Bijlage 1 Jaarrekening 2021 Boxtel (1292127).pdf

Saldo resultaatbestemming Resultaat na bestemming

32 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

33 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Maatschappelijk werk

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Belangrijkste uitgevoerde acties op de vrijwilligersagenda: op verschillende locaties in de wijken zijn bijeenkomsten met entertainment, een hapje en een drankje georganiseerd ter waardering van de vrijwilligers. Er hebben ruim 500 vrijwilligers deelgenomen. Er zijn verschillende (digitale) trainingen en workshops aangeboden. Eind 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de trends en behoeften op het gebied van vrijwillige inzet in Boxtel. Met de uitslag van dit onderzoek kunnen we vrijwilligers beter en meer vraaggericht ondersteunen. Voor mantelzorgers zijn mantelzorgdagen in de vorm van een high tea georganiseerd op diverse locaties. Ook is de mantelzorgwaardering uitgereikt aan de mantelzorgers: dit jaar een cadeaupakketje met cadeaubon, met dank aan de bijdrage van de lokale winkeliers. Jonge mantelzorgers hebben kunnen deelnemen aan een activiteit. Er zijn verschillende (digitale) bijeenkomsten en workshops aangeboden en er is aandacht geschonken aan werkende mantelzorgers.  In 2021 is de beleidsnotitie Samen Ouder worden in Boxtel vastgesteld. De werkgroep en de gemeente hebben afgesproken zich eerst te richten op de volgende onderwerpen: hartjes in de wijk, woonzorgvisie en de experttafel wonen. Door de beperkte ambtelijke capaciteit is het onderdeel experttafel nog niet opgepakt.

De werving van een projectleider ouderenbeleid is afgerond. 34 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel



In 2021 zijn twee bijeenkomsten met ketenpartners georganiseerd. Hier is besloten om voor de doorontwikkeling van de dagbesteding aan te sluiten bij de regionale ouderenagenda - sociale benadering dementie.

Beleidsprogramma  Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het levensfasebeleid niet uitgewerkt in 2021; we pakken dit op in 2022.  Een van de voorwaarden in het subsidiekader primaire gesubsidieerde partners is het opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan voor 2022 is in december 2021 vastgesteld door het college.  De klankbordgroep vrijwilligers is in 2021 één keer bijeen geweest en heeft geadviseerd over onder meer de inhoud van het vitaliteitsonderzoek. Ook heeft de klankbordgroep het vrijwilligerssteunpunt ondersteund bij het verspreiden van informatie over de corona maatregelen aan de vrijwilligersorganisaties in Boxtel.  De klankbordgroep Mantelzorgers heeft in 2021 de overleggen weer fysiek opgepakt. Zij hebben het steunpunt mantelzorg ondersteuning geboden bij de mantelzorgwaardering en de adviesraad sociaal domein geadviseerd.  Het college heeft een voorstel voor besteding van de corona compensatiemiddelen goedgekeurd. In 2021 zijn deze middelen besteed aan de vrijwilligerswaardering, bestrijding eenzaamheid ouderen en extra begeleiding van kwetsbare inwoners.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De werkzaamheden voor het maatschappelijk werk worden vooral uitgevoerd door onze professionele partners. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een maatschappelijke opdracht. De professionele partners geven hierover een verantwoording in hun jaarverslag. De jaarverslagen van onze professionele partners zijn niet op tijd beschikbaar voor het jaarverslag van de gemeente. Wij verwijzen daarvoor via een link naar de verantwoording van onze professionele partners in de rapportage Sociaal Domein.

Dit kostte het Maatschappelijk werk

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

2

4

4

2

-1

Lasten

1.514

1.574

1.819

1.598

221

Saldo voor bestemming

-1.512

-1.570

-1.815

-1.596

220

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

-1.512

-1.570

-1.815

-1.596

220

35 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -1.815 -1.596

Maatschappelijk werk

Verschil 220

Voor 2021 waren voor maatschappelijk werk structurele middelen gereserveerd. Het algemene budget maatschappelijk werk is niet geheel besteed omdat een voorgenomen besteding aan welzijnsdagbesteding niet heeft plaatsgevonden (€ 40.000). Dit beleid wordt in 2022 uitgevoerd. Een gedeelte van de middelen voor seniorenagenda zijn niet besteed (€ 30.000). De samenwerking met ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ is na vaststelling van de notitie in de tweede helft van 2021 hervat. De uitvoeringsagenda was hierdoor eind 2021 nog niet gereed. Voor 2021 waren voor maatschappelijk werk incidentele middelen gereserveerd. Onderdelen van het 4de Coronacompensatiepakket zijn niet uitgevoerd (€ 51.000). Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. Daarnaast zijn er in 2021 incidentele inkomsten gerealiseerd. Dit betreft terugbetalingen van subsidies die in 2020 zijn verstrekt en lager zijn vastgesteld vanwege niet uitgevoerde activiteiten (€ 107.000). De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

36 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  In 2021 hebben we met de wooncorporaties 56 statushouders gehuisvest. De wettelijke taakstelling was 54 statushouders. We hebben dus 2 personen meer gehuisvest. Deze voorsprong wordt afgetrokken van de taakstelling van 2022.  We hebben statushouders ondersteund om na vestiging praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden. Door de hoge taakstelling en een tekort aan vrijwilligers stond deze ondersteuning fors onder druk. Er is een achterstand ontstaan in het uitvoeren van het verplichte participatieverklaringstraject voor inburgeringsplichtige gezinsmigranten.  Statushouders kregen ondersteuning richting betaald werk, bijvoorbeeld door inzet van een taalstage of een parttime baan naast de inburgering. Ook hebben 7 jonge statushouders succesvol een MBO-1 opleiding afgerond.  Het Taalhuis heeft statushouders en andere nieuwkomers (extra) taalondersteuning geboden, al dan niet naast de inburgering of vanwege de Wet Taaleis (Participatiewet). Er is nieuw laagdrempelig taalaanbod ontwikkeld dat vanwege corona in 2022 wordt uitgevoerd.  De wetswijziging Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022.  Voor de uitvoering van de aanstaande Wet inburgering is het gespecialiseerde team voor statushouders in Boxtel uitgebreid met 0,5 fte.

