bijlage Begroting 2022.pdf

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenramingen 2023-2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 Algemeen ............................................................................................................................... 3 Inleiding begroting 2022...................................................................................................... 3 Leeswijzer begroting 2022 .................................................................................................. 6 Programma's .......................................................................................................................... 8 Duurzame Transformatie .................................................................................................... 9 Sociale Kracht................................................................................................................... 28 Leefbare Ruimte ............................................................................................................... 56 Vitaal Ondernemen ........................................................................................................... 90 Meewerkend Bestuur ......................................................................................................

109 Paragrafen ......................................................................................................................... 128 Lokale heffingen ............................................................................................................. 129 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 138 Kapitaalgoederen............................................................................................................ 145 Financiering .................................................................................................................... 151 Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 156 Verbonden partijen ......................................................................................................... 158 Grondbeleid .................................................................................................................... 175 Financiën............................................................................................................................ 180 Uitgangspunten en grondslagen begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 ...... 181 Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo ...................................................

183 Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma ..... 189 Incidentele baten en lasten op programmaniveau ........................................................... 191 Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten ................................ 195 Reserves ........................................................................................................................ 197 Voorzieningen ................................................................................................................. 201 Nieuw beleid, gehonoreerde wensen .............................................................................. 203 Investeringen .................................................................................................................. 204 Meerjarig overzicht balans .............................................................................................. 207 Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo ...................... 208 Inzicht in baten en lasten Begroting 2022 ....................................................................... 210 Bijlagen ..............................................................................................................................

214 Verplichte BBV indicatoren ............................................................................................. 214 Lijst van afkortingen ........................................................................................................ 222 Begrippenlijst .................................................................................................................. 225

2 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Algemeen

Inleiding begroting 2022 Begroting 2022 Voor u liggen de Programmabegroting 2022, de Financiële begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 (hierna genoemd de Begroting 2022) van de gemeente Boxtel. Dit is de eerste begroting op basis van het beleidsakkoord 'Samen aan de slag' dat tot stand is gekomen na de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020. Het is bovendien de eerste Boxtelse begroting die ook geldt voor de inwoners van het dorp Esch. De gemeente Boxtel is door de komst van Esch, vanuit de oude gemeente Haaren, gegroeid naar ruim 33.000 inwoners (CBS). Voor de begroting betekent dit dat ook de vaste (wettelijke) taken en nieuwe wettelijke taken voor de inwoners van Esch zijn doorgerekend in dit document. Verder zijn in de afgelopen maanden de ambities uit het beleidsakkoord vertaald in een meerjarenplanning en doorgerekend. Het centrale idee is om samen met de inwoners van de gemeente Boxtel voort te bouwen op waardevol beleid uit het verleden, maar ook voor de gezamenlijke toekomst van onze dorpen een nieuwe koers uit te stippelen. Een koers die duurzaamheid combineert met een sterke economie als motor van de samenleving. Bouwen, verkeersveiligheid en een verdere versterking van het sociale karakter van Boxtel, hebben als speerpunten uit het beleidsakkoord ook nadrukkelijk de aandacht.

Financiële uitdagingen "Het is geen nieuws… we staan in Boxtel voor grote financiële uitdagingen. Het is niet alleen ons doel maar ook onze verantwoordelijkheid om onze gemeente weer zo snel mogelijk financieel gezond te maken. Dit zal vragen, nee eisen dat we ingrijpende en soms ook gedurfde keuzes maken", meldt het beleidsakkoord. Dit doen we vanuit onze kernwaarden 3 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

People, Planet, Profit. Voor ons bestuur staan leefbaarheid, het klimaat en onze economie namelijk hoog in het vaandel. Tijdens het samenstellen van deze meerjarenbegroting liep in onze gemeente een kerntakendiscussie, met als doel voor komende jaren toch een sluitende begroting te kunnen opleveren. Dat is helaas niet gelukt. In meerjarig perspectief sluit de begroting van Boxtel met een tekort van € 300.000 in 2022 tot ruim € 700.000 in 2025. Via een dekkingsplan, dat gelijktijdig met deze begroting behandeld wordt in de gemeenteraad, bieden we een oplossing voor de nog bestaande tekorten. Daarbij kijken wij niet alleen naar de uitgaven maar ook naar de inkomsten. In cijfers ziet de begroting er samengevat als volgt uit: Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000) Begrotingssaldo begroting 2021-2024 Mutaties:

begroting begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 2025 598,6 427,5 -221,1 -393,9 -315,5

- maatregelenpakket sociaal domein - 2e bestuursrapportage 2020 - 1e bestuursrapportage 2021

127,6 -397,4 373,3

665,3 -140,3 153,1

667,7 -54,6 42,3

667,7 -261,1 0,5

667,7 -240,4 12,4

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2022 Mutaties begroting 2022-2025

