07.a - Jaarverslag en jaarrekening 2022 Sint-Michielsgestel DEFINITIEF

68 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Centrumplan In 2021 werd het DO voor de openbare ruimte vastgesteld. Het DO bevat de openbare ruimte die toe te rekenen is aan de grondexploitatie en deels de herinrichting van openbare ruimte grenzend aan het plangebied van de grondexploitatie. De posten in het DO zijn onderverdeeld in posten voor de grondexploitatie en voor de algemene dienst. De financiële consequentie hiervan is verwerkt in de grondexploitatie. In 2021 diende het beroep tegen het Torenblok bij de Raad van State, de uitspraak wordt in 2022 verwacht. Jacobskamp In 2021 werd het bouwrijp maken afgerond, startte het woonrijp maken van Jacobskamp West (fase 3 en 4) en verkocht de gemeente de laatste bouwkavels, namelijk van fase 1B. College uitvoeringsprogramma

69 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Grondexploitaties

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

2.335

1.268

2.652

1.348

-1.304

Lasten

3.325

1.890

3.275

2.696

578

Saldo voor bestemming

-990

-622

-623

-1.348

-726

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-990

-622

-623

-1.348

-726

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Grondexploitaties

Begroting 2022 -623

Rekening 2022 -1.348

Verschil -726

Jacobskamp, Den Dungen De grootste verschillen ten opzichte van de vorige grondexploitatie zijn: • In 2022 is de prijsstijging hoger geweest dan eerder verwacht. Ook de prijsstijging voor 2023 t/m 2025 zijn gezien de marktomstandigheden en verwachting verhoogd. Het effect van deze bijstelling is ca. € 210.000. • De plankosten en de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering zijn geactualiseerd en daarmee naar beneden bijgesteld ter hoogte van ca. € 105.000. Centrumplan, Sint-Michielsgestel Het grootste verschil ten opzichte van de vorige grondexploitatie is de bijstelling van de indexering. In 2022 is de prijsstijging hoger geweest dan eerder verwacht. Ook de prijsstijging voor 2023 t/m 2025 zijn gezien de marktomstandigheden en verwachting verhoogd. De gerealiseerde prijsstijging in 2022 was 9% (was 3%) en ook de prognose van de prijsstijging is naar boven bijgesteld naar 6% in 2023, 4% in 2024 en 2025 en 2% vanaf 2026 (was 2023 en 2024 3% en vanaf 2025 2%). Ook de opbrengstenstijging is nadelig bijgesteld. Dit zorgt voor een verliesneming in 2022 van € 796.657.

70 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Er zijn geen panden afgestoten door verkoop. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is in 2022 in eigen beheer geactualiseerd waarbij de duurzaamheidsambities buiten beschouwing zijn gebleven. Per geprognotiseerde activiteit in het onderhoudsplan gaan we kijken naar de verduurzamingsmogelijkheden. College uitvoeringsprogramma • Er is geen gemeentelijk vastgoed afgestoten. Wel is verkoop van de Beekvlietboerderij is een vergevorderd stadium. • Het gemeentelijk onroerend goed wat gemeentelijk eigendom is wordt op adequate manier beheerd en onderhouden. • Elk jaar wordt beoordeeld of de geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de status van het gebouw. Vervolgens wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud of onderhoud ter instandhouding.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2021

Begroot 2022

Realisatie 2022

gebouwen woningen sportzalen (binnensport) sportverenigingen (buitensport) panden met achterstallig onderhoud

8 3 3 17 0

7 3 3 17 0

7 3 3 17 2

71 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Toelichting: Het voornemen is om 2 panden te verkopen. Deze panden worden daarom extensief onderhouden.

