07.b - Jaarrekening 2020 Sint-Michielsgestel - versie college 25-05-2021

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

5

-5

-5

6

11

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Begraafplaatsen

Begroting 2020 -5

Rekening 2020 6

Verschil

Het voordelige resultaat is het gevolg van meer ontvangen begraafrechten (€ 6.000) en lagere beheerkosten (€ 5.000).

Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten:  Omgevingswet  Vlottrekken woningbouwplannen  Centrumplannen

80 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

11

Omgevingswet

Dit was het doel. Het tijdig implementeren van de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 van kracht wordt. In de Omgevingswet worden wetten samengevoegd en het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving verandert fundamenteel. De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke instrumenten, bevat een grote informatievoorzieningsoperatie en vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Thema’s in de Omgevingswet zijn: participatie, integraal werken, gebiedsgericht werken, digitaal werken, decentrale afwegingsruimte en innovatie. Dit vraagt om een gedragsverandering met de kenmerken: open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 besloten om de Omgevingswet aan te grijpen om de huidige werkwijzen en beleidskaders te verbeteren en zich vooral te richten op de externe opgaven en actoren in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet geeft daarmee tevens verdere invulling aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich dan kenmerkt door:  een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving  het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin  een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het voorbereiden van de organisatie op het werken met de Omgevingswet, zowel inhoudelijk als procedureel.

81 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit hebben we dit jaar gedaan    

We hebben de minimale acties uit de roadmap van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) uitgewerkt. We hebben de nodige stappen gezet op weg naar het inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de basisfunctionaliteit. We hebben onze werkwijzen in lijn gebracht met de bedoeling van de Omgevingswet en begonnen met het uitwerken van de zogeheten bruidsschat. We zijn begonnen met het proces om voor Sint-Michielsgestel en Boxtel in één proces toe te werken naar een omgevingsvisie.

82 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Vlottrekken woningbouwplannen

Dit was het doel De volgende projecten dragen hieraan bij en zijn in voorbereiding of in aanbouw. Berlicum: De Ploeg III (27 grondgebonden sociale huurwoningen)is verder in voorbereiding genomen in samenwerking met JOOST; Kerkwijk 42 (32 sociale huureenheden) is in aanbouw genomen door Brabant Wonen; Den Dungen: De locaties Veldstraat en Grinselhof zijn in voorbereiding en worden deels ingezet voor sociale huur; Sint-Michielsgestel: Woonmeij vervangt aan de Meidoornstraat en de Seringenlaan een aantal huurwoningen en door herinrichting worden 7 extra sociale huurwoningen toegevoegd; Er is verder gewerkt aan de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de locatie Irenestraat; De gebiedsvisie Theereheide is vastgesteld, waaronder het ruimtelijk kader en voorkeursscenario voor locatie Hortensiastraat/De Huif. Hierin zijn ook 14 appartementen in de sociale sector/zorg voorzien.

Dit hebben we dit jaar gedaan 

In woningbouwplannen van externe initiatiefnemers hebben we gestuurd op de realisatie van goedkope koop- en (sociale) huurwoningen. De Uitvoeringsnota Woningbouw 2021 maakt dit uitgebreid inzichtelijk.

83 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel



Het aanjaagteam werkt aan versnelde realisatie van sociale woningbouw (220 sociale huurwoningen tot 2026). Dit past binnen het coalitieakkoord dat inzet op het toevoegen van betaalbare woningen en de extra inzet op woningen voor mensen met een laag inkomen.

Dit kostte het Vlottrekken woningbouwplannen

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

147

133

15

Saldo voor bestemming

0

0

-147

-133

15

Onttrekking aan reserves

0

0

147

133

-15

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Vlottrekken woningbouwplannen

Begroting 2020 0

Rekening 2020 0

84 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 0

Centrumplannen

Dit was het doel Sint-Michielsgestel 

Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken als openbare ruimte.

Dit hebben we dit jaar gedaan Sint-Michielsgestel Door ontwikkelaar:  De bouwblokken Dommelstaete/Brenthof zijn in aanbouw, realisatie van De Raadskamer was in afwachting van een juridische procedure.  We hebben de planvorming voor de Villa uitgewerkt en doorgerekend. Door gemeente:  We hebben tijdelijke maatregelen genomen in de openbare ruimte voor de toegankelijkheid en veiligheid van het centrum.  We hebben de plannen voor de openbare ruimte uitgewerkt in een voorlopig ontwerp, dat we hebben vastgesteld.

Dit was het doel Berlicum 

Herinrichting Mercuriusplein, zodat Berlicum weer een functioneel en representatief centrum krijgt.

