bijlage Begroting 2022.pdf

 Jongeren die ondersteuning en zorg nodig hebben kunnen voor diverse problematieken terecht bij verschillende organisaties. Dit aanbod dient permanent via gerichte voorlichting gecommuniceerd te worden. We pakken dit op via de wijkteams, in overleg met communicatie en we bespreken dit met organisaties (via gezamenlijk uitvoeringsplan).  Het aanbod van zorg willen we zoveel mogelijk dichtbij huis of in de vertrouwde omgeving organiseren. Lokale aanbieders krijgen kansen om de zorg te leveren. Dat vergemakkelijkt de wisselwerking. Dit actiepunt is al ingebed binnen de nieuwe inkoop 2022 (via Open houseconstructie).  We zorgen voor een divers aanbod aan (vernieuwende) activiteiten voor jongeren, met name sport en sportgerelateerde jeugdprojecten. We zetten ons in om jongeren veilig uit te kunnen laten gaan, waarbij we het gebruik van drugs en alcohol actief ontmoedigen.  Jongerenwerkers, boa's en politie werken preventief en handhavend samen om overlast te voorkomen.  2023: We spreken mét onze jongeren en niet enkel óver jongeren; zij worden periodiek uitgenodigd hun visie over de toekomst van Boxtel te delen. Zij zorgen voor een frisse kijk bij de beleidsvorming door de gemeente. Jeugdbeleid wordt in samenspraak met jongeren en professionals opgesteld. Jongerenparticipatie kan als thema meegenomen worden bij de omgevingsvisie.

Wanneer er meer activiteiten ingezet moeten worden dan de bestaande activiteiten is hiervoor extra budget (Fte) nodig.  2024: De themamakelaar Jongeren vormt de verbinding tussen gemeente en jongeren; vergaart informatie en koppelt terug, monitort effecten van beleid en let op bijsturing (van ‘top down’ naar ‘bottom up’). De intentie is om deze rol binnen bestaande formatie en budgetten uit te voeren. Wijkmakelaars hebben hierbij een rol van begeleider en coach.

39 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Overlastmeldingen afname zware zorg voor zorg in natura in 2022 (op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022)

Doel 2022 80 afname bij 5 zware producten

afname van cliënten in jeugdzorg (op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022)

4%

Doel 2026 50

Toelichting: We nemen voor jeugdhulp de volgende indicatoren op:  We zetten in op een afname zware jeugdhulp in 2022 (5 categorieën aan jeugdhulp).  We realiseren een afname van cliënten in jeugdzorg van 4% (aantal cliënten minder in zorg op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022).  We stimuleren gerichte verwijzingen naar de inzet van jeugdhulp vanuit huisartsen, zodat waar mogelijk de meest lichte hulp wordt ingezet. Dit is een ontwikkeltraject.

Dit kost het Jeugdzorg

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 7 2

Baten

Begroting 2022 2

Lasten

11.797

13.704

8.795

Saldo voor bestemming x € 1.000

-11.790

-13.702

-8.794

251

200

140

0

0

0

251

200

140

-11.538

-13.502

-8.653

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

40 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Jeugdzorg

Begroting 2021 -13.502

Begroting 2022 -8.653

Verschil 4.849

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2021 waren incidentele uitgaven opgenomen in de begroting voor € 898.000:  In 2021 was voor het opvangen van de effecten van de coronacrisis eenmalig een budget van € 59.000 in de begroting opgenomen;  Voor POH GGZ waren extra middelen van € 19.000 opgenomen;  Extra rijksmiddelen voor jeugdzorg (landelijk € 613 miljoen). Dit betekent in 2021 extra incidentele middelen van € 820.000. Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verlaagd met € 3.950.000:  De structurele uitgaven voor regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg zijn verhoogd met € 135.000;  Het budget is taakstellend verlaagd vanwege invoering van het woonplaatsbeginsel vanaf 2022 met € 3.800.000. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn met ditzelfde bedrag verlaagd;  De lasten voor de bijdrage uitvoeringskosten regio in 2022 met € 20.000 verlaagd;  Vanaf 2022 is minder budget (€ 265.000) beschikbaar voor de uitvoering van het jongerenwerk. De overige afwijkingen (€ 53.000 hoger) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. In juli 2021 zijn extra middelen jeugdzorg voor 2022 aangekondigd (landelijk € 1,3 miljard). De definitieve verdeling van deze middelen wordt in de septembercirculaire 2021 bekendgemaakt en zijn niet verwerkt in deze begroting.

41 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

WMO

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Per 1 januari is in de regio Meierij de nieuwe inkoop 2022 e.v. gerealiseerd voor Wmo specialistische hulp: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding.  Ook is per 1 januari in de regio Meierij en Bommelerwaard de nieuwe inkoop 2022 e.v. gerealiseerd voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  We geven uitvoering aan het regionale Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijk opvang (2020-2023). Dit omvat een integrale aanpak preventie GGZ/VZ (Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg), toegang tot en transformatie van de maatschappelijke opvang, regionalisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de door-decentralisatie van budgetten voor beschermd wonen.  We voeren het Wmo maatregelenpakket bezuinigingen Sociaal Domein uit. Dit om de uitgaven beheersbaar te houden en de tekorten terug te dringen. We verwachten alleen dat ingrijpendere maatregelen nodig zijn om de bezuinigingen op de Wmo te kunnen halen. Beleidsakkoord  Per 1 januari 2022 zijn we intern ingericht op de nieuwe inkoop Wmo specialistische hulp.