Dit kostte het Beheer onroerend goed

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3.793

1.087

1.419

1.454

36

Lasten

818

809

1.110

776

333

2.975

278

309

678

369

252

240

240

240

0

0

0

0

0

0

252

240

240

240

0

3.227

518

548

917

369

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer onroerend goed

Begroting 2022 548

Rekening 2022 917

Verschil 369

Het resultaat wordt veroorzaakt door een aantal overhevelingen vanwege opgelopen vertragingen: • Project Westakkers (€ 330.000) • Brandmeldinstallatie gemeentehuis (€ 50.000) • Hertaxatie van het gemeentelijk vastgoed welke nodig is voor de brandverzekering (€ 23.000). Verder vielen de sloopkosten van een woning aan de Zegenwerp (€ 23.000) hoger uit, hogere verhuur opbrengsten (€ 13.000), meer grond verkopen (€ 19.000), hogere lasten voor belasting en verzekeringen (€ 20.000), meerkosten voor het klein dagelijks onderhoud (€ 66.000) en zijn er kleine meevallers.

72 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Binnen het reguliere, planmatige beheer zijn bestekken en uitvoeringsprogramma's voorbereid, gecommuniceerd, aanbesteed en uitgevoerd voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen waarbij het uitgangspunt geldt om de duurzaamheid en biodiversiteit te verhogen. We hebben grotere renovaties uitgevoerd in De Looier, wijk ParkHagen en St.Jorisstraat en samen met wegbeheer aan Hendrikskamp en Bunzinghage. In februari zijn tijdens drie opeenvolgende stormen tientallen bomen omgewaaid of beschadigd. In de loop van het jaar zijn beschadigde bomen gesnoeid en diverse niet veilig te behouden bomen alsnog gerooid. Herplant van vervangende bomen is in het voor- en najaar uitgevoerd. In het voorjaar hebben we de eikenprocessierups op locaties waar we veel overlast verwachtten preventief bestreden. Door de afnemend plaagdruk hebben we de preventieve bestrijding afgeschaald van ruim de helft naar ongeveer een derde van alle eiken. Tijdens het plaagseizoen hebben we actief bestreden op melding. Het aantal meldingen van bewoners was, mede door de teruglopende plaagdruk, zeer beperkt. Binnen de gefaseerde aanpak van het essenvervangingsplan hebben we een honderdtal zieke essen vervangen aan onder andere Hooidonksestraat, Spurkstraat, Spekstraat, Bedrijvenweg, Wolfsdreef, De Kremer/De Imker en Heikantsehoeve.

Binnen projecten hebben we bijgedragen aan planvorming en realisatie van het groen. Dit jaar was dit bij de rioolvervangingen in Middelrode, wijk Jacobskamp, Grienselhof, wijk Beekveld, herinrichting Mercuriusplein en Centrumplan SMG.Ter voorbereiding op verdere ontwikkelingen in het gebied hebben we rond de Meerse Plas bomen gerooid en veilig gesnoeid, gebruikmakend van het incidenteel toegekende budget. Het hele jaar hebben we op klachten, meldingen, wensen en verzoeken over wijkgroen en bomen gereageerd. Door de stijging van het aantal meldingen is het niet gelukt om alle 73 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

meldingen direct af te handelen. Daar waar de veiligheid in geding is, hebben we direct gereageerd. Samen met de wijkmakelaars hebben we burger- en wijkinitiatieven die gaan over het groen in de directe leefomgeving ondersteund. In dat proces nemen we een actief adviserende en begeleidende positie in. Onze ondersteuning was dit jaar zeer beperkt nodig. Wijkbeheer heeft jaarrond in de openbare ruimte gewerkt volgens het principe 'schoon, heel en veilig'. College uitvoeringsprogramma • We hebben de wijkmakelaars ondersteund om bewoners enthousiast te maken om bepaalde onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend geld ten goede kan komen aan de buurt.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld

Realisatie 2021 6,5

Begroot 2022 7

Realisatie 2022 6,5

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat CROW

Dit kostte het Groenbeheer

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1

12

106

109

2

Lasten

2.210

2.240

2.542

2.396

146

Saldo voor bestemming

-2.209

-2.228

-2.436

-2.287

149

Onttrekking aan reserves

42

70

136

32

-104

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

42

70

136

32

-104

-2.167

-2.158

-2.300

-2.255

45

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Groenbeheer

Begroting 2022 -2.300

Rekening 2022 -2.255

74 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 45

In 2022 is een financieel voordeel ontstaan van € 45.000. Dit komt door een budgetneutrale overheveling met als dekking vanuit de reserve groenfonds voor de bestrijding van de bomenziekten buiten de bebouwde kom € 42.000. De raming voor bestrijding van de bomenziekten was hoger vandaar een lagere onttrekking uit de reserve en een positief resultaat 49.000 Dit positieve resultaat komt ook door de lagere kosten op de incidentele beheerpost van de watertuin in Middelrode die ook gedekt werd uit de reserve groenfonds € 13.000. De overige verschillen komen met name door hogere doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij en minder uitgegeven aan het maaien door de droogte (€ 10.000), niet uitvoeren boomveiligheidscontrole inspectie € 25.000 en nog wat kleinere posten (€ 27.000).

75 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Binnen het reguliere, planmatige beheer zijn bestekken en uitvoeringsprogramma's voorbereid, gecommuniceerd, aanbesteed en uitgevoerd die betrekking hebben op het onderhoud en beheer van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. Gedurende het jaar is gereageerd op klachten, meldingen, verzoeken en wensen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Daar waar de veiligheid in het geding kwam, is direct gereageerd. Nieuwe projecten zoals de 'herinrichting kruising Schijndelseweg-Hezelaar' in SintMichielsgestel zijn aanbesteed en uitgevoerd. Ook de afbouw en overname in beheer van wijken Beekveld (fase 1) en De Ploeg 2 in Berlicum zijn afgerond. Op projecten die in uitvoering zijn zoals nieuwe bestemmingsplannen, houden we toezicht. Bij burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars hebben we geadviseerd en ondersteuning verleend. De proef 'klimaatteststraat' met bewoners, Waterschap De Dommel en gemeente van de Van Rijckevorselstraat Den Dungen is afgerond en geëvalueerd. Daarbij zal de beste keuze, verdere toepassing van waterdoorlatende en infiltrerende straatgoten met permeoblokken in de toekomst verder ingezet worden.

College uitvoeringsprogramma • We hebben het onderhoud van wegen uitvoeringstechnisch gekoppeld aan de vervanging van riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen door de netbeheerders.

76 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

•

We hebben geadviseerd bij functionele veranderingen in de openbare ruimte en aandacht geschonken aan het verbeteren van trottoirs, voet- en fietspaden binnen het planmatige beheer.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Klachten/ meldingen verhardingen Klachten/ meldingen Openbare verlichting Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud kunstwerken Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's Aantal verkeersborden

Realisatie 2021

Verwacht 2023

Realisatie 2022

595

250

250

280 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende

250 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende

320 storingen 80 netwerkstoringen asfalt voldoende elementen voldoende

1,9

1,9

1,9

44

44

44

6.300

6.350

6.300

3

3

3

3.500

3.500

3.500

Toelichting: Aantal verkeersborden is gewijzigd. Getallen zijn nu realtime (uit beheerprogramma). Uitgangspunt realisatie 2021 is aangepast van 2.664 stuks naar 3.500 stuks.