37 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Beleidsprogramma  Er was intensieve samenwerking met de wooncorporaties om de taakstelling tijdig te realiseren. Er zijn afspraken gemaakt met JOOST om de overeenkomst rond het statushouderscomplex De Tijvert 2A aan te passen. Dit zodat de leefbaarheid voor de bewoners en de uitvoerbaarheid voor de samenwerkende partners verbetert. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt. Met Contourdetwern zijn afspraken gemaakt wat er nodig is om de dienstverlening op niveau te houden, ook bij een hoge taakstelling.  In 2021 hebben we ons voorbereid op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Er zijn onder meer inburgeringslessen ingekocht bij WSD en Koning Willem 1 College. Door de hoge taakstelling en beperkte ambtelijke capaciteit is op onderdelen vertraging ontstaan, bijvoorbeeld bij ICT. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.  Bij de invlechting van Esch is extra aandacht besteed aan de warme overdracht van nieuwe Essche statushouders en het verwelkomen van vrijwilligers door Contourdetwern. In beide gevallen ging het om een zeer gering aantal.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Taakstelling huisvesting statushouders Statushouders uitgestroomd uit de uitkering Participatiegraad statushouders met een uitkering (%)*

Realisatie 2020 19 13 LMA: 12% GMA: 50% HMA: 38%

Verwacht 2021 52 15

Realisatie 2021 54 25

LMA: 10% GMA: 60% HMA: 22%

LMA: 14% GMA: 55% HMA: 16% Onbekend: 10% Laag maatschappelijk actief (LMA): geïsoleerd leven / sociale contacten buitenshuis Gemiddeld maatschappelijk actief (GMA): inburgering / onbetaald werk / stage Hoog maatschappelijk actief (HMA): part-time betaald werk (met ondersteuning) Toelichting: De uitstroom uit het uitkeringsbestand is groter dan de instroom, dat is positief. Dit is het resultaat van vroegtijdig veel investeren om nieuwe statushouders op weg te helpen, met name in betaald werk en opleiding met studiefinanciering. Uit de landelijke benchmark (juli 2021) blijkt dat gemeente Boxtel hier bovengemiddeld goed scoort ten opzicht van veel andere gemeenten. Door niet-volledige registratie is van 10% van de statushouders de participatiegraad niet bekend.

38 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

2

0

0

0

0

Lasten

278

299

299

259

39

Saldo voor bestemming

-276

-299

-299

-259

39

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

-276

-299

-299

-259

39

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -299 -259

Minderheden

Verschil 39

Er is door het rijk incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de nieuwe Wet Inburgering. De ingangsdatum van deze wet doorgeschoven naar 2022. Het niet bestede budget van € 39.000 wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

39 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Jeugdhulp Landelijk:  We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2022 en de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel per 2022 en we voeren daarvoor benodigde acties uit. Lokaal/regionaal:  Sinds 2021 werken we met het productenboek jeugdhulp. Dit productenboek is stapsgewijs ingevoerd. Alle indicaties zijn overgezet en de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek is naar tevredenheid verlopen.  Per 2022 is er een overstap van lumpsumfinanciering op pxq (prijs x hoeveelheid) financiering. In 2021 zijn de werkprocessen hierop aangepast en de medewerkers voorbereid.  De nadere regels jeugdhulp zijn aangepast voor 2021. Hiermee geven we invulling aan ons lokaal beleid.  Het Regionaal Beleidsteam Jeugdhulp heeft uitwerking gegeven aan actielijnen die vermeld staan in het regionale Uitvoeringsplan 2020-2023. De focus lag met name op realisatie en implementatie van de nieuwe inkoop en de problemen bij Jeugdbescherming Brabant. 40 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

   

Er zijn regionale afspraken gemaakt over beleidsthema's in de Jeugdwet en met GI's (Gecertificeerde instellingen) en Onderwijs. Concreet gaat het over afspraken over de afbakening en begrenzing onderwijs en jeugdhulp. We hebben voorbereidingen getroffen voor de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2022. Er heeft onder andere een administratieve overdracht plaatsgevonden tussen gemeentes op basis van controle van cliëntdossiers. We hebben uitvoering gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp als onderdeel van het totaalpakket van bezuinigingsmaatregelen voor het Sociaal Domein. Het overschot van 2021 komt grotendeels door incidentele middelen van het rijk voor de regionale inkoop en corona middelen. We verwachten geen structureel voordeel (zie financiële toelichting).

Jongerenwerk Door de Coronamaatregelen is B-Town een aantal maanden gesloten geweest. In die periode werden verschillende online-activiteiten georganiseerd gericht op ontwikkeling en ontmoeting om eenzaamheid tegen te gaan. De volgende activiteiten horen tot het reguliere aanbod: een meidenavond, Be Chill, Plug and Play, studio-activiteiten als bandrepetities en podcastopnamen. Daarnaast heeft B-Town samen met R-Newt en BSB tijdens de Ramadan en de zomervakantie een programma georganiseerd met sport- en spelactiviteiten voor jongeren. De Jongerenacademie heeft de activiteiten zoveel mogelijk digitaal aangeboden en heeft intensiever samengewerkt met scholen en bedrijfsleven. De Jongerencoach heeft individuele jongeren ondersteund die op een van de leefgebieden problemen ervaren. Met gebruikmaking van Corona-gelden heeft de Jongerenacademie voor twee groepen van 12 jongeren een LEGO-Masters-activiteit verzorgd, 'Bouwen bij B-Town'. Op grond van het maatregelenpakket uit de kerntakendiscussie hebben we het besluit genomen om de jongerenacademie te sluiten. Hiermee blijven we binnen de begroting van het jongerenwerk. Beleidsprogramma Jeugdhulp  De nieuwe inkoop specialistische hulp gaat in per 1 januari 2022. De nieuwe inkoop maakt meer grip en sturing vanuit de gemeente mogelijk.

