Begroting 2023 Boxtel - bijlage 1 Begroting vastgesteld inclusief amendement.pdf

Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenramingen 2024-2026

Inhoudsopgave Algemeen ............................................................................................................................... 3 Inleiding begroting 2023...................................................................................................... 4 Leeswijzer begroting 2023 .................................................................................................. 9 Programma's ........................................................................................................................ 11 Duurzame Transformatie .................................................................................................. 11 Sociale Kracht................................................................................................................... 34 Leefbare Ruimte ............................................................................................................... 66 Vitaal Ondernemen ......................................................................................................... 104 Meewerkend Bestuur ...................................................................................................... 128 Paragrafen .........................................................................................................................

144 Lokale heffingen ............................................................................................................. 144 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 156 Kapitaalgoederen............................................................................................................ 163 Financiering .................................................................................................................... 170 Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 174 Verbonden partijen ......................................................................................................... 177 Grondbeleid .................................................................................................................... 198 Financiën............................................................................................................................ 203 Uitgangspunten en grondslagen begroting 2023 en meerjarenramingen 2024-2026 ...... 204 Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo ................................................... 206 Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma .....

209 Incidentele baten en lasten op programmaniveau ........................................................... 211 Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten ................................ 215 Reserves ........................................................................................................................ 217 Voorzieningen ................................................................................................................. 222 Nieuw beleid, gehonoreerde wensen .............................................................................. 225 Investeringen .................................................................................................................. 225 Meerjarig overzicht balans .............................................................................................. 228 Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo ...................... 229 Inzicht in baten en lasten Begroting 2023 ....................................................................... 230 Bijlagen .............................................................................................................................. 234 Verplichte BBV indicatoren .............................................................................................

234 Lijst van afkortingen ........................................................................................................ 239 Begrippenlijst .................................................................................................................. 244

2 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Algemeen

3 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Inleiding begroting 2023 Begroting 2023 Voor u liggen de Programmabegroting 2023, de Financiële begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 (hierna genoemd de Begroting 2023) van de gemeente Boxtel. Dit is de tweede begroting op basis van het beleidsakkoord 2021-2026 'Samen aan de slag'. De financiële positie van onze gemeente is ten opzichte van de vorige begroting 2022 flink verbeterd. Het doet ons deugd dat de begroting voor de komende jaren een positief resultaat laat zien. We zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar een veerkrachtig Boxtel met de basis op orde. Hogere algemene uitkering Gemeentefonds Kort gezegd zien we tot en met 2025 forse positieve begrotingssaldi. Die ontstaan met name door een hogere algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Het jaar 2026 geeft echter een ander beeld. In dat jaar krijgen we als gemeente alsnog te maken met de eerder opgeschorte opschalingskorting. Ook is er sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op onze structurele inkomsten. In 2026 krijgen we € 5,1 miljoen minder aan inkomsten vanuit het Rijk. Dit is ook de belangrijkste reden van het tekort in de laatste jaarschijf na vaststelling van de begroting 2023 inclusief een aantal recente ontwikkelingen Boxtel is niet de enige gemeente die met dit probleem te maken krijgt.

Alle Nederlandse gemeenten zien hun inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 fors dalen. De VNG voert daarom namens de gemeenten overleg met het Kabinet om te komen tot een oplossing. Op het moment dat deze begroting gemaakt werd, moest dat overleg nog plaatsvinden. De uitkomsten ervan hebben we dus ook niet kunnen meenemen in onze Begroting 2023. Verschil met Begroting 2022 Het verschil met de Begroting 2022 is het gevolg van een aantal ontwikkelingen: 

De jaarrekening 2021 kon worden afgesloten met een netto resultaat van € 2,5 miljoen ten gunste van onze vermogenspositie.



In tegenstelling tot eerdere berichten uit Den Haag, blijkt onze gemeente geen nadeel-, maar een voordeelgemeente te zijn in de herverdeling van het gemeentefonds. Dit betekent geen jaarlijks nadeel van € 320.000, maar een structureel positief effect op de begroting van € 1,1 miljoen.



De gemeentefondsuitkeringen in de jaren tot en met 2025 ontwikkelen zich positief met name vanwege een opwaarts accres en de opgeschorte opschalingskorting.



In november 2021 is het kerntakendekkingsplan vastgesteld. Met de oplopende taakstelling van ruim € 4,5 miljoen kon een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd worden.

4 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zoals in de Kadernota 2023 is toegelicht heeft dit financieel perspectief het mogelijk gemaakt om zonder bijkomende dekkingsmaatregelen budget in te zetten voor structureel nieuw beleid. De begrotingssaldi tot en met 2025 geven mogelijkheden om middelen beschikbaar te stellen voor een aantal recente ontwikkelingen. Overzicht begrotingssaldo begroting 2023 inclusief recente ontwikkelingen Samenvattend zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de vorige begroting: Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000) Begrotingssaldo begroting 2022-2025 Mutaties na vaststelling begroting 2022:  kerntaken dekkingsplan  2e bestuursrapportage 2021  1e bestuursrapportage 2022  kadernota 2023 Begrotingssaldo na 1e berap en kadernota 2023 Mutaties verwerkt in deze begroting:  netto effect meicirculaire 2022  diverse mutaties begroting 2023-2026

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -449 -496 -727 16 306 606 2.158 -1.391 1.231

