3.1.1 Begroting 2024 Sint-Michielsgestel - Raad versie 20-09-2023
Tekst van het document
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal inwoners met een Wmo voorziening Percentage Wmo-gebruikers met 1 of 2 voorzieningen
Realisatie 2022 1.598
Verwachting 2023 1.677
Verwachting 2024 1.761
Verwachting 2027 2.039
83%
84%
85%
88%
Toelichting: • Aantal inwoners met een Wmo voorziening: er was voorheen een autonome groei van 7% per jaar. Door het anders inrichten van het zorgaanbod, verwachten we deze met minimaal 2% te kunnen verminderen, waardoor de groei nog maar 5% per jaar is. • Percentage Wmo gebruikers met 1 of 2 voorzieningen: we streven naar een toename van 1% per jaar. Dit betekent dat het percentage Wmo-gebruikers, dat meer dan 2 voorzieningen heeft, afneemt.
Dit kost het Wmo
Rekening 2022
Begroting 2024
186
Begroting 2023 na wijziging 276
Baten Lasten
8.103
9.429
9.897
Saldo voor bestemming x € 1.000
-7.918
-9.153
-9.620
4
0
0
Storting in reserves
1.088
305
305
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-1.084
-305
-305
Saldo na bestemming x € 1.000
-9.002
-9.458
-9.924
Begroting 2023 -9.458
Begroting 2024 -9.924
Verschil
277
Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Wmo
-467
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn:
38 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• •
•
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp voor 2024 is in een afrondende fase. De huidige tarieven liggen ruim onder de onderzochte kostprijs. De budgetten voor huishoudelijke hulp zijn met een afwijkende percentage geïndexeerd. De tarieven voor begeleiding worden vanaf 2024 aangepast als gevolg van inflatie. Als gevolg van de eerste uitkomsten van het kostprijsonderzoek van inkoop begeleiding zijn ook de budgetten voor begeleiding met een afwijkende percentage geïndexeerd. De uitkering uit de reserve van de Centrumgemeente en de inzet van deze uitkering in de jaren 2024 tot en met 2027 zijn niet verwerkt in de begroting. Wanneer het besluit hierover definitief is, zal dit in de bestuursrapportage van 2024 worden gemeld.
39 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Inkomensvoorziening
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • Rechtmatig verstrekken van uitkeringen. • Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket. Bestuursakkoord • We willen proactief aan de slag en meer achter de voordeur komen. Zo voorkomen we ook dat kleine financiële problemen grote gevolgen krijgen. a. We hebben extra aandacht voor verborgen armoede en de toenemende problematiek van werkende armen. b. In onze dienstverlening staan het doel van de hulpverlening en de mens om wie het gaat centraal, de systeemwereld is hierbij dienend. • Samen met de instellingen en organisaties die actief zijn in het armoedenetwerk maken we werk van schuldenproblematiek en armoede. Nieuw beleid en ambities • Sinds 1 januari 2023 is er een schulddienstverlener die specifiek aan de slag is met de signalen uit de vroegsignalering van schulden. Hierdoor hebben we meer (én eerder) contact met inwoners met financiële problemen. Samen met de toenemende 40 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
• • •
financiële problemen in Nederland zorgt dit voor een groter aantal trajecten schulddienstverlening. In onze uitvoeringsagenda armoede en schulden is opgenomen dat we onze regelingen simpeler maken. Dit betekent dat we de declaratiebasis van het Welzijnsfonds afschaffen. De financiële consequenties daarvan zijn op dit moment nog niet goed te ramen. We nemen deze financiële consequenties mee in de bestuursrapportages van 2024. Vanwege de wijziging van de termijn van schuldenregelingen van 36 maanden naar 18 maanden wijzigen we de beleidsregels. Daarnaast maken we het proces van schulddienstverlening hierdoor inzichtelijker. Bint is een project gestart rondom energiecoaches. Energiecoaches zijn vrijwilligers die inwoners kunnen helpen bij kleine gedragsveranderingen rondom energieverbruik. We onderzoeken of uitbreiding van de doelgroep (verhoging inkomensnorm van 120% van de bijstandsnorm naar 130%) effectief is in het voorkomen van armoede en schulden.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal uitkeringen Participatiewet/loaw/loaz per 1 januari Aantal uitkeringen Participatiewet/loaw/loaz per 31 december Instroom participatiewet/loaw/loaz Uitstroom participatiewet/loaw/loaz
Realisatie 2022 211
Verwachting 2023 210
Doel 2024 210
Doel 2027 210
198
210
210
210
81 95
-
-
-
Rekening 2022
Begroting 2024
Dit kost het Inkomensvoorziening
Baten
3.848
Begroting 2023 na wijziging 3.783
Lasten
7.193
6.868
6.462
Saldo voor bestemming x € 1.000
-3.345
-3.085
-2.640
Onttrekkingen aan reserves
310
0
0
Storting in reserves
447
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-137
0
0
-3.481
-3.085
-2.640
Begroting 2023 -3.085
Begroting 2024 -2.640
Verschil
3.822
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Inkomensvoorziening
445
41 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 is incidenteel € 31.000 extra budget binnen het minimabeleid beschikbaar gesteld door het Rijk voor de aanpak van armoede en schulden. Dit budget is in 2024 niet beschikbaar. • In 2023 is incidenteel € 396.000 budget beschikbaar voor het uitkeren van de energietoeslag. Dit budgetten is niet meer beschikbaar in 2024. Er zijn ontwikkelingen om hier landelijk uitvoering aan te gaan geven vanuit het Rijk.
