08.b - DEF Begroting 2022 Sint-Michielsgestel (1272045)

39 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal inwoners met een Wmo voorziening Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen

Realisatie 2020 1492

Verwachting 2021 1492

Doel 2022

88%

82%

83%

1566

Toelichting:  Aantal inwoners met een Wmo voorziening: er is een autonome groei van 7% per jaar. We verwachten deze met uitvoering van het huidige maatregelenpakket met 2% te kunnen verminderen.  Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen: we streven naar een maximale toename van 1% per jaar.

Dit kost het WMO

Rekening 2020

Begroting 2022

459

Begroting 2021 na wijziging 595

Baten Lasten

8.193

8.924

9.010

Saldo voor bestemming x € 1.000

-7.734

-8.329

-8.414

0

31

12

Storting in reserves

1.195

623

595

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-1.195

-591

-583

Saldo na bestemming x € 1.000

-8.930

-8.920

-8.997

Begroting 2021 -8.920

Begroting 2022 -8.997

Verschil

595

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 WMO

-77

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verhoogd met € 92.000. De budgetten van hulpmiddelen (€ 11.000), collectief vervoer (€ 4.000), huishoudelijke hulp (€ 45.000) en begeleiding (€ 41.000) zijn geïndexeerd. De overige afwijkingen (een afname € 9.000) hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

40 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.  Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket. College uitvoeringsprogramma  Onder leiding van de gemeente is de draad van het Armoedenetwerk eind 2020 weer actief opgepakt. Nieuw beleid en ambities  Door de wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2021 kunnen we inwoners met schulden actief en preventief benaderen. Het doel is om grote schulden te voorkomen, de zogenaamde vroegsignalering.

41 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz per 1 januari Aantal uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz per 31 december Instroom participatiewet/Ioaw/Ioaz Uitstroom participatiewet/Ioaw/Ioaz

Realisatie 2020 220

Verwachting 2021 216

Doel 2022

215

214

218

63 71

-

-

214

Toelichting: De cijfers over realisatie 2020 zijn gebaseerd op onze eigen data. Het verschil in instroom/uitstroom (8) komt niet exact overeen met het verschil in aantal uitkeringen op 1 januari 2020 en 31 december 2020 (4). Dit kan komen doordat bijvoorbeeld de uitkering van een echtpaar wordt beëindigd, maar 1 persoon van dat echtpaar wel een uitkering blijft ontvangen. De cijfers over 2021 en 2022 zijn gebaseerd op een prognose-instrument wat rekening houdt met verschillende factoren. Er zijn daarom geen cijfers over instroom en uitstroom beschikbaar.

Dit kost het Inkomensvoorziening

Rekening 2020

Baten

6.931

Begroting 2021 na wijziging 4.541

Begroting 2022

Lasten

8.411

6.861

6.131

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.480

-2.320

-2.297

0

0

0

Storting in reserves

545

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-545

0

0

-2.025

-2.320

-2.297

Begroting 2021 -2.320

Begroting 2022 -2.297

Verschil

3.834

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Inkomensvoorziening

23

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is er als gevolg van corona uitvoering gegeven aan de Tozo- en de TONK-regeling. Beide regelingen hadden als doel om financieel gedupeerden als gevolg van corona te compenseren. Voor de Tozo regeling zijn incidenteel € 700.000 aan uitgaven in de begroting

42 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

opgenomen in 2021. Tevens was er in 2021 een incidentele specifieke uitkering als inkomst begroot voor een bedrag van € 700.000. Voor de TONK regeling is er in 2021 een incidenteel bedrag begroot aan uitgaven van € 50.000. De dekking van deze extra last was een extra uitkering in het gemeentefonds. In 2022 zijn de structurele budgetten voor bijzondere bijstand, welzijnsfonds en armoedebestrijding geïndexeerd voor een totaalbedrag van € 11.000. De overige afwijkingen (een toename van € 16.000) hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

43 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Participatie

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We geven uitvoering aan de Participatiewet.  We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding.  We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.  We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% wettelijk minimum loon indien nodig geringe ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn).  We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom.  We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen.  We streven samen met de andere WSD gemeenten om m.b.t. bezetting te komen tot een zogenaamd break-even scenario. Sint-Michielsgestel wil daarvoor een aandeel leveren van 110% van de gestelde norm. 44 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen.

