Begroting 2025 Boxtel- Begroting 2025 Boxtel
Tekst van het document
Omschrijving indicator/kengetal Statushouders met werk (%)
Realisatie Verwachting 2023 2024 52 52
Doel 2025 52
Doel 2028 52
Statushouders met bijstand (%)
37
37
37
37
Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%) Geslaagden inburgering (%)
23
23
23
23
42
42
45
Aantal inwoners met een Wmo voorziening
2.051
2.175
2300
2.500
Percentage Wmo-gebruikers met 1 of 2 voorzieningen
83%
84%
85%
87%
400
400
415
500
500
500
Uitstroom uit de uitkering naar regulier werk
40
40
40
Gemiddeld aantal jongeren (<27jaar) met een lopend traject
90
90
90
25
30
30
Aantal uitkeringen Participatiewet/loaw/loaz per 1 januari Aantal klanten met een traject
525
Aantal regulieren werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer
34
Thema 6 Gezond Boxtel met breed onderwijs Wat willen we bereiken? Gezondheid is een groot goed. Als je iemand vraagt naar wat hij/zij het belangrijkst vindt, is de kans groot dat het antwoord 'gezondheid' luidt. We definiëren gezondheid op basis van het concept positieve gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op ziekte. Positieve gezondheid gaat over de manier waarop mensen zelf om kunnen gaan met hun gezondheid, op hun 29 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Een goede gezondheidsinfrastructuur met de huisartsenpraktijk als basis, is een essentiële randvoorwaarde. Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat er een heel sterke samenhang is met de sociaaleconomische situatie van mensen. We streven er daarom naar de oorzaken van gezondheidsverschillen weg te nemen. Onze inwoners moeten daarvoor de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis; zowel basis- als voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Dit biedt ook de beste garantie op betekenisvol werk. Daarom zetten we in op een sterkere verbinding tussen de 3 O's: onderwijs, ondernemers en overheid. Wat gaan we daarvoor doen? Gezond en Actief Leven Akkoord Het Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026 heeft tot doel gezondheidsachterstanden terug te dringen en een gezonde leefstijl te bevorderen. In 2025 stellen we een lokaal uitvoeringsplan op, waarin we voortbouwen op de activiteiten uit 2023 en 2024. Sport en bewegen Via het onderwijs kunnen wij een groot aantal kinderen bereiken. Door verenigingen in contact te brengen met het onderwijs kunnen wij kinderen kennis laten maken met het sportaanbod in de gemeente.
Dergelijke projecten verlopen via de combinatiefunctionarissen van de BSB. Om sporten en bewegen financieel toegankelijk te houden voor kinderen kennen wij een voorziening via stichting Leergeld. Samenwerkingsagenda Huisartsen Wij werken aan een samenwerkingsagenda met de lokale huisartsen. Deze eerstelijnszorgverleners spelen een cruciale rol in het welzijn van en de zorg aan onze inwoners. Voor diverse maatschappelijke opgaven zoals maatschappelijke voorzieningen, het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord, overgewicht, thuis in de wijk en de hervormingsagenda jeugd is samenwerking met huisartsen essentieel. Een samenwerkingsagenda is een waardevol instrument om de samenwerking met huisartsen te versterken en te richten. In de samenwerkingsagenda is ook plaats voor knelpunten die de huisartsen ervaren bij het zoeken naar passende huisvesting. Financieel Fit en Gezond: Transitieplan GGD Het transitieplan van de GGD heeft als uitgangspunt om de bedreigingen zoals de personele lasten, druk op het personeel, transitie van de zorg en financiële onzekerheid, om te buigen naar kansen. Wij vinden het belangrijk dat de GGD Hart voor Brabant een toekomstige organisatie is en blijft. De financiële gevolgen van het transitieplan en de verhoging van het budget gemeentelijke bijdrage basispakket zijn verwerkt in de gemeentebegroting.
Leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer gaan we vanaf het schooljaar 2025-2026 werken met nieuwe beleidsregels en een nieuwe verordening. Hiermee willen we meer mogelijkheden creëren om via maatwerk kinderen minder lang leerlingenvervoer te hoeven verzorgen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van eigen vervoer en/of openbaar vervoer. Hiermee kunnen we de ook de stijging van de kosten dempen.
30 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Doorstroompunt De rol van het Doorstroompunt (voorheen RMC) voor voortijdig schoolverlaters wordt in 2025 uitgebreid van 23 tot 27 jaar. Hierdoor komt ook de doelgroep 23-27 jaar in beeld. Het doorstroompunt voorkomt voortijdige schooluitval van jongeren tot 27 jaar. Ze bieden begeleiding terug naar school/werk of dagbesteding, zo nodig in samenwerking met ketenpartners. Lokale educatieve agenda We zijn in 2024 gestart met het proces om de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2025-2028 op te stellen. Deze bouwt voort op de LEA 2020-2024. De LEA gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs. Vanaf 2025 voeren we de nieuwe LEA uit. VVE-beleid We geven uitvoering aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In 2024 actualiseren we het VVE-beleid, dit zal naar verwachting 1 januari 2025 ingaan. Eén van de doelen is om de administratieve lasten voor de gemeente, de kinderopvang en de GGD te verlichten. De jaarlijkse verantwoording over het bereik van VVE (verplichting vanuit Wpo) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). NPO De uitvoering van het gemeentelijk NPO (nationaal plan onderwijs) loopt door tot en met 31 juli 2025. Het plan is gericht op het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de corona.
Uitvoering geschiedt in samenwerking met de GGD, CdT, BSB, voorscholen, primairen voortgezet onderwijs. Basisvaardigheden (laaggeletterdheid) We ondersteunen inwoners vanuit het Taalhuis om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. Dit doen we met cursussen, laagdrempelige activiteiten en met hulp van veel taalvrijwilligers. Een belangrijk speerpunt in 2025 is de gezinsaanpak geletterdheid. Dit is een nieuwe wettelijke taak per 2025. Het doel is om de ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling bij het jonge kind te vergroten, handvatten hierin te geven en de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders te vergroten. Dit vraagt om integrale samenwerking met Onderwijsachterstanden, Vroeg- en Voorschoolse educatie, Bibliotheekwerk en Kunst en Cultuur en de vele partners in het werkveld. In 2025 ronden we het plan voor de gezinsaanpak af en zetten we een eerste stap in de uitvoering. Zo creëren we meer gelijke kansen voor kinderen en pakken we laaggeletterdheid bij de kern aan. Opvang Oekraïners In regionaal verband hebben Boxtel en Sint-Michielsgestel afspraken gemaakt over de gezamenlijke invulling van de opgave met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze gezamenlijke opgave bedraagt 456 opvangplekken per 1 januari 2025. In Sint-Michielsgestel worden 70 Oekraïners opgevangen in gebouw De Schakel, zodat de resterende opgave voor Boxtel 386 bedraagt.
We verwachten dat we deze opvangplekken in de eerste helft van 2025 zullen hebben gerealiseerd. We blijven tegelijkertijd uitkijken naar nieuwe locaties, omdat de huurovereenkomsten van de huidige opvanglocaties niet allemaal oneindig zijn en we voor tijdige vervanging dienen zorg te dragen.