42 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Participatie
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding. • We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners. • We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% wettelijk minimum loon indien nodig geringe ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). • We laten meer inwoners doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom. • We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen. • We streven samen met de andere WSD gemeenten om m.b.t. bezetting bij WSD te komen tot een zogenaamd break-even scenario. Sint-Michielsgestel wil daarvoor een aandeel leveren van 110% van de gestelde norm. Gezien de huidige extreme krapte op de arbeidsmarkt dient opgemerkt te worden dat dit doel dit jaar lastiger is te realiseren dan voorgaande jaren.
43 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• •
We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit de verschillende uitkeringen. Door de samenwerking binnen de wijkteams wordt er eenvoudiger een brug geslagen tussen de uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet.
Bestuursakkoord • We stimuleren mensen naar betaald werk en/of een zinvolle daginvulling. • Inwoners met een recent arbeidsverleden (uitstroom vanuit de WW) worden via de aanpak "MijnWerkDichtbij" zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe baan.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met een traject Aantal regulieren werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer
Realisatie 2022 264 19
Verwachting 2023 270 20
Doel 2024 275 25
Rekening 2022
Begroting 2024
Dit kost het Participatie
Baten
222
Begroting 2023 na wijziging 219
Lasten
4.646
4.672
4.460
Saldo voor bestemming x € 1.000
-4.425
-4.453
-4.460
191
0
0
0
0
0
191
0
0
-4.233
-4.453
-4.460
Begroting 2023 -4.453
Begroting 2024 -4.460
Verschil
0
Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Participatie
-7
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Budgetten voor uitvoering WSW zijn in 2024 € 147.000 minder, omdat instroom in de WSW niet meer mogelijk is en het aantal WSW dienstverbanden dus jaarlijks omlaag gaan. • De doelgroep van de Participatiewet wordt jaarlijks groter, mede door afbouw van de WSW. Het budget voor re-integratie vanuit de integratie-uitkering (vanaf 2023 is deze integratie-uitkering gedeeltelijk overgeheveld naar het cluster participatie in de algemene uitkering) is in 2024 132.000 hoger.
44 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Volksgezondheid
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Het gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) die de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente uitvoert. Over de lokale accenten gaan we met de GGD in gesprek. Bestuursakkoord De voorbije coronajaren hebben het belang van een goede gezondheid al te meer duidelijk gemaakt. Er wordt een groeiend belang gelegd bij de fysieke en mentale gezondheid. Samen met partners in het veld willen we hier extra werk van maken. Denk aan het versterken en verbreden van de aanpak tegen eenzaamheid en het stimuleren van een goede gezondheid en een goede levensstijl bij onze inwoners. Nieuw beleid en ambities • Per 2024 gaat het vernieuwde basispakket van de GGD in. Dit betekent een verschuiving van enkele taken van plusproduct naar basisproduct. • Daarnaast gaan we in 2024 verder met de invulling van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2023 heeft de gemeente in samenwerking met partners een aanvraag hiervoor ingediend. 45 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
•
Er zijn landelijk vernieuwde bestuurlijke afspraken omtrent de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. Dit heeft invloed op onder andere de inzet van de sportcoaches. Over de vertaling van deze regeling naar de lokale situatie zijn wij in gesprek met Bint. De gemeente gaat in 2023 aan de slag met een integrale visie Sociaal Domein. In 2024 starten we met de uitvoering hiervan. Volksgezondheid vormt een onderdeel van deze visie.
Dit kost het Volksgezondheid
Rekening 2022
Baten
0
Begroting 2023 na wijziging 0
Begroting 2024
Lasten
1.113
1.147
1.305
Saldo voor bestemming x € 1.000
-1.113
-1.147
-1.305
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-1.113
-1.147
-1.305
Begroting 2023 -1.147
Begroting 2024 -1.305
Verschil
0
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Volksgezondheid
-158
Geen relevante ontwikkelingen.
46 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Onderwijs
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We voeren de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet uit. • We voeren de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en de beleidsregels leerlingenvervoer uit. • We voeren het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit. • In 2024 geven we wederom uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs. • We voeren de Wet passend onderwijs uit. We werken aan de vijf vastgestelde ambities in de ontwikkelagenda 'Inclusiever onderwijs binnen een inclusieve samenleving 2021-2025' voor het passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband de Meierij. • We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang en hanteren samen met de GGD de invoering van flexibele inspectieactiviteiten op de kinderopvang. • We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digitale vaardigheden te versterken. We zetten hierbij cursussen in, maar ook laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers). 47 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In 2023 hebben we een start gemaakt met het opstellen van een geactualiseerd IHP. We zijn voornemens om het IHP in 2024 vast te stellen. In dit nog vast te stellen plan wordt het totale onderwijshuisvestingsareaal beschouwd op capaciteit -en kwaliteitsbehoefte.
