07.a - Jaarverslag en jaarrekening 2022 Sint-Michielsgestel DEFINITIEF

• Uitvoering subsidiebeleid: conform het subsidiekader primaire gesubsidieerde partners hebben de primaire partners dit jaar voor het eerst vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan gewerkt aan de subsidieopdracht. Dit uitvoeringsplan wordt in 2023 doorontwikkeld naar een integraal uitvoeringsplan, waarin meerdere ketenpartners worden betrokken.

33 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Maatschappelijk werk

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

28

28

0

Lasten

793

601

1.343

1.288

55

Saldo voor bestemming

-793

-601

-1.315

-1.260

55

1.205

1.077

1.077

1.051

-26

0

422

422

422

0

1.205

656

656

629

-26

412

55

-660

-631

29

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Maatschappelijk werk

Begroting 2022 -660

Rekening 2022 -631

Verschil 29

De middelen voor robuuste rechtsbescherming zijn niet geheel besteed (€ 19.000). Daarnaast is er een overschot op de beschikbare Coronamiddelen (€ 17.000). De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

34 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers en Han Looijen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2022 hebben we 58 statushouders gehuisvest met de wooncorporaties. We moesten in totaal 51 statushouders huisvesten: 40 personen vanuit de wettelijke taakstelling en 11 personen versneld op verzoek van het rijk, vanwege de crisis in de asielopvang. Hiermee hebben we ruim voldaan aan de opdracht. Alle extra gehuisveste personen in 2022, ook die versneld zijn gehuisvest, tellen mee voor de taakstelling van 2023. • Vanuit de nieuwe Wet inburgering (ingangsdatum 1 januari 2022): - ondersteunden we statushouders en gezinsmigranten om na vestiging praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden. - zijn de eerste statushouders en gezinsmigranten gestart met hun inburgeringstraject, bij onze partners Koning Willem I College en WSD. Voor jonge hoogopgeleiden hebben we dit jaar met de regio een overeenkomst afgesloten met Fontys Hogescholen en Universiteit van Tilburg; - zijn statushouders begeleid naar een taalstage, part-time baan naast de inburgering en/of het volgen van het participatieverklaringstraject (26 workshops); - hebben 4 jonge statushouders met extra ondersteuning een MBO-1 opleiding afgerond en zijn 6 jongeren dit jaar weer gestart; - is extra voorlichting gegeven over omgang met energie en ondersteuning die de gemeente daarbij biedt.

35 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

Het Taalhuis bood de statushouders en andere nieuwkomers hulp om hun taalreken- en/of digivaardigheid op laagdrempelige manier te versterken. Voor het nieuwe meerjarige actieplan brachten we in beeld hoe we nog beter in de behoeften van deze doelgroep kunnen voorzien. • Als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben alle gemeenten in 2022 de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en opgedragen aan MijnGemeenteDichtbij. Per 31 december 2022 zijn door MijnGemeenteDichtbij in totaal 287 opvangplekken gerealiseerd. Per gerealiseerde opvangplek werd in eerste instantie € 100 per nacht door het Rijk vergoed. Vanaf 1 oktober 2022 werd dit bedrag verlaagd tot € 83 per nacht per opvangplek. In 2022 is MijnGemeenteDichtbij in staat geweest om de benodigde plekken te realiseren in bestaand vastgoed op vier verschillende locaties verdeeld over Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dit waren vaak relatief eenvoudig te realiseren plekken. Doordat de plekken relatief eenvoudig gerealiseerd konden worden, was de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde vergoeding ruimschoots voldoende. Het aantal plekken dat gerealiseerd moest worden liep in de loop van 2022 steeds verder op tot uiteindelijk een opdracht van 285 plekken in totaal voor beide gemeenten samen.

Nieuwe plekken werden echter steeds lastiger te realiseren. Om nog nieuwe opvangplekken te realiseren, werden in de loop van 2022 daarom steeds grotere investeringen noodzakelijk. College uitvoeringsprogramma • De werkdruk bij het team, dat de statushouders ondersteunt bij participatie en inburgering, was hoog vanwege het hoge aantal statushouders dat we moesten huisvesten. Omdat deze doelgroep meerjarig ondersteuning nodig heeft, is besloten om de personele capaciteit structureel met 0,3 fte uit te breiden met ingang van eind 2022/begin 2023. Dit financieren we vanuit de uitvoeringsbudgetten inburgering. Het rijk heeft deze budgetten onlangs verhoogd vanwege de hogere taakstelling. • We hebben met Vluchtelingenwerk en Bint gesproken over hun onderlinge samenwerking. We hebben werkafspraken op punten aangescherpt en initiatieven bedacht om elkaar en elkaars activiteiten beter te leren kennen. We willen een nauwe samenwerking tussen deze organisaties, waarbij er vertrouwen is in elkaars kennis en expertise. Alleen zo kan een nieuwkomer goed landen en meedoen in de wijk. Vanwege personele wisselingen bij beide partijen zijn de diverse initiatieven nog niet uitgevoerd. Dit wordt in 2023 verder opgepakt.

• Met de Taalhuispartners (Huis '73, Bint, WSD, Vluchtelingenwerk, Capabel Taal, Stichting Lezen en Schrijven) is gesproken hoe we het educatieaanbod en onderlinge samenwerking kunnen doorontwikkelen in 2023-2026. We willen binnen het aanbod meer aandacht voor actuele thema’s zoals gezondheid, financiën en ouderbetrokkenheid. Ook willen we de drijvende kracht achter het Taalhuis, de vrijwilligers, beter ondersteunen, toerusten en aandacht geven. Tot slot nemen we actie om laaggeletterdheid bij alle Taalhuispartners hoger op de agenda te krijgen, zodat budgetten ook beter benut worden. Deze ambities nemen we mee in het nieuwe meerjarige actieplan, dat begin 2023 afgerond wordt. Daarnaast zijn we eind 2022 vanuit het Taalhuis gestart met de Voorleesexpress. Dit zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Samen met de ouders gaan we aan de slag met taal en (voor)lezen. Dit doen we bij 15 gezinnen. • De samenwerking met inburgeringspartners WSD en Koning Willem I College (KW1C) verliep in het eerste jaar naar tevredenheid. Wel waarschuwden zij voor de gevolgen van het tekort aan gekwalificeerde taaldocenten in combinatie met de hoge taakstelling. Mogelijk leidt dit in 2023 tot wachtlijsten.

