3.1.1 Begroting 2024 Sint-Michielsgestel - Raad versie 20-09-2023

________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Kentalis

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Sam Goossens

Dit is het doel Kentalis stoot een groot gedeelte van haar eigendommen af. Deze komen beschikbaar voor transformatie ten behoeve van onder andere woningbouw. In het hoofdgebouw komt ook ruimte voor andere functies. Kentalis heeft daartoe in samenwerking met de gemeente een transformatiekader opgesteld. Ook heeft Kentalis met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het transformatiekader en de samenwerkingsovereenkomst zijn uitgangspunt voor de herontwikkeling, die voorziet in de realisering van 335 tot 445 woningen, waarbinnen ruimte is voor 76 tot 110 woningen in de categorie sociale huur/goedkope koop. Wij houden rekening met een doorlooptijd van 6 tot 10 jaar.

79 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Dit gaan we dit jaar doen Medio 2022 is door Kentalis de verkoopprocedure opgestart. Begin september 2023 vindt de formele overdacht plaats naar de ontwikkelaar. De gemeente zal vanuit haar faciliterende rol met de ontwikkelaar aan de slag gaan met de transitie van het Kentalisterrein. Het transformatiekader en de samenwerkingsovereenkomst zijn het uitgangspunt voor dit proces. In 2024 is voor wat betreft de rol en inbreng van de gemeente een projectplan opgesteld om daarmee de gemeentelijke rol te borgen. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de inzet van de gemeente voor rekening van de ontwikkelaar komt. Concreet zal 2024 vooral in het teken staan van het voorbereiden van de ruimtelijke plannen en daarmee samenhangende ontwikkelingen, waarbij begonnen zal worden met de herontwikkeling van het hoofdgebouw.

80 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen en we ondersteunen hen daarin. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noordoost Brabant en Agrifood Capital.

Dit is het doel Sint-Michielsgestel blijft een fijne gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in deze bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen het beste uit zichzelf en hun 81 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

omgeving halen. We zien voor de gemeente Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, en met name ook toerisme en recreatie. Dit doen we door plannen uit te werken en te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital en Ondernemerslift+. Via het programma economie toerisme en recreatie werken we samen met de ondernemers aan een goed vestigingsklimaat in de gemeente Sint-Michielsgestel. Vraag en aanbod van bedrijventerreinen zijn in beeld en zijn op elkaar afgestemd. De kwaliteit van de terreinen biedt de ondernemers een goed vestigingsklimaat. Winkelcentra hebben weinig leegstand en streven naar een aantrekkelijke mix van dagelijks, recreatief en doelgericht aanbod na met lokale accenten.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: • Economische aangelegenheden • Recreatieve voorzieningen • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2022

Sport

-1.428

Begroting 2023 na wijziging -1.635

Maatschappelijke voorzieningen

-1.618

-1.738

-1.783

Monumentenzorg en oudheidkunde

-275

-298

-361

Recreatieve voorzieningen

-423

-542

-461

Kunst

-284

-278

-295

Economische aangelegenheden

-481

-560

-540

-4.508

-5.051

-5.136

Totaal saldo

Begroting 2024 -1.697

82 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Programma in relatie tot de gehele begroting

83 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • Via accountmanagement verzorgen we een eerste aanspreekpunt voor een ondernemer bij vragen en problemen en bieden we ondersteuning. • We signaleren en agenderen knelpunten in de lokale bedrijvigheid. • We vertegenwoordigen onze gemeente in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital. • We adviseren bij projecten uit economisch oogpunt. • We profileren Sint-Michielsgestel in toeristisch-recreatief opzicht voor bezoekers en zoeken waar mogelijk de samenwerking met ondernemers en omliggende gemeenten. • We werken aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische visie. Toerisme en recreatie: We gaan verder met het uitvoeren van de in 2021 vastgestelde visie ‘Gezond Genieten’. De basis voor Gezond Genieten is in onze gemeente al aanwezig, maar om hieraan echt invulling te geven, zetten we “VVVV” in: verbeteren, vernieuwen, verbinden en vermarkten.