77 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Beheer openbare ruimte

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

163

7

7

165

158

Lasten

2.787

2.512

2.803

2.790

13

Saldo voor bestemming

-2.625

-2.505

-2.797

-2.625

171

Onttrekking aan reserves

48

48

48

48

0

Storting in reserves

106

0

0

109

-109

Saldo resultaatbestemming

-58

48

48

-61

-109

-2.683

-2.457

-2.749

-2.686

62

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer openbare ruimte

Begroting 2022 -2.749

Rekening 2022 -2.686

Verschil 62

Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 62.000. De onderbouwing hiervan is te vinden binnen de verschillen onderdelen die hieronder vallen: Openbare verlichting Op de energielasten is een nadelig saldo ontstaan van € 33.000 door de afrekeningen van voorgaande jaren en de kosten voor het regionaal contractmanagement. Groot wegonderhoud Het groot wegonderhoud wordt geëgaliseerd met de reserve wegbeheer. Bovendien worden de ontvangen degeneratievergoedingen van € 65.000 van met name nutsbedrijven ook ten gunste gebracht van deze reserve. Dit betekent per saldo dat er € 109.000 aan deze reserve is toegevoegd. De ontvangen leges voor de degeneratievergoeding € 65.000 komen ten gunste van het saldo. Het overige verschil wordt met name veroorzaakt door de hogere doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, de lagere kapitaallasten en hogere overige beheerkosten zoals gladheidsbestrijding die door de weersomstandigheden kunnen fluctueren.

78 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Veghel In 2021 is het collegebesluit genomen om verder geen medewerking aan dit onderwerp te verlenen. Het belang van Sint-Michielsgestel staat niet in verhouding tot de gevraagde bijdrage. We blijven betrokken om onverwachte kansen te kunnen benutten ten gunste van deze snelfietsroute. • 50 naar 30 km/uur We volgden de ontwikkeling van de nieuwe landelijke richtlijn, aangaande de Gebiedsontsluitingswegen (GOW30), als handvat voor de beleidsmatige en inrichtings-technische uitwerking. In het op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan wordt dit verder uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd. • Het Maatregelenpakket Verkeer (GVVB) Het Maatregelenpakket is geactualiseerd. Uw raad is per brief geïnformeerd. Kern Sint-Michielsgestel • Verkeersvisie Theerestraat / Esscheweg / Schijndelseweg Er is een gebiedsgerichte aanpak opgesteld om fietsnetwerk, riolering en inrichting te 79 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

verbeteren. Tevens om de aansluiting met de ontwikkeling van het Kentalis-terrein te versterken. De aanpak is nog niet opgestart. Kern Berlicum en Middelrode Met het Programma As Hoogstraat uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid hebben we onder andere gewerkt aan : • As Berlicum-Middelrode-Buitengebied (BMB) binnen de bebouwde kom verder uitwerken. Vanuit het ambitiedocument zijn korte termijn maatregelen voorbereid en besproken met vertegenwoordigers van de as Hoogstraat, die in 2022 zijn en 2023 ter hand worden genomen. • Mercuriusplein Rondom het Mercuriusplein in Berlicum is een blauwe zone ingevoerd. De blauwe zone is geëvalueerd. Kern Den Dungen • Verkeersvisie Den Dungen Een aanpak voor de verkeersvisie voor deze kern is vastgesteld en opgestart. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld. Visie met uitvoeringsprogramma wordt in 2023 (bestuurlijk) opgeleverd. • Dungense Brug Op de Dungense Brug is, in overleg met belanghebbenden, een breedte beperking ingesteld. Deze afspraken worden gemonitord. Kern Gemonde • Verkeersvisie Gemonde Er is een verkeersvisie/plan opgesteld voor Sint Lambertusweg en de Dorpstraat in Gemonde. Voor de Dorpstraat worden maatregelen o.a. rondom de MFA en school ter hand genomen. Tevens worden de komgrenzen verbeterd aangepast.

