuursrapportage is al aangegeven dat het niet lukt om de geluidsanering in 2022 af te ronden. Het project loopt door in 2023. De externe uitvoeringskosten en de maatregelen aan de woningen worden voor 100% vergoed door het Rijk. De gemeente is daarbij met handen en voeten gebonden aan de hiervoor geldende subsidieregels. •
Wij dringen bij ProRail en Rijk aan op spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers langs respectievelijk op beide sporen (Brabantroute en Den Bosch-Eindhoven). Door het Rijk is het saneringsbesluit voor Boxtel binnen het Meer Jaren Programma Geluid eind 2021 vastgesteld. De in dit programma opgenomen raildempers zijn door ProRail in het vierde kwartaal van 2022 aangebracht. In 2023 wordt de realisatie van de geluidschermen voorbereid en de inspanningen zijn er op gericht dat voor november 2024 deze in opdracht van ProRail zijn gerealiseerd. • Richting ProRail en Rijk stellen wij ons kritisch op ten aanzien van het spoorgoederenvervoer met gevaarlijke stoffen en werken daar regionaal in samen. Er is een position paper opgesteld door provincie en omliggende gemeenten. Ministerie, ProRail, spoorvervoerders en gemeenten stemmen af. Er lopen diverse initiatieven om te komen tot oplossingen en afspraken over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Wij nemen inhoudelijk deel aan deze projecten. Daarnaast sturen we waar mogelijk op nieuwe ontwikkelingen langs het spoor die gevolgen hebben op de omgevingsveiligheid. De gemeente Boxtel werkt nauw samen met gemeenten en provincies om de zorgen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor bij het Rijk en ProRail onder de aandacht te brengen en te houden.
Hiervoor zijn ook de koepels VNG en IPO ingeschakeld. Dit heeft diverse keren geleid tot het stellen van kamervragen, echter blijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vasthouden aan het belang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Samen met onze partners blijven we de druk opvoeren. • Wij blijven ageren tegen laag (militair) vliegverkeer boven onze kernen. We trekken bestuurlijk samen op met de gemeenten rondom Eindhoven Airport. Dit geldt voor de benodigde procedures en de exploitatie van het vliegveld. De gemeente Boxtel werkt actief samen met de gemeenten rond Eindhoven Airport om de overlast te beperken. In 2022 hebben we samen met onze partners een zienswijze ingediend op de Nota Reikwijdte en Detailniveau als voorloper op de Milieu Effect Rapportage die voor het vliegveld wordt uitgevoerd vanwege het te wijzigen Luchthavenbesluit. Ook hebben we gezamenlijk een zienswijze ingediend op de medegebruiksvergunning voor het vliegveld. Beide zienswijzen zien toe op het uitvoeren van het onder leiding van Pieter van Geel opgestelde rapport Opnieuw Verbonden met daarin onder meer de doelstelling voor geluid (30% reductie in 2030 ten opzichte van 2019). •
We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) en benutten de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de gemeenten in de RNOB wordt ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit, industrie en meten/participatie. In Boxtel zetten we in op mobiliteit en starten we met luchtkwaliteitsmetingen bij wegen. 29
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
In 2022 is voornamelijk invulling gegeven aan de vaste maatregelen uit het SLA. Onderdeel daarvan was een actieve campagne om eigenaren van kachels en haarden te informeren over stoken met zo min mogelijk overlast. Ook is op basis van cofinanciering door het Rijk het eerste deel van het meetproject betreffende luchtkwaliteit in de Baroniestraat uitgevoerd en zijn de bewoners over de eerste resultaten hiervan geïnformeerd. Het onderzoek wordt over maximaal 3 jaar opnieuw uitgevoerd en daarna kunnen pas het effect van minder verkeer door de Baroniestraat in beeld worden gebracht. • Onderzoek naar de overlast van Vion / Hydrobusiness. Middels de tweede bestuursrapportage is budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de overlast van Vion / Hydrobusiness. Eind 2022 is aan een extern bureau de opdracht verstrekt en zijn de voorbereidingen getroffen voor het onderzoek. Zo is relevante informatie verzameld en gedeeld met de onderzoekers, is bepaald welk gedeelte van Boxtel onderzocht wordt, is gesproken met betrokken partijen en is een communicatiestrategie opgesteld. In 2023 worden interviews gehouden met omwonenden die hinder ondervinden, zodat de onderzoekers een beeld krijgen van de problematiek. De app wordt twee periodes beschikbaar gesteld zodat deelnemers hun beleving in kunnen voeren en vervolgens worden de resultaten door de onderzoekers geanalyseerd.