Jongerenwerk  De activiteiten van B-Town zijn voor een groot deel verschoven van fysiek naar online.  Aan het project Social Spring (Maatschappelijke DienstTijd) van R-Newt hebben 40 jongeren deelgenomen.  De Jongerenacademie is fysiek en online beschikbaar geweest voor hulp bij schoolwerk en persoonlijke vragen/problemen.  De jongerenwerkers hebben hun werkwijze aangepast waardoor ze meer locaties (hangplekken) hebben bezocht en fors meer ronden hebben gemaakt.  Politie, boa's en Jongerenwerk werken samen bij meldingen van overlast. Op een aantal locaties is door een persoonsgerichte aanpak de overlast voor een groot deel afgenomen.

41 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Activiteiten B-Town

Realisatie 2020

Verwacht 2021

Realisatie 2021

10 uur wekelijks en doorlopend online

2800 bezoekers

1495 bezoekers

Jongerenacademie

22 afgeronde trajecten

25 afgeronde trajecten

34 afgeronde trajecten 24 LEGO-masters

Activiteiten R-Newt 2021

58 locaties in beeld, 1314 ambulante ronden

56 locaties in beeld, 638 ambulante ronden

64 locaties in beeld, 815 ambulante ronden. Totaal aantal deelnemers aan activiteiten: 735

Overlastmeldingen

99

15

63

Toelichting: Jeugdhulp De indicatoren voor jeugdhulp zijn opgenomen in de halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief. Jongerenwerk  We hebben in B-Town wekelijks 1 meidenavond, 2 x B-Chill, 1 x Plug & Play, 1 Jong & Out, 1 x Sport georganiseerd voor in totaal 28,5 uur aan reguliere activiteiten. Daarnaast verhuren we de studioruimte voor podcastopnamen, bandrepetities en studio-opnamen.  B-Town en R-Newt hebben in de zomervakantie een activiteitenprogramma uitgevoerd in verschillende wijken van Boxtel.  R-Newt heeft in het voorjaar van 2021 het project Social Spring uitgevoerd, een project in het kader van Maatschappelijke DienstTijd. Daaraan hebben 40 jongeren deelgenomen.  Samen met de ketenpartners (politie, boa's) is er inzet gepleegd om de overlast te verminderen.

42 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

7

2

2

23

21

Lasten

11.797

12.000

13.925

12.794

1.131

Saldo voor bestemming

-11.790

-11.998

-13.923

-12.771

1.152

251

0

200

200

0

0

0

0

990

-990

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

251

0

200

-790

-990

-11.538

-11.998

-13.723

-13.561

162

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -13.723 -13.561

Jeugdzorg

Verschil 162

Voor 2021 waren voor jeugdzorg structurele middelen gereserveerd. Het CJG-budget is niet geheel besteed door minder inzet van lokaal maatwerk en lagere bestedingen in verband met Corona (€ 35.000). Er was een overschot op het lokale budget van jeugdzorg door aangescherpte regels jeugdzorg, minder inzet door Corona en minder gebruik van lokaal maatwerk (€ 43.000). Ook was er een overschot op PGB-budget door betere sturing op gebruik, korter durende indicaties en aangescherpte regels jeugdhulp (€ 93.000). Dit heeft mogelijk een structureel effect. Daarnaast is er een overschot op het budget voor jongerenwerk. Dit komt door minder inzet trajecten en activiteiten voor de jongerenacademie en B-town vanwege Corona (€ 120.000). Dit overschot heeft geen structureel effect. Er is een overschot gerealiseerd op de beschikbare middelen voor de regionale inkoop Jeugdzorg (€ 702.000). De reden hiervan is dat er incidentele middelen zijn ontvangen van het rijk. Daardoor heeft dit overschot geen structureel effect. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van de centrumgemeenten lager vastgesteld wat resulteert In een overschot (€ 31.000). Voor 2021 waren voor jeugdzorg incidentele middelen gereserveerd. Onderdelen van het 4de Coronacompensatiepakket zijn niet uitgevoerd (€ 33.000).

Ook zijn de Coronamiddelen voor de regionale jeugdzorg (€ 43.000) en het onderhoudsbudget voor B-town (€ 50.000) niet geheel besteed. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. Daarnaast is het budget voor POH GGZ niet besteed omdat intensivering van contacten met de huisartsen tijdens Corona niet mogelijk was (€ 19.000). Het onderdeel jeugdzorg laat een positief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Op basis van de egalisatiefunctie wordt dit resultaat (€ 862.000) gestort in reserve sociaal domein. De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen. 43 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd.  De implementatie van de nieuwe inkoop voor specialistische hulp per 2022 is voorbereid. Dit gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. Per 2022 is er een overstap van lumpsumfinanciering op pxq (prijs x hoeveelheid) financiering.  Het regionaal uitvoeringsplan voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is vastgesteld. Dit plan biedt de basis voor een lokaal uitvoeringsplan. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod.  Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel is een kleinschalige maatschappelijke opvang gecreëerd. Hier kunnen inwoners van de gemeenten Boxtel en SintMichielsgestel gebruik van maken. Dit zorgt voor een betere regionale spreiding van het aanbod.