College uitvoeringsprogramma • Openbaar Vervoer Er zijn continue veranderingen gaande ten aanzien van de routering als gevolg van de bedrijfsvoering bij een concessiehouder. We hebben de ontwikkelingen gevolgd en blijven opkomen voor de belangen van de gemeente hierin. • Combineren verkeersmaatregel en onderhoudswerk Bij de onderhoudswerken rondom de Dungensebrug en Hooidonkstraat is een aantal verbeteringen in kader van verkeersveiligheid aangebracht. In Middelrode is een aantal verbeteringen aangebracht in de inrichting in het kader van de rioolvervanging. • Voldoende parkeren Hiervoor wordt verwezen naar Parkeren in paragraaf 3.6.8.2 • Overleg Fietsersbond De Fietsersbond Sint-Michielsgestel is in 2022 opgeheven. Ook de afdeling Veilig Verkeer Nederland is gestopt. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met DVVG (een samenvoeging van Denktank Gestel en afdeling Veilig Verkeer Nederland). Hun Manifest en manier van samenwerken zijn blijvende agendapunten.

80 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Verkeersmaatregelen

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

49

32

32

47

15

Lasten

632

737

732

732

0

Saldo voor bestemming

-584

-705

-701

-685

16

Onttrekking aan reserves

23

101

141

86

-56

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

23

101

141

86

-56

-561

-604

-559

-599

-40

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Verkeersmaatregelen

Begroting 2022 -559

Rekening 2022 -599

Verschil -40

Het verschil in het saldo is te verklaren doordat de projecten, die vallen binnen het uitvoeringsprogramma, een langere voorbereiding hebben als gevolg van participatie. Hierdoor is niet alles in uitvoering gegaan of afgehandeld in 2022. Dit betekent dat er € 56.000 minder onttrokken is uit de vrije reserve. Voor de verkeersvisie Den Dungen die wel opgestart is, maar waarvoor het restant overgeheveld wordt naar 2023, betekent dit een voordelig resultaat op de uitgaven van € 25.000 en voor de overige projecten € 31.000. Daarnaast is een nadelig resultaat behaald door afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen.

81 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Voldoende parkeren Rondom het Mercuriusplein in Berlicum is een blauwe zone ingevoerd. De blauwe zone is geëvalueerd. In het centrum Sint-Michielsgestel heeft een parkeeronderzoek plaats gevonden om de huidige stand van zaken, na realisatie Brenthof en Dommelstaete, te monitoren.

82 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Parkeren

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

0

15

11

5

5

Saldo voor bestemming

0

-15

-11

-5

5

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

0

-15

-11

-5

5

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Parkeren

Begroting 2022 -11

Rekening 2022 -5

Het voordelige resultaat is minimaal waarvoor geen verder analyse benodigd is

83 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 5

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Binnen het bestaand beheer en onderhoud houden we de begraafplaatsen netjes en ordentelijk volgens het wenselijke beeld. Hierin hebben we ook de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten betrokken.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal uitvaarten Asverstrooiingen Verlengingen grafrechten Oude Schoolstraat (SMG) en Pelikaanstraat (Den Dungen)

Realisatie 2021 4 0 6

Begroot 2022 3 1 6

Realisatie 2022 3 1 6

Toelichting: Door een steeds verdere verschuiving in keuzes ten aanzien van begraven of cremeren maar ook de keuzes van nabestaanden om op andere in de gemeente gelegen begraafplaatsen te begraven of asbus bijzettingen te laten plaatsvinden blijft de keuze op de gemeentelijke begraafplaatsen minimaal. Het aantal uitvaarten is het totaal van de uitvaarten waarvoor een nieuw graf is uitgegeven én de bijzettingen in een bestaand graf waar dus al overledene(n) begraven lag.

84 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Begraafplaatsen

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

14

3

3

8

5

Lasten

9

8

21

25

-4

Saldo voor bestemming

5

-5

-17

-16

1

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

5

-5

-17

-16

1

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Begraafplaatsen

Begroting 2022 -17

Rekening 2022 -16

Het voordelig resultaat is minimaal, waar geen verdere analyse voor benodigd is

Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: • Omgevingswet • Sociale woningbouwopgave • Centrumplannen • Kentalis

85 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 1

Omgevingswet

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit was het doel De implementatie van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 januari 2024. De verwachting is dat de wet pas op 1 januari 2024 daadwerkelijk wordt ingevoerd. De extra tijd voor de inwerkingtreding van de wet hebben we gebruikt om te oefenen met de nieuwe werkwijzen en het anders werken verder vorm en inhoud te geven.