702,1

1.105,6

434,3

13,2

124,2

64,6

194,6

487,3

425,6

Mutaties uitwerking beleidsakkoord

-361,3

-1.472,5

-1.077,5

-996,5

-1.276,5

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

340,8

-302,3

-448,6

-496,0

-726,7

Nieuwe tegenvallers In aanloop naar de samenstelling van deze begroting zijn we als gemeente echter opnieuw geconfronteerd met tegenvallers die het huishoudboekje van de gemeente Boxtel nog dieper in de rode cijfers gaan drukken. Afgelopen maanden is er al gesproken over tekorten die gaan oplopen tot bedragen tussen de 3,5 en 5 miljoen euro. Zulke cijfers vindt u in deze begroting (nog) niet terug. Dit heeft een aantal oorzaken: 1. Deze begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en wettelijke taken plus de effecten van de uitwerking van het beleidsakkoord (deel 1). 2. In de 3,5 tot 5 miljoen euro waar over gesproken werd, zijn verwachte effecten van landelijk, regionaal en lokaal beleid meegenomen. Zolang hier echter nog geen definitief besluit over genomen is, kunnen wij ze niet meenemen in de begroting. Voor komende jaren verwachten wij de volgende kosten of minder inkomsten:  De uitwerking van de wens van de gemeenteraad om de Algemene reserve weer op niveau te brengen kost structureel € 800.000.  De keuze van de gemeenteraad voor extra ouderenbeleid kost € 100.000 structureel.  De beheerplannen geven naar verwachting een tekort van € 250.000. Dit is niet zeker. Mogelijk kunnen alle beheerplannen gezamenlijk tot een beperkter negatief en niet structureel effect leiden. Onderzoek naar alle plannen is op dit moment nog niet afgerond.

 De herverdeling van het Gemeentefonds leidt tot minder inkomsten vanaf 2023 en daarmee tot een verwacht tekort van ongeveer € 320.000 structureel (€ 10 per inwoner);  De verdere doorontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij gaat extra geld kosten, naar verwachting € 200.000 per jaar. 4 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



Voor de verdere uitwerking en uitvoering van het beleidsakkoord (deel 2) is vanaf 2023 een bedrag van € 1 miljoen als stelpost opgenomen. 3. Net voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten dat Boxtel in de komende jaren moet uitgaan van de denkrichting 'veerkrachtig Boxtel'. In dat scenario voert de gemeente Boxtel haar wettelijke taken goed en zorgvuldig uit en legt een stevig fundament om door te groeien naar een ‘Dynamisch en Duurzaam Boxtel’ met oog voor het sociale gezicht van Boxtel. Dit heeft als gevolg dat alle nog niet gerealiseerde taakstellingen worden ingetrokken, omdat ze niet bijdragen aan veerkrachtig Boxtel. Dit speelt met name in het Sociaal Domein. Het nadelig effect is ongeveer € 1,7 miljoen. Samen met het al genoemde bedrag van € 726.000 op de primitieve begroting, komen we daarmee uit op een toekomstig tekort van ruim € 5 miljoen in 2025. Samenvattend zien we de volgende risico's op de ontwikkeling van de begroting: Doorrekening ontwikkeling begroting begrotingssaldo 2021 (x € 1.000) - Vermogenspositie op niveau (in 6 jaar) -800,0 - Effect besluit Ouderenbeleid - Inschatting actualiseren onderhouds/beheerplannen - Herijking Gemeentefonds - Hogere bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij - Indicatie uitwerking beleidsakkoord (deel 2) - Besluit scenario denkrichting -916,0 'veerkrachtig Boxtel' -1.716,0

-250,0

-800,0 -100,0 -250,0

-800,0 -100,0 -250,0

-1.712,0

-320,0 -200,0 -1.000,0 -1.712,0

-320,0 -200,0 -1.000,0 -1.712,0

-320,0 -200,0 -1.000,0 -1.712,0

-2.962,0

-4.282,0

-4.382,0

-4.382,0

340,8

-302,4

-448,6

-496,0

-726,7

-1.375,2

-3.264,4

-4.730,6

-4.878,0

-5.108,7

Begrotingssaldo begroting 2022-2025 Prognose toekomstig tekort

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 -800,0

-800,0

-250,0

-200,0

Reparatieplan Omdat het om zulke substantiële bedragen gaat, wil het college op voorhand een reparatieplan maken. Het college heeft daarom kritisch gekeken naar de gemeentelijke uitgaven. Hierbij zijn alle gemeentelijke taken en projecten, die niet vallen onder de basis op orde, onder de loep genomen. Vanuit het doel en de verantwoordelijkheid om de gemeente weer zo snel mogelijk financieel gezond te maken, heeft het college daarbij noodgedwongen en met pijn in het hart ingrijpende keuzes gemaakt. Deze worden in november met de gemeenteraad besproken. Op basis van de huidige inzichten zullen de komende jaren geen jaren van overvloed worden voor de gemeente en voor de inwoners van Boxtel. Voor extra uitgaven lijkt vooralsnog geen tot weinig ruimte. Toch blijft het college de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ja, het wordt alle hens aan dek in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch. Maar, om het in de woorden van het college te zeggen: "We gaan samen aan de slag. Met de gemeenteraad, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. We geven onze inwoners graag verantwoordelijkheid en maken dankbaar gebruik van de kracht die we elke dag bij zoveel mensen, jong én oud, in onze samenleving zien. Samen gaan we de uitdaging aan.

Waar een wil is, is een weg." 5 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Leeswijzer begroting 2022 Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen: Algemeen Dit onderdeel is de inleiding op deze begroting, waarin de belangrijkste punten zijn weergeven en een samenvatting is opgenomen van het financiële resultaat. Programma's De Begroting 2022 van de gemeente Boxtel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Enkele grote projecten worden apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten: programma Duurzame Transformatie: - GreentechPark Brabant; programma Leefbare Ruimte: - Boxtel Binnen de Bruggen; - Move '31; - Omgevingswet; - Programma Hoogfrequent Spoor; - Boxtel bouwt; programma Meewerkend Bestuur: - Herindeling Haaren. De opbouw van een programma ziet er als volgt uit: - Titel van het programma; - Zo werkt dit programma mee aan Boxtel; - Dit is het doel; - Dit valt eronder; - Dit kost het; - Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting. Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen: - Verantwoordelijke portefeuillehouder(s); - Dit gaan we dit jaar doen; - Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing); - Dit kost het; - Financiële toelichting. Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo maken we dit meetbaar' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft.

Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt (zie bijlage). Hiermee krijgen raadsleden al inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten. Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen: - Dit is het doel; - Dit gaan we dit jaar doen; - Dit kost het; - Financiële toelichting.

6 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht. Financiën Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Boxtel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven. Bijlagen Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek. MijnGemeenteDichtbij Vanaf de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij onze gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2022 van MijnGemeenteDichtbij.

7 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Programma's

8 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Duurzame Transformatie

9 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit is het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken.

Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.

10 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie:  Klimaatadaptatie en energietransitie  Plattelandsvernieuwing  Afval  Milieu  Riolering Dit grote project draagt bij aan het programma Duurzame Transformatie:  GreentechPark Brabant

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2022

-1.233

Begroting 2021 na wijziging -905

-53

-100

0

0

0

0

Plattelandsvernieuwing

-290

-322

-413

Afval

-130

-112

0

0

0

0

-926

-1.217

-1.261

-2.632

-2.656

-2.580

Klimaatadaptatie en energietransitie Project GreentechPark Brabant Project Regionale Energie Strategie (RES)

Riolering Milieu Totaal saldo

-906

11 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

12 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Klimaatadaptatie en energietransitie

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Uitvoeren wettelijke taken duurzaamheid en klimaatadaptatie  Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2017-2022 actualiseren en uitvoeren Beleidsakkoord In het Beleidsakkoord 2021-2026 is een groot aantal taken ten aanzien van duurzaamheid en klimaatadaptatie opgenomen. Voor een groot deel zijn dit wettelijke taken die voortvloeien uit de Klimaatwet, Klimaatakkoord en Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.  Uitgangspunt in het beleidsakkoord zijn de kernwaarden en evenwicht in people, planet en profit. Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk;  Stimulerend economisch beleid op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen;  Zo snel mogelijk energieneutraal worden;  Zo veel mogelijk klimaatadaptief worden en minimaal te voldoen aan de normen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.  Eind 2021 starten we participatieproces actualisatie Duurzaamheidsagenda en Uitvoeringsprogramma. 13 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

  

Cofinanciering in duurzaamheidsprojecten samen met inwoners, bedrijven en organisaties wat betreft vergroting biodiversiteit, circulariteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie; Komen tot een uitvoeringsstrategie voor de TransitieVisie Warmte; Gegeven de opgetreden transportschaarste zoeken naar innovaties om toch zo veel mogelijk hernieuwbare elektriciteit op te wekken en zo veel mogelijk energie te besparen.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal energiebesparing tov 2017 opwek hernieuwbare elektriciteit

Realisatie 2019 3,2% 0,010 TWh

Verwachting 2021 5,2% 0,020 TWh

Doel 2022

Doel 2026

6,2% 0,025 TWh

10,2% 0,040TWh

Toelichting: In de RES NOB 1.0 zijn lokale resultaatverplichtingen voor energiebesparing en de hernieuwbare opwek van elektriciteit en warmte in 2030 opgenomen. Voor besparing bedraagt dit 11% tov 2017, 0,08 TWh opwek aan elektriciteit en de opwek van 3,0 Petajoule warmte als regio.

Dit kost het Klimaatadaptatie en energietransitie

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 161 228

Begroting 2022

Lasten

763

1.378

911

Saldo voor bestemming x € 1.000

-602

-1.150

-906

0

245

0

Storting in reserves

631

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-631

245

0

-1.233

-905

-906

Begroting 2021 -905

Begroting 2022 -906

Verschil

5

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Klimaatadaptatie en energietransitie

-1

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is voor de volgende budgetten een bedrag beschikbaar gesteld: Uitvoering van de warmtetransitie € 224.000 en Landschapstriënnale € 21.000. Deze zijn in 2021 gerelateerd aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 14 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Plattelandsvernieuwing

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Dit gaan we dit jaar doen  We ontwikkelen nieuwe natuur en dan bij voorkeur grenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling als dit gebeurt op vrijwillige basis binnen de provinciale kaders.  We steunen het gebruik van bestaande regelingen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinaties met tijdelijk wonen en (tijdelijke) zonnevelden.  We geven ruimte aan ontwikkelingen rondom duurzame voedselproductie en het telen van materialen voor biobased bouwen.  We stellen een nieuwe toeristisch-recreatieve visie op en een uitvoeringsprogramma voor het versterken van het toeristisch profiel. Beleidsakkoord  We stimuleren en faciliteren initiatieven die de kwaliteiten van het Boxtelse buitengebied verder versterken. We beoordelen principeverzoeken en voeren planologische procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn en worden op dit moment veel (principe) verzoeken ingediend. Plannen en projecten moeten dan ook gepland en geprioriteerd worden, omdat er onvoldoende capaciteit is voor alle plannen en procedures.  We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering. 15 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

  

 

  

We volgen ontwikkelingen op gebied van landbouw & gezondheid om snel in te kunnen spelen op nieuwe technieken die gezondheidsrisico’s verminderen. We zijn op diverse locaties bezig met de sanering van agrarische bedrijven. Gedurende 2022 zullen we werken aan gebiedsvisies en bestemmingsplannen voor deze locaties en de noodzakelijke procedures verder in gang gaan zetten. We werken met een positieve insteek mee aan diverse ontwikkelingen die een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het recreatieve potentieel van de gemeente Boxtel in nauwe samenhang met een versterking van de landschappelijke- en natuurwaarden. Mits passend binnen het gemeentelijke en provinciale beleid kijken we met een positieve insteek naar verzoeken om de realisering van Ruimte voor Ruimte woningen. We steunen het gebruik van bestaande regelingen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinatie met (tijdelijke) Tiny Houses en (tijdelijke) zonnevelden. Voor de toepassing van Tiny Houses ontwikkelen we beleid. Nieuwe natuur wordt bij voorkeur ontwikkeld aangrenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling mits dit op vrijwillige basis plaatsvindt binnen de provinciale kaders/regelingen.