Bestuursakkoord • We versterken de verbinding tussen en met welzijn, verenigingen en het onderwijs voor de vroegsignalering van problematieken bij onze jongeren. Dit doen we langs twee lijnen: 1) binnen het gemeentelijke NPO waarin we tijdelijk (2022 / 31-7-2025) de bestaande zorgstructuren rondom de voorscholen, het primair- en voorgezet onderwijs versterken gericht op het terugdringen van de ontstane achterstanden door corona. Inhoudelijk is het NPO gekoppeld aan jeugdzorg en het integrale jeugdbeleidsplan. 2) middels de inzet en werkzaamheden de buurtsportcoaches beschreven in het onderdeel sport van de begroting. • Strategie onderwijshuisvesting is onderdeel van het IHP en wordt ook meegenomen als onderdeel van het accommodatiebeleid dat we 2024 gaan vaststellen. Nieuw beleid en ambities • Voor de Bolster treffen we verdere voorbereidingen voor de nieuwbouw. Daarbij speelt nog de discussie over de locatiekeuze. Meerdere scenario's werken we hiervoor uit en een definitief voorstel zal aan de raad worden voorgelegd. • Voor de Theresia school in Berlicum zijn we bezig om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen in verband met de aanstaande bijbouw tussen Stichting Berenhuis en Cadans Primair. De samenwerkingsovereenkomst zal gesloten moeten worden tussen Woonstichting Joost - Stichting Berenhuis - Cadans Primair en de gemeente Sint-Michielsgestel.
• Uitbreiding de Fonkel; de raad heeft in maart 2023 besloten tot de uitbreiding van onderwijshuisvesting van de Fonkel. Het schoolbestuur treedt op als "bouwheer" voor deze uitbreiding. De gemeente staat garant voor investeringsbedrag dat is gemoeid met deze uitbreiding en stelt de bijbehorende doordecentralisatievergoeding tot beschikking aan het schoolbestuur. Oplevering staat gepland voor september 2024. • Nieuwbouw Elde-college; in 2024 nemen we de verdere voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Elde-college ter hand. In maart 2023 heeft de raad hiervoor het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Tijdens de voorbereidingsfase zal de definitieve planning worden uitgewerkt. Aansluitend zal aan uw raad gevraagd worden het investeringsbedrag beschikbaar te stellen. Vooralsnog is oplevering van de nieuwbouw voorzien in 2025. • Leerlingenvervoer; de ambitie is er om voor leerlingenvervoer in 2024 nieuwe beleidsregels op te stellen. De reden hiervoor is de stijging van de kosten van het leerlingenvervoer en de ontwikkelingen/mogelijkheden binnen het leerlingenvervoer. • We laten met landelijke subsidie een audit-onderzoek uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van het Taalhuis. Dit maakt de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het Taalhuis inzichtelijk. Met deze inzichten kunnen we de ondersteuning naar inwoners verder verbeteren.
48 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met OV, fiets of eigen auto
Realisatie 2022 106
Verwachting 2023 105
Doel 2024 100
Doel 2027 100
Toelichting: Leerlingenvervoer: we stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig met de fiets of OV naar school te reizen. We werken daarbij samen met de scholen en het samenwerkingsverband.
Dit kost het Onderwijs
Rekening 2022
Baten
914
Begroting 2023 na wijziging 879
Begroting 2024
Lasten
4.302
5.453
3.867
Saldo voor bestemming x € 1.000
-3.388
-4.574
-3.306
Onttrekkingen aan reserves
0
1.050
0
Storting in reserves
60
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-60
1.050
0
-3.448
-3.524
-3.306
Begroting 2023 -3.524
Begroting 2024 -3.306
Verschil
561
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Onderwijs
218
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Per 2024 wordt er € 33.000 beschikbaar gesteld voor het structureel uitvoeren van het Taalhuis. • Per 2024 wordt structureel € 22.000 beschikbaar gesteld voor de verhoging van formatie voor het regionaal Team Leerplicht. • In 2023 is per saldo het budget voor leerlingenvervoer incidenteel met € 80.000 verhoogd. • In 2023 zijn eenmalige budgetten toegekend voor het opstellen van het Integraal Huisvestings Plan onderwijs (€ 125.000), tijdelijke huisvesting Theresiaschool (€ 50.000), tijdelijke huisvesting De Fonkel (€ 15.000) en voor de afhandeling van de waterschade Theresiaschool (€ 50.000).
49 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Leefomgeving
50 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.
Dit is het doel Ook in 2024 is Sint-Michielsgestel een fijne gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Regionale samenwerking Om een fijne woongemeente te blijven hebben we de regio hard nodig. Actueel daarbij is het proces van de strategie voor Duurzame Verstedelijking Brabant binnen de regio 'sHertogenbosch. Dit proces geeft richting aan waar en in welke vorm de duurzame stedelijke ontwikkeling van Brabant plaats kan vinden. Wij willen een bijdrage leveren aan de integrale regionale opgave, zodat we met onze eigen bouwopgave niet alleen bijdragen aan de kwaliteiten van onze dorpen, maar ook van meerwaarde zijn op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, natuur en landschap en voorzieningen voor de regio.
Voldoende betaalbare woningen Er is een grote behoefte aan sociale woningbouw en koopwoningen zowel van onze eigen inwoners als van buiten. Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. De ruimte op de woningmarkt is echter beperkt, dus dit vraagt creativiteit, bijvoorbeeld door stimuleren van nieuwe woonvormen, maar ook door het voortzetten van de starterslening. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. De integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied vindt plaats in 2024, waardoor we ons nu enerzijds kunnen richten op de afhandeling en begeleiding van alle ingediende particuliere initiatieven en anderzijds deze integrale herziening optimaal aan kunnen sluiten bij het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. Verkeer en vervoer, openbare ruimte en voorzieningen Net als veel inwoners vinden wij verkeersveiligheid en bereikbaarheid heel belangrijk.