Omdat we dan maandelijks de daadwerkelijk geleverde zorg betalen, hebben 42 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

 

 

we meer inzicht in onze uitgaven en kunnen we hierop beter sturen. Ook hebben we grip op de omvang van de indicatie. Daarbinnen krijgt de zorgaanbieder ruimte en vertrouwen. De keuze voor een zorgaanbieder is aan de inwoner. De integrale themagroep Wonen, Welzijn en Zorg pakt de prestatieafspraken samen met de woningcorporaties op. Ook voert deze werkgroep lokaal het 'Regionale Uitvoeringsprogramma Wonen en Maatschappelijke Opvang' uit voor onze inwoners. We richten de dienstverlening op het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoner, preventie en vroegtijdige interventies bij problemen. De eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk staan centraal. We maken optimaal gebruik van de sociale saamhorigheid, het voorliggend veld en "andere wetgeving" waar inwoners gebruik van kunnen maken. We zetten in op kortdurend en zakelijk indiceren door de wijkteams. Dit betekent dat we maatwerkvoorzieningen verstrekken die: het meest passend, goedkoop en niet zwaarder dan nodig zijn. Op deze manier werken we kostenbewust. We ondersteunen de gemeentelijke acties om het landelijk opgelegde uniforme tarief als eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden- waar de financieel draagkrachtigen onbedoeld van profiteren - van tafel te krijgen.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal inwoners met een Wmo voorziening Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen

Realisatie 2020 2022

Verwachting 2021 2022

Doel 2022

Doel 2026

2123

2580

85%

83%

84%

88%

Toelichting:  Aantal inwoners met een Wmo voorziening: er is een autonome groei van 7%. We verwachten deze met uitvoering van het huidige maatregelenpakket met 2% te kunnen verminderen.  Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen: we streven naar een maximale toename van 1% per jaar.

Dit kost het WMO

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 257 201

Baten

Begroting 2022 201

Lasten

8.926

10.172

9.835

Saldo voor bestemming x € 1.000

-8.669

-9.971

-9.633

0

22

0

Storting in reserves

456

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-456

22

0

-9.125

-9.949

-9.633

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

43 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 WMO

Begroting 2021 -9.949

Begroting 2022 -9.633

Verschil 316

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 316.000:  De budgetten van hulpmiddelen (€ 15.000), collectief vervoer (€ 13.000), huishoudelijke hulp (€ 53.000) en begeleiding (€ 66.000) zijn geïndexeerd.  In 2022 wordt verder bezuinigd op de Wmo. De budgetten zijn verlaagd met € 485.000. De bezuinigingen realiseren we door klanten meer in hun kracht te zetten, meer gebruik te maken van eigen netwerk, meer te verwijzen naar algemene voorzieningen en door meer regie op de indicaties voor begeleiding te hebben door de nieuwe inkoop.  De overige afwijkingen (een verhoging van € 22.000) hebben betrekking op toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

44 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.  Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket. Beleidsakkoord  We streven naar een groei in de doorstroom van het aantal klanten van bijstand naar loonkostensubsidie en regulier werk.  Mensen met een bijstandsuitkering hebben verantwoordelijkheid over hun eigen beslissingen: belonen als ze het goed doen, straffen als zij zich structureel niet aan gemaakte afspraken houden. Wederkerigheid is hierin het sleutelwoord.  Consulenten hebben een attitude van helpen en begeleiden in plaats van straffen en afdwingen via regels.  Wij gaan de regels voor (bijzondere) bijstand en het Welzijnsfonds herijken.  We hechten grote waarde aan goede schuldhulpverlening en structurele begeleiding van inwoners die het betreft.  We ondersteunen de Voedselbank en Vincentius.

45 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz Instroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz Uitstroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz Gemiddeld aantal klanten met loonkostensubsidie per jaar

Realisatie 2020 451

Verwachting 2021 440

Doel 2022

Doel 2026

435

446

150 158 133

140

155

215

Toelichting: Voor de vooruitzichten van het gemiddeld aantal uitkeringen per jaar gebruiken we een prognose-instrument wat rekening houdt met verschillende factoren.

Dit kost het Inkomensvoorziening

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 9.549 8.115

Begroting 2022

Lasten

13.107

12.264

11.986

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.558

-4.149

-4.210

0

0

0

Storting in reserves

153

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-153

0

0

-3.711

-4.149

-4.210

7.776

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

46 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Inkomensvoorziening

Begroting 2021 -4.149

Begroting 2022 -4.210

Verschil -61

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is er als gevolg van Corona uitvoering gegeven aan de Tozo- en de TONK-regeling. Beide regelingen hadden als doel om financieel gedupeerden als gevolg van corona te compenseren. Voor de Tozo regeling zijn incidenteel € 650.000 aan uitgaven in de begroting opgenomen in 2021. Tevens was er in 2021 een incidentele specifieke uitkering als inkomst begroot voor een bedrag van € 650.000. Voor de TONK regeling is er in 2021 een incidenteel bedrag begroot aan uitgaven van € 89.000. De dekking van deze extra last was een extra uitkering in het gemeentefonds. In 2022 zijn de structurele budgetten voor minimaregelingen met € 128.000 verhoogd. Een bedrag van € 100.000 is specifiek voor de uitwerking van het beleidsakkoord en is bestemd voor het herijken van de regels van de bijzondere bijstand en het welzijnsfonds. In 2022 zijn de budgetten voor de uitgaven op inkomensvoorziening € 316.000 hoger door de toename van doelgroep binnen de Participatiewet. De dekking voor deze hogere uitgaven zijn de hiermee verband houdende verwachte rijksmiddelen (BUIG budget). Deze inkomsten zijn in 2022 met € 316.000 verhoogd. De overige afwijkingen (een toename van € 22.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