31 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
De kosten van het ontwikkelen van nieuwe locaties worden vergoed door het Rijk. Daarnaast ontvangen we van het Rijk per gerealiseerde opvangplek per dag een normbedrag, waaruit de kosten van opvang, leefgeld, beveiliging en begeleiding volledig kunnen worden betaald. Hoe kunnen we dat meten? Jaarlijks publiceren we de monitor sociaal domein. Hierin worden de ontwikkelingen in het sociaal domein meer in detail weergegeven. In 2025 ontwikkelen we ook een dashboard voor het sociaal domein, waarin beleidsindicatoren opgenomen worden. Omschrijving indicator/kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking Waarvan met OV, fiets of eigen auto
Realisatie Verwachting 2023 2024 98 100 7
7
Doel 2025
Doel 2028
100
100
10
12
32 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Dit kost het Sociale Kracht
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Inkomensvoorziening
8.657
8.503
8.613
8.713
8.783
8.783
WMO
1.102
407
363
401
401
401
Onderwijs
671
505
505
505
505
505
Jeugdzorg
6
1
0
0
0
0
Participatie
76
0
96
96
96
0
Maatschappelijk werk
611
595
595
473
4
4
12.530
1.168
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
Totaal baten
23.660
11.186
10.180
10.195
9.796
9.700
Inkomensvoorziening
14.828
10.821
11.023
11.142
11.227
11.245
WMO
9.082
10.762
11.335
10.947
10.982
10.831
Onderwijs
2.731
2.818
2.541
2.564
2.567
2.588
Jeugdzorg
10.737
12.182
12.775
12.745
12.774
12.682
Participatie
10.424
12.234
11.724
11.385
11.309
11.326
Maatschappelijk werk
2.862
3.432
3.654
3.651
3.199
3.102
Minderheden
10.882
1.649
507
516
522
530
Volksgezondheid
1.254
1.660
1.708
1.736
1.764
1.793
Totaal lasten
62.799
55.557
55.266
54.686
54.343
54.097
Saldo van baten en lasten
-39.139
-44.371
-45.086
-44.491
-44.548
-44.397
648
1.323
458
372
356
0
Stortingen in reserves
3.830
47
47
47
47
47
Mutaties reserves
-3.182
1.276
411
325
309
-47
Saldo van baten en lasten
-42.320
-43.095
-44.676
-44.166
-44.239
-44.444
Minderheden Volksgezondheid
Resultaatbestemming: Onttrekkingen aan reserves
Ontwikkeling begroting
-1.580
33 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Toelichting Ten opzichte van de begroting 2024 stijgt het nadelige resultaat op dit programma met € 1.580.000. De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 50.000 zijn: • Toevoegen van respectievelijk € 60.000, € 40.000 en € 20.000 budget voor bewustwordingscampagne WOWW voor de jaren 2025, 2026 en 2027; • Toevoegen van € 90.000 budget voor Hartjes in de Wijk voor de jaren 2025, 2026 en 2027; • Structureel toevoegen van € 150.000 budget voor jongerenwerk; • Toevoegen van € 127.300 budget voor project Hervormingsagenda jeugdzorg voor de jaren 2025, 2026 en 2027; • Structureel toevoegen van € 200.000 budget verhogen inkomensnorm minimaregeling van 120% naar 130%. De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 50.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten in 2024.
Beleidsindicatoren Indicatoren programma Sociale Kracht
Eenheid
Absoluut verzuim
Periode Nederland
Boxtel
per 1.000 leerlingen
2023
6,3
10,6
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
%
2022
6,0
4,0
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
2022
1,0
1,0
per 10.000 inwoners 2023
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
700,0
680,0
%
2023
1,1
0,9
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2023
13,5
13,4
Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inwoners 2023 van 15-64 jaar
191,5
195,1
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners 2023
344,8
195,6
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2023
27,2
25,7
%
2023
2,4
1,9
Jongeren met jeugdbescherming
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
34 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Leefbare Ruimte
Algemene beleidsdoelstelling Boxtel onderscheidt zich door haar unieke woon- en leefomgeving. Centraal gelegen in Brabant, goed verbonden en omringd door fraaie natuur en een bijzonder landschap. We willen een aantrekkelijke woonomgeving bieden aan onze huidige en toekomstige inwoners. Een omgeving waar onze huidige én toekomstige inwoners een passende, duurzame woning kunnen vinden. De kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving is daarbij belangrijk. Daarom blijven we investeren in goede bereikbaarheid en infrastructuur, voldoende (maatschappelijke) voorzieningen en een goed functionerende én ook gezellige openbare ruimte. Uiteindelijk werken we zo mee aan het onderhouden en versterken van een fijne leefomgeving voor iedereen.
Maatschappelijk effect In het programma Leefbare Ruimte willen we de volgende maatschappelijke effecten realiseren: • We hebben voldoende passende, betaalbare en duurzame woningen; • De bijbehorende voorzieningen, zoals scholen en winkels, zijn passend bij de hoeveelheid inwoners; • Alle kernen in onze gemeente zijn goed bereikbaar en iedereen kan zich makkelijk en veilig bewegen. Boxtel is een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer, ook voor de omliggende kernen; • Boxtel staat bekend om zijn aantrekkelijke centrum met een goed en afwisselend aanbod van cultuur, commercie en recreatie; • Ons maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, is een stevige en toekomstbestendige basis voor de leefbaarheid in onze kernen. 35 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Regulier werk De afbeelding hieronder geeft een indicatie van de vaste werkzaamheden die we uitvoeren binnen het programma Leefbare Ruimte.
Ambities beleidsakkoord Thema 7 Aantrekkelijk wonen voor iedereen Wat willen we bereiken? Boxtel wil een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen. Daarvoor is het belangrijk dat we tijdig voldoende passende, betaalbare en duurzame woningen kunnen bieden aan onze huidige en toekomstige inwoners. De behoefte aan woningen is en blijft voorlopig onverminderd groot. Niet alleen door het tekort aan woningen, maar ook door de toename van het aantal woningzoekenden. Onder andere door de goede verbondenheid van Boxtel en de snelle groei van de stad Eindhoven en Brainport regio. Boxtel biedt een unieke woonomgeving, door de goede verbondenheid en groene omgeving. Die kwaliteiten willen we behouden en versterken. Dit vraagt dat we in samenhang afwegen hoe we zowel meer woon- en werkruimte kunnen ontwikkelen (verstedelijken) als de groene leefomgeving en natuur en landschap kunnen verbeteren en versterken. We willen hierbij meer ruimte geven aan actieve grondpolitiek, zodat we zelf meer sturing kunnen geven aan dit proces.
36 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Hoewel er veel aandacht gaat naar de realisatie van nieuwe woningen vormt de bestaande openbare ruimte het grootste deel van onze gemeente. Goed beheer hiervan is van groot belang voor alle inwoners. Dit beheer willen we sober en doelmatig uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? Volkshuisvesting De afgelopen jaren is een deel van de woningbouwplannen vertraagd. De stikstofproblematiek speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook een relatief beperkte ambtelijke capaciteit was hier mede debet aan. In 2025 breiden we de formatie die hiervoor beschikbaar is uit, zodat er structureel meer capaciteit beschikbaar komt voor het beoordelen van woningbouwplannen. Bij de advisering over ruimtelijke plannen letten wij erop dat gebouwd wordt voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden volgens het vastgestelde programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg. In de plannen zoeken wij naar ruimte voor speciale woonvormen die hieraan bijdragen. Te denken is aan: - Tijdelijke woonvormen (flex woningen) - Tiny houses - Woon-zorgvormen - Mantelzorgwoningen - Kleinschalige groepswoningen - Collectief particulier opdrachtgeverschap In ons beleid bieden we meer ruimte aan specifieke doelgroepen in de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad en/of die bijdragen aan een passender gebruik van de bestaande woningvoorraad. Welzijn en zorg maken hierdoor onderdeel uit van de woonopgave.