We stimuleren ontwikkelingen van en bieden ruimte voor A: duurzame voedselproductie en B: het telen van materialen voor biobased bouwen (zoals populieren en vlas). We stimuleren ondernemers en organisaties in het buitengebied om het toeristisch aanbod te ontwikkelen en kwalitatief uit te breiden en hiermee het toeristische profiel van Boxtel verder te versterken. Dit is bestaand beleid, maar we stellen een nieuwe toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma op. Nieuwe wensen kunnen hierin worden verwerkt.

Dit kost het Plattelandsvernieuwing

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 4.734 0

Lasten

4.706

322

413

28

-322

-413

Onttrekking aan reserves

111

0

0

Storting in reserves

429

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-318

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-290

-322

-413

Saldo voor bestemming x € 1.000

Begroting 2022 0

Resultaatbestemming

16 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Plattelandsvernieuwing

Begroting 2021 -322

Begroting 2022 -413

Verschil -91

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: De extra (incidentele) lasten van € 90.000 in 2022 zijn beschikbaar gesteld voor de realisatie restopgave ecologische verbindingszone Smalwater. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

17 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Afval

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Advisering reinigingstaken en projecten: wij geven sturing aan de verschillende nieuwe (inrichting)projecten waarbij een goede grondstoffeninzameling en het (beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte van belang is. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen.  Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: Wij geven uitvoering aan ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte (inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen. Beleidsakkoord Wij gaan de hoeveelheid restafval reduceren door de verdere invoering van Diftar voor gestapelde bouw en hoogbouw, aanpassing van de inzamelfrequentie van het restafval en door innovatieve ideeën voor afvalpreventie en- scheiding. Wij zullen dit in 2022 doen door:  Verder invulling te geven aan de gewijzigde inzamelfrequentie. Hiermee verwachten wij dat de eerste VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner bereikt kan worden.  De communicatiecampagne, die opgezet is om de wijziging in de inzamelfrequentie in te leiden, voort te zetten. 18 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



Het aantal ondergrondse containers uit te breiden. Deze zullen geplaatst worden bij de grootste knelpunten in de hoogbouw.  De huidige inzamelmethodes voor PMD te evalueren en waar nodig te zoeken naar alternatieven.  Bij de inzameling van GFT in te zetten op het verstrekken van compacte minicontainers en kleine verzamelcontainers bij hoogbouwaansluitingen met eigen restafval containers. Deze huishoudens zijn daardoor beter in staat zijn om GF(T) gescheiden aan te bieden. Tegelijkertijd stimuleren we de gescheiden inzameling van groenafval, waarbij we de mogelijkheid overwegen van het realiseren van, respectievelijk in stand houden van, een groeninzamelpunt in Esch. In het eerste kwartaal van 2022 wordt daarom het groeninzamelpunt in Esch geëvalueerd. We stimuleren de bestrijding van zwerfafval door subsidiëring en faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals ZAP'rs (ZwerfAfvalPakkers). Ook verenigingen komen hiervoor in aanmerking. In 2021 zijn hiervoor criteria opgesteld. In 2022 geven wij hier verder invulling aan. Voor 2022 zijn verder de volgende ontwikkelingen te verwachten: Algemeen  We houden in de begroting rekening met een stijging van de kosten voor de verwerking van afval en de kosten voor inhuur van mens en materieel. Dit terwijl de opbrengsten van diverse recycle stromen ook in 2022 onder druk blijven staan.

Huis-aan-huis inzameling (haalsysteem)  Het invoeren van een statiegeldtarief op kleine flesjes zorgt voor een verlaging van de vergoeding per ingezamelde ton vanuit het Afvalfonds en een afname van hoeveelheid ingezamelde tonnen. De kosten blijven echter wel doorlopen omdat de inzamelroutes ongewijzigd uitgevoerd moeten worden. De geplande invoering van statiegeld op blikjes per 2023 zal dit effect verder versterken.  Er zijn in 2021 diverse aanbestedingen opgestart. Dit was noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit heeft ook zijn weerslag op 2022. In de loop van 2022 gaan wij de inzameling en verwerking van oud papier en karton opnieuw aanbesteden. Het huidige contract kan namelijk niet meer verlengd worden. Ook besteden we de aankoop van een vuilnisauto, de inhuur van beladers, en overslag en transport van restafval en GFT aan. Milieustraten en brengvoorzieningen  De verwerking en transport van het afval van de milieustraat in Boxtel besteden wij in 2022 opnieuw aan. Ook deze aanbesteding zal leiden tot een stijging van de verwerkingskosten. Voormalige stortplaats Vlagheide  Er resteert nog een (regionaal) tekort van 2,5 miljoen euro. Wij voorzien dat dit tekort uiteindelijk vanuit het Nazorgfonds voldaan kan worden. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Boxtel bedraagt € 1,41 per inwoner.