College uitvoeringsprogramma  We zetten mensen met een verdiencapaciteit van 30-80% in hun kracht en helpen ze via onze partners (zoals WSD) aan het werk. Doel: 2022 Q1.  We stimuleren het bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Doel: 2022 Q1.  We zorgen bij onderhoudswerk voor extra inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel: 2022 Q1.  Beleid en uitvoering Participatiewet. Doel: 2022 Q1. Nieuw beleid en ambities  We gaan aan de slag met de uitvoering van het Lokaal Plan met de WSD. Periode: 2021 - 2025. De ambitie is dat iedereen meedoet naar vermogen, waarbij meedoen belangrijker is dan alleen het hebben van betaalde arbeid.

De projecten waar we als eerste mee aan de slag gaan zijn:  De invulling van de basisdienstverlening van WSD: onder andere diversiteit aan werklocaties, realisatie van 110% aan arbeidsplaatsen bij WSD en het in beeld brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in een maximaal drie maanden durend traject onder de naam MijnWerkDichtbij;  Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD): een diagnose instrument waarmee we inzicht krijgen in het ontwikkelvermogen van inwoners die gebruik (willen) maken van dagbesteding;  Aanpak jongeren: hiermee spreken we de ambitie uit dat alle jongeren die onder de Participatiewet vallen in 2025 actief zijn of op het gebied van scholing, of arbeidsmarkttoeleiding, of dagbesteding of op andere wijze werken aan hun toekomst. Het Lokaal Plan is zo opgezet dat er ruimte is om nieuwe projecten te starten wanneer nodig.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer

Realisatie 2020 270 12

Verwachting 2021 280 15

Doel 2022 280 25

45 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Participatie

Rekening 2020

Baten

0

Begroting 2021 na wijziging 0

Begroting 2022

Lasten

4.885

4.410

4.193

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.885

-4.410

-4.193

Onttrekkingen aan reserves

49

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

49

0

0

-4.836

-4.410

-4.193

Begroting 2021 -4.410

Begroting 2022 -4.193

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Participatie

217

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is er incidenteel € 43.000 beschikbaar gesteld voor de re-integratie/begeleiding van statushouders. In 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 160.000:  De uitgave aan de WSD voor de uitvoering van de WSW is verlaagd met € 187.000 door de afbouw van deze regeling.  De doelgroep van de Participatiewet neemt door de afbouw van de WSW jaarlijks toe. Het budget voor re-integratie van deze doelgroep is verhoogd met € 27.000.

46 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.  We maken hierover afspraken met de GGD. College uitvoeringsprogramma n.v.t. Nieuw beleid en ambities Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker. Corona laat ons zien dat gezondheidsverschillen verder toenemen. Daarnaast leggen we een duidelijke link met de Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid integreren in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan.

47 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl. Omdat deze onderzoeken 1 keer per 4 jaar worden uitgevoerd, zijn deze niet opgenomen als indicator.

Dit kost het Volksgezondheid

Rekening 2020

Baten

0

Begroting 2021 na wijziging 0

Begroting 2022

Lasten

992

1.071

1.060

Saldo voor bestemming x € 1.000

-992

-1.071

-1.060

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-992

-1.071

-1.060

Begroting 2021 -1.071

Begroting 2022 -1.060

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Volksgezondheid

12

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 zijn de structurele uitgaven gestegen met € 28.000:  Dit komt door een wijziging in de begroting van de GGD. De inwonersbijdrage aan de GGD stijgt, dit komt door de inzet van prenataal huisbezoek en een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor worden we (deels) gecompenseerd via het gemeentefonds. De overige afwijkingen (€ 2.000 lager) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

48 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We voeren de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet uit.  We voeren de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en de beleidsregels leerlingenvervoer uit.  We voeren het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  We ontwikkelen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) door. Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs.  We voeren de Wet passend onderwijs uit.  We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang.  We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. We zetten hierbij cursussen in, maar ook laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers).  We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting onderwijs. 49 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



In het gebied waar de nieuwbouw van De Bolster is voorzien, vindt momenteel* (datum 14 september) aanvullend onderzoek plaats naar de waterhuishouding in het gebied. De

nieuwbouw van De Bolster is opgeschoven in de tijd, waardoor deze buiten deze begroting valt. Dit neemt niet weg dat het college het belang van nieuwbouw voor de school wel inziet. Daarom is besloten dat bij eventuele niet geoormerkte financiële meevallers het geld als eerste gaat naar een nieuwbouw voor De Bolster. College uitvoeringsprogramma  We voeren het Leerplichtbeleid uit. Doel: Q1 2022.  We voeren het beleid Leerlingenvervoer uit. Doel: Q1 2022.  We voeren het beleid Passend onderwijs uit. Doel: Q1 2022.  We voeren beleid Wet Kinderopvang uit. Doel: Q1 2022.  We voeren het beleid Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) uit. Doel: Q1 2022.  We voeren de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) uit. Doel: Q1 2022.  We voerende de ontwikkelagenda passend onderwijs uit. Doel start Q1 2022.  We bestrijden laaggeletterdheid. Doel: Q1 2022. Nieuw beleid en ambities Voor- en Vroegschoolse Educatie  Met ingang van 1-1-2022 is de wetswijziging van de HBO-coach VVE ingevoerd.  Met ingang van 1-1-2022 is het VVE-beleid vernieuwd en van kracht. Lokale Educatieve Agenda  We leggen afspraken vast in de jaarlijkse LEA over het te voeren VVE-beleid 1-12022.  We geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in het VVE-beleid.

