07.b - Jaarrekening 2020 Sint-Michielsgestel - versie college 25-05-2021

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

4

4

4

4

0

Lasten

6.316

6.549

6.792

6.505

286

Saldo voor bestemming

-6.312

-6.545

-6.788

-6.501

287

743

576

580

373

-207

0

0

0

0

0

743

576

580

373

-207

-5.570

-5.969

-6.208

-6.128

80

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Jeugdzorg

Begroting 2020 -6.208

Rekening 2020 -6.128

Verschil 80

De uitvoering van het product jeugdzorg is voordelig uitgevallen. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 80.000 ten opzichte van de begroting. Er is een overschot van € 289.000 gerealiseerd bij jeugdzorg lokaal. Dit komt vooral door minder uitgaven aan PGB's (persoonsgebonden budgetten) en werkbudget. Beide worden naar verwachting veroorzaakt door de corona-pandemie. We doen op dit moment onderzoek naar de oorzaak naar de aard van dit onderzoek om op een later moment hierover een afweging te maken. Op jongerenwerk is een overschot ontstaan op het werkbudget. Dit budget werd in voorgaande jaren ingezet voor Plaza Cultura. Vanaf 2020 is hier andere dekking voor gevonden waardoor dit budget niet besteed is. Bij het onderdeel regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg laat een negatief resultaat zien van € 117.000 op inkoop van Zorg in natura en regionaal project Transformatie. Positieve resultaten zijn gerealiseerd op uitvoeringskosten regio van € 22.000 en nog niet uitgegeven regionaal corona budget van € 42.000. De compensatie wegens corona wordt via overheveling naar 2021 opnieuw beschikbaar gesteld om aan de regionale afspraken te voldoen. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 580.000 dat gedekt werd uit de reserve sociaal domein. Het werkelijke tekort op het product jeugdzorg is echter lager dan geraamd.

Daarmee wordt in de jaarrekening ook minder aan de reserve onttrokken: ten opzichte van de begroting betekent dit een nadeel van € 207.000. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

40 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd.  De vernieuwde regionale inkoop van de Wmo-taken (begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding) voor 2022 is verder voorbereid. Dat geldt ook voor de nieuwe inkoop en doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  De nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden is per 2020 ingegaan. Hierdoor zijn de wachtlijsten beperkt. College uitvoeringsprogramma  Wij geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen op het terrein van de Wmo. Deze maatregelen gaan over zakelijker indiceren, borging van de kwaliteit van onze indicaties, meer inzet van het voorliggend veld en het verminderen van de uitgaven voor hulpmiddelen.  De nieuwe inkoop specialistische hulp gaat in per 1 januari 2022. De nieuwe inkoop maakt meer grip en sturing vanuit de gemeente mogelijk, doordat de hoeveelheid ingezette zorg door Wegwijs geïndiceerd wordt.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2019

Verwacht 2020

Realisatie 2020

41 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Aantal cliënten met indicatie specialistische hulp Toelichting: De indicatoren voor Wmo zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

175

552

588

459

-130

Lasten

8.434

9.633

8.717

8.193

524

Saldo voor bestemming

-8.259

-9.082

-8.129

-7.734

395

0

12

12

0

-12

Storting in reserves

653

480

932

1.195

-263

Saldo resultaatbestemming

-653

-468

-920

-1.195

-275

-8.912

-9.550

-9.049

-8.930

120

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) WMO

Begroting 2020 -9.049

Rekening 2020 -8.930

Verschil 120

De uitvoering van het beleidsproduct Wmo is € 120.000 voordeliger geweest dan verwacht. De totale lasten en baten voor woningaanpassingen inclusief trapliften, hulpmiddelen, collectief vervoer, huishoudelijke hulp en begeleiding zijn € 275.000 lager dan begroot. De onderbesteding is wordt vooral veroorzaakt doordat PGB middelen niet zijn ingezet voor zorg in verband met de corona pandemie. Dit voordeel van € 275.000 wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. De overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij (€ 120.000).

42 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt.  Preventie en netwerkversterking ter voorkoming dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoede grens terecht komen. College uitvoeringsprogramma  In samenwerking met Bint zorgen we voor een structurele besteding van de Klijnsmagelden. Doel: 2022 Q1.  We inventariseren onder andere samen met de netwerkambassadeurs voor armoede hoe we het gebruik van bestaande voorzieningen kunnen stimuleren, zodat het geld terecht komt waar het nodig is. Doel: 2022 Q1.  Binnen het armoedenetwerk zoeken we door middel van bijeenkomsten de samenwerking op het gebied van armoedebestrijding.  Vanuit het armoedenetwerk is een werkgroep 'vroegsignalering armoede bij kinderen' opgericht, zodat we deze doelgroep goed in beeld houden en gericht kunnen helpen.  Uitvoering geven aan het huidige Armoedebeleid. Doel: 2022 Q1.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Het aantal opgelegde boetes

Realisatie 2019 12

Verwacht 2020 14

Realisatie 2020 1

43 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Toelichting: Het aantal opgelegde boetes is behoorlijk afgenomen als gevolg van verbetering van de werkzaamheden van de poortwachter en meer voorlichting aan klanten. Als er een vermoeden is dat een klant niet de juiste informatie heeft verstrekt wordt een werkproces boete opgeboekt. Het resultaat hoeft niet steeds tot een boete te leiden. In 2020 zijn 10 werkprocessen boete uitgevoerd. De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3.704

3.671

6.836

6.931

95

Lasten

5.690

5.816

8.614

8.411

203

Saldo voor bestemming

-1.986

-2.145

-1.777

-1.480

297

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

77

0

308

545

-237

Saldo resultaatbestemming

-77

0

-308

-545

-237

-2.062

-2.145

-2.085

-2.025

60

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Inkomensvoorziening

Begroting 2020 -2.085

Rekening 2020 -2.025

Verschil

De uitvoering van het beleidsproduct inkomensvoorziening heeft een positief resultaat van € 60.000 opgeleverd. Het resultaat voor het verstrekken van uitkeringen Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies), Ioaw, Ioaz en Bbz is € 45.000 positief uitgevallen. De verwachte stijging van het aantal uitkeringen door de coronapandemie heeft niet plaats gevonden. De rijksmiddelen, die door het ministerie SZW worden verstrekt aan de gemeente, zijn aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. De definitieve rijksbijdrage was 3,5% hoger dan de in de begroting opgenomen voorlopige rijksbijdrage. Het voordeel bedraagt € 139.000. Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning (bijzondere bijstand) en armoedebestrijding voor € 53.000. Het positieve resultaat van € 237.000 is in de reserve Sociaal Domein gestort. De overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij (€ 60.000).