47 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We geven uitvoering aan de Participatiewet.  We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding.  We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.  We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon indien nodig ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn).  We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom.  We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen.  We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. Beleidsakkoord  We gaan onderzoeken of we als gemeente meer mensen met een bijstandsuitkering ervaring kunnen laten opdoen in de eigen organisatie. 48 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

   

We gaan samen met het lokale bedrijfsleven aan de slag om mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen. We ondersteunen projecten die werkgelegenheid bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten in combinatie met duurzaamheid en/of circulaire economie verdienen bijzondere aandacht. We blijven re-integratiebedrijven ondersteunen in hun rol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te geven, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de bedrijven wordt gezocht. We gaan aan de slag met de uitvoering van het Lokaal Plan met de WSD. Periode: 2021 - 2025. De ambitie is dat iedereen meedoet naar vermogen, waarbij meedoen belangrijker is dan alleen het hebben van betaalde arbeid.

De projecten waar we als eerste mee aan de slag gaan zijn:  De invulling van de basisdienstverlening van WSD: onder andere het in beeld brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in een maximaal drie maanden durend traject onder de naam MijnWerkDichtbij en de diversiteit aan werklocaties (zoals bij lokale werkgevers en op het gebied van duurzaamheid en/of circulaire economie);  Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD): een diagnose instrument waarmee we inzicht krijgen in het ontwikkelvermogen van inwoners die gebruik (willen) maken van dagbesteding;  Aanpak jongeren: hiermee spreken we de ambitie uit dat alle jongeren die onder de Participatiewet vallen in 2025 actief zijn op het gebied van scholing, arbeidsmarkttoeleiding, dagbesteding of op andere wijze werken aan hun toekomst. Het Lokaal Plan is zo opgezet dat er ruimte is om nieuwe projecten te starten wanneer nodig.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Gemiddeld aantal klanten met een lopend traject Uitstroom uit de uitkering naar regulier werk Gemiddeld aantal jongeren (<27) met een lopend traject Aantal trajecten met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

Realisatie 2020 423

Verwachting 2021 450

Doel 2022

Doel 2026

460

-

43

50

55

-

88

100

120

-

16

20

25

30

49 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Participatie

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 65 0

Baten

Begroting 2022 0

Lasten

10.284

9.650

9.323

Saldo voor bestemming x € 1.000

-10.219

-9.650

-9.323

Onttrekking aan reserves

62

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

62

0

0

-10.158

-9.650

-9.323

Begroting 2021 -9.650

Begroting 2022 -9.323

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Participatie

328

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 308.000:  De uitgave aan de WSD voor de uitvoering van de WSW is verlaagd met € 327.000 door de afbouw van deze regeling.  De doelgroep van de Participatiewet neemt door de afbouw van de WSW jaarlijks toe. Het budget voor re-integratie van deze doelgroep is verhoogd met € 15.000.  De overige afwijkingen (€ 4.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

50 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.  We maken hierover afspraken met de GGD. Beleidsakkoord Naast de algemene preventieve taken vanuit de Wet publieke gezondheid, gaan we meer aandacht besteden aan algemene (preventieve) activiteiten die bijdragen aan één of meerdere dimensies van Positieve Gezondheid. De dimensies staan hieronder. Wij willen ten behoeve van de integraliteit en efficiency daartoe verbindingen leggen tussen Volksgezondheid en bestaande of nieuwe programma’s van andere taakvelden. Dimensies Positieve Gezondheid  We hebben zorg voor een gezonde leefomgeving, de kwaliteit van leven (“ik geniet van mijn leven”).  We hebben zorg voor veilig en gezond opgroeien c.q. ouder worden, de lichaamsfuncties (“ik voel mij gezond en fit”).  We hebben zorg voor gezond gedrag, de zingeving (“ik heb vertrouwen in mijn toekomst”).  We hebben zorg voor een gezond rondkomen/inkomen, het dagelijks meedoen (“ik kan goed voor mijzelf zorgen”). 51 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



We hebben zorg voor gezond werkgeverschap, het meedoen (“ik heb goed contact met anderen”).  We hebben zorg voor psychische gezondheid, het mentaal welbevinden (“ik voel me vrolijk”). Tot slot vertalen we het maatschappelijk belang van sport, educatie en opvoeding naar sportgerelateerde projecten, zoals het Jeugdsportfonds en het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl. Omdat deze onderzoeken 1 keer per 4 jaar worden uitgevoerd zijn deze niet opgenomen als indicator.

Dit kost het Volksgezondheid

Baten

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 0 0

Begroting 2022 0

Lasten

1.048

1.234

1.196

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.048

-1.234

-1.196

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.048

-1.234

-1.196

Begroting 2021 -1.234

Begroting 2022 -1.196

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Volksgezondheid

38

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo gelijk gebleven.  Het budget voor Gezond In De Stad is verlaagd met € 32.000:  De bijdrage aan de GGD is met € 34.000 verhoogd. Dit komt door een wijziging in de begroting van de GGD. De inwonersbijdrage aan de GGD stijgt, vanwege de toevoeging van een prenataal huisbezoek en een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor worden we (deels) gecompenseerd via het gemeentefonds. De overige afwijkingen (€ 2.000 verlaagd) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 52 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We geven uitvoering aan de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet.  We geven uitvoering aan de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer.  We geven uitvoering aan de Wet passend onderwijs.  We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang (toezicht en handhaving). De jaarlijkse verantwoording over de uitvoering (verplichting vanuit Wko) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ter besluitvorming in het college en ter info voor de raad.  We geven uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda 2020-2024 (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs.  We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. Dit gebeurt met cursussen of laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers).  We geven uitvoering aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. De jaarlijkse verantwoording over het bereik van VVE (verplichting vanuit Wpo) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

