Bijlage 1 Jaarrekening 2021 Boxtel (1292127).pdf

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 3 Inleiding ............................................................................................................................. 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 4 Financiële positie ............................................................................................................... 5 Kerngegevens, trends en ontwikkelingen ........................................................................... 7 Programma's ......................................................................................................................... 8 Duurzame Transformatie ...................................................................................................

9 Sociale Kracht...................................................................................................................30 Leefbare ruimte.................................................................................................................58 Vitaal Ondernemen ...........................................................................................................95 Meewerkend bestuur ......................................................................................................112 Paragrafen .........................................................................................................................129 Lokale heffingen .............................................................................................................129 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................139 Kapitaalgoederen............................................................................................................147 Financiering ....................................................................................................................152 Bedrijfsvoering ................................................................................................................156 Verbonden partijen

.........................................................................................................159 Grondbeleid ....................................................................................................................177 Jaarrekening ......................................................................................................................181 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................181 Resultaat en resultaatbestemming (mutatie reserves) ....................................................186 Toelichting resultaat ........................................................................................................187 Incidentele baten en lasten .............................................................................................195 Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen ..............................................200 Investeringen ..................................................................................................................201 Reserves ........................................................................................................................203 Voorzieningen .................................................................................................................206 Begrotingsrechtmatigheid

...............................................................................................209 Uitgangspunten en grondslagen .....................................................................................210 Financiële activa en passiva ...........................................................................................210 Balans per 31 december 2021 ........................................................................................211 Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling ..............................................214 Toelichting op de balans .................................................................................................224 WNT-verantwoording ......................................................................................................238 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....................................................241 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................243 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .........................................................247 Bijlagen ..............................................................................................................................248 Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij .................................................248 Verplichte

BBV indicatoren .............................................................................................251 Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel ..............................259 Overzicht belastingen en heffingen .................................................................................263 Personeel, salarissen en sociale lasten ..........................................................................264 Overzicht begrotingswijzigingen ......................................................................................265 Specificatie investeringen 2021 ......................................................................................267 Grondexploitatie..............................................................................................................268 Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................272

2 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Algemeen

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2021. Met deze jaarrekening legt de gemeente Boxtel verantwoording af over gemeenschapsgeld dat in het boekjaar 2021 is uitgegeven. Ook geven we aan wat er van de beleidsvoornemens is gerealiseerd. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van 12 juli 2022. Belangrijke ontwikkelingen in 2021 In 2021 verwelkomde de gemeente Boxtel een nieuw gemeentebestuur. Zij stelde een nieuw beleidsakkoord vast. Ze gaf aan in 2021 geen nieuw beleid voor te leggen aan de nieuwe gemeenteraad. De kerntakendiscussie is eerst gevoerd. Deze discussie hebben het college en de gemeenteraad vorig jaar afgerond. De buurgemeente Haaren werd op 1-1-2021 opgeheven. Daardoor heeft de gemeente Boxtel de kern Esch mogen verwelkomen. De financiële effecten van de gemeentelijke herindeling zijn verwerkt in een aparte begrotingswijzigingen voor de gemeenteraad en dus ook in deze jaarrekening. Het afgelopen jaar was een heel ander jaar dan we dachten door de aanhoudende coronapandemie. Dit heeft ook de nodige financiële gevolgen gehad. Niet alleen voor ons als gemeente, maar ook voor inwoners en ondernemers. De gemeente Boxtel volgde de rijksregelingen en ging er van uit dat ook bedrijven en organisaties allereerst een beroep zullen doen op de rijksregelingen.

Boxtel heeft dus geen aanvullende lokale financiële ondersteuningsmaatregelen ingezet.

3 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Vooruitblik Deze jaarrekening is samengesteld in een periode waarin de wereld tot stilstand lijkt te zijn gekomen vanwege de Coronacrisis. Welke impact dit zal gaan hebben op onze toekomstige financiële positie is nog moeilijk in te schatten. Het jaar 2021 was het eerste jaar van het nieuwe college. Met de kerntakendiscussie heeft zij weinig nieuw beleid geïntroduceerd. In het jaar 2022 wordt er gekeken wat er mogelijk is binnen de financiële middelen. Daarnaast worden de nog niet ingevulde ombuigingen gerealiseerd.

Leeswijzer Opzet jaarstukken 2021 De jaarstukken 2021 bestaan uit de volgende hoofdstukken:  Hoofdstuk Algemeen Dit hoofdstuk bevat een korte samenvatting van het jaar 2021 en het behaalde resultaat.  Hoofdstuk Programma's Dit hoofdstuk beschrijft per programma de realisatie van de voorgenomen beleidsdoelstellingen en de inzet van financiële middelen per programma.  Hoofdstuk Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de 7 voorgeschreven paragrafen opgenomen. De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s.  Hoofdstuk Jaarrekening De jaarrekening bestaat naast een aantal voorgeschreven onderdelen met name uit een verantwoording van het financiële resultaat, de balans en toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten.  Hoofdstuk Bijlagen In dit hoofdstuk is een aantal samenvattende overzichten opgenomen. Onderdeel Planning en Controlcyclus De jaarrekening is het sluitstuk van de totale planning & control cyclus.

Eerdere documenten, die invloed hebben gehad op de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn:  Begroting 2021 en Maatregelenpakket sociaal domein (raad 27 oktober 2020);  Tweede bestuursrapportage 2020 (raad 27 oktober 2020);  Inpassing Esch in begroting Boxtel (raad 4 januari 2021);  Eerste bestuursrapportage 2021 (raad 13 juli 2021);  Tweede bestuursrapportage 2021 en Kerntaken dekkingsplan (raad 3 november 2021). Programmaverantwoording De jaarrekening 2021 kent vijf programma’s met daaronder 33 beleidsproducten, net als de begroting. De programma's zijn: 1. Duurzame Transformatie 2. Sociale Kracht 3. Leefbare Ruimte 4. Vitaal Ondernemen 5. Meewerkend bestuur. De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:  Zo werkte dit programma mee aan Boxtel 4 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

     

Dit was het doel Dit viel eronder Dit kostte het Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de jaarrekening Producten Projecten

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:  Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)  Dit hebben we dit jaar gedaan  Zo hebben we dit meetbaar gemaakt  Dit kostte het  Financiële toelichting Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo hebben we dit meetbaar gemaakt' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. In dit jaarverslag zijn deze indicatoren te vinden in de bijlagen. Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:  Dit was het doel  Dit hebben we dit jaar gedaan.

