bijlage Begroting 2022.pdf

77 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We begeleiden het parkeerbedrijf (P1) voor beheer van ontheffinghouders  We beheren de bestemmingsreserve Parkeervoorzieningen ten aanzien van inkomsten en mogelijke aanwending.  We gaan meer parkeerdata verzamelen om toekomstige ontwikkelingen zoals Boxtel binnen de Bruggen te kunnen faciliteren.  We blijven langparkeren faciliteren buiten het betaald-parkeren en parkeerschijfregime waar nodig; Parkeerplannen en onderwerpen  Afhandeling parkeerklachten We gaan een aanpak voorstellen die de behandeling aangaande parkeerklachten en verzoeken tendergewijs gaat aanpakken. Verzoeken om uitbreiding worden pas in behandeling genomen als er een groepsgewijs verzoek gedaan wordt.  Parkeernormennota  We updaten de parkeernormennota met nieuwe uitgangspunten, passend bij de trends en ontwikkelingen. Hierbij wordt ook de verwachte ontwikkeling van de bestemmingsreserve Parkeervoorzieningen bezien.  Parkeerevaluatie 78 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

We vertalen de resultaten van een parkeerevaluatie Centrum/Breukelen in het uitvoeringsprogramma, waaronder:  het mogelijk (her)Invoeren betaald parkeren op enkele locaties zoals Stationsstraat en Breukelsestraat (beide gedeeltelijk);  het uitvoering geven aan verhogen kwaliteit en kwantiteit van de kostendekkendheid parkeren;  We gaan de inkomstenkant verbeteren, waarbij handhaving een belangrijk aandachtspunt is;  We gaan de capaciteit van de vergunninghouders in Centrum herbeschouwen, mogelijk vergroten, om de parkeerdruk voor bewoners te verlichten.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Parkeerplaatsen Centrum e.o. en Breukelen-Zuid Ontheffingen Parkeerschijfzone Parkeervergunning

Realisatie 2020 1800

Verwachting 2021 1800

Doel 2022

500 90

500 90

500 100

Doel 2026

1900 -

Dit kost het Parkeren

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 180 351

Begroting 2022

Lasten

242

269

540

Saldo voor bestemming x € 1.000

-62

82

-190

Onttrekking aan reserves

8

7

6

Storting in reserves

15

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-7

7

6

Saldo na bestemming x € 1.000

-69

88

-184

351

Resultaatbestemming

79 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Parkeren

Begroting 2021 88

Begroting 2022 -184

Verschil -272

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 275.000 voor uitwerking van het beleidsakkoord:  Handhaven betaald parkeren waar ruimte schaars is en parkeerdruk hoog (€ 50.000);  Onderzoek van enkele knelpunten bij parkeren in woonwijken (€ 25.000);  Onderzoek langparkeren aan (noord-)oostzijde van het centrum van Boxtel (€ 200.000). De overige afwijkingen (€ 3.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

80 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We beheren, onderhouden en zorgen voor instandhouding (vervanging en reparatie op onderdelen) van de begraafplaats Munsel volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen.  We continueren het bestaand beheer, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin zijn meegenomen de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Boxtel.  Voor het groot onderhoud zoals; maai werkzaamheden, renovaties- inboet beplantingen en hagen snoeien is een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en in 2021 aanbesteed. Door effectief onderhoud te plegen komen we dichter tegen kostendekkendheid. Beleidsakkoord  Door teruglopend aantal reguliere begravingen op de begraafplaats Munsel is een 100% kostendekkendheid van het product begraven moeilijker te realiseren. Er zijn mogelijkheden om andere vormen van begravingen op de begraafplaats in te voeren waarmee ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden.

81 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal aantal uitvaarten asbus bijzettingen asverstrooiing grafrecht afstand gedaan door nabestaande(n) / graf geruimd

Realisatie 2020 31 16 2

Verwachting 2021 31 15 2

Doel 2022

Doel 2026

31 15 2

31 15 2

50

56

40

40

Toelichting: Omdat vooraf niet inzichtelijk te maken is hoeveel grafuitgiften in de toekomst zullen plaats vinden zijn de aantallen die in het overzicht zijn aangegeven een benadering op basis van ervaringen. De keuze van nabestaanden is leidend hierin.