53 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting onderwijs. Beleidsakkoord  Integraal Huisvestingsplan (IHP) We stellen samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs het IHP (integraal huisvestingsplan) op, met een duidelijke visie op het toekomstig scholenlandschap. Een visie die rekening houdt met de verwachte toe- of afname van het aantal kinderen in kernen en (nieuwe) wijken.  Basisschoolvoorzieningen in alle kernen behouden We nemen in het IHP als uitgangspunt op dat we een basisschoolvoorziening in alle kernen willen behouden.  Huisvesting scholen Boxtel en Esch  We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch, inclusief gymzaal, door middel van volwaardige renovatie of nieuwbouw. De mogelijkheid om dit te realiseren in combinatie met woningbouw wordt meegenomen. Dit doen we in een open dialoog met Cadans Primair. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.  HUB Boxtel heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding en aanpassing van het huidige pand. In gesprek met HUB willen we tot een passende oplossing komen voor de huidige huisvestingsproblemen. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.

 Lokale Educatieve Agenda (LEA)  Samen met de LEA-partners nemen we de doelstellingen en lokale projecten onder de loep uit de reeds vastgestelde agenda 2020-2024, in vergelijking met de wettelijke taken. De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) 2020-2024 is in september 2021 vastgesteld. Samen met de LEA-partners voert de gemeente twee keer per jaar overleg over de uitvoering van de LEA en de bijbehorende wettelijke taken en doelstellingen. Stand van zaken, evaluatie en bijstelling van beleid en of projecten zijn een jaarlijks terugkerend agendapunten.  We geven uitvoering aan de verplichting vanuit de Wet op het passend onderwijs en de Jeugdwet om jaarlijks met het samenwerkingsverband De Meierij - het Op Overeenstemminggericht Overleg (OOGO) passend onderwijs en jeugdhulp te voeren. In 2022 starten we met de uitvoering van de ontwikkelagenda 2021-2025 (vaststelling in het OOGO op 8 juli 2021) binnen de lokale context, in afstemming met onze LEA-partners.  Leerlingenvervoer (LLV) Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer. De nieuwe verordening geeft meer mogelijkheden om een passende manier van vervoeren mogelijk te maken. Behalve taxivervoer kennen we ook bekostiging openbaar vervoer, een fietsvergoeding, een bijdrage voor de aankoop van een (elektrische) fiets of een kilometervergoeding voor de eigen auto.

 Stimuleren breed aanbod VO- MBO De gemeente is in gesprek met het onderwijs over de LEA en het IHP (Integraal Huisvestingplan PO, VO en (V)SO). Het stimuleren van breed aanbod geven we vorm binnen de LEA-doelstellingen waarin het onderwijs po, vo en mbo gezamenlijk streeft naar een onderwijscontinuüm op zowel de doorgaande leer- als zorglijn van 0-18 jaar en heeft een relatie met het passend onderwijs, waarop afstemming plaats vindt binnen de regio van het Samenwerkingsverband De Meierij primair- en voortgezet onderwijs en MBO. 54 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



Verbinding Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven Het versterken van de verbinding tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven voeren we uit binnen de bestaande budgetten en met bestaande personele capaciteit. Dit doen we door: - diverse LEA- projecten uit te voeren op de drie thema’s: brede ontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen 0-18 jaar en passende ondersteuning. - Samenwerking met scholen, sociaal werkbedrijf en ketenpartners op het gebied van jongerenwerk, jongerenacademie, leerplicht en RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt).

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020 130

Verwachting 2021 125

Doel 2022

Doel 2026

Aantal leerlingen met 120 115 vervoersbeschikking Waarvan met openbaar vervoer, 14 21 25 25 fiets of km-vergoeding Toelichting: We stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer naar school te gaan. Daarbij werken we samen met scholen en instellingen.

Dit kost het Onderwijs

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 909 1.603

Baten

Begroting 2022 1.193

Lasten

4.490

4.960

4.746

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.581

-3.357

-3.553

Onttrekking aan reserves

319

271

249

Storting in reserves

30

30

31

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

289

241

218

-3.292

-3.116

-3.335

Begroting 2021 -3.116

Begroting 2022 -3.335

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Onderwijs

-219

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 is een incidentele verkoop geraamd van € 410.000, voor de verkoop van Kerkstraat 1-3 in 2021;  Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verlaagd met € 40.000 door lagere verwachte kosten voor leerlingenvervoer;  De kapitaallasten zijn in 2022 € 151.000 lager en wordt voornamelijk veroorzaakt door verlaging van de rekenrente. De overige afwijkingen (€ 26.000 verhoogd) hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 55 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Leefbare Ruimte

56 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel Boxtel onderscheidt zich door haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park waar Het Groene Woud onderdeel van uitmaakt, ondersteunen wij van harte. De belangen en ambities in de leefomgeving zijn divers en maken dat we ruimtelijke keuzes moeten maken. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In het oog springende opgaven zijn: - duurzame woningbouw (energie, materiaalgebruik, klimaatadaptief, natuurinclusief) - gebruik van duurzame energiebronnen - woningbouw en aanpassen bestaand woningbestand - mobiliteitsvraagstukken De gemeente werkt graag mee aan initiatieven van bewoners en ondernemers die meerwaarde creëren. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij kijken we over de grenzen van de eigen gemeente heen zoals bij BrainPort, Agrifood Capital en de verstedelijkingsopgaven binnen onze provincie. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend Boxtel.