Wet passend onderwijs  We geven uitvoering aan de wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs om jaarlijks met het samenwerkingsverband De Meierij - het Op Overeenstemminggericht Overleg (OOGO) passend onderwijs en jeugdhulp te bieden. In 2022 starten we met de uitvoering van de ontwikkelagenda 2021-2025 (vastgesteld in het OOGO passend onderwijs en jeugdhulp op 8 juli 2021).

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met OV, fiets of eigen auto

Realisatie 2020 128

Verwachting 2021 118

Doel 2022

21

25

28

111

Toelichting: Informatie en cijfers over bereik VVE (Wpo) en de toezicht en handhaving kinderopvang (Wko) vermelden we in de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Dit jaarverslag zenden wij na besluitvorming in het college ter informatie naar uw raad. Leerlingenvervoer: We stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig met de fiets of OV naar school te reizen. We werken daarbij samen met de scholen.

50 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Onderwijs

Rekening 2020

Baten

1.168

Begroting 2021 na wijziging 535

Begroting 2022

Lasten

3.606

3.994

3.712

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.438

-3.459

-3.177

Onttrekkingen aan reserves

0

140

0

Storting in reserves

60

60

60

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-60

80

-60

-2.498

-3.378

-3.237

Begroting 2021 -3.378

Begroting 2022 -3.237

Verschil

535

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Onderwijs

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  Voor 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor € 100.000 voor voorbereidingskosten IHP;  Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verlaagd met € 53.000. Door lagere verwachte kosten voor leerlingenvervoer is het budget met € 23.000 verlaagd.  De overige afwijkingen (€ 17.000 verhoogd) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

51 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

141

Leefomgeving

52 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit is het doel Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Voldoende betaalbare woningen Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard ook bij nieuwbouw een belangrijk thema. Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk.

We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. De integrale herziening van het bestemmingsplan stellen we uit tot 2024, waardoor we ons nu enerzijds kunnen richten op de afhandeling en begeleiding van alle ingediende particuliere initiatieven en anderzijds deze integrale herziening optimaal aan kunnen sluiten bij het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer gaan wij slagen maken. Met een actueel Uitvoeringsplan verkeer en vervoer gaan wij ook in 2022 versneld een aantal bekende probleemlocaties en onderzoeksvraagstukken oppakken.

Wij gaan bereikbaarheid, 53 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

verkeersveiligheid en duurzaamheid aan elkaar koppelen. In het kader van "omdenken" beginnen wij met een uitvoeringsplan en actualiseren wij voortaan jaarlijks dit Uitvoeringsplan en het Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP) in het eerste kwartaal. Openbare ruimte en voorzieningen Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Omgevingswet  Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave  Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Berlicum 3. Den Dungen

54 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2022

-64

Begroting 2021 na wijziging -191

-1.525

-1.438

-1.574

-2

0

0

-137

Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave Grondexploitaties

0

0

0

-579

-615

-622

Beheer onroerend goed

531

505

518

Groenbeheer

-2.015

-2.217

-2.158

Beheer openbare ruimte

-2.185

-2.597

-2.457

Verkeersmaatregelen

-454

-568

-604

Parkeren

0

-30

-15

Begraafplaatsen

6

-5

-5

-6.286

-7.155

-7.053

Totaal saldo

55 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

56 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.  We maken in 2022 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Meer dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder andere in op het sterker verbinden van wonen en zorg. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen.  Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven, zoeken de samenwerking op met partners en maken beleid rondom deze thema's.  We nemen regionaal deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen van Brabant NoordOost. We geven invulling aan de belangrijkste thema's uit het Regionaal perspectief Wonen. Voor bijzondere woonvormen zijn we - samen met het Boxtels college - bestuurlijk kartrekker. Daarnaast zijn we ambtelijk kartrekker van het thema sociale- en middeldure huur.  Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw 57 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



samen met JOOST, Woonmeij, Brabant Wonen en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap. Het Aanjaagteam Sociale Woningbouw zet zich in om de geformuleerde doelstelling te halen.