36 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

We hebben afgelopen jaar zowel in beleid als uitvoering veel samen gewerkt met buurgemeenten. Dit heeft over en weer geleid tot meer efficiëntie, betere dienstverlening en nieuwe inzichten. Zo hebben we met gemeente Vught en 'sHertogenbosch KW1C en de Internationale Schakelklas verzocht om in 2023 een geïntegreerd inburgerings- en opleidingsaanbod aan te bieden voor jonge statushouders, zodat zij een betere toegang tot het onderwijs hebben.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Taakstelling huisvesting statushouders Statushouders met werk (%) Statushouders met bijstand (%) Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%)

Realisatie 2021 46 44% 43% 8%

Begroot 2022 40 30% 55% 35%

Realisatie 2022 58 38% 47% 8%

Toelichting: • De cijfers zijn gebaseerd op de landelijke Benchmark Divosa Statushouders 2021 waar we sinds een paar jaar aan meedoen. De benchmark laat meerjarig resultaten en trends zien op diverse gebieden en gemeenten kunnen zich vergelijken met de andere 160 deelnemende gemeenten. Nadeel is dat de benchmark niet helemaal actueel is. • De benchmark betreft alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden. • We verwachten dat de gerealiseerde cijfers in 2022 voor werk en bijstand positief afwijken van de begrote cijfers: we verwachten dat het percentage statushouders dat werk heeft en geen uitkering nodig heeft rond het niveau van 2021 ligt. Ook in 2022 was de arbeidsmarkt namelijk krap, wat in het voordeel werkt van doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals deze. • Uit de benchmark blijkt dat we ten opzichte van het landelijk gemiddelde de afgelopen paar jaar op de indicatoren 'werk' en 'bijstand' (flink) beter scoren. Op de indicator onderwijs scoren we iets minder goed dan het gemiddelde uit de benchmark. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.

37 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

1.679

2.094

415

Lasten

280

338

2.166

1.859

306

Saldo voor bestemming

-280

-338

-487

234

722

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-280

-338

-487

234

722

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Minderheden

Begroting 2022 -487

Rekening 2022 234

Verschil 722

Wet Inburgering Het Rijk heeft diverse middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld voor de begeleiding van statushouders onder de oude Wet inburgering (Wi 2013) en de nieuwe Wet inburgering (Wi 2021). Deze budgetten zijn geoormerkt binnen het beleidsproduct 'Minderheden'. Het betreft hier structurele uitvoeringsbudgetten, vanaf dit jaar ook een Specifieke Uitkering Wi 2021 en incidentele extra middelen. Budgetten voor maatschappelijke begeleiding waren al opgenomen in subsidiebudget. Hierdoor zijn er middelen geoormerkt binnen Minderheden, waarvoor al budget beschikbaar was. De lasten in het kader van de Specifieke Uitkering Wi 2021 zijn lager dan begroot (voordeel € 157.000). Dit komt doordat statushouders onder de Wi 2021 pas medio 2022 instroomden. De Rijksbijdrage is hierdoor ook lager dan begroot en kan worden toegevoegd aan het budget voor 2023 (nadeel € 112.000). De budgetten voor de uitvoering van de Wi 2021 zijn nog niet definitief ingevuld met formatie (voordeel: € 21.000), Statushouders De middelen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders onder de Wi 2013 worden achteraf op basis van realisatie middelen beschikbaar gesteld. Middels een incidentele subsidie aan vluchtelingwerk is deze deels ingezet. Het voordeel bedraagt € 38.000.

Andere incidentele budgetten voor statushouders worden overgeheveld naar 2023 voor uitvoering en versnelling van de huisvesting van statushouders. Het voordeel bedraagt € 130.000. 38 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Opvang Vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben alle gemeenten in 2022 de opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en opgedragen aan MijnGemeenteDichtbij. De colleges van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben besloten dat zij ieder bijdragen voor 50% van de gemaakte operationele kosten. Voor de vergoeding van de kosten is een Rijksuitkering beschikbaar gesteld op basis van een normvergoeding per gerealiseerde opvangplek. In 2022 is MijnGemeenteDichtbij in staat geweest om de benodigde plekken te realiseren in bestaand vastgoed met de hierbij horende begeleiding op vier verschillende locaties verdeeld over Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dit waren vaak relatief eenvoudig te realiseren opvangplekken waardoor de gemaakte kosten lager waren dan de ontvangen vergoeding vanuit het Rijk. Dit heeft geresulteerd in een resultaat van € 469.000 in 2022.

39 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Jeugdhulp Landelijk • Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel is ook de financiering vanuit het rijk aangepast. Voor onze gemeente betekent dit een vermindering met € 260.000 in het gemeentefonds. Regionaal/lokaal: • Per 2022 zijn we overgestapt van lumpsum financiering naar P*Q financiering. Hierdoor betalen we alleen voor daadwerkelijk verbruik. We hebben een monitoringsmodel ontwikkeld, waarbij wij een prognose kunnen maken van de totale bestedingen voor jeugdzorg in 2022. Deze prognose bevat zowel het effect van de invoering van het woonplaatsbeginsel als de wijziging van de financieringsvorm van lumpsum naar P*Q. • De implementatie van het nieuwe productenboek is afgerond.Voor PGB zijn onze tarieven gelijk aan die van de regionale inkooporganisatie zorg (RIOZ). De jeugdconsulenten hebben vanuit RIOZ uitleg ontvangen en hebben trainingen gevolgd om te kunnen werken met het nieuwe productenboek. • De nadere regels jeugdhulp zijn aangepast voor 2022. Ons lokaal beleid is zo in lijn gebracht met regionale afspraken. 40 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

In 2022 is een meerjarenplan 2022-2028 gemaakt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (waarin het project Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is opgenomen) met als kern het verbeteren van samenwerking en integraliteit tussen de zorg en veiligheidsketen. Per 1-1-2023 start een regionale werkgroep die werkt met lokale contactfunctionarissen voor de lokale inbedding.