De resultaten worden gedeeld met alle deelnemers aan het onderzoek. Beleidsakkoord n.v.t.
Dit kostte het Milieu
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
5
0
7
12
5
Lasten
1.129
1.261
1.299
1.204
95
Saldo voor bestemming
-1.124
-1.261
-1.292
-1.192
100
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-1.124
-1.261
-1.292
-1.192
100
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -1.292 -1.192
Milieu
Verschil 100
Het positief resultaat wordt veroorzaakt door het niet besteedde budget van € 100.000 als uitwerking van het beleidsakkoord gericht op spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen langs het spoor en raildempers. De overige mutaties geven per saldo geen effect: 30 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
• •
minder inhuur derden (€ 33.000) door uitstel in werking treden Omgevingswet en het lopende onderzoek naar overlast van Vion / Hydrobusiness (€ 24.000); de extra kosten van de ODBN (€ 49.000) door de extra inzet op de vraaggestuurde opdracht inrichting gebonden vergunningverlening (met name de vergunningverlening bij Vion en Hydrobusiness).
Projecten programma Duurzame Transformatie Onder het programma Duurzaamheid vallen de volgende projecten: • GreentechPark Brabant
GreentechPark Brabant
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit was het doel Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan én beeldkwaliteitsplan vóór 2023 omdat de Omgevingswet van kracht zou worden per 1 januari 2023. Er was al besloten om een bestemmingsplan (geen omgevingsplan) op te stellen om zo snel mogelijk tot realisatie van het bedrijventerrein te komen.
Dit hebben we dit jaar gedaan In 2022 organiseerden we meerdere informatiebijeenkomsten voor de omgeving én voor de geïnteresseerde ondernemers. Er werden diverse benodigde onderzoeken uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Greentech Park Brabant. Net voor de zomer stelde het college van B&W het ambitiedocument Greentech Park Brabant vast. Ook hierover organiseerden we in september een inloopbijeenkomst. Aan het eind van 2022 werd het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgeleverd met alle bijbehorende onderzoeken. 31 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Verder hebben we onze voortgang van het project gemeld in de regio om onze buurgemeenten en ook de Provincie Noord-Brabant te informeren. Gedurende het gehele jaar stuurden we meerdere nieuwsbrieven rond en hebben we ook een raadsinformatie-brief toegestuurd.
Dit kostte het Project GreentechPark Brabant
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging
Rekening 2022
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
53
0
50
173
123
Lasten
74
0
130
253
-123
Saldo voor bestemming
-20
0
-80
-80
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-20
0
-80
-80
0
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2022 2022 -80 -80
Project GreentechPark Brabant
Verschil 0
Het project GreentechPark Brabant is overschreden met een last van ruim € 100.000 veroorzaakt door advieskosten en kosten derden, maar welke door de bijdrage van grondexploitatie Vorst B tot een nihil resultaat is gebracht.
32 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Boxtel
Sociale Kracht
Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel staan inwoners centraal en we geven hen vertrouwen. We brengen dat tot uiting in het zijn van een sociale gemeente voor hen die aandacht vanuit de overheid ook echt hard nodig hebben. We durven echter ook verantwoordelijkheden weg te leggen door de kracht van onze samenleving te gebruiken. Dit doen we door proactieve inwoners te faciliteren en ruimte te geven om voorstellen in het gemeentelijke beleid te integreren. Bron: Beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.
Dit was het doel Het beschermen van de kwetsbaren in onze maatschappij heeft onze grote aandacht. Iedereen moet voldoende kansen hebben om mee te doen in de maatschappij en daarvoor over geschikte perspectieven kunnen beschikken. Daarmee stimuleren we het zelfrespect en eigen vermogen van onze inwoners en reduceren we ongewenste ontwikkelingen als moreel verval, verwaarlozing of in ernstige gevallen de verleiding tot criminaliteit en ondermijnend gedrag. Dit doen we door het neerzetten van een kwalitatief goed, beheersbaar èn betaalbaar sociaal en maatschappelijk domein. Hiervoor is het nodig dat we weer grip op het sociaal domein krijgen, zowel inhoudelijk als financieel. Uitgangspunt is dat de dienstverlening kwalitatief aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar en daarmee duurzaam richting de toekomst is. In de komende bestuursperiode zetten we in op het terugkrijgen van het evenwicht hierin. Bron: Beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.