College uitvoeringsprogramma  We zorgen dat we minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen in alle segmenten en voor alle doelgroepen bouwen of in de planning hebben. Doel: Q1 2022.  We zetten extra in op woningen voor mensen met een laag inkomen (sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen). Doel: Q1 2022.  We bouwen in elk dorp, bijvoorbeeld diverse projecten Hartkamers (Berlicum), SCIterrein, Irenestraat en Hortensiastraat (Sint-Michielsgestel), Veldstraat en Grinsel (Den Dungen). Doel: 2022 Q1.  We maken in Gemonde een inhaalslag met (minimaal 25) woningen. Doel: 2023 Q1.  We geven extra aandacht aan kwaliteit van wonen (onder meer duurzaam en levensloopbestendig). Doel: 2022 Q1.  We maken huurders en kopers bewust dat investeringen in woonduurzaamheid renderen in lagere woonlasten. Doel: 2022 Q1.  We maken prestatieafspraken met woningcorporaties over duurzaamheid, nieuwbouw, levensloopbestendigheid, doorstroming en het tegen gaan van scheefwonen. Doel: 2022 Q1.  Er lopen al verschillende projecten, zoals het project Sociale woningbouw met de drie corporaties. Doel: 2022 Q1.  Los van het coalitieprogramma lopen verschillende eigen inrichtingsprojecten die veel tijd vergen, zoals de eigen woningbouwprogramma's en de herinrichtingsprojecten. Doel: 2022 Q1. Nieuw beleid en ambities  We starten met een woningmarktonderzoek.

Om in kaart te brengen wat de toekomstige woningbehoefte is naar huurkoopverhouding, woningtypen en prijsklassen en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in woningvoorraad voor de komende tien jaar. Dit is een voorloper op de woonvisie.  We stellen een nieuwe woonvisie op. Deze zal worden vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad.

58 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Volkshuisvesting

Rekening 2020

Baten

149

Begroting 2021 na wijziging 62

Begroting 2022

Lasten

288

252

193

Saldo voor bestemming x € 1.000

-140

-191

-137

Onttrekkingen aan reserves

76

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

76

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-64

-191

-137

Begroting 2021 -191

Begroting 2022 -137

Verschil

56

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Volkshuisvesting

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In de begroting 2021 zijn voor de volgende onderwerpen/activiteiten eenmalige budgetten beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 55.000:  Onderzoek woningvoorraad € 30.000.  Actualisatie Woonvisie € 25.000.

59 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

54

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat we de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.  Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.  We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken.  Plannen die we in 2022 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli in werking treedt.  Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren.

60 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

College uitvoeringsprogramma  We faciliteren agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf met bijvoorbeeld ruimte voor ruimte, of ondersteuning van asbestsanering bij sloop.  We maken in overleg met ondernemers en inwoners van het buitengebied een passend beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing.  We overleggen met inwoners en bedrijven hoe we verrommeling van het buitengebied tegen kunnen gaan.  We hebben een positieve grondhouding ten opzichte van woningsplitsing in het landelijk gebied, binnen de bebouwde kom is het maatwerk.  We werken verder aan de uitvoering van de centrumplannen voor Sint-Michielsgestel en Berlicum. Daarnaast werken we de stedenbouwkundige visie voor het dorpshart van Den Dungen uit in concrete projecten en een adequate verkeersontsluiting.  In Sint-Michielgestel geven we een vervolg aan de herontwikkeling van de locatie De Huif en werken andere plannen uit de gebiedsvisie Theereheide verder uit. Daarnaast zetten we stappen in de voorbereiding van de transformatie van het Kentalis-terrein.  We werken in Den Dungen verder aan de centrumontwikkeling waarbij het project "Wonen op de Donk" de nodige woningbouw oplevert.  In Berlicum werken we verder aan Beekveld en realiseren we in en nabij het centrum de nodige nieuwbouwwoningen.  Voor Gemonde is het afronden van de planontwikkeling van De Rietstok de belangrijkste opgave.

 Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren.

61 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2020

Baten

869

Begroting 2021 na wijziging 1.012

Begroting 2022

Lasten

2.507

2.598

2.407

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.638

-1.586

-1.574

Onttrekkingen aan reserves

399

149

0

Storting in reserves

286

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

113

149

0

-1.525

-1.438

-1.574

Begroting 2021 -1.438

Begroting 2022 -1.574

Verschil

834

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Ruimtelijke ontwikkeling

-136

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In 2021 is voor € 38.000 aan eenmalige budgetten beschikbaar gesteld (werkbudget Kentalis en anterieure overeenkomsten Grienselhof). Ook is in 2021 incidenteel € 92.000 meer aan leges begroot op basis van het woningbouwprogramma. Hierbij wordt opgemerkt dat in 2021 een onttrekking aan de egalisatiereserve van € 149.000 is geraamd, in de begroting 2022 is dit niet het geval.  De bijdrage voor de Omgevingswet is op basis van de informatie in de Kadernota 2022 lager dan in 2021, een verschil van € 100.000.  De overige afwijkingen hebben betrekking op een hogere toerekening MGD (€ 33.000). Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