Het steeds toenemend verkeer betekent dat er moet worden geïnvesteerd in verkeersmaatregelen in en tussen de dorpen, zowel voor de korte als de lange termijn. Door 51 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen wij bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente.
Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving: • Volkshuisvesting • Ruimtelijke ontwikkeling • Grondexploitaties • Beheer onroerend goed • Groenbeheer • Beheer openbare ruimte • Verkeersmaatregelen • Parkeren • Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving: • Omgevingswet • Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave • Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Den Dungen • Kentalis
Dit kost het Saldo x € 1.000
Rekening 2022
Beheer openbare ruimte
-2.686
Begroting 2023 na wijziging -2.922
Beheer onroerend goed
917
28
546
Verkeersmaatregelen
-599
-617
-633
Grondexploitaties
-1.348
-741
-765
Volkshuisvesting
-163
-326
-363
Ruimtelijke ontwikkeling
-1.752
-2.374
-2.036
Groenbeheer
-2.255
-2.715
-2.680
Begraafplaatsen
-16
-70
-5
Parkeren
-5
-45
0
Project Omgevingswet
0
0
0
-7.908
-9.781
-9.010
Totaal saldo
Begroting 2024 -3.073
52 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Programma in relatie tot de gehele begroting
53 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Volkshuisvesting
Verantwoordelijke(n): Sam Goossens
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we aan de hand van het toetsingskader van het programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027 (voorheen Woonzorgvisie genoemd) en in lijn met de Regionale Woondeal Noordoost Brabant (2023). • We nemen regionaal deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen van Brabant NoordOost. We dragen bij aan de uitvoering van de afspraken uit de Regionale Woondeal Noordoost Brabant (2023). • We maken opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en hun huurdersverenigingen. Die gaan over de realisatie van de opgaven uit het programma VHV. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen. • We maken ook prestatieafspraken met de strategische partners vanuit welzijn en zorg. We monitoren de afspraken samen met onze partners. • Onze aandacht gaat in 2024 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met JOOST, Woonmeij, Brabant Wonen en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.
54 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Bestuursakkoord • In het overleg met de regiogemeenten over de woningmarkt nemen wij de kracht van onze dorpen als uitgangspunt • We versnellen op het gebied van woningbouw in al onze dorpen • Van de nieuwe woningen is 35 % sociale woningbouw • We hebben bij nieuwe ontwikkelingen oog voor de combinatie wonen, welzijn, zorg • We werken in principe mee aan woningsplitsing • We zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat eigen inwoners profiteren van het grotere woningaanbod • We houden vast aan de starterslening, de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding • We geven ruimte aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Nieuw beleid en ambities • We werken verder aan de Uitvoeringsagenda behorende bij het Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2028. Na één jaar gewerkt te hebben met het toetsingskader voor woningbouwplannen en woonzorgplannen zullen wij dit kader evalueren. • We werken aan de uitvoering van de Regionale Woondeal Noordoost Brabant. • Het in 2023 op te stellen splitsingsbeleid voor woningen krijgt zijn doorwerking in de initiatieven en plannen in 2024 en verder.
Dit kost het Volkshuisvesting
Rekening 2022
Baten
64
Begroting 2023 na wijziging 93
Begroting 2024
Lasten
227
419
409
Saldo voor bestemming x € 1.000
-163
-326
-363
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-163
-326
-363
Begroting 2023 -326
Begroting 2024 -363
Verschil
46
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Volkshuisvesting
-37
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonvisie (€ 15.000). • Om de ambitie Volkshuisvesting te realiseren worden woningbouwplannen versneld opgepakt waarvoor extra budget nodig is (€ 50.000)
55 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Ruimtelijke ontwikkeling
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We stellen ruimtelijk beleid en ruimtelijke visies op. • We beoordelen en behandelen ruimtelijke initiatieven en begeleiden en voeren de procedures die daarvoor moeten worden doorlopen. • We faciliteren en ontwikkelen ruimtelijke plannen waaronder woningbouwplannen. • We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken. • Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat we de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie. • We stimuleren de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid en dragen met woningbouwprojecten bij aan de doelstellingen van het programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg. Bestuursakkoord • We sturen erop dat er over 4 jaar 600 woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad of in voorbereiding zijn. • We versnellen op het gebied van woningbouw in al onze dorpen. 56 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
We kijken voor nieuwe (uitbreidings)locaties ook naar de randen van de huidige dorpen.
Nieuw beleid en ambities Nieuw beleid en ambities zijn bovenstaand al verwoord en ook al onder het product Volkshuisvesting. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn immers voorwaardenscheppend om onder meer de volkshuisvestelijke doelen en ambities ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit gebeurt door de realisering van woningbouwprojecten. De projecten Centrumplannen (Den Dungen en Sint-Michielsgestel) en het project Kentalis zijn separaat benoemd onder grote projecten.