Financiële positie De financiële positie van de gemeente beschrijven we in drie onderdelen:  Het resultaat vóór bestemming De gerealiseerde exploitatie-inkomsten (baten) en -uitgaven (lasten).  De resultaatbestemming De wijzigingen in het eigen vermogen. Baten kunnen op voorhand in het eigen vermogen gestort worden (storting in reserves), of het eigen vermogen kan gebruikt worden om lasten te dekken (onttrekken aan reserves).  Het resultaat ná bestemming Het bedrag dat overblijft nadat alle lasten gedekt zijn door inkomsten of eigen vermogen.

Het resultaat Jaarresultaat 2021 De jaarrekening 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 4.391.300. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus nadat er mutaties van en naar diverse reserves zijn verantwoord op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Samenvattend kan hier het volgende overzicht van worden gegeven: Resultaat (bedragen x € 1.000) Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

2021 6.726,6 -2.335,3 4.391,3

5 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Toelichting resultaat 2021 Bij elk product is onder het kopje ‘dit kostte het’ een financiële toelichting opgenomen waarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen. Een samenvattende toelichting op het gerealiseerde resultaat is opgenomen in het hoofdstuk Jaarrekening (Toelichting resultaat). Bestemming jaarresultaat Via vaststelling van deze jaarrekening wordt de gemeenteraad voorgesteld het resultaat na bestemming als volgt te bestemmen: Bestemming resultaat (x € 1.000) - overhevelingen - toevoeging aan de Algemene reserve Resultaat na bestemming

2021 1.906,1 2.485,2 4.391,3

De vergelijkende cijfers Ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging is een voordelig exploitatieresultaat gerealiseerd van € 4.391.000. In vergelijk met de werkelijke cijfers 2020 en de begrote cijfers 2021 kan hier het volgende beeld van worden gegeven. (bedragen x € 1.000) resultaat na bestemming

werkelijk begroot 2021 begroot 2021 2020 voor wijziging

werkelijk

resultaat

na wijziging

2021

2021

Totaal baten exploitatie

108.356

90.197

113.478

111.508

-1.970

Totaal lasten exploitatie

105.751

89.868

113.108

104.782

8.326

Resultaat voor bestemming

2.605

329

370

6.727

6.357

Onttrekking aan reserves

5.428

915

3.545

4.101

555

Storting in reserves

6.701

1.243

3.915

6.436

-2.521

Resultaatbestemming

-1.273

-329

-370

-2.335

-1.965

Resultaat na bestemming

1.332

0

0

4.391

4.391

Bij de begroting na wijziging was vóór mutaties met de reserves een voordelig resultaat voorzien van € 370.000 en om een sluitende begroting te realiseren zou er per sado voor ditzelfde bedrag een storting in uit de reserves moeten worden gedaan. Uiteindelijk is er een voordelig resultaat voor bestemming gerealiseerd van € 6,357 miljoen en is per saldo € 1,965 miljoen in de reserves gestort, waardoor het werkelijke resultaat na bestemming € 4.391.000 gunstiger is dan voorzien bij de begroting na wijziging.

6 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in een aantal kerngegevens, belastingen en rechten en het verloop van de vermogenspositie per einde van het boekjaar van onze gemeente. Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Jaarrekening 2017 2018 2019 2020 2021 Aantal inwoners per 31-12 *) 30.672 30.747 30.801 30.846 33.129 Woonruimten 13.308 13.353 13.401 13.461 14.468 (statline BAG/CBS) per 31-12 Aantal inwoners/woonruimte 2,30 2,24 2,30 2,29 2,29 Bijstandsontvangers per 31-12 429 423 429 454 412 Afvalstoffenheffing (in € ) eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar 152,00 133,00 138,00 162,00 158,40 - eenmalige korting -14,00 -20,00 -23,00 -19,00 -1,80 meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar 191,00 165,00 170,00 200,20 195,54 - eenmalige korting -23,00 -25,00 -28,00 -23,00 -2,10 tarief lediging 240 liter rest 6,29 5,17 6,15 6,50 6,43 tarief lediging 180 liter rest 4,72 4,36 5,19 5,66 5,53 tarief lediging 140 liter rest 3,67 3,82 4,55 5,10 4,93 tarief lediging 60 liter rest 4,02 opbrengsten afvalverwijdering 2.698,25 2.313,13 2.453,19 2.943,90 3.282,28 (x € 1.000) dekkingspercentage 94,05% 80,19% 76,51% 87,60% 99,02% Stand van de voorziening 1.747,19 1.162,24 381,56 51,19 275,96 (x € 1.000) Rioolrecht (in €) waterverbruik t/m 200 m3 162,00 168,00 171,00 180,20 180,00 waterverbruik per m3 > 200 m3 1,52 1,57 1,60 1,65 1,65

opbrengsten rioolrecht (x € 1.000) 2.628,27 2.772,43 2.863,58 3.065,24 3.250,85 dekkingspercentage 89,86% 102,68% 96,57% 102,17% 107,89% Stand van de voorziening 8.974,12 9.458,91 9.794,38 10.069,55 10.787,47 (x € 1.000) Onroerende-zaakbelastingen als % van de WOZ-waarde tarief gebruiker niet-woningen 0,2141% 0,2201% 0,2256% 0,2197% 0,2335% tarief eigenaar woningen 0,1309% 0,1296% 0,1231% 0,1189% 0,1212% tarief eigenaar niet-woningen 0,2677% 0,2752% 0,2756% 0,2925% 0,3047% Opbrengst OZB (x € 1.000) 6.953,45 6.973,89 7.160,24 7.296,19 8.149,71 Vermogenspositie per 31-12 Eigen vermogen (x € 1.000) 25.255,19 22.688,58 15.681,69 18.286,70 26.848,43 Voorzieningen (x € 1.000) 12.632,77 12.454,61 15.994,12 16.889,57 20.110,03 Vaste schulden (x € 1.000) 36.533,54 33.105,32 39.046,95 45.522,06 40.581,54 *) aantal inwoners per 1 januari 2021 (datum herindeling): 32.957 7 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Programma's

8 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Duurzame Transformatie

Zo werkte dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit was het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken.