Hiermee wordt het Boxtelse aandeel van de exploitatielasten van het Stadsgewest gedekt.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Hoeveelheid huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner

Realisatie Verwachting Doel 2022 Doel 2026 2020 2021 150 130 100 30 19

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Afval

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 3.584 3.740

Begroting 2022

Lasten

3.714

3.852

4.202

Saldo voor bestemming x € 1.000

-130

-112

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-130

-112

0

Begroting 2021 -112

Begroting 2022 0

Verschil

4.202

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Afval

112

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn voor de volgende onderwerpen/activiteiten eenmalige budgetten beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 60.000. Deze zijn specifiek voor uitwerking van het beleidsakkoord voor grondstoffen, hoeveelheid restafval reduceren (€ 45.000) en het stimuleren bestrijding van zwerfafval (€ 15.000). Voor 2022 zijn de structurele lasten verhoogd met € 462.300:  Waarvan specifiek voor uitwerking van het beleidsakkoord: voor hoeveelheid restafval reductie (€ 35.000);  Overige structurele meerkosten vanuit o.a. hogere lasten afvalverwerking en nieuwe aanbestedingen (€ 277.800);  Saldo overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, indexering en BTW-effect voor de gesloten exploitaties (€ 149.500). Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Voor 2022 zijn de structurele baten verhoogd met een bedrag van € 462.300. De extra stijging van de lasten en de daling van de inkomsten worden opgevangen door een verhoging van het tarief, van ongeveer €35 per huishouden. Hiervan wordt € 30.000 veroorzaakt, doordat in 2021 een onttrekking aan de voorziening is geraamd. Daarnaast zijn in 2022 minder opbrengsten te verwachten vanuit het convenant verpakkingsmateriaal (door onder andere het heffen van statiegeld op plastic flessen).

Specifiek voor uitwerking beleidsakkoord een bedrag van € 120.400, omdat de reductie van de hoeveelheid restafval doorbelast wordt in de afvalstoffenheffing.

20 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Riolering

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Planmatig beheer  Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen worden het hele jaar beheerd, geïnspecteerd en onderhouden volgens de wettelijke eisen. Hierdoor blijft de functionele werking gegarandeerd.  Om wateroverlast te voorkomen monitoren we de hydraulische werking continu en voeren noodzakelijke verbeteringen zo snel mogelijk door.  Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen geschiedt volgens de uitvoeringsplanning en beleidsuitgangspunten van het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP6). Overeenkomstig de uitvoeringsplanning ligt voor 2022 de essentie vooral op vervanging van pompinstallaties (hoofdgemalen, drukriool) en onderhoudsmaatregelen aan de riolering.  Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en/of wateroverlast handelen we zo snel mogelijk af; uiterlijk binnen 24 uur.

21 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beleidsakkoord Het beleid is omschreven in het vGRP en vastgesteld door de raad eind 2019. Dat voeren we uit in overleg met product klimaatadaptatie en ontwikkelingen in openbaar gebied. De klimaat adaptieve subsidie door het rijk is beschikbaar om fysiek klimaat adaptieve maatregelen door middel van cofinanciering in het openbaar gebied mogelijk te maken. De subsidie aanvraag loopt via de regionale samenwerking "Doelmatig Waterbeheer De Meierij". Door het rijk is een extra bijdrage van € 490.000 voor klimaat adaptief inrichten beschikbaar. Bij werkzaamheden in openbare ruimte maken we door middel van cofinanciering hier maximaal gebruik van. In 2022 gaan we de waterafvoer bij Deken Broekmanlaan daarmee aanpakken. We gaan in 2022 in Kalksheuvel het riool gedeeltelijk vervangen, daarbij worden regenwater van huizen en straten zoveel mogelijk afgevoerd naar oppervlakte water om de rioolwaterzuivering te ontlasten. We gaan ervan uit dat we dit project onder de huidige stikstofregels kunnen uitvoeren. Er wordt een bijdrage vanuit riolering beschikbaar gesteld om de inwoners te stimuleren het regenwater van hun perceel af te koppelen van de riolering. Deze bijdrage wordt ingezet voor bijvoorbeeld een korting op een regenton of een directe financiële bijdrage aan de bewoners. Het waterschap verdubbelt deze bijdrage.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Totaal aantal kilometer riolering Aantal meldingen van wateroverlast Aantal klachten aansluiting Rioolheffing

Realisatie 2020 275 55

Verwachting 2021 278 60

Doel 2022

Doel 2026

280 40

282 35

12 € 180,20

10 € 180,24

10 € 182,04

10 nb

Dit kost het Riolering

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 12.931 3.319

Lasten

12.931

3.319

3.349

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo voor bestemming x € 1.000

Begroting 2022 3.349

Resultaatbestemming

22 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Riolering

Begroting 2021 0

Begroting 2022 0

Verschil 0

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: De afwijkingen (€ 30.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en mutaties voorzieningen. Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Als gevolg van een toename van de lasten en dus ook een toename van de baten, de effecten worden opgevangen via de voorziening Riolering.

23 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Milieu

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We volgen en ondersteunen de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en we dragen bij aan het inzichtelijk maken van de ondergrond zodat we met dit thema kunnen werken volgens de Omgevingswet.  We dragen bij aan het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de bodem. Waaronder omgang met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, de overgang van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten om te beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreinigingen en registratie van en advisering over bodemonderzoeken.  We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming van de voedselketen komt tot uiting bij de innovatie en duurzame ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt tot circulaire landbouw. In regionaal verband (kopgroep landbouw) wordt bijgedragen aan deze ontwikkeling die wij ondersteunen.  We ondersteunen stoppende bedrijven in het buitengebied in hun keuze voor de toekomst. Mede vanwege de provinciale emissienormen die vanaf 2024 gelden, informeren we bedrijven en brengen deze met de juiste partijen in contact.  We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en bedrijven en milieuzonering.  We ronden in 2022 de geluidsanering van de woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen af.