We stemmen hiervoor af met het sociaal domein. (Deze instrumenten staan vermeld in de uitvoeringsagenda die met het Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 20232027 is vastgesteld). Hierbij is te denken aan: - Beleid (kwetsbare) aandachtsgroepen (huisvesting) - Splitsingsbeleid - Meergeneratie-/mantelzorg wonen - Antispeculatiebeding - Doelgroepenbeleid - Migratie/asiel/statushouders In 2023 hebben we een nieuw Toetsingskader van woningbouwplannen vastgesteld. In 2025 evalueren we dit Toetsingskader en stellen we dit, waar nodig, bij. Omgevingsplan en omgevingsprogramma’s We vertalen de Omgevingsvisie naar een Omgevingsplan en Omgevingsprogramma’s. Voor de coördinatie van zowel het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s breiden we de formatie uit met 1 fte. Inbreiden en transformeren bedrijfsgebouwen In 2024 hebben we onderzoek gedaan naar inbreidingsmogelijkheden. Hieruit is gebleken dat er een relatief groot aantal potentiële inbreidingslocaties is. In 2025 werken we dit verder uit in een uitvoeringsstrategie waarbij we, onder andere, kijken naar realisatiekans en wenselijkheid. Ook hier leggen we de verbinding met de Omgevingsvisie en het programma Volkshuisvesting. Op die manier willen we meer woningbouwontwikkelingen mogelijk maken.
37 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Ook kijken we naar de transitie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen (zoals winkel- en kantoorpanden) in de bebouwde kom naar woningen. Gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom Met de provincie zijn wij in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom. Onderleggers hiervoor zijn het Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027, het onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden en de Omgevingsvisie. Voor het einde van deze beleidsperiode is er zicht op nieuwe gebiedsontwikkelingen. Circulair bouwen We gaan de motie "Pilot circulair bouwen in Boxtel" uitvoeren. We onderzoeken de mogelijkheden om circulair gebouwde starters- en/of seniorenwoningen te realiseren op gemeentelijke eigendom. Kernteam Omgevingsplan We starten met een kernteam Omgevingsplan. Dit kernteam moet kennis en ervaring op gaan bouwen zodat we op korte termijn ontwikkelingen mogelijk gaan maken die niet met een buitenplanse omgevingsactiviteit (Bopa) zijn uit te voeren. Op de lange termijn moet het kernteam invulling geven aan het omgevingsplan. Geluidssanering woningen We ronden het geluidsaneringsproject van 52 woningen af waarvan tot op heden 10 woningen in aanmerking komen voor geluidmaatregelen. Na gereedmelding van dit project is de geluidsanering van woningen die in aanmerking komen voor rijkssubsidie afgerond.
Schone Lucht Akkoord We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord en benutten de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. We geven voorlichting over het stoken van hout en maken gebruik van stookwijzer.nu en het stookalert om inwoners te informeren over wanneer beter niet gestookt wordt. Met de gemeenten in de RNOB wordt daarnaast ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit en mobiele werktuigen, industrie en meten/participatie. Geur- en geluidhinder vanuit bedrijventerrein Ladonk We voeren onderzoeken uit naar de geur van de bedrijven Vion en Hydrobusiness. Op het gebied van geluid starten we een breed onderzoek naar de geluidsoverlast die omwonenden van industrieterrein Ladonk ondervinden. Bij dit onderzoek worden de omwonenden actief betrokken. Hoe kunnen we dat meten? Volkshuisvesting We brengen jaarlijks het aantal nieuwbouwwoningen in beeld. Hierbij maken we een verdeling in onder andere: - permanente woningen - tijdelijke woningen - sociale huurwoningen - gerealiseerd in Collectief opdrachtgeverschap - ruimte voor ruimte woningen Geluidssanering We brengen het aantal geïsoleerde woningen in kaart. 38 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Thema 8 Een aantrekkelijk centrum Wat willen we bereiken? Boxtel heeft een bijzonder cultureel en economisch waardevol centrum. We willen dat het centrum van Boxtel hét voorzieningencentrum is voor de wijde omgeving en daarmee in sterke mate bijdraagt aan de leefbaarheid van Boxtel, maar ook van de omringende kernen. Daarom zetten we in op het verder ontwikkelen en versterken van het centrum en benutten we de bijzondere culturele en landschappelijke kwaliteiten. Op basis van de visie Boxtel binnen de Bruggen willen we door verbeelding van de oude structuur van de Binnendommels en bruggen het centrum nog aantrekkelijker maken. Wat gaan we daarvoor doen? Zichtbaarheid en bereikbaarheid winkelcentra We investeren in een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de winkelcentra in onze gemeente. En we zorgen voor een passende inrichting die bijdraagt aan de beleving van de historie. Denk aan de Stationsstraat, de aansluiting bij de Zwaanse brug en rondom de bibliotheek. Hoe kunnen we dat meten? Bezoekersaantallen Parkeerdruk
Thema 9 Verkeersveilig en bereikbaar Boxtel Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom werken we door aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze gemeente. In de openbare ruimte geven we voorrang aan de voetganger en fietser. Daarmee stimuleren we niet alleen het langzaam verkeer, maar ook gezondere en duurzamere vormen van bewegen. Ook willen we de snelheid in woonwijken beperken en daarmee de fietsveiligheid verbeteren. We zetten in op een goede bereikbaarheid van het station en het versterken van het openbaar vervoer. We blijven echter ook oog houden voor de autogebruiker. Bestaande parkeerknelpunten in woonwijken en het centrum willen we aanpakken en we houden het centrum goed bereikbaar, ook voor automobilisten. Onder andere door een parkeerroute voor het centrum in te voeren. Wel stellen we duidelijke grenzen. Zo brengen we doorgaand auto- en vrachtverkeer meer naar de randen. Hiermee ontstaat vanzelf meer ruimte voor voetganger en fiets en zorgen we voor veiligere en gezondere wijken en buurten. Wat gaan we daarvoor doen? Programma Duurzame Mobiliteit We werken het programma Duurzame Mobiliteit, dat eind 2024 wordt vastgesteld, verder uit.
