08.b - DEF Begroting 2022 Sint-Michielsgestel (1272045)

Dit gaan we dit jaar doen Berlicum  

We ronden de herinrichting van het Mercuriusplein naar verwachting af in het voorjaar van 2022. We evalueren de aanleg en het functioneren van de blauwe zone.

Dit is het doel Den Dungen 

Het dorpshart van Den Dungen moet nu verder ontwikkeld worden om de leefbaarheid en woonkwaliteit voor nu en de toekomst te borgen. De vastgestelde stedenbouwkundige visie is daartoe de leidraad.

Dit gaan we dit jaar doen Den Dungen 



We werken de vastgestelde stedenbouwkundige visie over het dorpshart van Den Dungen uit in concrete plannen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op De Blauwe Scholk, Grienselhof, Wonen op de Donk, herbouw van de locatie Donkers/Schuurmans én een adequate verkeersontsluiting. Voortgang en realisatie hangen van diverse factoren af, waaronder de onderlinge afhankelijkheid en samenhang van de separate ontwikkelingen.

85 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

86 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noord-Oost Brabant. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.

Dit is het doel Leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in deze bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor de gemeente Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in een nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Naast een centrumvisie voor SintMichielsgestel willen we een visie opstellen voor Berlicum. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid via centrummanagement en kwartiermakers. We maken werk van werk.

Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital en Ondernemerslift+.

87 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport:  Economische aangelegenheden  Recreatieve voorzieningen  Maatschappelijke voorzieningen  Kunst  Sport  Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kost het Saldo x € 1.000

Economische aangelegenheden

-436

Begroting 2021 na wijziging -545

Recreatieve voorzieningen

-338

-344

-364

-1.721

-1.434

-1.505

Kunst

-286

-296

-262

Sport

-1.733

-1.676

-1.667

-244

-271

-273

-4.759

-4.565

-4.472

Maatschappelijke voorzieningen

Monumentenzorg en oudheidkunde Totaal saldo

Rekening 2020

Begroting 2022

88 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

-400

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Begrote baten van dit programma

Begrote lasten van dit programma

89 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  Via accountmanagement zijn we het eerste aanspreekpunt van een ondernemer bij vragen en problemen en bieden we ondersteuning.  We signaleren en agenderen knelpunten in de lokale bedrijvigheid.  We vertegenwoordiging onze gemeente in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital.  We adviseren bij projecten uit economisch oogpunt.  We profileren Sint-Michielsgestel in toeristisch-recreatief opzicht voor bezoekers en zoeken waar mogelijk de samenwerking met ondernemers en omliggende gemeenten.  We werken aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische visie. .

90 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

College uitvoeringsprogramma Economie  We sluiten beter aan bij regio NO Brabant, zodat de investeringen in deze samenwerking meer opleveren voor onze economie. Doel: 2022 Q1.  We brengen samen met betrokkenen economische kansen in beeld en kijken hoe we die kunnen verzilveren. Doel: 2022 Q1.  We nodigen bij aanbestedingen lokale ondernemers nadrukkelijk uit om in te schrijven. Doel: 2022 Q1.  We gaan met ondernemers in overleg om de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren. Doel: 2022 Q1.  Regionale rol t.a.v. economie. Doel: 2022 Q1.  Contacten bedrijventerreinen. Doel: 2022 Q1.  We zoeken actief naar mogelijkheden om Sint-Michielsgestel in toeristisch en recreatief opzicht te verbinden met 's-Hertogenbosch en de andere buurgemeenten. Doel: 2022 Q1.  We betrekken de andere gemeenten om het samenwerkingsverband '5 van de Meierij' om toerisme regionaal te versterken. Doel: 2022 Q1.  We stimuleren recreatieve mogelijkheden in het buitengebied onder andere door goede fiets- en wandelpaden, en een andere bedrijfsopzet van agrarische bedrijven (toeristische bestemming) en een koppeling met dagtoerisme uit 's-Hertogenbosch. Doel: 2022 Q1. Weekmarkt Sint-Michielsgestel In 2021 is de weekmarkt na een periode van drie jaar geëvalueerd. Het contract tussen Gemeente Sint-Michielsgestel en Stichting Weekmarkt loopt af op 31-12-2021.