44 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

60

Participatie

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  In 2020 is gestart met het aanmelden van klanten uit Wmo en Participatie voor de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD). Het betreft dan klanten met een loonwaarde onder de 30 % Wettelijk Minimum Loon (WML). Besloten isom OAD onderdeel te maken van ons lokale plan in relatie met WSD.  De doelgroep met een loonwaarde van 30% tot 80 % WML zijn klanten die we bij WSD aanmelden voor een traject en een dienstverband, zowel bij Werkpartners (onderdeel van WSD) of bij een reguliere werkgever. Dat zijn dan dienstverbanden waarbij loonkostensubsidie en begeleiding nodig is. Het betreft personen die een beperking hebben.  Personen met een loonwaarde tussen 80% en 100 % WMl zijn meestal zelfredzaam. Zij hebben daarom meestal geen langere ondersteuning nodig. Mochten ze toch een vorm van ondersteuning nodig hebben om uit te stromen, dan wordt dat wel geboden.  Met WSD hebben we in 2020 afspraken gemaakt om meer klanten via instroom doorstroom - uitstroom naar regulier werk te laten uitstromen, waarbij we geen of minder ondersteuning hoeven te bieden in de vorm van loonkostensubsidie. De doelstelling, 18, is niet gehaald, maar ten opzichte van 2019 is er wel een forse stijging (van 2 naar 15).  In de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant werken we mee aan gezamenlijke acties die bij alle gemeenten een rol spelen.

In 2020 lag de focus vooral op het bemiddelen 45 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

van mensen van werk naar werk omdat veel werknemers te maken kregen met dreigend ontslag.  De norm van het Transitiearrangement werd uitgedrukt in een cijfer per gemeente per maand. Vanaf medio 2020 spreken we over een referentie per gemeente per kwartaal dat in de kwartaalrapportages van WSD terug te vinden is. Het aangegeven referentiecijfer voor Sint-Michielsgestel wordt gehaald en er is sprake van overrealisatie.  We streven naar een zo hoog mogelijk uitstroomcijfer. Dat was in 2020 moeilijk omdat veel werkgevers terughoudend waren met het aannemen van nieuw personeel. In samenwerking met WSD is er toch een behoorlijke uitstroom gerealiseerd. College uitvoeringsprogramma De doelstellingen van het collegeprogramma worden gerealiseerd. Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt zelfs tegen de verwachting in nog steeds af. Het stimuleren van het bedrijfsleven om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werk te bieden is ook een taak van het Werkgeversservicepunt (WSP). De gemeente voert de beleidsvoornemens uit in samenwerking met WSD als onze belangrijkste reintegratiepartner. Deze samenwerking wordt steeds verbeterd om nog betere resultaten te halen. Nadat de nieuwe koers van WSD in 2020 is vastgesteld zijn we in 2020 begonnen aan het lokale plan om de dienstverlening van WSD in samenwerking met de gemeente vorm te geven.

Buiten het Sociaal Domein is het van belang om ook opdrachten voor onderhoudswerk bij WSD te beleggen. Dat bevordert de werkgelegenheid voor onze doelgroepen. Opdrachten voor bijvoorbeeld groenonderhoud en schoonmaak worden uitgevoerd door WSD of de Schoonmaakcorporatie waaraan WSD deelneemt. In 2020 zijn we begonnen met de voorbereiding van MijnWerkDichtbij, waarbij we klanten sneller in beeld brengen, de ondersteuning sneller kunnen bepalen en daarmee ook eerder uitstroom bereiken. We zijn met deze werkmethode 1-11-2020 gestart in 2 wijkteams. Met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op het gebied van Participatie / Inkomensvoorziening is de doelstelling gehaald. Dat is al verwerkt bij de bestuursrapportage.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer M.b.t. het Transitiearrangement is de te halen norm de indicator. De indicator wordt in de kwartaalcijfers van WSD vermeld en ook in hoever die is gerealiseerd.

Realisatie 2019 260

Verwacht 2020 290

Realisatie 2020 268

2

18

15

43

42

48

Toelichting: M.b.t. Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject  Bij genoemde aantallen gaat het om een aantal personen, niet uitkeringen. (Indicator is het aantal lopende trajecten). Het aantal is t.o.v. 2019 iets hoger, maar lager dan we hadden ingeschat voor 2020. Dat heeft te maken met een lagere instroom in de 46 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

uitkeringen en hogere uitstroom, waardoor er per saldo iets minder uitkeringsgerechtigden zijn. M.b.t. aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer  Het aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt ten behoeve van een werknemer is t.o.v. 2019 flink gestegen (van 2 naar 15). Doel was 18 en dit is niet gehaald. Dat heeft te maken met het feit dat reguliere werkgevers terughoudender zijn geweest om nieuw personeel aan te nemen als gevolg van de Corona-crisis. M.b.t. het resultaat van het Transitiearrangement  Dit cijfer heeft betrekking op het aantal klanten dat is aangemeld bij WSD voor een dienstverband met loonkostensubsidie. Deze personen werken dan bij WSD intern of worden gedetacheerd bij een reguliere werkgever. Doel was 42 personen, maar dat zijn er 48 geworden, dus is er sprake van overrealisatie. De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