9 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind, biomassa en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie:  Klimaatadaptatie en energietransitie  Plattelandsvernieuwing  Afval  Milieu  Riolering Deze grote projecten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie:  Regionale Energiestrategie (RES)  GreentechPark Brabant

Dit kostte het Duurzame Transformatie

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil 2020 2021 voor 2021 na 2021 wijziging wijziging

Baten Afval

3.584

3.559

3.900

4.203

303

Klimaatadaptatie en energietransitie

161

24

228

312

84

Milieu

35

0

0

5

5

4.734

0

0

-8

-8

129

0

80

53

-27

Project Regionale Energie Strategie (RES)

1.007

0

0

0

0

Riolering

12.931

3.256

3.537

3.499

-38

Totaal Baten

22.580

6.839

7.745

8.064

319

Plattelandsvernieuwing Project GreentechPark Brabant

Duurzame Transformatie

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil 2020 2021 voor 2021 na 2021 wijziging wijziging

Lasten Afval

-3.714

-3.559

-4.196

-4.498

-303

Klimaatadaptatie en energietransitie

-763

-901

-1.378

-835

543

Milieu

-961

-1.069

-1.172

-1.129

43

-4.706

-303

-443

-412

31

-182

0

-180

-74

106

-1.007

0

0

0

0

Plattelandsvernieuwing Project GreentechPark Brabant Project Regionale Energie Strategie (RES)

10 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Riolering

-12.931

-3.256

-3.537

-3.499

38

Totaal Lasten

-24.264

-9.089

-10.906

-10.448

458

Resultaat voor bestemming

-1.684

-2.250

-3.161

-2.383

777

111

0

366

94

-272

Storting in reserves

1.060

0

0

390

-390

Saldo resultaatbestemming

-949

0

366

-297

-663

Resultaat na bestemming

-2.632

-2.250

-2.795

-2.680

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

115

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

11 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Klimaatadaptatie en energietransitie

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Uitvoeren wettelijke taken duurzaamheid en klimaatadaptatie  Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2017-2022 uitvoeren Beleidsprogramma  Duurzaam gedrag is beloond:  RRE: In 2021 zijn met behulp van de RRE bijdrage Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van €347.327 acties uitgevoerd om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren. Slechts 7% hiervan hoeft teruggestort te worden. Hiervoor zijn diverse acties uitgevoerd door Winst uit je Woning, zoals het beschikbaar stellen van vouchers voor kleine energiebesparende maatregelen, inkoopacties voor isolerende maatregelen, zonnepanelen en hybride warmtepompen en bespaarplannen. Door de 2066 ingediende vouchers, de inkoopactie en de bespaarplannen is in totaal 630.931 kg CO2 per jaar bespaard. Ook zorgen deze acties samen voor een besparing in energielasten van €256.243 voor de inwoners van de gemeente Boxtel. Daarnaast hebben deze acties een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de 12 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel













besparingsopgave. Naast de acties van Winst uit je Woning hebben we samen met het regionale energieloket Brabant Woont Slim (Groene Groei BV) een digitaal spreekuur aangeboden en een ‘Tiny Show’ op de weekmarkt in Boxtel georganiseerd waarbij bewoners werden geïnformeerd over verduurzaming. RREW: Aanvullend hebben we een bijdrage Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ontvangen van € 278.069 om energiebesparing bij met name huurders te stimuleren. Dat bedrag moet besteed zijn voor 31 juli 2022. Het budget voor tegoedbonnen voor huurders (€ 200.000) is na ruim een maand al voor 65% besteed in Boxtel. Dit loopt voorspoediger dan in de ons omringende gemeenten. Eerste tender zonneparken: In het beleidsakkoord 2021-2026 is opgenomen dat we zo snel mogelijk energieneutraal willen zijn. Daarvoor is opgenomen dat in 2021-2026 jaarlijks een tender voor 50 hectare zonneparken wordt uitgezet, waarvan de eerste in 2021. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan deze ambitie en aan de lokale resultaatverplichting binnen de RES NOB. Nadat deze tender is uitgezet berichtte de netwerkbeheerder dat vanwege netwerkcongestie er geen capaciteit is om de opgewekte elektriciteit terug te leveren.

Daarom wordt door de commissie zonneparken een advies gegeven voor een voorkeursvolgorde van de ingediende initiatieven aan het college en wordt vervolgens door het college onderzocht of zonder teruglevering toch een zo groot mogelijk deel van deze opwek gerealiseerd kan worden. Er is een TransitieVisie Warmte vastgesteld, waarin staat welke alternatieven voor aardgas in de gemeente voorzien worden. Hieruit blijkt dat woningen en gebouwen over het algemeen individueel van het aardgas af gaan door isolatie en (hybride) warmtepompen. Voor het centrum van Boxtel is een verkenning voor een collectieve warmtevoorziening uitgevoerd, waarvan de haalbaarheid nader onderzocht wordt. Besloten is om in 2022 een uitvoeringsplan voor de warmtetransitie op te stellen, waarin de acties per kwartaal en per gebied zijn opgenomen. Hierin wordt het aandeel van Boxtel binnen de RES doelen voor de besparing en opwek van warmte bepaald. Het GreenTech Park Brabant is samen met provincie, regio, onderwijs en bedrijfsleven verder ontwikkeld. In het beleidsakkoord is de doelstelling verbreed naar een duurzaam en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid.