Dit is het doel Het programma Leefbare Ruimte draagt bij aan het realiseren van brede maatschappelijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn onderwijsvoorzieningen, economische groei en woningbouw. Daarnaast draagt het programma bij aan het ontwikkelen en versterken van de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt in afstemming en samenhang met de andere programma’s. Voldoende woningen De woningbehoefte blijft onverminderd groot. Veel woningbouwontwikkelingen zijn en komen in uitvoering. Daarbij voorzien we in differentiatie van woningbouw naar woningtypen en – prijzen. We zien verder een toenemende vraag naar tijdelijk wonen en tiny houses. Waar mogelijk bekijken we of nieuwe woonconcepten kunnen worden toegepast vanuit de markt. Aanpassing van de infrastructuur Groei van woningbouw en andere voorzieningen maakt de noodzaak tot het aanpassen van de infrastructuur urgenter. Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werken we aan het afsluiten van de dubbele overweg in de Tongersestraat. In het verlengde daarvan zijn extra maatregelen nodig. In het beleidsakkoord wordt ook de noordwestelijke ontsluiting genoemd. Een dergelijke grootschalige infrastructurele voorziening is altijd gekoppeld aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

57 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen Dit grote project draagt bij aan het programma Leefbare Ruimte:  Omgevingswet (over alle producten en diensten heen)  Boxtel Binnen de Bruggen  Move '31  Boxtel bouwt  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Volkshuisvesting

Begroting 2022

-134

Begroting 2021 na wijziging -256

0

0

0

-1.587

-788

-1.464

Project Boxtel Binnen De Bruggen

0

0

0

Project Omgevingswet

0

0

0

Grondexploitaties

-567

-193

-455

Beheer onroerend goed

585

-256

-674

Groenbeheer

-2.376

-2.655

-2.677

Beheer openbare ruimte

-4.415

-5.114

-5.411

0

0

0

-1.079

-1.450

-1.371

0

0

0

Parkeren

-69

88

-184

Begraafplaatsen

32

-22

-22

-9.610

-10.646

-12.717

Project Boxtel Bouwt Ruimtelijke ontwikkeling

Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Verkeersmaatregelen Project MOVE31

Totaal saldo

-460

58 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

59 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.  Snel, veel en betaalbaar bouwen voor alle doelgroepen is onze primaire doelstelling. Daar voegen we graag duurzame woningen aan toe zonder stijging van woonlasten voor consumenten.  We maken in 2022 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie. Meer dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder andere in op het sterker verbinden van wonen en zorg. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen.  We nemen splitsingsmogelijkheden voor grote woningen op in bestemmings- en omgevingsplannen.  We onderzoeken mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kommen van onze kernen.  Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw 60 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

samen met JOOST en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap. Beleidsakkoord  We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen. Hierbij is ook te denken aan tiny houses.  We starten met een woningmarktonderzoek. Om in kaart te brengen wat de toekomstige woningbehoefte is naar huurkoopverhouding, woningtypen en prijsklasses en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in woningvoorraad voor de komende tien jaar. Deels vanwege de samenvoeging met Esch en als aanvulling op de woonvisie Boxtel.  We ondersteunen kansen voor Ruimte voor Ruimte RvR) ontwikkelingen, bijvoorbeeld op VAB-locaties, mits dit potentiële gebiedsontwikkelingen niet belemmert.  Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met JOOST en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.  In grotere bouwplannen zien wij graag één of meer speciale woonvormen opgenomen. Hierbij is bijv. te denken aan Tiny Houses, woon-zorgvormen, mantelzorgwoningen, kleinschalige groepswoningen e.d.

Dit kost het Volkshuisvesting

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 223 236

Begroting 2022

Lasten

357

492

626

Saldo voor bestemming x € 1.000

-134

-256

-460

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-134

-256

-460

166

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

61 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Volkshuisvesting

Begroting 2021 -256

Begroting 2022 -460

Verschil -204

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor Actualisatie van de Woonvisie en Onderzoek woningvoorraad (€ 45.000), Ook ontstaan lagere baten in 2022 (in 2021 wordt een bijdrage in de ontwikkeling van Sparrenlaene geraamd van € 48.800).  De verschillen vanuit uitwerking het beleidsakkoord betreffen een drietal onderdelen (lopende woningbouw, tijdelijke woonvormen, transitie). In 2021 is hiervoor een totaalraming opgenomen van € 22.000; in 2022 wordt voor deze onderdelen uitgegaan van € 110.000.  Daarnaast wordt voor 2022 ingezet op uitvoering van een Woonwensenonderzoek (€ 25.000) en bedragen de meerkosten voor uitvoering van beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten € 88.000. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

62 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat ze de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.  We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken.  Plannen die we in 2022 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli in werking treedt.  Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren. Beleidsakkoord  We gaan verder het met vorig jaar gestarte proces om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te komen tot een Omgevingsvisie. Deze visie wordt voor 1 januari 2024 vastgesteld.  We werken aan de contouren van de gebiedsvisie voor het gebied tussen Boxtel Noordwest en Esch. Belangrijke pijlers in deze gebiedsvisie zijn naar verwachting infrastructuur, wonen, natuurversterking en recreatie & toerisme. Het ontzien van 63 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025