62 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin.  We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties.  We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin.  Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. College uitvoeringsprogramma De grondexploitaties voor Jacobskamp Den Dungen en het centrumplan Sint-Michielsgestel lopen door in 2022. In Jacobskamp werken we aan de planontwikkeling van de laatste woningen in het plangebied. In het centrumplan loopt de realisatie van plandelen en de voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen door.

63 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Grondexploitaties

Rekening 2020

Baten

5.171

Begroting 2021 na wijziging 6.024

Begroting 2022

Lasten

6.130

6.638

1.890

Saldo voor bestemming x € 1.000

-959

-615

-622

Onttrekkingen aan reserves

476

0

0

Storting in reserves

97

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

380

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-579

-615

-622

Begroting 2021 -615

Begroting 2022 -622

Verschil

1.268

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Grondexploitaties

-7

Voor de financiële toelichting op dit product wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze begroting en de eerder vastgestelde exploitatieopzetten. De cijfers zijn in overeenstemming met het onlangs vastgestelde Meerjaren Planning Grondexploitatie (MPG).

64 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We verhuren panden waar nog ruimte is;  We stoten panden af die vrij komen of vrij zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;  We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP). College uitvoeringsprogramma  Uw raad heeft de taakstelling opgelegd om te besparen op maatschappelijk vastgoed. Dit bereiken we door het aantal gemeentelijke gronden en gebouwen te verminderen. Een van de gemeentelijke panden die op de particuliere markt komt, is De Blauwe Scholk in Den Dungen. Afgezien van gemeentehuis en -werven, gemeenschapshuizen, scholen en sportaccommodaties hebben we op termijn het overige vastgoed afgestoten. Realisatie is mede afhankelijk van het vrijkomen van bijvoorbeeld panden uit de verhuur.  Het gebouwenbeheer is verbeterd door energiescans en het bereiken van een kostendekkende huur. Het gemeentelijk onroerend goed wat gemeentelijk eigendom is wordt op adequate manier beheerd en onderhouden.

65 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



De aspecten van duurzaamheid worden ingebed in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het bouwkundige en installatietechnische beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Elk jaar wordt beoordeeld of de geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de status van het gebouw. Vervolgens wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud of onderhoud ter instandhouding.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal gebouwen

Realisatie 2020 2

Verwachting 2021 1

Doel 2022 1

Toelichting: Thans voeren wij gesprekken over de verkoop van de beekvlietboerderij en het oude gemeentehuis. Wij verwachten daar in 2021 en 2022 mee af te ronden.

Dit kost het Beheer onroerend goed

Baten

1.970

Begroting 2021 na wijziging 1.154

Lasten

1.049

844

809

921

310

278

Onttrekkingen aan reserves

240

252

240

Storting in reserves

630

57

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-390

196

240

Saldo na bestemming x € 1.000

531

505

518

Begroting 2021 505

Begroting 2022 518

Verschil

Saldo voor bestemming x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2022 1.087

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Beheer onroerend goed

13

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 is er voor de taxatie van gemeentelijke gebouwen (in relatie tot verzekeringen) een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 13.000. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

66 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer  We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen.  Ons uitgangspunt bij het reguliere beheer en onderhoud is het verhogen van duurzaamheid en biodiversiteit.  In het voorjaar voeren we werkzaamheden uit om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Vooraf inventariseren we aantastingsgebieden, tijdens het seizoen bestrijden we actief.  Gefaseerd vervangen we zieke essen als gevolg van de essentaksterfte.  Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over wijkgroen, vallend blad en bomen. Als de veiligheid in het geding komt reageren we direct.  In samenwerking met de wijkmakelaars ondersteunen we burger- en wijkinitiatieven die gaan over het groen in hun directe leefomgeving. In dat proces nemen we een actief adviserende en begeleidende positie in om initiatieven succesvol uit te voeren.

67 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Wijkbeheer  Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig". .College uitvoeringsprogramma  We ondersteunen de wijkmakelaars om bewoners enthousiast te maken om bepaalde onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend geld ten goede kan komen aan de buurt. Nieuw beleid en ambities  We geven uitvoering aan het vastgestelde Bomenbeleidsplan middels een actualisatie van 'de lijst Waardevolle bomen'.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld klachten meldingen bomen klachten meldingen overig groen klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme beheer bomen, stuks beheer wijkgroen, m2 beheer bos en houtwallen, m2 beheer gazons, m2

Realisatie Verwachting 2020 2021 6* 6,5* 208 240 451 500 10 10 26.500 26.550 243.000 244.000 1.107.440 1.107.440 564.000 565.000

Doel 2022 7* 200 450 10 26.700 248.000 1.107.440 567.000

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeld-meetlat op basis van frequentiebeheer.