5

0

0

0

0

Lasten

4.736

4.306

4.900

4.885

15

Saldo voor bestemming

-4.731

-4.306

-4.900

-4.885

15

256

0

70

49

-21

0

0

0

0

0

256

0

70

49

-21

-4.476

-4.306

-4.830

-4.836

-6

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Participatie

Begroting 2020 -4.830

Rekening 2020 -4.836

Verschil -6

Het resultaat op beleidsproduct participatie is negatief € 6.000. De lasten en baten voor re-integratie en begeleiding van de doelgroep laten een positief saldo van € 21.000 zien. Door dit voordelige resultaat wordt € 21.000 minder onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. De verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij (€ 1.000). 47 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We ondersteunen initiatieven om de gezondheid te bevorderen.  We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit via de GGD.  We onderzoeken of we in samenwerking meer kunnen inzetten op preventie en daarmee kunnen bijdragen aan het landelijk preventieakkoord.  We maken hierover afspraken met de GGD. De corona pandemie heeft geen invloed gehad op het budget Volksgezondheid. De GGD is volledig door het Rijk gecompenseerd. De werkzaamheden van de GGD, die vertraging hebben opgelopen, worden ingehaald. College uitvoeringsprogramma  We ondersteunen initiatieven om de gezondheid van jongeren te bevorderen en bijvoorbeeld obesitas onder jongeren terug te dringen. Doel: 2022 Q1.  We hebben bij de inkoop van het lokaal accent GGD ingezet op preventie.

48 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden een keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

10

0

0

0

0

Lasten

971

1.021

1.002

992

10

Saldo voor bestemming

-961

-1.021

-1.002

-992

10

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-961

-1.021

-1.002

-992

10

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volksgezondheid

Begroting 2020 -1.002

Rekening 2020 -992

Verschil 10

De uitvoering van het product volksgezondheid laat een voordelig resultaat van € 10.000 ten opzichte van de begroting zien. De lasten voor het GGD consultatiebureau waren te hoog begroot. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

49 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  De invoering van de wetswijzing binnen de VVE is per 1-8-2020 in samenwerking met de partners (kinderopvang en GGD) gerealiseerd. De samenhang in het beleid tussen de peuteropvang (pov) en de voor-en vroegschoolse educatie (vve) is daarin verwerkt. De relatie met sociaal medische indicatie en de bijzondere bijstand krijgt een verdere doorontwikkeling 2021, dit traject is in 2020 gestart.  In 2020 zijn de partners bij elkaar gekomen voor een kennismaking en uitruil van actuele ontwikkelingen en vraagstukken waarin naar elkaar de wens is uitgesproken om met elkaar in 2021 de LEA inhoudelijk verder vorm te geven. Het overleg voor Q1 2021 is gepland.  De kinderopvang en scholen zijn in 2020 tweemaal gesloten geweest. Voor ouders uit cruciale beroepen bleef de kinderopvang en het onderwijs beschikbaar. De werkwijze van de inspecteurs GGD in de kinderopvang, week gedurende de 1e en 2e lockdown perioden af van de reguliere werkwijze. Op advies en naar het leidraad van de VNG heeft de gemeente i.s.m. de GGD hiernaar gehandeld, dit zal terug te lezen zijn in de jaarverantwoording over 2020.  Lokaal streven we de regionale ambities na en zijn lokaal in gesprek over onderwijszorgarrangementen.Regionaal is er op bestuurlijk niveau gesproken over de ambities binnen het passend onderwijs voor de komende vijf jaar, als hoofdlijn richten

50 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

we ons op inclusief onderwijs. Er zal in 2021 een ontwikkelagenda voor de komende jaren worden opgesteld. College uitvoeringsprogramma Meetbaar:  Alle kinderdagverblijven willen 100% een warme overdacht verzorgen. Wanneer ouders niet willen dat de gegevens over de ontwikkeling van het kind worden gedeeld met de basisschool, is dit niet mogelijk. Dit komt overigens zelden voor. Terugkoppeling:100%  Na herstelaanbod van de GGD zijn doorgaans de meeste overtredingen hersteld. Verontrustend is wanneer overtredingen bij herhaling worden geconstateerd en het een overtreding van een hoge prioriteit betreft waarbij de veiligheid van kinderen in gevaar is. Bij acuut gevaar is de GGD bevoegd directe sluiting op te leggen. Terugkoppeling: Er waren geen situaties met acuut gevaar er zijn dan ook géén sluitingen opgelegd. Tijdens de lockdown periode heeft er signaal gestuurd toezicht plaats gevonden. Herstel na herstelaanbod ligt boven de 90%.  Volwasseneneducatie / laaggeletterdheid: met 8 partners en 43 vrijwilligers hebben 143 inwoners via het Taalhuis hun basisvaardigheden verbeterd. Het gaat hier om taal-, reken- en digivaardigheden, waarmee inwoners actief mee kunnen doen en zich zelf kunnen redden in het dagelijks leven. Met diverse organisaties (onderwijs, zorg, bedrijfsleven) zijn afspraken gemaakt om laaggeletterdheid aan te pakken, waarbij het Taalhuis ondersteunt.

Vrijwillige taalmaatjes zijn extra getraind. Het Taalhuis heeft meegewerkt aan een onderzoek om o.a. statushouders beter te kunnen ondersteunen als de gemeente de aanstaande Wet inburgering (01-01-2022) moet uitvoeren.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2019

Verwacht 2020

Realisatie 2020

% kinderdagverblijven en peuterspeelzalen dat zorgt voor warme overdracht naar de basisscholen % inspectierapporten van GGD die niet verontrustend zijn Aantal leerlingen met 91 100 119 vervoersbeschikking waarvan met openbaar 26 vervoer/fiets/eigen auto/E-bike Toelichting:  Alle kinderdagverblijven willen 100% een warme overdacht verzorgen. Wanneer ouders niet willen dat de gegevens over de ontwikkeling van het kind worden gedeeld met de basisschool, is dit niet mogelijk. Dit komt overigens zelden voor.  Na herstelaanbod van de GGD zijn doorgaans de meeste overtredingen hersteld. Verontrustend is wanneer overtredingen bij herhaling worden geconstateerd en het een overtreding van een hoge prioriteit betreft waarbij de veiligheid van kinderen in gevaar is. Bij acuut gevaar is de GGD bevoegd directe sluiting op te leggen.  Het aantal leerlingen met een vervoersbeschikking is toegenomen. Dit is vooral een gevolg van de Wet op het passend onderwijs, waardoor leerlingen vaker onderwijs op maat krijgen. De betere samenwerking tussen Leerlingenvervoer en Jeugdzorg leidt