84 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

•

•

Verbinden en vermarkten: Als gemeente spelen we een verbindende en faciliterende rol. Samen met ondernemers en bewoners gaan we invulling geven aan al het ‘goede’ van SintMichielsgestel. Gezond Genieten, Samen Stromen en Rijke Gronden vormen de pijlers van de profilering. Dit alles komt tot uiting op onze toeristische site. De parels zetten we vervolgens in de etalage van de regio. Verbeteren en vernieuwen: Voor het optimaal benutten van onze eigen gebieden zien we verbetermogelijkheden voor de Meerse Plas en Seldensate. Daarnaast realiseren we jaarlijks een project dat onze gemeente meer gezond beleefbaar maakt, zoals een aanlegsteiger in de Dommel, een stilteplek of het openstellen van de toren voor bezoek.

Bestuursakkoord • We stimuleren de levendigheid van onze dorpen in samenspraak met lokale ondernemers. • We pakken het actieprogramma van de Economische visie weer op. Dit doen we samen met ondernemers. a) We gaan centrummanagement verder ontwikkelen. b) We zetten in op een kwartiermaker voor de bedrijventerreinen (parkmanagement) met aandacht voor de verduurzaming van gebouw, perceel, gebied. c) We koppelen economische ontwikkeling aan toerisme en recreatie. Daar liggen nog kansen. Nieuw beleid en ambities • We gaan samen met de ondernemers op bedrijventerreinen de noodzaak tot verduurzaming van de bedrijventerreinen verkennen binnen het bredere kader van een samenwerking op bedrijventerreinen op de thema's schoon, heel en veilig. • De winkelcentra moeten aantrekkelijk zijn met een divers aanbod van dagelijks, recreatief en doelgericht aanbod en voeren de reclamebelasting verder door, zodat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in aantrekkelijke centra. • Voor het centrum van Sint-Michielsgestel starten we een keurmerk veilig ondernemen op. • We verkennen met de regio Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerrein.

Dit kost het Economische aangelegenheden

Rekening 2022

Baten

12

Begroting 2023 na wijziging 11

Begroting 2024

Lasten

505

583

551

Saldo voor bestemming x € 1.000

-493

-573

-540

Onttrekkingen aan reserves

13

13

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

13

13

0

-481

-560

-540

11

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

85 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Economische aangelegenheden

Begroting 2023 -560

Begroting 2024 -540

Verschil 20

De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 zijn eenmalig een budgetten beschikbaar gesteld voor Ondernemers Vijfdaagse (€ 10.000, subsidieregeling "Verhuizen ondernemers naar centrum" (€ 15.000) en voor de uitvoering van de visie voor recreatie en toerisme (€ 10.000).

86 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen, Peter Raaijmakers en Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kermissen • We organiseren de kermissen in Sint- Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen en Gemonde met voldoende variatie tegen betaalbare prijzen. • De kermisopstelling in Sint-Michielsgestel stemmen we qua omvang en grootte af op de beschikbare ruimte als gevolg van de centrumontwikkeling. • In 2024 worden met de nieuwe indeling- en inschrijvingen de kermissen voorbereid en georganiseerd volgens het principe van een gesloten verpachting. Speelvoorzieningen • We werken aan een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor alle leeftijden. • Uit de jaarlijkse verplichte inspectie blijkt de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en -terreinen. Op basis hiervan prioriteren we reparatie, herstel en vervangingen die we vervolgens uitvoeren. • Het beleid biedt ruimte voor particuliere initiatieven. 87 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Bestuursakkoord Meerse Plas In het versterken van de recreatieve- en toeristische waarden in onze gemeente hebben we de ambitie om de Meerse Plas aantrekkelijker te maken voor dagrecreanten en daardoor een hogere recreatiedruk te bewerkstelligen. In dat geval zal een hogere mate van dagelijks- en periodiek onderhoud en beheer nodig zijn om bezoekers een schone en vooral veilige omgeving te bieden onder andere in lijn met de eisen en voorschriften die aan een dergelijke voorzieningen worden toegekend. Hiervoor wordt een voorstel ontwikkeld.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermissen Aantal attracties