  



Sparrenrijk is een hard uitgangspunt. De nieuwe ontsluitingsstructuur passen we goed landschappelijk in en houdt nadrukkelijk rekening met de belangen van Esch. We starten samen met belanghebbenden met het opstellen van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's). We gaan uit van een maatwerkaanpak met duidelijke afwegingsaspecten en uitgangspunten, die aansluiten bij de Omgevingswet. We werken aan de realisatie van lopende woningbouwontwikkelingen. We streven naar afronding van de lopende ontwikkelingen in deze beleidsperiode zoals Heem van Selis, Lindenlust en Achter den Eijngel. Voor Lennisheuvel en Esch is van belang dat voor de langere termijn voldoende nieuw woningaanbod beschikbaar is. We zetten in op de transitie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom naar woningen. Het betreft onder meer winkel- en kantoorpanden. Met de provincie, hun adviesgroep en de Taskforce gaan wij in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom. Voor het einde van de beleidsperiode is er zicht op nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het jaar 2022 staat in het teken van omgevingsvergunningsprocedures voor initiatiefnemers die via de tender de arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning hebben weten te bemachtigen. Het verlenen van de vergunning(en) is mede afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures.

We doorlopen ook de procedures voor de omgevingsvergunningen voor de zonneparken uit de eerste tender.

Dit kost het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 804 1.634

Baten

Begroting 2022 921

Lasten

2.282

2.422

2.385

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.478

-788

-1.464

0

0

0

Storting in reserves

109

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-109

0

0

-1.587

-788

-1.464

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

64 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2021 -788

Begroting 2022 -1.464

Verschil -676

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 is voor sloop/sanering van een pand aan de Geelderseweg een eenmalig budget van € 10.000 begroot.  Voor uitwerking van het beleidsakkoord zijn in de begroting 2022 voor de gebiedsvisie tussen Boxtel (Noordwest) en Esch € 50.000 extra lasten (incidenteel) in 2022 opgenomen.  De overige afwijkingen hebben betrekking op een hogere toerekening MGD € 23.000 en lagere baten vanuit omgevingsvergunningen (€ 713.000). Hierbij wordt opgemerkt dat met de eerste bestuursrapportage 2021 in de begroting 2021 € 500.000 (incidenteel) aan extra baten is meegenomen.  De bijdrage voor de Omgevingswet is op basis van de informatie in de eerste bestuursrapportage lager dan in 2021, een verschil van € 100.000. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

65 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin  We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties  We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin  Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven Beleidsakkoord  We ronden de herziening van de nota grondbeleid af. Hierin nemen we zogeheten situationeel grondbeleid op waardoor meer actieve grondpolitiek mogelijk wordt.  We ronden de bouw van In Goede Aarde af in lijn met het duurzame gedachtegoed.  Voor Vorst B werken we aan een passende invulling (zie GreentechPark Brabant).  We werken verder aan de planvorming van Reigerskant in Esch waarvan de grondexploitatie in 2021 volledig is overgekomen vanuit de voormalige gemeente Haaren. Gezien de lokale woonbehoefte geven we zo snel mogelijk uitvoering aan de vervolgfase van deze woningbouwontwikkeling.  We zoeken naar betere financiële resultaten bij het facilitair grondbeleid door het consequent afsluiten van anterieure overeenkomsten en een reëel kostenverhaal, 66 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

ook voor bovenwijkse voorzieningen en maatregelen. Voor dit laatste stellen we een duidelijk beleidskader op. Bij het aanscherpen van het kostenverhaal zijn we ons bewust van het broze evenwicht tussen enerzijds verlaging van de ontwikkelkosten om woningbouw te stimuleren en anderzijds het gezond houden van onze eigen financiële situatie, wat vraagt om maatwerk.

Dit kost het Grondexploitaties

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 1.090 15.325

Begroting 2022

Lasten

1.794

15.518

4.111

Saldo voor bestemming x € 1.000

-704

-193

-455

Onttrekking aan reserves

306

0

0

Storting in reserves

168

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

137

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-567

-193

-455

Begroting 2021 -193

Begroting 2022 -455

Verschil

3.656

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Grondexploitaties

-262

Voor de financiële toelichting op dit product wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze begroting en de eerder vastgestelde exploitatieopzetten. De cijfers zijn in overeenstemming met de onlangs gepresenteerde Meerjaren Planning Grondexploitatie (MPG).

67 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We verhuren panden waar nog ruimte is;  We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;  We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP);  We geven agrarische percelen uit voor (kortdurende) pacht;  We geven bedrijfsgronden uit. Beleidsakkoord  We stellen nieuw vastgoedbeleid op, om zo de mogelijkheden voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en meer scherpte te krijgen in noodzakelijke verduurzaming van ons vastgoedbezit.  Openbare verkoop van panden en gronden is in beginsel het uitgangspunt.

68 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Gebouwen

Realisatie 2020 54

Verwachting 2021 53

Doel 2022

Doel 2026

53

?

Toelichting: We gaan werken aan beleid dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen.