51 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

ertoe dat leerlingen sneller en beter de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het aantal kinderen dat door hun eigen ouders vervoerd wordt, is afgenomen.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

361

520

502

1.168

666

Lasten

3.707

3.760

3.926

3.606

320

Saldo voor bestemming

-3.346

-3.241

-3.424

-2.438

986

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

60

60

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

-60

-60

0

-3.346

-3.241

-3.484

-2.498

986

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Onderwijs

Begroting 2020 -3.484

Rekening 2020 -2.498

Verschil 986

De uitvoering van het product onderwijs laat een voordelig resultaat van € 986.000 ten opzichte van de begroting zien. Het budget voor de inspecties van de kinderopvang is niet geheel besteed. Er is op dit budget een marge aanwezig voor het opvangen van aanvullende inspecties. Er zijn minder aanvullende inspecties uitgevoerd dan verwacht. Daarnaast waren er lagere kosten voor peuteropvang vergoedingen door de uitstroom van 4-jarige naar het onderwijs. We hebben meer aanvragen leerlingenvervoer toegekend. De meeste leerlingen worden met de taxi vervoerd. Het aantal ouders dat het kind zelf vervoert en daar een ouderbijdrage voor krijgt, neemt af. Dit budget is daarom niet volledig besteed. We hebben hier een bezuiniging gerealiseerd die in de toekomst mogelijk een structurele verlaging van het budget tot gevolg zal hebben. We blijven dit de komende periode monitoren. Ook zijn er minder TOM-trajecten (Traject op Maat, een RMC-instrument) ingezet door corona. Het exploitatiebudget voor advieskosten IHP (voorbereidingskosten, € 100.000) is niet benut in 2020 en wordt als budget overgeheveld naar 2021.

Overige verschillen bestaan uit een voordeel vanuit verkoop van het pand Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel € 923.000, het nadelig effect vanuit de in de begroting opgenomen taakstelling onderwijshuisvesting € 132.000, niet voorziene kosten van een parkeeronderzoek voor de basisschool in Den Dungen € 6.000 en een beperkt voordeel van € 9.000 op de algemene exploitatiekosten van onderwijshuisvesting. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij. 52 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Leefomgeving

53 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit was het doel Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Voldoende betaalbare woningen Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard ook bij nieuwbouw een belangrijk thema. Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk.

We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. Hiervoor starten we met de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer gaan wij slagen maken. Met een actueel Uitvoeringsplan verkeer en vervoer willen wij in 2020 versneld een aantal bekende probleemlocaties en onderzoeksvraagstukken oppakken. Wij gaan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid aan elkaar koppelen. In het kader van "omdenken" beginnen wij met een uitvoeringsplan en actualiseren wij voortaan jaarlijks dit 54 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Uitvoeringsplan en het Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP). Openbare ruimte en voorzieningen Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Omgevingswet  Vlottrekken woningbouwplannen  Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Berlicum 3. Den Dungen

55 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Leefomgeving

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Baten Begraafplaatsen

12

3

3

9

6

Beheer onroerend goed

798

893

1.779

1.970

191

Beheer openbare ruimte

112

7

22

245

223

2

12

191

7

-183

Grondexploitaties

3.338

6.714

5.560

5.171

-389

Ruimtelijke ontwikkeling

1.015

1.102

875

869

-6

Verkeersmaatregelen

68

32

80

90

10

Volkshuisvesting

152

162

142

149

7

5.497

8.924

8.652

8.511

-141

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Groenbeheer

Totaal Baten Leefomgeving

Lasten Begraafplaatsen

-7

-8

-8

-3

5

Beheer onroerend goed

-1.065

-1.004

-1.036

-1.049

-13

Beheer openbare ruimte

-2.440

-2.385

-2.552

-2.250

302

Groenbeheer

-1.950

-2.111

-2.559

-2.163

396

Grondexploitaties

-4.176

-7.329

-6.168

-6.130

38

Parkeren

0

0

-15

0

15

Project Centrumplannen

0

0

0

-2

-2

Project Vlottrekken woningbouwplannen

0

0

-147

-133

15

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.572

-2.439

-2.767

-2.507

260

Verkeersmaatregelen

-670

-539

-648

-594

54

Volkshuisvesting

-297

-287

-283

-288

-5

Totaal Lasten

-13.177

-16.102

-16.183

-15.119

1.064

Resultaat voor bestemming

-7.680

-7.178

-7.531

-6.608

923

1.246

488

1.222

1.534

312

Storting in reserves

477

75

747

1.212

-465

Saldo resultaatbestemming

769

413

476

322

-153

Resultaat na bestemming

-6.911

-6.765

-7.056

-6.286

770

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

56 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten van dit programma

Werkelijke lasten van dit programma

57 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben een bijdrage geleverd aan ruimtelijke planontwikkeling door de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.  We hebben een uitgebreid en interactief traject doorlopen om te komen tot de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De prestatieafspraken hebben een integraal karakter door de brede scope van beleidsonderwerpen.  We hebben regionaal deelgenomen aan overleggen rondom het thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant. Hiermee geven we uitvoering aan de afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. College uitvoeringsprogramma  In woningbouwplannen van externe initiatiefnemers hebben we gestuurd op de realisatie van goedkope koop- en (sociale) huurwoningen. De Uitvoeringsnota Woningbouw 2021 maakt dit uitgebreid inzichtelijk. Het aanjaagteam werkt aan versnelde realisatie van sociale woningbouw (220 sociale huurwoningen tot 2026). Dit past binnen het coalitieakkoord dat inzet op het toevoegen van betaalbare woningen en de extra inzet op woningen voor mensen met een laag inkomen.  De uitvoeringsnota Woningbouw maakt inzichtelijk gemaakt hoe sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In elke dorpskern staan ontwikkelingen op de woningbouwplanning.