•

Er zijn regionale afspraken gemaakt over beleidsthema's in de Jeugdwet en met GI's (Gecertificeerde instellingen) en Onderwijs. Concreet gaat het over afspraken over de afbakening en begrenzing van onderwijs en jeugdhulp. In 2023 gaan we in de regio verder in gesprek over een gezamenlijke werkwijze om tot één plan te komen en het vroegtijdig betrekken van partijen.

•

We hebben uitvoering gegeven aan de pilot Jeugdhulp Dichtbij, waarbij een consulent jeugd licht ambulante ondersteuning biedt in gezinnen. Zonder dat we doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. De inzet is gericht zich op kind, ouder en netwerk. Voor verdere inhoud verwijzen we naar de evaluatie januari 2023.

•

Samen met onze maatschappelijke- en onderwijspartners hebben we uitvoering gegeven aan het Nationaal Plan Onderwijsachterstand (NPO) door corona. Hiervoor heeft de gemeente incidentele middelen ontvangen deze zijn ingezet ter versterking en tijdelijke uitbreiding van de bestaande zorgstructuren rondom de scholen.

•

We hebben gesprekken gevoerd met huisartsen om te komen tot een "route anders verwijzen". In september zijn er twee jeugdconsulenten gestationeerd bij huisartsen t.b.v. specialistische casussen. De eerste bevindingen in de samenwerking zijn positief.

•

• •

Jongerenwerk Door de samenwerking tussen jongerenwerk en het voortgezet onderwijs zijn de lijntjes korter, zowel met de leerlingen als de docenten. Er zijn in totaal 378 contactmomenten geweest. Het jongerenwerk biedt preventief op basis- en voortgezet onderwijs jongerenwerk op maat. Het is gericht op ontspanning/ontprikkelen. Wat een positief effect kan hebben op school, in de thuissituatie en in de vrije tijd. Jongerenwerkers hanteren de jongerentool van positieve gezondheid. Vanuit het landelijke begrip positieve gezondheid is er een speciaal spinnenweb voor jeugd waarmee ze bewustwording gecreëerd bij jongeren om te ervaren en inzien dat gezondheid meer is dan alleen lichamelijk gezond zijn (invloed van sport, mentaal welzijn, sociale contacten, etc.). De tool is toegepast binnen bijvoorbeeld het jongerenwerk op maat en jonge mantelzorgers.

•

Binnen het project Fit Gaaf is er door Bint samengewerkt met de GGD. Binnen het project Jongerenwerk op Maat is er afstemming met betrekking tot aanmelding van jongeren vanuit de jeugdverpleegkundige. College uitvoeringsprogramma Naast de reguliere werkzaamheden is er extra inzet gepleegd om uitvoering te geven aan activiteiten in het kader van de corona middels NPO en Leefstijl. De verbindingen met partners in het veld rondom jeugd en jongeren is versterkt en soms zijn samenwerkingen geïntensiveerd zoals; de samenwerking met de GGD gezonde schooladviseur en de buurtsportcoaches om maatwerk te bieden in het beweegaanbod.

41 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

4

4

4

4

0

Lasten

7.183

6.776

7.081

6.716

365

Saldo voor bestemming

-7.179

-6.772

-7.077

-6.711

366

Onttrekking aan reserves

793

415

557

557

0

Storting in reserves

628

0

0

404

-404

Saldo resultaatbestemming

165

415

557

153

-404

-7.014

-6.357

-6.520

-6.559

-39

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Jeugdzorg

Begroting 2022 -6.520

Rekening 2022 -6.559

Verschil -39

Het budget van jeugdzorg is bepaald aan de hand van het monitoringsmodel dat is gehanteerd. De realisatie wijkt in positieve zin af van de prognoses. Invoering van de PxQ systematiek en woonplaatsbeginsel valt voordeliger uit dan begroot (€ 117.000). Er was een overschot op het lokale budget van jeugdzorg (€ 25.000) en op het budget voor lokaal maatwerk (€ 30.000). De middelen die beschikbaar waren voor de regionale samenwerking jeugdzorg en de uitvoeringskosten zijn niet geheel besteed omdat niet alle beoogde projecten en taken zijn uitgevoerde door te korten op de arbeidsmarkt waardoor de inleg op het budgettair kader (€ 220.000) en de centrumregeling (€ 14.000) voor 2022 lager zijn vastgesteld. Ook was er een tekort op het budget voor jongerenwerk (€ 33.000) door de niet in de begroting opgenomen sloopkosten en verhuisvergoeding voor de Scouting. De beschikbare Coronamiddelen (€ 14.000) zijn niet besteed omdat sommige trajecten later zijn gestart. Het positieve resultaat op het onderdeel jeugdzorg € 346.000 wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserves Sociaal Domein.

42 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd. • De nieuwe inkoop voor specialistische hulp is per 2022 van start gegaan. Dit gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. We zijn overgestapt van een lumpsumfinanciering naar een pxq (prijs x hoeveelheid) financiering. • Het lokale uitvoeringsprogramma voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is vastgesteld. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod. • Samen met de gemeente Boxtel is besloten om de kleinschalige maatschappelijke opvang te continueren. Hier kunnen inwoners van de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel gebruik van maken. Dit zorgt voor een betere regionale spreiding van het aanbod. • We hebben grip op de uitgaven door in te zetten op: zakelijk indiceren, kwaliteit van de indicatie, optimale inzet van 0e en 1e lijn en collectief gebruik van hulpmiddelen. College uitvoeringsprogramma • Het landelijke tekort aan aanbieders huishoudelijke hulp blijft een probleem. Er worden regionaal gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over een oplossing. • In samenwerking met de seniorenverenigingen BRES en DuBos zijn rolstoel uitleenpunten gerealiseerd in Berlicum en Den Dungen. Deze samenwerking verloopt goed.