344 672 3.367 -1.313 2.574

895 772 3.367 -1.556 2.752

544 682 181 -1.671 -248

234 -34

1.542 -41

2.579 -41

375 -39

-37 -13

-37

-37

-100

-100

-100

-50

-50

-30 -25 -100 -45 -50 -3.000 626

-30

-30

-45 -50 -4.000 978

-45 -50

Inzet begrotingssaldo begroting 2023 recente ontwikkelingen: Maatregelen die niet behaald gaan worden: -30  Product Beheer Openbare Ruimte -20  Beheersbudgetten EVZ's korten Nieuwe kostenposten: -100  Energiekosten Dommelbad -100  Voorbereidingsbudget Willibrordusschool  Aanpassingen openbare ruimte, meerwerk -50 Fixieapp -30  Verruimen openingstijden fietsenstalling station -25  Mobiliteitstransitie -100  Onderhoud Keulsebaan -45  Opwaardering onderhoud invalswegen Boxtel -50  Uitvoeringsbudget ouderenagenda Noodzakelijke maatschappelijke opgaven Begrotingssaldo begroting 2023-2026 880

-174

5 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Toelichting recente ontwikkelingen meegenomen in begroting 2023 Maatregelen die niet behaald gaan worden 



Product Beheer Openbare Ruimte De beoogde bezuiniging om onverharde paden en zandwegen uiterlijk in 2024 te verkopen en aan de openbaarheid te onttrekken loopt vertraging op door gebrek aan potentiële kopers (terreinbeherende instanties). Door de ingeboekte bezuinigingen terug te draaien waarborgen we met het continueren van regulier beheer de veiligheid Beheersbudgetten EVZ’s korten De korting van de beheerbudgetten ecologische verbindingszonen wordt gerealiseerd door de verkoop van te onderhouden arealen. De verkoop en daarmee de bezuiniging wordt vóór 2024 niet gehaald. Tot dat moment zal de gemeente het regulier onderhoud verzorgen.

Nieuwe kostenposten 









Energiekosten Dommelbad Als gevolg van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, stijgen de energiekosten van het Dommelbad. De gemeente is vanuit de exploitatieovereenkomst met de exploitant contractueel verplicht een exorbitante stijging van de gasprijzen te vergoeden aan de exploitant. Hierbij dient te worden vermeld dat door de grote schommelingen van de gasprijs de energiekosten zich moeilijk laten voorspellen. Voorbereidingsbudget Willibrordusschool In 2023 zal de voorbereiding van de bouw van de Willibrordusschool plaatsvinden. Deze voorbereiding bestaat uit diverse onderdelen waaronder: planvorming, eerste ontwerp van de school, onderzoek voor de vergunningaanvraag en een kostencalculatie. Deze voorbereiding leidt tot een raadsvoorstel waarin een aanvraag zal worden gedaan voor een investeringskrediet. Aanpassingen openbare ruimte, meerwerk Fixieapp Vanuit het budget voor kleine verkeerskundige aanpassingen worden meldingen uit de app Fixi opgelost. Sommige meldingen vragen om een grotere aanpassing. Door het tijdelijk ophogen van het beschikbare bedrag ontstaat hier ruimte voor en wordt de veiligheid van met name de langzaam verkeersdeelnemers verhoogd en de leefbaarheid van de totale woonomgeving vergroot.

Voorbeelden zijn het aanpassen of aanbrengen van oversteekplaatsen, drempels, ontbrekende schakels voet- en fietspaden, verkeersremmers en andere inrichtingsmaatregelen. Verruimen openingstijden fietsenstalling station De gemeenteraad heeft verzocht om de stallingsvoorzieningen bij het station te verbeteren en daarmee het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Toename van openbaar vervoer is goed voor mens, milieu, bereikbaarheid en leefbaarheid. Mobiliteitstransitie Niet alleen de aanleg en inrichting van verkeersinfrastructuur zorgt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. In een verbrede strategische integrale aanpak spelen ook de mentaliteit en het gedrag een belangrijke rol. In overleg met scholen en bedrijven kan 6 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026







invloed worden uitgeoefend op het mobiliteitsgedrag en kan de keuze voor meer milieuvriendelijke vervoerswijzen worden beïnvloed. Onderhoud Keulsebaan De capaciteitsverruiming van de Keulsebaan loopt door vernietiging van het bestemmingsplan vertraging op. Dit betekent dat er extra onderhoud nodig is om de huidige weg langer op kwaliteit te houden. Opwaardering onderhoud invalswegen Boxtel De invalswegen en rotondes leveren een bijdrage aan de beleving van onze inwoners en bezoekers. Het huidige onderhoudsniveau sluit onvoldoende aan bij het gewenste kwaliteitsniveau. Wij zetten in op het klimaatvriendelijk verbeteren van de inrichting van bermen inclusief het bijbehorende onderhoud. Wij denken daarbij aan het aanbrengen van bloembollen, vaste planten, grassen, solitaire meerstammige struiken en bloemenmengsels. Uitvoeringsbudget ouderenagenda In Boxtel wonen veel ouderen waarvoor er nu en later vraagstukken spelen op het terrein van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, inkomen en veiligheid. Boxtel wil met deze vraagstukken aan de slag. De gemeente kan dit niet alleen en zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking met vrijwillige en professionele netwerkpartners om uitvoering te geven aan de ambitie: In Boxtel heb je een goede oude dag! Per 15 april zijn er twee projectleiders in deeltijd aangesteld om de ouderenagenda vorm te geven.

De projectleiders beschikken niet over een budget om projecten aan te kunnen jagen en uit te voeren. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de inzet van het bestaande budget ouderenagenda wat onder het beheer van het Sociaal Domein valt. Dit budget wordt al besteed aan bestaande goede initiatieven en hierdoor blijft er dus weinig over om te investeren in het verder ontwikkelen en uitvoeren van de Ouderenagenda zoals gewenst conform het eerder vastgestelde beleid.

Noodzakelijke maatschappelijke opgaven 

De begroting biedt in de jaren 2024 en 2025 mogelijkheden om incidentele ruimte vrij te houden voor dan actuele en noodzakelijke maatschappelijke opgaven. Een nadere invulling van deze ruimte zal de komende jaren worden betrokken bij de kadernota’s en begrotingen van de betreffende jaren. Verschillende maatschappelijke opgaven zoals ouderbeleid, armoedebestrijding, vluchtelingenopvang, onderwijshuisvesting, stikstofproblematiek en energievraagstukken komen op ons af maar zijn nog te onzeker om daar nu een nadere duiding aan te geven. Zo nodig biedt het ruimte voor lokale maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave, het verbeteren van de verkeersinfrastructuur en het in stand houden van de sportfaciliteiten binnen onze gemeente.