Dit kost het Beheer onroerend goed

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 2.262 1.897

Lasten

1.687

1.723

1.670

575

173

-674

Onttrekking aan reserves

62

61

53

Storting in reserves

52

490

53

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

10

-429

-1

Saldo na bestemming x € 1.000

585

-256

-674

Begroting 2021 -256

Begroting 2022 -674

Verschil

Saldo voor bestemming x € 1.000

Begroting 2022 997

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Beheer onroerend goed

-418

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn de volgende incidentele ontwikkelingen in de begroting opgenomen:  Een budget van € 49.000 voor taxaties gemeentelijke gebouwen (verzekering) en verplichting Rouwbommel;  Een opbrengst van € 379.000 voor verkoop Ronduutje, verkoop grond bij Helicon en taakstelling verkoop onroerend goed. Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord is een budget van € 90.000 opgenomen voor vastgoedbeheer in 2022. De overige afwijkingen hebben betrekking op de ontwikkeling van kapitaallasten en toerekening MGD.

69 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer  We beheren en onderhouden openbaar groen en bomen waarbij we aan bewoners vooraf uitleggen wat ze in hun directe woonomgeving kunnen verwachten en waarom werkzaamheden nodig zijn.  In het reguliere beheer verhogen we de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen.  Jaarlijks voeren we in het voorjaar op duurzame wijze de preventieve bestrijding uit van de eikenprocessierups; tijdens het seizoen bestrijden we actief. In de zomer bestrijden we na inventarisatie planmatig de Japanse duizendknoop.  We reageren gedurende het hele jaar planmatig op meldingen en klachten. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op. Wijkbeheer  Gedurende het hele jaar onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig". Beleidsakkoord  Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer verbeteren we de biodiversiteit door meer ecologisch beheer toe te passen. Als zich kansen voordoen geven we hier een extra impuls aan. Ook bij nieuwe plannen en grootschalige renovaties passen we dit principe toe. Met name bermbeheer stemmen we af met verkeersveiligheid.  We brengen in 2022 een nieuw Bomenbeleidsplan in procedure. Na vaststelling geven we uitvoering aan de realisatie van de 'Groene Kaart'.

70 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld* klachten meldingen bomen klachten meldingen overig groen klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme beheer bomen, stuks

Realisatie 2020 6*

Verwachting 2021 6,5*

Doel 2022

Doel 2026

6,5*

7*

237 612 149

250 650 100

225 600 75

200 550 50

30.650

32.600

32.700

32.700

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeld-meetlat volgens frequentie beheer. De verhoging van het areaal ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de toevoeging van Esch.

Dit kost het Groenbeheer

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 13 9

Baten

Begroting 2022 9

Lasten

2.330

2.663

2.685

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.317

-2.655

-2.677

Onttrekking aan reserves

49

0

0

Storting in reserves

107

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-59

0

0

-2.376

-2.655

-2.677

Begroting 2021 -2.655

Begroting 2022 -2.677

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Groenbeheer

-22

De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden weergegeven: In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld € 45.000 voor bomenbeleidsplan Esch en incidenten groenbeheer. Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord is voor 2022 een budget van € 50.000 opgenomen voor uitvoering van de realisatie "groene kaart". De overige afwijkingen (€ 16.800) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

71 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig  We onderhouden en beheren de wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. We communiceren vooraf met bewoners en voeren de werkzaamheden uit via uitvoeringsprogramma's en bestekken.  We reageren gedurende het hele jaar planmatig op klachten en meldingen. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op.  Daar waar wij vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden uitvoeren houden we rekening met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden. Wijkbeheer  Gedurende het hele jaar onderhouden en beheren we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig". Beleidsakkoord We dragen zorg voor een jaarlijks wegenbeheer gericht op (verkeers-) veiligheid en rijcomfort voor mindervaliden, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. We stemmen daarbij af met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie in relatie tot bermbegroeiing.

72 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 beheer/onderhoud kunstwerken beheer/onderhoud openbare verlichting beheer/onderhoud verkeersborden beheer/in stand houding VerkeersRegelInstallaties (VRI's)

Realisatie 2020 1,80

Verwachting 2021 1,95

Doel 2022

Doel 2026

2,0

2,1

113 7.750

87 volledig/ 16 ged. 8.500

87 volledig/ 16 ged. 8.700

90 volledig/ 16 ged. 9.000

3.500 10

4.000 10

4.000 10

3.500 13

Toelichting:  Areaaluitbreidingen op diverse uitbreidingen zorgen jaarlijks voor meer m2 wegonderhoud en onderhoud openbare verlichting. De verhoging van het areaal ten opzichte van 2020 komt door de toevoeging van Esch.  Door sanering van bestaande verkeersborden zal het aantal te onderhouden verkeersborden minder worden.  De ombouw van de Keulsebaan en verbindingsweg Ladonk Kapelweg levert meer verkeersregelinstallaties op. Dit als gevolg van vermindering van het aantal rotondes naar kruispunten.

Dit kost het Beheer openbare ruimte

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 244 163

Baten

Begroting 2022 229

Lasten

4.766

5.384

5.741

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.522

-5.221

-5.513

107

107

102

0

0

0

107

107

102

-4.415

-5.114

-5.411

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

73 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Beheer openbare ruimte

Begroting 2021 -5.114

Begroting 2022 -5.411

Verschil -296

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de incidentele lasten en baten verhoogd met € 82.300 respectievelijk € 65.500 voor overdracht van stukje weg Korenmolen van projectontwikkelaar naar gemeente Boxtel. De overige afwijkingen (€ 274.900) hebben betrekking op de ontwikkeling van de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