Realisatie 2022 85 434 4 62

Verwachting 2023 85 434 4 62

Doel 2024 85 434 4 62

Doel 2027 85 434 4 55*

Toelichting: * Speelvoorzieningen Het huidig areaal aan speelterreinen en speeltoestellen wordt in stand gehouden. Het beheer en onderhoud continueren we op de huidige wijze. Er zijn geen plannen voor uitbreiding van terreinen en speeltoestellen binnen de bestaande arealen. * Kermissen De centrumontwikkeling in Sint-Michielsgestel zal minder beschikbaar terrein opleveren voor de kermis; de omvang en grootte van de kermis zal op deze ruimte afgestemd worden het geen tot minder attracties zal leiden.

Dit kost het Recreatieve voorzieningen

Rekening 2022

Baten

1

Begroting 2023 na wijziging 45

Begroting 2024

Lasten

423

587

505

Saldo voor bestemming x € 1.000

-423

-542

-461

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-423

-542

-461

45

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

88 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Recreatieve voorzieningen

Begroting 2023 -542

Begroting 2024 -461

Verschil 81

De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het project Gezond Genieten (€ 25.000) en voor de visie en onderhoud van de Meerse Plas (€ 60.000).

89 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen Meander, D'n Durpsherd, Litserborg en de Moerkoal. • 2024 is het eerste jaar dat MFA de Stek in Gemonde volledig operationeel is. We werken samen met het bestuur en de gebruikers aan de ontwikkeling van een krachtige MFA. • Mede afhankelijk van de uitkomst van de voorzieningenniveau-discussie gaan we in 2024 verder onderzoeken wat nodig is: 1. om te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht (per 1 januari 2025); en 2. om te voorzien in een robuuste bibliotheekvoorziening waarbij ingezet wordt op verhoging van de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in Berlicum, Sint-Michielsgestel en Den Dungen, inclusief verruiming van de openingstijden. Voor 2024 is de groei van het niveau naar een bibliotheekvoorziening noodzakelijk, waarbij alle vijf wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden. In het kader van cofinanciering en een tweede SPUK-aanvraag zal via een separaat voorstel om extra budget gevraagd worden.

90 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Bestuursakkoord • We blijven investeren in voorzieningen om zo onze dorpen verder te versterken. We bereiden ook een raadsbrede discussie voor over de gewenste hoogte en de kwaliteit van het hele voorzieningenniveau versus de betaalbaarheid ervan. • We maken een analyse van de stand van zaken bij de gemeenschapshuizen middels een nulmeting. Onderdeel van de nulmeting is ook een scan op duurzaamheid. Aan de hand van de resultaten van deze nulmetingen formuleren we nieuwe kaders waarbinnen de samenwerking tussen de gemeente en de gemeenschapshuizen vorm moeten krijgen. • Het gaat hierbij onder meer over inhoudelijke samenwerking zoals programma aanbod en maatschappelijke rol, en ook over de (verandering van en aanpassing van de) financiële verhoudingen naar aanleiding hiervan. • Ter versterking van de gemeenschapshuizen wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijk te ontwikkelen activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Nieuw beleid en ambities • In de zomer van 2023 wordt het plan van aanpak accommodatiebeleid gepresenteerd aan het college. Het nieuwe accommodatiebeleid zal ongetwijfeld van invloed zijn op de positie en rol van de gemeenschapshuizen. In 2024 komen de resultaten beschikbaar van de o-meting waarbij we nog beter zicht krijgen op de onderlinge overeenkomsten en verschillen van de gemeenschapshuizen en de gemeentelijke voorzieningen.

• Nieuw beleid en uitvoering van ambities gaan hand in hand met het wijkgericht werken.