Dit hebben we dit jaar gedaan Berlicum  

We hebben het definitief ontwerp voor het Mercuriusplein opgesteld en vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de financiering. We hebben proefvakken voor bestrating gemaakt en een testopstelling van de verlichting geplaatst. De eerste bomen zijn verplant. 85 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit was het doel Den Dungen  

Opstellen van een breed gedragen stedenbouwkundige visie voor het dorpshart van Den Dungen om de leefbaarheid en woonkwaliteit voor de toekomst te waarborgen. In deze visie worden mogelijkheden voor herontwikkeling van de betreffende plangebieden ruimtelijk en stedenbouwkundig in beeld gebracht.

Dit hebben we dit jaar gedaan Den Dungen 

We hebben stappen gezet in de uitwerking van de Visie Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de cultuurhistorische waarde van De Blauwe Scholk. De verplaatsing van de supermarkt is voorlopig niet aan de orde.

Dit kostte het Centrumplannen

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

2

-2

Saldo voor bestemming

0

0

0

-2

-2

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

0

0

-2

-2

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Centrumplannen

Begroting 2020 0

Rekening 2020 -2

86 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil -2

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

87 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.

Dit was het doel Woningaanbod en leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport:  Economische aangelegenheden  Recreatieve voorzieningen  Maatschappelijke voorzieningen 88 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

  

Kunst Sport Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kostte het Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Baten Economische aangelegenheden

9

55

11

22

12

Kunst

80

0

0

17

17

Maatschappelijke voorzieningen

412

103

137

151

14

Monumentenzorg en oudheidkunde

0

0

0

0

0

Recreatieve voorzieningen

56

62

1

0

-1

Sport

484

137

137

368

231

1.042

357

286

559

272

Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Totaal Baten Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur Lasten Economische aangelegenheden

-399

-431

-504

-458

46

Kunst

-383

-276

-347

-312

35

-1.899

-1.486

-2.228

-2.118

110

Monumentenzorg en oudheidkunde

-295

-273

-284

-249

34

Recreatieve voorzieningen

-413

-370

-391

-338

52

Sport

-2.608

-2.018

-2.078

-2.172

-94

Totaal Lasten

-5.997

-4.854

-5.831

-5.648

183

Resultaat voor bestemming

-4.955

-4.497

-5.544

-5.089

455

878

229

656

330

-326

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

878

229

656

330

-326

Resultaat na bestemming

-4.077

-4.268

-4.889

-4.759

129

Maatschappelijke voorzieningen

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves

89 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten van dit programma

Werkelijke lasten van dit programma

90 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Om ondernemers in coronatijd te woord kunnen staan is er een speciaal coronaspreekuur ingericht. Ondernemers hebben hier regelmatig gebruik van gemaakt. In de periode van verruimde maatregelen zijn ook bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarnaast hebben ondernemers vragen over onder andere bestemmingsplannen. Deze vragen laten we op de juiste plek in de organisatie landen. Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van het signaleren, agenderen en oplossen van economische knelpunten. Voor het centrumplan van Sint-Michielsgestel en het Mercuriusplein in Berlicum adviseren wij ondernemers. Dat hebben we ook gedaan voor de aanpak van de dorpskern van Den Dungen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de invoering van centrummanagement en een structurele financieringssystematiek. Het overgrote deel van de budgetten gaat naar de aanpak van deze centra. We hebben geadviseerd over individuele subsidieaanvragen rondom verplaatsingen van lokale ondernemers naar het kernwinkelgebied. Daarnaast is een stimuleringsregeling voor het verhuizen van ondernemingen naar het kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel opgesteld. Toerisme We hebben het onderhoud van de recreatieve routes overgeheveld van de VVV NoordoostBrabant naar het routebureau van Visit Brabant. DIt zorgt voor eenheid en brede kwaliteit binnen de provincie.

91 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

We hebben gesprekken gevoerd met ondernemers over de gevolgen van coronamaatregelen op hun bedrijfsvoering De dienstverlening met de VVV is onder de loep genomen wat heeft geleid tot nieuwe afspraken voor 2021.We hebben ingestemd om medewerking te verlenen aan het Van Gogh Nationaal Park 2021-2023. College uitvoeringsprogramma Samen met de ondernemers uit de kernwinkelgebieden Sint-Michielsgestel en Berlicum hebben we een kwartiermaker voor Sint-Michielsgestel en Berlicum aangesteld. Gezamenlijk proberen we vorm te geven aan bloeiende centra en de oprichting van een vorm van centrummanagement. Vanwege corona loopt dit wel enige vertraging op. Binnen de mogelijkheden die de accountmanager samen met de kwartiermakers heeft zetten we volop in op het bevorderen van lokaal inkopen. Hierbij maken we onder andere gebruik van social media. In de winkelcentra wordt volop ingezet op het verbeteren van de beeldkwaliteit: nieuwbouw centrum en aanpak Mercuriusplein. We stimuleren ondernemers om de beeldkwaliteit te behouden en te versterken. Rondom bedrijventerreinen richtten we ons vooral op individuele vragen van ondernemers.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