Er is 7 hectare uitgeefbare grond beschikbaar, die we flexibel en innovatief willen inzetten binnen het thema Greentech met mogelijkheden voor aanverwante sectoren om innovatie te stimuleren door samenwerking en/of kennisuitwisseling. Er is gekozen en gewerkt aan een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in lijn met de Omgevingswet, waarin de betrokken stakeholders (waaronder de gemeente) hebben samengewerkt aan het algemeen economisch en maatschappelijk belang (gebiedsopgaven), het gezamenlijk belang en individueel belang. Er is 2021 verder uitvoering gegeven aan de Duurzaamheidsagenda 2017-2022. In het Beleidsakkoord is opgenomen dat de Duurzaamheidsagenda in 2021 wordt geactualiseerd samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Dit is voorbereid in 2021 en wordt in 2022 uitgevoerd. Klimaatadaptatie: Naar aanleiding van de Klimaatstresstest die in 2019 is uitgevoerd zijn in 2021 met behulp van een provinciale subsidie Klimaatrisicodialogen uitgevoerd met interne en externe relevante stakeholders. Klimaatadaptatie via acties van de gemeente, inwoners en bedrijven zijn belangrijk. Naar aanleiding hiervan worden er gezamenlijke acties bepaald, die de gevolgen van klimaatverandering verminderen. Deze acties worden vastgesteld in een uitvoeringsagenda.

13 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal percentage duurzaam opgewekte energie in de gemeente

Realisatie 2020* 6%

Verwacht 2021 8%

Realisatie 2021 nnb*

Toelichting: * : percentage duurzame energie volgens CBS Klimaatmonitor. De realisatie van het voorgaande jaar worden pas in december door het CBS bekend gemaakt.

Dit kostte het Klimaatadaptatie en energietransitie

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

161

24

228

312

84

Lasten

763

901

1.378

835

543

Saldo voor bestemming

-602

-878

-1.150

-523

627

0

0

245

0

-245

631

0

0

390

-390

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-631

0

245

-390

-635

-1.233

-878

-905

-913

-8

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -905 -913

Klimaatadaptatie en energietransitie

Verschil -8

Door incidentele bijdragen van het Rijk (RRE en RREW) voor energiebesparing is € 630.000 minder duurzaamheidsbudget besteed. In plaats van een gebudgetteerde onttrekking uit de egalisatiereserve duurzaamheid van € 245.000 is € 630.000 gestort in de egalisatiereserve duurzaamheid conform de eerder vastgestelde uitgangspunten.

14 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Plattelandsvernieuwing

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en daarop inspelen met nieuw beleid;  Faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Boxtel, waaronder stoppende bedrijven en initiatieven die zien op een duurzame agrarische bedrijfsvoering;  Deelname aan landelijke en regionale werkgroepen op het gebied van landbouw en gezondheid;  Stimuleren van vergroening van het buitengebied. Beleidsprogramma  Het Groene Woud blijft belangrijk voor Boxtel; we hebben dit bekrachtigd door verlenging van de deelname aan dit samenwerkingsverband. Daarnaast nemen we als partner deel aan het Van Gogh Nationaal Park. Beide samenwerkingen bieden ieder op een ander niveau extra kansen voor natuur/landschap/biodiversiteit, economie en leefbaarheid.  Mozaïek Dommelvallei (MD) is aanjager van watergerelateerde projecten zoals de Ecologische Verbinding Zone (EVZ) en recreatieve mogelijkheden van de Groote Waterloop. EVZ Groote Waterloop wordt ontwikkeld binnen een gezamenlijk EVZ-programma van Het Groene Woud, samen met waterschap De Dommel. Het gemeentelijk deel 15 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

    

wordt voor 75% gesubsidieerd vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In 2021 actualiseren we het ontwerp. We voeren ook groen-blauwe en toeristische nevenprojecten rond de Groote Waterloop uit, met 50% (provinciale) subsidie binnen de eerste fase Uitvoeringsprogramma MD. Biodiversiteit en vergroening in de stedelijke omgeving worden bevorderd. Boxtel realiseert extra natuur om biodiversiteit te stimuleren en CO2 terug te dringen en benut daarvoor cofinanciering (o.a. Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), Stimuleringsregeling landschap (Stila), Ervenplus). Boxtel zet in op een aantrekkelijk buitengebied met een natuurinclusieve agrarische sector, versterking van landschapselementen, duurzaam toerisme en recreatie en wonen in het groen. De Landschapstriënnale 2021 in Het Groene Woud met onder meer het living lab productieve natuur in Boxtel en Best bracht veel kansen in beeld om het kenmerkende populierenlandschap te verbinden met circulaire woningbouw. Het initiatief De Plaetse krijgt op De Kleine Aarde de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een educatief centrum dat praktijk, theorie en verbeelding samenbrengt en bijdraagt aan een natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsysteem.

Dit kostte het Plattelandsvernieuwing

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

4.734

0

0

-8

-8

Lasten

4.706

303

443

412

31

28

-303

-443

-421

22

Onttrekking aan reserves

111

0

121

94

-27

Storting in reserves

429

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

-318

0

121

94

-27

Saldo na bestemming (x €1.000)

-290

-303

-322

-327

-5

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -322 -327

Plattelandsvernieuwing

Verschil -5

Gelet op de beperkte afwijkingen wordt geen toelichting hierop gegeven.

16 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Afval

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Advisering reinigingstaken en projecten: Los van het coalitieprogramma lopen verschillende eigen (inrichting)projecten die ook hun invulling behoeven voor een goede grondstoffeninzameling en het (beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte. Doel: doorlopend.  Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: los van het coalitieprogramma én beleidsadvisering Reiniging komen er veel uitvoeringstaken kijken bij ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte (inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Doel: Doorlopend. Beleidsprogramma  De aandacht verschuift van de inzameling van afvalstoffen naar de inzameling van grondstoffen. In 2021 hebben we in de gemeente Boxtel 139 kilogram restafval per inwoner ingezameld. In 2020 was dit nog 152 kilogram per inwoner.  Landelijk is in het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) bepaalt dat er in 2020 nog maar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar dient te worden ingezameld. Dit willen wij bereiken door het wijzigen van de frequentie van inzamelen in combinatie met omgekeerd inzamelen bij een 17 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

 

aantal stapelbouwcomplexen. In de loop van 2021 is hiervoor een eerste aanzet gemaakt. In de zomerperiode is er wekelijks GFT huis-aan-huis GFT opgehaald, en vanaf juni 2021 wordt het huishoudelijk restafval nog maar eenmaal per 4 weken ingezameld. Op een 8-tal locaties zijn de bovengrondse verzamelcontainer voor restafval vervangen door een ondergrondse container. Daarnaast is bij een aantal nieuwbouwlocaties een ondergrondse container geplaatst. De afvalinzameling in Esch is ingevlochten in het Boxtels inzamelsysteem. Bij diverse hoogbouwcomplexen zijn ondergrondse containers geplaatst en in gebruik genomen. Het resterende deel plaatsen we in 2022.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de gehele gemeente

Realisatie 2020 152

Verwacht 2021 100

Realisatie 2021 139

Toelichting: De hoeveelheid huishoudelijk restafval is 39 kg meer dan verwacht. Hier ligt een directe relatie met corona. Bewoners werken meer thuis, bestellen vaak online en klussen meer. Hierdoor is de hoeveelheid restafval toegenomen.

