Document · PDF

Bijlage 1 Jaarrekening 2020 Boxtel.pdf

Raadsvergadering Boxtel 13 juli 2021, gemeente boxtelBij agendapunt: Jaarverslag en Jaarrekening 2020 (regnr 1265042) en tegelijkertijd de Eerste bestuursrapportage 2021 (regnr 1266865) (eerste termijn, 10 minuten per fractie)21.506 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

We trekken 40 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

hierin samen op met buurgemeenten om kennis te delen, van elkaar te leren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Beleidsprogramma  Om ons voor te bereiden op de Wet inburgering deden we in 2020 aan twee landelijke pilots mee met WSD en enkele buurgemeenten. De pilot naar de effecten en werking van het inburgeringsprogramma van WSD is afgerond: het programma werd positief beoordeeld. Het programma staat gelijk aan de inhoud van de Zelfredzaamheidsroute, één van de drie inburgeringsroutes binnen de aanstaande Wet inburgering. De andere pilot, gericht op de arbeidsdeelname van vrouwelijke statushouders, loopt nog.  We deden mee aan een project met gemeente Den Bosch en KW1C. In dit project worden 7 kwetsbare jonge statushouders met extra (taal)ondersteuning naar een Mbo-1 opleiding begeleid. Dit project loopt nog tot juli 2021.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Taakstelling huisvesting statushouders

Realisatie 2019

Verwacht 2020

Taakstelling incl. voorsprong: 14 Realisatie: 13

Taakstelling: 22

Realisatie 2020 19

Taakstelling incl. achterstand: 26 18 15

Statushouders uitgestroomd uit de uitkering Participatiegraad statushouders met een uitkering (%)*

LMA:8% LMA:15% LMA: 12% GMA:76% GMA: 60% GMA: 50% HMA: 15% HMA: 25% HMA: 38% Laag maatschappelijk actief (LMA): geïsoleerd leven / sociale contacten buitenshuis Gemiddeld maatschappelijk actief (GMA): georganiseerde activiteiten / onbetaald werk Hoog maatschappelijk actief (HMA): betaald werk (met ondersteuning) Toelichting: Op 01-01-2020 ontvingen 52 statushouders een uitkering van de in totaal 433 inwoners met een Participatie-uitkering (incl. Ioaw/Ioaz-uitkering). Op 01-01-2021 ontvingen 53 statushouders een uitkering van de in totaal 435 inwoners met een Participatie-uitkering. Achter een uitkering kunnen meerdere gezinsleden schuil gaan. M.b.t. uitstroom uit de uitkering: 4 statushouders vonden betaald werk en 9 statushouders gingen studeren. M.b.t. participatiegraad: 12 statushouders vonden betaald werk in deeltijd, al dan niet met loonkostensubsidie.

41 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

301

209

326

278

Saldo voor bestemming

-301

-209

-326

-276

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-301

-209

-326

-276

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -326 -276

Minderheden

Verschil 49

Er is door het rijk incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de nieuwe Wet Inburgering. De ingangsdatum is doorgeschoven naar 2022. Het niet bestede budget van € 45.000 wordt overgeheveld van 2020 naar 2021. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

42 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden JEUGDHULP Landelijk:  We hebben in 2020 de voorbereidingen gedaan voor de Nadere regels jeugdhulp 2021. Dit was nodig op advies van de VNG, betrokken zorgaanbieders en de regionale inkoop. Niet alle jeugdhulp valt namelijk onder de Jeugdwet. Lokaal/Regionaal:  In 2020 is de voorbereiding op de inkoop Jeugdhulp 2021 gestart. Dit vraagt een nieuwe manier van werken van onze consulenten. Zij werken met een nieuw productenboek jeugdhulp. Daarnaast leren consulenten hoe zij doelen stellen met ouders/jeugdigen en zorgaanbieders.  Nieuwe contracten met JeugdZorgPlus aanbieders zijn afgesloten.  Er zijn regionale afspraken gemaakt over beleidsthema's in de jeugdwet en met GI's (Gecertificeerde Instellingen) en Onderwijs.  We hebben inwoners uit Esch voorbereid op de herindeling van Haaren naar de gemeente Boxtel. Dit geldt ook voor de Wmo en Participatiewet. De herindeling van Esch naar Boxtel in het sociale domein is goed verlopen. JONGERENWERK Jongerencentrum B-Town heeft naast de reguliere activiteiten samen met R-Newt en BSB een zomerprogramma met sport en spel voor jongeren georganiseerd. Ook zijn er verschillende online-activiteiten georganiseerd gericht op ontwikkeling en ontmoeting om eenzaamheid tegen te gaan. R-Newt heeft activiteiten georganiseerd tijdens de Ramadan voor de doelgroep.

De Jongerenacademie heeft de activiteiten zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Ook hebben we intensiever samengewerkt met scholen en bedrijfsleven. De Jongerencoach heeft individuele jongeren ondersteund die op één van de leefgebieden problemen ervaren. We hebben uitgangspunten vastgelegd tussen R-Newt, BSB, Jongerenacademie, B-Town en gemeente over de uitvoering van het jongerenwerk. Daarbij hebben we ook afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en afstemming. Beleidsprogramma JEUGDHULP  Voor inwoners van Esch is de inzet van jeugdhulp doorgegaan. Jeugdigen/ouders hebben wij informatie gegeven. 43 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel



Wij geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen op het terrein van jeugdhulp. Deze maatregelen gaan over betere samenwerking, preventie, verwijzen naar de 0e en 1e lijn en goed bekijken wanneer wij gezinnen doorsturen naar jeugdhulp. Dit onderdeel bestaat uit meerdere acties. Hiervoor is steeds aandacht. JONGERENWERK  We geven uitvoering aan de Notitie Jongerenwerk uit 2017 waarbij we er op koersen om het jongerenwerk integraal in één organisatie onder te brengen (eind 2021).  De activiteiten van B-Town zijn voor een groot deel verschoven van fysiek naar online.  De Jongerenacademie is online beschikbaar geweest voor hulp bij schoolwerk en persoonlijke vragen/problemen.  De jongerenwerkers hebben hun werkwijze aangepast waardoor ze meer locaties (hangplekken) hebben bezocht en fors meer ronden hebben gemaakt.  Politie, boa’s en jongerenwerk stemmen informatie sneller en beter met elkaar af. Dit betekent dat jongerenwerkers nu meer meldingen van overlast registreren en oppakken.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2019 28,5 uur wekelijks

Jongerenacademie

40 uur 40 uur openstelling openstelling

Realisatie 2020 10 uur wekelijks en doorlopend online 22 afgeronde trajecten

Activiteiten R-Newt 2018

44 locaties in beeld, 393 ambulante ronden

58 locaties in beeld, 1314 ambulante ronden

Activiteiten B-Town

Overlastmeldingen

Verwacht 2020 28,5 uur wekelijks

Toelichting: De indicatoren voor jeugdhulp zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief. Cijfers jongerenacademie: van de 22 begeleide jongeren zijn er 3 jongeren naar werk begeleid, 1 jongere naar een zorgtraject en 18 jongeren naar school/vervolgopleiding. In de Jongerenacademie hebben we in het schooljaar 2019-2020 22 jongeren getraind om hun leven weer op de rails te krijgen.

44 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

-15

Lasten

11.769

12.010

11.774

11.797

-23

Saldo voor bestemming

-11.747

-11.988

-11.752

-11.790

-38

343

251

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

343

251

-11.404

-11.988

-11.752

-11.538

213

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -11.752 -11.538

Jeugdzorg

Verschil 213

De uitvoering van het product jeugdzorg laat een voordelig resultaat van € 213.000 ten opzichte van de begroting zien. We hebben een tekort van € 81.000 op de lokale jeugdzorg door hogere uitgaven voor maatwerk activiteiten jeugdzorg. Voor het onderdeel regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg is een nadelig resultaat gerealiseerd van € 163.000 op Zorg in natura (ZIN) en Transformatie regio. Op de uitvoeringskosten van regionale inkoop is een voordeel gerealiseerd van € 31.000. Op jongerenwerk is een overschot ontstaan, omdat er een hogere huurvergoeding is ontvangen dan is gevraagd tijdens de bestuursrapportage. Bij de jongerenacademie zijn minder trajecten ingezet en groepsactiviteiten georganiseerd als gevolg van corona. Dit geeft een voordelig saldo van € 129.000 ten opzichte van de begroting. Er zijn in 2020 verschillende taakstellingen op dit beleidsproduct. De taakstelling op Centrum jeugd en Gezin van € 80.000 is gerealiseerd door het niet besteden van de inhuurbudgetten. Ook de taakstelling op het product jongerenwerk van € 50.000 is gerealiseerd door lagere uitgaven. Daarnaast was op het onderdeel regionale inkoop van jeugdzorg een te realiseren taakstelling opgenomen van € 80.000. Deze is in 2020 niet gerealiseerd en levert een nadeel op. Dit pakken we op zodra de jaarrekening jeugdhulp 2020 door de regionale inkooporganisatie (RIOZ) is opgeleverd.

In het resultaat is een voordeel van € 69.000 ontstaan op incidenteel onderhoud van B-Town en jongerenacademie en nog niet uitgegeven budget voor corona van € 59.000. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld via de regionale inkoop. Deze bedragen worden voor afwikkeling hiervan overgeheveld naar 2021.

45 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

In de begroting was geen rekening gehouden met een eventuele dekking of storting uit de reserve sociaal domein. Het onderdeel jeugdzorg laat een negatief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Dekking hiervoor vindt plaats door een onttrekking uit de reserve sociaal domein voor een bedrag van € 251.000 op basis van de egalisatiefunctie. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

46 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd.  In 2020 werken wij met het regioteam aan de voorbereiding en de tarieven voor de nieuwe open house inkoop specialistische hulp per 2022. Het gaat over begeleid wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. Per 2022 is er een overgang van een lump sum naar een P*Q (prijs x hoeveelheid) financiering.  De nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden is per 2020 ingegaan. Hierdoor zijn de wachtlijsten beperkt.  We hebben de kerntaken en maatregelen voor de Wmo geformuleerd en daar gerichte acties aan verbonden. Eind 2020 is een kernteam samengesteld dat de actie gaat monitoren om zo gericht besparingen te kunnen realiseren in 2021.  Dit vraagt om het scherpstellen van het beleid op het gebied van 1) zakelijk indiceren 2) kwaliteit van de indicatie 3) optimale inzet van de 0e en 1e lijn 4) besparen op de inzet van hulpmiddelen.  Eind 2020 is een begin gemaakt tot het realiseren van kleinschalige maatschappelijke opvang. Het doel is dat 2-3 plekken beschikbaar komen in het Sociaal Pension in Boxtel.

47 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Beleidsprogramma  De nieuwe inkoop specialistische hulp gaat in per 1 januari 2022. De nieuwe inkoop maakt meer grip en sturing vanuit de gemeente mogelijk.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) De indicatoren voor Wmo zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

255

139

144

257

113

Lasten

8.697

8.974

9.328

8.926

402

Saldo voor bestemming

-8.442

-8.835

-9.184

-8.669

515

445

456

-456

445

-456

-7.997

-8.835

-9.184

-9.125

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -9.184 -9.125

WMO

Verschil 59

De uitvoering van het beleidsproduct Wmo is € 59.000 voordeliger geweest dan verwacht. De lasten voor woningaanpassingen, trapliften, overige hulpmiddelen vervoer/wonen/rolstoelen, collectief vervoer, huishoudelijke hulp en begeleiding zijn lager dan begroot (€ 433.000). Deze onderbesteding is voor bijna de helft toe te rekenen aan het niet kunnen inzetten van PGB middelen in verband met de coronapandemie. De nog niet bestede extra coronamiddelen Wmo worden overgeheveld naar 2021 (€ 22.000). Het voordeel exclusief het resultaat van de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt gestort in de reserve Sociaal Domein (€ 455.000) De overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij (€ 59.000).

48 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt.  Preventie en netwerkversterking ter voorkoming dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoede grens terecht komen. Beleidsprogramma  Uitvoering geven aan het huidige Armoedebeleid.  We werken met twee wijkteams. Het doel van deze wijkteams is om niet vanuit één domein naar de hulp- of ondersteuningsvraag van onze inwoners te kijken, maar juist met een breed perspectief zodat alle leefgebieden hierin meegenomen worden.  Er is een start gemaakt met het armoedenetwerk. Het doel is om in 2021 dit netwerk op te zetten om samen met lokale partners armoede te bestrijden.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal opgelegde boetes vanwege schending inlichtingenplicht

Realisatie 2019 15

Verwacht 2020 20

Realisatie 2020 14

49 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Toelichting: Het aantal opgelegde boetes is licht gedaald. Als er aanwijzingen zijn met een vermoeden van niet-rechtmatig verstrekte uitkeringen boeken we een werkproces boete op. De conclusie van zo'n werkproces hoeft uiteindelijk niet altijd te leiden tot het opleggen van een boete. Het aantal werkprocessen om een boete te bezien is van 69 in 2019 terug gelopen naar 47 in 2020. De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

6.578

6.462

9.341

9.549

208

Lasten

10.626

10.281

13.188

13.107

Saldo voor bestemming

-4.048

-3.819

-3.847

-3.558

289

328

153

-153

328

-153

-3.720

-3.819

-3.847

-3.711

136

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -3.847 -3.711

Inkomensvoorziening

Verschil 136

De uitvoering van het beleidsproduct inkomensvoorziening heeft een positief resultaat van € 136.000. De uitgaven voor het verstrekken van uitkeringen Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies), Ioaw, Ioaz en Bbz zijn € 67.000 hoger geweest dan begroot. Jaarlijks wordt in de jaarrekening de hoogte van het uitstaande debiteurensaldo, de voorziening dubieuze debiteuren en de terugbetalingsverplichting aan het rijk beoordeeld. Dit levert in 2020 een nadeel op van € 191.000. De rijksmiddelen vanuit het ministerie SZW zijn aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. De definitieve rijksbijdrage was 3,5% hoger dan de in de begroting opgenomen voorlopige rijksbijdrage. Het voordeel bedraagt € 245.000. Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning (bijzondere bijstand) en armoedebestrijding voor € 167.000. Het positieve resultaat exclusief het behaalde voordeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij € 153.000 wordt in de reserve Sociaal Domein gestort. De verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij welke leiden tot een positief resultaat van € 136.000. 50 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  In 2020 is gestart met het aanmelden van klanten uit Wmo en Participatie voor de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD). Het betreft dan klanten met een loonwaarde onder de 30 % Wettelijk Minimum Loon (WML). We hebben besloten om OAD onderdeel te maken van ons lokale plan in relatie met WSD.  De doelgroep met een loonwaarde van 30% tot 80 % WML zijn klanten die we bij WSD aanmelden voor een traject en een dienstverband, zowel bij Werkpartners (onderdeel van WSD) of bij een reguliere werkgever. Dat zijn dan dienstverbanden waarbij loonkostensubsidie en begeleiding nodig is omdat deze personen een beperking hebben.  Personen met een loonwaarde tussen 80% en 100 % WMl zijn meestal zelfredzaam. Zij hebben daarom meestal geen langere ondersteuning nodig. Mochten ze toch een vorm van ondersteuning nodig hebben om uit te stromen, dan wordt dat wel geboden.  Met WSD hebben we in 2020 afspraken gemaakt om meer klanten via instroom doorstroom - uitstroom naar regulier werk te laten uitstromen, waarbij we geen of minder ondersteuning hoeven te bieden in de vorm van loonkostensubsidie. De doelstelling, 23, is gehaald.  In de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant werken we mee aan gezamenlijke acties die bij alle gemeenten een rol spelen.

In 2020 lag de focus vooral op het bemiddelen 51 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel



van mensen van werk naar werk omdat veel werknemers te maken kregen met dreigend ontslag. De norm van het Transitiearrangement werd uitgedrukt in een cijfer per gemeente per maand. Vanaf medio 2020 spreken we over een referentie per gemeente per kwartaal dat in de kwartaalrapportages van WSD terug te vinden is. Het aangegeven referentiecijfer voor Boxtel wordt gehaald en er is sprake van overrealisatie. We streven naar een zo hoog mogelijk uitstroomcijfer. Dat was in 2020 moeilijk omdat veel werkgevers terughoudend waren met het aannemen van nieuw personeel. In samenwerking met WSD is er toch een behoorlijke uitstroom gerealiseerd.

Beleidsprogramma  In 2020 zijn we begonnen met de voorbereiding van MijnWerkDichtbij, waarbij we klanten sneller in beeld brengen, de ondersteuning sneller kunnen bepalen en daarmee ook eerder uitstroom bereiken. We zijn met deze werkmethode 1-11-2020 gestart in 2 wijkteams.  Met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen ad € 200.000 op het gebied van Participatie / Inkomensvoorziening is de doelstelling gehaald. Specifiek op participatie (nog) niet helemaal, maar op het gebied van Inkomensvoorziening wel, waardoor totaal een positief saldo is ontstaan.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer M.b.t. het Transitiearrangement is de te halen norm de indicator. De kwartaalcijfers van WSD geven aan of de indicator is gerealiseerd. Uitstroom uit uitkering

Realisatie 2019 408

Verwacht 2020 425

Realisatie 2020 415

111

102

114

143

125

Toelichting: Par abuis zijn in de begroting onjuiste uitstroomcijfers opgenomen. Daar werd een aantal van 250 genoemd voor 2021, ook de cijfers over eerdere jaren kloppen niet. In de tabel hierboven staan de correcte uitstroomgegevens op basis van ons klantenbestand (Suite). De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

52 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

10.097

9.483

10.176

10.284

-108

Saldo voor bestemming

-10.091

-9.483

-10.176

-10.219

-43

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-10.008

-9.483

-10.176

-10.158

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -10.176 -10.158

Participatie

Verschil 19

De uitvoering van het beleidsproduct participatie heeft een positief resultaat van € 19.000. Het resultaat op het re-integratie budget voor de volledige doelgroep van de PW is nadelig geweest mede door overrealisatie op het aantal trajecten met loonkostensubsidie bij de WSD. Het tekort is € 61.000. Het negatieve resultaat exclusief het behaalde voordeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij van € 61.000 wordt onttrokken uit de reserve Sociaal Domein. De verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij welke leiden tot een positief resultaat van € 19.000.

53 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We ondersteunen initiatieven om de gezondheid te bevorderen.  We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.  We maken hierover afspraken met de GGD. Beleidsprogramma n.v.t.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

54 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

1.049

1.160

1.086

1.048

Saldo voor bestemming

-1.039

-1.160

-1.086

-1.048

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-1.039

-1.160

-1.086

-1.048

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -1.086 -1.048

Volksgezondheid

Verschil 38

De uitvoering van het product volksgezondheid is voordelig uitgevallen. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 38.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat is te verklaren door het niet besteden van de GIDS-gelden. Dit waren kosten voor de buurtsportcoach, deze worden nu uit een subsidie aan de BSB gedekt. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

55 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Leerlingenvervoer. We hebben ideeën aangeleverd voor de aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG. We hebben 93 aanvragen om leerlingenvervoer beoordeeld. We hebben afspraken gemaakt met De La Salle over het vervoer van hun cliënten naar scholen voor speciaal onderwijs. We hebben afspraken gemaakt over uitvoering van het leerlingenvervoer in de regio.  Passend onderwijs Lokaal streven we de regionale ambities na en zijn lokaal in gesprek over onderwijs zorgarrangementen. Regionaal is er op bestuurlijk niveau gesproken over de ambities binnen het passend onderwijs voor de komende vijf jaar, als hoofdlijn richten we ons op inclusief onderwijs. Er zal in 2021 een ontwikkelagenda voor de komende jaren worden opgesteld.  Wetswijziging Voorschoolse Educatie (VE) De kinderen die gebaat zijn bij extra VE aanbod komen per 1 augustus 2020 vier dagdelen van vier uur per week naar de voorschoolse voorziening/de peuteropvang. Daarmee is de basisvoorziening van 16 uur per week gerealiseerd voor deze doelgroep. De reguliere kinderen komen vanaf dat moment ook vier uur per twee dagdelen naar de peuteropvang. 56 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

De harmonisatie van het VE- beleid met de peuteropvang (POV) en Sociale Medische Indicatie (SMI) is nog niet afgerond.  Wet Kinderopvang (toezicht en handhaving). In 2020 zijn zoveel mogelijk locaties geïnspecteerd. Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2023 Op 18 juni 2020 hebben de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs (BOJO) positief geadviseerd over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2020-2024. In het college van 29 september 2020 is de LEA 2020-2024 vastgesteld.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met openbaar vervoer/fiets Aantal peuters met VVE indicatie Aantal leerlingen Taalhulp/Schakelklas basisonderwijs Bereik voorschoolse voorzieningenpeuteropvang: aantal niet werkende ouders met aanvraag gemeentelijke vergoeding.

Realisatie 2019 126 16 32

Verwacht 2020 100 16 36

Realisatie 2020 89 21 40

30 PM PM PM

32 7 1 1

Wet kinderopvang toezicht en handhaving Aantal jaarlijkse inspecties Aantal tijdig afgehandelde aanvragen Aantal handhavingstrajecten Aantal keren herstelaanbod

Toelichting: Het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer wordt niet beïnvloed door corona, het aantal vervoersbewegingen is als gevolg van de tijdelijke sluiting van de scholen wel verminderd. PM Aantal tijdig afgehandelde aanvragen is afhankelijk van de aanvragen die bij de gemeente binnenkomen. PM Aantal handhavingstrajecten- en acties is afhankelijk van de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties en in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke eisen.

57 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

876

1.142

909

-232

Lasten

4.563

5.252

5.021

4.490

530

Saldo voor bestemming

-3.687

-4.110

-3.879

-3.581

298

Onttrekking aan reserves

325

361

319

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

295

331

289

-3.392

-3.779

-3.590

-3.292

298

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -3.590 -3.292

Onderwijs

Verschil 298

De uitvoering van het product onderwijs is voordelig uitgevallen. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 298.000 ten opzichte van de begroting. Een van de LEA-projecten is niet tot uitvoering gebracht in verband met sluiting van scholen en andere inzet als gevolg van de corona-pandemie. De verwachte lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties zijn lager uitgevallen als gevolg van de lock-down. De lasten voor peuteropvang vergoedingen voor de niet werkende ouder zijn hoger uitgevallen dat begroot omdat er meer vergoedingen zijn aangevraagd. Op leerlingenvervoer is een overschot op de budgetten ontstaan door de tijdelijke sluiting van de scholen. Tijdens deze sluiting is slechts 80% van de kosten doorbetaald. Hierdoor is er een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het budget voor TOM-trajecten is niet besteed vanwege een lagere inzet door corona. De exploitatiebudgetten voor onderwijshuisvesting zijn niet volledig benut in 2020 (o.a. subsidies algemeen). Dit resulteert in een voordeel van € 100.000. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij en een beperkt nadeel in de doorbelasting van kapitaallasten in relatie tot onderwijshuisvesting.

58 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Leefomgeving

59 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. We zijn ons erg bewust van het feit dat we onze leefomgeving moeten aanpassen aan de veranderde behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om:  duurzame energiebronnen;  duurzame woningbouw;  een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling  het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit;  een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn;  duurzame landbouw;  de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. De ontwikkeling van onze gemeenschap geven we vorm op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.

Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is.

60 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, voorheen Move’31 genaamd nu Mobiliteitsplan 2040. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. We zoeken actief naar cofinanciering en werk met werk maken. Bescherming ecologisch gebied Het Van Gogh Nationaal Park ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Omgevingswet (over alle producten en diensten heen)  Boxtel Binnen de Bruggen  Move '31  Boxtel bouwt  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

61 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Leefomgeving

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Baten Begraafplaatsen

142

187

207

233

Beheer onroerend goed

1.440

856

1.975

2.262

287

Beheer openbare ruimte

122

229

244

Groenbeheer

1.164

7.388

11.737

1.090

-10.647

247

351

201

180

-20

Ruimtelijke ontwikkeling

1.034

921

691

804

113

Verkeersmaatregelen

147

179

Volkshuisvesting

214

205

230

223

-7

4.524

10.022

15.360

5.229

-10.130

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Grondexploitaties Parkeren

Totaal Baten Leefomgeving

Lasten Begraafplaatsen

-173

-199

-218

-202

Beheer onroerend goed

-1.746

-1.618

-1.693

-1.687

Beheer openbare ruimte

-6.906

-5.060

-5.151

-4.766

385

Groenbeheer

-2.419

-2.385

-2.497

-2.330

167

Grondexploitaties

-1.614

-7.680

-11.029

-1.794

9.235

-279

-260

-257

-242

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.309

-2.213

-2.332

-2.282

Verkeersmaatregelen

-1.270

-1.144

-1.447

-1.258

189

Volkshuisvesting

-387

-384

-378

-357

Totaal Lasten

-17.103

-20.942

-25.003

-14.918

10.085

Resultaat voor bestemming

-12.579

-10.920

-9.644

-9.689

-45

2.623

221

1.310

531

402

394

523

452

858

Saldo resultaatbestemming

2.221

174

-787

866

Resultaat na bestemming

-10.358

-10.747

-10.430

-9.610

821

Parkeren

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves

62 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten van dit programma

Werkelijke lasten van dit programma

63 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door de bouw van woningen voor de doelgroepen van beleid.  We hebben dit jaar een uitgebreid traject doorlopen met betrekking tot de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en monitoren deze afspraken gezamenlijk. We hebben op verschillende beleidsterreinen informatie opgehaald om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.  Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We hebben ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven.  We hebben regionaal deel genomen aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant, ter uitvoering van de gemaakte afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. Beleidsprogramma  In 2020 is wederom hard gewerkt om deze doelstellingen in de lopende en nieuwe plannen voor woningbouw te verwerken. Dit is gedaan door wensen voor dergelijke woonvormen in de woningbouwprogramma’s met initiatiefnemers te communiceren en vast te leggen in afspraken met initiatiefnemers, in de projecten waar dit al mogelijk was.  In projecten adviseren we over de woningbouwprogrammering.

Hierbij houden we rekening met de woningbehoeften en de gestelde doelen voor onder andere het 64 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

realiseren van voldoende woningen en voldoende sociale- en middeldure huurwoningen. Gestuurd wordt op woningbouwprogramma’s die voorzien in de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. In 2020 zijn in Boxtel 13 woningen gerealiseerd door particulieren. Er is in 2020 beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s heeft plaatsgevonden binnen het Poho Wonen in de regio Noord Oost Brabant. Daarnaast heeft er afstemming met het sociaal domein plaatsgevonden over het thema wonen en zorg.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2015-2019 294

Realisatie 2020 65

Verwacht 2015-2024 1475

Aantal gerealiseerde woningen Toelichting op de indicatoren: In de woonvisie is als doel omschreven om in de periode 2015-2024 per saldo 1315 woningen in totaal toe te voegen. Uitgaande van 160 sloop in deze periode, is de gewenste nieuwbouw om aan de behoefte te voldoen 1475 woningen. In de woonvisie is verder gesteld dat het aandeel sociale huurwoningen tussen de 25% en 45% ligt.

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

214

205

230

223

-7

Lasten

387

384

378

357

Saldo voor bestemming

-173

-178

-149

-134

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

-173

-178

-149

-134

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -149 -134

Volkshuisvesting

Verschil 15

Bij dit product is in 2020 sprake van voordelen vanuit doorbelaste kapitaallasten en dienstverlening door MijnGemeenteDichtbij.

65 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We signaleerden landelijke en provinciale ontwikkelingen en vertaalden deze waar nodig in ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.  We namen deel aan overlegstructuren onder andere ter voorbereiding van de komst van Esch. Binnen de Regio Noordoost Brabant werkten we mee aan de nieuwe Samenwerkingsagenda voor deze regio.  We bewaakten en actualiseerden bestemmingsplannen. Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties brachten we ruimtelijke plannen tot ontwikkeling.  We stimuleerden de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. Beleidsprogramma  Voor de omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan wordt verwezen naar de Implementatie Omgevingswet.  De bouwplannen voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zijn verder richting en/of in uitvoering gebracht. Zo werd het bestemmingsplan Pastorietuin Liempde onherroepelijk en is de bouw gestart. Zie verder onder 'Boxtel Bouwt'. Vooruitlopend

66 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

 



op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021 vond overleg plaats over meerdere plannen in het dorp Esch. We bouwen met het oog op de doorstroming op de woningmarkt. Ruimtelijke plannen stedelijk: voor het stedelijk gebied vond vaststelling plaats van het Centrumplan en het Paraplubestemmingsplan kamerbewoning Boxtel en we ondersteunden particuliere initiatieven. Zie verder 'Boxtel Bouwt', PHS en Greentech/Vorst B. We faciliteerden ruimtelijke plannen en voerden vooroverleg over initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van Boxtel. Denk aan natuurontwikkelingsplannen en landgoedontwikkeling.

Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.034

921

691

804

113

Lasten

2.309

2.213

2.332

2.282

Saldo voor bestemming

-1.275

-1.292

-1.641

-1.478

163

Storting in reserves

113

109

-109

Saldo resultaatbestemming

-113

-109

-1.388

-1.292

-1.641

-1.587

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -1.641 -1.587

Ruimtelijke ontwikkeling

Verschil 54

De werkelijke baten vanuit bouwleges zijn conform de gewijzigde begroting 2020. De voorziene kosten voor een handhavingsactie (sloop Jachthuisje Geelderseweg) zijn lager dan begroot. Vanuit de onderuitputting van € 20.000 wordt € 10.000 voor sloopwerkzaamheden overgeheveld naar 2021. Daarnaast is, hoofdzakelijk vanuit inhuur derden/advieskosten, bij Bestemmingsplannen een nadeel ontstaan. De doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij resulteert daarentegen in een voordeel.

67 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben alle lopende grondexploitaties in financieel-economische zin geactualiseerd.  Over recente ontwikkelingen en de voortgang van de grondexploitaties hebben we gerapporteerd.  We hebben een actualisatie uitgevoerd van de nota grondbeleid.  Bij projecten waar sprake is van facilitaire grondpolitiek hebben we naar behoefte ondersteuning en bewaking in financiële zin uitgevoerd.  Voor diverse nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we haalbaarheidsstudies en berekeningen uitgevoerd.

68 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Grondexploitaties

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.164

7.388

11.737

1.090

-10.647

Lasten

1.614

7.680

11.029

1.794

9.235

Saldo voor bestemming

-450

-293

708

-704

-1.412

Onttrekking aan reserves

101

202

283

306

Storting in reserves

168

1.257

168

1.089

-974

137

1.112

-376

-259

-266

-567

-301

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -266 -567

Grondexploitaties

Verschil -301

Het algemene exploitatieresultaat op de vier bouwgrondexploitaties is nadelig en bedraagt € 301.000. Enerzijds zijn de inkomsten van de grondexploitatie algemeen € 350.0000 achtergebleven bij de begroting door niet gerealiseerde verkopen. Anderzijds was de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij € 49.000 voordelig. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de 4 complexen waarvoor een actieve grondexploitatie is vastgesteld, wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze jaarrekening.

69 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden - Het verhuren van panden waar nog ruimte is; - Afstoten van panden die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn; - Actualiseren van de MeerjarenOnderhoudsplannen; - Uitgeven van agrarische percelen voor (kortdurende) pacht; - Uitgeven van bedrijfsgronden. Beleidsprogramma - Huidige beleid is dat we enkel gebouwen in eigendom houden die direct en/of strategisch nut hebben en gebouwen met maatschappelijk nut. - Het onroerend goed in ons eigendom moet op een sobere, maar adequate manier worden beheerd en onderhouden, waarbij achterstallig onderhoud zo veel mogelijk is te voorkomen. Hier past een conditiescore bij inspecties bij van niveau 3. - Villa Phaff is afgestoten. - Bedrijfsgrond verkocht aan Colenhoef. - taxaties ten behoeve van de brandverzekering zijn uitgesteld. Opdracht wordt uitgezet in 2021. Budget wordt overgeheveld

70 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Mutatie Gebouwen

Realisatie 2019 0

Verwacht 2020 1

Realisatie 2020 1

Toelichting: Villa Phaff is verkocht

Dit kostte het Beheer onroerend goed

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.440

856

1.975

2.262

287

Lasten

1.746

1.618

1.693

1.687

Saldo voor bestemming

-306

-762

282

575

293

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-294

-752

292

585

293

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 292 585

Beheer onroerend goed

Verschil 293

Het voordeel bij dit product wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gerealiseerde verkopen in 2020. Het resultaat vanuit verkoop Rechterstraat 55 (Villa Phaff) en Colenhoef is € 417.000 meer dan begroot. De geraamde verkoopopbrengst van een perceel naast Helicon (€ 80.000) werd daarentegen niet gerealiseerd; omdat de verkoopopbrengst in 2021 wordt verwacht, wordt deze bate overgeheveld. Overige afwijkingen betreffen: lagere opbrengsten vanuit verhuur, voordelen vanuit doorbelasting MijnGemeenteDichtbij en niet bestede budgetten 2020 (taxatiekosten verzekering gemeentelijke gebouwen en kwalitatieve verplichting Rouwbommel 3). De kosten voor taxatie en de kwalitatieve verplichting Rouwbommel 3 gaan met budgetoverheveling naar de begroting 2021.

71 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden 1. Aanzienlijke inzet voor preventieve en reactieve bestrijding eikenprocessierups en voor water geven van bomen en beplantingen. 2. Regulier, planmatig beheer: jaarcyclus in het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden die te maken hebben met het beheer en onderhoud van openbaar groen, bomen, sloten en bermen en landschappelijke beplantingen. We hebben onder andere de boomveiligheidscontrole uitgevoerd, een eerste inhaalslag gemaakt in boomonderhoud, onderhoudsplan houtwallen opgezet en werkplan uitgevoerd, WSD begeleid bij de uitvoering van het onderhoud van het wijkgroen en inhaalslag gemaakt in onderhoud wijkgroen. 4. Aanleg of vervanging van groen in onder andere project RVL, Strijpenhof, Kruisbroeksestraat, Runmolen, Kennedystraat, Hoogheem, Van der Voortpark, Burgakker en Parkweg. Bloemenmengsels gezaaid op 30 locaties ter verhoging van de biodiversiteit. 5. Structureel overleg met Natuurwerkgroep Liempde, Werkgroep Natuur en Landschap Boxtel, inclusief Beheergroep Sparrenrijk was opgestart, maar door corona stil komen te liggen. 6. Advisering en begeleiding van burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars. 7. Intake en behandeling van klachten/meldingen Openbare Ruimte. 8. Wijkbeheer: jaarrond de inspanning volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Intake en afhandeling dagelijkse klachten/meldingen inclusief de interne/externe afstemming en dienstverlening.

72 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Beleidsprogramma  Het onderzoek naar de organisatorische en financiële effecten om te komen tot een hoger kwaliteitsniveau van het openbaar groen heeft niet plaatsgevonden. Het groenbeheer vindt op sobere doelmatige wijze plaats.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal sober, doelmatig groenbeheer

Realisatie 2019 6-6,5 *

Verwacht 2020 6-,5 *

Realisatie 2020 6 -6,5 *

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat.

Dit kostte het Groenbeheer

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

2.419

2.385

2.497

2.330

167

Saldo voor bestemming

-2.406

-2.370

-2.489

-2.317

171

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

131

107

-107

Saldo resultaatbestemming

-44

-59

-107

-2.450

-2.370

-2.440

-2.376

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -2.440 -2.376

Groenbeheer

Verschil 64

Geëgaliseerde kosten (budgettair neutraal) Het saldo van de beïnvloedbare kosten (categorie 3,4) wordt aan het eind van het jaar geëgaliseerd via de reserve Groenbeheer. Bij deze kostencategorie is in 2020 een overschot ontstaan van € 107.000 dat gestort is in de reserve Groenbeheer. Overig De toerekening van MGD leidt tot een voordelig verschil van € 72.000. De overige verschillen (-€ 8.000) betreft een beperkt nadeel bij verstrekte en te ontvangen subsidies. Per saldo dus een voordelig verschil van € 64.000.

73 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden 1. We hebben gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze wijken en woonkernen. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden. De totstandkoming en uitvoering van Rolstoelvriendelijk Liempde is daar een goed voorbeeld van. Waar mogelijk lossen we binnen het jaarlijks wegenbeheer bestaande knelpunten op. 2. Binnen het jaarlijks, planmatig onderhoud en beheer hebben we diverse uitvoeringsprogramma's en bestekken voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd met betrekking tot wegen en verhardingen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, riolering, gebouwen en alle andere voorzieningen die zich in de openbare ruimte bevinden. 3. We hebben een aantal projecten aanbesteed en in uitvoering gebracht, bijvoorbeeld afkoppelen Dianabos-Halderheiweg e.o. in Boxtel en Rolstoelvriendelijk maken trottoirs en Nieuwe Erven in Liempde. Daarnaast hebben we een adviserende en begeleidende rol gehad bij diverse burger- wijkinitiatieven vanuit de Wijkmakelaars, zoals het park aan de Van der Voortweg, Processiepark en Generatietuin. 4. Gedurende het jaar hebben we onze inspanning geleverd volgens het principe van "schoon, heel en veilig" met daarbij de intake en afhandeling van de dagelijkse klachten/ meldingen. Het groeiend gebruik van de FIXI app vraagt een meer dan gemiddelde inzet.

74 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

5. Overeenkomstig het beheerplan Civiele Kunstwerken is het reguliere onderhoud uitgevoerd. De Ursilinepadbrug en de brug nabij de kanovereniging zijn vervangen. Ook is de handtrekvoorziening van het Sint-Janspontje vervangen. Vanaf 2021 zal het reguliere onderhoud planmatig worden uitgevoerd binnen de jaarschijven. 6. We hebben het uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2020 gereed, verouderde armaturen en lampen zijn vervangen door 286 LED-armaturen. Ook is de groepremplace en nazorg uitgevoerd en hebben wij 897 lampen vervangen. 7. Overeenkomstig het beheerplan Wegen is het jaarlijks asfalt- en elementen onderhoudsbestek voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. Bijvoorbeeld Kapelweg, Vic. van Alphenlaan, Uilenbroek, Onrooi, Goorestraat, Vorsenpoel en Sweelincklaan. 8. Nadat de geactualiseerde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en het bijbehorend Kabels en Leiding-handboek eind 2019 zijn vastgesteld, zijn met Brabant Water en Enexis de nadeelcompensaties afgestemd en worden nieuwe overeenkomsten binnenkort getekend. 9. Op diverse locaties zijn Brabant Water en Enexis bezig met sanering van de water- en gasleidingen. We houden op actieve wijze toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2019 744 stuks

Verwacht 2020 900 stuks

Realisatie 2020 1.066 stuks

klachten/meldingen verhardingen (*1) klachten/meldingen openbare 89 stuks 200 stuks 269 stuks verlichting (*1) beheer/onderhoud wegen 2,1 2,1 2,1 (verhardingen) in miljoen m2 beheer/onderhoud kunstwerken 76 stuks 76 stuks 76 stuks beheer/onderhoud openbare 7.683 stuks 7.700 stuks 7.747 stuks verlichting beheer/onderhoud verkeersborden 3.500 stuks 3.500 stuk 3.500 stuks beheer/in stand houding VRI's 10 stuks 10 stuks 10 stuks *1: in 2019 werd pas eind februari de eerste FIXI melding geregistreerd

75 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Beheer openbare ruimte

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

122

229

244

Lasten

6.906

5.060

5.151

4.766

385

Saldo voor bestemming

-6.783

-4.965

-4.921

-4.522

400

2.362

122

121

107

-14

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming

2.362

122

121

107

-14

Saldo na bestemming (x €1.000)

-4.421

-4.843

-4.800

-4.415

385

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting Rekening 2020 2020 -4.800 -4.415

Beheer openbare ruimte

Verschil 385

Geëgaliseerde kosten (budgettair neutraal) Het groot onderhoud voor de wegen wordt geëgaliseerd via de voorziening Wegenbeheer. Vanaf 2020 is de jaarlijkse storting met € 300.000 per jaar verhoogd. Conform het eind 2019 vastgestelde beheerplan bedroeg de storting in 2020 € 1.251.000. Op basis van dit beheerplan werd verwacht dat in 2020 € 1.328.000 onttrokken zou worden, maar dit is beperkt gebleven tot € 1.090.000. Het groot onderhoud voor kunstwerken (bruggen e.d.) wordt geëgaliseerd via de voorziening Kunstwerken. Conform het eind 2019 vastgestelde beheerplan bedroeg de storting in 2020 € 144.000. Op basis van dit beheerplan werd verwacht dat in 2020 € 70.000 onttrokken zou worden, maar in werkelijkheid was dit € 75.000. Het groot onderhoud/remplace voor openbare verlichting wordt geëgaliseerd via de voorziening Openbare verlichting. Conform begroting en in lijn met het beheerplan bedroeg de storting in 2020 € 300.000. Op basis van het beheerplan werd verwacht dat in 2020 € 295.000 onttrokken zou worden, maar in werkelijkheid was dit € 303.000. Overig wegonderhoud en wegbeheer Op de exploitatiebudgetten van overig wegonderhoud, inclusief dat van bermen en sloten is in 2020 een financieel voordeel opgetreden van € 63.000 en op dat van wegbeheer inclusief schoonmaken en vegen van de wegen een overschot van € 46.000.

Openbare verlichting Op de exploitatie van openbare verlichting is een voordeel ontstaan van € 115.000, voornamelijk door meer inkomsten van verhaalde schade (+€ 61.000) en minder energielasten (+€ 53.000). Overig De doorbelasting van MGD leidde op dit product tot een voordeel van € 82.000 en verder was er nog een voordeel bij de kapitaallasten (€ 64.000) en overig (€ 16.000). 76 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  VRI Vic van Alphen: Herinrichting in combinatie met onderhoud wegen en nieuwe VRI, is de kruising met het Koppel aangepast op gebied van fietsveiligheid.  Uitbreiding 30 km zone Essche Heike: Is een samenwerking tussen 30-km zone Molenwijkseweg en PHS Maatregelenpakket. Hiermee is het eerste fysieke deel van PHS in Boxtel gerealiseerd. Hiermee is tegemoetgekomen aan bezwaarmakers PHS en 30-kmzonering  Project Molenwijkseweg: Herinrichting met bredere fietsstroken en 30 km-zone inrichting ter verbetering bereikbaarheid en fietsveiligheid  Kruising Ladonkseweg/Salmstraat: Ontwerp met draagvlak Ladonk gemaakt.  VRI-beleid Naar aanleiding van het ontwerp van de KBA met VRI-kruisingen is er een programma gemaakt om daarmee ook uniformiteit met de bestaande, te vervangen installaties te bewerkstelligen.  Parkeerplaatsen Berkengaard: Zijn aangelegd ter verlaging van de ontstane parkeerdruk Diverse projectontwikkelingen (wonen) begeleid ten aanzien van verkeersinrichting om invulling te geven aan anterieure overeenkomsten, tel- of modelgegevens, parkeercijfers en passende ontsluitingsoplossingen  PHS Maatregelenpakket Ten aanzien van de PAS is extra inzet gepleegd om de PHS-dossiers ten aanzien van de PAS opnieuw in stelling te brengen.

Begeleiden RO bestemmingsplannen Keulsebaan en Onderdoorgang Tongeren  Nieuwe verkeersmodel Boxtel VMB2019 ontwikkelt op basis van nieuwe kennis provincie voor juridische en feitelijke onderbouwingen.  Om de samenwerking emissie- en verkeersbeleid te ondersteunen is een tool (ICinity) aangeschaft voor grafische weergave effecten variantstudies.  AS Baroniestraat: Met een werkgroep samen gewerkt aan oplossingen ter overbrugging van de vertraging ontstaan binnen PHS 77 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

 -

   

Mensgerichte maatregelen (schoolomgevingen) Netwerkbijeenkomst kinderdagverblijven GroenLicht label. Digitale bijeenkomst met kinderdagverblijven uit Gestel en Boxtel. Feestelijke uitreiking GroenLicht Label De Oversteek Humankind (Liempde) is in verband met corona uitgesteld tot voorjaar 2021 (dan ook nieuwe wethouder). Praktisch verkeersexamen is in verband met corona niet doorgegaan. BVL: 7 scholen in de gemeente doen mee aan BVL. 6 Hebben het bronzen label. 1 heeft het zilveren label (St. Petrus). Willibrordusschool uit Esch, in 2020 onder gemeente Haaren, komt formeel per 1 januari 2021 bij Boxtel en heeft ook meegedaan met BVL netwerkbijeenkomst. Totally Traffic: JRL heeft hier aan meegedaan en voldoet aan de eisen zoals door de provincie opgesteld. Voorbereiden verbetermaatregelen fiets: Ontwerpen gemaakt voor Pastoor Erasstraat, Parallelweg Noord en Zuid. Uitvoering 2021 Deelnemen participatie Stationsstraat (voorlopig ontwerp) en Rechterstraat tot definitief ontwerp. Snelfietsroute DB-EH: Door diverse omstandigheden (corona, beschikbaarheid, impasse) is voorbereidend werk voor snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven vertraagd. Een voormalig hockeyveld is, in samenspraak met de Hockeyvereniging MEP, omgevormd tot parkeerterrein Park Molenwijk, bedoeld voor sporters en parkbezoekers.

78 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel

Dit kostte het Verkeersmaatregelen

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

147

179

Lasten

1.270

1.144

1.447

1.258

189

Saldo voor bestemming

-1.123

-1.138

-1.366

-1.079

287

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Resultaatbestemming

Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=3ec18bd8-86af-4503-a910-0294560079e5