Het gebruik van eenvoudige rolstoelen is op deze manier dichter bij de 43 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

inwoners georganiseerd. De ouderenverenigingen lenen de rolstoelen incidenteel of voor een langere periode uit. Inwoners weten de ouderenverenigingen hiervoor goed te vinden en wenden zich nagenoeg niet meer tot de gemeente. De vergrijzing vraagt aandacht voor ouderen en het langer zelfstandig thuis wonen. Er is een vergrijzingstafel opgericht waar samenwerkingspartners bij aansluiten. Ook zijn de nodige voorbereidingen gedaan voor het project 'Langer zelfstandig thuis'.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal cliënten met Wmo voorziening Percentage cliënten met maximaal twee voorzieningen

Realisatie 2021 1498

Begroot 2022 1566

Realisatie 2022 1598

88%

83%

83%

Toelichting: Het aantal cliënten is wat meer gestegen dan verwacht. Het aantal cliënten met maximaal twee voorzieningen is conform verwachting.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

172

595

205

186

-19

Lasten

8.327

9.010

8.698

8.103

595

Saldo voor bestemming

-8.155

-8.414

-8.494

-7.918

576

201

12

0

4

4

Storting in reserves

1.053

595

468

1.088

-620

Saldo resultaatbestemming

-852

-583

-468

-1.084

-617

-9.007

-8.997

-8.962

-9.002

-40

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) WMO

Begroting 2022 -8.962

Rekening 2022 -9.002

Verschil -40

Hulpmiddelen De laatste jaren zien we een stijging van de kosten van woningaanpassingen als gevolg van de krapte op de woningmarkt. Op basis hiervan is het budget in de bestuursrapportage met € 150.000 verhoogd. Deze verhoging is echter te ruim geweest waardoor er een positief resultaat is behaald (€ 58.000). 44 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Huishoudelijke hulp Corona heeft een dempende werking gehad op de omvang van het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp. Daarnaast hebben de zorgaanbieders te maken met personeelstekorten waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat ten opzichte van de begroting (€ 204.000). Begeleiding Vanaf 2022 betalen we Wmo licht (individuele en groepsbegeleiding) op basis van PxQ. De wijziging in de financieringssystematiek van lumpsum naar PxQ en het meer zakelijk en resultaatgericht indiceren heeft erin geresulteerd dat de lasten voor begeleiding lager zijn dan begroot (€ 305.000). Het bedrag is uit te splitsen in de zorg in natura (bate € 324.000), persoonsgebonden budget (bate € 12.000) en de definitieve afrekening over de regio over 2021 (last € 31.000). Overige De overige lasten binnen de Wmo zijn lager dan begroot (€ 62.000). Het positieve resultaat op het onderdeel Wmo (€ 615.000) wordt op basis van de egalisatiefunctie gestort in de reserve Sociaal Domein.

45 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Eind 2022 werden er in Sint-Michielsgestel 197 uitkeringen verstrekt, ten opzichte van 204 in het begin van het jaar. Dat betekent dat het uitkeringenbestand in absolute aantallen met 7 is gedaald. • In 2022 hebben we de Energietoeslag uitgekeerd. Inwoners konden tot 1 januari 2023 een aanvraag doen voor een toeslag ten hoogte van € 1.300,- In totaal hebben we 906 aanvragen ontvangen, er zijn 728 aanvragen toegekend en er zijn nog ongeveer 10 aanvragen in behandeling. • Inwoners kunnen bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering. BINT voert het Kindpakket uit. College uitvoeringsprogramma • We zetten in op preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoedegrens terecht komen. Het aantal signalen dat we ontvangen via de Vroegsignalering neemt toe, het team schulddienstverlening is daarom per 1 januari 2023 met 1 fte uitgebreid. Het armoedenetwerk komt 2x per jaar samen. • In 2022 hebben we samen met partners een nieuw beleidskader armoede en schulden opgesteld. Deze wordt in de eerste helft van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. 46 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

Samen met de afdeling Duurzaamheid geven we uitvoering aan de aanpak Energiearmoede. De Energiehulpbus rijdt sinds eind 2022 rond in onze gemeente. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met BINT over een project rondom vrijwillige Energiecoaches, dit project gaat van start in 2023.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De indicatoren zijn opgenomen in de jaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage een keer per jaar via een raadsinformatiebrief.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

4.728

3.834

3.789

3.848

59

Lasten

6.407

6.131

6.969

7.193

-224

Saldo voor bestemming

-1.679

-2.297

-3.180

-3.345

-165

0

0

0

310

310

Storting in reserves

822

0

282

447

-165

Saldo resultaatbestemming

-822

0

-282

-137

145

-2.501

-2.297

-3.461

-3.481

-20

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Inkomensvoorziening

Begroting 2022 -3.461

Rekening 2022 -3.481

Verschil -20

Inkomensvoorzieningen Het gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet (PW) is 5 lager geweest dan de 205 waarin de begroting van is uitgegaan. Ook is het gemiddeld aantal uitkeringen loaw/loaz gedaald. Dit heeft een positief effect gehad op de verstrekte uitkeringen PW - inclusief loonkostensubsidies -, Ioaw, Ioaz en Bbz (€ 124.000). De definitieve Rijksbijdrage vanuit het ministerie SZW is lager vastgesteld dan aanvankelijk is begroot wat resulteerde in een nadeel (€ 41.000). Jaarlijks worden de balansposities van het uitstaande debiteurensaldo, de voorziening dubieuze debiteuren en de terugbetalingsverplichting aan het Rijk bijgesteld. Voor 2022 leveren de mutaties van deze balansposten een voordeel op (€ 69.000).

47 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Minimaondersteuning Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning bestaande uit bijzondere bijstand, welzijnsfonds en armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Hiernaast zijn de ontvangsten van leenbijstand en terugvordering voordeliger dan begroot (€ 18.000). De energietoeslagen zijn door ons ruimhartiger verstrekt dan aanvankelijk is geadviseerd door het Rijk. Dit heeft geresulteerd in een nadelig saldo (€ 338.000). Het voordelige resultaat van inkomensondersteuning (€ 165.000) en het nadelige resultaat van minimaondersteuning (€ 310.000), wordt uit de reserve Sociaal Domein onttrokken.

48 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op dagbesteding en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) geplaatst. De OAD is de overgang van een Wmo- naar participatie-activiteit. • We hebben de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon versterkt door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners op basis van het verstrekken van loonkostensubsidie. In december 2022 waren 72 personen werkzaam met loonkostensubsidie. • We hebben de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon ondersteund voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). Voor het bieden van deze ondersteuning is in 2022 onder andere een accounthouder Werk ingezet. • We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom. In 2022 zijn 4 personen vanuit WSD doorgestroomd naar een regulier werk (zonder loonkostensubsidie). • We werkten mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen, zoals 1Werkcentrum, jongerenaanpak en ZZP Boost. • Op basis van bestaand beleid en werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt hebben we gestreefd naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen.