Veerkrachtig Boxtel met basis op orde Met uitzondering van 2026 is voor alle jaren sprake van een sluitende begroting. Ook als we hierbij de incidentele baten en lasten niet meerekenen. Daarmee staan we er beter voor dan een jaar geleden, toen we nog een kerntakendiscussie met uw raad voerden. De maatregelen die uw raad in dat kader heeft vastgesteld, moeten we wel uitvoeren om ook daadwerkelijk een sluitende begroting te houden en de basis op orde te krijgen. Daarmee 7 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

doen we wat uw raad heeft vastgesteld in de kerntakendiscussie: Wij werken aan een veerkrachtig Boxtel waarbij wij zorgen dat de basis op orde is. Zo kunnen wij groeien naar een sociaal duurzame groene gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Werk aan de winkel Ondanks het positieve financiële perspectief zien we ook de nodige financiële en inhoudelijke uitdagingen op ons afkomen. Zeker als we hierbij het negatieve begrotingssaldo van 2026 in ogenschouw nemen zal het niet eenvoudig zijn om alle nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Er is namelijk ook voor de komende jaren genoeg werk aan de winkel in onze gemeente. We werken aan een veerkrachtig Boxtel tegen de achtergrond van nationale en internationale problemen op het gebied van stikstof, huisvesting, vluchtelingen, vergrijzing en klimaat. Ook de hoge inflatie van inmiddels 12% zal ongetwijfeld negatieve invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat. De explosief gestegen kosten van bouwmaterialen gaan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor beheer en onderhoud van ons vastgoed en de openbare ruimte. En zo zullen we op meer vlakken te maken krijgen met de effecten van de huidige inflatie. Op dit moment zijn die effecten nog niet meegenomen in de begrotingscijfers, omdat op het moment van schrijven van deze begroting nog niet duidelijk is met welke maatregelen het Rijk gaat komen ter compensatie.

We vinden het echter wel verstandig voldoende middelen achter de hand te houden om tegenvallers op te kunnen vangen. Vertrouwen en positieve blik Al met al kijken we met vertrouwen en een positieve blik vooruit. Zoals we al in ons beleidsakkoord schreven: "Samen gaan we vol vertrouwen op zoek naar nieuwe wegen om de toekomst in Boxtel goed en ook duurzaam in te kleuren. Nee, we gooien niet alles overboord; het goede behouden we natuurlijk. Maar we gaan ook op zoek naar verbetering en - indien nodig en gewenst - bewandelen we samen nieuwe wegen." Kortom: ook in 2023 gaan we weer samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en niet te vergeten onze gemeenteraad, de uitdaging aan om Boxtel steeds een beetje beter te maken. We pakken graag samen de handschoen op in Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel. Samen aan de slag!

Burgemeester en wethouders van Boxtel

8 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Leeswijzer begroting 2023 Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen: Algemeen Dit onderdeel is de inleiding op deze begroting, waarin de belangrijkste punten zijn weergeven en een samenvatting is opgenomen van het financiële resultaat. Programma's De Begroting 2023 van de gemeente Boxtel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Enkele grote projecten worden apart benoemd. De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:  Titel van het programma  Zo werkt dit programma mee aan Boxtel  Dit is het doel  Dit valt eronder  Dit kost het  Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting  Bijbehorende beleidsproducten en projecten. Voor alle beleidsproducten en projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:  Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)  Dit gaan we dit jaar doen  Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing)  Dit kost het  Financiële toelichting. Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht. De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Financiën Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Boxtel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.

9 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Bijlagen Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek. MijnGemeenteDichtbij De volledige bestuursondersteuning voor onze gemeente wordt uitgevoerd door MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

10 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Programma's Duurzame Transformatie

11 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema. De komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Ook de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma maakten we samen met de Boxtelse samenleving. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit is het doel De gemeente Boxtel heeft altijd al grote ambities op het gebied van duurzaamheid gehad. Dat is niet veranderd. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Meer aandacht voor duurzaamheid Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente lopen. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en instellingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Het goede voorbeeld geven Boxtel staat net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Waar problematiek van fijnstof serieus genomen wordt. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar we moeten ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Verleiden werkt beter dan dwingen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk te maken en met creatieve combinaties onze ambities waar te maken.

Leefbare wereld achterlaten We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Om dat te bereiken zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast moeten we vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind en waterstof. We kunnen niet kiezen voor één optie. We hebben alle opties nodig.

12 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzame Transformatie: 

Klimaatadaptatie en energietransitie



Plattelandsvernieuwing



Afval



Milieu



Riolering

Dit grote project draagt bij aan het programma Duurzame Transformatie: 

GreentechPark Brabant

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2021

Klimaatadaptatie en energietransitie

-913

Begroting 2022 na wijziging -1.055

Project GreentechPark Brabant

-20

-80

0

Plattelandsvernieuwing

-327

-362

-297

Afval

-296

0

0

0

0

0

Milieu

-1.124

-1.262

-1.422

Totaal saldo

-2.680

-2.758

-2.566

Riolering

Begroting 2023 -847

13 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Programma in relatie tot de gehele begroting

14 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Klimaatadaptatie en energietransitie

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Uitvoeren taken klimaatadaptatie en energietransitie



Uitvoeren duurzaamheidsagenda 2022-2026

Beleidsakkoord In het beleidsakkoord 2021-2026 is een groot aantal taken ten aanzien van duurzaamheid en klimaatadaptatie opgenomen. Voor een deel zijn dit wettelijke taken die voortvloeien uit de Klimaatwet, Klimaatakkoord, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en zijn uitgewerkt in het Nationaal Isolatieprogramma en Aanpak energiearmoede. Het vergroten van de biodiversiteit wordt daarbij als taak ook genoemd. 15 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Uitgangspunt in het beleidsakkoord zijn de kernwaarden en evenwicht in people, planet en profit. Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk;



Stimulerend economisch beleid op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, zodat het lokale bedrijfsleven hiervan profiteert;



Zo snel mogelijk energieneutraal worden;



Zo veel mogelijk klimaatadaptief (klimaatbestendig en water robuust) worden en minimaal te voldoen aan de normen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Hiervoor wordt een lokale klimaatadaptieve strategie en uitvoeringsagenda vastgesteld en uitgevoerd.