Dit kostte het Afval

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3.584

3.559

3.900

4.203

303

Lasten

3.714

3.559

4.196

4.498

-303

Saldo voor bestemming

-130

0

-296

-296

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-130

0

-296

-296

0

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -296 -296

Afval

Verschil 0

Inzamelkosten Het algemene beeld over 2021 laat een positief resultaat van € 224.763 zien. Dit resultaat is het gevolg van enkele grotere plussen en enkele minnen die merendeels incidenteel zijn. 18 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Hieronder worden deze plussen en minnen verder aangestipt. Afval, Algemeen Totaal was begroot € 731.100. Werkelijk is er € 846.711 uitgegeven. Dit verschil is met name te wijten aan een hogere verrekening van de effecten BCF. Afval, Haalsysteem Totaal was begroot € 1.861.400. Werkelijk is er € 1.983.378 uitgegeven. De volgende effecten zijn te benoemen. Inhuur beladers Voorheen huurden wij beladers in via de werkvoorzieningschap WSD. Begin 2021 heeft WSD echter aangegeven niet meer te kunnen voldoen aan deze vraag. Daarom is deze dienst aanbesteed en aan MSB gegund. Door het fors hogere uurtarief dat uit de aanbesteding voort kwam, heeft echter wel geleiden tot een overschrijding. Oud papierinzameling en andere recyclestromen De markt voor recyclestromen is ook in 2021 wederom flink in beweging geweest. In 2021 heeft dit, in tegenstelling tot voorgaande jaren, tot een flink positief resultaat geleid. Stortkosten GFT Het vorige contract voor de verwerking van GFT liep af op 31 december 2020. Met het nieuwe contract zijn de verwerkingskosten voor deze afvalstroom fors gestegen. Dit is terug te zien in het financiële resultaat. De kosten waren hoger dan begroot. Afval, Brengsysteem Totaal was begroot € 995.700. Werkelijk is er € 1.028.965 uitgegeven.

De volgende effecten zijn te benoemen: Stortkosten restafval, overige stortkosten en baten dienstverlening derden Op de milieustraat is meer grof huishoudelijk afval ingezameld dan vooraf geraamd. Hier staat tegenover dat het aandeel aan overige stortkosten licht gedaald is en het de opbrengsten van de diverse recyclestromen hoger is dan geraamd. Ook de inkomsten op van de verkoop van knipkaarten zijn gestegen. Afval, Vermarkten van afvalstoffen Totaal was begroot € -174.900. Werkelijk is het resultaat € - 471.959. PMD De vergoedingenstructuur vanuit het Afvalfonds voor de inzameling van PMD is in de loop van 2020 gewijzigd. Dit zorgt ervoor dat wij als gemeente minder financieel risico lopen bij de financiering van deze inzameling en opbrengsten beter kunnen ramen. In 2021 zijn wij geconfronteerd met een forse meevaller omdat vergoedingen uit voorgaande jaren dit jaar alsnog zijn uitbetaald. Afval, Kwijtscheldingen In 2021 zijn we geconfronteerd met hoger bedrag aan kwijtscheldingen dan tot nog toe gebruikelijk was. Begroot was €122.400. Werkelijk is er € 142.353. uitgegeven. In de komende jaren zal moeten blijken of dit eenmalig is en te wijten is aan de bijzondere omstandigheden, of dat dit een trend voor de komende jaren zal blijken.

19 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Riolering

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen zijn beheerd, geïnspecteerd en onderhouden voor zover mogelijk volgens de eisen waardoor we de functionele werking hebben gegarandeerd.In samenwerking met de gemeente Best heeft de Europese aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering langer geduurd dan voorzien was.Hierdoor is het reinigen en inspecteren van het vrijverval riool en drukriool in 2021 niet tot uitvoering kunnen komen. Er is uitvoering gegeven aan het vervangingsprogramma binnen het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij de nadruk lag op elektromechanisch onderhoud van pompinstallaties. De geplande, grootschalige vervangingen van hoofdgemalen en drukrioolunits zijn voorbereid; de bestekken worden in 2022 aanbesteed. Binnen het vervangingsprogramma hebben we de riolering vervangen in de Rosenhofstraat en Nieuwe Erven in Liempde. Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en/of wateroverlast hebben we binnen 24 uur 20 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

kunnen afhandelen. De hoog waterproblematiek is door de klimaatverandering en de gebeurtenissen in Limburg nadrukkelijker op de agenda gezet en er zijn mogelijke oplossingen bedacht in de werkgroep HOWABO. In de provinciale verordening en waterbeheerprogramma's zijn deze overstromingsgebieden al gereserveerd en deze worden uitgebreid door de nieuwe klimaat berekeningen. De keuze voor inzet van deze gebieden voor waterberging is echter een integrale keuze die uiteindelijk door de gemeente gemaakt zal worden. De waterafvoer van centrum Liempde is verbeterd door de aanleg van riool en overstort in de Rosenhofstraat. In de Rechterstraat is de Binnendommel zichtbaar gemaakt door de aanleg van een waterstroom. Dit heeft tevens een gunstig effect om hittestress tegen te gaan. Beleidsprogramma De aspecten van duurzaamheid zijn toegepast in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het geplande technische rioolbeheer. Binnen regio De Meierij werken we met 10 gemeenten, Brabant Water en twee waterschappen samen om ook dit onderwerp binnen het doelmatig waterbeheer te kunnen blijven borgen. In lijn hiervan hebben we gezamenlijk met de gemeenten Best en Sint-Michielsgestel een nieuw bestek gemaakt voor de jaarlijkse reiniging en inspectie van riolering; dit bestek is Europees aanbesteed.