Dit kost het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening 2022
Baten
1.101
Begroting 2023 na wijziging 851
Begroting 2024
Lasten
2.685
3.225
2.950
Saldo voor bestemming x € 1.000
-1.584
-2.374
-2.036
0
0
0
Storting in reserves
169
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-169
0
0
-1.752
-2.374
-2.036
Begroting 2023 -2.374
Begroting 2024 -2.036
Verschil
914
Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Ruimtelijke ontwikkeling
338
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 zijn door het Rijk eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten Omgevingswet (€ 310.000) en voor de invoeringskosten Wet kwaliteitsborging (€ 45.000). Dit geld is ingezet voor het inhuren van externe medewerkers, aanschaffen aanvullende software en scholing van medewerkers. • Voor 2023 zijn eenmalig budgetten beschikbaar gesteld voor onderzoek inbreidingslocaties (€ 50.000). • Voor de verdere uitwerking van de Visie Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen, waaronder herontwikkeling tot wonen van de Blauwe Scholk en het bouwen van woningen in Wonen op de Donk is € 25.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van voorbereidingskosten in de vorm van onderzoeken en studies. • Het uitvoeren van een integrale herziening van de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied is gezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 niet meer aan de orde. Dat neemt niet weg dat de huidige bestemmingsplannen uiteindelijk in het Omgevingsplan verwerkt gaan worden. Dit bedrag kan dan ook ingezet worden voor wijzigingen of afwijkingen van het Omgevingsplan. • Voor de realisatie van de ruimtelijke plannen van de woningbouwopgave zijn extra middelen opgenomen voor civieltechnische projectleiders openbare ruimte.
57 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Grondexploitaties
Verantwoordelijke(n): Sam Goossens
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin, een zorgvuldig risicobeleid maakt hier onderdeel van uit. • We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties. • We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin. • Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Nieuw beleid en ambities • Het opstellen van een nota kostenverhaal, waar het groen- en cultuurfonds een onderdeel van uitmaken, met als doel te komen tot reëel kostenverhaal (zakelijke insteek vanuit de gemeente) en kaders voor het noodzakelijke maatwerk (bewaken van het broze evenwicht tussen maximaal kostenverhaal en verlaging ontwikkelkosten ter stimulering van woningbouw) binnen projecten.
58 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit kost het Grondexploitaties
Rekening 2022
Baten
1.348
Begroting 2023 na wijziging 2.612
Begroting 2024
Lasten
2.696
3.353
4.145
Saldo voor bestemming x € 1.000
-1.348
-741
-92
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
674
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
-674
-1.348
-741
-765
Begroting 2023 -741
Begroting 2024 -765
Verschil
4.054
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Grondexploitaties
-24
Geen relevante ontwikkelingen.
59 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • Ook in 2024 verhuren we panden waar nog ruimte is. • We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn; hiervoor moet eerst nog het accommodatiebeleid worden vastgesteld om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Hierbij leggen we de focus op de afstemming tussen behoefte, capaciteit en kosten. • We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP) waar we ook de verduurzamingsslag in meenemen. Tevens kijken we dan ook naar een realistische verdeling van kosten en revenuen. • We geven agrarische percelen uit voor (kortdurende) pacht. We houden hier rekening met het Didam arrest. Bestuursakkoord • We stellen in 2024 een nieuw accommodatiebeleid op, om zo de mogelijkheden voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en meer inzicht te krijgen in noodzakelijke verduurzaming van ons vastgoedbezit. Nieuw beleid en ambities • We ronden de registraties van ons vastgoed op orde af in een hiervoor geschikte registratiesoftware. 60 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• •
We gaan extra aandacht besteden aan de bezetting en de kosten/baten analyses van multifunctionele accommodaties. We gaan nadrukkelijker sturen op de gemaakte afspraken van de overeenkomsten en controleren meer op naleving.
Dit kost het Beheer onroerend goed
Rekening 2022
Baten
1.454
Begroting 2023 na wijziging 1.133
Begroting 2024
Lasten
776
1.345
797
Saldo voor bestemming x € 1.000
678
-212
306
240
240
240
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
240
240
240
Saldo na bestemming x € 1.000
917
28
546
Begroting 2023 28
Begroting 2024 546
Verschil
1.103
Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Beheer onroerend goed
518
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld voor de energiescan vastgoed (€ 100.000), Project Westakkers (€ 330.000), taxatiekosten ten behoeve van de brandverzekering (€ 20.000) en voor de vervanging van de brandmeldinstallatie (€ 50.000).
61 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Groenbeheer
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer • We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen. • Ons uitgangspunt bij het reguliere beheer en onderhoud is het verhogen van duurzaamheid en biodiversiteit. • In het voorjaar voeren we werkzaamheden uit om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Vooraf inventariseren we aantastingsgebieden, tijdens het seizoen bestrijden we actief. De preventieve bestrijding zal gefaseerd worden afgebouwd; de effecten hiervan worden gemonitord. • Gefaseerd vervangen we zieke essen als gevolg van de essentaksterfte. • Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over wijkgroen, vallend blad en bomen. Als de veiligheid in het geding komt reageren we direct. • In samenwerking met de wijkmakelaars ondersteunen we burger- en wijkinitiatieven die gaan over het groen in hun directe leefomgeving. In dat proces nemen we een actief adviserende en begeleidende positie in om initiatieven succesvol uit te voeren. • Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".