Op basis van een participatieproces is de Duurzaamheidsagenda geactualiseerd samen met stakeholders in de gemeente, die we in deze bestuursperiode samen met hen uitvoeren.



Cofinanciering in duurzaamheidsprojecten samen met inwoners, bedrijven en organisaties wat betreft vergroting biodiversiteit, circulariteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie;



Uitvoeren van de in 2022 vastgestelde uitvoeringsagenda warmtetransitie. Inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd om stappen te maken richting aardgasvrij.



Verder bepalen we aan de hand van de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar een collectieve warmtevoorziening in Boxtel samen met woningstichting JOOST welke vervolgstappen we nemen.



We benutten de middelen die in het kader van de aanpak Energiearmoede beschikbaar zijn gesteld zo efficiënt mogelijk om energiebesparing te stimuleren. Een deel van deze middelen wordt besteed aan het regionale project Klusbus. Daarnaast maken we aanspraak op de beschikbare middelen uit het Nationaal isolatieprogramma om daarmee de uitvoering van de warmtetransitie te ondersteunen.



Aan de hand van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een energy hub, zo veel mogelijk opwek en afname van elektriciteit mogelijk maken binnen het project Energie HandelsPlatform. Dit onderzoek moet ook inzicht bieden in de mogelijkheden om lokaal elektriciteit op te slaan, via directe lijnen te transporteren of in waterstof om te zetten. De aanbevelingen uit het rapport volgen we waar mogelijk op.



Ondanks het stroomslot op grootverbruikers willen we aan de hand van het onderzoek naar een energy hub een zo groot mogelijk deel van de eerste tender voor zonneparken realiseren en zo mogelijk ook een tweede tender starten. We starten met de participatie en omgevingsdialogen om daarmee in 2025 een zo groot mogelijk deel vergund te krijgen. 16

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We nemen een actieve rol op ons om het thema duurzaamheid samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties op te pakken. Hierover communiceren we regelmatig in de nieuwsbrief duurzaamheid en op de gemeentelijke website.



Er wordt met woningstichting JOOST voor de periode tot 2030 een Duurzaamheidsakkoord gesloten, waarin afspraken gemaakt worden over de verduurzaming van het bezit en op basis hiervan wordt in de jaarlijkse prestatieafspraken concreet gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen genomen worden bij welke woningen.

Nieuw beleid en ambities Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsakkoord door de geactualiseerde duurzaamheidsagenda, de uitvoeringsagenda warmtetransitie, de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Aan de hand van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een energie hub en Energie Handelsplatform willen we zo veel mogelijk hernieuwbare elektriciteit opwekken en afnemen, zodat we kunnen voorzien in de behoefte van onze inwoners en bedrijven. We stimuleren en faciliteren de energietransitie door inwoners en bedrijven gerichte acties aan te bieden om energie te besparen en op te wekken en daarmee stappen te maken richting aardgasvrij. Dit doen we door nadrukkelijker de samenwerking in de regio op te zoeken en samen te werken met lokale bedrijven, organisaties en inwoners.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

RES doel energiebesparing tov 2017:  elektriciteit  aardgas Opwek hernieuwbare elektriciteit: percentage realisatie RES doel van 0,08 TWh in 2030 Zonneparken in gemeente in hectare

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

1% 7%

2% 8%

3% 9%

4% 11%

9%

10%

15%

50%

0

1

50

250

Toelichting: In de RES NOB 1.0 zijn lokale resultaatverplichtingen voor energiebesparing en de hernieuwbare opwek van elektriciteit en warmte in 2030 opgenomen. Het doel uit het beleidsakkoord is 40% energiebesparing in 2031 in zowel de gebouwde omgeving als de 17 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

mobiliteit. In die 40% is de opgave voor de opwek van hernieuwbare warmte binnen de RES NOB 1.0 opgenomen. Uit de monitoring RES NOB blijkt dat door de elektrificatie (m.n. warmtepompen en elektrisch vervoer) de besparingsopgave voor elektriciteit niet wordt behaald ten gunste van de besparingsopgave voor aardgas. Omgerekend in eenheden energie wordt de totale besparingsopgave van 11% in 2030 naar verwachting wel behaald.

Dit kost het Klimaatadaptatie en energietransitie

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 312 386

Begroting 2023

Lasten

835

1.620

852

Saldo voor bestemming x € 1.000

-523

-1.234

-847

0

180

0

Storting in reserves

390

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-390

180

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-913

-1.055

-847

Begroting 2022 -1.055

Begroting 2023 -847

Verschil

5

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Klimaatadaptatie en energietransitie

208

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. Uit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen is voor 2022 € 157.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten in 2022 besteed worden en via SISA verantwoord worden. Deze zijn dus voor 2023 niet meer beschikbaar. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. Onderstaande wijzigingen betreffen budgetneutrale wijzigingen of wijzigingen waaraan nog geen financiële afwijking is gekoppeld: 

In de Meicirculaire 2022 is een bijdrage van € 238.000 in de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord beschikbaar gesteld en voor het Nationaal Isolatieprogramma een bijdrage van € 119.000 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering in 2023 worden hierop aanvullende budgetten beschikbaar gesteld. Daarnaast kunnen gemeenten 18

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

voor actielijnen uit het Nationale Isolatieprogramma aanvullende financiering aanvragen. 

In 2022 wordt € 567.000 ontvangen voor de aanpak energiearmoede door stimulering energiebesparing (onder andere het project Klusbus). Deze middelen moeten in 2022 en 2023 besteed worden en via SISA verantwoord worden.



Voor de uitvoering van de warmtetransitie is € 180.000 overgeheveld naar 2022. Ook voor de middelen uit de Meicirculaire 2022 kan het noodzakelijk zijn dat deze worden overgeheveld naar 2023 in de Jaarrekening 2022.

De reserve duurzame ontwikkeling bedraagt € 1.790.000 en kan in de periode 2022-2026 worden ingezet voor de volgende doelen: klimaatadaptatie, verduurzaming maatschappelijk vastgoed, opwek van grootschalige energie, realisatie energiehub en verduurzaming landbouw. In de begroting of beraps worden onttrekkingen voorgesteld.

19 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Plattelandsvernieuwing

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We ontwikkelen nieuwe natuur en dan bij voorkeur grenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling als dit gebeurt op vrijwillige basis binnen de provinciale kaders.



We steunen het gebruik van bestaande regelingen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinaties met tijdelijk wonen en (tijdelijke) zonnevelden.



We geven ruimte aan ontwikkelingen rondom duurzame voedselproductie en het telen van materialen voor biobased bouwen.



We faciliteren binnen vooraf vastgestelde prioritering initiatieven die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Boxtel.

20 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



De toeristisch-recreatieve visie is in 2022 in de vorm van Visie Bezoekerseconomie opgesteld.



We werken aan nieuw beleid voor de locaties Vrijkomende Agrarische Bebouwing.



We ontwikkelen nieuw beleid ten aanzien van plattelandsvernieuwing in het kader van de omgevingsvisie.

Beleidsakkoord 

We stimuleren en faciliteren initiatieven die de kwaliteiten van het Boxtelse buitengebied verder versterken. We beoordelen principeverzoeken en voeren planologische procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn en worden op dit moment veel (principe) verzoeken ingediend. Plannen en projecten moeten dan ook gepland en geprioriteerd worden, omdat er onvoldoende capaciteit is voor alle plannen en procedures.



We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering.



We volgen ontwikkelingen op gebied van landbouw & gezondheid om snel in te kunnen spelen op nieuwe technieken die gezondheidsrisico’s verminderen.



We zijn op diverse locaties bezig met de sanering van agrarische bedrijven. Gedurende 2023 zullen we werken aan gebiedsvisies en bestemmingsplannen voor deze locaties en de noodzakelijke procedures verder in gang gaan zetten.



We werken met een positieve insteek mee aan diverse ontwikkelingen die een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het recreatieve potentieel van de gemeente Boxtel in nauwe samenhang met een versterking van de landschappelijke- en natuurwaarden.



Mits passend binnen het gemeentelijke en provinciale beleid kijken we met een positieve insteek naar verzoeken om de realisering van Ruimte voor Ruimte woningen. We benutten hierbij de mogelijkheden van de aangepaste Ruimte voor Ruimte-regeling.



We steunen het gebruik van bestaande regelingen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinatie met (tijdelijke) Tiny Houses en (tijdelijke) zonnevelden. Voor de toepassing van Tiny Houses ontwikkelen we beleid.



Nieuwe natuur wordt bij voorkeur ontwikkeld aangrenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling mits dit op vrijwillige basis plaatsvindt binnen de provinciale kaders/regelingen.



We stimuleren ontwikkelingen van en bieden ruimte voor A: duurzame voedselproductie en B: het telen van materialen voor biobased bouwen (zoals populieren en vlas). 21

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We stimuleren ondernemers en organisaties in het buitengebied om het toeristisch aanbod te ontwikkelen en kwalitatief uit te breiden. In 2022 is de toeristischrecreatieve visie in de vorm van Visie Bezoekerseconomie opgesteld. Nieuwe wensen zijn hierin verwerkt.

Dit kost het Plattelandsvernieuwing

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging -8 0

Baten

Begroting 2023 0

Lasten

412

368

303

Saldo voor bestemming x € 1.000

-421

-368

-303

Onttrekking aan reserves

94

6

6

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

94

6

6

-327

-362

-297

Begroting 2022 -362

Begroting 2023 -297

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Plattelandsvernieuwing

65

In 2022 was de aanleg van de Ecologische Verbindingszonde Smalwater (€ 90.000) gepland. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

22 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Afval

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Advisering reinigingstaken en projecten: wij geven sturing aan de verschillende nieuwe (inrichting)projecten waarbij een goede grondstoffeninzameling en het (beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte van belang is. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen.



Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: Wij geven uitvoering aan ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte (inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen.

Beleidsakkoord Wij gaan de hoeveelheid restafval reduceren door de verdere invoering van Diftar (gedifferentieerde tarieven) voor gestapelde bouw en hoogbouw, aanpassing van de 23 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

inzamelfrequentie van het restafval en door innovatieve ideeën voor afvalpreventie enscheiding. Wij zullen dit in 2023 doen door: 

Verder invulling te geven aan de gewijzigde inzamelfrequentie en de in 2021 ingevoerde veranderingen in inzamelfrequentie te evalueren. Hiermee verwachten wij dat de eerste VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner bereikt kan worden.



De communicatiecampagne, die opgezet is om de wijziging in de inzamelfrequentie in te leiden, voort te zetten.



Het aantal ondergrondse containers uit te breiden. Deze zullen geplaatst worden bij de grootste knelpunten in de hoogbouw.



De huidige inzamelmethodes voor PMD te evalueren en waar nodig te zoeken naar alternatieven.



Bij de inzameling van GFT in te zetten op het verstrekken van compacte minicontainers en kleine verzamelcontainers bij hoogbouwaansluitingen met eigen restafval containers. Deze huishoudens zijn daardoor beter in staat zijn om GF(T) gescheiden aan te bieden.\

We stimuleren de bestrijding van zwerfafval door subsidiëring en het faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals ZAP'ers (ZwerfAfvalPakkers). Ook verenigingen komen hiervoor in aanmerking. Nieuw beleid en ambities Voor 2023 zijn verder de volgende ontwikkelingen te verwachten: Algemeen 

We houden in de begroting rekening met een trendmatige stijging van de kosten voor de verwerking van afval en de kosten voor inhuur van mens en materieel. Dit terwijl de opbrengsten van diverse recyclestromen ook in 2023 onder druk blijven staan.

Huis-aan-huis inzameling (haalsysteem) 

Het invoeren van een statiegeldtarief op kleine flesjes zorgt voor een verlaging van de vergoeding per ingezamelde ton vanuit het Afvalfonds en een afname van hoeveelheid ingezamelde tonnen. De kosten blijven echter wel doorlopen omdat de inzamelroutes ongewijzigd uitgevoerd moeten worden. De geplande invoering van statiegeld op blikjes per 2023 zal dit effect verder versterken.

24 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Hoeveelheid huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner

150

100

100

30

Dit kost het Afval

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 4.203 4.415

Begroting 2023

Lasten

4.498

4.415

4.547

Saldo voor bestemming x € 1.000

-296

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-296

0

0

Begroting 2022 0

Begroting 2023 0

Verschil

4.547

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Afval

0

Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Er zijn geen verschillen toe te lichten, anders dan de toegepaste indexering op zowel de uitgaven als de inkomsten en de doorbelasting vanuit MGD.

25 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Riolering

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Planmatig beheer 

Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen worden het hele jaar beheerd, geïnspecteerd en onderhouden volgens de wettelijke eisen. Hierdoor blijft de functionele werking gegarandeerd.



Om wateroverlast te voorkomen monitoren we de hydraulische werking continu en voeren noodzakelijke verbeteringen zo snel mogelijk door.



Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen geschiedt volgens de uitvoeringsplanning en beleidsuitgangspunten van het vastgestelde verbreed 26

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP6). Overeenkomstig de uitvoeringsplanning ligt voor 2023 de essentie vooral op aanleg gescheiden stelsel in Kalksheuvel, renovaties van randvoorzieningen, hoofdgemalen en onderhoudsmaatregelen aan de riolering. 

Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en/of wateroverlast handelen we zo snel mogelijk af; uiterlijk binnen 24 uur.

Beleidsakkoord Het beleid is omschreven in het vGRP en vastgesteld door de raad eind 2019. Dat voeren we uit in combinatie met klimaatadaptatie en ontwikkelingen in openbaar gebied. De klimaatadaptieve subsidie door het Rijk is beschikbaar om fysiek klimaatadaptieve maatregelen door middel van cofinanciering in het openbaar gebied mogelijk te maken. De subsidie aanvraag loopt via de regionale samenwerking "Doelmatig Waterbeheer De Meierij". Door het Rijk is er een totaalbedrag van € 490.000 voor klimaatadaptief inrichten beschikbaar. In 2023 worden daarmee de klimaatmaatregelen bij Kalksheuvel uitgevoerd. Er wordt een bijdrage vanuit het product Riolering beschikbaar gesteld om de inwoners te stimuleren het regenwater van hun perceel af te koppelen van de riolering. Deze bijdrage wordt ingezet voor bijvoorbeeld een korting op een regenton of een directe financiële bijdrage aan de bewoners. Het waterschap verdubbelt mogelijk deze bijdrage. Nieuw beleid en ambities Binnen de uitvoeringsstrategie van het vGRP zijn per 2025 de meerjarige, grootschalige rioolvervangingen van het vrijvervalriool op buurtniveau voorzien. Binnen dit project koppelen we zoveel mogelijk panden af waarbij we bestaande knelpunten in de inrichting op integrale wijze beoordelen en zo mogelijk oplossen.

Vanwege de ruimtelijke en hydraulische complexiteit starten we in 2023 met de voorbereidingen voor de eerste jaarschijf.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Totaal aantal kilometer riolering

278

280

281

282

Aantal meldingen van wateroverlast

60

40

40

35

Aantal klachten aansluiting

10

10

10

10

€ 180,24

€ 184,32

€ 190,40

n.t.b.

Rioolheffing

27 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Riolering

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 3.499 3.349

Lasten

3.499

3.349

3.460

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

0

0

0

Begroting 2022 0

Begroting 2023 0

Verschil

Saldo voor bestemming x € 1.000

Begroting 2023 3.460

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Riolering

0

Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Als gevolg van een toename van de lasten en dus ook een toename van de baten, worden de effecten opgevangen via de tariefstelling en de voorziening Riolering.

28 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Milieu

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We volgen en ondersteunen de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en we dragen bij aan het inzichtelijk maken van de ondergrond zodat we met dit thema kunnen werken volgens de Omgevingswet.



We dragen bij aan het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de bodem. Waaronder omgang met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, de overgang van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten om te beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreinigingen bij in werking treden van de Omgevingswet en registratie van en advisering over bodemonderzoeken.



We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming van de voedselketen komt tot uiting bij de innovatie en duurzame ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt tot circulaire landbouw. In regionaal verband (kopgroep landbouw) wordt bijgedragen aan deze ontwikkeling die wij ondersteunen. Op basis van een gemeentelijk projectplan wordt een pro actieve uitvoeringsagenda opgesteld 29

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

om ondernemers te ondersteunen bij hun keuze voor de toekomst. Hierin wordt onder meer de stikstofproblematiek, de gebiedsgerichte aanpak en de vanaf 2024 geldende provinciale emissienormen meegenomen. 

We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en bedrijven en milieuzonering.



We voeren de geluidsanering uit van de woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen.



Wij dringen op basis van het vastgestelde geluidsaneringsplan bij ProRail en Rijk aan op een spoedige realisatie van geluidschermen langs beide sporen.



Richting ProRail en Rijk stellen wij ons kritisch op ten aanzien van het spoorgoederenvervoer met gevaarlijke stoffen en werken daar regionaal in samen. In samenwerking met de provincie en de omliggende gemeenten is een position paper opgesteld. Dit leidt nog niet tot het gewenste resultaat. In 2022 is de position paper opgeschaald naar de koepels (IPO en VNG). We blijven in overleg met het ministerie en ProRail en schakelen tevens met omliggende gemeenten, de provincie en de koepels.



Wij blijven ageren tegen laag (militair) vliegverkeer boven onze kernen. We trekken bestuurlijk samen op met de gemeenten rondom Eindhoven Airport. Dit geldt voor de benodigde procedures en de exploitatie van het vliegveld.



We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord en benutten de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. We geven voorlichting over het stoken van hout en maken gebruik van stookwijzer.nu en het stookalert om inwoners te informeren over wanneer beter niet gestookt wordt. Met de gemeenten in de RNOB wordt daarnaast ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit en mobiele werktuigen, industrie en meten/participatie.

30 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Milieu

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 5 18

Baten

Begroting 2023 0

Lasten

1.129

1.280

1.422

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.124

-1.262

-1.422

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.124

-1.262

-1.422

Begroting 2022 -1.262

Begroting 2023 -1.422

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Milieu

-161

Door de combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit wat tot meer benodigde formatie leidt, stijgt de personeelslast van ODBN aanzienlijk. Mede hierdoor bedraagt het benodigde budget voor 2023 € 90.000 meer op het reeds bestaande budget voor de ODBN van € 560.000. Deze extra kosten worden verwerkt in de begroting van 2023. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

31 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Projecten programma Duurzame Transformatie Onder het programma Duurzame Transformatie valt het volgende project: 

GreentechPark Brabant

GreentechPark Brabant

Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken

Dit is het doel Een bedrijventerrein ontwikkelen gericht op duurzame en/of circulaire bedrijvigheid. Het bedrijventerrein moet klimaatbestendig zijn en zoveel mogelijk energieneutraal.

Dit gaan we dit jaar doen 

In 2021 zijn we gestart met de gebiedsgerichte ontwikkeling middels gebiedsdagen om samen met omwonenden, bedrijven, instellingen te komen tot een gebiedsarrangement/ambitiedocument. Dit is de basis voor een ontwerpbestemmingsplan dat opgeleverd wordt eind 2022.



Een interne projectgroep begeleidt samen met adviesbureau Arcadis de drie sporen van de gebiedsgerichte aanpak: gebiedsdialogen/ambitiedocument, ruimtelijk plan en PlanMER. 32

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



GreenTech Park Brabant is een pilot project, omdat de aanpak al inspeelt op de komst van de Omgevingswet. Het leren van dit proces delen we met de interne organisatie en ook met de Regio Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant. Daarvoor krijgen we financiële ondersteuning via de Regiodeal. Inmiddels is door uitstel van de Omgevingswet de keuze gemaakt om een bestemmingsplan op te leveren in plaats van een wijziging van het omgevingsplan. Het proces blijven we wel zoveel mogelijk inrichten alsof de Omgevingswet in werking is getreden.



In 2023 zullen procedures doorlopen moeten worden om van ontwerp bestemmingsplan naar een vastgesteld bestemmingsplan te komen. Daarnaast moeten we inrichtingsschets en beeldkwaliteitsplan vertalen naar een bestek. Het bestek moet vervolgens worden aanbesteed, waarna het bouwrijp maken kan beginnen.



De eerste bedrijven zullen zich in 2024 vestigen op de beschikbare kavels.



Onderzoek naar externe financiële middelen voor ten eerste de ontwikkeling van een nieuw klimaatbestendig hoogwaardig bedrijventerrein en ten tweede mogelijkheden om bedrijven te helpen met de startinvesteringen.

Dit kost het Project GreentechPark Brabant

Rekening 2021

Baten

53

Begroting 2022 na wijziging 50

Begroting 2023

Lasten

74

130

0

Saldo voor bestemming x € 1.000

-20

-80

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-20

-80

0

Begroting 2022 -80

Begroting 2023 0

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Project (verschil 2023 - 2022) x € 1.000 Project GreentechPark Brabant

80

De lasten vanaf 2023, zoals die voor het bouwrijp maken komen ten laste van de grondexploitatie Vorst B.

33 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Sociale Kracht

34 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel In de gemeente Boxtel staan inwoners centraal en we geven hen vertrouwen. We brengen dat tot uiting in het zijn van een sociale gemeente voor hen die aandacht vanuit de overheid ook echt nodig hebben. We durven echter ook verantwoordelijkheden weg te leggen door de kracht van onze samenleving te gebruiken. Dit doen we door proactieve inwoners te faciliteren en ruimte te geven om voorstellen in het gemeentelijke beleid te integreren. Bron: beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.