In overleg met bewoners hebben we op basis van de specifieke situaties gekeken of regenwaterafvoeren afgekoppeld kunnen worden. Met het waterschap is afgestemd welke stimuleringsregelingen aangewend konden worden. De samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM) is verlengd tot 2027. Aan deze samenwerking nemen, naast de gemeente Boxtel, de gemeenten SintMichielsgestel, Best, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Oirschot, Vught deel alsmede de waterschappen De Dommel en Aa en Maas en provincie. Er is een subsidie van € 490.000 beschikbaar vanuit het rijk voor klimaatadaptatie, deze is voor 2021 ingezet om wateroverlast Deken Broekmanlaan aan te pakken, uitvoering naar verwachting in 2022. Deze subsidie komt beschikbaar via de samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM).

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Totaal aantal kilometer riolering Aantal meldingen riolering, storingen drukriool, wateroverlast verstopte riolering Rioolheffing meerpersoons

Realisatie 2020 277 120

Verwacht 2021 288 140

Realisatie 2021 291 140

180,20

184

184,32

Toelichting: Het aantal geregistreerde meldingen en klachten worden bijgehouden in Fixi, daarnaast komen er ook meldingen via mail of het zaaksysteem binnen. Door de toevoeging van Esch aan Boxtel per 1 januari 2021 is de lengte vrijvervalriolering uitgebreid met 10 kilometer.

21 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Riolering

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

12.931

3.256

3.537

3.499

-38

Lasten

12.931

3.256

3.537

3.499

38

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 0 0

Riolering

Verschil 0

Het product riolering is 100% kostendekkend. In 2021 is een positief resultaat ontstaan, dat betekent dat een bedrag gestort is in de voorziening riolering van € 718.000 (begroot was € 462.100) De hogere storting van € 255.000 is ontstaan door incidentele afwijkingen, zoals:  nadelig saldo op rioolrecht en kwijtscheldingen van € 26.000;  minder kosten op onderhoudsposten vrijverval- en drukriolering, als ook begrote adviesen energiekosten € 188.000; In samenwerking met de gemeente Best heeft de Europese aanbesteding langer geduurd dan voorzien was. Hierdoor is het reinigen en inspecteren van het vrijverval riool en drukriool in 2021 niet tot uitvoering kunnen komen.  De overige verschillen, een voordelig resultaat van € 93.000, bestaan uit: afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen op product riolering. Tevens een verwijzing naar de paragraaf Lokale heffingen waar voor de rioolheffing een tabel is opgenomen waarin voor de baten en lasten per categorie de werkelijke bedragen worden geplaatst naast de begrote bedragen. Financiële herziening vGRP inclusief Esch Een doorrekening van de financiële consequenties door de samenvoeging met Esch is begin 2022 door Arcadis gedaan.

Uit deze berekening blijkt geen ingrijpende financiële consequenties op zowel de korte termijn, binnen de planperiode van het huidige vGRP, als op de lange termijn door de toevoeging van Esch. Dit is inclusief de voorgenomen investering zoals opgenomen waren in het vGRP van Haaren. Bij deze doorrekening is ook de rentewijziging naar doorgevoerd. Dit zorgt samen met de BTW verrekening voor een oplopende voorziening gerekend over 70 jaar. De verwachte kostenstijging door inflatie en eventuele aanpassingen aan de rente maken het nog te vroeg om de tarieven op dit moment te bevriezen. 22 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Milieu

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We geven invulling aan de agenda voor de ondergrond die in 2018/2019 is opgesteld. Alle grote opgaven in het fysieke domein hebben de bodem (als functioneel gebruik, als ruimtevraag en als ecosysteem) nodig. Bodem en ondergrond inzetten voor maatschappelijke opgaven wordt meegenomen in de Omgevingsvisie van de gemeente en vindt doorwerking naar andere kerninstrumenten van de Omgevingswet. Uitgangspunt is een integrale insteek met betrekking tot bodem-, ondergrond- en watersysteem voor lokale, bovenlokale en nationale maatschappelijke opgaven. In 2021 is zowel binnen de organisatie als ook daarbuiten (Werkgroep Bodem VNG) gewerkt aan het in de steigers zetten van een samenhangende aanpak, hetgeen nog verder gestalte moet krijgen. Voldoende budget en mensuren zijn hiervoor cruciaal. Hierover vinden op landelijk niveau gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG.  We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Door deelname aan de regionale kopgroep landbouw is bijgedragen aan deze ambitie. Binnen het project Proeftuin De Peel is ruimte voor innovaties. Vanuit de Regio Deal zijn extra middelen ter beschikking gekomen voor 2021 en 2022. Door deelname aan het Schone Lucht Akkoord is een start gemaakt om via de zogenaamde pilot landbouw verder bij te dragen aan de verduurzaming van deze sector.

Dit wordt in de loop van 2022 met de regiogemeenten verder bepaald. Verzoeken die zijn gericht op een verduurzaming van de bedrijfsprocessen in de agrarische sector zijn benaderd met een positieve insteek. 23 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel



We faciliteren stoppende bedrijven in het buitengebied in hun keuze voor de toekomst. De deelname van bedrijven aan de warme sanering van de varkenshouderij is ondersteund. Vanwege de coronacrisis zijn er maar enkele (keukentafel)gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers over de toekomst. Doordat provinciale eisen om stalsystemen aan te passen zijn uitgesteld tot 1 januari 2024, waren deze gesprekken minder dringend. Het blijft echter een gegeven dat een groot aantal agrarische ondernemers de komende jaren keuzes moet maken over hun toekomst. Met de ZLTO zijn voor de coronacrisis afspraken gemaakt om een bijeenkomst met vervolggesprekken te organiseren. Uit de gesprekken blijkt dat op de meeste plaatsen de oplossing ligt in het ruimtelijke spoor (een bestemmingsplanwijziging). Gelet op de huidige werkdruk en de problemen om vacatures in te vullen, zijn er zorgen of de noodzakelijke ondersteuning wel geboden kan worden (planprocedures en VAB beleid).  We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering. Het doel is om medewerking te verlenen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. In totaal zijn 31 ruimtelijke ontwikkelingen getoetst op de milieuaspecten. Een aantal grotere projecten zoals PHS en Greentech hebben tot extra inzet geleid.