74 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Met de invulling van onze verkeerstaak beogen wij een toekomstbestendig en veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers en willen wij de mobiliteit bevorderen.  Wij maken hiervoor beleid, maken plannen en maken ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.  Gedurende het hele jaar ontvangen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte. Verkeersplannen en onderwerpen Mobiliteitsplan Boxtel 2040 We actualiseren het concept mobiliteitsplan uit 2019 en richten ons op de horizon 2040. Hiermee gaan we, naast verkeer, meer in relatie met leefomgeving (ruimte, geluid en lucht). Insteek is ook, naast bekende trends en ontwikkelingen, meer aandacht voor gedrag en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 50 naar 30 km/uur We gaan een plan van aanpak opstellen voor het terugbrengen van de snelheden op de hoofdwegenstructuur en keuzes maken die moeten leiden tot betere verkeersveiligheid. Aandachtspunten zijn herinrichting, gedrag, handhaving, acceptatie verplaatsen verkeer naar woonstraten, dekking kosten. Opgemerkt wordt dat alle woonwijken inmiddels in de 30 km zonering zijn opgenomen. Gebiedsvisie Boxtel Noord-West We gaan een brede gebiedsvisie opstellen voor het gebied ten noorden van de spoorlijn Boxtel - Tilburg en de autosnelweg A2.

Dit doen we samen met stakeholders als onder andere Ministerie en Provincie. Met het resultaat gaan we vanuit verkeersbeleid onder andere een bijdrage leveren aan de vermindering van verkeersproblemen in Esch en brengen we de rondwegfunctie Boxtel mogelijk weer een stapje dichterbij. We geven daarbij invulling aan het voornemen van het beleidsakkoord met onderwerpen die raakvlak hebben in Boxtel-Noord-West: De verstedelijkingsopgave van de regio inpassen, d’Ekker ongelijksvloers, Dorpsstraat Esch ontlasten, Overwegen Den Bosch-Boxtel saneren (OV2040) en een vervangende wegenstructuur bedenken. Daarnaast willen we onderzoek doen naar een derde poot aan de fietsonderdoorgang Tongersestraat, PHS Haaren inpassen en een Snelfietsroute Boxtel – Oisterwijk. Snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Eindhoven 75 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

We blijven, samen met de andere 5 gemeenten en de provincie, inzetten op de ontwikkeling van de snelfietsroute langs de Noord-Zuid-as. Belangrijke aandachtspunten voor Boxtel zijn de dekking van de benodigde financiën en de inpassing bij de Eindhovenseweg. Fietsnetwerk Boxtel In het kader van het mobiliteitsplan gaan we een plan opstellen voor het sluiten van het bestaande fietsnetwerk. Parkeren randen Centrum In de randen van het Centrum is behoefte aan langparkeren, met name voor medewerkers bedrijven en ondernemers. Hiervoor gaan we de mogelijkheden onderzoeken bij Hoogheem en Annastraat. Spoorse zaken We gaan intensiever en breder inzetten op de beperking van de hinder als gevolg van het spoor. We doen dit in overleg met Ministerie, ProRail en waar kan ook met omliggende steden als Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Bekende onderwerpen die nog op ons afkomen zijn een tweede fly-over in het spoor ter hoogte van Vorst, meer goederentreinen, PHS Haaren en Boxtel, het MJPG en potentiële sanering overwegen 's-Hertogenbosch-Eindhoven. Verkeersgerelateerde projecten Participatie Bij een aantal participatietrajecten in de openbare ruimte werken wij samen met de omgeving aan een gedragen ontwerp. We gebruiken daarbij de participatieladder vanuit de omgevingsvisie.

We verwachten in 2022 onderstaande trajecten af te ronden en waar kan verder te brengen via voorbereiding tot realisatie:  Stationsstraat: Herinrichting naar aanloopstraat  As Baroniestraat: Verbeteren leefbaarheid tot aanvang onderdoorgang Tongerstestraat  Dorpsstraat in Esch: Verbeteren gebruikskwaliteit fiets  Herinrichting Buurtschap Kalksheuvel We blijven inzetten op de doelstelling van het programma TALK om een leefbare omgeving in het Buurtschap Kalksheuvel te realiseren. Herinrichting Bosscheweg We werken verder aan het mogelijk maken van één realisatieplan tussen de straat de Ketting en rotonde Dukaat. Herinrichting kruising Molenstraat - Prins Hendrikstraat We gaan een ontwerp maken voor de ontbrekende schakel tussen de Rechterstraat en de Stationsstraat. Industrieweg - Schouwrooij We blijven werken aan het programma TALK om de Industrieweg en Schouwrooij geschikt te maken voor hun nieuwe functie in de hoofdwegenstructuur. Belangrijke momenten hierin zijn het in gebruik stellen van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de Keulsebaan.

76 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Verkeersmaatregelen

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 179 6

Baten

Begroting 2022 6

Lasten

1.258

1.455

1.377

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.079

-1.450

-1.371

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.079

-1.450

-1.371

Begroting 2021 -1.450

Begroting 2022 -1.371

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Verkeersmaatregelen

79

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 202.300 voor participatie Stationsstraat tijdens corona, studie- c.q. onderzoekskosten voor oksel Tongeren, hoofdstructuur omgeving Eindhovenseweg en MOVE'31/Flankerende maatregelen PHS.  Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord:  € 60.000 voor het autoluw maken en 30km-zones woonwijken, bekijken van verkeersdruk Baroniestraat en snelfietsroute Den Bosch-Boxtel-Eindhoven.  € 50.000 voor proces nieuwe visie op de mobiliteit, verbindingsweg LadonkKapelweg en optimaliseren van het fietsnetwerk.  Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 62.500 voor verkeerstellingen en studie- c.q. onderzoekskosten voor Eindhovenseweg en herinrichting Gaardenwijken. De overige afwijkingen (€ 11.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.