• In 2024 wordt onderzocht op welke wijze het beeld van de openbare ruimte met betrekking tot het groen verbeterd kan worden op die plekken waar de burger zich het 62 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
meest beweegt. Denk aan de hoofdwegen en centrumgebieden. De financiële gevolgen worden in beeld gebracht. Bestuursakkoord • We ondersteunen de wijkmakelaars om bewoners enthousiast te maken om bepaalde onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend geld ten goede aan de buurt kan komen. Nieuw beleid en ambities • Meerjareninvesteringsplanning groenvoorzieningen Als bestaande groenvoorzieningen verouderen of niet meer voldoen aan de uitgangspunten, gaan we ze vervangen. Groenvervangingen stemmen we af op klimaat adaptieve en sociale uitgangspunten zoals toegankelijkheidsopgaven, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zelfwerkzaamheid. Bij de vervangingen maken we zoveel mogelijk gebruik van het 'werk met werk' maken. Daarop worden de investeringen afgestemd. Hiervoor leggen wij een plan aan uw raad voor.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld Klachten meldingen bomen Klachten meldingen overig groen Klachten meldingen zwerfvuil/vandalisme Beheer bomen, stuks Beheer wijkgroen, m2 Beheer bos en houtwallen, m2 Beheer gazons, m2
Realisatie 2022 7*
Verwachting 2023 7*
Doel 2024 7*
Doel 2027 7*
200 450 10
180 400 10
180 400 10
150 350 10
26.700 248.000 1.107.440 567.000
26.850 250.000 1.107.440 569.000
26.850 250.000 1.107.440 569.000
27.000 260.000 1.107.440 580.000
* cijfermatige indicator volgens kwaliteitscatalogus Stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Weg en Waterbouw)
Dit kost het Groenbeheer
Rekening 2022
Baten
109
Begroting 2023 na wijziging 104
Begroting 2024
Lasten
2.396
2.931
2.855
Saldo voor bestemming x € 1.000
-2.287
-2.827
-2.750
Onttrekkingen aan reserves
32
112
70
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
32
112
70
-2.255
-2.715
-2.680
104
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
63 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Groenbeheer
Begroting 2023 -2.715
Begroting 2024 -2.680
Verschil 35
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen van € 50.000 voor opstellen groenbeleidsplan waarbij de klimaatadaptatie wordt meegenomen. • In begroting 2023 is vooralsnog een eenmalig budget opgenomen van € 40.000 voor veilig en duurzaam boomonderhoud. • Extra budget in 2023 voor vervanging van bomen als gevolg van bomenziekten en extra onderhoud van met name oude bomen € 42.200. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Plattelandsvernieuwing.
64 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer • We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. • Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over de openbare ruimte. Daar waar de veiligheid in het geding komt reageren we direct. • We besteden nieuwe projecten aan en voeren directie op projecten die in uitvoering zijn. • We adviseren over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars en verlenen ondersteuning. • Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig". • We zorgen voor de intake en coördinatie van meldingen en klachten inclusief de interne en externe afstemming en dienstverlening.
65 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Nieuw beleid en ambities • De herverlichting van de conventionele verlichting en armaturen naar LED vindt plaats door middel van jaarbudgetten. Onder het huidige vervangingsregime is de totale herverlichting over 9 jaar afgerond (2032). Vanuit het aspect van duurzaamheid en lagere onderhoudskosten verkorten we de termijn tot 5 jaar. Dit betekent dat jaarbudgetten naar voren geschoven worden en verdeeld over de vervangingsjaren 2024 tot en met 2028. (Bestuursnota 2023- 2027).
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Klachten/ meldingen verhardingen Klachten/ meldingen Openbare verlichting Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria, niveau C Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/onderhoud kunstwerken Beheer/onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's
Realisatie 2022
Verwachting 2023 250
Doel 2024 250
Doel 2027 200
1,9
250 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende 1,9
250 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende 1,9
200 storingen 70 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende 1,9
44
44
44
44
6.300
6.350
6.350
6.400
3
3
3
3
250 320 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende
66 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit kost het Beheer openbare ruimte
Rekening 2022
Baten
165
Begroting 2023 na wijziging 39
Begroting 2024
Lasten
2.790
3.009
3.365
Saldo voor bestemming x € 1.000
-2.625
-2.970
-3.326
Onttrekkingen aan reserves
48
48
253
Storting in reserves
109
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-61
48
253
-2.686
-2.922
-3.073
Begroting 2023 -2.922
Begroting 2024 -3.073
Verschil
39
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Beheer openbare ruimte
-151
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In de begroting 2024 is een budget begroot voor afbouw straat Schuurkerkpad in Berlicum van € 205.000 dat gedekt wordt uit de vrije reserve. Dit komt voort uit de grondexploitatie Schuurkerkpad die enkele jaren geleden is afgesloten. De straat Schuurkerkpad kon nog niet helemaal afgebouwd worden, omdat nog niet alle aanliggende percelen (in particulier eigendom) waren uitgegeven. • In de begroting 2024 is het budget voor uitvoeringskosten verstedelijkingsstrategie van € 150.000 opgenomen. • In de begroting 2023 is een eenmalig budget voor inhuur van civieltechnische projectleiders in de openbare ruimte opgenomen van € 100.000. • Het begrote dagelijks onderhoud vanuit de vastgestelde beheerplannen civiele kunstwerken kan jaarlijks fluctueren. Hierdoor in 2023 ongeveer € 15.000 minder aan onderhoud begroot dan in 2024.
67 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We beogen een toekomstbestendige en veilige inrichting van de openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers, waarmee we de mobiliteit en de bereikbaarheid bevorderen. We leggen hierbij het accent op de voetganger en fietser. • We maken beleid, plannen en ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen. • Samen met collega overheden beheren we gegevens en data op gebied van mobiliteit. • We begeleiden Mensgerichte Maatregelen ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen, waaronder educatie. • We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte.
68 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Bestuursakkoord Maatregelenpakket Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan • Naar aanleiding van het actuele maatregelenpakket van het gemeentelijke verkeersen vervoersplan (GVVP) vinden verkeersmaatregelen plaats en worden onderzoeken uitgevoerd. Omdat het Mobiliteitsplan (vervanger van het GVVP) in de planning naar voren is gehaald, worden de onderzoeken en resultaten daarvan eveneens onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsplan. Gemeentebreed Mobiliteitsplan 2040 • Het Mobiliteitsplan wordt omstreeks juni 2024 vastgesteld waarin onderstaande lopende of inmiddels afgeronde processen als bouwsteen worden opgenomen. • Verbeteren fietsbereikbaarheid dorpskernen en wijken We werken aan een plan voor een Fietsnetwerk om de dorpskernen met elkaar te verbinden, zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam verkeer. Kern Sint-Michielsgestel • Verkeersplan Theereheide Er is gestart met het Verkeersplan Theereheide. Het plan is de verkeerskundige leidraad bij de grootschalige rioolvervanging en de aansluiting met de ontwikkeling van het Kentalis-terrein. Dit Verkeersplan is tevens een bouwsteen van het Mobiliteitsplan. Kern Berlicum en Middelrode • De verdere uitwerking van de studie As Berlicum-Middelrode brengt investeringen met zich mee, die worden opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning van het Mobiliteitsplan.
Kern Den Dungen • De verkeersvisie Den Dungen uit 2023 wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan. • Over de status van de Dungense brug blijven wij in gesprek met de gemeente Den Bosch. Kern Gemonde • Uit het participatie traject over de verkeersveiligheid in de kern Gemonde vloeit onder andere het herinrichtingsplan van de Sint-Lambertusweg voort. De werkzaamheden stemmen we af op de vervanging van kabels en leidingen in de straat. Afronding van de realisatie is voorzien in 2025. Andere verbeterpunten uit het participatietraject nemen we over in het op te stellen Mobiliteitsplan. Nieuw beleid en ambities Nieuw Mobiliteitsplan vaststellen • Het Mobiliteitsplan wordt omstreeks juni 2024 aan uw raad voorgelegd. Het mobiliteitsplan vervangt het bestaande gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin wordt de langjarige visie op verkeer en mobiliteit, de hoofdwegenstructuur en gebiedsontsluitingswegen, fietsveiligheid en de fietsstructuur vertaalt naar een Uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar. De financiële consequenties worden in beeld gebracht. • Het Mobiliteitsplan en de Omgevingsvisie worden inhoudelijk op elkaar afgestemd.
69 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit kost het Verkeersmaatregelen
Rekening 2022
Baten
47
Begroting 2023 na wijziging 25
Begroting 2024
Lasten
732
868
760
Saldo voor bestemming x € 1.000
-685
-843
-735
Onttrekkingen aan reserves
86
226
101
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
86
226
101
-599
-617
-633
Begroting 2023 -617
Begroting 2024 -633
Verschil
25
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Verkeersmaatregelen
-17
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 is een eenmalig budget begroot voor het opstellen van een verkeersvisie Den Dungen van € 24.800. • In 2023 is een budget beschikbaar gesteld voor inhuur van een externe adviseur verkeer van € 100.000. Dit budget wordt gedekt uit de reserve waar een geoormerkt budget voor verkeer gereserveerd is.
70 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied, waaronder e-laadpunten. • We verzamelen parkeerdata en monitoren parkeerdruk met tellingen. • We adviseren woningbouwplannen ten aanzien van parkeerbeleid. Nieuw beleid en ambities • Parkeernormen Het updaten van de parkeernormen is geagendeerd voor 2024. De wereld om ons heen verandert snel: nieuwe woonvormen; andere infrastructuur, duurzamere vormen van vervoer. Met instrumenten zoals de Omgevingsvisie en het Mobiliteitsplan (vervanger van het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan) geven we integraal sturing, ook aan het mee-veranderen van parkeernormen. In het vast te stellen Mobiliteitsplan zullen we nagaan hoe de parkeernormen zich verantwoord ontwikkelen.
71 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit kost het Parkeren
Rekening 2022
Baten
0
Begroting 2023 na wijziging 0
Begroting 2024
Lasten
5
45
0
Saldo voor bestemming x € 1.000
-5
-45
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
Saldo na bestemming x € 1.000
-5
-45
0
Begroting 2023 -45
Begroting 2024 0
Verschil
0
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Parkeren
45
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 zijn nog eenmalige kosten begroot voor invoerbudget voor uitbesteden aan parkeerbedrijf van € 15.000 en exploitatiekosten daarvoor € 30.000, waarvan € 15.000 structureel zou zijn. Voor 2024 is de exploitatiepost incidenteel ingetrokken omdat de invoering nog niet gebeurd is.
72 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee. • Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer in te zetten. • We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld. Nieuw beleid en ambities • Om de waterdoorlatendheid van de begraafplaats Pelikaanstraat te verbeteren voeren we een geo- hydrologisch onderzoek uit waardoor we inzicht krijgen in de bodemgesteldheid. Indien dit onderzoek daartoe aanleiding geeft nemen we maatregelen.
73 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Nieuwe grafuitgifte Bijzettingen in bestaand graf Verlengde grafrechten Ruimingen op verzoek nabestaanden Bijzetten asbus in urnengraf
Realisatie 2022 4 0 6 0
Verwachting 2023 4 2 10 1
Doel 2024 4 2 12 5
Doel 2027 4 2 15 10
0
1
2
3
Begroting 2024
Toelichting: De doorkijk naar 2024-2027 is gebaseerd op een inschatting.
Dit kost het Begraafplaatsen
Rekening 2022
Baten
8
Begroting 2023 na wijziging 3
Lasten
25
73
8
Saldo voor bestemming x € 1.000
-16
-70
-5
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-16
-70
-5
Begroting 2023 -70
Begroting 2024 -5
Verschil
4
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Begraafplaatsen
65
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 is een eenmalig budget van € 65.000 beschikbaar gesteld voor beplanting en drainage op de begraafplaats in Den Dungen (€ 50.000) en voor beplanting op begraafplaats in kern Sint-Michielsgestel (€ 15.000).
Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: • Omgevingswet • Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave • Centrumplannen • Kentalis
74 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
Dit is het doel Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Door de Omgevingswet hebben we onze werkwijze aangepast. Deze kenmerkt zich door: • Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. • Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. • Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. Plannen maken met de samenleving De Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 januari 2024 nog niet klaar is. In de Omgevingswet zijn een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om in 2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. In 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden.
75 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken.
Dit gaan we dit jaar doen Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) • hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op. • werken we het transitieplan en handreiking Omgevingsplan uit. • stellen we de Omgevingsvisie vast en hebben tot 2040 de tijd om de doelen welke hierin beschreven staan te realiseren.
Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave
Verantwoordelijke(n): Sam Goossens
Dit is het doel •
•
We willen in alle dorpskernen de ontwikkeling van plannen beheersbaar krijgen en beheersbaar houden door plannen op te pakken die bijdragen aan onze beleidsdoelen, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en de woningbouwopgave (passend bij de behoefte). Tot 2026 willen we 279 sociale huurwoningen toe voegen aan de woningvoorraad. Deze bestuursperiode is dat aantal 220. 76
________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
Het aantal van 279 komt voort uit de behoefte, zoals aangegeven in de Woonvisie 2016.
Dit gaan we dit jaar doen • • • •
De locaties met een component sociale woningbouw krijgen extra aandacht en brengen we verder tot ontwikkeling. We hebben duidelijk welke locaties worden toegevoegd aan de lijst om de doelstelling te kunnen realiseren. We blijven voortdurend in overleg met de corporaties en particuliere initiatiefnemers om waar mogelijk sociale woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Over de belangrijkste woningbouwprojecten die in 2024 lopen in alle dorpen van de gemeente vindt separate rapportage plaats.
Centrumplannen
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa
77 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit is het doel Sint-Michielsgestel •
Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken als openbare ruimte.
Dit gaan we dit jaar doen Sint-Michielsgestel De ontwikkelaar • Plan de Groene Villa maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan centrumplan Sint Michielsgestel 2022. Dit plan wordt naar verwachting in 2023 vastgesteld. Uitvoering van het plan is afhankelijk van eventueel beroep bij de Raad van State. • We verwachten in 2023 de uitspraak op de beroepszaak bij de Raad van State tegen bouwplan de Raadskamer. Mits deze uitspraak positief is kan de ontwikkelaar dan de verkoop en voorbereiding voor start bouw oppakken. Start bouw is dan in 2024. • We willen in 2023 het perceel voor het Kloosterpadblok verkopen. Daarvoor moet nog een taxatie plaatsvinden. We verwachten dat de kopers dit bouwplan in 2024 zullen realiseren. De gemeente • We leggen in 2023 de tweede fase van de openbare ruimte aan. Dit gebied omvat globaal de Torenstraat, Kloosterpad en het Torenplein. Afhankelijk van de voortgang van de bouwplannen treffen we in 2023, maar waarschijnlijker in 2024 ook de voorbereidingen voor volgende fases van de openbare ruimte (o.a. Petrus Dondersplein e.o. na realisatie de Raadskamer, Adrianusplein na realisatie van de Groene Villa). • In 2023 is de herontwikkeling van het oude gemeentehuis opgepakt en heeft er een verkoopprocedure plaatsgevonden. Als deze succesvol afgerond wordt, kan er in de loop van 2023 en in 2024 een vervolg worden gegeven aan de nieuwe plannen.
Dit is het doel Den Dungen •
Het dorpshart van Den Dungen moet verder ontwikkeld worden om de leefbaarheid en woonkwaliteit voor nu en de toekomst te borgen. De eind 2019 vastgestelde stedenbouwkundige visie is daartoe de leidraad.
Dit gaan we dit jaar doen Den Dungen •
• • •
•
We werken de vastgestelde stedenbouwkundige visie over het dorpshart van Den Dungen uit in concrete plannen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op De Blauwe Scholk, Grienselhof, Wonen op de Donk en herbouw van de locatie Donkers/Schuurmans. In 2023 wordt naar verwachting het bestemmingsplan Wonen op de Donk in procedure gebracht en vastgesteld. Als er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State kan er in 2024 gestart worden met de bouw. Parralel aan bestemmingsplan Wonen op de Donk wordt de verkoopprocedure Blauwe Scholk voorbereid. Feitelijke verkoop is voorzien in 2024. Het bestemmingsplan voor de locatie Donkers/Schuurmans is in oktober 2021 vastgesteld. De vergunning voor de 16 goedkope koopappartementen is verleend en onherroepelijk. De verwachting is dat de appartementen begin 2023 opgeleverd kunnen worden. Met het project wordt tevens de Grote Molenstraat heringericht/verbreed. De locatie Grienselhof is in 2023 weer opgepakt. Samen de ontwikkelaar worden er plannen gemaakt die moeten leiden tot de realisatie van woningbouw. In 2024 zal hier een vervolg aan worden gegeven. 78