Dit kost het Groenbeheer

Rekening 2020

Baten

7

Begroting 2021 na wijziging 191

Begroting 2022

Lasten

2.163

2.498

2.240

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.156

-2.307

-2.228

141

91

70

0

0

0

141

91

70

-2.015

-2.217

-2.158

12

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

68 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Groenbeheer

Begroting 2021 -2.217

Begroting 2022 -2.158

Verschil 59

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld € 72.200 voor groeiplaatsverbetering, inspectie waardevolle bomen bij particulieren, extra onderhoudsbudget openbaar groen en extra budget bestrijding eikenprocessierups. Verder is in 2021 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 199.500 voor de herinrichting van de infrastructuur plan Beekveld (€ 179.000) en voor bestrijding bomenziekten (€ 20.500). Hier staan verkoopopbrengsten en een onttrekking uit de reserve Groenfonds tegenover voor hetzelfde bedrag. De overige afwijkingen (€ 13.200) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

69 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer  We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.  Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over de openbare ruimte.  We besteden nieuwe projecten aan en voeren directie op projecten die in uitvoering zijn.  We adviseren over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars en verlenen ondersteuning. Wijkbeheer  Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

70 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



We zorgen voor de intake en coördinatie van meldingen en klachten inclusief de interne en externe afstemming en dienstverlening.

College uitvoeringsprogramma  We koppelen het onderhoud van wegen uitvoeringstechnisch aan de vervanging van riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen door de netbeheerders.  We benutten kansen om in het buitengebied detectie- of dynamische verlichting toe te passen zodat donkere plekken verlicht worden wanneer dat nodig is. We benutten tussentijdse kansen om naast de jaarlijkse herverlichting bestaande PLL lampen (witte TL verlichting) sneller te vervangen door LED.  We adviseren bij functionele veranderingen in de openbare ruimte en schenken binnen het planmatig beheer en onderhoud extra aandacht aan het verbeteren van trottoirs, voet- en fietspaden. Nieuw beleid en ambities We hebben gewerkt aan het geactualiseerde Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 2021- 2025. Met data stellen wij vast welke lichtmasten (groot) onderhoud nodig hebben en welke lichtmasten en armaturen we wanneer moeten vervangen. De financiële effecten hiervan zijn niet opgenomen in deze begroting en worden betrokken bij de eerstvolgende bestuursrapportage (naar verwachting de tweede bestuursrapportage 2021). We hebben ook gewerkt aan een nieuw Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021- 2025. Met data stellen wij vast welke kunstwerken (groot) onderhoud nodig hebben en welke we wanneer moeten vervangen.

Ook deze financiële effecten zijn niet opgenomen in de begroting en worden betrokken bij de eerstvolgende bestuursrapportage (naar verwachting de tweede bestuursrapportage 2021). Gezien de hoogte van het huidig beschikbare budget zullen de financiële consequenties fors zijn.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Klachten/ meldingen verhardingen Klachten/ meldingen Openbare verlichting Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria, niveau C

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud kunstwerken Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's Aantal verkeersborden

Realisatie 2020 535 185

Verwachting 2021 600 300

Doel 2022

asfalt voldoende elementen voldoende 1,9

asfalt voldoende elementen voldoende 1,9

asfalt voldoende elementen voldoende 1,9

45 6.250

44 6.300

44 6.350

3 2.660

3 2.660

3 2.660

550 250

71 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Beheer openbare ruimte

Rekening 2020

Baten

245

Begroting 2021 na wijziging 7

Begroting 2022

Lasten

2.250

2.552

2.512

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.005

-2.545

-2.505

Onttrekkingen aan reserves

19

48

48

Storting in reserves

199

100

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-180

-52

48

-2.185

-2.597

-2.457

Begroting 2021 -2.597

Begroting 2022 -2.457

Verschil

7

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Beheer openbare ruimte

140

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 147.000 voor gladheidsbestrijding, voorbereidingsbudget Lambertusweg, bestekken groot onderhoud wegen, reparatie van de duiker Gemondseweg en een storting in de reserve Wegbeheer. De overige afwijkingen (€ 7.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

72 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Eric van Dungen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Met de invulling van onze verkeerstaak beogen wij een toekomstbestendig en veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers en willen wij de mobiliteit bevorderen.  Wij maken hiervoor beleid, maken plannen en maken ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.  Gedurende het hele jaar ontvangen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte. Naar aanleiding van het actuele Uitvoeringsprogramma (het maatregelenpakket) verkeer en vervoer vinden werkzaamheden plaats: Algemeen Verbeteren fietsbereikbaarheid kernen en wijken We gaan werken aan een plan voor een Fietsnetwerk om de kernen met elkaar te verbinden, zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam verkeer. Een kwalitatief netwerk vraagt uiteindelijk om investeringen aan de infrastructuur. 73 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch - Veghel We gaan samen met Provincie en gemeente Meierijstad inzetten op het mogelijk maken van een snelfietsroute langs het Maximakanaal. Het is nog niet duidelijk welke investering dit nog gaat vragen. 50 naar 30 km/uur We gaan een plan van aanpak opstellen voor het terugbrengen van de snelheden op de hoofdwegenstructuur en keuzes maken die moeten leiden tot betere verkeersveiligheid. Aandachtspunten zijn herinrichting, gedrag, handhaving, acceptatie verplaatsen verkeer naar woonstraten, dekking kosten. Opgemerkt wordt dat alle woonwijken inmiddels in de 30 km zonering zijn opgenomen. Kern Sint-Michielsgestel Naast het Programma Vlinder uit het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerBeleid werken we onder andere aan: Gebiedsvisie Theerestraat / Esscheweg We gaan een gebiedsvisie opstellen waarin voorzieningen en fietsnetwerk goed op elkaar gaan aansluiten. Aandachtspunten hierbij zijn de grootschalige rioolvervanging en de ontwikkeling van het Kentalis-terrein. Kern Berlicum en Middelrode We gaan de studie As Berlicum-Middelrode binnen de bebouwde kom verder uitwerken. Kern Den Dungen Over de status van de Dungense brug gaan wij in gesprek met de gemeente Den Bosch. Kern Gemonde Voor deze kern geldt dat er dringend behoefte is vanuit de bewoners om met de gemeente in gesprek te gaan over de verkeersaanpak voor de komende jaren.

Naar verwachting gaan we in 2022 tot een eerste verkenning over (participatie). De financiële vertaling vindt plaats in de eerstvolgende kadernota. College uitvoeringsprogramma  We optimaliseren het (openbaar) vervoer tussen de dorpen waar dat nodig is. Doel: 2022 Q1.  We combineren de uitvoering van verkeersmaatregelen met geplande onderhoudswerkzaamheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te beperken. Doel: 2022 Q1.  We verbeteren de verkeersveiligheid rondom gebouwen met een publieke functie. Doel: 2021 Q3.  We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en parkeren blijft gratis. Doel: ntb.  We overleggen met inwoners en fietsersbond hoe we het fietsverkeer kunnen bevorderen. Doel: 2022 Q1. Nieuw beleid en ambities  Beleidsarm met bestaande budgetten.

74 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Verkeersmaatregelen

Rekening 2020

Baten

90

Begroting 2021 na wijziging 32

Begroting 2022

Lasten

594

655

737

Saldo voor bestemming x € 1.000

-504

-623

-705

Onttrekkingen aan reserves

51

55

101

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

51

55

101

-454

-568

-604

Begroting 2021 -568

Begroting 2022 -604

Verschil

32

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Verkeersmaatregelen

-36

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In de begroting 2021 is voor het ambitiedocument as Berlicum-Middelrode een eenmalige budget van € 28.600 beschikbaar gesteld.  Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 35.000 door de verkeerstellingen, die eenmaal per drie jaar plaatsvinden.  De overige afwijkingen (€ 30.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

75 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  De herinrichting van het Mercuriusplein leidt tot de invoering van een blauwe zone.  Er komt een aanpak die de behandeling van parkeerklachten en verzoeken. Verzoeken om uitbreiding nemen we in behandeling als er een groepsgewijs verzoek gedaan wordt.

76 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit kost het Parkeren

Rekening 2020

Baten

0

Begroting 2021 na wijziging 0

Begroting 2022

Lasten

0

30

15

Saldo voor bestemming x € 1.000

0

-30

-15

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

0

-30

-15

Begroting 2021 -30

Begroting 2022 -15

Verschil

0

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Parkeren

15

In de begroting 2021 is voor opstartkosten Parkeerbedrijf een eenmalig budget van € 15.000 beschikbaar gesteld.

77 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Eric van Dungen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee.  Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer in te zetten.  We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld.