58 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

 

 





Tijdens de coalitieperiode zijn tot en met nu 6 goedkope huurwoningen gerealiseerd in Gemonde. Daarnaast is de planvorming van het plan ‘De Rietstok’ verder tot stand gekomen. Het totaal aantal extra woningen in Gemonde komt hiermee uit op 34. In ruimtelijke ontwikkelingen adviseren we over de woningbouwprogrammering. Hierbij houden we rekening met de woningbehoeften en de gestelde doelen voor onder andere het realiseren van voldoende woningen en voldoende sociale- en middeldure huurwoningen. We maken huurders en kopers bewust dat investeringen in woonduurzaamheid renderen in lagere woonlasten hiervoor zijn duurzaamheidsevenementen en webinars georganiseerd. We geven inwoners via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de mogelijkheid om samen met anderen hun eigen nieuwbouwproject te realiseren en stellen ons hierbij faciliterend op. We zijn een verkenning gestart naar mogelijke locaties voor CPO. We hebben een uitgebreid en interactief traject doorlopen om te komen tot de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De prestatieafspraken hebben een integraal karakter door de brede scope van beleidsonderwerpen. De concrete projecten met de drie corporaties zijn vastgelegd in de prestatieafspraken.

Corporaties zijn bereid om tijdelijke woningen te realiseren op daarvoor geschikte locaties met als doel doorstroming te bevorderen en flexibiliteit op de woningmarkt toe te voegen. Gemeente en corporaties zoeken gezamenlijk naar geschikte locaties voor de realisatie van tijdelijke woningen.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

% gerealiseerde woningen (van de totale opgave van 1.125 woningen 2015 tot 2025) % sociale (van de totale opgave van het aanjaagteam van 279 woningen 2016 tot 2026)

Realisatie 2019

Verwacht 2020

Realisatie 2020

52%

68%

61%

13%

16%

15%

Toelichting op de indicatoren: - Percentage gerealiseerde woningen: in de Regionale Agenda Wonen, die de provincie in 2015 heeft opgesteld, wordt de behoefte aan toevoeging van woningen in Sint-Michielsgestel in de periode 2015-2025 geraamd op 1.125 woningen. - Percentage sociale huurwoningen: in de Woonvisie 2016 is gesteld dat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is. Veel ligt al vast in harde plancapaciteit. Daarom is afgesproken om bij nieuwbouwplannen binnen de beschikbare plancapaciteit te sturen op de realisatie van de opgave. Deze opgave is voor de periode 2016-2026 gesteld op 220 sociale huurwoningen. Dit zijn gemiddeld 22 sociale huurwoningen per jaar.

59 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

152

162

142

149

7

Lasten

297

287

283

288

-5

Saldo voor bestemming

-145

-125

-141

-140

1

Onttrekking aan reserves

75

76

76

76

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

75

76

76

76

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

-69

-49

-65

-64

1

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volkshuisvesting

Begroting 2020 -65

Rekening 2020 -64

Verschil

Bij dit product in 2020 een hogere last vanuit Startersleningen, per saldo € 7.000 nadelig. Daarnaast een lagere doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij met een voordeel van € 6.000.

60 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke: Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben landelijke en provinciale ontwikkelingen waar nodig lokaal vertaald in onze ruimtelijke plannen. De stikstofproblematiek is hiervan een goed voorbeeld.  Binnen de Regio Noordoost Brabant hebben we meegewerkt aan de nieuwe Samenwerkingsagenda voor deze regio.  We hebben gewerkt aan het opstellen van nieuwe en wijzigen van bestaande bestemmingsplannen. Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties hebben we ruimtelijke plannen tot ontwikkeling gebracht en planologisch vastgelegd.  We hebbende bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid gestimuleerd. College uitvoeringsprogramma  Omgevingswet: zie onder projecten Stedelijk Gebied:  We hebben ruimtelijke ontwikkelingen verder gebracht en gezorgd voor realisatie in Berlicum, Den Dungen, Gemonde en Sint-Michielsgestel.  De gebiedsvisie Theereheide is vastgesteld.  Samen met Kentalis hebben we gewerkt aan een herijking van het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van het Kentalisterrein.

61 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Landelijk gebied:  We hebben diverse initiatieven gericht op het verduurzamen van bedrijfsprocessen voorzien van positief advies.  In het project Laar/Nieuw Laar in het buitengebied van Berlicum zijn overeenkomsten afgesloten, onderhandelingen gevoerd over grondaankoop en hebben we een concept-bestemmingsplan opgesteld. Als onderdeel van de afgesloten Regio Deal geven we uitvoer aan een project om emissie te monitoren.  We hebben diverse bedrijven duidelijkheid gegeven over bedrijfsbeëindiging en ruimtelijke mogelijkheden op de vrijkomende locatie. Een deel van deze bedrijven moest een besluit nemen over deelname aan de zogeheten warme saneringsregeling.  Voor het buitengebied van Theereheide hebben we via een uitgebreid participatietraject een gebiedsvisie opgesteld en vastgesteld. Deze visie biedt een ruimtelijk lader biedt voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Gestel geeft ruimte:  We hebben diverse ruimtelijke plannen mogelijk gemaakt die de leefbaarheid van de gemeente Sint-Michielsgestel verder versterken.  We hebben veel energie gestoken in de start van de derde actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Liefst 134 plannen zijn ambtelijk beoordeeld, waarvan 46 positief. Wij hebben over 15 verzoeken een principebesluit genomen.

Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.015

1.102

875

869

-6

Lasten

2.572

2.439

2.767

2.507

260

Saldo voor bestemming

-1.558

-1.338

-1.892

-1.638

254

Onttrekking aan reserves

53

0

495

399

-96

Storting in reserves

151

0

0

286

-286

Saldo resultaatbestemming

-98

0

495

113

-382

-1.656

-1.338

-1.396

-1.525

-128

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

62 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2020 -1.396

Rekening 2020 -1.525

Verschil -128

Het nadeel van € 128.000 wordt veroorzaakt door advieskosten vergunningverlening en bestemmingsplannen € 99.000 en een onderuitputting op geraamde baten vanuit anterieure overeenkomsten, € 145.000. Bij dit laatste item wordt overigens opgemerkt, dat de budgetten rondom Grienselhof Den Dungen) worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast is sprake van een lagere doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij (€ 116.000).