Tevens zijn met name extra inspanningen verricht op het gebied van stikstof.  Woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen, krijgen hiervoor een concreet voorstel. Alleen woningen die voor 1 januari 2009 bij het Rijk zijn gemeld, komen vanuit het Rijk in aanmerking voor geluidmaatregelen. Uit onderzoek naar de gemelde woningen blijkt dat in totaal 52 woningen in aanmerking komen voor nader onderzoek naar geluidmaatregelen aan de gevel. Het betreft met name woningen gelegen aan de Baroniestraat, Breukelsestraat, Eindhovenseweg en Bosscheweg. In 2021 heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar de geluidbelasting op de buitengevels van de betreffende woningen. Na definitieve goedkeuring van dit rapport door het Rijk, worden de woningen in 2022 onderzocht op gevelmaatregelen.  Op basis van de evaluatie van het luchtkwaliteitsplan en het Schone Lucht Akkoord benutten we de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. De vaste maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord zijn waar mogelijk uitgevoerd. Door deelname aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een start gemaakt om via de zogenaamde pilot landbouw verder bij te dragen aan de verduurzaming van deze sector. Een van de projecten die is gestart is het project combiwassers.

De provincie gaat samen met de WUR locaties met combiwassers onderzoeken om het geurreductierendement te verbeteren. Vanuit de regio is een lijst met bedrijven aangeleverd. Daarnaast is het afgelopen jaar vooral ingezet op het bepalen van een gezamenlijke regionale koers. Aanvullend hebben luchtkwaliteitsmetingen aan het wegverkeer op 4 locaties in Boxtel plaatsgevonden.  Inzet op risicogericht toezicht bij bedrijven en projecten zoals Intensivering Toezicht Veehouderijen(ITV). Door een kleine groep bedrijven die de regels slecht naleeft, kleeft aan de hele sector een slecht imago. Door het intensiveren van het toezicht worden deze bedrijven opgespoord en aangepakt. Dat geeft voor de hele sector een gelijker speelveld en is daarmee eerlijker voor de veehouderijen die de regels in acht nemen. Dit intensieve toezicht traject bevordert bovendien de naleving van de regelgeving. Het project is na een looptijd van 3 jaar in 2021 afgerond. In totaal zijn in de provincie 7.000 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Dit heeft een actueel databestand van nagenoeg de gehele veehouderijsector in Brabant opgeleverd. De gegevens bieden een goede basis voor het verder uitbreiden van risicogericht controleren. Daarnaast heeft ITV veel informatie opgeleverd die zinvol is voor toekomstige beleidsveranderingen, bijvoorbeeld over lege stallen en de aanwezigheid van asbest.

24 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Volgens het afsprakenkader van het ITV-project heeft de gemeente recht op een vergoeding vanuit de provincie per adrescontrole van € 120. Omdat het project wegens de coronacrisis uitliep tot 01-07-2021, leidde dit in 2021 tot een provinciale bijdrage van (20x € 120=) € 2.400.

Dit kostte het Milieu

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

35

0

0

5

5

Lasten

961

1.069

1.172

1.129

43

Saldo voor bestemming

-926

-1.069

-1.172

-1.124

48

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-926

-1.069

-1.172

-1.124

48

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -1.172 -1.124

Milieu

Verschil 48

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Het positief resultaat van € 48.000 is met name te verklaren vanuit het niet besteden van het gereserveerde budget van € 50.000 als uitwerking van het beleidsakkoord gericht op de spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen langs het spoor en raildempers. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Projecten programma Duurzame Transformatie Onder het programma Duurzaamheid vallen de volgende projecten:  Greentech  Regionale Energie Strategie (RES)

25 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

GreentechPark Brabant

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit was het doel De gemeente Boxtel wil een hoog-kwalitatief, klimaatbestendig bedrijventerrein ontwikkelingen voor de circulaire en/of biobased bedrijven. Het terrein moet ook kansen bieden voor de Boxtelse bedrijven. Het proces van deze gebiedsontwikkeling geven we vorm in de geest van de Omgevingswet. We willen samen met omwonenden, bedrijven, instellingen komen tot een gebiedsarrangement.

Dit hebben we dit jaar gedaan In 2021 heeft de gemeente Boxtel een herstart van de gebiedsontwikkeling GreentechPark Brabant georganiseerd op basis van het nieuwe bestuursakkoord. Een interne werkgroep heeft de aanbesteding verzorgd en begeleid dat heeft geleid tot het inhuren van adviesbureau Arcadis. Zij helpen de gemeente om eind 2022 uiteindelijk een ontwerp-bestemmingsplan op te leveren. We werken samen aan drie sporen:  gebiedsontwikkeling en participatie  planMEr beoordeling  ontwerp-bestemmingsplan Aan de hand van een ambitiedocument en een afwegingskader willen we de ambitie voor programmering en gebiedskwaliteiten bepalen. Dit doen we in samenspraak met de bedrijven en de omgeving. Die ambities gaan verwoord worden in een bestemmingsplan. De programmering geeft ook duidelijkheid over de impact van het terrein op de omgeving en welke maatregelen noodzakelijk en/of gewenst zijn vanuit de omgeving. 26 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Het project heeft via de Regiodeal subsidie mogen ontvangen m.n. voor het proces dat we doorlopen. Dat proces organiseren we in de geest van de Omgevingswet (ook al is deze weer uitgesteld en werken we nu naar een bestemmingsplan)

Dit heeft het gekost Project GreentechPark Brabant

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

129

0

80

53

-27

Lasten

182

0

180

74

106

Saldo voor bestemming

-53

0

-100

-20

80

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-53

0

-100

-20

80

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 -100 -20

Project GreentechPark Brabant

Verschil 80

De uitgaven voor Greentech Park Brabant zijn in 2021 achtergebleven (€ 106.000) bij de begrote uitgaven omdat alles begroot was in 2021 en niets in de volgende jaren. Het project loopt echter door in 2022 en wellicht ook nog in 2023. Deze nog niet bestede uitgaven worden overgeheveld naar 2022. Door de achtergebleven uitgaven hoefde de begrote bijdrage vanuit de grondexploitatie Vorst van € 50.000 niet aangesproken te worden en deze inkomst wordt derhalve doorgeschoven naar 2022. Vanuit de regiodeal van het rijk is een subsidie van € 100.000 ontvangen die voor € 76.600 reeds tot uitgaven heeft geleid die zijn opgenomen in de vorige jaarrekening (jaarrekening 2020). De resterende, niet begrote € 23.400 is in 2021 ontvangen, maar daarna is vanuit de uitvoeringsorganisatie meegedeeld dat het BTW-aandeel (€ 17.400) door het rijk zal worden teruggevorderd. Deze terugvordering alsmede het dan nog resterende (subsidie)uitgavenbudget van € 6.100 worden nu begroot voor 2022.