Er wordt een nieuw contract opgesteld waarin een aantal zaken zullen worden herzien. Dit wordt integraal opgepakt met alle betrokkenen zoals horeca, winkeliers, kermis, kwartiermaker en marktkooplieden. Meerse Plas Den Dungen De gemeente zal (conform het beleidsakkoord) een bijdrage leveren aan een upgrade van de Meerse Plas. Samen met een groep actieve bewoners worden diverse plannen ten uitvoer gebracht. Om de veiligheid te kunnen borgen is een vitaliteitsscan van de bomen daar een belangrijk onderdeel van. Kwartiermakers De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de ambitie om de werklocaties in de gemeente kwalitatief op orde te houden. Voor zowel de centra van Sint-Michielsgestel en Berlicum als voor de bedrijventerreinen in beide dorpen willen we dit realiseren door de organisatiegraad in de gebieden te verhogen met als doel op termijn een financiële basis te realiseren in de vorm van centrummanagement en parkmanagement. Dit is een gezamenlijke opgave voor zowel de gemeente als voor de ondernemers. De ervaring in de centra geeft ons het vertrouwen dat we via kwartiermakers het beste resultaat kunnen halen. Toerisme & Recreatie 2022 staat in het teken van het verder uitvoeren van de in 2021 vastgestelde visie ‘Gezond Genieten’ 2021-2024.

In 2022 geven we een impuls aan het bouwen aan netwerken; zowel online (website en regionale koppelingen) als offline; het aan de slag gaan met het ‘Gezond Genieten’ platform en het verbeteren en uitbreiden van de recreatieve routestructuren. 91 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Als gemeente willen we op het gebied van recreatie en toerisme vooral een verbindende en faciliterende rol spelen. Samen met ondernemers en bewoners gaan we invulling geven aan Gezond Genieten. We richten ons op de grote doelgroep die gezondheid en vitaliteit belangrijk vindt en daar een eigen invulling aan geeft. Wij brengen mensen bij elkaar rondom een onderwerp of thema en ondersteunen waar nodig en mogelijk bij het uitvoeren van gezamenlijke ideeën en plannen. Waar nodig onderzoeken we hoe de uitvoering beter kan aansluiten bij Gezond Genieten, of we andere partners nodig hebben en hoe we beter zichtbaar en vindbaar kunnen worden. We kijken uitdrukkelijk naar een koppeling met de kwartiermakers van het centrum van Sint-Michielsgestel en Berlicum. Het is vooral aan ondernemers, organisaties en inwoners om het op te pikken en er zelf mee aan de slag te gaan, waar nodig ondersteund door de gemeente. Met Gezond Genieten maken we duidelijk waar onze focus ligt. De basis voor Gezond Genieten is in onze gemeente al aanwezig, maar om hieraan echt invulling te geven, zetten we “VVVV” in: verbeteren, vernieuwen, verbinden en vermarkten.

Dit kost het Economische aangelegenheden

Rekening 2020

Baten

22

Begroting 2021 na wijziging 11

Begroting 2022

Lasten

458

568

423

Saldo voor bestemming x € 1.000

-436

-558

-412

Onttrekkingen aan reserves

0

13

13

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

13

13

-436

-545

-400

Begroting 2021 -545

Begroting 2022 -400

Verschil

11

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Economische aangelegenheden

146

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 148.000 voor de ondernemersvierdaagse, subsidieregeling verhuizen kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel, de verzelfstandiging van de weekmarkt en de economische visie. De overige afwijkingen (€ 2.000) hebben betrekking op toerekening MGD.

92 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen en Han Looijen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kermissen  We organiseren de kermissen met voldoende variatie tegen betaalbare prijzen.  De kermisopstellingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum stemmen we af op de beschikbare ruimte als gevolg van de centrumontwikkelingen op beide locaties.  In 2022 worden met de nieuwe indeling- en inschrijvingen de kermissen voorbereid en georganiseerd. Speelvoorzieningen  We werken aan een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor alle leeftijden.  Uit de jaarlijkse verplichte inspectie blijkt de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en -terreinen. Op basis hiervan prioriteren we reparatie, herstel en vervangingen die we vervolgens uitvoeren.  Het beleid biedt ruimte voor particuliere initiatieven.

93 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal aantal speelterreinen (locaties) aantal speeltoestellen aantal kermissen aantal attracties

Realisatie 2020 83 375 2 10

Verwachting 2021 85 434 3 46

Doel 2022 85 434 4 62

Toelichting: Speelvoorzieningen  Het huidig areaal aan speelterreinen en speeltoestellen wordt in stand gehouden. Het beheer en onderhoud continueren we op de huidige wijze. Er zijn geen plannen voor uitbreiding van terreinen en speeltoestellen binnen de bestaande arealen. Kermissen  Door de coronaperikelen in 2020 en 2021 zijn minder kermissen georganiseerd. In 2022 wordt hier weer opnieuw volgens de reguliere wijze invulling aan gegeven.

Dit kost het Recreatieve voorzieningen

Rekening 2020

Baten

0

Begroting 2021 na wijziging 44

Begroting 2022

Lasten

338

388

409

Saldo voor bestemming x € 1.000

-338

-344

-364

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-338

-344

-364

Begroting 2021 -344

Begroting 2022 -364

Verschil

44

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Recreatieve voorzieningen

-21

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: Voor 2022 is het structurele budget voor Recreatie en Toerisme verhoogd vanuit de onderliggende visie (met € 20.000). Dit is besloten in de raadsvergadering van 10 juni 2021. De overige afwijkingen (€ 1.000) hebben betrekking op de verhoogde toerekening MGD. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

94 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden  We dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen Meander, D'n Durpsherd, Litserborg en Moerkoal.  We ontwikkelen samen met betrokken inwoners van de kern Gemonde en Cadans Primair een nieuwe MFA in Gemonde.  We waarborgen de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in de kernen Berlicum, Sint-Michielsgestel en Den Dungen en werken mee aan de wensen van de schoolleiding in Middelrode en Gemonde om lezen op school te verbeteren.  We continueren de culturele vorming van onze jeugd via de Marktplaatsfunctie van Plaza Cultura.  We waarborgen goede muziekscholing via onze samenwerking met MEDEZ.  We geven Kunst en Cultuur de ruimte en ondersteunen lokale, kleinschalige initiatieven op dit gebied.  We breiden de basisscholen Fonkel en De Wegwijzer in Den Dungen uit in lijn met het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

95 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

College uitvoeringsprogramma  Waar gewenst of noodzakelijk nemen we initiatieven of ondersteunen de ontwikkeling van onze gemeenschapshuizen.  We geven speciale aandacht aan de rol van Huis73 binnen de MFA Meander en de rol van de parochiële bibliotheek in de Litserborg. Er is hier sprake van een verbreding in de taakinvulling van de bibliotheken door inbreng te leveren in de programmering van de MFA's.  We zorgen voor een nieuw gemeenschapshuis in Gemonde via het concept van multifunctionele accommodaties (MFA).  In overleg met de directies van de scholen waarbij we hun wensen meenemen, zorgen we voor goede bibliotheekvoorzieningen op de scholen in Middelrode en Gemonde. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. Hiermee onderstrepen wij het belang van lezen. Doel: 2022 Q1. Nieuw beleid en ambities  We werken conform de Kadernota aan het toekomstbestendig maken van de bibliotheekfunctie in Sint-Michielsgestel.  In het eerste kwartaal van 2022 presenteren we een Notitie Toekomstbestendige Gemeenschapshuizen.

Dit kost het Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2020

Baten

151

Begroting 2021 na wijziging 1.237

Begroting 2022

Lasten

2.118

1.852

1.793

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.967

-615

-1.656

245

158

151

0

977

0

245

-819

151

-1.721

-1.434

-1.505

Begroting 2021 -1.434

Begroting 2022 -1.505

Verschil

137

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Maatschappelijke voorzieningen

-72

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:  In de begroting 2021 was een incidentele verkoopresultaat begroot van netto € 131.000.  Stapsgewijs wordt het tekort op de gemeenschapshuizen afgebouwd. Dit zorgt voor een lagere bijdrage van € 50.000 (ten opzichte van 2021). De overige afwijkingen (€ 9.000) hebben betrekking op de kapitaallasten. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

96 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Kunst

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kunst  We geven continu aandacht aan kunst in de openbare ruimte inclusief het onderhoud ervan. De Kunstcommissie oriënteert zich op de mogelijkheden die het nieuwe Centrum biedt. College uitvoeringsprogramma  Activiteiten kunst en cultuur. De coronacrisis heeft stevige impact gehad op het culturele leven in onze gemeente. Waar mogelijk bieden we via de bestaande subsidieprogramma's de betrokken maatschappelijke partners ondersteuning om in 2022 weer nieuwe activiteiten op te starten of te herstarten. Door inschakeling van MEDEZ willen we op de basisscholen de aandacht voor muziek intensiveren, vanzelfsprekend in afstemming met de directies van de scholen.

97 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Nieuw beleid en ambities De ambitie is om de gemeentelijke kunstcollectie tegen het licht te houden en op te schonen. Er zijn werken die op meerdere manieren waardevol zijn voor onze gemeente maar dat kan niet van alle opgeslagen werken gezegd worden. De Kunstcommissie zal hierover een advies uitbrengen.

Dit kost het Kunst

Rekening 2020

Begroting 2022

17

Begroting 2021 na wijziging 0

Baten Lasten

312

333

299

Saldo voor bestemming x € 1.000

-294

-333

-299

Onttrekkingen aan reserves

8

38

38

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

8

38

38

-286

-296

-262

Begroting 2021 -296

Begroting 2022 -262

Verschil

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Kunst

34

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 35.000 voor expositie gijzelaars Beekvliet en verplaatsing en onderhoud kunstwerk decors Berlicum. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

98 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Sport

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Sportstimulering  We stimuleren georganiseerde en ongeorganiseerde bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.  We stimuleren en bevorderen de toegankelijkheid voor sport en bewegen voor jong en oud. Binnensportaccommodaties  We bezien het toekomstig gebruik van de binnensportaccommodaties op basis van de bezettingsgraad en bouwkundige staat. Buitensportaccommodaties  We onderzoeken de toekomstbestendigheid van sportverenigingen en stimuleren de samenwerking en verbinding.

99 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Zwemvoorzieningen  We faciliteren een zwemvoorziening van een kwalitatief goed niveau waar burgers en sportverenigingen terecht kunnen. We maken afspraken met partijen om de beheersverantwoordelijkheden voor deze voorziening te realiseren en waarborgen. College uitvoeringsprogramma  We verbeteren samen met de verenigingen onze buitensportaccommodaties. De voetbalaccommodatie van vv Irene in Gemonde is gedateerd en moet worden vervangen. Doel: 2022 Q3. Dat geldt ook voor de voetbalaccommodatie van BMC. Daar komt bij dat aanhoudende legionellaproblematiek deze ontwikkeling urgent maakt. Samen met korfbalvereniging BMC en de Hockeyclub Berlicum bekijken we het realiseren van één nieuwe accommodatie voor deze drie verenigingen. Doel: 2023 Q3. Nieuw beleid en ambities  We houden een nulmeting van de buitensportaccommodaties en verwerken de bevindingen in een meerjarenonderhoudsplanning.  Om te zijner tijd sporthal De Run in Berlicum te kunnen vervangen, is bovendien besloten hiervoor te gaan sparen. Een eerste bedrag is hiervoor al gereserveerd.

Dit kost het Sport

Rekening 2020

Begroting 2022

368

Begroting 2021 na wijziging 137

Baten Lasten

2.172

2.134

1.875

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.804

-1.997

-1.738

Onttrekkingen aan reserves

71

321

71

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

71

321

71

-1.733

-1.676

-1.667

Begroting 2021 -1.676

Begroting 2022 -1.667

Verschil

137

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) x € 1.000 Sport

De belangrijkste verschillen hebben betrekking op lagere kapitaallasten voor buitensportaccommodaties (€ 10.000) en een hogere toerekening MGD. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

100 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

9