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) werken we verder aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid rondom de spoorwegen door Boxtel. 39 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Als het bestemmingsplan voor het deelproject Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) onherroepelijk wordt en de benodigde vergunningen worden afgegeven kunnen in 2025 de VLK en maatregelen Tongeren worden gerealiseerd. Voor de Keulsebaan is een aangepast ontwerp uitgewerkt. In 2025 starten we met de noodzakelijke werkzaamheden voor de ruimtelijke procedure, grondverwerving en voorbereiding realisatie. We bereiden de sluiting van de dubbele overweg Tongersestraat en de aanleg van de fietsonderdoorgang verder voor. Voor de fietsonderdoorgang bereiden we de ruimtelijke procedure opnieuw voor en zetten we de grondverwerving voort. Het ontruimingslicht bij de overweg in Esch (voorheen PHS Haaren) realiseren we in 2025. Dit gebeurt vanuit het project PHS Vught. Daarnaast bereiden we de omlegging van de Heikant in 2025 verder voor. Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte We werken aan een Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte. Daarin maken we een doorkijk van 4 jaar voor alle uit te voeren werken van alle vakdisciplines in de openbare ruimte, inclusief kostendekking en planning. Hierin zijn opgenomen de investeringen in wegen, groen, verkeer, riolering enzovoort. Hoe kunnen we dat meten? We registreren het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Daarnaast registreren we middels verkeerstellingen het aantal verkeersbewegingen.
Hieruit kunnen we onder andere afleiden of de verkeersdruk toe- of afneemt en of het aandeel langzaam verkeer toeneemt.
Thema 10 Toekomstbestendig vastgoed Wat willen we bereiken? Maatschappelijk vastgoed is een belangrijke basis voor de leefbaarheid in onze kernen. Als gemeente investeren we daarom in ons vastgoed dat van maatschappelijk belang is. Het gaat hierbij om scholen, gemeenschapshuizen, bibliotheken, maar ook om onze sportaccommodaties. We hebben daarbij aandacht voor de verduurzaming en het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Hierbij beheren we ons onroerend goed sober, maar doelmatig. Bijzondere aandacht is er voor de toekomstbestendigheid, gezondheid en veiligheid van onze schoolgebouwen en de directe omgeving daarvan. Voor de basisscholen geldt daarbij aanvullend dat zij goed bereikbaar moeten zijn. Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen vastgoed/accommodatiebeleid In 2025 staat het accommodatiebeleid voor besluitvorming op de agenda. Het accommodatiebeleid geeft kaders voor huisvesting van kunst & cultuur, sport en multifunctionele accommodaties. Het accommodatiebeleid heeft een relatie met het sociaal domein, bijvoorbeeld de aanwezigheid van voorzieningen en het subsidiebeleid. Deze stemmen we op elkaar af. Daarnaast continueren we onze werkzaamheden om onze vastgoedportefeuille robuust voor de toekomst te maken. Eén van de onderdelen van het accommodatiebeleid is een vastgoedroutekaart. Dit document geeft sturing aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
40 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Onderwijshuisvesting In februari 2024 is het integraal huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting vastgesteld door uw raad. Tijdvak 1 loopt van 2024 t/m 2027. In 2025 werken we de plannen van de Hobbendonken en HUB uit. Daarnaast gaan we verder met de ontwikkeling van basisschool de Willibrordus in Esch. Hoe kunnen we dat meten? Bezoekersaantallen MFA Bezettingsgraad MFA
41 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Dit kost het Leefbare Ruimte
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Beheer onroerend goed
2.402
2.398
1.871
1.863
1.817
1.820
Beheer openbare ruimte
259
228
380
381
407
433
Verkeersmaatregelen
56
28
26
26
26
26
Parkeren
207
185
190
195
200
206
Begraafplaatsen
210
199
205
211
217
225
Volkshuisvesting
91
118
46
43
40
37
Groenbeheer
89
97
25
68
9
9
Ruimtelijke ontwikkeling
890
1.147
1.104
1.133
1.163
1.197
Grondexploitaties
1.513
1.096
3.594
3.678
2.510
2.510
Totaal baten
5.717
5.496
7.441
7.599
6.388
6.462
Beheer onroerend goed
4.436
3.994
4.159
4.298
4.330
4.515
Beheer openbare ruimte
6.018
7.464
7.398
7.536
7.627
7.731
Verkeersmaatregelen
1.693
1.341
1.375
1.397
1.449
1.842
Parkeren
248
406
206
257
207
208
Begraafplaatsen
300
442
420
427
433
439
Volkshuisvesting
375
849
803
814
721
730
Groenbeheer
3.428
4.084
3.969
4.012
4.056
4.101
Ruimtelijke ontwikkeling
3.466
4.903
4.514
4.614
4.301
4.450
Grondexploitaties
1.497
1.889
4.379
4.262
3.384
3.416
Totaal lasten
21.461
25.370
27.223
27.615
26.508
27.431
Saldo van baten en lasten
-15.745
-19.875
-19.782
-20.016
-20.120
-20.969
Onttrekkingen aan reserves
342
596
366
478
572
767
Stortingen in reserves
651
525
254
506
254
754
Mutaties reserves
-310
72
113
-28
319
13
-16.054
-19.803
-19.669
-20.044
-19.801
-20.956
Resultaatbestemming:
Saldo van baten en lasten
Ontwikkeling begroting
134
Toelichting Ten opzichte van de begroting 2024 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 134.000. De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 50.000 zijn: • Structureel toevoegen van € 170.000 (formatie)budget Ruimtelijke Ontwikkeling; • Structureel toevoegen van € 54.000 (formatie)budget Omgevingsplan Boxtel; 42 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
• •
Structureel toevoegen van € 54.000 (formatie)budget Omgevingsprogramma; Structureel laten vervallen van € 99.700 budget taakstelling maatschappelijk vastgoed; • Structureel toevoegen van € 72.000 budget WSD Groenonderhoud; • Structurele dekking uit de anterieure projecten van € 150.000 op budget inhuur civieltechnische projectleiders; • Structureel toevoegen van € 222.000 oplopend naar € 722.000 vanaf 2028 kapitaallasten voor IHP; • Structureel toevoegen van € 250.000 kapitaallasten voor nieuwbouw Willibrordus school Esch. De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 50.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten in 2024. Investeringen Investeringen programma Leefbare Ruimte
Begroting Begroting Begroting Begroting
(x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Investeringen gemeentelijk vastgoed
409
1.335
220
2.022
Herinrichting Molenwijkseweg
613
begrote investeringen:
Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel
249
Kruising Boseind-Keulsebaan
3.050
Civieltechnische investeringen
119
Vervangen masten openbare verlichting
237
247
99
Vervangen armaturen openbare verlichting
221
193
69
Aansluiting verkeersplan Ladonk
622
voorgenomen investeringen: Gebiedsplan Onder de Rechter
100
Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte periode 2025-2028
825
825
825
Meerjareninvesteringsplanning groenvoorzieningen
Pm
Pm
Pm
Herhuisvesting Ursula naar gemeentehuis Boxtel
825 Pm 1.500
Meerjareninvesteringsplanning verkeer en mobiliteit
Pm
Pm
Herinrichting Kalkheuvel 2e fase
1.350
Verkeersregelinstallaties
1.000
Reconstructie Bosscheweg
1.300
Nieuwbouw HUB school Boxtel
Pm
Nieuwbouw Willibrordusschool Esch
4.750
Totaal begrote en voorgenomen investeringen
10.472
2.600
1.835
8.097
Beleidsindicatoren Indicatoren programma Leefbare Ruimte Nieuw gebouwde woningen
Eenheid
Periode Nederland
Boxtel
per 1.000 woningen
2022
9,3
16,8
%
2023
54,2
53,3
Functiemenging (verhouding banen / wonen)
43 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Vitaal Ondernemen
Algemene beleidsdoelstelling De gemeente Boxtel heeft een prachtig aanbod aan maatschappelijke- en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur vormen samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen en we ondersteunen hen daarin. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbouwen. Als werkgelegenheidsgemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noord-Oost Brabant en Agrifood Capital.
Maatschappelijk effect In het programma Vitaal Ondernemen willen we de volgende maatschappelijke effecten realiseren: • een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat dat bijdraagt aan een gezonde lokale en regionale economie; • een stevige samenwerkingsband tussen gemeente en lokale ondernemers om te zorgen voor een gezonde economie en goede werkgelegenheid; • duurzame, goed bereikbare en toekomstbestendige bedrijventerreinen, waar ruimte is voor innovatief ondernemerschap; • een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en dagrecreatie door een sterke toeristische sector en een uitnodigend en divers centrum; • kunst en cultuur werken verbindend, daarom zorgen we voor een gezonde cultuursector en ondersteunen we inwoners, ondernemers en organisaties die zich inzetten voor een beleefbaar Boxtel. 44 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Regulier werk De afbeelding hieronder geeft een indicatie van de vaste werkzaamheden die we uitvoeren binnen het programma Vitaal Ondernemen.
Ambities beleidsakkoord Thema 11 Innovatief ondernemerschap Wat willen we bereiken? In gemeente Boxtel werken we gezamenlijk met onze ondernemers aan een krachtige economie. Als gemeente stimuleren en faciliteren we ondernemers om zich te kunnen blijven ontwikkelen en vernieuwen. Innovatief ondernemerschap zorgt ervoor dat we ook in de toekomst een gezonde en (veer)krachtige economie houden. Daarom zetten we als gemeente extra in op innovatieve bedrijven en ondernemerschap. Hiermee willen we ons imago als thuisbasis voor hoogwaardige innovatieve en vernieuwende ondernemingen opbouwen. Wat gaan we daarvoor doen? Economie Binnen dit thema streeft de gemeente naar een sterke lokale economie die gekenmerkt wordt door duurzaamheid, innovatie, en inclusiviteit. Uitgangspunt voor 2025 is de uitvoeringsagenda die hoort bij Economische Agenda. Deze wordt in Q4 2024 vastgesteld door de raad. Hierin is ook een meerjarig actieprogramma opgenomen. 45 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
De gemeente zet in op het bevorderen van het vestigingsklimaat, het ondersteunen van kennis en innovatie en het stimuleren van de lokale arbeidsmarkt. Er is specifieke aandacht voor de transitie naar duurzame landbouw, het versterken van de bezoekerseconomie en het creëren van een duurzaam en aantrekkelijk bedrijfsklimaat dat lokale en regionale ondernemers ondersteunt. We zetten in op een inclusieve arbeidsmarkt in balans waar iedereen kan meedoen. Bedrijvigheid moet passen bij de lokale en regionale arbeidsmarkt. Verduurzaming We stimuleren een duurzame bedrijfsvoering en zetten in op een circulaire economie. We werken de pilot verduurzaming Daasdonk verder uit. Belangrijkste onderwerpen op dit bedrijventerrein zijn netcongestie en circulariteit. We voeren het project energiehub op het bedrijventerrein Ladonk uit. Een belangrijke katalysator hiervoor is een LIFE subsidie, waar een aanvraag voor is ingediend en mogelijk wordt toegekend. Samenwerking en zichtbaarheid We gaan de organisatiegraad op de bedrijventerreinen verbeteren. We willen dit financieren met SPUK-gelden, waarvoor een aanvraag is ingediend en hopelijk wordt toegekend. We ondersteunen in 2025 een campagne om de zichtbaarheid van de Boxtelse bedrijven te verhogen.
Hoe kunnen we dat meten? Met betrekking tot de economische ontwikkeling volgende we de indicatoren zoals die opgenomen zijn in de tabel beleidsindicatoren (aantal banen, aantal vestigingsplaatsen en netto arbeidsparticipatie).
Thema 12 Beleef veelzijdig, bruisend en verbindend Boxtel Wat willen we bereiken? Met Beleef Boxtel zetten we onze gemeente in de spotlight. Boxtel en omringende kernen hebben veel te bieden op het gebied van retail, horeca, evenementen, toerisme, recreatie, kunst en cultuur. Dit willen we verder ontwikkelen door de verdere professionalisering van de bezoekerseconomie, waarbij we ook kunst, cultuur en erfgoed meenemen. Evenementen en activiteiten brengen mensen samen en zorgen voor verbinding. In onze gemeente zijn veel inwoners, ondernemers en organisaties actief om elk jaar weer te zorgen voor bruisende en bijzondere evenementen en activiteiten. Als gemeente blijven we dat aanmoedigen en ondersteunen. Dat doen we onder andere onder de vlag van 'Beleef Boxtel'. Ook onze sportverenigingen hebben een belangrijke verbindende functie. Als gemeente willen we dat nog verder uitbouwen door onze sportaccommodaties een bredere maatschappelijke functie te geven, zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen? Recreatie en toerisme In 2025 werken we verder aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Bezoekerseconomie. Dat betekent dat we dit jaar aan de slag gaan met de verdere verbetering van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van aantrekkelijke plekken in onze gemeente, zoals de winkelgebieden, maar ook de aanbieders van dag- en verblijfsrecreatie.
Zoals bijvoorbeeld de Langspier, waar we ook kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding. Daarbij hoort ook dat we investeren in het optimaliseren en mogelijk uitbreiden van de 46 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
wandel- en fietsroutes in onze gemeente. In 2025 werken we mee aan initiatieven om het Duits Lijntje een nieuwe, recreatieve invulling te kunnen geven, zoals railfietsen en een kippenhotel. Kunst en Cultuur De Cultuurnota 2024-2030 is de leidraad voor de verdere uitvoering van het cultuurbeleid in 2025. Voor dit jaar investeren we niet alleen in het aanbod zelf, maar ook in het beter kunnen ondersteunen en faciliteren van onze kunst- en cultuursector. We investeren in het verbeteren en versterken van het aanbod in de kunst- en cultuursector en de daarvoor benodigde faciliteiten. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: • We continueren de culturele vorming van onze jeugd via de Marktplaatsfunctie van Cultuurbox. Deze wordt bekostigd vanuit een cofinanciering vanuit de Rijksoverheid; • De bibliotheek werkt met de gemeente Boxtel aan een omvattend plan onder de noemer “Huis van Boxtel”, met aandacht voor cultuurprogrammering. • Met de musea, de podia en de gemeenschapshuizen onderzoeken we het gebruik en de benodigde capaciteit van de locaties voor de verschillende culturele functies, in relatie tot het nieuwe accommodatiebeleid. • We vragen aan de cultuuraanbieders extra aandacht voor de disciplines dans en urban culture. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw kunstwerk in het Processiepark in het kader van herdenking en viering 4 en 5 mei.
Erfgoed In 2025 ronden we in samenspraak met heemkunde kringen en andere partners het erfgoedbeleid af en gaan we over naar de uitvoeringsfase. Hierdoor moet erfgoed zowel intern als extern meer op de kaart worden gezet. Hierdoor behouden we cultuurhistorische plekken en gebouwen voor de Gemeente Boxtel en creëren wij een eigen ‘Verhaal van Boxtel’. Sportaccommodaties In 2025 pakken we die sportaccommodaties aan, die volgens het Meerjaren Onderhoudsplan toe zijn aan renovatie. Verder ronden we het project ‘beheer binnensportaccommodaties’ in 2025 af. Het project ‘alternatieven voor de binnensportaccommodaties in Boxtel’ - door het mogelijk wegvallen van sporthal De Braken - is in 2024 opgestart. Dit project heeft als doel te komen tot een definitieve oplossing voor het huisvestingsvraagstuk. Hoe kunnen we dat meten? Met betrekking tot recreatie en toerisme leggen we het aantal toeristische overnachtingen vast. Voor de overige onderdelen moeten we dit nog verder uitwerken.
47 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Dit kost het Vitaal Ondernemen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Sport
544
329
314
314
314
314
Recreatieve voorzieningen
62
65
67
69
71
73
Maatschappelijke voorzieningen
66
145
31
31
31
31
Economische aangelegenheden
29
52
583
53
54
55
Kunst
18
18
21
21
21
21
Monumentenzorg en oudheidkunde
0
0
0
0
0
0
720
608
1.015
487
490
494
2.562
2.408
2.587
2.623
2.657
2.702
Recreatieve voorzieningen
661
686
697
711
742
808
Maatschappelijke voorzieningen
810
995
887
889
891
892
Economische aangelegenheden
1.043
1.744
1.622
1.617
1.580
1.595
Kunst
482
598
586
590
595
600
Monumentenzorg en oudheidkunde
297
725
753
775
795
810
Totaal lasten
5.855
7.156
7.132
7.205
7.258
7.405
Saldo van baten en lasten
-5.135
-6.548
-6.117
-6.718
-6.768
-6.912
Onttrekkingen aan reserves
41
41
41
41
38
110
Stortingen in reserves
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
41
41
41
41
38
110
-5.094
-6.507
-6.076
-6.677
-6.730
-6.802
Totaal baten Sport
Resultaatbestemming:
Saldo van baten en lasten
Ontwikkeling begroting
432
Toelichting Ten opzichte van de begroting 2024 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 432.000. De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 50.000 zijn: • Toevoegen van € 75.000 budget voor herijking Economische Visie en uitvoeringsprogramma; • Toevoegen van € 50.000 budget voor Cultuurnota Boxtel 2024-2030; • Toevoegen van € 60.000 oplopend tot € 125.000 budget voor binnensportaccommodatie; • Structureel toevoegen van € 96.000 aan de voorziening groot onderhoud sportvelden. De overige afwijkingen bestaan uit kleinere afwijkingen dan € 50.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten in 2024.
48 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Investeringen Investeringen programma Vitaal Ondernemen
Begroting Begroting Begroting Begroting
(x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
begrote investeringen: Vervanging speelvoorzieningen 2026-2028
585
voorgenomen investeringen: Meerjarenonderhoud sportvelden
750
Totaal begrote en voorgenomen investeringen
585
750
Beleidsindicatoren Indicatoren programma Vitaal Ondernemen Banen
Eenheid
Boxtel
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2023
836,6
800,3
%
2023
73,1
74,3
%
2022
46,4
46,2
per 1.000 inw.15 t/m 2023 64jr
181,8
168,0
Netto arbeidsparticipatie Niet-sporters Vestigingen (van bedrijven)
Periode Nederland
49 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Meewerkend Bestuur
Algemene beleidsdoelstelling Het programma Meewerkend Bestuur heeft als doel de gemeente Boxtel te besturen en te faciliteren vanuit een goede verbinding tussen de Raad en Samenleving. Het college staat graag in verbinding met de Boxtelse samenleving. Wethouders en de burgemeester zijn benaderbaar en zichtbaar in contact met inwoners. Het lokaal bestuur is continu in beweging. Inwoners, ondernemers en instellingen willen en krijgen steeds meer en vaker invloed op hun eigen (leef)omgeving. Ze nemen ook zelf initiatieven om te participeren. Een modern meewerkend bestuur staat hier voor open en stimuleert dit. Vanuit MijnGemeenteDichtbij draagt de ambtelijke organisatie bij aan goed leven en werken in onze gemeente. We voeren gezamenlijk taken uit voor en met onze inwoners en (maatschappelijk) ondernemers. Iedere inwoner heeft recht op een veilige leefomgeving. Onder het motto 'Aanpakken en niet wegkijken' maken we werk van de toenemende dreiging van (drugs)criminaliteit, drugs- en drankmisbruik, overlast, ondermijnende activiteiten en integriteit. We streven naar meer toezicht op straat, maar zien ook voordelen in preventie en voorlichting die criminaliteit en overlast kunnen voorkomen. We streven naar een gezonde financiële positie binnen onze beleidsperiode.
Niet alleen kunnen we dan onze taken voor de inwoners van de gemeente Boxtel naar behoren uitvoeren, ook kunnen we een economisch sterk en duurzaam Boxtel realiseren. De lokale belastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente om alle taken goed uit te kunnen voeren en het gewenste voorzieningenniveau in stand te houden
50 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Maatschappelijk effect In het programma Meewerkend Bestuur willen we maatschappelijk het volgende bereiken: • Onze inwoners weten waar ze moeten zijn voor informatie. • Meer verbinding met onze inwoners onder meer door burgerparticipatie en inzet wijkmakelaars • Een veilige leefomgeving voor iedere inwoner. • Een gezonde financiële positie binnen onze beleidsperiode. • Een optimale dienstverlening aan de inwoner en alle afnemers van de basisregistraties. Dit doen we door het op een georganiseerde, effectieve, efficiënte en veilige wijze gegevens vast te leggen en uit te wisselen.
Regulier werk De afbeelding hieronder geeft een indicatie van de vaste werkzaamheden die we uitvoeren binnen het programma Meewerkend Bestuur.
Ambities beleidsakkoord Thema 13 Overheids- en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? De gemeente Boxtel staat voor het creëren van een klimaat waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en er veel ruimte is voor participatie. Dit doen we vanuit een vastgesteld participatiebeleid. Ook betrekken we inwoners in een vroeg stadium bij besluitvorming door middel van burgerparticipatie. 51 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Wat gaan we daarvoor doen? Om een klimaat te creëren waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving zetten we de wijkmakelaars in om initiatieven van inwoners onderling en aan gemeentelijk beleid te verbinden. Daarnaast ondersteunen we de dorps- en wijkorganen in de ontwikkeling van hun rol in de wijk. Om de inwoners vroeg te betrekken stellen we voor nieuwe projecten en nieuw beleid een startnotitie participatie op. Hiervoor implementeren we een uniforme werkwijze voor de aanpak van participatie in de organisatie.
Thema 14 Veilig Boxtel Wat willen we bereiken? Wij investeren in sterke maatschappelijke coalities met het oog op een weerbare lokale samenleving. Dat doen we om de dreiging van (drugs)criminaliteit, drugs- en drankmisbruik, overlast, en ondermijnende activiteiten te beperken. Daarnaast gaan wij jaarlijks een aantal acties uitvoeren voor een veilige en leefbare samenleving. In samenwerking met keten- en netwerkpartners én met andere gemeenten in de regio. We werken aan preventie en voorlichting ter voorkoming van criminaliteit en overlast. De zichtbaarheid van de boa's blijft belangrijk. Wat gaan we daarvoor doen? Ondermijning We werken mee aan de integrale aanpak van ondermijning, waarbij de focus ligt op meldingsbereidheid in de maatschappij en het voorkomen van nieuwe aanwas (jongeren die kiezen voor een criminele carrière). Bondgenoten We bevorderen de sociale cohesie en staan goed in verbinding met onze inwoners. Wij zetten hier het project Bondgenoten voor in. Dit programma is gericht op verbinding met sleutelfiguren in de wijken en dorpen en zorgt voor samenwerking met politie, gemeente en inwoners. Zorg en veiligheid We leveren een bijdrage op gebied van zorg en veiligheid. We adviseren over dit thema, maar zijn er ook als er sprake is van situaties waarbij onze inwoners daadwerkelijk betrokken zijn. Hierbij ligt de focus op jeugd.
We verschuiven de manier van werken van repressie naar preventie. Tegengaan criminaliteit We zetten in op bewustwording van inwoners en ondernemers met betrekking tot het thema digitale veiligheid. We zorgen dat ze weten wat ze moeten doen om de kans te verkleinen dat ze slachtoffer worden van digitale criminaliteit. We bevorderen een goede samenwerking tussen politie en boa’s. We bevorderen de inzet van 'meer blauw' (politie en boa's). We beseffen dat wij geen invloed hebben op de personele inzet van de politie. We blijven in gesprek met de politie en denken mee in oplossingen. De zichtbaarheid van de boa’s wordt evenals in 2024 ook in 2025 voortgezet. We intensiveren preventie en voorlichting ten aanzien van criminaliteit en overlast drank/drugsmisbruik, hangjeugd en verwarde personen. We willen overlast en criminaliteit immers zoveel als mogelijk voorkomen. De voorlichting en communicatie op dit vlak pakken we zowel intern als extern integraal op. Dat betekent dat we hierin de afstemming zoeken 52 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
met andere domeinen en netwerkpartners zoals onder andere de politie, jongerenwerk, Halt, onderwijsinstellingen, etc. We geven specifieke aandacht aan (financieel) kwetsbaren. Deze groep mensen is extra gevoelig voor criminele activiteiten en of crimineel geld. Met in- en externe partners geven we preventief informatie om de bewustwording te verbeteren. Uitvoering beleid Het basisteam breed (Boxtel, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Vught en Heusden) Integraal Veiligheidsbeleid is eind 2022 vastgesteld voor de periode 2023-2026. Daarnaast komt er een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid waarin voor 2025 en 2026 concreet is uitgewerkt welke acties en maatregelen we exact willen nemen op het gebied van Integrale Veiligheid. Hoe kunnen we dat meten? Om de resultaten van onze inspanningen in kaart te brengen hebben we een aantal meetpunten. De eerste is dat het aantal geregistreerde misdrijven bij de politie niet verder toeneemt. Datzelfde geldt voor het aantal Halt-verwijzingen en het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast is ons doel dat het aantal overlastmeldingen bij politie en gemeente daalt.
Thema 15 Efficiënt en financieel gezond Wat willen we bereiken? We streven naar een efficiënte, robuuste en kwalitatief hoogwaardige ambtelijke ondersteuning. Dit betekent dat we via MijnGemeenteDichtbij voortdurend investeren in de ontwikkeling van onze ambtenaren en processen om de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Daarnaast hebben we de ambitie om een gezonde financiële positie te behouden. Dit doen we door verantwoord om te gaan met onze middelen en te streven naar een evenwichtige begroting. Een solide financiële basis stelt ons in staat om duurzaam te investeren in de toekomst. Tot slot willen we de stijging van de lokale lasten beperken tot de inflatie. We begrijpen dat financiële lasten een grote impact kunnen hebben op onze inwoners en bedrijven. Daarom zetten we ons in om de lastenstijgingen zo laag mogelijk te houden. Wat gaan we daarvoor doen? Voor een hoogwaardige ambtelijke ondersteuning zijn we aan de slag met het uitvoeringsplan Dienstverlening, wat loopt tot 2026. In het uitvoeringsplan zetten we de klant centraal, zetten we in op online waar kan & persoonlijk waar moet en kijken we naar het DNA van onze dienstverleners. Met de uitvoering en implementatie van bijhorende acties zetten we in op de verbetering van onze dienstverlening. Voorbeelden zijn o.a.
het vernieuwen van bereikbaarheidsafspraken, de implementatie van klantreizen en het organiseren van inspiratie- en bewustwordingssessies. Voor een gezonde financiële positie hanteren we een sluitende begroting en gaan we verantwoord om met onze financiële reserves. Om de stijging van de lokale lasten te beperken hanteren we een maximale trendmatige stijging van de belasting tarieven (vastgesteld in de kadernota 2025)
53 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Hoe kunnen we dat meten? Dienstverlening Voor de kwaliteit van de dienstverlening stellen we een intern dashboard op. Daarnaast doen we mee aan het onderzoek waarstaatjegemeente dat inzichten geeft in hoe we als gemeente op dit punt presteren. Financiën Hiervoor hanteren we ratio’s als solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen. En uiteraard een sluitende begroting.
54 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Dit kost het Meewerkend bestuur
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestuur
786
447
114
114
114
114
Basisregistraties
429
597
695
715
735
756
Algemene dekkingsmiddelen
11.147
11.215
11.245
11.610
11.846
12.131
Openbare orde en veiligheid
40
94
33
34
35
36
Algemeen budgettair
71.138
76.566
77.274
74.929
76.557
78.513
Totaal baten
83.540
88.919
89.361
87.402
89.287
91.550
Bestuur
6.214
7.157
6.016
6.163
6.308
6.296
Basisregistraties
2.118
1.498
1.589
1.625
1.654
1.688
Algemene dekkingsmiddelen
723
835
687
586
614
871
Openbare orde en veiligheid
3.440
3.642
3.780
3.901
4.036
4.146
0
1.025
1.689
1.487
2.037
2.354
Totaal lasten
12.496
14.157
13.761
13.762
14.649
15.355
Saldo van baten en lasten
71.044
74.762
75.600
73.639
74.638
76.195
Onttrekkingen aan reserves
10.603
6.382
764
844
90
0
Stortingen in reserves
12.227
8.096
1.581
0
0
0
Mutaties reserves
-1.624
-1.715
-817
844
90
0
Saldo van baten en lasten
69.420
73.047
74.783
74.484
74.728
76.195
Algemeen budgettair
Resultaatbestemming:
Ontwikkeling begroting
1.736
Toelichting: Ten opzichte van de begroting 2024 stijgt het positieve resultaat op dit programma met € 1.736.000. De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 50.000 zijn: • Ontwikkeling inkomsten gemeentefonds (meicirculaire 2024); • Mutaties begrotingsposten voor rente, prijsindexering en ontwikkeling areaal. De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 50.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten in 2024. Investeringen Investeringen programma Meewerkend Bestuur
Begroting Begroting Begroting Begroting
(x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
begrote investeringen: Discussieposten gemeenteraad
45
Vervanging iPads raad en griffie
30
Totaal begrote en voorgenomen investeringen
30
45
55 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Beleidsindicatoren Indicatoren programma Meewerkend Bestuur
Periode Nederland
Boxtel
Bijdrage MGD per inwoner
2025
*
915,4
Fte per 1.000 inwoners
2025
*
7,9
Demografische druk
%
2024
70,4
77,7
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€
2023
859,7
903,6
Apparaatskosten
Eenheid
Formatie
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde
€
2023
941,8
980,8
x € 1.000
2019
250,0
270,9
x € 1.000
2020
271,0
287,8
x € 1.000
2021
290,0
298,0
x € 1.000
2022
317,0
324,0
x € 1.000
2023
368,0
376,0
Jongeren met een delict voor de rechter
%
2022
1,0
1,0
Jongeren met jeugdreclassering
%
2021
0,3
0,2
Misdrijven - Diefstallen uit woning
per 1.000 inwoners
2023
1,3
1,0
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners
2023
4,3
3,0
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare per 1.000 inwoners orde en gezag
2023
5,8
4,6
Misdrijven - Winkeldiefstallen
per 1.000 inwoners
2023
2,5
0,7
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
2023
8,7
5,3
* gegevens niet beschikbaar
56 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Paragrafen
Lokale heffingen In het beleidsakkoord 2021-2026 staat dat Boxtel uitgaat van een terughoudende ontwikkeling van de ozb en lokale lastendruk. De lokale belastingen vormen naast de algemene uitkering een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente om alle verplichte en beleidsvrije taken goed uit te kunnen voeren en het gewenste voorzieningenniveau in stand te houden. Uitgangspunt is dat deze verantwoord wordt verhoogd en dat burgers profijt hebben van een efficiëntere aanpak op het terrein van riool- en afvalstoffenheffing.
Het beleid algemeen Conform het beleidsakkoord gaan we behoedzaam om met de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven. Het uitgangspunt is dat we de lokale lasten niet meer verhogen dan de inflatiecorrectie. Dit en de areaaluitbreidingen leiden tot een extra toename van de belastingopbrengst in 2025 ten opzichte van 2024. De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In de volgende sub-paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van de heffingen berekend zijn. Bij de kostendekkende heffingen zijn overzichten geplaatst waaruit blijkt dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Verder worden de beleidsuitgangspunten per belasting/legessoort gepresenteerd, de in deze begroting opgenomen opbrengsten en de voorlopige tarieven. 57 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Gelijktijdig met deze begroting stelt de raad bij een apart raadsbesluit de tarieven vast. Zeer waarschijnlijk worden in 2025 de ozb-tarieven definitief vastgesteld. Gedurende het (belasting)jaar mogen de ozb-tarieven namelijk alleen nog maar naar beneden worden bijgesteld. Dit betekent dat de tariefstelling voor het jaar 2025 zoals die door de raad wordt vastgesteld in november 2024 veiligheidshalve hoger zal zijn.
Het beleid per belastingsoort Onroerende zaakbelasting De onroerende zaakbelasting (ozb) is een belasting die de gemeente heft over de vastgestelde waarde van elke onroerende zaak en die wordt aangemerkt als een algemeen heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk. Gelijktijdig met de begroting worden de ozb-tarieven "voorlopig" (te hoog) vastgesteld. In 2025 worden de tarieven definitief (naar beneden) bijgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de taakstellende opbrengst. De tarieven worden gebaseerd op de bekende WOZ-waarden per peildatum 1 januari 2024 van het onroerend goed. Over het algemeen is het zo dat gelet op de (geraamde) opbrengsten dat als de WOZwaarden stijgen de ozb-tarieven worden verlaagd. De lastendruk is op deze manier niet of minder afhankelijk van de waardeontwikkeling. Naast de indexering van 2,9% zorgen areaaluitbreidingen voor een stijging van de belastingopbrengst in 2025 ten opzichte van 2024.
Toeristenbelasting In de begroting is voor 2025 geen tariefaanpassing voorzien. De tarieven zijn in 2023 niet aangepast en in 2024 heeft een boventrendmatige verhoging plaatsgevonden. De toeristenbelasting is aangemerkt als een algemeen heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk. De tarieven voor 2025 zijn € 1,95 per persoon per nacht voor campings en € 2,25 voor overige locaties. Voor groepsactiviteiten (meer dan 10 personen) ten behoeve van jongeren (t/m 18 jaar) is het tarief € 1,15.
Rioolheffing In de begroting wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met de inflatiecorrectie. Hiermee wordt een volledige kostendekking gerealiseerd. De dekking bedraagt in het meerjarig perspectief maximaal 100%. Alle lasten en baten worden gebaseerd op de doorrekening van alle onderhoudskosten en investeringsplannen voor een periode van 70 jaren. Het tarief wordt over deze periode berekend, rekening houdende met de indexering en de beschikbare middelen uit de toe- of afgenomen voorziening. Een resultaat in een jaar wordt gestort of onttrokken aan de voorziening Riolering.
58 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2025 en financiële begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028
Onderbouwing tarieven riolering (x € 1.000) Overige goederen en diensten
Werkelijk
Begroot
Begroot
2023
2024
2025
15
39
40
Mutatie voorzieningen
12
Belastingen op producenten
525
105
108
Belastingen op huishoudens
2.894
3.418
3.531
Inkomensoverdrachten - gemeenten
67
Kwijtscheldingen
6
Totaal baten
3.440
3.640
3.679
452
996
826
1.136
1.157
1.212
Overige verrekeningen
43
143
144
Compensabele BTW
153
238
267
Ingeleend personeel
63
17
17
Bijdragen inzet MijnGemeenteDichtbij
927
964
998
Overige goederen en diensten Mutatie voorzieningen
227
Kapitaallasten
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
85
5
3
4
Kwijtscheldingen
110
123
127
Totaal lasten
3.117
3.640
3.679
324
0
0
110%
100%
100%
Dekkingsresultaat (- = tekort) Dekkingspercentage
Afvalstoffenheffing Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval kost geld. Alle kosten en inkomsten houden we bij in de exploitatie afval. Het saldo (eindresultaat) brengen we in rekening bij de inwoners. Dat doen we via de afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is om 100% van de kosten, inclusief btw en overhead, in rekening te brengen. De heffing mogen we wettelijk gezien alleen inzetten voor de dekking van de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking. We mogen er geen winst op maken. Is er een overschot? Dat storten we in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Is er een tekort? Dat betalen we uit diezelfde voorziening. Dat noemen we een gesloten financiering. Tarieven Voor 2025 zijn de belangrijkste wijzigingen: • Daling van het vastrecht met circa 9% Structureel verbeterde inzamelresultaten zorgen nog steeds voor lagere kosten. Hierdoor kunnen we de toegenomen kapitaallasten, personeelskosten en diensten van derden opvangen en is er zelfs ruimte voor een verlaging. • Hogere aanbiedtarieven De aanbiedtarieven stijgen, en worden aangepast. Ongeacht de maat betaalt iedereen hetzelfde bedrag per liter. Hiermee geven uitvoering aan het beleid en zetten we verder in op de financiële prikkel ter bevordering van afvalscheiding en het verminderen van de hoeveelheid restafval.