24 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

 

 

Wij dringen bij ProRail en Rijk aan op spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers langs respectievelijk op beide sporen (Brabantroute en Den Bosch-Eindhoven). Richting ProRail en Rijk stellen wij ons kritisch op ten aanzien van het spoorgoederenvervoer met gevaarlijke stoffen en werken daar regionaal in samen. Er is een position paper opgesteld door provincie en omliggende gemeenten. Ministerie, ProRail, spoorvervoerders en gemeenten stemmen af. Er lopen diverse initiatieven om te komen tot oplossingen en afspraken over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Wij nemen inhoudelijk deel aan deze projecten. Daarnaast sturen we waar mogelijk op nieuwe ontwikkelingen langs het spoor die gevolgen hebben op de omgevingsveiligheid. Wij blijven ageren tegen laag (militair) vliegverkeer boven onze kernen. We trekken bestuurlijk samen op met de gemeenten rondom Eindhoven Airport. Dit geldt voor de benodigde procedures en de exploitatie van het vliegveld. We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord en benutten de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de gemeenten in de RNOB wordt ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit, industrie en meten/participatie. In Boxtel zetten we in op mobiliteit en starten we met luchtkwaliteitsmetingen bij wegen.

Dit kost het Milieu

Rekening 2020

Baten

Begroting 2021 na wijziging 35 0

Begroting 2022

Lasten

961

1.217

1.261

Saldo voor bestemming x € 1.000

-926

-1.217

-1.261

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-926

-1.217

-1.261

Begroting 2021 -1.217

Begroting 2022 -1.261

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Milieu

-43

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Met uitwerking van het beleidsakkoord wordt een budget geraamd voor realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers. Hiervoor is in 2021 € 50.000 geraamd, vanaf 2022 wordt structureel € 100.000 begroot. Daarnaast wordt, op basis van de begroting 2022 van Omgevingsdienst Brabant Noord, een lagere bijdrage verwacht. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 25 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Projecten programma Duurzame Transformatie Onder het programma Duurzame Transformatie valt het volgende project:  GreentechPark Brabant

GreentechPark Brabant

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit is het doel Een bedrijventerrein gericht op duurzame en/of circulaire bedrijvigheid.

Dit gaan we dit jaar doen   

 

In 2021 starten we met de gebiedsgerichte ontwikkeling middels gebiedsdagen en willen samen met omwonenden, bedrijven, instellingen komen tot een gebiedsarrangement. De gebiedsgerichte aanpak loopt tot eind 2022 door. Een interne projectgroep begeleidt samen met adviesbureau Arcadis de drie sporen van de gebiedsgerichte aanpak: gebiedsdialogen, ruimtelijk plan en MER. GreentechPark Brabant is een pilot project, omdat de aanpak al inspeelt op de komst van de Omgevingswet. Het leren van dit proces delen we met de interne organisatie en ook met de Regio Noordoost Brabant en PNB. Daarvoor krijgen we financiële ondersteuning via de Regiodeal. De MER studie start in 2021 en wordt in 2022 afgerond, waarbij we tevens zicht hebben op de stikstofproblematiek. In het 3e kwartaal van 2022 willen we een concept ontwerp bestemmingsplan (of concept omgevingsplan) opleveren. We verkennen de mogelijkheid voor het vestigen van een Incubator (een bedrijf dat ruimte en het netwerk biedt aan innovatieve start-ups) in 2022 vooruitlopend op het omgevingsplan. 26

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

 

De eerste bedrijven zullen zich in 2023 vestigen op de beschikbare kavels als het plan is vastgesteld. Onderzoek naar externe financiële middelen (vooral bedoeld om bedrijven te helpen met de startinvesteringen) is een blijvend aandachtspunt.

Dit kost het Project GreentechPark Brabant

Rekening 2020

Baten

129

Begroting 2021 na wijziging 80

Begroting 2022

Lasten

182

180

0

Saldo voor bestemming x € 1.000

-53

-100

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-53

-100

0

Begroting 2021 -100

Begroting 2022 0

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Project (verschil 2022 - 2021) x € 1.000 Project GreentechPark Brabant

100

Omdat sprake is van projectfinanciering zijn voor 2022 geen baten en lasten begroot.

27 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Sociale Kracht

28 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel staan inwoners centraal en we geven hen vertrouwen. We brengen dat tot uiting in het zijn van een sociale gemeente voor hen die aandacht vanuit de overheid ook echt hard nodig hebben. We durven echter ook verantwoordelijkheden weg te leggen door de kracht van onze samenleving te gebruiken. Dit doen we door proactieve inwoners te faciliteren en ruimte te geven om voorstellen in het gemeentelijke beleid te integreren. Bron: Beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.

Dit is het doel Het beschermen van de kwetsbaren in onze maatschappij heeft onze grote aandacht. Iedereen moet voldoende kansen hebben om mee te doen in de maatschappij en daarvoor over geschikte perspectieven kunnen beschikken. Daarmee stimuleren we het zelfrespect en eigen vermogen van onze inwoners en reduceren we ongewenste ontwikkelingen als moreel verval, verwaarlozing of in ernstige gevallen de verleiding tot criminaliteit en ondermijnend gedrag. Dit doen we door het neerzetten van een kwalitatief goed, beheersbaar èn betaalbaar sociaal en maatschappelijk domein. Hiervoor is het nodig dat we weer grip op het sociaal domein krijgen, zowel inhoudelijk als financieel. Uitgangspunt is dat de dienstverlening kwalitatief aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar en daarmee duurzaam richting de toekomst is. In de komende bestuursperiode zetten we in op het terugkrijgen van het evenwicht hierin. Bron: Beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Sociale Kracht:  Maatschappelijk Werk  Minderheden  Jeugdzorg  Wmo  Inkomensvoorziening  Participatie  Volksgezondheid  Onderwijs

Corona We kunnen op dit moment nog niet overzien hoe de corona-pandemie zich ontwikkelt in 2022 en wat dit voor de gemeente betekent. Als het Rijk taken in het sociaal domein belegt bij gemeenten of specifieke middelen ter compensatie van de corona-gevolgen beschikbaar stelt, dan pakt de gemeente dit op. In 2021 zijn we gestart met corona-compensatiemiddelen om de gevolgen van de corona tegen te gaan of te herstellen. Een aantal van deze coronagerelateerde activiteiten loopt naar verwachting door in 2022. Daarnaast geven we uitvoering aan het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) om de onderwijsachterstanden vanwege corona te bestrijden. Dit Rijksprogramma is gestart in 2021 en loopt door tot en met 2023.

29 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2022

-1.512

Begroting 2021 na wijziging -1.815

Minderheden

-276

-299

-337

Jeugdzorg

-11.538

-13.502

-8.653

WMO

-9.125

-9.949

-9.633

Inkomensvoorziening

-3.711

-4.149

-4.210

Participatie

-10.158

-9.650

-9.323

Volksgezondheid

-1.048

-1.234

-1.196

Onderwijs

-3.292

-3.116

-3.335

Totaal saldo

-40.660

-43.714

-38.642

Maatschappelijk werk

-1.955

30 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

31 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Maatschappelijk werk

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar is richting de toekomst. We hebben hierin extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners, in het bijzonder ouderen en jongeren.  We zetten in op het terugbrengen van de instroom naar zwaardere zorg. Dit doen we door middel van vroegtijdige signalering bij problemen, preventie en het verhogen van de zelfredzaamheid.  De wijkteams, primaire partners en ketenpartners werken nauw samen zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod in het voorliggend veld (algemene voorzieningen). We zorgen ervoor dat het productenboek / sociale kaart voor de wijkteams en professionals klaar is.  De primaire partners werken vanaf 2022 samen vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan en betrekken hier andere ketenpartners bij.  Door het wijkgericht werken zorgen we ervoor dat het informele netwerk optimaal wordt ingezet en de sociale cohesie in de wijken wordt bevorderd.  We realiseren en geven uitvoering aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda Samen ouder worden in Boxtel.  We vormen een lokale coalitie tegen eenzaamheid en ontwikkelen samen met vrijwilligers(organisaties), verenigingen en inwoners nieuwe initiatieven. We leggen de verbinding tussen ‘ontmoeten en bewegen’ en ‘jong en oud’.

32 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



We werken aan een betere netwerk- en ketensamenwerking. We zorgen er zo voor dat huisartsen en praktijkondersteuners meer verwijzen naar het voorliggend veld en minder naar de zwaardere, geïndiceerde zorg.  Samen met onze welzijnsinstelling, ouderenorganisaties en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ontmoeting is hierin een belangrijke factor. Ontlasting van de mantelzorgers krijgt hierin extra aandacht. We verbeteren de welzijnsdagbesteding en breiden deze uit. Beleidsakkoord  We focussen op het optimaal gebruiken/inzetten van de mogelijkheden in het voorliggend veld.  We stimuleren en ondersteunen de samenleving om initiatieven te ontplooien en hiervoor samen met de wijkmakelaar en subsidieadviseur te zoeken naar middelen.  De ouderenagenda van de werkgroep “Samen ouder worden in Boxtel” biedt veel waardevolle bouwstenen voor beleid en uitvoering, ook op het gebied van zorg. Samen met de werkgroep en onze vrijwillige- en professionele netwerkpartners voeren we de acties op de agenda uit. We investeren hiervoor in een projectleider.  We koesteren de grote vrijwilligersinzet bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.  Huisartsenposten hebben een groot bereik en kunnen hierbij een signalerende en verwijzende rol vervullen ten aanzien van eenzaamheid en (beginnende) dementie.

We zetten daarom in op nauwere samenwerking tussen huisartsen en wijkteams.  Een goed werkende ‘Ketenzorg dementie’ waarvoor de zorgorganisaties de primaire verantwoordelijkheid dragen, is van groot belang. We ondersteunen mantelzorg en mogelijkheden voor dagbesteding.  We ondersteunen mantelzorgers met onder meer respijtzorg en informatiebijeenkomsten.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal individuele hulpvragen Aantal dagdelen / unieke deelnemers / vrijwilligers welzijnsdagbesteding Aantal en type mantelzorgers Toelichting: Bovenstaande prestatiedoelen zijn opgenomen in de subsidieopdracht 2022 aan de gezamenlijke primaire partners en worden vanaf 2022 pas geregistreerd in bovenstaande tabel. Voor een uitgebreidere verantwoording verwijzen wij naar de rapportage Sociaal Domein.

33 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Maatschappelijk werk

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 2 4

Baten

Begroting 2022 4

Lasten

1.514

1.819

1.958

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.512

-1.815

-1.955

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.512

-1.815

-1.955

Begroting 2021 -1.815

Begroting 2022 -1.955

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Maatschappelijk werk

-140

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor het toepassen van de indexering van de subsidies aan de professionele partners is € 69.000 opgenomen. Het budget voor maatschappelijk werk is met € 75.000 verlaagd ter dekking van de subsidie voor vrijwilligerswerk. De uitwerking van het beleidsakkoord leidt tot een verhoging van het budget (€ 250.000), bedoelt voor het verbeteren van de grip op het sociaal domein, het realiseren van de ouderenagenda, ondersteuning van mantelzorgers, initiatieven en activiteiten. De overige afwijkingen (€ 24.000 verlaagd) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