Dit kost het Begraafplaatsen

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 233 187

Begroting 2022

Lasten

202

209

209

Saldo voor bestemming x € 1.000

32

-22

-22

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

32

-22

-22

Begroting 2021 -22

Begroting 2022 -22

Verschil

187

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Begraafplaatsen

0

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefbare Ruimte vallen de volgende projecten:  Boxtel Binnen de Bruggen  Move '31  Omgevingswet  Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)  Boxtel bouwt

82 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Boxtel Binnen de Bruggen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit is het doel Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB) is een integrale visie en programma van projecten ter versterking van het centrum van Boxtel. De term is afgeleid van het historisch centrum dat werd omgeven door een watersysteem van Binnendommels, enkel bereikbaar via diverse bruggen. De Binnendommels hielden het centrum leefbaar (droog) en zorgden voor o.a. werkgelegenheid en transportmogelijkheden. Een uniek stelsel in deze omgeving - de Binnendieze in Den Bosch uitgezonderd - maar helaas gedempt en niet meer beleefbaar. Doelstellingen en uitgangspunten  De visie BBdB biedt een masterplan ontwikkeling openbare ruimte centrum.  De Binnendommelstructuur wordt weer beleefbaar gemaakt, en weer een drager die leefbaarheid en economische belangen van het centrum op een actuele wijze versterkt.  De visie verbindt thema's als cultuurhistorie, erfgoed, economie, toerisme, recreatie, maar ook duurzaamheid, klimaat, energietransitie, kunst, cultuur en evenementen.  De projecten zijn breed van aard, de uitvoering is een langdurig en gefaseerd proces. De visie is dynamisch, projecten kunnen afvallen of nieuwe initiatieven toegevoegd. Visie en masterplan zijn daar koepel en stip op de horizon voor.  De ambitie is hoog om Boxtel zo weer een uniek centrum te geven binnen de regio.

Dit gaan we dit jaar doen 

We voeren de uitvoering van Boxtel Binnen de Bruggen gefaseerd uit op basis van onze financiële mogelijkheden. Dit betekent dat de aanleg van Binnendommeltjes plaatsvindt in financieel betere tijden. 83 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Move '31

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit is het doel MOVE'31 is als werktitel vervallen en wordt opgevolgd door een update c.q. actualisatie onder de nieuwe werktitel Mobiliteitsplan 2040. In grote lijnen blijft de verkeersvisie intact. De verdere toelichting is beschreven in het hoofdstuk Verkeersmaatregelen

Dit gaan we dit jaar doen We gaan in 2022 de update van het huidige conceptplan (tot 2019) updaten naar een mobiliteitsplan 2040. De titel MOVE'31 komt hiermee te vervallen.

84 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Omgevingswet

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit is het doel Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet is door het Rijk een half jaar uitgesteld. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich kenmerkt door:  een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving  het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin  een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 juli 2022 nog niet klaar is. In de Omgevingswet zijn een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 85 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. Dit gaan we dit jaar doen  We hebben een start gemaakt met het proces voor de omgevingsvisie.  We richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in op ten minste de zogeheten basisfunctionaliteit.  We passen onze werkwijzen aan en stellen de leidraad participatiebeleid vast.  We stellen een plan van aanpak vast voor de transitie naar omgevingsplan en werken de acties uit.  Medewerkers worden verder opgeleid en getraind. Na de invoering van de Omgevingswet (1 juli 2022)  hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op.  actualiseren en concretiseren we in de periode tot eind 2029 de geformuleerde doelen.

86 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit is het doel Het Maatregelenpakket PHS Boxtel komt voort uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP, 2008) en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS,2010) van het Rijk. Het GVVP wijst op de complexe situatie van spoor- en wegverkeer bij de dubbele overweg in de Tongersestraat, die al jaren zorgt voor leefbaarheids- en veiligheidsknelpunten. PHS heeft als doel uitbreiding van het personenvervoer per spoor en uitbreiding en betere routes voor het goederenspoorvervoer mogelijk te maken. Het Rijk heeft daartoe samen met Provincie Noord-Brabant en gemeente Boxtel in 2015 een bestuursovereenkomst gesloten om de in 2013 door de gemeenteraad gekozen voorkeursvariant aan maatregelen in Boxtel uit te voeren.  Het Maatregelenpakket PHS Boxtel omvat de projecten (output): - aanleg Verbindingsweg-Ladonk-Kapelweg (VLK); - aansluiting van het gebied Tongeren op de VLK + verkeersmaatregelen (VMT); - opwaardering capaciteit van de Keulsebaan (KBA); - aanleg Fietsonderdoorgang Tongersestraat; - opheffen van beide overwegen in de Tongersestraat.

 Realisatie van de projecten levert belangrijke bijdragen aan (outcome): - de verkeersveiligheid rondom Tongersestraat (oplossen verkeersknelpunt en veilige verbinding langzaam verkeer); - de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Kalksheuvel; 87 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

- de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de verkeersroute door het centrum; - een goede bereikbaarheid van Boxtel en Ladonk. De maatregelen waren voorzien uitgevoerd te worden in de periode 2020-2024. Vanwege de stikstofproblematiek door het wegvallen van het PAS-besluit in 2019 is er ca. 2,5 jaar vertraging ontstaan, zodat nu afronding eind 2026 wordt verwacht.

Dit gaan we dit jaar doen Op basis van het Plan van Aanpak herstelmaatregelen planologische procedures Maatregelenpakket PHS Boxtel voorzien we in 2022 de volgende activiteiten:  Na vaststelling van het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) gepland verwachten we dat het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2022 onherroepelijk kan worden. Dit hangt uiteraard af van (eventuele) beroepen bij de Raad van State en de tijdige afhandeling daarvan.  Na besluitvorming over de onteigening voor de deelprojecten doorlopen we in 2022 hiervoor de benodigde procedures. Dit gebeurt parallel aan en afhankelijk van het resultaat van minnelijke verwerving.  We bereiden in 2022 de realisatie van PHS verder voor. Dit doen we in nauw overleg met ProRail. Daarbij kijken we ook naar een efficiënte planning van deelprojecten tijdens de realisatie. Het opheffen van de dubbele overweg op de Tongersestraat kan pas plaatsvinden na afronding van de deelprojecten VLK en Keulsebaan.

88 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Boxtel bouwt

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit is het doel We realiseren snel voldoende betaalbare en duurzame woningen die voldoen aan de woningbehoefte in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch. Vanuit de grote woningopgave werken we aan de uitvoering van de Woonvisie waarbij een van de uitgangspunten duurzaam bouwen is.

Dit gaan we dit jaar doen Zie Ruimtelijke Ontwikkeling.

89 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Vitaal Ondernemen

90 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel Dit is het doel Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Vitaal Ondernemen:  Economische aangelegenheden  Toerisme & Recreatie  Maatschappelijke voorzieningen  Kunst  Sport  Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Economische aangelegenheden

-810

Begroting 2021 na wijziging -590

Recreatieve voorzieningen

-528

-615

-607

Maatschappelijke voorzieningen

-648

-677

-676

Kunst

-513

-905

-637

Sport

-2.086

-2.080

-1.689

-183

-295

-336

-4.769

-5.161

-4.990

Monumentenzorg en oudheidkunde Totaal saldo

Begroting 2022 -1.046

91 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

92 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Economische aangelegenheden

Inleidende tekst Een sterke economie is de motor van een bloeiende samenleving. We willen hierin graag een constructief meedenkende partner zijn voor de ondernemers. Met de uitbreiding van de bedrijventerreinen willen we uitnodigend zijn voor nieuwe vestigingen. Daarin gebruik makend van onze gunstige ligging aan de A2 tussen AgrifoodCapital/HAS en Brainport en TU/e in het zuiden. Aandacht ligt vooral bij duurzame en /of circulaire kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid. Ook het MKB, de detailhandel en horeca hebben onze aandacht, waarin concentratie en aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied en de transformatie van aanloopstratenbelangrijke opgaven zijn. We zetten ons ook in voor de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie. Wat gaan we doen:  We zoeken naar een doeltreffende wijze van samenwerken en overleg met ondernemers (zowel voor het centrummanagement en bedrijventerrein)  De bedrijfscontactfunctionarissen fungeren als thema-makelaars economische ontwikkeling. Samen met de economisch strategisch beleidsadviseur en de ondernemers wordt een nieuwe economische agenda opgesteld.  We stimuleren innovatieve bedrijven en start-ups, en steunen initiatieven die ondernemers helpen zich verder te ontwikkelen en waarbij de (bij voorkeur hoogwaardige) werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt.

 We onderhouden goede contacten in de regio,zoals met Agrifood Capital, Brainport en TU/e.  We vinden doorontwikkeling naar circulaire economie belangrijk en ondersteunen dat bijv met Green Deals.  Met ondernemers kijken we naar de mogelijkheden voor revitalisering en verduurzaming van bedrijventerreinen, met speciale aandacht voor Ladonk.Hierbij is er speciale aandacht voor energieopwekking (zonnepanelen op dak),benutting van warmte-energie (Rabobank datacenter en VION) en vergroening (klimaatadaptatie).  De ontwikkeling van Vorst B wordt daadkrachtig opgepakt met een verbrede doelstelling. 93 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

        

We gaan snel met Provincie en RNOB in gesprek over onze mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen.We streven naar 2 ha per jaar extra vanaf 2025. We zoeken mogelijkheden om startende en kleine ondernemers te faciliteren, bijv. huisvesting bieden in bedrijfsverzamelgebouwen. Ook zoeken we naar mogelijkheden voor ontwikkeling van de vrijetijds-sector, aanvullend op en ten koste van bestaande ondernemers. We gaan samen met ondernemers de horeca- en detailhandelsvisie evalueren en herijken. We werken samen met centrummanagement aan concentratie van het kernwinkelgebied en transformatie van de aanloopstraten naar een combinatie van winkelen, wonen, thuisbedrijvigheid en kantoren. We bieden graag ruimte voor meer activiteiten in het centrum en vragen ondernemers en landelijke winkelketens bij te dragen aan verbetering van de sfeer met attractieve gevels, gevelgroen, sfeerverlichting, evenementen, live muziek en gratis wifi. Renovatie van winkelcentrum Oosterhof moet snel worden uitgevoerd nu er overeenstemming is over de plannen. We steunen de leus “koop lokaal”. Voor zover dat mogelijk is en past binnen het aanbestedingsbeleid proberen we meer en vaker bedrijven uit de gemeente Boxtel offerte te vragen voor werkzaamheden, of marktconform te gunnen (bij enkelvoudige aanbestedingen).

Recreatie en toerisme  We staan voor professionalisering en versterking van het toeristisch profiel van Beleef Boxtel.  De zichtbaarheid van het toeristisch profiel van Boxtel vergroten.  Een themamakelaar toerisme en recreatie geeft door het stimuleren en faciliteren van initiatieven en samenwerkingen extra swung aan de toeristische ambities van Boxtel als middelpunt van Het Groene Woud.  Samen met de branche willen kwalitatieve goede mogelijkheden voor overnachting, voor zowel zakelijke als recreatieve gasten, vergroten.  We willen het aanbod aan dagrecreatieve mogelijkheden verbeteren.  Participatie in het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud.  Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur.  Duidelijke straat- en locatie-aanduiding in het buitengebied ten behoeve van de hulpdiensten.  We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen gemeente, ondernemers, organisaties en verenigingen. We maken hierbij ook de verbinding naar de sectoren Kunst en Cultuur én cultureel erfgoed.  DE combinatie van beleefbare cultuurhistorische, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, groen en aantrekkelijke actitiviteiten moeten het centrum van Boxtel,maar ook de andere dorpscentra een nieuwe impuls geven.

 Naar voorbeeld van het programma Landschap van Allure willen we voor het versterken van de kwaliteiten van Boxtel en het vergroten van het toeristisch aanbod inspelen op nieuwe kansen voor cofinanciering. Met name bij initiatieven die economie,natuur/landschap, erfgoed en leefbaarheid met elkaar verbinden en versterken.

94 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken en Désiré van Laarhoven- van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Accountmanagement: het eerste aanspreekpunt zijn van ondernemers en ondernemersverenigingen bij vragen en problemen en het bieden van ondersteuning.  Signaleren en agenderen van knelpunten.  Vertegenwoordiging in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital en verbinding leggen naar Brainport.  Advisering bij projecten uit economisch oogpunt en beleidsvorming  Het toeristisch / recreatief profileren van de gemeente Boxtel voor bezoekers volgens het toeristisch recreatief actieprogramma. Waar mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten.  Uitvoering geven aan de economische agenda 2016-2021. Centrummanagement Het bestuur van CM heeft de taken verdeeld en zelf aangepakt. Voor de evenementen, het grootste taakveld, is er een nauwe samenwerking met Boxtel Vooruit aangegaan met als thema “Bruisend Centrum”. Hiervoor is een coördinator aangetrokken. In 2022 wordt nog steeds ingezet op “Wees loyaal, Koop lokaal” en wordt dit wederom ondersteund door activiteiten onder de noemer van “Bruisend Centrum”. De gemeente heeft hierin weer een faciliterende en meewerkende rol. Winkelcentrum Oosterhof In 2021 is de omgevingsvisie aangevraagd door de vereniging van eigenaren. De gemeente is aan de slag gegaan met het ontwerp van het openbaar gebied.

Eind 2021 en begin 2022 zal de realisatie van de renovatie en de aanpassing van het openbaar gebied uitgevoerd worden. Huisvesting arbeidsmigranten De Verordening en Regeling Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel zijn in 2021 vastgesteld waarna de tenderprocedure is opgestart. Een aanvraag voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning kan worden ingediend in september 2021. Daarna zal een beoordelingscommissie de stukken gaan toetsen en zal de besluitvorming over de te verlenen arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning eind oktober 2021 door het college plaatsvinden. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de omgevingsvergunningprocedure(s) Boxtel in de regio In 2021 is het meerjarige regio-contract met de VVV beëindigd. Voor 2022 hebben we nog afspraken met de VVV voor het vermarkten van Boxtel en haar dorpen. Op regionaal gebied participeren we in Het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. We gaan op zoek naar partners om tot een werkbare entiteit te komen om gezamenlijke doelen na te streven en projecten uit te voeren.

95 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beleidsakkoord Toerisme en recreatie 2022 staat in het teken van het afronden van de nieuwe Visie op Toerisme en Recreatie voor Boxtel. Dit doen we met onze inwoners en ondernemers. De combinatie van beleefbare cultuurhistorie, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, groen en aantrekkelijke activiteiten maken Boxtel, maar ook de andere dorpscentra het bezoeken waard. We zetten volop in op verbeterslagen:  De professionalisering en versterking van het toeristische profiel Beleef Boxtel (inclusief profilering van de dorpen) is hiervoor noodzakelijk.  Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur (website, routes en onderhoud, sociale netwerken).  We stimuleren samenwerking tussen organisaties, horeca en evenementen binnen de dorpskernen en tussen de dorpskernen onderling.  Er wordt een verbinding gemaakt tussen recreatie & toerisme, centra van de dorpen Liempde, Lennisheuvel en Esch en cultuurhistorie.  Dit doen we samen met een toeristisch platform wat tevens de uitvoering van de visie mee ter hand gaat nemen. Voor en door de branche.  We willen het aanbod aan dag- en verblijfsrecreatieve mogelijkheden vergroten. We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente, organisaties en verenigingen.

Hierbij worden ook verbindingen gemaakt met de ‘sectoren’ Kunst en cultuur en Cultureel erfgoed. Retail- en horecavisie In 2021 is een start gemaakt met de actualisatie van de detailhandel- en retailvisie. Dit is in samenwerking met het Centrummanagement opgepakt. Op verzoek van ondernemers is besloten het te parkeren totdat er weer gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2021 weer opgepakt kan worden, waarna medio 2022 besluitvorming kan plaatsvinden. De Kleine Aarde Stichting De Kleine Aarde heeft een plan bij de gemeente aangeboden voor De Kleine Aarde, zijnde ‘De Plaetse Zuid’. Met dit concept wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Zij trekken daarbij samen op met specialisten, burgers, wetenschappers, kunstenaars, financiers en ketenpartners. De Plaetse Zuid ziet in De Kleine Aarde een meer dan geschikte locatie om dit plan tot bloei te laten komen. De doelstelling van De Plaetse past in de duurzame ambitie die de gemeente voor de invulling van De Kleine Aarde gesteld heeft. In 2021 is gewerkt aan een verdere uitdieping van dit plan.

Bij een voldragen plan, zal per 1 januari 2022 gestart worden met De Plaetse Zuid op De Kleine Aarde.

96 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Economische aangelegenheden

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 42 583

Begroting 2022

Lasten

852

1.172

1.098

Saldo voor bestemming x € 1.000

-810

-590

-1.046

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-810

-590

-1.046

Begroting 2021 -590

Begroting 2022 -1.046

Verschil

51

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Economische aangelegenheden

-457

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 105.000 voor verbinding Esch met kernen en subsidie gevelbeleid.  In 2021 is een eenmalige subsidie van de provincie van € 531.000 begroot voor het project Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg.  is in 2022 de besparing op de evenementenkalenders vervallen (€ 9.000) en zijn budgetten doorgezet van 2021 naar 2022 (€ 20.000). De overige afwijkingen (€ 2.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

97 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kermissen  We dragen zorg voor een aantrekkelijke, gevarieerde kermis in Boxtel en Liempde tegen redelijke ritprijzen. De kermis is onderdeel van een aantrekkelijk centrum waar ook de centrumondernemers voordeel bij hebben.  Op de kermis in Boxtel wordt voor bezoekers met autisme, ADHD, epilepsie of hoog gevoeligheid op de zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur prikkelarm gedraaid. Gedurende die periode wordt geen geluid geproduceerd en zijn de lichteffecten gedempt. Zo kan ook deze doelgroep van de kermis genieten. Speelvoorzieningen  We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod qua leeftijden, speelwaarden, omvang terrein en uitstraling.  We bieden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedereen van 0 tot 99 jaar.  We streven naar het juiste aanbod voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Bij ongewijzigd beleid en areaal is het huidige budget toereikend.  We stellen een nieuw speelbeleid en speelruimteplan op waarbij we ruimte bieden voor particuliere initiatieven. 98 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



De kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en terreinen volgen uit de jaarlijks verplichte hoofdinspectie. Hieruit volgt de prioriteit voor reparatie, herstel of vervangingen die we vervolgens uitvoeren. De speeltoestellen worden qua veiligheid getoetst aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal speeltoestellen Aantal speeltuin locaties Aantal kermissen Aantal attracties

Realisatie 2020 558 94 2 0

Verwachting 2021 601 103 3 42

Doel 2022

Doel 2026

601 103 3 52

601 103 3 52



Vanaf 2021 zijn naast de kermis ook 7 speellocaties en 43 speeltoestellen uit Esch toegevoegd. Toelichting: Speelvoorzieningen  Het huidig areaal aan speelterreinen en speeltoestellen wordt in stand gehouden en zal het beheer en onderhoud op de huidige wijze gecontinueerd. Er zijn geen plannen voor uitbreiding van terreinen en speeltoestellen binnen de bestaande arealen. Kermissen  Door Covid'19 zijn in 2021 in afgeslankte vorm kermissen gerealiseerd.  In 2022 wordt er vanuit gegaan dat hieraan weer volgens de reguliere wijze invulling gegeven kan worden.

Dit kost het Recreatieve voorzieningen

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 0 61

Baten

Begroting 2022 61

Lasten

533

676

667

Saldo voor bestemming x € 1.000

-532

-615

-607

Onttrekking aan reserves

5

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

5

0

0

-528

-615

-607

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

99 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Recreatieve voorzieningen

Begroting 2021 -615

Begroting 2022 -607

Verschil 9

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is voor de spiegeltent Stapelen een eenmalig budget beschikbaar van € 14.000. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

100 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025