Dit is het doel Het beschermen van de kwetsbaren in onze maatschappij heeft onze grote aandacht. Iedereen moet voldoende kansen hebben om mee te doen in de maatschappij en daarvoor over geschikte perspectieven kunnen beschikken. Daarmee stimuleren we het zelfrespect en eigen vermogen van onze inwoners en reduceren we ongewenste ontwikkelingen als moreel verval, verwaarlozing of in ernstige gevallen de verleiding tot criminaliteit en ondermijnend gedrag. Dit doen we door het neerzetten van een kwalitatief goed, beheersbaar én betaalbaar sociaal en maatschappelijk domein. Hiervoor is het nodig dat we weer grip op het sociaal domein krijgen, zowel inhoudelijk als financieel. Uitgangspunt is dat de dienstverlening kwalitatief aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar en daarmee duurzaam richting de toekomst is. Bron: beleidsakkoord 'Samen aan de slag' 2021-2026.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Sociale Kracht: 

Maatschappelijk Werk



Minderheden



Jeugdzorg



Wmo



Inkomensvoorziening



Participatie



Volksgezondheid



Onderwijs

35 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2023

-1.596

Begroting 2022 na wijziging -2.264

0

0

0

Minderheden

-259

-296

-238

Jeugdzorg

-13.561

-8.637

-8.910

WMO

-9.643

-9.645

-10.001

Inkomensvoorziening

-4.307

-4.809

-3.922

Participatie

-10.343

-9.761

-9.428

Volksgezondheid

-1.159

-1.310

-1.260

Onderwijs

-3.194

-3.353

-3.783

Totaal saldo

-44.062

-40.076

-39.311

Maatschappelijk werk Project Van Transitie Naar Transformatie Sociaal Domein

-1.769

Programma in relatie tot de gehele begroting

36 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Maatschappelijk werk

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij, Mariëlle van Alphen-Habraken en Wim van der Zanden

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar is richting de toekomst. We hebben hierin extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners, in het bijzonder ouderen en jongeren.



We zetten in op het terugbrengen van de instroom naar zwaardere zorg. Dit doen we door middel van vroegtijdige signalering bij problemen, preventie en het verhogen van de zelfredzaamheid.



De wijkteams, primaire partners en ketenpartners werken nauw samen zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod in het voorliggend veld (algemene en vrij toegankelijke voorzieningen). We zorgen ervoor dat de Verwijsgids, de sociale kaart voor wijkteams en professionele partners, volop wordt ingezet. 37 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



De primaire partners werken sinds 2022 samen vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan voor Jeugd en betrekken hier andere ketenpartners bij. Dit uitvoeringsplan wordt in 2023 doorontwikkeld naar een integraal uitvoeringsplan voor alle domeinen met Positieve Gezondheid als onderlegger. Het integraal beleidsplan en de integrale subsidieopdracht van de gemeente Boxtel dienen als onderleggers voor het integraal uitvoeringsplan van de primaire partners.



Door het wijkgericht werken zorgen we ervoor dat het informele netwerk optimaal wordt ingezet en de sociale cohesie in de wijken wordt bevorderd.



We geven uitvoering aan de projecten en acties op de gezamenlijke uitvoeringsagenda Samen ouder worden in Boxtel. Er worden vier projecten geprioriteerd:    

Woningbouw en -aanpassing voor senioren en doorstroming Het ontwikkelen van een WoonZorgVisie Wijkgericht werken (Hartjes in de wijk) Gezondheid en vitaliteit



Vanuit de lokale coalitie tegen eenzaamheid geven we uitvoering aan bestaande initiatieven en ontwikkelen we samen met vrijwilligers(organisaties), verenigingen en inwoners nieuwe initiatieven. We leggen de verbinding tussen ‘ontmoeten en bewegen’ en ‘jong en oud’.



We werken aan een betere netwerk- en ketensamenwerking. Samen met huisartsen en praktijkondersteuners werken we aan het verminderen van doorverwijzen naar de zwaardere, geïndiceerde zorg en juist meer naar het voorliggend veld.



Samen met onze welzijnsinstelling, ouderenorganisaties en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ontmoeting is hierin een belangrijke factor. Ontlasting van de mantelzorgers blijft onze aandacht behouden. We verbeteren de welzijnsdagbesteding en breiden deze uit.

Beleidsakkoord 

We focussen op het optimaal gebruiken/inzetten van de mogelijkheden in het voorliggend veld.



We stimuleren en ondersteunen de samenleving om initiatieven te ontplooien en hiervoor samen met de wijkmakelaar en subsidieadviseur te zoeken naar middelen.



De ouderenagenda van de werkgroep “Samen ouder worden in Boxtel” biedt veel waardevolle bouwstenen voor beleid en uitvoering, ook op het gebied van zorg. Gezamenlijk voeren we de acties op de agenda uit.



We koesteren en stimuleren de grote vrijwilligersinzet bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. 38 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Huisartsenposten hebben een groot bereik en kunnen hierbij een signalerende en verwijzende rol vervullen ten aanzien van eenzaamheid en (beginnende) dementie. We zetten daarom in op nauwere samenwerking tussen huisartsen en wijkteams.



Een goed werkende ‘Ketenzorg dementie’ waarvoor de zorgorganisaties de primaire verantwoordelijkheid dragen, is van groot belang. We ondersteunen mantelzorg en mogelijkheden voor dagbesteding.



We ondersteunen mantelzorgers met onder meer respijtzorg (vervangende zorg voor mantelzorgers) en informatiebijeenkomsten.

Dit kost het Maatschappelijk werk

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 2 4

Baten

Begroting 2023 551

Lasten

1.598

2.268

2.319

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.596

-2.264

-1.769

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.596

-2.264

-1.769

Begroting 2022 -2.264

Begroting 2023 -1.769

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Maatschappelijk werk

496

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De subsidies van de subsidiestaat staan op diverse plaatsen in de begroting. De structurele uitgaven voor deze subsidies stijgen in 2023 door indexering van de subsidiebedragen. Voor deze indexering is in totaal € 107.000 opgenomen. Per 2023 zijn de waarderingssubsidies voor organisaties in Esch opgenomen in de reguliere subsidiestaat. Vooruitlopend op een structurele inkomst van het rijk is er voor 2023 € 547.000 in de begroting opgenomen (middelen jeugdzorg). De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.