9

55

11

22

12

Lasten

399

431

504

458

46

Saldo voor bestemming

-390

-376

-494

-436

57

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-390

-376

-494

-436

57

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Economische aangelegenheden

Begroting 2020 -494

Rekening 2020 -436

Verschil 57

Een budget van € 24.000 voor verhuizing van ondernemers (Economie) is niet uitgenut in 2020 en wordt overgeheveld naar 2021. Bij de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij is een voordeel ontstaan van € 12.000. De overige verschillen binnen dit beleidsproduct bedragen € 21.000 en betreffen hoofdzakelijk onderuitputting bij Economie (€ 8.000) en Toerisme (€ 12.000).

92 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen en Han Looijen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben regulier, planmatig beheer uitgevoerd. Dit betekent volgens de jaarcyclus inspecteren, onderhouden en vernieuwen van speeltoestellen en veiligheidsondergronden. We hebben speeltoestellen vervangen op deze locaties: Kerkuilhage, Venusstraat, Basket, Vestgraafpad, Dries en Hendrikskamp. De wijkmakelaars hebben diverse burger- en wijkinitiatieven begeleid: tweede fase speeltuin Kwetterbeekje, speeltuin en voetbalveldje Duifhuis en speelterrein Abdij van Bernepad bij de school. Als onderdeel van reguliere taken hebben we overleg gevoerd met Natuurspeeltuin Sint-Michielsgestel. We hebben ons tot slot gericht op de intake en behandelingen van wensen, meldingen en klachten van inwoners en volgens afspraken controles uitgevoerd rondom speelvoorzieningen.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermisstandplaatsen

Realisatie 2019 83 400 72

Verwacht 2020 84 400 60

Realisatie 2020 84 421 0

93 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

56

62

1

0

-1

Lasten

413

370

391

338

52

Saldo voor bestemming

-358

-309

-389

-338

51

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-358

-309

-389

-338

51

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Recreatieve voorzieningen

Begroting 2020 -389

Rekening 2020 -338

Verschil 51

De verschillen bestaan uit een voordeel op de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij (€ 8.000), restitutie energiekosten kermissen en evenementen € 27.000 (voordeel) en overige verschillen (€ 16.000 voordeel).

94 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben gewerkt aan het programma Cultuur met Kwaliteit. Dat programma sluiten we in het voorjaar van 2021 af. We zijn begonnen met een strategische notitie over de ontwikkeling van de bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente. Hierbij is aandacht voor de rol en plaats van de bibliotheekvoorziening op de scholen. De Kunstcommissie heeft een beperkt aantal aanvragen gekregen voor ondersteuning van culturele initiatieven. Vanaf maart 2020 hebben onze gesprekken met de besturen van gemeenschapshuizen in het teken gestaan van de gevolgen van Corona op de bedrijfsvoering. College uitvoeringsprogramma De financiële werkzaamheden van de realisatie van de MFA Meander in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel zijn afgerond. Het project MFA voor Sint-Michielsgestel is hiermee afgesloten. In 2020 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de MFA in Gemonde. De Bibliotheek in de Meander en in D'n Durpsherd werken nauw samen met de besturen van de gemeenschapshuizen, inhoudelijk en ook voor wat betreft het gebruik van de beschikbare ruimten. Voor de Parochiële Bibliotheek in de Litserborg is gewerkt aan deze functie in het pand.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal gemeenschapshuizen

Realisatie 2019 4

Verwacht 2020 0

Realisatie 2020 4

Toelichting: De voorbereiding van het realiseren van het 5de gemeenschapshuis is in volle gang. In samenwerking met betrokken partijen in Gemonde (Cadans en het interim bestuur van de MFA) is in 2020 gewerkt aan het feitelijke herontwerp van het gebouw en ook aan de inventarisaties voor de toekomstige ontwikkeling van het programma aanbod.