34 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We bieden met de wooncorporaties huisvesting aan nieuwe statushouders om de wettelijke taakstelling te realiseren.  Vanaf 1 januari 2022 gaan we aan de slag met de nieuwe Wet inburgering. Vanuit deze wet ondersteunen we inburgeraars bij: - hun vestiging in de gemeente en het praktisch wegwijs worden op diverse leefgebieden; - het leren van de Nederlandse taal; - het actief meedoen in de samenleving, liefst door betaald werk of een opleiding. Of als dat (nog) niet haalbaar is door een stageplek of vrijwilligerswerk.  We ondersteunen via het Taalhuis ook andere inwoners met een migratieachtergrond om de Nederlandse taal beter te beheersen, ook vanwege de Wet Taaleis (Participatiewet).  We doen dit vanuit een doelgroepsgewijze aanpak in nauwe samenwerking met ketenpartners, voorliggend veld en buurgemeenten. Waar mogelijk, benutten we regionale trajecten vanuit Agrifood Capital voor deze doelgroep. Beleidsakkoord  De gemeente creëert stageplaatsen voor statushouders en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt. 35 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Taakstelling huisvesting statushouders

Realisatie 2020 Taakstelling : 26 Realisatie: 19

Verwachting 2021 Taakstelling: 54 Verwachte realisatie: 45-50

Statushouders met werk (%) Statushouders met bijstand (%) Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%)

38% 46% 31%

32% 55% 36%

Doel 2022

Doel 2026

Wordt in najaar 2021 en voorjaar 2022 gepubliceerd. 32% 55% 41%

Nog niet bekend.

38% 46% 46%

Toelichting:  De cijfers zijn gebaseerd op de Benchmark Divosa Statushouders 2020(CBS). Het gaat hier om alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden.  De piek in de taakstelling huisvesting van 2021 leidt (tijdelijk) tot een hoger aantal statushouders met een uitkering en een lager aantal statushouders met werk.  We verwachten een stijging van het aantal jonge statushouders dat onderwijs volgt (stapeleffect). Een gemiddelde opleiding duurt vaak minimaal 2-3 jaar. Hierdoor neemt het aantal jonge statushouders in het onderwijs over de jaren heen sneller toe.

Dit kost het Minderheden

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging 2 0

Baten

Begroting 2022 0

Lasten

278

299

337

Saldo voor bestemming x € 1.000

-276

-299

-337

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-276

-299

-337

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

36 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Minderheden

Begroting 2021 -299

Begroting 2022 -337

Verschil -38

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is eenmalig een implementatiebudget opgenomen van € 45.000 voor invoering van de nieuwe Wet Inburgering. In 2022 zijn de structurele uitgaven € 55.000 hoger. De Wet Inburgering is uitgesteld van 17-2021 naar 1-1-2022. De uitgaven voor de uitvoering van de Wet Inburgering zijn in 2022 gebaseerd op een heel jaar en de uitgaven voor 2021 op een half jaar. Vanaf 2022 worden extra begeleidingsgelden beschikbaar gesteld vanuit het rijk voor de zogenoemde 'ondertussen groep' (€ 28.000).

37 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden We geven uitvoering aan de Jeugdwet. Landelijk:  We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de financiering van extra middelen en de inhoudelijke ontwikkelingen (o.a. de reikwijdte van de Jeugdwet). Regionaal:  Het regionale beleidsteam jeugdhulp geeft uitvoering aan activiteiten en beleidsprojecten op het gebied van specialistische jeugdhulp (iedere gemeente levert naar rato capaciteit). Lokaal:  We geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp als onderdeel van het totaalpakket van bezuinigingsmaatregelen voor het Sociaal Domein.  We implementeren de nieuwe inkoop jeugdhulp per 2022 (deels PxQ). Hiermee geven we een kwaliteitsimpuls aan de wijkteams en kunnen we beter monitoren en (bij)sturen op basis van lokale (financiële)cijfers. Het werken binnen de driehoek staat centraal (zorgaanbieder, wijkteam, inwoner).  We zetten verschillende activiteiten in om de verbinding te realiseren tussen specialistische voorzieningen en de (laagdrempelige)voorzieningen in de wijk. Ook monitoren wij de voortgang van de werkwijze van de wijkteams op het gebied van 38 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

jeugdzorg (handvatten voor consulenten zijn zakelijk indiceren, intervisie en ondersteuning vanuit de kwaliteitsmedewerkers).  De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet per 1 januari 2022 zijn afgerond. We monitoren de voortgang van deze implementatie in 2022 (o.a. de inhoudelijke- en financiële onderdelen). Jongerenwerk:  Met de partners op het gebied van jongerenwerk bespreken we hoe we de aansturing en samenwerking kunnen verbeteren zodat een logisch en opeenvolgend aanbod aan jongerenwerk gerealiseerd wordt. De afspraken hierover leggen we vast in de maatschappelijke opdracht en subsidiebeschikkingen. Beleidsakkoord  We zetten in op het verbeteren en innoveren van signalering, preventie, zorg en ondersteuning. En we hebben aandacht voor het versnellen van de procedures van het indiceren van specialistische hulp en het verkorten van wachttijden. Wij pakken dit op via bestaande projecten zoals project 0e 1e lijn, doorontwikkeling Wegwijs en nieuwe inkoop specialistische hulp 2022.  We gaan met de huisartsen in overleg over de criteria die zij hanteren bij het geven van indicaties voor de toegang tot jeugdzorg. We continueren de huidige overlegstructuur met huisartsen, brengen één op één bezoeken langs de huisartspraktijken en continueren de inzet van GGZjeugd (ingekocht via Herlaarhof) binnen de wijkteams.