In 2022 zijn in totaal 98 personen uitgestroomd. 49 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

We streven met de andere WSD-gemeenten minimaal naar een zogenaamd breakeven scenario van 2100 arbeidsplaatsen bij WSD. Voor de gemeente SintMichielsgestel geldt dat we onder de norm gepresteerd hebben namelijk eind 2022 201 arbeidsplaatsen (streefaantal 251). College uitvoeringsprogramma • We hebben verschillende lokale ondernemers ondersteund met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 lag hierbij de focus op het aan de slag helpen van Oekraïners die in onze gemeente verblijven. Ook hebben we op andere manieren lokale werkgevers ondersteund, bijvoorbeeld met het opzetten van een taaltraject voor hun medewerkers.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer

Realisatie 2021 258 15

Begroot 2022 280 25

Realisatie 2022 289 19

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

-289

0

171

222

51

Lasten

4.668

4.193

4.407

4.646

-240

Saldo voor bestemming

-4.957

-4.193

-4.236

-4.425

-189

164

0

3

191

188

0

0

0

0

0

164

0

3

191

188

-4.794

-4.193

-4.232

-4.233

-1

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Participatie

Begroting 2022 -4.232

Rekening 2022 -4.233

Verschil

De lasten voor individuele trajecten in het kader van re-integratie zijn hoger dan begroot (€189.000). De doelgroep van de PW groeit als resultaat van de afbouw van het WSW bestand. Het nadeel op inzet van re-integratie activiteit heeft wel voordelen gehad bij het beleidsproduct inkomensvoorziening. 50 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

-1

De lasten voor de inzet van personeel van de WSD voor re-integratiedoeleinden zijn niet begroot, omdat deze worden betaald uit de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) van de WSD. Hierdoor is er een nadeel van € 45.000 op de lasten en een voordeel op de baten van € 45.000. In verband met de aanvraag van een ESF, welke pas in 2023 zal worden toegekend, zijn kosten gemaakt die niet waren begroot (€ 10.000). De baten in verband met terugvordering van trajectkosten zijn niet in de begroting opgenomen (€ 6.000). Het nadelige resultaat van participatie (€ 193.000) exclusief het nadeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt uit de reserve Sociaal Domein onttrokken.

51 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) worden voornamelijk uitgevoerd door de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling. Over de lokale accenten worden doorlopend gesprekken gevoerd met de GGD. College uitvoeringsprogramma Volksgezondheid is een breed onderwerp dat veel raakvlakken heeft met andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet. Daarom wordt zowel intern als extern de verbinding gezocht. In samenwerking met gemeente Vught, Boxtel en Den Bosch gaan we het projecten Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger verder uitrollen. Door middel van het project Kansrijke Start kunnen professionals uit het medisch en sociaal domein elkaar beter vinden en benaderen elkaar sneller bij een situatie met kwetsbare zwangere. Sinds 1 juli zet de GGD prenatale huisbezoeken in.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. 52 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Deze onderzoeken worden een keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

5

0

0

0

0

Lasten

1.029

1.060

1.131

1.113

18

Saldo voor bestemming

-1.024

-1.060

-1.131

-1.113

18

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-1.024

-1.060

-1.131

-1.113

18

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volksgezondheid

Begroting 2022 -1.131

Rekening 2022 -1.113

Geen relevante afwijkingen.

53 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 18

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Uitvoeringsagenda SWV (samenwerkingsverband) De Meierij Het uitvoeringsprogramma loopt van 2022 tot en met 2025. Lokaal en regionaal zijn de eerste acties uitgerold. Lokaal zijn er vaste aanspreekpunten voor scholen gerealiseerd binnen de wijkteams en daarnaast is de vroegsignalering vanaf 3 jaar binnen de kinderopvang ingebed waarna het samenwerkingsverband betrokken wordt bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het primair onderwijs. • VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) In Q4 2022 (12-12-2022) is in de Lokale Educatieve Agenda (LEA-overleg) het vernieuwde VVE-beleid vastgesteld. In 2023 zal middels pilots gestart worden op 3 locaties. Hiermee verstreken we de doorlopende leer- en ontwikkellijn tussen de voorscholen en het primair onderwijs. Bekostiging is passend binnen specifieke OABmiddelen vanuit het rijk. Gedurende het hele jaar 2022 is er extra aandacht geweest voor de maatregelen rondom het onderwijs en kinderopvang i.v.m. corona. • Wet Kinderopvang leder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) een analyse uit over de taken die gemeenten volgens de Wet Kinderopvang hebben. De inspectie kijkt hiervoor onder andere naar de Jaarverantwoording Kinderopvang over het voorgaande kalenderjaar.

Uitkomst analyse jaarverantwoording kinderopvang: De inspectie heeft de beschikbare informatie over de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving kinderopvang door de gemeente in het jaar 2021 54 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

geanalyseerd. De inspectie ziet op grond daarvan op dit moment geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente de status A behoudt. Nieuw interbestuurlijk toezichtkader Op 1 januari 2023 treedt een nieuw interbestuurlijk toezichtkader in werking. In dit kader is het toezicht van de inspectie op de gemeentelijke taken rondom toezicht en handhaving kinderopvang, en het onderwijsachterstandenbeleid samengevoegd. Het doel hiervan is meer samenhang en eenduidigheid binnen het interbestuurlijk toezicht te realiseren. Handhaving kinderopvang We hebben uitvoering gegeven aan onze wettelijke verplichting voor toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen middels; het uitvoeren van de registertaak, aanvragen tot registratie, het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder (GGD) en tenslotte de handhaving gericht op herstel om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

•

Gewijzigde werkwijze toezichthouder kinderopvang Per 1-1-2024 wijzigt het toezicht voor de GGD inspecteurs. Het wettelijke kader voor de kinderopvang organisaties wijzigt niet. Alleen de manier van inspecteren. Hierover is in 2022 gecommuniceerd naar alle kinderopvangorganisaties middels een formele brief. Uit vanuit de brancheorganisaties is hier aandacht voor. 2022 en 2023 zijn overgangsjaren. In 2022 is hierop voorgesorteerd en zijn in de klantgesprekken afspraken gemaakt over de wijze van inspecteren. De ervaringen die in 2022 en 2023 worden opgedaan worden meegenomen in de uitvoering per 1-1-2024. Dit is passend binnen het bestaande budgettaire kader.