63 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben alle lopende grondexploitaties in financieel-economische zin geactualiseerd.  Over recente ontwikkelingen en de voortgang van de grondexploitaties hebben we gerapporteerd.  We hebben een actualisatie uitgevoerd van de nota grondbeleid.  Bij projecten waar sprake is van facilitaire grondpolitiek hebben we naar behoefte ondersteuning en bewaking in financiële zin uitgevoerd.  Voor diverse nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we haalbaarheidsstudies en berekeningen uitgevoerd.

64 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Grondexploitaties

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3.338

6.714

5.560

5.171

-389

Lasten

4.176

7.329

6.168

6.130

38

Saldo voor bestemming

-838

-615

-608

-959

-351

Onttrekking aan reserves

611

0

0

476

476

Storting in reserves

326

0

0

97

-97

Saldo resultaatbestemming

285

0

0

380

380

Saldo na bestemming (x €1.000)

-553

-615

-608

-579

28

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Grondexploitaties

Begroting 2020 -608

Rekening 2020 -579

Verschil 28

Het algemene exploitatieresultaat op de vier bouwgrondexploitaties is voordelig en bedraagt € 28.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze jaarrekening. De doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij is voordelig, € 79.000.

65 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden College uitvoeringsprogramma conform de taakstelling die is gesteld door de gemeenteraad zijn wij in 2020 doorgegaan met het indikken en afstoten. - verkoop Grienselhof (notariële afhandeling) - verkoop Irenestraat (notariële afhandeling, ontwikkeling door RO) - verkoop Tennispad 4.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2019

Verwacht 2020

Realisatie 2020

3 0

3 0

0

0

gebouwen 1 woningen 0 sportzalen (binnensport) sportverenigingen (buitensport) panden met achterstallig onderhoud 0 * overeenkomstig afspraken privatisering ** als gevolg van nieuwe bestemming, bijvoorbeeld sloop- verkoop.

66 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Beheer onroerend goed

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

798

893

1.779

1.970

191

Lasten

1.065

1.004

1.036

1.049

-13

Saldo voor bestemming

-267

-112

743

921

178

240

240

240

240

0

0

0

672

630

42

Saldo resultaatbestemming

240

240

-432

-390

42

Saldo na bestemming (x €1.000)

-27

128

311

531

220

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer onroerend goed

Begroting 2020 311

Rekening 2020 531

Verschil

Het beheer van onroerend goed leidt tot een nadeel van € 46.000. Daarnaast is een voorziene verkoop van grond aan de Houwsestraat (2e berap 2020) niet doorgegaan. Per saldo (inclusief verwerking van de bijbehorende storting in de reserve) een nadeel van € 15.000. De voordelen betreffen een lagere doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij (€ 5.000), onderuitputting bij budget voor taxaties verzekering gemeentelijke gebouwen (wordt een budgetoverheveling 2021) € 23.000 en de nettoresultaten vanuit verkoop van onroerend goed in 2020; ten opzichte van de begroting 2020 € 253.000 (Grinsel 19-23 € 15.000 en Tennispad 4 € 238.000).

67 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

220

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben het Boombeleidsplan afgerond en vastgesteld.  Voor het bestrijden van de eikenprocessierups en het watergeven van bomen is veel inzet gepleegd.  We hebben regulier, planmatig beheer uitgevoerd. Dit gaat over het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden beheer en onderhoud van openbaar groen, bomen, sloten en bermen en landschappelijke beplantingen.  We hebben onder andere de boomveiligheidscontrole uitgevoerd en daaruit volgende werkzaamheden uitgevoerd, een nieuw maaibestek voor gazons opgesteld, werkplan houtwallen uitgevoerd en WSD begeleid bij de uitvoering van het onderhoud van het wijkgroen.  We hebben groen aangelegd en vervangen in Jacobskamp, watertuin Middelrode en het rioolproject Middelrode. We hebben zieke essen vervangen in onder andere Uijlenborg, De Watersnip en de Kapelstraat. We hebben bomen vervangen in de wijk Onderstal en straten De Moeshof en Dianastraat. In het centrumplan SintMichielsgestel is tijdelijk groen aangebracht. We hebben in combinatie met aanpak van de weg de laanbeplanting langs Wamberg-Loofaert hersteld.  Met de Natuurgroep Gestel hebben we bestuurlijk overleg gevoerd over onder andere de pilot bermbeheer en het initiatief voor aanleg van een Tiny Forest.

 We hebben geadviseerd over en begeleiding gegeven aan burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars.  We hebben meldingen en klachten over de openbare ruimte en wijkbeheer afgehandeld. Wijkbeheer gebeurt volgens het principe van "schoon, heel en veilig". 68 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

College uitvoeringsprogramma 

Het onderzoek naar de organisatorische en financiële effecten om te komen tot een hoger kwaliteitsniveau van het openbaar groen vindt voorlopig niet plaats. Het groenbeheer vindt op sobere doelmatige wijze plaats.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld

Realisatie 2019 6 - 6,5 *

Verwacht 2020 6 - 6,5 *

Realisatie 2020 6 - 6,5 *

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat.

Dit kostte het Groenbeheer

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

2

12

191

7

-183

Lasten

1.950

2.111

2.559

2.163

396

Saldo voor bestemming

-1.948

-2.099

-2.368

-2.156

213

Onttrekking aan reserves

58

70

161

141

-21

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

58

70

161

141

-21

-1.890

-2.029

-2.207

-2.015

192

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Groenbeheer

Begroting 2020 -2.207

Rekening 2020 -2.015

Verschil 192

Het dagelijks en groot onderhoud openbaar groen heeft € 116.000 minder gekost. Deze onderbestedingen hebben deels te maken met beperkte ambtelijke capaciteit en de aandacht die uitgegaan is naar andere grote projecten. Een deel van dit resultaat bestaat uit niet ingezette middelen voor incidentenbudget groen (€ 11.000) en verbetering groeiplaats bomen (€ 24.000). Afgezien van deze overheveling zijn er ook budgetneutrale overhevelingen voor beheer bomen (met dekking uit reserve Groenfonds) en project 69 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beekveld (met bijdragen derden). Deze incidentele budgetten worden via overheveling als budget beschikbaar gesteld in 2021. Verder heeft de verwerking van groenafval € 21.000 minder gekost dan begroot. De overige verschillen, een voordelig resultaat van € 55.000, bestaan uit: afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen.