95 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

412

103

137

151

14

Lasten

1.899

1.486

2.228

2.118

110

Saldo voor bestemming

-1.487

-1.382

-2.091

-1.967

124

285

141

543

245

-297

0

0

0

0

0

285

141

543

245

-297

-1.202

-1.242

-1.549

-1.721

-173

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Maatschappelijke voorzieningen

Begroting 2020 -1.549

Rekening 2020 -1.721

Verschil -173

In 2020 is het exploitatietekort (€ 33.000) over 2019 met Den Durpsherd afgewikkeld. De exploitatie over 2020 van Litserborg resulteerde in een voordeel ten opzichte van de begroting (€ 31.000). Daarnaast is in 2020 per saldo € 182.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Gemeenschapshuizen dan begroot. Het voordeel in de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij en de overige verschillen bedragen samen € 11.000.

96 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Kunst

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Voor de Linie van 1629 wordt samen met de partners en een externe partij gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsagenda.  De Linie app is uitgebouwd met tips over bezoek aan lokale ondernemers en horeca  De provincie heeft in het kader van de Zuiderwaterlinie een budget aan Vught en onze gemeente beschikbaar gesteld voor de aanleg van een pontje over de Dommel bij Kasteel Maurick. De uitvoeringsagenda is samen met alle andere deelnemers (provinciebreed) vereenvoudigd en geconcretiseerd.  In januari is voor het eerst stilgestaan bij Holocaust Memorial day en in het bijzonder bij de Stolperstein die is geleg voor Grete Sara Spitzer.  We hebben de organisatie en huisvesting ondersteund van de tentoonstelling 'Gegijzeld, maar niet verslagen’ in de Beekvliet-boerderij.  We hebben de mogelijkheden verkend om het Gijzelaarsverleden samen met betrokken stichtingen en gemeenten naar de toekomst toe te blijven vertellen.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal openbaar toegankelijke activiteiten, tentoonstellingen Realiseren onderhoud kunstwerken Aantal leerlingen MEDEZ

Realisatie 2019

280

Verwacht 2020 1

Realisatie 2020 1

1 280

2 280

97 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Toelichting: Onderhoud Kunstwerken: In januari is het kunstwerk Onverflout door graffiti beschadigd. Ook in januari is het kunstwerk van Willem Wolfs op het Meanderplein door een aanrijding beschadigd. Beide werken zijn in 2020 hersteld. Er kan geen indicatie gegeven worden van het totaal aantal openbare toegankelijke tentoonstellingen in zijn geheel. De gemeente heeft in het kader van 75 jaar bevrijding ondersteuning verleend aan de tentoonstelling "Gegijzeld, maar niet verslagen" in de Beekvlietboerderij.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

80

0

0

17

17

Lasten

383

276

347

312

35

Saldo voor bestemming

-302

-276

-347

-294

52

Onttrekking aan reserves

17

13

38

8

-29

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

17

13

38

8

-29

-286

-264

-309

-286

23

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Kunst

Begroting 2020 -309

Rekening 2020 -286

Verschil

Er wordt € 25.000 overgeheveld naar 2021 voor onderhoud aan kunstobjecten in de openbare ruimte en € 10.000 voor de kosten van een expositie Gijzelaars Beekvliet. Het voordeel in de doorbelasting MijnGemeenteDichtbij is € 3.000 en het nadeel op de overige verschillen € 15.000.

98 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

23

Sport

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de sporthallen De Run en Theereheide te renoveren of nieuw te bouwen. College uitvoeringsprogramma  We zijn gestart met de voorbereidingen om tot een nieuwe voetbalaccommodatie voor VV Irene in Gemonde te komen.  We zijn gestart met de voorbereidingen om tot een nieuwe gezamenlijke sportaccommodatie te komen voor voetbalvereniging BMC, korfbalvereniging BMC en Hockeyclub Berlicum op sportpark De Brand.

Dit kostte het Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging

Rekening 2020

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

484

137

137

368

231

Lasten

2.608

2.018

2.078

2.172

-94

Saldo voor bestemming

-2.124

-1.881

-1.941

-1.804

137

571

71

71

71

0

0

0

0

0

0

571

71

71

71

0

-1.553

-1.810

-1.870

-1.733

137

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

99 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Sport

Begroting 2020 -1.870

Rekening 2020 -1.733

Verschil

Wij hebben vanuit de specifieke uitkering sport (SPUK-Sport) een rijksbijdrage ontvangen van € 237.000. Deze specifieke uitkering dient ter compensatie van het vervallen van het recht op vooraftrek van btw. De regeling bevat een landelijk plafond en mede vanwege de onzekerheid over de definitieve hoogte van de uitkering hebben wij de ontvangst niet begroot. Uitgangspunt is, dat de specifieke uitkering financiële dekking biedt voor het btwdeel op lasten (exploitatie én investeringen) in relatie tot sport. Het voordeel in de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij bedraagt € 7.000.

100 ____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Sint-Michielsgestel

137