Dit kost het Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2022

Baten

154

Begroting 2023 na wijziging 1.274

Begroting 2024

Lasten

1.846

2.695

1.966

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.692

-1.421

-1.822

Onttrekkingen aan reserves

74

715

40

Storting in reserves

0

1.032

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

74

-317

40

-1.618

-1.738

-1.783

Begroting 2023 -1.738

Begroting 2024 -1.783

Verschil

144

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Maatschappelijke voorzieningen

-45

De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 is eenmalig budget (€ 50.000) beschikbaar gesteld voor de bibliotheek ter overbrugging van de raaddiscussie. • Bij de oprichting van de Meander zijn afspraken gemaakt over de overbruggingssubsidie met een afbouwregeling tot en met 2023 (€ 35.000). 91 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Kunst

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kunst en Cultuur • We geven continu aandacht aan kunst in de openbare ruimte inclusief het onderhoud ervan. • We faciliteren de Kunstcommissie die zich oriënteert op het ontwikkelen van kunst en cultuur in de brede zin binnen de gemeente. • We continueren de culturele vorming van onze jeugd via de Marktplaatsfunctie van Plaza Cultura. • We waarborgen goede muziekscholing via onze samenwerking met MEDEZ. • We geven kunst en cultuur de ruimte en ondersteunen lokale, kleinschalige initiatieven op dit gebied. Bestuursakkoord • We streven ernaar de diverse uitvoeringsvormen van Kunst en Cultuur te laten bijdragen aan toeristisch potentieel van de gemeente en de beleving van haar eigen inwoners. • We spannen ons extra in om kunst en cultuur ook binnen gemeenschapshuizen een plaats te laten krijgen. We vragen daarbij ook extra inspanningen van de besturen.

92 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Nieuw beleid en ambities • We zetten in op activiteiten die meerwaarde hebben voor het ontwikkelen van (de verbinding) tussen cultuur, sport, toerisme en recreatie. Hierbij werken we samen met de wijkmakelaar waar mogelijk en wenselijk. • We werken met vaste culturele partners toe naar een Cultuurakkoord om de culturele infrastructuur in beeld te brengen en te versterken. We onderzoeken waar kunst en cultuur kan bijdragen binnen diverse beleidsterreinen. • De inmiddels nieuw samengestelde Kunstcommissie actualiseert haar visie ten aanzien van haar adviserende taken en rol binnen kunst en het culturele leven in onze gemeente. • We werken toe naar een structureel plan voor onderhoud en restauratie van kunst in de openbare ruimte. • We werken samen met de Kunstcommissie toe naar het ontzamelen van binnen kunstwerken van onze gemeente. • We werken met de Kunstcommissie aan: het plaatsen van een nieuw kunstwerk die een verbinding maakt tussen het nieuwe centrum en het Meanderplein; de ontwikkeling van het Kentalis terrein; oriëntatie op nieuw een visueel beeld in het tunneltje aan de Keerdijk (vgl project fietsrotonde); de herplaatsing van het kunstwerk Decors.

Dit kost het Kunst

Rekening 2022

Begroting 2024

0

Begroting 2023 na wijziging 0

Baten Lasten

291

340

332

Saldo voor bestemming x € 1.000

-291

-340

-332

Onttrekkingen aan reserves

7

62

38

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

7

62

38

-284

-278

-295

Begroting 2023 -278

Begroting 2024 -295

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Kunst

-17

De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor de periode 2021 - 2023 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld voor CMK (€ 10.000). • Om kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs voort te zetten wordt structureel budget beschikbaar gesteld (€ 25.000).

93 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Sport

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Sportstimulering • We stimuleren georganiseerde en ongeorganiseerde bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. • We stimuleren en bevorderen de toegankelijkheid voor sport en bewegen voor jong en oud. • We voeren het sportakkoord uit. • Beschikbare subsidies worden onder de aandacht gebracht bij sportverenigingen. Binnen- en buitensportaccommodaties Voor een aantal sportcomplexen loopt al geruime tijd de voorbereidingen voor noodzakelijk (ver)nieuwbouw van de accommodatie. We anticiperen hier zoveel mogelijk op het in 2024 gereed komend accommodatiebeleid (harmonisatie, eigenaarschap en verduurzaming zijn hier onderdeel van). In 2024 voorzien wij de oplevering van: • De nieuwbouw van een kleed- en doucheruimte van voetbal- en korfbalvereniging BMC (sportcomplex De Brand Berlicum) in samenhang met de door de vereniging geëxploiteerde en in eigendom zijnde kantine. 94 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

•

(Ver)nieuwbouw van kleed- en doucheruimte van VV Irene Gemonde in samenhang met de door de vereniging geëxploiteerde en in eigendom zijnde kantine.

Een aantal autonome ontwikkelingen krijgen hun plek in het nieuw op te stellen accommodatiebeleid zoals: • Het opstellen van een meerjaren onderhouds- , investerings- en verduurzamingsplan dat richtinggevend is voor de toekomstbestendigheid van de bestaande binnen- en buitensport accommodaties. Ontwikkelingen op sportpark de Zegenwerp rondom bijv. de Jeu de Boules vereniging 't Dupke in combinatie met de hockeyclub De Dommel, fusieplannen van tennisclubs Tadia en LTV de Beek of vervanging van velden SC Den Dungen of MEP liften hierin mee. Zwemvoorzieningen • We faciliteren een zwemvoorziening van een kwalitatief goed niveau waar burgers en sportverenigingen terecht kunnen. We maken afspraken met partijen om de beheer verantwoordelijkheden voor deze voorziening te realiseren en waarborgen. Bestuursakkoord • We brengen het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties op orde; inclusief alle inventarisaties alsmede het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanningen en brengen hiervan de structurele financiële consequenties in beeld. Nieuw beleid en ambities • Het landelijke Sportakkoord treedt in werking. Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente.

Via het sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. • Via een drietal sporen (onderwijs, sport en maatschappelijk vastgoed) maken we de basis op orde rondom ons vastgoed en accommodatiebeleid. Accommodaties faciliteren de voorzieningen en maatschappelijke functies in de dorpen en leveren een bijdrage aan een robuust en gezond leefklimaat. • We herijken de kaderstelling, stellen een meerjaren investeringsprogramma en duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma op met een uitvoeringsstrategie voor 2024 en volgende jaren. De verwachting is dat hiervoor structureel aanvullende middelen nodig zijn.

95 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Dit kost het Sport

Rekening 2022

Begroting 2024

381

Begroting 2023 na wijziging 287

Baten Lasten

1.880

1.993

2.106

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.499

-1.706

-1.819

Onttrekkingen aan reserves

71

71

122

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

71

71

122

-1.428

-1.635

-1.697

Begroting 2023 -1.635

Begroting 2024 -1.697

Verschil

287

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Sport

-62

Geen relevante ontwikkelingen.

96 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Monumentenzorg en oudheidkunde

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We beschermen het bestaande, gebouwde erfgoed. • We beschermen het archeologisch erfgoed door het opnemen van dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan conform het archeologiebeleid. • We werken in samenspraak met betrokkenen aan een actiegericht ambitiedocument voor erfgoed om de zichtbaarheid en beleving van erfgoed te vergroten. • Na de invoering van de Omgevingswet hebben we een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waarin de advisering over ten minste monumenten en Welstand integraal plaatsvindt. • Vanaf 2005 zijn we lid van de gemeenschappelijke regeling, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC zorgt voor het beheer van het oude gemeentelijke archief. • Open Monumentendag wordt in samenspraak met leden van de heemkundekringen vormgegeven en uitgevoerd. • Adviseren over erfgoed in ruimtelijke plannen. 97 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Nieuw beleid en ambities • Erfgoednota Om een integrale koers op te stellen voor erfgoed gaan we in 2024 een nieuwe erfgoednota opstellen. Waarin naast materieel erfgoed en cultuurhistorie ook immaterieel erfgoed een plek krijgt. • Linie 1629 In nauwe samenwerking met de heemkundekringen en enkele regionale partners zijn we actief bezig het gedeelte van de Linie 1629 dat over het grondgebied van de gemeente loopt beter beleefbaar te maken voor onze inwoners en bezoekers door het organiseren van kleinschalige activiteiten en door het beschikbaar maken van toegankelijke informatie. In de aanloop van het herdenk-jaar worden tussentijds activiteiten georganiseerd. • 80 jaar bevrijding In nauwe samenwerking met de heemkundekringen en enkele regionale partners zijn we actief bezig met het vormgeven van de viering van 80 jaar bevrijding. In de aanloop van het herdenk-jaar worden tussentijds activiteiten georganiseerd. • Immaterieel erfgoed We beschermen het immaterieel erfgoed (tradities, gewoonten, verhalen e.d.) door dit erfgoed toegankelijk te maken onder andere aan de hand van jaarlijkse exposities, open dagen, lezingen en cursussen mede mogelijk gemaakt door de heemkundekringen en anderen.

Dit kost het Monumentenzorg en oudheidkunde

Rekening 2022

Baten

0

Begroting 2023 na wijziging 0

Begroting 2024

Lasten

280

303

366

Saldo voor bestemming x € 1.000

-280

-303

-366

Onttrekkingen aan reserves

5

5

5

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

5

5

5

-275

-298

-361

Begroting 2023 -298

Begroting 2024 -361

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Monumentenzorg en oudheidkunde

-63

De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Om monumenten, musea en tradities in beeld te brengen wordt een erfgoedvisie opgesteld (€ 40.000).

98 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

Ruimtegevend bestuur

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het lokaal bestuur is in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Regionale samenwerking, wijkgericht werken, overheidsparticipatie, transities en transformaties zijn thema’s die onze aandacht vragen. Dat vraagt om een veerkrachtig bestuur dat met open vizier de juiste keuzes maakt voor onze gemeente. Daarbij hebben we oog en oor voor het belang van het individu en wegen dat af tegen het algemeen belang. De kracht van onze dorpen zit in de mensen. We kiezen nadrukkelijk voor verbinding met onze inwoners om die kracht verder te versterken. We ondersteunen initiatieven om invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Dat doen we door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor wie ons nodig heeft en actief op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden om samen met inwoners het leven in onze dorpen nog beter te maken. We voeren een open gesprek met iedereen die dat wil. Daar waar mogelijkheden zijn, geven we inwoners de gelegenheid om mee te praten, mee te denken of wellicht mee te helpen met de uitvoering.

Dit is het doel We voeren een efficiënt en doelmatig bestuur, dat aansluit bij de kracht van de samenleving en deze waar nodig versterkt en ondersteunt. We zorgen voor een duurzaam financieel evenwicht. De gemeente staat er de eerste drie jaar van de nieuwe raadsperiode financieel goed voor. Maar er dreigen op langere termijn tekorten, omdat we in de toekomst (veel) minder geld van het rijk krijgen. Daarom blijven we behoedzaam en verantwoord met gemeenschapsgeld omgaan. 99 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027

We stellen een Integraal Participatiebeleid op waarin afspraken en werkwijze zijn vastgelegd voor overheidsparticipatie, inwonerparticipatie en de omgevingsdialoog. Daarbij geldt: a) Bij participatietrajecten worden de verwachtingen, de kaders en werkwijze vooraf gedeeld. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Uitkomsten worden gedeeld met de mensen die meededen. b) Vanuit een open houding laten we mensen participeren. c) We benutten de kennis en kunde van onze inwoners. d) De omgevingsdialoog moet zorgvuldig gevoerd worden. We stellen daarvoor een leidraad beschikbaar voor ontwikkelaars.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Ruimtegevend bestuur: • Bestuur • Basisregistraties • Openbare orde en veiligheid • Algemene dekkingsmiddelen • Algemeen budgettair

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2022

Basisregistraties

Begroting 2024

-938

Begroting 2023 na wijziging -1.084

Openbare orde en veiligheid

-2.859

-3.178

-3.441

Algemene dekkingsmiddelen

8.186

7.993

8.599

Bestuur

-5.724

-5.647

-5.789

Algemeen budgettair

45.217

49.047

48.280

Totaal saldo

43.881

47.131

46.558

-1.090

100 ________________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027