70 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden 1. We hebben gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze wijken en woonkernen. De openbare ruimte is immers een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden. Dit heeft een hoge prioriteit binnen de uitvoeringsprogramma’s waarbij we zoveel mogelijk de bestaande knelpunten oplossen. 2. Binnen het jaarprogramma Groot Onderhoud wegen zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van zowel de asfaltverhardingen als elementverhardingen. Aan de technische staat en gebruiksveiligheid van fiets- en voetpaden hebben we extra aandacht geschonken. Bijvoorbeeld Wamberg-Loofaert, Vughterweg-Theerestraat, Heiblomsedijk, Brandsestraat en Duifhuisstraat. 3. Gedurende het jaar hebben we gewerkt aan het voorbereiden, communiceren, aanbesteden en uitvoeren van plannen en bestekken die te maken hebben met het technisch beheer en onderhoud van wegen en verhardingen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, riolering, gebouwen en alle andere voorzieningen die zich in de openbare ruimte bevinden. Daarbinnen geldt de dagelijkse intake en behandeling van de klachten en meldingen Openbare Ruimte die mede als gevolg van het groeiend gebruik van de Fixi app een bovengemiddelde inzet hebben gevraagd. 4. We hebben diverse infrastructurele projecten aanbesteed en in uitvoering gebracht.

Daarnaast hebben we actief meegewerkt aan burger- en wijkinitiatieven vanuit de Wijkmakelaars. 71 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

5. Eind 2019 zijn inspecties aan de civiele kunstwerken uitgevoerd. In 2020 zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. Beiden vormen de basis voor het op te stellen beheerplan en onderhoudsbestek Civiele Kunstwerken 2021. Er zijn leuningen vervangen op brug De Toger en de vervanging van de voetgangers-/fietsbrug over de Grote Wetering is in voorbereiding en wordt in 2021 geplaatst. 7. Nadat de geactualiseerde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en het bijbehorend Kabels en Leiding-handboek begin 2020 zijn vastgesteld, is met Brabant Water en Enexis de nadeelcompensaties afgestemd en worden nieuwe overeenkomsten binnenkort getekend. Op diverse locaties zijn Brabant Water en Enexis bezig met sanering van de water- en gasleidingen. We houden op actieve wijze toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden. De aanleg van glasvezel in het buitengebied is uitgevoerd. Inmiddels is het netwerk voorzien van signaal en kan iedereen in het buitengebied gebruik maken van het snelle internet. 8. We hebben het Herverlichtingsplan openbare verlichting 2020 uitgevoerd waarbij verouderde armaturen en lampen zijn vervangen door ca. 40 LED-armaturen. Ook is de groepsremplace uitgevoerd, waarbij 208 lampen zijn vervangen. College uitvoeringsprogramma De Beleids- en beheerplannen Civiele Kunstwerken en Openbare Verlichting worden geactualiseerd in 2021.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Klachten/ meldingen verhardingen (*1) Klachten/ meldingen Openbare verlichting (*1) Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria

Realisatie 2019 803 stuks

Verwacht 2020

Realisatie 2020

1.000 stuks

1.154 stuks

122 stuks

150 stuks

185 stuks

asfalt: voldoende elementen: voldoende

asfalt: voldoende elementen: voldoende

Beheer/onderhoud ca. 1,8 ca. 1,8 wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud 36 stuks 40 stuks kunstwerken Beheer/ onderhoud 6.233 stuks 6.250 stuks openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand 3 stuks 3 stuks houding VRI's Aantal verkeersborden 2.660 stuks 2.670 stuks *1 in 2019 werd pas eind februari de eerste FIXI melding geregistreerd

asfalt: voldoende elementen: voldoende ca. 1,8

40/50 stuks 6.263 stuks

3 stuks 2.670 stuks

72 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Beheer openbare ruimte

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

112

7

22

245

223

Lasten

2.440

2.385

2.552

2.250

302

Saldo voor bestemming

-2.328

-2.378

-2.530

-2.005

525

154

48

48

19

-29

0

75

75

199

-124

154

-27

-27

-180

-153

-2.173

-2.405

-2.557

-2.185

372

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer openbare ruimte

Begroting 2020 -2.557

Rekening 2020 -2.185

Verschil 372

De afwijking op dit product bestaat met name uit de volgende posten. Aan niet begrote leges en degeneratievergoedingen is € 253.000 ontvangen vanwege diverse kabel- en leidingswerk-werkzaamheden. Daarnaast is aan onderhoud wegen en openbare verlichting € 163.000 minder besteed. Beide voordelen hebben er toe geleid dat er per saldo € 152.000 in de egalisatiereserve wegen kan worden gestort. Deze onderbestedingen hebben deels te maken met beperkte ambtelijke capaciteit en de aandacht die uitgegaan is naar andere grote projecten. Het eenmalige budget voor de opstelling van een nieuw beheerplan kunstwerken heeft € 14.000 minder gekost terwijl het onderhoud kunstwerken € 9.000 meer gekost heeft. Het baggeren van vijver Moeschot heeft € 18.000 minder gekost omdat het werk uiteindelijk goedkoper kon worden uitgevoerd. Gladheidsbestrijding heeft vanwege de zachte winter € 14.000 minder gekost. Daarnaast hebben we € 21.000 aan schade kunnen verhalen. Het maaien van bermen en watergangen was € 9.000 duurder vanwege meer areaal. De overige verschillen, een voordelig resultaat van € 59.000, bestaan uit: afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen.