27 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Regionale Energie Strategie (RES)

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit was het doel Het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad en voorbereiden van de RES NOB 2.0 door het ambtelijke programmateam en bestuurlijke stuurgroep.

Dit hebben we dit jaar gedaan In juli 2021 is de RES NOB 1.0 vastgesteld door de gemeenteraad en is gestart met de voorbereiding van de RES NOB 2.0 door programmateam en stuurgroep RES NOB. De gemeente Boxtel is mede bestuurlijk trekker van de werkgroep infrastructuur en er is ambtelijk deelgenomen in het programmateam en werkgroepen monitoring en energiebesparing.

28 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit heeft het gekost Project Regionale Energie Strategie (RES)

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.007

0

0

0

0

Lasten

1.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2021 2021 0 0

Project Regionale Energie Strategie (RES)

Verschil 0

Doordat er door het Rijk via het Nationaal Programma RES van de VNG middelen zijn verstrekt aan de regionaal penvoerder gemeente Bernheze, zijn er geen kosten geweest voor de gemeente Boxtel. Wel is er sprake geweest van ambtelijke inzet in het programmateam en werkgroepen.

29 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Sociale Kracht

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel Samen met inwoners kijken we hoe we mensen meer in hun kracht kunnen zetten. Is dit niet mogelijk? Dan proberen we ondersteuning te bieden via maatwerkoplossingen. Op deze manier zorgen we met elkaar voor een prettig leefklimaat waar mensen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit was het doel Iedereen doet mee Topprioriteit voor ons is het sociale gezicht van Boxtel behouden, terwijl we doorgaan met de verandering van het sociaal domein. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Daarbij hechten we veel waarde aan ideeën, inbreng van onze inwoners en inspiratie door hun initiatieven. Boxtel is er de afgelopen jaren in geslaagd haar hoofddoel te bereiken. Toch blijft de uitdaging om dit vol te houden groot. Versterken van de sociale structuur Binnen deze transformatie gaat het om verschuiving naar preventie en het voortdurend versterken van de sociale structuur rondom mensen en in de samenleving. Belangrijke elementen daarin zijn levensfasebewust beleid, inzet van mantelzorgers/vrijwilligers, wijkgericht werken en een goede integratie van bevolkingsgroepen.Doel is inwoners in hun eigen kracht te zetten en zelf regie te laten voeren op het eigen leven. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving, met of zonder ondersteuning. Tot nu toe is een groot deel van de verandering op sociaal gebied regionaal ingevuld. Hier 30 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

willen we meer regie op. Naar verwachting is dit mogelijk vanaf 2022 doordat Wmo en Jeugd overstappen van lumpsumfinanciering op pxq (prijs x hoeveelheid). In 2021 zijn de werkprocessen hierop aangepast en de medewerkers voorbereid. Programma Sociale Kracht Het programma Sociale Kracht laat op de verschillende onderwerpen een positief resultaat zien. Ook dit jaar is dit voor een deel toe te wijzen aan de corona-pandemie. Daarnaast hebben we ingezet op kostenbewust indiceren en hebben we extra middelen van het rijk ontvangen voor jeugd. Inwoners hebben opnieuw minder gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning. Vooral in de PGB-budgetten zien we dat. Voor het tweede jaar is de verwachte groei van het aantal uitkeringen en beroep op bijzondere bijstand uitgebleven. Rijksbijdragen zoals de Tonk regeling en Coronacompensatie zijn niet volledig benut. Voor het meerjarenperspectief is aan dit resultaat nog geen conclusie te verbinden. De afgelopen twee jaar zijn niet kenmerkend te noemen.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Sociale Kracht:  Maatschappelijk Werk  Minderheden  Jeugdzorg  Wmo  Inkomensvoorziening  Participatie  Volksgezondheid  Onderwijs

31 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Sociale Kracht

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Baten Inkomensvoorziening

9.549

6.744

8.183

8.274

91

Jeugdzorg

7

2

2

23

21

Maatschappelijk werk

2

4

4

2

-1

Minderheden

2

0

0

0

0

Onderwijs

909

1.142

1.603

1.045

-558

Participatie

65

0

0

104

104

Volksgezondheid

0

0

5

5

0

257

194

201

189

-13

10.791

8.085

9.998

9.642

-356

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

WMO Totaal Baten Sociale Kracht

Lasten Inkomensvoorziening

-13.107

-10.518

-12.427

-11.946

481

Jeugdzorg

-11.797

-12.000

-13.925

-12.794

1.131

Maatschappelijk werk

-1.514

-1.574

-1.819

-1.598

221

Minderheden

-278

-299

-299

-259

39

Onderwijs

-4.490

-4.666

-5.048

-4.479

568

Participatie

-10.284

-9.198

-9.824

-10.090

-266

Project Van Transitie Naar Transformatie Sociaal Domein Volksgezondheid

0

0

0

0

0

-1.048

-1.181

-1.239

-1.164

75

WMO

-8.926

-9.659

-9.837

-9.153

684

Totaal Lasten

-51.444

-49.096

-54.417

-51.484

2.933

Resultaat voor bestemming

-40.653

-41.011

-44.419

-41.842

2.577

Onttrekking aan reserves

632

271

493

583

90

Storting in reserves

639

30

30

2.803

-2.773

-7

241

463

-2.220

-2.683

-40.660

-40.769

-43.956

-44.062

-106

Resultaatbestemming