44 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Beleidsprogramma  Er zijn maatregelen genomen voor het beheersen en terugdringen van de tekorten. We hebben ingezet op: zakelijk indiceren, kwaliteit van de indicatie, optimale inzet van 0e en 1e lijn, meer collectief gebruik van hulpmiddelen en Powerful Ageing.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal cliënten

Realisatie 2020 2022

Verwacht 2021 2344

Realisatie 2021 2022

Percentage cliënten met maximaal 2 voorzieningen

85%

93%

89%

Toelichting: De verwachting was dat we met het nemen van de maatregelen de groei van het aantal cliënten konden verminderen, maar deze hebben er zelfs toe geleid dat het aantal cliënten gelijk gebleven is. Ook zijn er minder cliënten die meer dan twee voorzieningen hebben.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

257

194

201

189

-13

Lasten

8.926

9.659

9.837

9.153

684

Saldo voor bestemming

-8.669

-9.466

-9.636

-8.965

671

0

0

22

112

91

Storting in reserves

456

0

0

791

-791

Saldo resultaatbestemming

-456

0

22

-678

-700

-9.125

-9.466

-9.614

-9.643

-29

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) WMO

Begroting Rekening 2021 2021 -9.614 -9.643

Verschil -29

De lasten voor woningaanpassingen, trapliften en overige hulpmiddelen (rolstoel, vervoer en wonen) zijn hoger dan begroot. Het nadeel bedraagt € 112.000. De laatste jaren zien we een stijging van de kosten van woningaanpassingen als gevolg van de krapte op de woningmarkt. De lasten voor huishoudelijke hulp zijn lager dan begroot, waardoor een voordeel is gehaald van € 167.000. Corona heeft ook dit jaar een rol gespeeld bij het voordelige resultaat. Er is meer uitval geweest door ziekte van klant of huishoudelijke hulp, waardoor er minder in rekening is gebracht bij de gemeente. Hiernaast heeft de inzet van het instrument Powerful 45 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Ageing een dempende werking gehad op stijging van het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp. De lasten voor het collectieve vervoer zijn achtergebleven bij de begroting. Er is minder gebruik gemaakt van het collectieve vervoer als gevolg van corona. Het voordeel bedraagt € 153.000. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat de eigen bijdrage voor dit vervoer minder is dan begroot. Dit nadeel bedraagt € 45.000. De lasten voor begeleiding zijn € 493.000 voordeliger. Dit wordt met name veroorzaakt door de eindafrekening van de Regionale inkooporganisatie. Het aantal unieke klanten is dusdanig gedaald dat het aandeel in de totale lasten van de regio is gedaald van ruim 12% naar 10,4%. Daarnaast is er een onderbesteding op het budget voor begeleiding middels een persoonsgebonden budget. De baten in de vorm van eigen bijdrages, leges gehandicaptenparkeerkaarten en verrekeningen zijn € 32.000 voordeliger geweest. De afgelopen jaren is het aantal klanten binnen de Wmo toegenomen, hierdoor zien we nu dat de abonnementsbijdragen die worden geïnd door het CAK hoger uitvallen dan begroot. De overige lasten zijn € 12.000 voordelig. Het totale voordeel van € 700.000 exclusief het resultaat van de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. De toerekening van de bijdrage MijnGemeenteDichtbij is € 29.000 nadelig.

46 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Eind 2021 werden er 411 uitkeringen verstrekt, ten opzichte van 431 in het begin van het jaar. Dat betekent dat het uitkeringenbestand in absolute aantallen met 20 is gedaald. Echter, aan het begin van het jaar is het ebstand met 14 uitkeringen gestegen als gevolg van de invlechting van Esch. Ook zijn er in totaal 10 mensen als gevolg van COVID ingestroomd. De werkelijke uitstroom is dus veel hoger.  Inwoners kunnen bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering.  We zetten in op preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoedegrens terecht komen. Beleidsprogramma  We hechten grote waarde aan goede schuldhulpverlening en structurele begeleiding van inwoners die het betreft. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe werkwijze in te richten rondom de vroegsignalering van schulden. We zijn sinds maart 2021 aangesloten op het systeem Vindplaats voor Schulden. Met dit systeem hebben we signalen over betaalachterstanden uitgewisseld met energieleveranciers, zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Met deze partijen hebben we convenanten afgesloten zodat we deze signalen mogen uitwisselen.

We hebben hierover lokale afspraken gemaakt met de woningcorporaties. 47 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel



We hebben de Voedselbank en Stichting Leergeld ondersteund. In 2021 hebben we nieuwe subsidieafspraken gemaakt met de Voedselbank.

Corona ontwikkelingen en effecten  De inschatting was dat het aantal uitkeringen op basis van de Participatiewet zou toenemen met 40 als gevolg van COVID. Deze verwachting is uitgebleven door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.  We hebben uitvoering gegeven aan de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De TONK was een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten om de gevolgen van Corona te bestrijden. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht.  We hebben voor het tweede opeenvolgende jaar uitvoering gegeven aan de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Deze regeling liep af op 1 oktober, en ging over in de zogenoemde Bbz light. In 2021 werd aan 169 personen een TOZO uitkering verstrekt en aan 10 personen een bedrijfskrediet. Nieuw beleid en ambities Door de Corona maatregelen konden we minder inzetten op handhaving dan verwacht.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

9.549

6.744

8.183

8.274

91

Lasten

13.107

10.518

12.427

11.946

481

Saldo voor bestemming

-3.558

-3.774

-4.243

-3.672

572

0

0

0

0

0

Storting in reserves

153

0

0

635

-635

Saldo resultaatbestemming

-153

0

0

-635

-635

-3.711

-3.774

-4.243

-4.307

-63

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -4.243 -4.307

Inkomensvoorziening

Verschil -63

48 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

De lasten voor het verstrekken van uitkeringen Participatiewet (PW) - inclusief loonkostensubsidies-, Ioaw, Ioaz en Bbz zijn € 375.000 lager geweest dan begroot. Het gemiddeld aantal uitkeringen PW is 20 lager geweest dan de 405 waar in de begroting van is uitgegaan. Ook het gemiddeld aantal uitkeringen Ioaw/z is 5 lager dan de verwachte aantal van 30. De uitgaven voor het verstrekken van TOZO uitkeringen zijn hoger geweest dan begroot, dit nadeel bedraagt € 153.000. Hier staat een voordeel tegenover van € 137.000, omdat een hogere bijdrage van het rijk is ontvangen voor de uitvoering van de TOZO regeling en een hogere baat van € 21.000 in verband met terugbetaalde TOZO uitkeringen / leningen. Jaarlijks worden de balansposities van het uitstaande debiteurensaldo, de voorziening dubieuze debiteuren en de terugbetalingsverplichting aan het rijk bijgesteld. Voor 2021 leveren de mutaties van deze balansposten een nadeel op van € 70.000. De rijksmiddelen vanuit het ministerie SZW zijn aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. De definitieve rijksbijdrage is iets lager vastgesteld dan aanvankelijk is begroot. Dit nadeel bedraagt € 76.000. De ontvangsten van Bbz leningen zijn hoger geweest dan begroot, dit voordeel bedraagt € 59.000. Hierdoor moet er ook meer worden terugbetaald aan het ministerie SZW. Dit nadeel bedraagt € 22.000.

Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning (bijzondere bijstand, welzijnsfonds en armoedebestrijding). Het voordeel bedraagt € 23.000. Hiernaast zijn de ontvangsten van leenbijstand € 32.000 voordeliger dan begroot. In 2021 heeft de gemeente middelen ontvangen voor de uitvoering van de TONK regeling. Ondanks de ruimhartige beleidsregels is er een bedrag van € 294.000 niet besteed. Het voordelige resultaat van inkomensondersteuning van € 284.000 en het voordelige resultaat van minimaondersteuning van € 351.000 exclusief het nadeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt in de reserve Sociaal Domein gestort. Alle overige verschillen zijn € 15.000 voordelig en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij is nadelig voor een bedrag van € 63.000.

49 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op dagbesteding en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) geplaatst. De OAD is de overgang van een Wmo- naar participatie-activiteit.  We hebben de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht gezet door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners op basis van het verstrekken van loonkostensubsidie. In 2021 waren 148 personen werkzaam op basis van deze loonkostensubsidie constructie.  We hebben de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon ondersteund voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). Voor het bieden van deze ondersteuning is 2021 onder andere een accounthouder Werk ingezet  We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroomroute met WSD. In 2021 zijn 4 personen vanuit WSD doorgestroomd naar een regulier werk (zonder loonkostensubsidie).  We werkten mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen, zoals ZZP Boost, TalentUitNOB, regionale leer-werk-trajecten verschillende voor verschillende vakgebieden.

 Op basis van bestaand beleid en werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt hebben we gestreefd naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. In 2021 zijn 17 meer personen uitgestroomd dan in 2020. 50 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel



We streven met de andere WSD-gemeenten minimaal naar een zogenaamd breakeven scenario. Voor de gemeente Boxtel geldt dat we boven de norm gepresteerd hebben. In 2021 is op basis van het Koersdocument met WSD een nieuw contract afgesloten voor de jaren 2021-22, waarin o.a. een afspraak is opgenomen van een regionale inspanning voor het vervullen van 2.100 arbeidsplaatsen.

Beleidsprogramma In 2021 hebben we vorm gegeven aan het Lokaal Plan met de WSD, als follow-up van de pilot "3D Ketensamenwerking". In het Lokaal Plan hebben we een aantal deelprojecten vastgesteld, gericht op het vinden van zoveel mogelijk passende arbeid, onder andere ten behoeve van jongeren en met betrekking tot ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding. De deelprojecten lopen tot 2025. In 2021 hebben we in samenwerking met WSD een pilot afgerond over een nieuwe werkwijze waarbij mensen bij aanvraag van een uitkering kunnen deelnemen aan een programma gericht op een zo snel mogelijke deelname aan het arbeidsproces op basis van het in kaart brengen van vaardigheden, kennis en ontwikkeling. Deze werkwijze wordt in 2022 voortgezet.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer M.b.t. het Transitiearrangement is de te halen norm de indicator. De kwartaalcijfers van WSD geven aan of de indicator is gerealiseerd. Uitstroom uit uitkering

Realisatie 2020 408

Verwacht 2021 435

Realisatie 2021 464

23

23

20

114

n.v.t.

122

153

n.v.t.

170

51 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

65

0

0

104

104

Lasten

10.284

9.198

9.824

10.090

-266

Saldo voor bestemming

-10.219

-9.198

-9.824

-9.986

-162

Onttrekking aan reserves

62

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

357

-357

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

62

0

0

-357

-357

-10.158

-9.198

-9.824

-10.343

-519

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -9.824 -10.343

Participatie

Verschil -519

Het nog niet bestede dividend is in eerdere jaren als voordeel in de algemene reserve van de Gemeente gekomen, terwijl hier een bestedingsplicht bij de WSD aan ten grondslag ligt. Bij inzet van dividend leidt dit tot een last in het betreffende jaar. Dit voordeel wordt eenmalig gecorrigeerd en leidt dus tot een incidenteel nadeel van € 300.000. Door deze correctie sluit de werkwijze weer aan op de doelstelling van de inzet van het dividend, namelijk dat het wordt ingezet voor de doelgroep van de PW. Inzet van dividend voor doelgroep PW betekent voor dit jaar nog een extra incidentele last van € 55.000. Door een uitspraak in hoger beroep kan Btw van re-integratietrajecten via het compensatiefonds worden gecompenseerd. Op basis van deze uitspraak is er een suppletie aangifte gedaan bij de belastingdienst voor de niet gecompenseerde Btw over de jaren 2016 tot en met 2020. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 399.000. Corona Vanuit het rijk zijn via december Circulaire 2021 (steunmaatregel Corona) extra middelen beschikbaar gesteld voor WSW. Deze bijdrage is niet meer opgenomen in de begroting van 2021, maar al wel doorbetaald aan de WSD en leidt tot een incidenteel nadeel van € 207.000. Het voordelige resultaat van participatie van € 356.000 exclusief het nadeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt in de reserve Sociaal Domein gestort.

Alle overige verschillen zijn € 12.000 voordelig en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij is nadelig voor een bedrag van € 12.000.

52 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Het gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) die de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente uitvoert. Over de lokale accenten gaan we met de GGD in gesprek. Beleidsprogramma Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker in relatie met de Omgevingswet. In de verdere inbedding van de Omgevingswet is aandacht voor Volksgezondheid. In 2021 hebben we opnieuw middelen ontvangen vanuit het Rijk voor de compensatie vanwege Corona. Samen met onze partners hebben we gekeken waar de inzet van deze middelen nodig is. Binnen onze eigen organisatie is er extra aandacht nodig voor de verbinding tussen de wijkteams en de partners in het voorliggende veld, we gaan hier in 2022 mee aan de slag.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. 53 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

5

5

0

Lasten

1.048

1.181

1.239

1.164

75

Saldo voor bestemming

-1.048

-1.181

-1.234

-1.159

75

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-1.048

-1.181

-1.234

-1.159

75

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -1.234 -1.159

Volksgezondheid

Verschil 75

Voor 2021 waren er voor het budget volksgezondheid incidentele middelen gereserveerd vanuit het 4e Coronacompensatiepakket. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Het onderdeel ‘verbinden wijkteams met 0e/1e lijn’ is nog niet uitgevoerd (€ 37.900). Daarnaast is de decentralisatie uitkering Gezond in de Stad (GIDS) niet besteed (€ 32.000). Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

54 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Q3 en Q4 zijn de voorbereidingen getroffen op de vaststelling van het gemeentelijk NPO (Nationaal Programma Onderwijs).  Q3 en Q4 zijn de voorbereidingen getroffen op realisatie van de uitvoeringsagenda van het SWV (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) po en vo Meierij.  In samenwerking met de onderwijspartners is er een structurele taalklas georganiseerd voor kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.  Gedurende het hele jaar 2021 is er extra aandacht geweest voor de maatregelen rondom het onderwijs en kinderopvang i.v.m. corona.  In het Taalhuis hebben 150 inwoners hun basisvaardigheden (taal-, reken- en digivaardigheid) verbeterd. Hier hebben 40 vrijwilligers actief bij ondersteund. Ook kregen lokale werkgevers en organisaties advies en/of hulp bij de aanpak van laaggeletterdheid. Beleidsprogramma  We hebben geparticipeerd in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG  We hebben 129 aanvragen om leerlingenvervoer beoordeeld.  We hebben de nieuwe verordening Bekostiging Leerlingenvervoer vastgesteld. Het aantal leerlingen met een vervoersbeschikking is hoger omdat we sinds 2021 ook 55 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel



leerlingen uit Esch vervoeren. Deze overgang is voor hen geruisloos verlopen omdat Haaren met dezelfde vervoerder werkte als Boxtel. We hebben drie jaar proef gedraaid met het Taalhuis met tijdelijke financiering. Met een evaluatie is de meerwaarde van het Taalhuis geëvalueerd. In 2022 vindt besluitvorming plaats over de toekomst en financiering van het Taalhuis.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020 89 21

Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met openbaar vervoer/fiets

Verwacht 2021 100 16

Realisatie 2021 129 16

Toelichting:  De ouderbijdragen (km-vergoeding, fiets, E-bike en OV) nemen jaarlijks af met € 5.000. Dit kan verklaard worden doordat leerlingen die in een voorgaand jaar een Ebike hebben gekregen, daarna geen recht meer hebben op bekostiging.  De vervoerskosten voor het aangepast vervoer zijn nagenoeg gelijk gebleven (- 4%). Dit kan verklaard worden doordat de taxi's beter bezet zijn waardoor de prijs per leerling daalt, en door de tijdelijke sluiting van de scholen in verband met Corona.  De cijfers van de voor- en vroegschoolse educatie en de kinderopvang staan vermeld in de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het onderwijs.

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

909

1.142

1.603

1.045

-558

Lasten

4.490

4.666

5.048

4.479

568

Saldo voor bestemming

-3.581

-3.524

-3.445

-3.435

10

Onttrekking aan reserves

319

271

271

271

-1

Storting in reserves

30

30

30

30

0

Saldo resultaatbestemming

289

241

241

240

-1

-3.292

-3.283

-3.204

-3.194

9

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -3.204 -3.194

Onderwijs

Verschil 9

Voor 2021 waren voor onderwijs structurele middelen gereserveerd. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Een techniekproject en logopedie, dat onder Lokaal Educatieve Agenda valt, zijn gestopt (€ 40.000). Ook zijn minder kinderopvangvergoedingen verstrekt door een 56 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

afname in kind aantallen (€ 10.000). De lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties zijn lager uitgevallen. Er was extra budget gereserveerd voor nader onderzoek en inhaalonderzoeken, dit is niet nodig gebleken (€ 23.000). Het budget voor TOM-trajecten is niet besteed door de afwezigheid van geschikte kandidaten (€ 13.000). De uitwerking van het beleidsakkoord heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen. Daardoor is het opstellen van het integraal huisvestingsplan (€ 25.000) en het realiseren van een duurzame basisschool in Esch (€ 25.000) nog niet uitgevoerd. Het aantal leerlingen met een vervoersbeschikking is toegenomen. Er zijn in de Coronaperiode meer kinderen geweest die hulp nodig hadden bij het reizen naar school . Voor 2021 waren voor onderwijs incidentele middelen gereserveerd. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Onderdelen van het 4de Coronacompensatiepakket zijn niet uitgevoerd (€ 25.600). Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. De lasten van de ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire waren lager dan begroot. De rijksmiddelen zijn volledig besteed, de beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen niet. Dit resulteert in een overschot (€ 7.600). De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

57 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Leefbare ruimte

Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in Het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. Waarbij Het Groene Woud zich weer op haar kerntaken natuur, landschap en erfgoed kan richten. We zijn ons erg bewust van het feit dat we onze leefomgeving moeten aanpassen aan de veranderde behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om:  duurzame energiebronnen;  duurzame woningbouw;  een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling  het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit;  een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn;  duurzame landbouw;  de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. De ontwikkeling van onze gemeenschap geven we vorm op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel. 58 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.

Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is. Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, voorheen Move’31 genaamd nu Mobiliteitsplan 2040. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. We zoeken actief naar cofinanciering en werk met werk maken. Bescherming ecologisch gebied Boxtel ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen 59 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte:  Omgevingswet (over alle producten en diensten heen)  Boxtel Binnen de Bruggen  Move '31  Boxtel bouwt  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Dit kostte het Leefbare Ruimte

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Baten Begraafplaatsen

233

187

187

155

-32

Beheer onroerend goed

2.262

1.890

1.897

985

-911

Beheer openbare ruimte

244

157

269

289

20

Groenbeheer

13

9

9

15

7

1.090

2.364

15.325

14.563

-762

180

351

176

176

0

0

0

0

61

61

Ruimtelijke ontwikkeling

804

1.062

1.764

1.457

-307

Verkeersmaatregelen

179

6

6

44

38

Volkshuisvesting

223

241

236

224

-11

5.229

6.265

19.866

17.969

-1.897

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Grondexploitaties Parkeren Project MOVE31

Totaal Baten Leefbare Ruimte

Lasten Begraafplaatsen

-202

-199

-209

-204

6

Beheer onroerend goed

-1.687

-1.642

-1.821

-1.658

164

Beheer openbare ruimte

-4.766

-5.105

-5.590

-5.001

589

Groenbeheer

-2.330

-2.453

-2.663

-2.375

288

Grondexploitaties

-1.794

-2.470

-14.743

-13.610

1.133

-242

-255

-269

-231

38

Project Boxtel Binnen De Bruggen

0

0

0

0

0

Project Boxtel Bouwt

0

0

0

0

0

Project MOVE31

0

0

0

-69

-69

Project Omgevingswet

0

0

0

0

0

Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

0

0

0

0

0

-2.282

-2.105

-2.424

-2.490

-66

Parkeren

Ruimtelijke ontwikkeling

60 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Verkeersmaatregelen

-1.258

-1.147

-1.430

-1.246

184

Volkshuisvesting

-357

-408

-492

-417

75

Totaal Lasten

-14.918

-15.784

-29.641

-27.300

2.341

Resultaat voor bestemming

-9.689

-9.519

-9.775

-9.332

444

Onttrekking aan reserves

531

176

199

162

-37

Storting in reserves

452

490

620

1.719

-1.099

Saldo resultaatbestemming

80

-314

-421

-1.556

-1.135

-9.610

-9.833

-10.196

-10.888

-692

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming

Programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten en lasten van dit programma

61 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door te adviseren over woningbouwprogramma’s om te komen tot de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.  We hebben dit jaar wederom jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Deze prestatieafspraken voor 2022 zijn onder andere tot stand gekomen op basis van de gezamenlijke monitoring van de prestatieafspraken voor 2021. Daarnaast hebben we op verschillende beleidsterreinen informatie opgehaald om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.  Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We hebben ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven.  We hebben regionaal deel genomen aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant, ter uitvoering van de gemaakte afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. De themawerkgroep sociale- en middeldure huur is in 2021 afgerond. Sinds medio 2021 zijn we bestuurlijk en ambtelijk kartrekker (samen met gemeente Sint-Michielsgestel) van de themawerkgroep Nieuwe Woonvormen. 62 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Beleidsprogramma  In 2021 is wederom hard gewerkt om deze doelstellingen in de lopende en nieuwe plannen voor woningbouw te verwerken. Dit is gedaan door wensen voor dergelijke woonvormen in de woningbouwprogramma’s met initiatiefnemers te communiceren en vast te leggen in afspraken met initiatiefnemers, in de projecten waar dit al mogelijk was.  In projecten adviseren we over de woningbouwprogrammering. Hierbij houden we rekening met de woningbehoeften en de gestelde doelen voor onder andere het realiseren van voldoende woningen en voldoende sociale- en middeldure huurwoningen. Gestuurd wordt op woningbouwprogramma’s die voorzien in de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s heeft plaatsgevonden binnen het Poho Wonen in de regio Noord Oost Brabant. Daarnaast heeft er afstemming met het sociaal domein plaatsgevonden over het thema wonen en zorg.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal gerealiseerde woningen* % sociale huurwoningen van gerealiseerde woningen**

Realisatie 2020 26% 23%

Verwacht 2021 55% 24%

Realisatie 2021 30% 20%

Toelichting: * Aantal gerealiseerde woningen t.o.v. de doelstelling: in de woonvisie is als doel omschreven om in de periode 2015-2024 per saldo 1315 woningen in totaal toe te voegen. Uitgaande van 160 sloop in deze periode, is de gewenste nieuwbouw om aan de behoefte te voldoen 1475 woningen. In absolute aantallen: 385 (realisatie cumulatief t/m 2020); 811 (verwacht cumulatief 2021); 446 (realisatie cumulatief t/m 2021). ** % sociale huurwoningen van totaal gerealiseerde woningen: in de woonvisie is gesteld dat de behoefte aan woningen in de sociale huur tussen de 25% en 45% t.o.v. de totale nieuwbouw ligt. In absolute aantallen: 87 (realisatie cumulatief t/m 2020); 195 (verwacht cumulatief t/m 2021); 87 (realisatie cumulatief t/m 2021).

63 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

223

241

236

224

-11

Lasten

357

408

492

417

75

Saldo voor bestemming

-134

-167

-256

-193

63

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

-134

-167

-256

-193

63

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -256 -193

Volkshuisvesting

Verschil 63

In 2021 is € 63.000 minder uitgegeven dat begroot. Dit betreft onder andere de begrootte bedragen voor het onderzoek naar de woningvoorraad (€ 30.000) en de actualisatie van de woonvisie (€ 15.000). Verder betreft het niet uitgegeven budget met name activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het college-akkoord. In 2021 zijn deze budgetten niet uitgegeven voor primair één hoofdzaak: onvoldoende ambtelijke capaciteit waardoor bijvoorbeeld het woningmarktonderzoek, tijdelijke woningen, et cetera niet zijn opgestart. De budgetten zijn in de begroting naar 2022 overgeheveld om te worden ingezet. Hiervoor zijn de eerste stappen nu gezet. (De ambtelijke capaciteit is in 2022 versterkt en het onderzoek naar de voorraad (woningmarktonderzoek en woonzorganalyse) is intussen opgestart.)

64 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Het signaleren van landelijke en provinciale ontwikkelingen en deze indien nodig vertalen in ruimtelijke plannen  Het deelnemen aan overlegstructuren en regionale samenwerkingsverbanden.  Het bewaken en actualiseren van bestemmingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied, waarbij we de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet niet uit het oog verliezen. Ingangsdatum daarvan staat nu gepland voor 1-1-2023.  Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties ruimtelijke plannen tot ontwikkeling brengen.  Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. Beleidsprogramma  De implementatie van de Omgevingswet is overigens uitgesteld naar 1 januari 2023. Zie verder de verantwoording onder Omgevingswet.  De bouwplannen voor Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch zijn geprioriteerd en worden verder voorbereid richting uitvoering, met aandacht voor de verschillende doelgroepen van het (woon)beleid. Zie ook verder de verantwoording onder Boxtel Bouwt.  Ruimtelijke plannen: Boxtel Bouwt, zie verantwoording onder PHS. 65 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

804

1.062

1.764

1.457

-307

Lasten

2.282

2.105

2.424

2.490

-66

Saldo voor bestemming

-1.478

-1.043

-660

-1.033

-373

0

0

0

0

0

109

0

130

0

130

-109

0

-130

0

130

-1.587

-1.043

-790

-1.033

-243

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -790 -1.033

Ruimtelijke ontwikkeling

Verschil -243

In 2021 is minder woningbouw gerealiseerd dan verwacht. Dit leidt tot een nadelig resultaat van € 155.000 op leges omgevingsvergunningen, terwijl de personele inzet op vergunningverlening vanuit de omgevingsdienst € 50.000 meer bedraagt. De advisering in bestemmingsplanwijzigingen heeft € 16.000 minder middelen gevraagd, daarentegen zijn er minder baten (€ 30.000) op de gesloten anterieure overeenkomsten gerealiseerd. De in de tweede bestuursrapportage verwachte bovenwijkse bijdrage voor het plan Lange Linden (Lindenlust) is ontvangen. Deze bijdrage is gereserveerd voor de vervanging van de deklaag van de Bosscheweg tussen rotonde Dukaat en nieuwe Rotonde nabij De Ketting. Daar deze bijdrage hiermee niet meer vrij besteedbaar is, is deze als toekomstige verplichting verantwoord en niet toegevoegd aan de reserve Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten. Indien de vervanging van de deklaag onderdeel gaat uitmaken van een reconstructie blijven daarmee de middelen hiervoor gereserveerd. De overige lasten (€ 51.000) zijn samengesteld en betreffen een doorbelasting naar MijnGemeenteDichtbij.

66 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Bedrijventerrein Vorst In 2021 nam het college het besluit om met de planvoorbereiding van Vorst B te starten. De interne projectgroep is samen met een extern bureau bezig met de voorbereidingen voor de planologische procedure. Reigerskant In 2021 werden de projectmatige bouwkavels in fase 2 en de 4 particuliere bouwkavels aan de noordzijde van het plangebied geleverd. Het woonrijp is voorbereid, zodat dit in 2022 aanbesteed kan worden. Ook zijn de voorbereidingen voor de laatste fase opgestart. De voormalige gemeente Haaren heeft een verkavelingsopzet gemaakt met een gedifferentieerd programma, waarbij de gemeente nu onderzoekt of het mogelijk is om meer ruimte te bieden voor starters. In Goede Aarde De grondexploitatie In Goede Aarde is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. Voor de resterende werkzaamheden op het gebied van woonrijpmaken is ten laste van de grondexploitatie voor 2022 een bedrag gereserveerd voor de afronding. Princenlant fase 4 Ook de grondexploitatie Princenlant fase 4 is bij jaarrekening 2021 afgesloten. Alle appartementen zijn inmiddels bewoond en de openbare ruimte is aangelegd. Vanuit de 67 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

grondexploitatie is een bedrag overgeheveld voor het noodzakelijke beheer en onderhoud van het park en omgeving inclusief de aangelegde vijver. Spoorzone De grondexploitatie Spoorzone is bij jaarrekening 2021 eveneens afgesloten. Vanuit de grondexploitatie is een bedrag overgeheveld voor de beperkte resterende werkzaamheden in het kader van afbouw van de openbare ruimte.

Dit kostte het Grondexploitaties

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.090

2.364

15.325

14.563

-762

Lasten

1.794

2.470

14.743

13.610

1.133

Saldo voor bestemming

-704

-106

582

953

371

Onttrekking aan reserves

306

0

25

0

-25

Storting in reserves

168

0

0

1.342

-1.342

Saldo resultaatbestemming

137

0

25

-1.342

-1.367

Saldo na bestemming (x €1.000)

-567

-106

607

-389

-996

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 607 -389

Grondexploitaties

Verschil -996

Voor 2021 waren incidentele middelen/opbrengsten gereserveerd. De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd. Bij de actualisatie is kritisch naar de geraamde budgetten, zowel op het vlak van kosten als opbrengsten, gekeken. Waar nodig zijn budgetten aangepast in de tijd en hoogte. Voor een nadere toelichting van de inhoudelijke grondexploitatie wordt verwezen naar het MPG. Ten opzichte van de begroting heeft een overschrijding plaatsgevonden welke op hoofdlijnen te verklaren is door:  Nog niet gerealiseerde taakstelling verhoging grondprijzen: Nadeel € 800.000. (als onderdeel van het kerntakendekkingsplan: de geplande storting vindt ook niet plaats. Deze is verwerkt bij programma 5 Bestuur en heeft voor dit bedrag een voordeel).  De inzet van MGD aan de grondexploitatie is lager gebleken dan verwacht. Hierdoor ontstaat per saldo een nadelig effect van € 236.000.  Diverse kleinere posten: Voordeel € 40.000. Voor een nadere toelichting op de onderliggende grondexploitaties verwijzen we naar het Meerjaren Programma Grondexploitaties.