Bijlage 1 Jaarrekening 2020 Boxtel.pdf
Tekst van het document
Jaarrekening 2020
Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 3 Inleiding ............................................................................................................................. 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 Financiële positie ............................................................................................................... 6 Kerngegevens, trends en ontwikkelingen ...........................................................................
9 Programma's ........................................................................................................................10 Duurzaamheid ..................................................................................................................11 Maatschappelijke ontwikkeling ..........................................................................................32 Leefomgeving ...................................................................................................................59 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport ............................................................94 Meewerkend bestuur ......................................................................................................113 Paragrafen .........................................................................................................................132 Lokale heffingen .............................................................................................................134 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................144 Kapitaalgoederen............................................................................................................153 Financiering ....................................................................................................................157
Bedrijfsvoering ................................................................................................................161 Verbonden partijen .........................................................................................................164 Grondbeleid ....................................................................................................................180 Jaarrekening ......................................................................................................................183 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................185 Resultaat en resultaatbestemming (mutatie reserves) ....................................................188 Toelichting resultaat ........................................................................................................190 Incidentele baten en lasten .............................................................................................196 Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen ..............................................200 Investeringen ..................................................................................................................201 Reserves ........................................................................................................................202 Voorzieningen
.................................................................................................................206 Begrotingsrechtmatigheid ...............................................................................................209 Uitgangspunten en grondslagen .....................................................................................210 Financiële activa en passiva ...........................................................................................211 Balans per 31 december 2020 ........................................................................................212 Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling ..............................................214 Toelichting op de balans .................................................................................................224 WNT-verantwoording ......................................................................................................234 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....................................................235 Overige gegevens, gebeurtenissen na balansdatum.......................................................239 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................240 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .........................................................242 Bijlagen
..............................................................................................................................243 Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij .................................................244 Verplichte BBV indicatoren .............................................................................................246 Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel ..............................254 Overzicht belastingen en heffingen .................................................................................258 Personeel, salarissen en sociale lasten ..........................................................................259 Overzicht begrotingswijzigingen ......................................................................................260 Specificatie investeringen 2020 ......................................................................................262 Grondexploitatie..............................................................................................................262 Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................268 2 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Algemeen
Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Met deze jaarrekening legt de gemeente Boxtel verantwoording af over gemeenschapsgeld dat in het boekjaar 2020 is uitgegeven. Ook geven we aan wat er van de beleidsvoornemens is gerealiseerd. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van 6 juli 2021. Zoals u weet is 2020 voor de Boxtel een bijzonder jaar geweest. Het grootste deel van het jaar verkeerde ons land en dus ook onze gemeente in crisis, veroorzaakt door de coronapandemie. Corona heeft in onze gemeente grote invloed gehad. Niet alleen op inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen maar daarmee ook op het werk dat wij vanuit meewerkend boxtel hebben gedaan en hebben kunnen doen. Aan de ene kant hebben wij er extra taken bijgekregen op het gebied van veiligheid, handhaving, juridische zaken en communicatie, maar ook in de uitvoering van landelijk aangekondigde steunmaatregelen. Aan de andere kant hebben we ook dingen niet kunnen uitvoeren zoals gepland, omdat die uitvoering vanwege de geldende coronamaatregelen niet of niet goed mogelijk bleek. Tegen die achtergrond zijn we er desalniettemin in geslaagd de ontvlechting van Haaren en de invlechting van Esch in goede banen te leiden. Ook hebben we succesvol en coronaproof de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd.
Projecten die juist vanwege alle geldende maatregelen, er niet eenvoudiger op werden. We zijn er trots op dat we eraan mee mochten werken en ze tot een goed einde hebben kunnen brengen.
3 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Een jaarrekening is in normale omstandigheden het spiegelbeeld van de begroting, met daarbij de tussentijdse wijzigingen. Zoals gezegd waren de omstandigheden in 2020 verre van normaal. Het beeld vertekent daarom op onderdelen. Met alle veranderingen en onaangename verrassingen die 2020 voor ons in petto had, is één ding echter niet veranderd. We hebben met hart en ziel meegewerkt aan een beter Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en hebben de intentie dat ook voor Esch te doen. Het nieuwe gemeentebestuur heeft een beleidsprogramma 2021-2026 opgesteld. Tezamen met de besluitvorming over de kerntakendiscussie zetten we hiermee de lijnen voor komende jaren uit.
4 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Leeswijzer Opzet jaarstukken 2020 De jaarrekening is het sluitstuk van de totale planning & control cyclus. Eerdere documenten, die invloed hebben gehad op de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn: Begroting 2020 en Dekkingsplan begroting 2020-2023 jaarschijf 2020 1e wijziging begroting 2020 (raad 29 oktober 2019) 2e bestuursrapportage 2019 jaarschijf 2020-2e wijziging 2020 (raad 29 oktober 2019) Tariefaanpasssingen gemeentelijke heffingen 2020 4e wijziging begroting 2020 (raad 10 december 2019) verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2024 5e wijziging begroting 2020 (raad 10 december 2019) Eerste bestuursrapportage 2020, 6e wijziging begroting 2020 (raad 7 juli 2020) Overhevelingen vanuit 2019 en bestemming jaarresultaat 2019 8e wijziging begroting 2020 (raad 7 juli 2020) Begroting 2021 jaarschijf 2020 9e wijziging 2020 (raad 27 oktober 2020) 2e bestuursrapportage 2020 10e wijziging 2020 (raad 27 oktober 2020). De jaarrekening 2020 kent vijf programma’s met daaronder 33 beleidsproducten, net als de begroting. De programma's zijn: 1. Duurzaamheid 2. Maatschappelijke ontwikkeling 3. Leefomgeving 4. Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport 5. Meewerkend bestuur.
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit: Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Dit was het doel Dit viel eronder Dit kostte het Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de jaarrekening Producten Projecten Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen: Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) Dit hebben we dit jaar gedaan Zo hebben we dit meetbaar gemaakt Dit kostte het Financiële toelichting Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo hebben we dit meetbaar gemaakt' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen: Dit was het doel Dit hebben we dit jaar gedaan
5 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Financiële positie De financiële positie van de gemeente beschrijven we in drie onderdelen: Het resultaat vóór bestemming De gerealiseerde exploitatie-inkomsten (baten) en -uitgaven (lasten). De resultaatbestemming De wijzigingen in het eigen vermogen. Baten kunnen op voorhand in het eigen vermogen gestort worden (storting in reserves), of het eigen vermogen kan gebruikt worden om lasten te dekken (onttrekken aan reserves). Het resultaat ná bestemming Het bedrag dat overblijft nadat alle lasten gedekt zijn door inkomsten of eigen vermogen.
Het resultaat Jaarresultaat 2020 De jaarrekening 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.331.701. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus nadat er mutaties van en naar diverse reserves zijn verantwoord op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Samenvattend kan hier het volgende overzicht van worden gegeven: Resultaat (bedragen x € 1.000) Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming
2020 2.605,0 -1.273,3
Resultaat na bestemming
1.331,7
Resultaat na bestemming per beleidsproduct In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de resultaten per beleidsproduct (saldo: baten min lasten; negatieve bedragen = nadeel en positieve bedragen = voordeel).
Beleidsproduct (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2019
Begroot 2020 na wijziging
Werkelijk 2020
Resultaat 2020
Klimaatadaptatie en energietransitie Project Greentech Project Regionale Energie Strategie (RES) Plattelandsvernieuwing Afval Riolering Milieu Maatschappelijk werk Minderheden Jeugdzorg WMO Inkomensvoorziening Participatie Volksgezondheid Onderwijs Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling
-524 0 -1.411 -274 642 148 -879 -1.441 -301 -11.404 -7.997 -3.720 -10.008 -1.039 -3.392 -173 -1.388
-1.252 -50 0 -301 -130 0 -1.054 -1.681 -326 -11.752 -9.184 -3.847 -10.176 -1.086 -3.590 -149 -1.641
-1.233 -53 0 -290 -130 0 -926 -1.512 -276 -11.538 -9.125 -3.711 -10.158 -1.048 -3.292 -134 -1.587
19 -3 0 11 0 0 128 169 49 213 59 136 19 38 298 15 54
6 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Beleidsproduct (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2019
Grondexploitaties Beheer onroerend goed Groenbeheer Beheer openbare ruimte Verkeersmaatregelen Parkeren Begraafplaatsen Economische aangelegenheden Recreatieve voorzieningen Maatschappelijke voorzieningen Kunst Sport Monumentenzorg en oudheidkunde Bestuur Basisregistraties Openbare orde en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Algemeen budgettair
-376 -294 -2.450 -4.421 -1.123 -103 -31 -893 -578 -717 -621 -2.128 -160 -4.949 -1.194 -2.334 9.308 57.599
Begroot 2020 na wijziging -266 292 -2.440 -4.800 -1.366 -49 -11 -1.043 -561 -653 -661 -2.185 -227 -4.861 -1.347 -2.468 9.372 59.491
Resultaat na bestemming
1.373
0
Werkelijk 2020
Resultaat 2020
-567 585 -2.376 -4.415 -1.079 -69 32 -810 -528 -648 -513 -2.086 -183 -6.011 -1.242 -2.372 9.192 59.435
-301 293 64 385 287 -20 43 233 33 5 147 99 44 -1.150 105 96 -181 -55
1.332
1.332
Bij elk product is onder het kopje ‘dit kostte het’ een financiële toelichting opgenomen waarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen. Een samenvattende toelichting op het gerealiseerde resultaat is opgenomen in het hoofdstuk Jaarrekening (Toelichting resultaat). Bestemming jaarresultaat Via vaststelling van deze jaarrekening wordt de gemeenteraad voorgesteld het resultaat na bestemming als volgt te bestemmen: Bestemming resultaat (x € 1.000) - overhevelingen - coronamiddelen gemeentefonds - taakstelling verkoop onroerend goed - toevoeging aan de Algemene reserve
2020 484,8 113,1 110,6 623,1
Resultaat na bestemming
1.331,7
7 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
De vergelijkende cijfers Ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging is een voordelig exploitatieresultaat gerealiseerd van € 1.332.000. In vergelijk met de werkelijke cijfers 2019 en de begrote cijfers 2020 kan hier het volgende beeld van worden gegeven. (bedragen x € 1.000) resultaat na bestemming
werkelijk
begroot 2020
begroot 2020
2019 voor wijziging
werkelijk
resultaat
na wijziging
2020
2020
Totaal baten exploitatie
86.566
90.742
113.028
108.356
-4.671
Totaal lasten exploitatie
93.573
90.464
113.092
105.751
7.341
Resultaat voor bestemming
-7.007
278
-64
2.605
2.669
Onttrekking aan reserves
13.013
1.227
5.009
5.428
419
Storting in reserves
4.633
1.505
4.944
6.701
-1.757
Resultaatbestemming
8.380
-278
64
-1.273
-1.338
Resultaat na bestemming
1.373
0
0
1.332
1.332
Bij de begroting na wijziging was vóór mutaties met de reserves een nadelig resultaat voorzien van € 64.000 en om een sluitende begroting te realiseren zou er per sado voor ditzelfde bedrag een onttrekking uit de reserves moeten worden gedaan. Uiteindelijk is er een voordelig resultaat voor bestemming gerealiseerd van € 2,605 miljoen en is per saldo € 1,273 miljoen in de reserves gestort, waardoor het werkelijke resultaat na bestemming € 1.332.000 gunstiger is dan voorzien bij de begroting na wijziging.
8 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in een aantal kerngegevens, belastingen en rechten en het verloop van de vermogenspositie per einde van het boekjaar van onze gemeente. Kerngegevens, trends en ontwikkelingen Jaarrekening
2016
2017
2018
2019
2020
Aantal inwoners per 31-12 *)
30.655
30.672
30.747
30.801
30.846
Woonruimten per 31-12
13.296
13.308
13.353
13.401
13.461
Aantal inwoners/woonruimte
2,31
2,30
2,24
2,30
2,29
Bijstandsontvangers per 31-12
427
429
423
429
454
- vast tarief diftar
152,00
152,00
133,00
138,00
162,00
- eenmalige korting
-10,00
-14,00
-20,00
-23,00
-19,00
- vast tarief diftar
191,00
191,00
165,00
170,00
200,20
- eenmalige korting
-13,00
-23,00
-25,00
-28,00
-23,00
tarief lediging 240 liter rest
6,29
6,29
5,17
6,15
6,50
tarief lediging 180 liter rest
4,72
4,72
4,36
5,19
5,66
tarief lediging 140 liter rest
3,67
3,67
3,82
4,55
5,10
opbrengsten afvalverwijdering (x € 1.000) dekkingspercentage
2.895,70
2.698,25
2.313,13
2.453,19
2.943,90
98,67%
94,05%
80,19%
76,51%
87,60%
Stand van de voorziening (x € 1.000)
1.922,91
1.747,19
1.162,24
381,56
51,19
162,00
162,00
168,00
171,00
180,20
Afvalstoffenheffing (in €) eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
Rioolrecht (in €) waterverbruik t/m 200 m3 waterverbruik per m3 > 200 m3
1,52
1,52
1,57
1,60
1,65
opbrengsten rioolrecht (x € 1.000)
2.640,09
2.628,27
2.772,43
2.863,58
3.065,24
dekkingspercentage
88,92%
89,86%
102,68%
96,57%
102,17%
Stand van de voorziening (x € 1.000)
8.931,77
8.974,12
9.458,91
9.794,38
10.069,55
tarief gebruiker niet-woningen
0,1946%
0,2141%
0,2201%
0,2256%
0,2197%
tarief eigenaar woningen
0,1283%
0,1309%
0,1296%
0,1231%
0,1189%
tarief eigenaar niet-woningen
0,2433%
0,2677%
0,2752%
0,2756%
0,2925%
Opbrengst OZB (x € 1.000)
6.496,63
6.953,45
6.973,89
7.160,24
7.296,19
Eigen vermogen (x € 1.000)
24.906,74
25.255,19
22.688,58
15.681,69
18.286,70
Voorzieningen (x € 1.000)
15.674,96
12.632,77
12.454,61
15.994,12
16.889,57
Vaste schulden (x € 1.000)
39.946,51
36.533,54
33.105,32
39.046,95
45.522,06
Onroerende-zaakbelastingen als percentage van de WOZ-waarde
Vermogenspositie per 31-12
*) aantal inwoners per 1 januari 2021 bedraagt 32.973. Per 1-1-21 Esch bij Boxtel. 9 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Programma's
10 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Duurzaamheid
11 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken.
Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind, biomassa en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzaamheid: Klimaatadaptatie en energietransitie Plattelandsvernieuwing Afval Milieu 12 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Riolering
Deze grote projecten dragen bij aan het programma Duurzaamheid: Regionale Energiestrategie (RES) Greentech
Dit kostte het Duurzaamheid
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Baten Klimaatadaptatie en energietransitie
10
24
371
161
-210
Project Greentech
0
0
0
129
129
Project Regionale Energie Strategie (RES)
-932
0
0
1.007
1.007
Plattelandsvernieuwing
2.614
0
112
4.734
4.622
Afval
3.323
3.327
3.519
3.584
65
Riolering
3.031
3.488
13.412
12.931
-480
Milieu
139
0
25
35
10
8.185
6.839
17.439
22.580
5.142
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Totaal Baten Duurzaamheid
Lasten Klimaatadaptatie en energietransitie
-716
-953
-1.623
-763
860
0
0
-50
-182
-132
-479
0
0
-1.007
-1.007
Plattelandsvernieuwing
-3.485
-300
-431
-4.706
-4.275
Afval
-2.681
-3.327
-3.649
-3.714
-65
Riolering
-2.883
-3.488
-13.412
-12.931
480
Milieu
-1.019
-1.286
-1.079
-961
118
Totaal Lasten
-11.263
-9.354
-20.243
-24.264
-4.021
Resultaat voor bestemming
-3.078
-2.515
-2.805
-1.684
1.121
780
0
0
111
93
0
0
0
1.060
-1.060
Saldo resultaatbestemming
780
0
0
-949
-966
Resultaat na bestemming
-2.298
-2.787
-2.515
-2.632
154
Project Greentech Project Regionale Energie Strategie (RES)
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
13 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten van dit programma
Werkelijke lasten van dit programma
14 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben de wettelijke taken rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie uitgevoerd. De gemeenteraad heeft de concept Regionale Energie Strategie Brabant Noordoost vastgesteld. We hebben de Visie zonneparken Boxtel aangevuld met een verkenning voor windenergie waarna de Visie Zon- en Windenergie Boxtel is vastgesteld. In het verlengde daarvan hebben we de voorbereidingen getroffen voor een tender van 50 hectare aan zonneparken. In het kader van klimaatadaptatie hebben we de klimaatrisico dialogen voorbereid en aanbesteed. We hebben verder uitvoering gegeven een de duurzaamheidsagenda 2017-2022. Het programma ECCO is voortgezet. Beleidsprogramma We hebben de subsidie in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ingezet om zo duurzaam gebruik te bevorderen. Dit stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door de centrale inkoop van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Er is uitvoering gegeven aan Boxtel Energie Neutraal in 2030 door de vaststelling van de Visie zonne- en windenergie Boxtel en de tender voor 50 hectare zonneparken en door kennis te nemen van het Scenario-onderzoek Boxtel Energieneutraal 2030. Uitgangspunt is dat iedereen daarvan kan profiteren, ook inwoners met een kleine beurs.
15 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
In 2020 is in samenwerking met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een Transitie Visie Warmte (TVW). Een gezamenlijke aanbesteding voor een projectleider hiervoor heeft plaatsgevonden en in het najaar van 2020 is projectleider Over Morgen gestart met de uitvoering. De TVW is in september 2021 gereed en zal dan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. GreenTech Park Brabant is samen met provincie, regio, onderwijs en bedrijfsleven verder ontwikkeld. In het kader van de duurzaamheidsagenda zijn diverse acties op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie uitgevoerd. Zo is het eerst tiny forest Kampini aangeplant en is een proef voor elektrisch deelvervoer gestart. Duurzaamheidsaspecten zijn zo veel mogelijk gebed in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het technische beheer en onderhoud. Zo is in de strook tussen de Van der Voortweg en Dommel de biodiversiteit vergroot en zijn daar half verharde wandelpaden aangelegd, deels gemaakt van het mineraal olivijn, die CO2 opnemen. Daarnaast is energie bespaard in de openbare verlichting door de verder omschakeling naar LED verlichting.
Dit kostte het Klimaatadaptatie en energietransitie
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
371
161
-210
Exploitatie (x €1.000) Baten
10
Lasten
716
953
1.623
763
860
Saldo voor bestemming
-706
-929
-1.252
-602
649
182
0
0
0
0
0
0
0
631
-631
Saldo resultaatbestemming
182
0
0
-631
-631
Saldo na bestemming (x €1.000)
-524
-929
-1.252
-1.233
19
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -1.252 -1.233
Klimaatadaptatie en energietransitie
Verschil 19
De onderuitputting op de exploitatiebudgetten duurzaamheid 2020 was met € 649.000 meer dan 50% van het begrote budget. De bestaande methodiek is dat deze onderuitputting met uitzondering van de doorbelaste kosten vanuit MijnGemeenteDichtbij, wordt gestort in de bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling. Via deze reservering blijven de middelen beschikbaar voor duurzaamheid. Het voordelig saldo van dit beleidsproduct ad € 19.000 is derhalve uitsluitend het voordeel vanuit de doorbelasting van MijnGemeenteDichtbij.
16 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Plattelandsvernieuwing
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben onderzocht in hoeverre de situatie rondom de stikstofproblematiek van invloed is op ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. We hebben diverse initiatieven beoordeeld rondom beëindiging en herbestemming van bedrijfsactiviteiten in het buitengebied van Boxtel. Bij alle plannen hebben we geadviseerd over en getoetst aan het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe groenelementen. Beleidsprogramma We hebben ingestemd met meerjarige deelname aan Van Gogh Nationaal Park. De plannen voor De Kleine Aarde zijn verder uitgewerkt. In ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied hebben we aandacht gevraagd en getoetst aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Daarbij richtten we ons ook op bescherming van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, zoals erfgoed en landschap. Vanwege Corona is de Landschapstriënnale doorgeschoven naar 2021.
17 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Plattelandsvernieuwing
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
112
4.734
4.622
Exploitatie (x €1.000) Baten
2.614
Lasten
3.485
300
431
4.706
-4.275
Saldo voor bestemming
-871
-300
-318
28
347
598
0
18
111
93
0
0
0
429
-429
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming
598
0
18
-318
-336
Saldo na bestemming (x €1.000)
-274
-300
-301
-290
11
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -301 -290
Plattelandsvernieuwing
Verschil 11
Via dit product is o.a. de afwikkeling van (het penvoerderschap van) Landschappen van Allure verantwoord. Na afrekening met de provincie is het voordeel (o.a. programmabureau) van € 301.000 verrekend met de bestemmingsreserve Plattelandsvernieuwing. Daarnaast zijn er voordelen vanuit onderuitputting op werkbudgetten, provinciale restitutie ‘Groen-Blauwe diensten’ en subsidieontvangsten (Rouwbommel). Deze zijn eveneens verrekend met de bestemmingsreserve. Het voordeel in de doorberekening vanuit MijnGemeenteDichtbij is € 11.000 en vormt het saldo bij dit beleidsproduct.
18 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Afval
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Beleidsprogramma De aandacht verschuift in de loop der jaren van de inzameling van afvalstoffen naar de inzameling van grondstoffen. Dit is ook in de gemeente Boxtel terug te zien in de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner. In 2019 is in de gemeente Boxtel 119 kilogram restafval per inwoner ingezameld. In 2018 was dit nog 125 kilogram per inwoner, in 2017 127 kilogram en in 2016 143 kilogram per inwoner. 2016 2017 2018 2019 2020 Ingezamelde hoeveel restafval 143 127 125 119 152 (kilogram per inwoner)
Het doel voor 2020 was 100 kilogram per inwoner (conform het landelijke Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval (VANG-HHA)). Om dit te bereiken is ingezet op wijziging van frequentie van inzamelen van restafval en GFT in combinatie met omgekeerd inzamelen bij een aantal stapelbouwcomplexen. Hierbij wordt GFT in de zomerperiode wekelijks opgehaald en huishoudelijk restafval nog maar eenmaal per 4 weken ingezameld. De inwoners die bij de stapelbouwcomplexen wonen dienen de "reststoffen" (het kleine beetje 19
________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
restafval dat dan nog overblijft) weg te brengen naar centrale voorzieningen op korte loopafstand. Corona heeft echter roet in het eten gegooid. Enerzijds heeft dit er voor gezorgd dat er veel meer afval is ingezameld. De hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 is uitgekomen op 152 kilogram. Ook bij de milieustraat is een toename van de hoeveelheid ingezameld afval te zien. Deels komt dit omdat mensen meer thuis waren en meer vanuit huis werkten en er thuis dus meer afval ontstond. En deels omdat corona invloed heeft gehad op het aankoopgedrag van mensen. Hierbij kan gedacht worden aan meer maaltijden die thuisbezorgd werden en meer afhaalmaaltijden, maar ook aan investeringen in huis en tuin in plaats van een zomervakantie. En mogelijk is er ook sprake geweest van een toename van corona gerelateerd afval (mondkapjes, handschoenen, wegwerpdoekjes etc.). Anderzijds heeft corona er voor gezorgd dat de focus niet lag op afvalscheiding waardoor het afval minder goed gescheiden aangeboden is. Het lanceren van een uitgebreide communicatiecampagne die hoort bij een grote wijziging in de afvalinzamelmethodiek was daarom in 2020 niet mogelijk. Dit zou eenvoudig weg niet landen. Daarom is er voor gekozen om in 2020 voorbereidingen te treffen om de gewenste wijziging van inzamelfrequentie in 2021 in te voeren.
Vooruitlopend hierop zijn de geplande ondergrondse containers bij stapelbouwcomplexen al wel geplaatst.
Andere factoren van belang zijn geweest: De herindeling van de van gemeente Haaren. Het inregelen hiervan heeft voor een toename van kosten gezorgd. Toename van verwerkingskosten van diverse afvalstromen (waaronder grof huishoudelijk afval, milieustraat en GFT). Lagere opbrengsten voor oud papier en verpakkingsglas. Slechtere kwaliteit van ingezameld PMD (en daarmee een slechter recycleresultaat en een lagere vergoeding). Lagere kwaliteit van ingezamelde kringloopgoederen (en daarmee hogere verwerkingskosten). Als pluspunt is te melden dat de Europese aanbesteding voor PMD zakken heeft geleid tot een lager aankoopbedrag voor deze zakken. Dit effect wordt echter weer grotendeel teniet gedaan door de grotere afname van deze zakken. Ook dit is corona gerelateerd.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de gehele gemeente
Realisatie 2019 119
Verwacht 2020 100
Realisatie 2020 152
20 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Afval
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
3.519
3.584
65
Exploitatie (x €1.000) Baten
3.323
Lasten
2.681
3.327
3.649
3.714
-65
642
0
-130
-130
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642
0
-130
-130
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -130 -130
Afval
Verschil 0
Afval is een 100% kostendekkend product, het saldo van het product is 0. Een negatief resultaat is onttrokken aan de voorziening Egalisatie reinigingstarieven. Verwezen wordt naar de paragraaf Lokale heffingen waar voor de afvalstoffenheffing een tabel is opgenomen waarin voor de baten en lasten per categorie de werkelijke bedragen worden geplaatst naast de begrote bedragen. Met name de kosten van de milieustraat vielen hoger uit dan begroot, hetgeen voor een belangrijk deel aan corona kan worden toegeschreven. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 heeft dit product € 130.000 coronacompensatie uit het Gemeentefonds gekregen
21 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Riolering
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben gedurende het jaar het bestaand rioolsysteem gemonitord. We hebben uitvoering gegeven aan het VGRP vervangingsprogramma 2020. De geplande vervangingen van de elektromechanische pompinstallaties zijn uitgevoerd evenals het benodigd onderhoud aan pompinstallaties en randvoorzieningen. De jaarlijkse reiniging en inspectie van het hoofdriool heeft plaatsgevonden. We hebben via het samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer de Meierij (DWDM) gewerkt aan regionale samenwerking op het gebied van waterbeheer, het uitwisselen van kennis en kunde. Als onderdeel van de samenwerking vonden er structurele overleggen en afstemmingen plaats tussen gemeente en waterschap. Beleidsprogramma Uitvoering regulier technisch beheer: de aspecten van duurzaamheid zijn zo veel als mogelijk ingebed in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het technische rioolbeheer en onderhoud.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Totaal aantal kilometer riolering Aantal meldingen riolering, storingen drukriool, wateroverlast verstopte riolering Rioolheffing meerpersoons
Realisatie 2019 275 144
Verwacht 2020 278 140
Realisatie 2020 277 120
171
180
180,20
Toelichting: Het aantal geregistreerde meldingen en klachten zijn nog niet uitgesplitst in het nieuwe Fixi, alle meldingen voor riolering zijn daarom samengevoegd, in 2021 zal hierin een onderverdeling worden gemaakt, om zo een beter inzicht te krijgen welke klachten en meldingen waar betrekking op hebben.
22 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Riolering
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
13.412
12.931
-480
Exploitatie (x €1.000) Baten
3.031
Lasten
2.883
3.488
13.412
12.931
480
148
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 0 0
Riolering
Verschil 0
Riolering is een 100% kostendekkend product, het saldo van het product is 0. Een positief resultaat is gestort in de voorziening Riolering. Verwezen wordt naar de paragraaf Lokale heffingen waar voor de rioolheffing een tabel is opgenomen waarin voor de baten en lasten per categorie de werkelijke bedragen worden geplaatst naast de begrote bedragen.
23 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Milieu
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben een vervolg gegeven aan het traject Bodem en Ondergrond in Gemeentelijke Omgevingsvisies (BOGO). Het subsidietraject vanuit de VNG is in 2020 afgelopen. Hiermee is ook dit kennisdeling – en bewustmakingsproces in deze vorm beëindigd. We zetten de opgedane kennis in bij het opstellen van de omgevingsvisie. We hebben deelgenomen aan de regionale kopgroep landbouw om hiermee bij te dragen aan verduurzaming. Binnen het project Proeftuin De Peel is ruimte voor innovaties. Vanuit de Regiodeal zijn extra middelen ter beschikking gekomen voor 2021 en 2022. Door deelname aan het Schone Lucht Akkoord dragen we via de zogenaamde pilot landbouw verder bij aan de verduurzaming van deze sector. We hebben de Herenboeren Wilhelminapark en Herenboeren Nederland verder ondersteund in hun ontwikkeling voor vernieuwing in de agrarische sector. Verzoeken die zijn gericht op een verduurzaming van de bedrijfsprocessen in de agrarische sector hebben we benaderd met een positieve insteek. Wij hebben mogelijke deelname van bedrijven aan de warme sanering van de varkenshouderij ondersteund. Vanwege de coronacrisis zijn er maar enkele (keukentafel)gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers over de toekomst.
24 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
We hebben 50 ruimtelijke ontwikkelingen getoetst op milieuaspecten. Het merendeel bestaat uit kleinere ontwikkelingen. De grotere ontwikkelingen betreffen onder meer Selissen, Keulsebaan (maatregelenpakket PHS), Hamesestraat -Roderweg en Lindenlust. Daarbij hebben we extra inspanningen verricht op het gebied van stikstof en PFAS. In totaal 52 woningen komen in aanmerking voor nader onderzoek naar geluidmaatregelen aan de gevel. Het betreft met name woningen gelegen aan de Baroniestraat, Breukelsestraat, Eindhovenseweg en Bosscheweg. De werkzaamheden hebben in 2020 stilgelegen in afwachting van de besluitvorming rond het maatregelenpakket PHS. Eind 2020 is het bestemmingsplan Keulsebaan vastgesteld. We hebben gesprekken gevoerd over mogelijke verkeersmaatregelen in de Baroniestraat. We hebben het luchtkwaliteitsplan geëvalueerd. Niet alle maatregelen blijken te zijn uitgevoerd. De maatregelen die zijn uitgevoerd hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. We hebben een jaarverslag opgesteld en een uitvoeringsprogramma rondom vergunningen, toezicht en handhaving. Ook de ODBN stelt een (financieel) jaarverslag op. Door corona heeft het project Intensivering Toezicht en Veehouderijen vertraging opgelopen. Het loopt daarom door in 2021.
Dit kostte het Milieu
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
25
35
10
Exploitatie (x €1.000) Baten
139
Lasten
1.019
1.286
1.079
961
118
Saldo voor bestemming
-879
-1.286
-1.054
-926
128
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-879
-1.286
-1.054
-926
128
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Milieu
Begroting Rekening 2020 2020 -1.054 -926
Verschil 128
Bij de inhuur van diensten derden (inclusief de dienstverlening van de Omgevingsdienst, ODBN) is een voordeel ontstaan van € 92.000. Dit houdt o.a. verband met lagere doorbelasting door deze gemeenschappelijke regeling vanuit verzoektaken (corona-effecten, beperktere inspanningen vanwege ontwikkelingen rondom de Omgevingswet). Daarnaast is sprake van niet voorziene baten (leges, provinciale bijdrage) en een voordeel 25 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
op de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij. Het totale voordeel hiervan bedraagt € 36.000.
Projecten programma Duurzaamheid Onder het programma Duurzaamheid vallen de volgende projecten: Greentech Regionale Energie Strategie (RES)
26 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Greentech
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit was het doel Een duurzaam innovatief bedrijventerrein gericht op hogere verwaarding van groene reststromen.
Dit hebben we dit jaar gedaan Het jaar 2020 is uiteindelijk een evaluatie-jaar geworden met een doorstart voor Greentech op basis van het nieuwe bestuursakkoord. Voor het jaar 2020 wilden we naast verdere verkenning van het thema Greentech ook starten met de gebiedsontwikkeling van Vorst B. Het toewerken naar een concept-omgevingsplan moest vorm krijgen via gebiedsdagen waar een toelichting gegeven kon worden op de plannen voor Greentech/Vorst B en stakeholders (organisaties, bedrijven en omwonenden) hun belangen kenbaar konden maken. Adviesbureau DCS ondersteunde de gemeente Boxtel hierin. De corona-epidemie zorgde voor een verbod op samenkomen, waarmee op dat moment het organiseren van gebiedsdagen niet meer mogelijk was. Ondertussen groeide het besef bij de projectgroep dat het onwenselijk en onwerkbaar was om toe te werken naar een gebiedsontwikkeling zonder volwaardige aanhaking van de interne organisatie. De 2e helft van 2020, in afwachting van de resultaten van de verkiezingen, heeft de projectgroep gewerkt aan een plan van aanpak voor Greentech, waarin is opgenomen een planning voor de realisatie van een concept-omgevingsplan in 2 jaar. De concrete opdracht van het plan van aanpak wordt nog verder uitgewerkt. Er is een voorstel gemaakt voor een interne projectgroep, voor zowel de samenstelling als de benodigde uren.
Verder is gekeken naar de toegevoegde waarde van het begeleidend bureau DCS voor het traject naar een omgevingsplan. In het plan van aanpak staat beschreven dat we via een offertetraject een 27 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
nieuwe keuze willen maken voor de begeleidende partij voor drie onderdelen: de gebiedsgerichte aanpak, het MER en het opstellen van een concept-omgevingsplan. De vestiging van bedrijven kan in principe pas plaats vinden als er een omgevingsplan/bestemmingsplan is (onherroepelijk) vastgesteld. We verkennen de mogelijkheid om vooruitlopend op vaststelling te kunnen starten. Biomassaplein Er is namens de 4 gemeenten onderzoek gedaan naar haalbaarheid van het biomassaplein samen met bedrijven. Het plein zoals we dat gepland hadden, is niet realiseerbaar vanuit de exploitatie gezien en dus zouden de risico’s voor de gemeenten te groot zijn. Ook hier heeft de coronacrisis voor de nodige vertraging gezorgd. Het is maar de vraag of het plein op Vorst B kan worden gerealiseerd. Incubator De Incubator die ontworpen is door Studio Marco Vermeulen kan (nog) niet gerealiseerd worden. Ook dit heeft te maken met de coronacrisis en de verwachte economische problemen. Er is op dit moment voor dat gebouw geen investeerder te vinden. We zijn wel in gesprek met een bedrijf die een ander soort Incubator op het terrein kan realiseren. Ontwikkelbudget Het budget van € 200.000 is verlaagd naar € 50.000. Er is nog geen businessplan, mede vanwege vertraging door corona. Deze kosten zullen later alsnog worden ingebracht
Dit kostte het Greentech
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
129
129
Lasten
0
0
50
182
-132
Saldo voor bestemming
0
0
-50
-53
-3
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
-50
-53
-3
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -50 -53
Greentech
Verschil -3
Met het project Green Tech Park Brabant (GTPB) wordt deelgenomen in de Regio Deal Noordoost Brabant. Per 14 december 2020 hebben we een beschikking ontvangen dat voor dit project via de gemeente 's-Hertogenbosch als regiokassier, eenmalig in 2021 € 100.000 28 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
subsidie wordt ontvangen. In 2020 zijn reeds voor een bedrag van € 76.567 kosten gemaakt die subsidiabel zijn krachtens deze subsidie. Voor de inhuur van projectleider Greentech/ontwikkeling Vorst B is een bijdrage verstrekt vanuit de grondexploitatie Vorst van € 52.265. De overige kosten betreffen projectondersteuning, ondersteuning m.b.t. communicatie en kosten voor incubator. Deze kosten zijn uiteindelijk met € 3.000 overschreden.
29 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Regionale Energie Strategie (RES)
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit was het doel De Regionale Energie Strategie is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord.. De landelijke opgave is 49% minder CO uitstoot in 2030. Hiertoe moet elke regio een voorlopig bod indienen vòòr 1 juni 2020 en een definitief bod vòòr 1 maart 2021. De RES Noord Oost Brabant (NOB) ondersteunt de gemeenten bij hun eigen opgave om energie-neutraal te willen zijn.
Dit hebben we dit jaar gedaan De gemeente Boxtel was tot oktober 2020 bestuurlijk trekker van de RES Noord Oost Brabant en daarmee voorzitter van de stuurgroep. MGD heeft ook een projectregisseur geleverd. Daarna is die positie en de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen overgedragen aan de gemeente Bernheze. Naast de andere 29 regio's in Nederland hebben alle gemeenten, de provincie en de waterschappen vóór 1 juli 2020 een voorlopig bod ingediend en zijn gemeenten aan de slag gegaan om zoekgebieden voor zon en wind op land aan te wijzen. Daarbij is ook een nauwe samenwerking met de netbeheerders Enexis en Tennet, omdat de beschikbare netwerkcapaciteit bepalend is voor de realisatie van de doelen. Er zijn ook afspraken gemaakt over de organisatie van de RES NOB. Dit heeft geresulteerd in een concept RES NOB, die in juni 2020 door de raad is vastgesteld en in een Visie zonne- en windenergie, die in september 2020 door de raad is vastgesteld. In juli 2021 wordt een definitief bod in de RES NOB 1.0 aangeboden aan het NPRES, dat tweejaarlijks wordt herzien. Verder is in 2020 een plan van aanpak voor de TVW opgesteld, is het 30 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
projectleiderschap aanbesteed en is in oktober 2020 gestart met het traject om te komen tot een TVW, die in de tweede helft van 2021 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Onderdeel daarvan is een uitgebreid communicatie en participatietraject.
Dit kostte het Regionale Energie Strategie (RES)
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
-932
0
0
1.007
1.007
Lasten
479
0
0
1.007
1.007
-1.411
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
0
0
0
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 0 0
Regionale Energie Strategie (RES)
Verschil 0
31 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Maatschappelijke ontwikkeling
32 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Zo werkt dit programma mee aan Boxtel Samen met inwoners kijken we hoe we mensen meer in hun kracht kunnen zetten. Is dit niet mogelijk? Dan proberen we ondersteuning te bieden via maatwerkoplossingen. Op deze manier zorgen we met elkaar voor een prettig leefklimaat waar mensen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel Iedereen doet mee Topprioriteit voor ons is het sociale gezicht van Boxtel behouden, terwijl we doorgaan met de verandering van het sociaal domein. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Daarbij hechten we veel waarde aan ideeën, inbreng van onze inwoners en inspiratie door hun initiatieven. Boxtel is er de afgelopen jaren in geslaagd haar hoofddoel te bereiken. Toch blijft de uitdaging om dit vol te houden groot. Versterken van de sociale structuur Binnen deze transformatie gaat het om verschuiving naar preventie en het voortdurend versterken van de sociale structuur rondom mensen en in de samenleving. Belangrijke elementen daarin zijn levensfasebewust beleid, inzet van mantelzorgers/vrijwilligers en een goede integratie van bevolkingsgroepen. Tot nu toe is een groot deel van de verandering op sociaal gebied regionaal ingevuld. Hier willen we meer regie op. Speerpunt daarbij is regionale inkoop voor een deel vervangen door lokale. Doel is inwoners in hun eigen kracht te zetten en zelf regie te laten voeren op het eigen leven. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving, met of zonder ondersteuning. Plan voor het onderwijs In de bestuursperiode 2018-2021 stellen we een Integraal Huisvestingsplan op voor het onderwijs. We houden rekening met de toekomstige krimp van het aantal leerlingen. Boxtel ondersteunt het onderwijs.
Bijvoorbeeld door Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) in staat te stellen haar programma uit te voeren. Komende periode stuurt de BSB aan op een sterkere verbinding met het voortgezet onderwijs. Programma Maatschappelijke Ontwikkeling Het programma Maatschappelijke Ontwikkeling laat op de verschillende onderwerpen een positief resultaat zien. Het grootste positieve resultaat zien we op de Wmo, Jeugd, Onderwijs en inkomensvoorziening. Wij vermoeden dat inwoners tijdens de corona-pandemie niet of minder gebruik hebben gemaakt van zorg en ondersteuning. Vooral in de PGB-budgetten zien we dat. Ook de verwachte groei van het aantal uitkeringen en beroep op bijzondere bijstand is uitgebleven. Daarnaast zijn andere vormen van dienstverlening - denk aan onderwijs, kinderopvang, leerlingenvervoer - als gevolg van corona tijdelijk stopgezet. Dit verklaart een groot deel van het positieve resultaat. We zijn echter voorzichtig om hier voor het meerjarenperspectief conclusies aan te verbinden. Het jaar 2020 is vanwege corona geen representatief jaar.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Maatschappelijke Ontwikkeling: Maatschappelijk Werk 33 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Minderheden Jeugdzorg Wmo Inkomensvoorziening Participatie Volksgezondheid Onderwijs
Corona Corona heeft veel invloed gehad voor onze inwoners in het sociale domein. Zo hebben we onze dienstverlening vanuit de wijkteams moeten aanpassen aan de corona-maatregelen. Ook zijn maatschappelijke activiteiten in aangepaste vorm uitgevoerd. Dit is gebeurd met vele vrijwilligers die bereid waren iets extra's te doen voor inwoners die het hard nodig hadden. We hebben als gevolg van corona extra ingezet op mantelzorgers, ouderen, (welzijns)dagbesteding, jongeren, statushouders/minderheden, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Het is lastig aan te geven welk effect corona heeft op de vraag naar ondersteuning op basis van de Jeugdwet, Wmo of Participatiewet. De cijfers schommelen iets. Soms zien we een korte daling, omdat mensen geen hulpverleners willen ontvangen uit angst voor besmetting of sociale druk voor gezinnen wegvalt. Daarna trekt de vraag weer iets aan. In de rapportage Sociaal Domein gaan wij op deze cijfers dieper in.
34 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Maatschappelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Baten Inkomensvoorziening
6.578
6.462
9.341
9.549
208
Jeugdzorg
22
22
22
7
-15
Maatschappelijk werk
4
4
4
2
-1
Minderheden
0
0
0
2
2
Onderwijs
876
1.142
1.142
909
-232
Participatie
6
0
0
65
65
Volksgezondheid
10
0
0
0
0
WMO
255
139
144
257
113
7.751
7.768
10.653
10.791
138
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Totaal Baten Maatschappelijke ontwikkeling
Lasten Inkomensvoorziening
-10.626
-10.281
-13.188
-13.107
81
Jeugdzorg
-11.769
-12.010
-11.774
-11.797
-23
Maatschappelijk werk
-1.595
-1.525
-1.684
-1.514
170
Minderheden
-301
-209
-326
-278
48
Onderwijs
-4.563
-5.252
-5.021
-4.490
530
Participatie
-10.097
-9.483
-10.176
-10.284
-108
Volksgezondheid
-1.049
-1.160
-1.086
-1.048
38
WMO
-8.697
-8.974
-9.328
-8.926
402
Totaal Lasten
-48.697
-48.895
-52.582
-51.444
1.138
Resultaat voor bestemming
-40.946
-41.127
-41.930
-40.653
1.276
1.672
30
30
632
313
30
361
319
639
-609
Saldo resultaatbestemming
1.643
331
289
-7
-296
Resultaat na bestemming
-39.304
-40.795
-41.641
-40.660
981
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
35 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten van dit programma
Werkelijke lasten van dit programma
36 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Maatschappelijk werk
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Vrijwilligers en mantelzorgers Uitgevoerde acties op de vrijwilligersagenda: stroopwafelactie om vrijwilligers en actieve inwoners coronaproof in het zonnetje te zetten, de pr campagne ‘Doe je goed!’ is gelanceerd, vraag en aanbod van klussen en vrijwilligers is bij elkaar gebracht en er zijn diverse trainingen en e-learning modules aangeboden. Om extra hard getroffen mantelzorgers een hart onder de riem te steken hebben de werkgroep ouderen, ContourdeTwern en Radio TL met de inzet van veel vrijwilligers plantjes bij alle mantelzorgers bezorgd. Belvrijwilligers hebben sinds corona actief mantelzorgers gebeld om hen te vragen hoe het met ze gaat én of ze ergens hulp bij nodig hebben. In samenwerking met Boxtelse ondernemers en vrijwilligers zijn in de week van de mantelzorg activiteiten uitgevoerd als blijk van waardering voor onze mantelzorgers. Daarnaast zijn digitale activiteiten georganiseerd voor jonge en werkende mantelzorgers. Notitie ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ De notitie ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ is niet vastgesteld, omdat het college de uitkomsten van de kerntakendiscussie hierin wil betrekken. De werkgroep ouderen heeft de samenwerking met het college beëindigd en activiteiten uitgesteld tot de komst van een nieuw college.
37 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Verbeterprogramma (welzijns)dagbesteding Met (welzijns)dagbesteding op drie locaties - 'Dagje Thuis' in De Rots, de Kinderboerderij en Dorpshuis de Es - voorkomen we eenzaamheid en achteruitgang van kwetsbare inwoners en overbelasting van mantelzorgers. In 2020 is besloten om te investeren in de welzijnsdagbesteding en daarmee een besparing op de geïndiceerde dagbesteding te realiseren. De voorziening wordt verder doorontwikkeld en afgestemd op de nieuwe regionale inkoop voor Wmo vanaf 2022. Beleidsprogramma In afwachting van de uitkomsten van de kerntakendiscussie is uitwerking van het levensfasebeleid met een agenda voor jeugd- en ouderenbeleid uitgesteld.
In december is het subsidiekader primaire gesubsidieerde partners 2022 e.v. vastgesteld. Eén van de voorwaarden in dit kader is dat de primaire partners een gezamenlijk uitvoeringsplan opleveren voor 2022. Dit baseren zij op een door de gemeente opgestelde subsidieopdracht.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) De werkzaamheden voor het maatschappelijk werk worden uitgevoerd door onze professionele partners. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een maatschappelijke opdracht. De professionele partners geven hierover een verantwoording in hun jaarverslag. Omdat de jaarverslagen van onze professionele partners niet op tijd beschikbaar zijn voor het jaarverslag van de gemeente, nemen wij vanaf 2021 een verantwoording op in de rapportage Sociaal Domein.
Dit kostte het Maatschappelijk werk
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
4
4
4
2
-1
Lasten
1.595
1.525
1.684
1.514
170
Saldo voor bestemming
-1.591
-1.522
-1.681
-1.512
169
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
-1.441
-1.522
-1.681
-1.512
169
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -1.681 -1.512
Maatschappelijk werk
Verschil 169
38 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
De uitvoering van het product maatschappelijk werk laat een voordelig resultaat van € 169.000 ten opzichte van de begroting zien. De uitvoeringsagenda ouderen is niet tot stand gekomen omdat de notitie Samen Ouder worden in Boxtel niet is vastgesteld. Daarnaast hebben corona en de kerntakendiscussie gezorgd voor andere prioriteiten. Door deze ontwikkelingen is een overschot op het werkbudget maatschappelijk werk en ouderenwerk ontstaan. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.
39 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Minderheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben 19 nieuwe statushouders gehuisvest. De taakstelling was echter 26 statushouders: 4 vanwege een achterstand van 2019 en 22 uit de taakstelling van 2020. De achterstand is het gevolg van overmacht (vertraging in renovatie van een woning en een tijdelijke woningweigering). Met diverse lokale partners hebben we statushouders ondersteund bij hun vestiging in de gemeente. En ook om praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden. Voor zeer kwetsbare statushouders is naast de begeleiding door (de vrijwilligers van) Buro Nieuwkomers ook Wmo-begeleiding ingezet. Met lokale en regionale partners (Agrifood Capital) hebben we statushouders ondersteund om actief mee te doen in de samenleving, liefst door betaald werk. Jonge statushouders begeleiden we vooral richting een opleiding. In Boxtel is het Taalhuis de fysieke plek en partnernetwerk, waarmee we laaggeletterdheid actief aanpakken in lijn met het regionaal educatieplan. Het Taalhuis heeft (voormalig) statushouders extra taalondersteuning geboden, soms naast de inburgering. De wetswijzing Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Desondanks hebben we ons al intensief voorbereid. We werken al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet. We zijn al bezig met de voorbereiding op de nieuwe wet.