•

Leerlingenvervoer (LLV) We hebben in 2022 geparticipeerd in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG. Voor 2023 zal nog worden bepaald of MGD hierbij zal aansluiten of dat er een ander contactpersoon vanuit SWV de Meierij zal plaats nemen. We hebben 125 aanvragen toegekend. In 2022 was er geen vast aanspreekpunt medewerker vanuit MGD voor LLV, dit zal in 2023 wel zo zijn. Laaggeletterdheid In het Taalhuis hebben zo’n 130 inwoners hun basisvaardigheden (taal-, reken- en digivaardigheid) versterkt. Dit gebeurde vooral via laagdrempelige cursussen en activiteiten, zoals Klik-en-Tik, Beter Spreken-groep of een Taalmaatje. Bibliotheek De Litserborg in Den Dungen is dit jaar gestart met een Klik-en-Tik cursus, die zeer goed bezocht is. Zo’n 40 vrijwilligers waren dit jaar actief bij de verschillende activiteiten in het Taalhuis Het aantal bezoekers van het Taalhuis is lager dan wij gehoopt hadden. We vermoeden dat dit door personele wisselingen bij diverse Taalhuispartners komt, waardoor de doorverwijzing moeilijker van de grond komt. Aanpak basisvaardigheden / laaggeletterdheid: Met de Taalhuispartners is besproken hoe we het educatieaanbod en onderlinge samenwerking kunnen doorontwikkelen in 2023-2026. We willen binnen het aanbod meer aandacht voor actuele thema’s zoals gezondheid, financiën en ouderbetrokkenheid.

Ook willen we de drijvende kracht achter het Taalhuis, de vrijwilligers, beter ondersteunen, toerusten en aandacht geven. Tot slot nemen we actie om laaggeletterdheid bij alle Taalhuispartners hoger op de agenda te krijgen, zodat budgetten ook beter benut worden. Deze ambities nemen we mee in het nieuwe meerjarige actieplan, dat begin 2023 afgerond wordt. Leerlingenvervoer (LLV) We hebben in 2022 geparticipeerd in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG. Voor 2023 zal nog worden bepaald of MGDhierbij zal aansluiten of dat er een ander contactpersoon vanuit SWV de Meierij zal plaats nemen. We hebben 125 aanvragen toegekend.

•

•

55 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

Leerplicht Regionaal Team Leerplicht (RTL) bestaat uit leerplicht en RMC medewerkers die deze taken uitvoeren voor de gemeente Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft middelen ter beschikking gesteld voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. De subsidie die in 2021 is verstrekt voor de actielijnen "Alle Jongeren in Beeld" en "Verzuim 18+ en outreachend RMC is voortgezet in 2022. In de regionale jongerenaanpak is het belang om met elkaar de jongeren van 23-27 jaar onder de aandacht te houden. In 2022 hebben de leerplicht en RMC medewerkers betreffende de doelgroep tot 23 jaar duidelijk in beeld en verwerken dit ook in de daarvoor bestemde systemen. Om kosten te drukken over het jaar 2022 zijn er minder Trajecten op Maat ingekocht, hiervoor zijn onder andere de trajecten bij de dilemma-manager ingezet. • Huisvesting We hebben uitvoering gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting onderwijs. De financiële consequenties zijn vertaald waarover de raad via een raadsinformatiebrief is geïnformeerd. Deze financiële vertaling zal in de komende begrotingen bij instemming van de gemeenteraad in het meerjarenperspectief worden verwerkt.

• De financiële consequentie van de nieuwbouw van De Bolster is ook opgenomen in de eerder genoemde financiële informatie richting de raad. Tevens is gestart met de ruimtelijke uitwerking. • Investering uitbreiding basisschool de Wegwijzer. Het betrof de kosten voor de aanschaf van het 1e onderwijsleerpakket, de kosten voor de aanleg van 50 extra parkeerplaatsen alsmede de overschrijding van de stichtingskosten. • De tijdelijke Huisvesting OBS de Fonkel in den Dungen is gerealiseerd vooruitlopend op de invulling van de definitieve uitbreiding. • Aangaande de toekomstige investeringen onderwijshuisvesting hebben we de raad geïnformeerd. De nadere uitwerkingen hiervan worden per investering aan de raad voorgelegd. • De tijdelijke huisvesting Theresia school is gerealiseerd. De definitieve aanvraag wordt verwacht in 2023. Tijdelijke werkzaamheden • Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is breed gedragen door de lokale besturen van de voorscholen, het primair- en voortgezet onderwijs als mede de maatschappelijke partners en is vastgesteld begin 2022. Het NPO richt zich op herstel en ontwikkeling tijdens en na corona. Hierin ligt een gezamenlijke opgave voor de voorscholen, het onderwijs en de gemeente. In 2022 is vlak voor en na de zomervakantie gestart met de uitvoering.

De eerste tussentijdse evaluatie zal plaats vinden in Q1 2023, het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de behaalde (tussentijdse) resultaten. • Oekraïense leerlingen De Internationale Schakelklas in Den Bosch accommodeert de Oekraïense leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. In Sint-Michielsgestel zijn er twee basisscholen De Kleine Beer en De Roald Dahl die de Oekraïense leerlingen onderwijs bieden. Wij spreken onze waardering uit voor onze onderwijspartners die dit met verve hebben opgepakt en ingericht!. In 2022 gemeente de heeft (voor de scholen) gebruik gemaakt van een eenmalige financieringsregeling vanuit het rijk om bekostiging voor de opstart, inrichting en locatie aan te vragen. Daarnaast zijn extra rijksmiddelen ontvangen en ingezet t.b.v. leerlingenvervoer voor Oekraïense leerlingen. 56 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: • De cijfers over de kinderopvang en inspecties worden geregistreerd in de jaarlijkse verantwoordingen aan de Inspectie van het onderwijs.

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

533

535

1.248

914

-334

Lasten

3.874

3.712

4.500

4.302

198

Saldo voor bestemming

-3.341

-3.177

-3.252

-3.388

-136

Onttrekking aan reserves

140

0

0

0

0

Storting in reserves

60

60

60

60

0

Saldo resultaatbestemming

80

-60

-60

-60

0

-3.261

-3.237

-3.312

-3.448

-136

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Onderwijs

Begroting 2022 -3.312

Rekening 2022 -3.448

Verschil -136

Onderwijsbeleid De lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties en de peuteropvang vergoedingen zijn lager dan begroot (€ 22.000). De lasten voor de vervoerkosten van het leerlingenvervoer zijn hoger uitgevallen dan begroot (€ 84.000). Daarentegen waren inkomsten aan ouderbijdragen voor het leerlingenvervoer hoger dan begroot (€ 63.000). Het budget voor leerplicht is niet geheel besteed door de ontvangst van een subsidie die vooraf niet bekend was (€ 40.000). Onderwijshuisvesting De voorgenomen taakstelling op maatschappelijk vastgoed is niet gerealiseerd (€ 166.000). Door het niet indexeren van de huuropbrengsten is hier een nadeel ontstaan (€ 27.000), lagere verhuuropbrengst (€ 14.000) en de inkomstenoverdrachten naar de onderwijsinstellingen (€ 44.000). Verder heeft voor de Theresiaschool een budgetoverheveling plaatsgevonden vanwege latere uitvoering plaatsgevonden. Door gebrek aan capaciteit worden deze zaken pas later uitgevoerd: • Onderwijsleerpakket (€ 23.000) • Tijdelijke huisvesting (€ 39.000) • Waterschade (€ 52.000). 57 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Leefomgeving

58 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit was het doel Dit was het doel Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Voldoende betaalbare woningen Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard ook bij nieuwbouw een belangrijk thema. Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk.

We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. In 2022 zijn we door andere prioritering niet toegekomen aan het opstellen van nieuw beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. Dit is alsnog gepland voor 2023. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. Verkeer en vervoer In 2022 hebben we het Maatregelenpakket Verkeer dat voortvloeit uit het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (GVVB) geactualiseerd. Meerdere locaties zijn aangepakt ten gunste van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

In de verantwoording over 2022 leest u bij de product Verkeersmaatregelen over landelijke ontwikkelingen en concrete 59 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

lokale verkeersmaatregelen per kern. Openbare ruimte en voorzieningen Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving: • Volkshuisvesting • Ruimtelijke ontwikkeling • Grondexploitaties • Beheer onroerend goed • Groenbeheer • Beheer openbare ruimte • Verkeersmaatregelen • Parkeren • Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving: • Omgevingswet • Vlottrekken woningbouwplannen • Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Berlicum 3. Den Dungen

60 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Leefomgeving

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Baten Volkshuisvesting

69

56

56

64

8

Ruimtelijke ontwikkeling

814

834

1.081

1.101

20

Grondexploitaties

2.335

1.268

2.652

1.348

-1.304

Beheer onroerend goed

3.793

1.087

1.419

1.454

36

1

12

106

109

2

Beheer openbare ruimte

163

7

7

165

158

Verkeersmaatregelen

49

32

32

47

15

Begraafplaatsen

14

3

3

8

5

7.237

3.299

5.356

4.296

-1.060

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Groenbeheer

Totaal Baten Leefomgeving

Lasten Volkshuisvesting

-202

-193

-249

-227

22

-2.791

-2.407

-2.870

-2.685

185

-7

0

0

0

0

-89

0

0

0

0

-3.325

-1.890

-3.275

-2.696

578

-818

-809

-1.110

-776

333

Groenbeheer

-2.210

-2.240

-2.542

-2.396

146

Beheer openbare ruimte

-2.787

-2.512

-2.803

-2.790

13

Verkeersmaatregelen

-632

-737

-732

-732

0

Parkeren

0

-15

-11

-5

5

Begraafplaatsen

-9

-8

-21

-25

-4

Totaal Lasten

-12.872

-10.811

-13.613

-12.332

1.281

Resultaat voor bestemming

-5.635

-7.512

-8.257

-8.036

221

Onttrekking aan reserves

603

459

565

406

-159

Storting in reserves

203

0

57

278

-221

Saldo resultaatbestemming

399

459

508

128

-380

Resultaat na bestemming

-5.235

-7.053

-7.749

-7.908

-160

Ruimtelijke ontwikkeling Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave Grondexploitaties Beheer onroerend goed

Resultaatbestemming

61 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

62 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door te adviseren over woningbouwprogramma’s om te komen tot de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. • We hebben dit jaar de prestatieafspraken 2022 uitgevoerd en de voortgang is gedurende het jaar op basis van de gezamenlijke monitoring van de prestatieafspraken gevolgd. Wonen en Zorg zijn sterker verbonden doordat we het hele haar hebben gewerkt met de nieuwe themagroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023 zijn in december ondertekend. • Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We hebben ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. • We hebben regionaal deel genomen aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant, ter uitvoering van de gemaakte afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. Er is gewerkt een woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners uitgevoerd en er zijn spelregels voor de toewijzing van standplaatsen en woonwagens opgesteld. Het opstellen van de Regionale Woondeal is opgestart. En sinds medio 2021 zijn we bestuurlijk en ambtelijk kartrekker (samen met gemeente Boxtel) van de themawerkgroep Nieuwe Woonvormen.

• Meer aandacht voor sociale huurwoningen en seniorengeschikte woningen hebben we onder andere gestimuleerd door het samen met woningcorporatie Woonmeij, 63 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

JOOST en BrabantWonen de themagroep Sociale Woningbouw op te starten. Bijzondere woonprojecten zijn voorbereid. Namelijk samen met Woonmeij een plan voor 19 flexwoningen. En wij willen een CPO mogelijk gaan maken op een kavel van de gemeente. • Het Aanjaagteam Sociale Woningbouw is geëvalueerd. Als opvolger is de Themagroep Sociale Woningbouw opgestart met een nieuwe bestuursopdracht. College uitvoeringsprogramma • We hadden in Q1 2022 minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen in alle segmenten en voor alle doelgroepen bouwen of in de planning. • In de in 2022 gestarte prioritering van woningbouwplannen wordt rekening gehouden met de bijdrage aan een betaalbare woningvoorraad (sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen). • In elk dorp wordt gebouwd of is woningbouw in voorbereiding. • Met het woningbouwplan Rietstok maken we in Gemonde een inhaalslag met (minimaal 25) woningen. • We geven extra aandacht aan kwaliteit van wonen (onder meer duurzaam en levensloopbestendig), zowel in de prioritering van woningbouwplannen als in de nieuwe Woonzorgvisie Sint-Michielsgestel die in 2022 is opgestart. • We hebben ons energieloket Brabant Woont Slim vernieuwd. Huurders en kopers kunnen hier terecht voor al hun vraagstukken over woonduurzaamheid.

• We hebben in 2022 opnieuw prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt over duurzaamheid, nieuwbouw, levensloopbestendigheid, doorstroming en het tegen gaan van scheefwonen. Deze prestatieafspraken zijn samen met het Duurzaamheidsakkoord in december ondertekend. • In 2022 is de Themagroep Sociale Woningbouw met de corporaties Woonmeij, JOOST en BrabantWonen opgestart.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal % gerealiseerde woningen (van de totale opgave van 1.125 woningen 2015 tot 2025) % sociale (van de totale opgave van het aanjaagteam van 279 woningen 2016 tot 2026)

Realisatie 2021

Realisatie 2022

17%

12%

8%

8%

64 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

69

56

56

64

8

Lasten

202

193

249

227

22

Saldo voor bestemming

-134

-137

-193

-163

30

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-134

-137

-193

-163

30

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volkshuisvesting

Begroting 2022 -193

Rekening 2022 -163

Verschil 30

Het resultaat wordt veroorzaakt door een overheveling: Opstellen woonzorgvisie (€ 17.000). In 2022 is gestart met de woonzorgvisie, conform planning wordt deze vastgesteld in 2023.

65 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke: Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn zo goed als mogelijk ingepland. • Bij de planontwikkeling is rekening gehouden met de actuele woningbehoefte naar kwantiteit en kwaliteit. • We hebben actief deelgenomen aan bijvoorbeeld de RNOB en de Regionale Verstedelijkingsopgave. • De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. De plannen die nu in voorbereiding zijn, houden rekening met de overgang van de huidige regelgeving rondom de Omgevingswet. • Wij faciliteerden projectontwikkeling waarbij gemeentelijke belangen en ambities worden ingebracht. De planontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ontwikkelende partijen en gemeenten. De omgevingsdialoog is een verantwoordelijkheid van de ontwikkelende partijen. College uitvoeringsprogramma • Er zijn verschillende agrarische bedrijfsbeëindigingen gefaciliteerd met Ruimte voor Ruimte. • VAB-beleid: het maken van VAB-beleid is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 wordt het VAB-beleid opgesteld. • Wij hebben bij alle initiatieven in het buitengebied aandacht besteed aan ruimtelijke kwaliteit en zijn daarmee verrommeling tegengegaan. 66 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

• • •

•

• •

Woningsplitsing in het landelijk gebied is mogelijk gemaakt binnen de bestaande weten regelgeving. Centrumplannen: voor Berlicum is inmiddels afgerond, waaronder het Mercuriusplein. Voor Sint-Michielsgestel en Den Dungen (inclusief Wonen op de Donk) zijn deels in ontwikkeling. De Huif: het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Andere plannen gebiedsvisie Theereheide: Heidelust: onderzoek naar waterhuishouding is uitgevoerd. Er is gestart met quickscan naar mogelijkheden bouw (planologisch, juridisch en draagvlak). BS De Bolster: er is gestart met quickscan naar mogelijkheden bouw school (planologisch, juridisch en draagvlak), dit in relatie met Heidelust. Kentalis: De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft op 24 februari 2022 een zienswijze vastgesteld over de Ontwikkelstudie Kentalis. Deze studie betrof een nadere uitwerking van een aantal onderdelen van het Ambitiedocument "Kentalis verbindt Sint-Michielsgestel", waarover de gemeenteraad in 2021 een zienswijze heeft vastgesteld. Deze documenten maken samen met de door het college en Kentalis vastgestelde samenwerkingsovereenkomst deel uit van de tenderdocumenten. In juni 2022 is door en onder verantwoordelijkheid van Kentalis de aanbestedingsprocedure opgestart. Deze procedure loopt nog door tot aan de zomer van 2023.

Beekveld, Berlicum: Voor het gebied Beekveld is een bestemmingsplan vastgesteld ten behoeve van woningbouw. De realisatie (en inrichting openbaar gebied) is in overleg met de ontwikkelaar in uitvoering. Rietstok, Gemonde: het herziene ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd.

Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

814

834

1.081

1.101

20

Lasten

2.791

2.407

2.870

2.685

185

Saldo voor bestemming

-1.977

-1.574

-1.789

-1.584

205

Onttrekking aan reserves

149

0

0

0

0

Storting in reserves

97

0

57

169

-112

Saldo resultaatbestemming

51

0

-57

-169

-112

-1.926

-1.574

-1.846

-1.752

94

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2022 -1.846

Rekening 2022 -1.752

67 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 94

Het resultaat wordt veroorzaakt door twee overhevelingen welke door uitstel wetgeving niet zijn uitgevoerd: • Invoeringskosten Omgevingswet (€ 284.000) • Invoeringskosten Wet Kwaliteitsborging bouw (€ 47.000). De overheveling voor bestemmingsplan Den Dungen-Blauwe Scholk is nodig omdat het planproces wat vertraging heeft opgelopen door aanwijzingsprocedure monument Blauwe Scholk (€ 25.000) De verwachte opbrengst in 2022 is bepaald door te kijken naar grote woningbouwprojecten die op de planning staan binnen onze gemeente. Doordat er in 2022 minder woningen gerealiseerd zijn dan verwacht hebben we een nadelig resultaat van € 105.000. De overige afwijkingen hebben betrekking op aanleg van verhardingen (50.000) vanuit anterieure overeenkomsten en hogere advieskosten (€ 98.000). Deze laatste worden veroorzaakt doordat er externe expertise nodig was vanwege het capaciteitstekort in 2022 en voor onvoorziene specialistische vragen. Voor de anterieure overeenkomsten zijn meer opbrengsten (€ 125.000) dan begroot en conform de afspraken in de anterieure overeenkomsten worden deze gestort in de reserve Groenfonds en Cultuurfonds (€ 112.000).