73 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De onderstaande onderwerpen worden ook in de voortgangsrapportage vermeld van het Maatregelpakket Verkeer (GVVB), wat in februari/maart aangeboden wordt aan de Raad als raadsinformatiebrief. Algemeen  Er is een nieuw verkeersmodel gemaakt voor de gemeente Sint-Michielsgestel (VMG 2019). Dit wordt gebruikt als naslagwerk en onderbouwing door emissie-, verkeersen woningbouwbeleid.  Als gemeente hebben we deelgenomen aan het zogenaamde MIRT-A2, waarin door Ministerie van I&W gezocht is naar op een duurzame wijze verbeteren van de doorstroming op de A2 tussen Deil en Vught.  U-Routes hebben, mede naar aanleiding van MIRT-A2 onze aandacht gehad en het eindresultaat daarvan ligt naar verwachting in 2021.  Mensgericht: o Netwerkbijeenkomst kinderdagverblijven GroenLicht label uit Gestel. o Uitreiking GroenLicht Labels aan Kinderdagverblijf ’t Kolleke uit Middelrode, Kinderopvang Blij uit Sint – Michielsgestel en Kinderopvang Blij uit Den Dungen. o VVN opfriscursus senioren zonder praktijkrit (in verband met corona).

74 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

o

Overige activiteiten VVN zijn in verband met corona niet doorgegaan (fietskeuring, dode hoek les en nieuwe fietsen). o BrabantsVeiligheidsLabel: 7 scholen in de gemeente doen mee aan BVL en hebben allemaal het bronzen label. o Totally Traffic: 2 scholen doen mee: Elde college en Gymnasium Beekvliet. Voldoen aan de eisen zoals door de provincie opgesteld. Kern Sint-Michielsgestel  Proces ingericht voor het aanbrengen fietsstructuur door de wijk, mogelijk in de vorm van fietsstraten i.c.m. rioolwerkzaamheden en stedenbouwkundige ingrepen zoals bij de Huif, Kentalis en Kamperfoeliestraat.  Binnen het project Kentalis de fietser als ordenend principe ingebracht als opmaat naar de op te stellen fietsvisie. Mede in relatie tot de plannen in Theereheide, Centrum en MFA biedt dit prachtige kansen.  De Vughterweg en Theerestraat (veelal buiten de bebouwde kom) zijn verkeersveiliger gemaakt door een nieuwe bocht en aanpassingen aan kruisingsvlakken. Kern Gemonde  Er is een proces ingericht om een gedragen ontwerp te maken voor de reconstructie van de As Dorpstraat / St.Lambertusweg. Kern Den Dungen  Uit de samenleving zijn diverse onderwerpen opgehaald, zoals Bosscheweg, Litserstraat, 30-km zone en parkeren een aanleidende rol. Om hierin te kunnen gaan faciliteren is het opstellen van een visie en plan toegezegd. Hiermee wordt gestart in 2021.

Kern Berlicum en Middelrode  De verkeersuitgangspunten voor Mercuriusplein hebben geleid tot een definitief ontwerp. Daarin, om het doelgroepparkeren in goede banen te leiden, gereguleerd parkeren, in de vorm van een parkeerschijfzone, ingericht. Dit is aangevuld met het inrichten van ontheffingshouders.  De onderzoeken naar de AS Hoogstraat (Hasseltsedijk tot Haffertseweg) heeft geleid tot een vastgesteld, integraal, ambitiedocument. Hierin is, naast verkeer, gekeken naar een integraal wensbeeld en aanpak.  In het gebied ten noorden van de Zandstraat-Julianastraat, is in combinatie met rioolvervanging, een verbeterslag gemaakt in de inrichting van de straten ten aanzien van uniformiteit en verkeersveiligheid.

75 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Verkeersmaatregelen

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

68

32

80

90

10

Lasten

670

539

648

594

54

Saldo voor bestemming

-602

-507

-568

-504

64

Onttrekking aan reserves

55

55

55

51

-4

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

55

55

55

51

-4

-547

-452

-514

-454

60

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Verkeersmaatregelen

Begroting 2020 -514

Rekening 2020 -454

Verschil 60

Afgelopen jaar is een subsidie van € 10.000 ontvangen voor verkeersmaatregelen. Daarnaast is op verkeersmaatregelen € 4.000 minder besteed en is er voor € 17.000 minder aan materialen gekocht. De overige verschillen, een voordelig resultaat van € 29.000, bestaan uit: afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen.

76 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Parkeernormen Centrum De vigerende parkeernormennota is als gevolg van het Centrumplan op enkele punten aangepast  Parkeerregimes ingevoerd In de centra van Berlicum en Sint-Michielsgestel zijn parkeerschijfzones ingericht met bijbehorende mogelijkheid voor ontheffingen. Hiermee is er een nieuw product in de vorm van parkeerbeleid bij gekomen voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

77 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Parkeren

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

15

0

15

Saldo voor bestemming

0

0

-15

0

15

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

-15

0

15

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Parkeren

Begroting 2020 -15

Rekening 2020 0

De voorziene uitbesteding aan het parkeerbedrijf is nog niet gerealiseerd.

78 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 15

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben gekeken naar het meer inbesteden van met name groenonderhoudswerkzaamheden door de beheerder op de begraafplaats. Bulkwerkzaamheden zoals gazon maaien en schoffelonderhoud zetten we inmiddels via aanbestedingsprocedures in de markt. College uitvoeringsprogramma

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Uitgifte nieuwe graven Verlengen grafrechten oude schoolstraat

Realisatie 2019 2 11

Verwacht 2020 2 10

Realisatie 2020 2 6

Op aanschrijven voor verlenging van grafrechten wordt door nabestaanden niet altijd gereageerd. Als grafrechten verlopen zijn en op de aanschrijving niet wordt gereageerd worden inkomsten misgelopen en kan het graf juridisch gezien geruimd worden als binnen

79 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

een jaar geen reactie komt. Hier zal voor de toekomst uitsluitsel gewenst zijn wat hier mee te doen.

Dit kostte het Begraafplaatsen

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

12

3

3

9

6

Lasten

7

8

8

3

5

Saldo voor bestemming

5

-5

-5

6

11

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves