Begroting 2023 Boxtel - bijlage 1 Begroting vastgesteld inclusief amendement.pdf

39 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We bieden met de wooncorporaties huisvesting aan nieuwe statushouders om de wettelijke taakstelling te realiseren. We verwachten dat de taakstelling van 2023 op het niveau ligt van 2022.



We voeren de nieuwe Wet inburgering uit. Dat betekent dat we inwoners, die inburgeringsplichtig zijn, ondersteunen bij: - hun vestiging in de gemeente en het praktisch wegwijs worden; - het leren van de Nederlandse taal; - het actief meedoen in de samenleving, liefst door betaald werk of een opleiding.



We spelen in op de specifieke behoeften van deze doelgroep en benutten tegelijk zoveel mogelijk algemene voorzieningen in de wijk. Hierbij werken we nauw samen met de diverse ketenpartners. 40

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We wisselen actief kennis uit met buurgemeenten om te leren en door te ontwikkelen en pakken, waar mogelijk, samen initiatieven op.

Beleidsakkoord 

De gemeente creëert stageplaatsen voor statushouders en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuw beleid en ambities 

De driejarige proef met het Taalhuis was succesvol en wordt per 1 januari 2023 omgezet in structureel beleid. Via het Taalhuis ondersteunen we inwoners die in het dagelijks leven moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer of smartphone. Dit doen we vanwege onze wettelijke taak in de aanpak van laaggeletterdheid. Het gaat hier om een budget van jaarlijks € 21.000.



We verlengen het contract met JOOST voor de huisvesting van 13 alleenstaande statushouders op De Tijvert 2A. We bekijken met alle betrokken partners bestaande uitvoeringsafspraken rondom beheer en begeleiding en stellen deze waar nodig bij.



Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Voor gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel ging het eerder om de opvang van 270 Oekraïense vluchtelingen. Dat worden er in 2023 naar verwachting nog meer. De opvang in onze gemeente vindt plaats in een deel van het voormalige ziekenhuis Liduina en op de Van Coothhoeve (bij De Kleine Aarde). Daarnaast onderzoeken we of leegstaande gebouwen in onze gemeente geschikt (te maken) zijn als opvanglocatie. Tot slot ondersteunen we gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen in of aan huis opvangen. Het is nog niet bekend hoe het Rijk de gemeenten compenseert in 2023. Vooralsnog verwachten we geen effect op de begroting. Deze opdracht voeren we uit met de Veiligheidsregio en in nauwe samenwerking met buurgemeente Sint-Michielsgestel.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Taakstelling huisvesting statushouders Realisatie taakstelling

54 (incl. achterstand ) 56

45

39 31

35

Statushouders met werk (%) Benchmark

Doel 2026

Doel 2023

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

45

35

35

41 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Statushouders met bijstand (%) Benchmark

49 57

54

54

49

Statushouders (18-65 jaar) die onderwijs volgen (%) Benchmark

17

20

23

26

15

Toelichting: 

Rijk publiceert halfjaarlijks de taakstelling huisvesting statushouders rond oktober en april. In de tabel vindt u de cijfers op jaarbasis.



De cijfers zijn gebaseerd op de Benchmark Divosa Statushouders, juli 2021 (CBS). Het gaat hier om alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden.



De aanhoudende piek in de taakstelling huisvesting van 2023 leidt (tijdelijk) tot een hoger aantal statushouders met een uitkering en een lager aantal statushouders met werk.



We verwachten een stijging van het aantal jonge statushouders dat onderwijs volgt (stapeleffect). Een gemiddelde opleiding duurt vaak minimaal 2-3 jaar. Hierdoor neemt het aantal jonge statushouders in het onderwijs over de jaren heen toe.

Dit kost het Minderheden

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 0 705

Baten

Begroting 2023 205

Lasten

259

1.002

443

Saldo voor bestemming x € 1.000

-259

-296

-238

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-259

-296

-238

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

42 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Minderheden

Begroting 2022 -296

Begroting 2023 -238

Verschil 59

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan minderheden dalen in 2023 met € 31.000 door verlaging van het budget voor de begeleiding van statushouders. De incidentele uitgaven dalen in 2023 met € 39.000 omdat in 2022 een overheveling van het budget wet inburgering beschikbaar was. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

43 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de financiering van extra middelen en de reikwijdte van de Jeugdwet. Als gemeente zullen we meedenken en meewerken aan de noodzakelijke hervormingen van de zorg voor jeugd die de staatssecretaris heeft beschreven in een Kamerbrief, op de onderdelen die binnen onze invloedssfeer liggen.



Het Regionale Beleidsteam Jeugdhulp geeft uitvoering aan activiteiten en beleidsprojecten op het gebied van specialistische jeugdhulp (iedere gemeente levert naar rato capaciteit). Zo werken we gezamenlijk aan de aanpak van wachtlijstproblematiek bij jeugdzorgaanbieders, de doorbraakaanpak bij de Jeugdbescherming en jeugdproblematiek bij complexe scheidingen. Ook wordt er een meerjarenplan aanpak Huiselijk Geweld Kindermishandeling voor de regio Brabant Noordoost ontwikkeld. 44

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp als onderdeel van het kerntakenpakket van bezuinigingsmaatregelen.



In 2022 hebben we een monitoringsmodel ontwikkeld om te kunnen (bij)sturen op basis van lokale (financiële) cijfers. Reden hiervoor was de invoering van de PxQ financiering van de inkoop van de jeugdhulp. Dit monitoringsmodel gaan we in 2023 verder verfijnen. We gaan dan ook meer de koppeling leggen met beleid.



Samen met in- en externe partners werken we aan een toekomstbestendig jongerenwerk.

Beleidsakkoord 

We zetten in op het verbeteren en innoveren van signalering, preventie, zorg en ondersteuning. En we hebben aandacht voor het versnellen van de procedures van het indiceren van specialistische hulp en het verkorten van wachttijden. Wij blijven dit oppakken via bestaande projecten zoals project 0e 1e lijn, doorontwikkeling Wegwijs en inkoop specialistische hulp 2023.



We gaan met de huisartsen in overleg over de criteria die zij hanteren bij het geven van indicaties voor de toegang tot jeugdzorg. We intensiveren de contacten met huisartsen, zetten jeugdconsulenten in voor de huisartspraktijken en denken mee over het bewerkstelligen van de inzet van een POH-Jeugd bij de huisartsenpraktijken. We continueren de inzet van GGZ-jeugd (ingekocht via Herlaarhof) binnen de wijkteams.



Jongeren die ondersteuning en zorg nodig hebben kunnen voor diverse problematieken terecht bij verschillende organisaties. Dit aanbod dient permanent via gerichte voorlichting gecommuniceerd te worden. We pakken dit op via de wijkteams, in overleg met communicatie en we bespreken dit met organisaties (via gezamenlijk uitvoeringsplan).



Het aanbod van zorg willen we zoveel mogelijk dichtbij huis of in de vertrouwde omgeving organiseren. Lokale aanbieders krijgen kansen om de zorg te leveren. Dat vergemakkelijkt de wisselwerking. Dit actiepunt is ingebed binnen de inkoop 2023 (via Open house-constructie).



We zorgen voor een divers aanbod aan (vernieuwende) activiteiten voor jongeren, met name sport en sportgerelateerde jeugdprojecten. We zetten ons in om jongeren veilig uit te kunnen laten gaan, waarbij we het gebruik van drugs en alcohol actief ontmoedigen.



Jongerenwerkers, boa's en politie werken preventief en handhavend samen om overlast te voorkomen.



2023: We spreken mét onze jongeren en niet enkel óver jongeren; zij worden periodiek uitgenodigd hun visie over de toekomst van Boxtel te delen. Zij zorgen voor een frisse kijk bij de beleidsvorming door de gemeente. Jeugdbeleid wordt in 45

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

samenspraak met jongeren en professionals opgesteld. Jongerenparticipatie kan als thema meegenomen worden bij de omgevingsvisie. Wanneer er meer activiteiten ingezet moeten worden dan de bestaande activiteiten is hiervoor extra budget (Fte) nodig. Nadere uitwerking hiervan volgt. 

2024: De themamakelaar Jongeren vormt de verbinding tussen gemeente en jongeren; vergaart informatie en koppelt terug, monitort effecten van beleid en let op bijsturing (van ‘top down’ naar ‘bottom up’). De intentie is om deze rol binnen bestaande formatie en budgetten uit te voeren. Wijkmakelaars hebben hierbij een rol van begeleider en coach.

Nieuw beleid en ambities 

In 2022 wordt een nota integraal jeugdbeleid 2022-2025 opgesteld met als onderlegger het concept positieve gezondheid. Maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Het integrale jeugdbeleid voldoet aan de behoefte aan meer integraliteit en verbinding tussen de verschillende dossiers in het jeugdveld. De nota komt eind 2022 in het college en daarna weten we of een uitvoeringsplan noodzakelijk is met extra middelen. In 2023 rollen we dit verder uit.



Regionaal staat het onderwerp complexe scheidingen op de agenda. Lokaal willen we in 2023 een pilot vechtscheidingen uitvoeren. We verkennen daarbij of we vanuit preventie/vroegsignalering aan de slag kunnen met de vele kinderen/jongeren die thuis in een (v)echtscheidingssituatie van hun ouders zitten.



We willen B-Town zo optimaal mogelijk gebruiken. Daarvoor werken we samen met R-Newt en WSD KwikStart.



We werken samen met ketenpartners, met name politie en boa's, om de aanwas van jonge criminelen te voorkomen.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Overlastmeldingen

63

50

40

30

Afname van cliënten in jeugdzorg (gemiddeld over het jaar) van 2% per jaar

496

486

476

opnieuw bepalen in 2023

Verlaging % indicaties jeugd door huisartsen

34%

32%

30%

opnieuw bepalen in 2023

Omschrijving indicator/kengetal

46 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Toelichting: We nemen voor jeugdhulp de volgende indicatoren op: 

Het aantal overlastmeldingen is de afgelopen jaren al sterk gedaald. Doelstelling is om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor werkt R-Newt nauw samen met boa’s, politie en andere ketenpartners.



Om de jeugdzorg meer meetbaar te maken hebben we in 2022 een monitoringsmodel ontwikkeld. In 2023 hebben we gegevens over een heel jaar en kunnen we opvallendheden uit het model halen. We maken dan een analyse, die we gebruiken om de kosten beheersbaar te houden. Waar nodig passen we het beleid of de uitvoering hierop aan.



We realiseren een afname van cliënten in jeugdzorg van 2% per jaar tot en met 2023, gebaseerd op het werkelijke aantal unieke cliënten van 496 in 2021. In 2023 bepalen we of deze dalende lijn reëel is om door te trekken tot 2026. Als het monitoringsmodel verfijnd is maken we een koppeling met de bevolkingsprognoses van de gemeente.



We werken samen met de huisartsen om gerichte verwijzingen te bewerkstelligen, met de nadruk op lichte hulp en het verminderen van verwijzingen naar specialistische zorg. Om dit voor elkaar te krijgen is het contact tussen de gemeente en de huisartsen in 2022 geïntensiveerd. In 2022 zijn in een aantal huisartsenpraktijken uren ingezet van een jeugdconsulent van de gemeente. Deels is dit gerealiseerd en deels rollen we dit nog uit. We stellen als doel het verlagen van het % indicaties jeugdhulp door huisartsen met 2% per jaar tot en met 2023. In 2023 bepalen we of deze lijn reëel is en doorgetrokken kan worden.

Dit kost het Jeugdzorg

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 23 2

Baten

Begroting 2023 1

Lasten

12.794

9.002

9.052

Saldo voor bestemming x € 1.000

-12.771

-9.000

-9.051

Onttrekking aan reserves

200

363

140

Storting in reserves

990

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-790

363

140

-13.561

-8.637

-8.910

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

47 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Jeugdzorg

Begroting 2022 -8.637

Begroting 2023 -8.910

Verschil -273

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan jeugdhulp stijgen in 2023 met € 210.000 door indexering van de jeugdhulp PxQ en de regionale samenwerking. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

48 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

WMO

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. De ondersteuning die een inwoner op basis van deze wet kan krijgen, draagt bij aan zijn of haar zelfredzaamheid. Wat een inwoner nodig heeft, wordt individueel bekeken.



We geven uitvoering aan het regionale 'Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijk opvang (2020-2023)'. Dit omvat een integrale aanpak op het gebied van preventie GGZ/VZ (Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg), toegang tot en transformatie van de maatschappelijke opvang, regionalisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang én de decentralisatie van beschermd wonen.



We houden grip op de uitgaven door het realiseren van ombuigingen, zoals het delen van hulpmiddelen, inzetten van Powerful Ageing en resultaatgericht indiceren. Dit leidt er ook toe dat eventuele tekorten teruggedrongen worden. 49

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beleidsakkoord 

Per 1 januari 2022 is de nieuwe inkoop Wmo specialistische hulp van start gegaan. Naarmate we hier langer mee werken, krijgen we steeds meer inzicht in onze uitgaven en kunnen we hierop beter sturen. Ook hebben we grip op de omvang van de indicatie.



De integrale themagroep Wonen, Welzijn en Zorg pakt de prestatieafspraken samen met de woningcorporaties op. Ook voert deze werkgroep lokaal het 'Regionale Uitvoeringsprogramma Wonen en Maatschappelijke Opvang' uit voor onze inwoners.



We richten de dienstverlening op het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoner, preventie en vroegtijdige interventies bij problemen. De eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk staan centraal. We maken optimaal gebruik van de sociale saamhorigheid, het voorliggend veld (algemene voorzieningen die beschikbaar zijn zonder indicatie) en "andere wetgeving" waar inwoners gebruik van kunnen maken.



We zetten in op kortdurend en zakelijk indiceren door de wijkteams. Dit betekent dat we maatwerkvoorzieningen verstrekken die: het meest passend, goedkoop en niet zwaarder dan nodig zijn. Op deze manier werken we kostenbewust.



We ondersteunen de gemeentelijke acties om het landelijk opgelegde uniforme tarief als eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden - waar financieel draagkrachtigen onbedoeld van profiteren - te herzien.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal inwoners met een Wmo voorziening

2022

2123

2229

2580

Percentage Wmo-gebruikers met 1 of 2 voorzieningen

89%

90%

91%

95%

Omschrijving indicator/kengetal

Toelichting: 

Aantal inwoners met een Wmo voorziening: op basis van de afgelopen jaren is de autonome groei 7%. We verwachten deze door uitvoering van de ombuigingen met 2% te kunnen verminderen, waardoor we nog maar een groei van 5% hebben.



Percentage Wmo-gebruikers met 1 of 2 voorzieningen: we streven naar een toename van 1% per jaar. Dat betekent dat het percentage Wmo-gebruikers, dat meer dan 2 voorzieningen heeft, afneemt. 50

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het WMO

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 189 249

Baten

Begroting 2023 279

Lasten

9.153

9.894

10.281

Saldo voor bestemming x € 1.000

-8.965

-9.645

-10.001

Onttrekking aan reserves

112

0

0

Storting in reserves

791

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-678

0

0

-9.643

-9.645

-10.001

Begroting 2022 -9.645

Begroting 2023 -10.001

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 WMO

-357

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. Ruim € 250.000 heeft betrekking op de jaarlijkse indexering met name bij Huishoudelijke hulp, Begeleiding en WMO Algemenen. Daarnaast is er in 2022 incidenteel € 130.000 afgeraamd op Collectief vervoer en de Eigen bijdrage. Verder zijn de structurele uitgaven aan WMO Hulpmiddelen in 2023 met € 30.000 verlaagd. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. Per saldo zijn de totale uitgaven € 357.000 meer dan vorig jaar.

51 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.



Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket.

Beleidsakkoord 

We houden vast aan het streven naar een groei in de doorstroom van het aantal rechthebbenden van bijstand naar loonkostensubsidie en regulier werk.



We blijven de verantwoordelijkheid van mensen met een bijstandsuitkering over hun eigen beslissingen van belang vinden: belonen als ze het goed doen, straffen als zij zich structureel niet aan gemaakte afspraken houden. Wederkerigheid blijft hierbij het sleutelwoord. 52

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Consulenten hebben een attitude van helpen en begeleiden in plaats van straffen en afdwingen via regels.



We hechten veel waarde aan goede schuldhulpverlening en begeleiding van inwoners die het betreft.



We continueren onze steun aan de Voedselbank en Vincentius.

Nieuw beleid en ambities 

We stellen een nieuwe armoedenota op en houden daarbij rekening met de uitkomsten van het rekenkameronderzoek.



We evalueren de werkwijze rondom de vroegsignalering van schulden en proberen inwoners in een eerder stadium te ondersteunen bij financiële problemen.



Er is nog meer aandacht voor de gevolgen van energiearmoede.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz

396

435

400

446

Instroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz

150

-

-

-

Uitstroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz

175

-

-

-

Gemiddeld aantal rechthebbenden met loonkostensubsidie per jaar

131

155

150

215

Omschrijving indicator/kengetal

53 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Inkomensvoorziening

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 8.274 7.589

Begroting 2023

Lasten

11.946

12.399

11.665

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.672

-4.809

-3.922

0

0

0

Storting in reserves

635

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-635

0

0

-4.307

-4.809

-3.922

Begroting 2022 -4.809

Begroting 2023 -3.922

Verschil

7.743

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Inkomensvoorziening

888

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven stijgen in 2023 met € 135.000 door hogere uitkering van loonkostensubsidie. De structurele inkomsten stijgen met € 155.000 door meer te ontvangen rijksmiddelen (BUIG-budget). De incidentele uitgaven dalen in 2023 met € 1.120.000 omdat In 2022 budget beschikbaar was voor onder anderen de energietoeslag, in 2023 komen deze budgetten te vervallen. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

54 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Participatie

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We geven uitvoering aan de Participatiewet.



We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding.



We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.



We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon indien nodig ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). 55

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We laten meer mensen doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom.



We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen.



We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen.

Beleidsakkoord 

We blijven de mogelijkheden onderzoeken om als gemeente meer mensen met een bijstandsuitkering ervaring te kunnen laten opdoen in de eigen organisatie.



We zetten onze samenwerking met het lokale bedrijfsleven voort om mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen.



We continueren onze steun aan projecten die werkgelegenheid bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten in combinatie met duurzaamheid en/of circulaire economie blijven daarbij onze bijzondere aandacht verdienen.



We gaan door met samenwerken met re-integratiebedrijven en ondersteunen hen in hun rol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te geven.



Samen met sportverenigingen, buurthuizen, maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag met het inzetten van mensen uit de bijstand als vrijwilliger.



Met de contractpartners in de Wmo gaan we aan de slag om mensen in de bijstand in te zetten voor werkzaamheden die vallen onder de Wmo.



We gaan verder met de uitvoering van het Lokaal Plan met de WSD (periode: 2021 2025). De ambitie is dat iedereen meedoet naar vermogen, waarbij meedoen belangrijker is dan alleen het hebben van betaalde arbeid. De projecten waar we verder mee aan de slag gaan zijn: 

De invulling van de basisdienstverlening van WSD: onder andere het in beeld brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in een maximaal drie maanden durend traject (MijnWerkDichtbij) en de diversiteit aan werklocaties (zoals bij lokale werkgevers en op het gebied van duurzaamheid en/of circulaire economie);



Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD): een diagnose instrument waarmee we inzicht krijgen in het ontwikkelvermogen van inwoners die gebruik (willen) maken van dagbesteding;



Aanpak jongeren: hiermee spreken we de ambitie uit dat alle jongeren die onder de Participatiewet vallen in 2025 actief zijn op het gebied van scholing, arbeidsmarkttoeleiding, dagbesteding of op andere wijze werken aan hun toekomst. 56

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Het Lokaal Plan is zo opgezet dat er ruimte is om nieuwe projecten te starten wanneer nodig. Nieuw beleid en ambities 

We gaan onderzoeken of we een pilot kunnen starten waarin we statushouders vanuit de Zelfredzaamheidsroute naast het inburgeringstraject ook een dienstverband bij WSD kunnen aanbieden zodat het belang van werk direct zichtbaar wordt voor deze doelgroep en het arbeidsperspectief kan worden versterkt.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Gemiddeld aantal inwoners met een lopend traject

465

460

450

-

Uitstroom uit de uitkering naar regulier werk

60

55

60

-

Gemiddeld aantal jongeren (<27) met een lopend traject

89

120

100

-

Aantal trajecten met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

11

25

20

30

57 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Participatie

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 104 0

Baten

Begroting 2023 0

Lasten

10.090

9.766

9.428

Saldo voor bestemming x € 1.000

-9.986

-9.766

-9.428

0

5

0

Storting in reserves

357

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-357

5

0

-10.343

-9.761

-9.428

Begroting 2022 -9.761

Begroting 2023 -9.428

Verschil

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Participatie

333

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven voor re-integratie stijgen met € 60.000. De structurele uitgaven voor de uitvoering van WSW dalen met € 380.000 door de jaarlijkse afbouw van deze regeling. De incidentele uitgaven zijn in 2023 € 35.000 lager omdat er geen Corona-budget is opgenomen in de begroting, dit was in 2022 wel het geval. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

58 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Het gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) die de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente uitvoert. Over de lokale accenten gaan we met de GGD in gesprek. Beleidsakkoord Naast de algemene preventieve taken vanuit de Wet publieke gezondheid, gaan we meer aandacht besteden aan algemene (preventieve) activiteiten die bijdragen aan één of meerdere dimensies van Positieve Gezondheid. De dimensies staan hieronder. Wij willen ten behoeve van de integraliteit en efficiency daartoe verbindingen leggen tussen Volksgezondheid en bestaande of nieuwe programma’s van andere taakvelden.

59 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dimensies Positieve Gezondheid 

We hebben zorg voor een gezonde leefomgeving, de kwaliteit van leven (“ik geniet van mijn leven”).



We hebben zorg voor veilig en gezond opgroeien c.q. ouder worden, de lichaamsfuncties (“ik voel mij gezond en fit”).



We hebben zorg voor gezond gedrag, de zingeving (“ik heb vertrouwen in mijn toekomst”).



We hebben zorg voor een gezond rondkomen/inkomen, het dagelijks meedoen (“ik kan goed voor mijzelf zorgen”).



We hebben zorg voor gezond werkgeverschap, het meedoen (“ik heb goed contact met anderen”).



We hebben zorg voor psychische gezondheid, het mentaal welbevinden (“ik voel me vrolijk”).

Tot slot vertalen we het maatschappelijk belang van sport, educatie en opvoeding naar sportgerelateerde projecten, zoals het Jeugdsportfonds en het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Nieuw beleid en ambities Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker in relatie met de Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan.

Dit kost het Volksgezondheid

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 5 0

Baten

Begroting 2023 0

Lasten

1.164

1.310

1.260

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.159

-1.310

-1.260

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.159

-1.310

-1.260

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

60 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Volksgezondheid

Begroting 2022 -1.310

Begroting 2023 -1.260

Verschil 50

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan volksgezondheid stijgen in 2023 met € 59.000 door indexering van de GGD-bijdrage. De incidentele uitgaven zijn € 100.000 lager in 2023 omdat de projecten gezond in de stad en doorontwikkeling wijkteams zijn beëindigd. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

61 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We geven uitvoering aan de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet.



We geven uitvoering aan de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer.



We geven uitvoering aan de Wet passend onderwijs.



We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang (toezicht en handhaving). De jaarlijkse verantwoording over de uitvoering (verplichting vanuit Wko) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ter besluitvorming in het college en ter info voor de raad.



We geven uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda 2020-2024 (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs. 62

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. Dit gebeurt met cursussen of laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers).



We geven uitvoering aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. De jaarlijkse verantwoording over het bereik van VVE (verplichting vanuit Wpo) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).



We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting onderwijs.

Ontwikkelingen 2023 

2023 is een overgangsjaar waarin we samen met de GGD toewerken naar de invoering van flexibele inspectieactiviteiten in de toezicht op de kinderopvang per 2024.



In 2023 werken we aan de vijf vastgestelde ambities in de ontwikkelagenda 'Inclusiever onderwijs binnen een inclusieve samenleving 2021-2025' voor het passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband de Meierij PO/VO.



In 2023 loopt de uitvoering van het gemeentelijk NPO (nationaal plan onderwijs) door wat gericht is op het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de corona. Uitvoering geschiedt in samenwerking met de GGD, CdT, BSB, voorscholen, primairen voortgezet onderwijs.



Voor de vervangende nieuwbouw basisschool Willibrordus worden momenteel stedenbouwkundige onderzoeken uitgevoerd om deze nieuwbouw te realiseren, mogelijk in combinatie met woningbouw. De verwachting is een realisatie van het kindcentrum in 2023 -2024.



Voor de vervanging van de tijdelijke units bij het speciaal onderwijs HUB met een uitbreiding van de capaciteit en een renovatie van een gebouwdeel, heeft HUB een aanvraag ingediend. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de opties bij de huidige locatie en eventuele alternatieve locaties. De verwachting is een realisatie is in 2023.



We stellen nieuwe beleidsdocumenten op voor onderwijshuisvesting.

Beleidsakkoord 

Basisschoolvoorzieningen in alle kernen behouden We nemen in het nog vast te stellen IHP als uitgangspunt op dat we een basisschoolvoorziening in alle kernen willen behouden.



Lokale Educatieve Agenda (LEA)  Samen met de LEA-partners nemen we de doelstellingen en lokale projecten onder de loep uit de reeds vastgestelde agenda 2020-2024, in vergelijking met de 63

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

wettelijke taken. De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) 2020-2024 is in september 2021 vastgesteld. Samen met de LEA-partners voert de gemeente twee keer per jaar overleg over de uitvoering van de LEA en de bijbehorende wettelijke taken en doelstellingen. Stand van zaken, evaluatie en bijstelling van beleid en of projecten zijn een jaarlijks terugkerend agendapunten.





Leerlingenvervoer (LLV) Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer. De nieuwe verordening geeft meer mogelijkheden om een passende manier van vervoeren mogelijk te maken. Behalve taxivervoer kennen we ook bekostiging openbaar vervoer, een fietsvergoeding, een bijdrage voor de aankoop van een (elektrische) fiets of een kilometervergoeding voor de eigen auto. Met deze alternatieven voor het taxivervoer dragen wij bij aan de zelfstandigheid van kwetsbare leerlingen.



Stimuleren breed aanbod VO- MBO De gemeente is in gesprek met het onderwijs over de LEA en het IHP (Integraal Huisvestingplan PO, VO en (V)SO). Het stimuleren van breed aanbod geven we vorm binnen de LEA-doelstellingen waarin het onderwijs po, vo en mbo gezamenlijk streeft naar een onderwijscontinuüm op zowel de doorgaande leer- als zorglijn van 0-18 jaar en heeft een relatie met het passend onderwijs, waarop afstemming plaatsvindt binnen de regio van het Samenwerkingsverband De Meierij primair- en voortgezet onderwijs en MBO.

Verbinding Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven Het versterken van de verbinding tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven voeren we uit binnen de bestaande budgetten en met bestaande personele capaciteit. Dit doen we door: - Diverse LEA- projecten uit te voeren op de drie thema’s: brede ontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen 0-18 jaar en passende ondersteuning. - Samenwerking met scholen, sociaal werkbedrijf en ketenpartners op het gebied van jongerenwerk, jongerenacademie, leerplicht en RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt).

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal leerlingen met vervoersbeschikking

129

110

100

90

Waarvan met openbaar vervoer, fiets of km-vergoeding

35

38

42

46

64 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Toelichting: 

Informatie en cijfers over bereik VVE (Wpo) en de toezicht en handhaving kinderopvang (Wko) vermelden we in de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Dit jaarverslag zenden wij na besluitvorming in het college ter informatie naar uw raad.

Dit kost het Onderwijs

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 1.045 1.603

Begroting 2023

Lasten

4.479

5.174

5.170

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.435

-3.571

-3.977

Onttrekking aan reserves

271

249

225

Storting in reserves

30

31

31

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

240

218

194

-3.194

-3.353

-3.783

Begroting 2022 -3.353

Begroting 2023 -3.783

Verschil

1.193

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Onderwijs

-430

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan leerlingenvervoer zijn in 2023 € 60.000 lager dan vorig jaar door budgetverlaging en een hogere taakstelling voor het terugbrengen van de vervoerskosten. Voor de vervanging van de tijdelijk units bij het speciaal onderwijs HUB met een uitbreiding van de capaciteit en een renovatie van een gebouwdeel heeft HUB een aanvraag voor € 120.000 ingediend. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de opties bij de huidige locatie en eventuele alternatieve locaties. De verwachting is een realisatie is in 2023. In 2022 is de verkoop geraamd (€ 410.000) van het pand Kerkstraat 1-3 in Liempde, waar kinderdagverblijf De Bloementuin is gevestigd. Het college zal naar waarschijnlijkheid voorstellen de verkoop in te trekken. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

65 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Leefbare Ruimte

66 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel Boxtel onderscheidt zich door haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park waar Het Groene Woud onderdeel van uitmaakt, ondersteunen wij van harte. De belangen en ambities in de leefomgeving zijn divers en maken dat we ruimtelijke keuzes moeten maken. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In het oog springende opgaven zijn: 

duurzame woningbouw (energie, materiaalgebruik, klimaatadaptief, natuurinclusief)



gebruik van duurzame energiebronnen



woningbouw en aanpassen bestaand woningbestand



mobiliteitsvraagstukken

De gemeente werkt graag mee aan initiatieven van bewoners en ondernemers die meerwaarde creëren. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij kijken we over de grenzen van de eigen gemeente heen zoals bij BrainPort, Agrifood Capital en de verstedelijkingsopgaven binnen onze provincie. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend Boxtel.

Dit is het doel Het programma Leefbare Ruimte draagt bij aan het realiseren van brede maatschappelijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn onderwijsvoorzieningen, economische groei en woningbouw. Daarnaast draagt het programma bij aan het ontwikkelen en versterken van de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt in afstemming en samenhang met de andere programma’s. Voldoende woningen De woningbehoefte blijft onverminderd groot. Veel woningbouwontwikkelingen zijn en komen in uitvoering. Daarbij voorzien we in differentiatie van woningbouw naar woningtypen en – prijzen. We zien verder een toenemende vraag naar tijdelijk wonen en tiny houses. Waar mogelijk bekijken we of nieuwe woonconcepten kunnen worden toegepast vanuit de markt. Aanpassing van de infrastructuur Groei van woningbouw en andere voorzieningen maakt de noodzaak tot het aanpassen van de infrastructuur urgenter. Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werken we aan het afsluiten van de dubbele overweg in de Tongersestraat. In het verlengde daarvan zijn extra maatregelen nodig. In het beleidsakkoord wordt ook de noordwestelijke ontsluiting genoemd. Een dergelijke grootschalige infrastructurele voorziening is altijd gekoppeld aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

67 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefbare Ruimte: 

Volkshuisvesting



Ruimtelijke ontwikkeling



Grondexploitaties



Beheer onroerend goed



Groenbeheer



Beheer openbare ruimte



Verkeersmaatregelen



Parkeren



Begraafplaatsen

Dit grote project draagt bij aan het programma Leefbare Ruimte: 

Omgevingswet (over alle producten en diensten heen)



Boxtel Binnen de Bruggen



Mobilee 2040



Boxtel bouwt



Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2021

Volkshuisvesting

Begroting 2023

-193

Begroting 2022 na wijziging -505

0

0

0

-1.033

-1.417

-1.617

Project Boxtel Binnen De Bruggen

0

0

0

Project Omgevingswet

0

0

0

Grondexploitaties

-389

-456

-515

Beheer onroerend goed

-664

-452

-284

Groenbeheer

-2.682

-2.710

-2.821

Beheer openbare ruimte

-4.617

-5.566

-5.460

0

0

0

Project Boxtel Bouwt Ruimtelijke ontwikkeling

Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

-354

68 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Verkeersmaatregelen

-1.202

-1.518

-1.388

Project MobiLee 2040

-8

0

-25

Parkeren

-50

-352

-90

Begraafplaatsen

-49

-27

-31

-10.888

-13.001

-12.586

Totaal saldo

Programma in relatie tot de gehele begroting

69 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.



Snel, veel en betaalbaar bouwen voor alle doelgroepen is onze primaire doelstelling. Daar voegen we graag duurzame woningen aan toe zonder stijging van woonlasten voor consumenten.



We maken in 2023 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Meer dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder andere in op het sterker verbinden van wonen, zorg en duurzaamheid. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen. 70

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We nemen splitsingsmogelijkheden voor grote woningen op in bestemmings- en omgevingsplannen.



We onderzoeken mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kommen van onze kernen.

Beleidsakkoord 

We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen. Hierbij vallen ook tiny houses.



We ronden een woningmarktonderzoek af. Daarmee brengen we in kaart wat de toekomstige woningbehoefte is naar huur/koopverhouding, woningtypen en prijsklassen en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in woningvoorraad voor de komende tien jaar en welke instrumenten we in kunnen zetten. Deels vanwege de samenvoeging met Esch en als aanvulling op de woonvisie Boxtel.



We ondersteunen kansen voor Ruimte voor Ruimte (RvR) ontwikkelingen, bijvoorbeeld op VAB-locaties, mits dit potentiële gebiedsontwikkelingen niet belemmert.



Onze aandacht gaat in 2023 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met de woningcorporaties en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.



In grotere bouwplannen zien wij graag één of meer speciale woonvormen opgenomen. Hierbij is bijv. te denken aan tiny houses, woon-zorgvormen, mantelzorgwoningen, kleinschalige groepswoningen e.d.

Dit kost het Volkshuisvesting

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 224 95

Begroting 2023

Lasten

417

600

406

Saldo voor bestemming x € 1.000

-193

-505

-354

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-193

-505

-354

52

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

71 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Volkshuisvesting

Begroting 2022 -505

Begroting 2023 -354

Verschil 150

De verschillen worden veroorzaakt door het Regionaal woonwensenonderzoek (€ 25.000), de uitvoering van de Woonvisie (€ 30.000), een bijdrage voor woningaanpassing voor statushouders (€ 15.000) en de uitvoering van het beleid arbeidsmigranten (€ 90.000). Dit waren in 2022 incidentele lasten. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

72 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat ze de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.



We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken.



Plannen die we in 2023 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.



Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren. 73

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beleidsakkoord 

We gaan verder het met vorig jaar gestarte proces om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te komen tot een Omgevingsvisie. Deze visie wordt voor 1 januari 2024 vastgesteld.



We werken verder aan de contouren van de gebiedsvisie voor het gebied tussen Boxtel Noordwest en Esch. Belangrijke pijlers in deze gebiedsvisie zijn naar verwachting infrastructuur, wonen, natuurversterking, recreatie & toerisme en duurzame energie-opwekking. Het ontzien van Sparrenrijk is een hard uitgangspunt. De nieuwe ontsluitingsstructuur passen we goed landschappelijk in en houdt nadrukkelijk rekening met de belangen van Esch.



We werken samen met belanghebbenden aan het opstellen van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's). We gaan uit van een maatwerkaanpak met duidelijke afwegingsaspecten en uitgangspunten, die aansluiten bij de Omgevingswet en overige punten uit dit beleidsakkoord.



We werken aan de realisatie van lopende woningbouwontwikkelingen. We streven naar afronding van de lopende ontwikkelingen in deze beleidsperiode zoals Heem van Selis en Lindenlust en geven vervolg aan de procedure voor Achter den Eijngel. Voor Lennisheuvel, Liempde en Esch is van belang dat voor de langere termijn voldoende nieuw woningaanbod beschikbaar is.



We zetten in op de transitie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom naar woningen. Het betreft onder meer winkel- en kantoorpanden.



Met de provincie, hun adviesgroep en de Taskforce gaan wij in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom. Voor het einde van de beleidsperiode is er zicht op nieuwe gebiedsontwikkelingen.



Het jaar 2023 staat in het teken van omgevingsvergunningsprocedures voor initiatiefnemers die via de tender de arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning hebben verkregen. Het verlenen van de vergunning(en) is mede afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures.



Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een energie hub in 2022 bepalen we in 2023 uitgaande van de vastgestelde voorkeursvolgorde in welke omvang zonneparken realiseerbaar zijn en worden aan de hand daarvan omgevingsdialogen gestart en omgevingsvergunningen aangevraagd.

Nieuw beleid en ambities 

We ontwikkelen en implementeren een nieuwe werkwijze voor een snelle eerst scan van ruimtelijke initiatieven, Daarbij sluiten wij aan bij de Omgevingswet.

74 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 1.457 971

Begroting 2023

Lasten

2.490

2.388

2.618

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.033

-1.417

-1.617

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.033

-1.417

-1.617

Begroting 2022 -1.417

Begroting 2023 -1.617

Verschil

1.000

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Ruimtelijke ontwikkeling

-200

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de lagere bijdrage uitvoering Omgevingswet van € 25.000, de indexering van de tarieven wat € 30.000 meer aan baten oplevert. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

75 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin;



We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties;



We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin;



Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.

Beleidsakkoord 

We ronden de herziening van de nota grondbeleid af. Hierin nemen we zogeheten situationeel grondbeleid op waardoor meer actieve grondpolitiek mogelijk wordt.

76 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We ronden de bouw van In Goede Aarde af in lijn met het duurzame gedachtegoed.



Voor Vorst B werken we aan een passende invulling (zie GreentechPark Brabant).



We werken verder aan de planvorming van Reigerskant in Esch waarvan de grondexploitatie in 2021 volledig is overgekomen vanuit de voormalige gemeente Haaren. Gezien de lokale woonbehoefte geven we zo snel mogelijk uitvoering aan de vervolgfase van deze woningbouwontwikkeling.



We zoeken naar betere financiële resultaten bij het facilitair grondbeleid door het consequent afsluiten van anterieure overeenkomsten en een reëel kostenverhaal, ook voor bovenwijkse voorzieningen en maatregelen. Voor dit laatste stellen we een duidelijk beleidskader op.



Bij het aanscherpen van het kostenverhaal zijn we ons bewust van het broze evenwicht tussen enerzijds verlaging van de ontwikkelkosten om woningbouw te stimuleren en anderzijds het gezond houden van onze eigen financiële situatie, wat vraagt om maatwerk.

Nieuw beleid en ambities 

In 2023 is de nota grondbeleid geactualiseerd. Uitgangspunten hierbij zijn een actievere rol voor de gemeente via situationeel grondbeleid en het houden van regie binnen de planontwikkeling.



Het opstellen van een nota kostenverhaal, waar de bovenwijkse voorzieningen een onderdeel van uitmaken, met als doel te komen tot reëel kostenverhaal (zakelijke insteek vanuit de gemeente) en kaders voor het noodzakelijke maatwerk (bewaken van het broze evenwicht tussen maximaal kostenverhaal en verlaging ontwikkelkosten ter stimulering van woningbouw) binnen projecten.

Dit kost het Grondexploitaties

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 14.563 1.301

Lasten

13.610

1.756

4.980

953

-456

-515

0

0

0

Storting in reserves

1.342

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-1.342

0

0

-389

-456

-515

Saldo voor bestemming x € 1.000

Begroting 2023 4.465

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

77 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Grondexploitaties

Begroting 2022 -456

Begroting 2023 -515

Verschil -59

De afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

78 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Hans Heesen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We verhuren panden waar nog ruimte is;



We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;



We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP);



We geven agrarische percelen uit voor (kortdurende) pacht;



We geven bedrijfsgronden uit.

79 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beleidsakkoord 

We stellen nieuw vastgoedbeleid op, om zo de mogelijkheden voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en meer scherpte te krijgen in noodzakelijke verduurzaming van ons vastgoedbezit.



Openbare verkoop van panden en gronden is in beginsel het uitgangspunt.

Nieuw beleid en ambities 

We brengen de registraties van ons vastgoed op orde en doen voorstellen om de formatie in overeenstemming te brengen met de benodigde capaciteit via het project vastgoed op orde.



We stellen nieuwe beleidsdocumenten op voor onderwijs- en maatschappelijke huisvesting alsmede voor sportaccommodaties.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Gebouwen in beheer

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

53

52

52

n.t.b.

Toelichting: De voormalige Michaëlschool wordt in 2022 gesloopt.

Dit kost het Beheer onroerend goed

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 985 1.522

Baten

Begroting 2023 997

Lasten

1.658

1.536

1.271

Saldo voor bestemming x € 1.000

-672

-15

-274

Onttrekking aan reserves

61

53

44

Storting in reserves

53

490

54

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

8

-438

-10

-664

-452

-284

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

80 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Beheer onroerend goed

Begroting 2022 -452

Begroting 2023 -284

Verschil 168

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door het vervallen van de incidentele taxatiekosten (€ 24.000) ter bepaling van de waarden van het maatschappelijk vastgoed ten behoeve van de brandverzekering. Ter uitvoering van het onderhoudsplan gebouwen heeft in 2022 een storting in de voorziening van € 21.000 plaatsgevonden. De geplande verkoop van het Ronduutje van € 437.000 wordt tegelijkertijd in de algemene reserve gestort. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

81 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer 

We beheren en onderhouden openbaar groen en bomen waarbij we aan bewoners vooraf uitleggen wat ze in hun directe woonomgeving kunnen verwachten en waarom werkzaamheden nodig zijn.



In het reguliere beheer verhogen we de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen.



Jaarlijks voeren we in het voorjaar op duurzame wijze de preventieve bestrijding uit van de eikenprocessierups; tijdens het seizoen bestrijden we actief. In de zomer bestrijden we na inventarisatie planmatig de Japanse duizendknoop.



We reageren gedurende het hele jaar planmatig op meldingen en klachten. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op.

82 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Wijkbeheer 

Gedurende het hele jaar onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Beleidsakkoord 

Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer verbeteren we de biodiversiteit door meer ecologisch beheer toe te passen. Als zich kansen voordoen geven we hier een extra impuls aan. Ook bij nieuwe plannen en grootschalige renovaties passen we dit principe toe. Met name bermbeheer stemmen we af met verkeersveiligheid.



Op basis van het vastgestelde Bomenbeleidsplan geven we uitvoering aan de realisatie van de 'Groene Kaart'.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld*

6,5*

6,5*

6,5*

7*

Klachten meldingen bomen

250

225

220

200

Klachten meldingen overig groen

650

600

575

550

Klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme

100

75

75

50

Beheer bomen, stuks

32.700

32.700

32.700

32.700

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens kwaliteitscatalogus stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Weg en Waterbouw)

83 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Groenbeheer

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 15 9

Baten

Begroting 2023 9

Lasten

2.375

3.003

2.830

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.360

-2.995

-2.821

0

285

0

Storting in reserves

322

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-322

285

0

-2.682

-2.710

-2.821

Begroting 2022 -2.710

Begroting 2023 -2.821

Verschil

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Groenbeheer

-111

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. In het beleidsakkoord is voor 2022 een incidenteel budget opgenomen van € 50.000 voor een nieuw bomenbeleidsplan. In begroting 2022 zijn extra werkzaamheden begroot die gedekt worden uit reserve groen (€ 285.000). Vanuit de kerntakendiscussie is in begroting 2023 een structurele bezuiniging begroot van € 40.000 voor ombuigingen in het onderhoud van ecologische verbindingszones en overige natuurgebieden. De overige afwijkingen (€ 210.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en indexering op bestekken.