Begroting 2023 Boxtel - bijlage 1 Begroting vastgesteld inclusief amendement.pdf

84 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig 

We onderhouden en beheren de wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. We communiceren vooraf met bewoners en voeren de werkzaamheden uit via uitvoeringsprogramma's en bestekken.



Om synergie te bewerkstelligen wordt per situatie bekeken of er tweeledig voordeel is om projecten en reconstructies uitvoeringstechnisch te combineren met planmatig beheer en onderhoud.



We reageren gedurende het hele jaar op klachten en meldingen. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op.



Daar waar wij vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden uitvoeren houden we rekening met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen. Daarbij houden 85

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

we ook rekening met de klimaatopgave en de ambitie op duurzaamheid. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mensen met een beperking. Wijkbeheer 

Gedurende het hele jaar onderhouden en beheren we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Beleidsakkoord We dragen zorg voor een jaarlijks wegenbeheer gericht op (verkeers-) veiligheid en rijcomfort voor mensen met een beperking, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. We stemmen daarbij af met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie met diverse disciplines.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

1,95

2,0

2,0

2,1

87 volledig

87 volledig

87 volledig

90 volledig

16 ged.

16 ged.

16 ged.

16 ged.

Beheer/onderhoud openbare verlichting

8.500

8.700

8.800

9.000

Beheer/onderhoud verkeersborden

4.000

4.000

4.000

3.500

Beheer/in stand houding VerkeersRegelInstallaties (VRI's)

10

10

10

13

Omschrijving indicator/kengetal

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/onderhoud kunstwerken

86 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Beheer openbare ruimte

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 289 256

Baten

Begroting 2023 192

Lasten

5.001

5.921

5.746

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.712

-5.665

-5.554

Onttrekking aan reserves

95

99

94

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

95

99

94

-4.617

-5.566

-5.460

Begroting 2022 -5.566

Begroting 2023 -5.460

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Beheer openbare ruimte

106

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. Vanuit de kerntakendiscussie is een structurele post opgenomen voor verkoop van onverharde paden die in 2023 € 7.000 hoger is dan in 2022 en voor verwijderen prullenbakken € 12.000 hoger. De overige afwijkingen (€ 87.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en indexering.

87 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We beogen een toekomstbestendige en veilige inrichting van de openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers, waarmee we de mobiliteit en de verkeersafwikkeling bevorderen. We leggen hierbij het accent op de voetganger en fietser.



We maken beleid, plannen en ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.



We onderhouden het Verkeersmodel Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) ten behoeve van ruimtelijke plannen.



We begeleiden Mensgerichte Maatregelen ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen.



We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte.

Beleidsakkoord 

We actualiseren het mobiliteitsplan en richten ons op de horizon 2040. We besteden meer aandacht aan de relatie tussen leefomgeving (lucht, geluid en ruimte) en verkeer.



We treden in overleg met onze partners met betrekking tot spoorse zaken om de overlast voor onze inwoners te minimaliseren.



We zetten in op de bevordering van het fietsgebruik.



We werken de intentieverklaring voor de snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven uit tot een bestuursakkoord en leggen dit ter besluitvorming voor aan de 5 gemeenten en provincie. Ook stellen we een voorontwerp op. 88

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We werken aan de (voorbereiding van de) reconstructie van de Bosscheweg, vanaf de Ketting tot aan rotonde Dukaat, ter verbetering van de doorstroming en ontsluiting van de nieuwe woonwijken Heem van Selis en Lange Linden.



We maken een circulatieplan met uitvoeringsprogramma voor het Bedrijventerrein Ladonk. Daarbij houden we rekening met de consequenties van het PHSmaatregelenpakket. In samenwerking met de Klankbord Ladonk werken we gelijktijdig aan het verbeteren van voorzieningen voor de voetganger en fietser.



We zetten onze werkzaamheden voor de evaluatie van de maatregel Baroniestraat voort.



We werken aan de afronding van een ontwerp voor de Stationstraat.