78 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Nieuwe grafuitgifte Bijzettingen in bestaand graf Verlengde grafrechten Ruimingen op verzoek nabestaanden Bijzetten asbus in urnengraf

Realisatie 2020 2 0 3 2

Verwachting 2021 3 1 6 4

Doel 2022

0

0

0

4 2 6 10

Toelichting: Dit betreft de begraafplaatsen:  Sint-Michielsgestel (Oude Schoolstraat);  Den Dungen (Pelikaanstraat).

Dit kost het Begraafplaatsen

Rekening 2020

Baten

9

Begroting 2021 na wijziging 3

Begroting 2022

Lasten

3

8

8

Saldo voor bestemming x € 1.000

6

-5

-5

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

6

-5

-5

Begroting 2021 -5

Begroting 2022 -5

Verschil

3

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Begraafplaatsen

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

79 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

0

Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten:  Omgevingswet  Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave  Centrumplannen

Omgevingswet

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit is het doel Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet is door het Rijk een half jaar uitgesteld. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich kenmerkt door:  een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving  het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin  een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.

80 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 juli 2022 nog niet klaar. In de Omgevingswet zijn een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen te zijner tijd voor besluitvorming worden voorgelegd. Het tijdig implementeren van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 van kracht wordt. In de Omgevingswet worden wetten samengevoegd en het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving verandert fundamenteel.

De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke instrumenten, bevat een grote informatievoorzieningsoperatie en vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Thema’s in de Omgevingswet zijn: participatie, integraal werken, gebiedsgericht werken, digitaal werken, decentrale afwegingsruimte en innovatie. Dit vraagt om een gedragsverandering met de kenmerken: open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 besloten om de Omgevingswet aan te grijpen om de huidige werkwijzen en beleidskaders te verbeteren en zich vooral te richten op de externe opgaven en actoren in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet geeft daarmee tevens verdere invulling aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich dan kenmerkt door:  een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving  het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin  een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 juli 2022 nog niet klaar is. In de Omgevingswet is een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen.

Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. 81 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen te zijner tijd voor besluitvorming worden voorgelegd.

Dit gaan we dit jaar doen     

We hebben een start gemaakt met het proces voor de omgevingsvisie. We richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in op ten minste de zogeheten basisfunctionaliteit. We passen onze werkwijzen aan aan het werken volgens de Omgevingswet en stellen de leidraad participatiebeleid vast. We stellen een plan van aanpak vast voor de transitie naar omgevingsplan en werken de acties uit. Medewerkers worden verder opgeleid en getraind.

Na de invoering van de Omgevingswet (1 juli 2022)  hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op.  actualiseren en concretiseren we in de periode tot eind 2029 de geformuleerde doelen.

82 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

Verantwoordelijke(n): Lianne van de Aa

Dit is het doel 

 

We willen in alle dorpskernen de ontwikkeling van plannen beheersbaar krijgen en beheersbaar houden door plannen op te pakken die bijdragen aan onze beleidsdoelen, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en de woningbouwopgave (passend bij de behoefte). Tot 2026 willen we 279 sociale huurwoningen toe voegen aan de woningvoorraad. Deze bestuursperiode is dat aantal 220. Het aantal van 279 komt voort uit de behoefte, zoals aangegeven in de Woonvisie 2016.

Dit gaan we dit jaar doen   

De locaties met een component sociale woningbouw krijgen extra aandacht en brengen we verder tot ontwikkeling. We hebben duidelijk welke locaties worden toegevoegd aan de lijst om de doelstelling te kunnen realiseren. We blijven voortdurend in overleg met de corporaties en particuliere initiatiefnemers om waar mogelijk sociale woningen toe te voegen aan de woningvoorraad.

83 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Centrumplannen

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit is het doel Sint-Michielsgestel 

Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken als openbare ruimte.

Dit gaan we dit jaar doen Sint-Michielsgestel De ontwikkelaar  levert begin 2022 de bouwblokken Dommelstaete, Brenthof en Hoekblok C op, met daarin onder andere de nieuwbouw van Jumbo en de Hema.  start met de bouw van de Raadskamer als de Raad van State het bouwplan goedkeurt.  bereidt het bouwplan De Groene Villa op, zodat in 2022 of 2023 de bouw kan starten wanneer de benodigde (vergunning)procedures zijn afgerond. De gemeente  We starten met het aanleggen van de nieuwe openbare ruimte. Dit gebeurt in fases en is onder andere afhankelijk van de voortgang van de realisatie van de bouwprojecten.  We verwachten dat in 2022 de koper van het oude gemeentehuis zijn plannen kan uitwerken en mogelijk een start kan maken met de realisatie.

84 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit is het doel Berlicum 

Herinrichting Mercuriusplein, zodat Berlicum weer een functioneel en representatief centrum krijgt.