We maken een aanvang met de herinrichting van het buurtschap Kalksheuvel, waarvan de verbetering van het rioolstelsel een belangrijk onderdeel uitmaakt

Dit kost het Verkeersmaatregelen

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging 44 6

Baten

Begroting 2023 22

Lasten

1.246

1.523

1.409

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.202

-1.518

-1.388

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.202

-1.518

-1.388

Begroting 2022 -1.518

Begroting 2023 -1.388

Verschil

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Verkeersmaatregelen

130

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. In 2022 zijn incidentele kosten begroot voor verkeerstellingen (€ 35.000) en verkeersonderzoeken € 147.000. Vanuit het beleidsakkoord zijn voor de jaren 2022 en 2023 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor 2022 € 50.000 voor autoluw maken woonwijken, € 20.000 voor snelfietsroute Eindhoven- Den Bosch en € 25.000 voor proces nieuwe visie MobilLee 2040. In begroting 2023 ook € 25.000 voor proces nieuwe visie MobiLee 2040 (zie product projecten) en € 40.000 voor optimalisatie fietsnetwerk. De overige afwijkingen (€ 108.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties. 89 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden    

We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied We ontwikkelen en beheren het beleid op gebied van parkeren, inclusief E-laden We verzamelen parkeerdate en monitoren parkeerdruk door driejaarlijkse tellingen We adviseren woningbouwplannen ten aanzien van parkeerbeleid

Beleidsakkoord 

We stellen een plan op voor het opvangen van langparkeren door bezoekers, medewerkers en ondernemers op Hoogheem ten behoeve van het centrum, o.a. bedoeld voor medewerkers en ondernemers.

90 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We realiseren daarvoor een aantrekkelijke en klimaatbestendige langzaamverkeerverbinding met het Centrum. Dit heeft een samenhang met de beoogde snelfietsroute langs de Noord-Zuidas.



Om meer duidelijkheid te geven aan de bezoeker van buiten Boxtel stellen we een verbeterplan op voor bereikbaarheid en gebruik van de beschikbare parkeerlocaties.

Dit kost het Parkeren

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 176 176

Begroting 2023

Lasten

231

534

276

Saldo voor bestemming x € 1.000

-55

-358

-95

Onttrekking aan reserves

7

6

5

Storting in reserves

1

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

6

6

5

-50

-352

-90

Begroting 2022 -352

Begroting 2023 -90

Verschil

181

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Parkeren

262

In de begroting 2022 zijn vanuit beleidsakkoord aantal incidentele budgetten opgevoerd, zoals handhaving betaald parkeren op plekken waar ruimte schaars is en parkeerdruk hoog € 50.000, onderzoek rondom centrum en Hoogheem (knelpunten lang parkeren en eventueel investeren) € 200.000 én onderzoeken enkele knelpunten bij parkeren in woonwijken € 25.000. De overige afwijkingen (€ 13.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

91 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We beheren, onderhouden en zorgen voor instandhouding (vervanging en reparatie op onderdelen) van de begraafplaats Munsel volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen.



We continueren het bestaand beheer, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin zijn meegenomen de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Boxtel.

Beleidsakkoord 

Door teruglopend aantal reguliere begravingen op de begraafplaats Munsel is een 100% kostendekkendheid van het product begraven moeilijker te realiseren. Er zijn mogelijkheden om andere vormen van begravingen op de begraafplaats in te voeren waarmee ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. 92

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal uitvaarten

31

31

31

31

Asbus bijzettingen

15

15

15

15

Asverstrooiing

2

2

2

2

Grafrecht afstand gedaan door nabestaande(n) / graf geruimd

56

40

40

40

Omschrijving indicator/kengetal

Dit kost het Begraafplaatsen

Rekening 2021

Baten

Begroting 2022 na wijziging 155 187

Begroting 2023

Lasten

204

213

224

Saldo voor bestemming x € 1.000

-49

-27

-31

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-49

-27

-31

Begroting 2022 -27

Begroting 2023 -31

Verschil

193

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Begraafplaatsen

-5

De afwijkingen hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties en begrote extra inkomsten op de leges grafrechten.

93 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefbare Ruimte vallen de volgende projecten: 

Boxtel Binnen de Bruggen



MobiLee 2040



Omgevingswet



Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)



Boxtel bouwt

94 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Boxtel Binnen de Bruggen

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit is het doel Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB) is een integrale visie en programma van projecten ter versterking van het centrum van Boxtel. De term is afgeleid van het historisch centrum dat werd omgeven door een watersysteem van Binnendommels, enkel bereikbaar via diverse bruggen. De Binnendommels hielden het centrum leefbaar (droog) en zorgden voor o.a. werkgelegenheid en transportmogelijkheden. Een uniek stelsel in deze omgeving - de Binnendieze in Den Bosch uitgezonderd - maar helaas gedempt en niet meer beleefbaar. Doelstellingen en uitgangspunten 

De visie BBdB biedt een masterplan ontwikkeling openbare ruimte centrum.



De Binnendommelstructuur wordt weer beleefbaar gemaakt, en weer een drager die leefbaarheid en economische belangen van het centrum op een actuele wijze versterkt.



De visie verbindt thema's als cultuurhistorie, erfgoed, economie, toerisme, recreatie, maar ook duurzaamheid, klimaat, energietransitie, kunst, cultuur en evenementen.

95 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



De projecten zijn breed van aard, de uitvoering is een langdurig en gefaseerd proces. De visie is dynamisch, projecten kunnen afvallen of nieuwe initiatieven toegevoegd. Visie en masterplan zijn daar koepel en stip op de horizon voor.



De ambitie is hoog om Boxtel zo weer een uniek centrum te geven binnen de regio.

Dit gaan we dit jaar doen 

We voeren de uitvoering van Boxtel Binnen de Bruggen gefaseerd uit op basis van onze financiële mogelijkheden. Dit betekent dat de aanleg van Binnendommeltjes plaatsvindt in financieel betere tijden.

96 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

MobiLee 2040

Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij

Dit is het doel 

MOVE'31 is als werktitel vervallen en wordt opgevolgd door een update c.q. actualisatie onder de nieuwe werktitel Mobiliteitsplan 2040. In grote lijnen blijft de verkeersvisie intact. Nieuwe items uit het beleidsakkoord zijn er aan toegevoegd, zoals spoorse zaken en de aandacht voor Boxtel Noordwest.



Met het mobiliteitsplan geven we inzicht in de toekomstige verwachtingen en de gevolgen die het kan hebben op onze bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Er wordt richting gegeven aan ontwikkelingen voor voetganger en fietser, openbaar vervoer en onze wegcategorisering. Voor de laatste staan nog enkele grote projecten op het programma namelijk de VLK, de Keulsebaan en de fietsonderdoorgang. Ook vind er afstemming plaats met de woningbouwontwikkelingen en de consequenties voor verkeersplannen voor een goed vertaalde inpassing in de omgeving en netwerk.



Hoewel we nog veel infrastructurele werken onder handen hebben, is er ook aandacht voor verandering van gedrag en bewustwording. We zetten in op het 97

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

bereiken van de jeugd via Brabant Veiligheidslabel en diverse projecten in het kader van Mensgerichte Maatregelen in openbaar gebied. 

Om maatregelen te kunnen realiseren zijn middelen nodig. De komende periode staan, naast PHS Maatregelenpakket, nog veel ambitieuze programma's op de rol, die allen aanzienlijke investeringen vragen, waaronder van gemeentewege. Met het beleid en uitvoeringsprogramma proberen we hier een inzicht in te gaan geven.

Dit gaan we dit jaar doen In 2022 is gewerkt aan het vaststellen van het mobiliteitsplan, waarin ook een uitvoeringsprogramma is opgenomen. De komende jaren, vanaf 2023, worden de daarin genoemde activiteiten verder uitgebouwd of worden plannen tot realisatie gebracht door projecten. Deze worden of bij projecten of bij verkeersmaatregelen apart in hun aanpak beschreven. Het mobiliteitsplan is ook een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de visie Boxtel Noordwest en deze worden integraal afgestemd/aangepakt.

Dit kost het Project MobiLee 2040

Rekening 2021

Baten

61

Begroting 2022 na wijziging 0

Begroting 2023

Lasten

69

0

25

Saldo voor bestemming x € 1.000

-8

0

-25

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-8

0

-25

Begroting 2022 0

Begroting 2023 -25

Verschil

0

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Project (verschil 2023 - 2022) x € 1.000 Project MobiLee 2040

-25

De begrote € 25.000 in 2023 is voor proces nieuwe visie MobiLee 2040 (zie product verkeersmaatregelen voor de begroting voor 2022).

98 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Omgevingswet

Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden

Dit is het doel Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet is door het Rijk een half jaar uitgesteld. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich kenmerkt door: 

een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving

99 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

 

het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.

Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 januari 2023 nog niet klaar is. In de Omgevingswet is een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken.

Dit gaan we dit jaar doen 

We geven vervolg aan het proces voor de omgevingsvisie.



We richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in op ten minste de zogeheten basisfunctionaliteit.



We passen onze werkwijzen aan en stellen de leidraad participatiebeleid vast.



We stellen een plan van aanpak vast voor de transitie naar omgevingsplan en werken de acties uit.



Medewerkers worden verder opgeleid en getraind.

Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2023) 

hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op.



actualiseren en concretiseren we in de periode tot eind 2029 de geformuleerde doelen.



uitwerking transitieplan Omgevingsplan.



uitvoering fase 3 van de Omgevingsvisie door keuzes te maken welke ambities we nastreven.

100 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026