Dit hebben we dit jaar gedaan • • • • •

Voor de Omgevingsvisie hebben we het ambitiedocument vastgesteld. De koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn gereed. We hebben de Centric applicatie Leefomgeving geïmplementeerd. De leidraad participatiebeleid is vastgesteld. De leidraad omgevingsdialoog maakt hier onderdeel vanuit. Het transitieplan Omgevingswet is gereed. Er hebben trainingen plaatsgevonden om de nieuwe werkwijzen onder de Omgevingswet verder vorm en inhoud te geven.

86 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Sociale woningbouwopgave

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit was het doel •

• •

In 2022 hebben we het woningmarktonderzoek (tevens woonzorganalyse) voor SintMichielsgestel afgerond. Deze geeft een beeld van de opgaven per kern en wijk. In 2022 zijn we begonnen met het opstellen van de nieuwe Woonzorgvisie. Daarin wordt scherper dan in de vorige visie aangegeven welk woningbouwprogramma wenselijk is per kern. In het woningmarktonderzoek van Sint-Michielsgestel is aangegeven dat de behoefte aan sociale huurwoningen 315 tot 350 bedraagt. In de Woonzorgvisie wordt de nieuwe doelstelling vastgelegd. Binnenkort is wordt de nieuwe doelstelling vastgelegd in de Woonzorgvisie SintMichielsgestel.

Dit hebben we dit jaar gedaan • • •

In de in 2022 opgestarte prioritering van woningbouwplannen is er extra aandacht voor sociale woningbouw. In 2022 zijn we gestart met het verbeteren van de woningbouwprogrammering met het oog op een betere woningbouwregie. Het Aanjaagteam Sociale Woningbouw is geëvalueerd. Als opvolger is de Themagroep Sociale Woningbouw opgestart met een nieuwe bestuursopdracht. In 2022 is het gestart met het actualiseren van de volledige lijst met harde, zachte en potentiële plannen. Ook bij particuliere initiatiefnemers wordt gewezen op het belang van voldoende sociale woningbouw.

87 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Centrumplannen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit was het doel Sint-Michielsgestel Dit hebben we dit jaar gedaan Sint-Michielsgestel • • • • •

Bouwblokken Dommelstaete/Brenthof: zijn opgeleverd. Bouwblok De Raadskamer: hiertegen is beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak bij Raad van State. Groene Villa: ontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht. Tijdelijke maatregelen openbare ruimte: voorbereiding op uitvoering zijn gestart. Plannen definitieve aanleg openbare ruimte: voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Dit was het doel Berlicum Dit hebben we dit jaar gedaan Berlicum •

Mercuriusplein: de herinrichting van het Mercuriusplein is uitgevoerd.

Dit was het doel Den Dungen Dit hebben we dit jaar gedaan Den Dungen Ruimtelijke ontwikkelingen: de planvoorbereiding voor Wonen op de Donk is gestart. De voorbereiding voor de aanwijzing van De Blauwe Scholk als gemeentelijk monument is gestart. Voor slachterij Cooijmans zijn voorbereiding gestart voor planontwikkeling. Inbreiding Grinsel (Grienselhof): een nieuw plan is voorbereid en als principeverzoek ambtelijk getoetst. 88 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Inmiddels is ook een grondexploitatie geopend en wordt de sloop van het voormalige bedrijfsgebouw en het opschonen van het terrein voorbereid. Een definitief plan moet nog worden samengesteld en op haalbaarheid en uitvoerbaarheid worden beoordeeld.

Dit heeft het gekost Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

7

0

0

0

0

Saldo voor bestemming

-7

0

0

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

-7

0

0

0

0

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Begroting 2022 0

Rekening 2022 0

89 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 0

Kentalis

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Sam Goossens

Dit was het doel Doel is om samen met Kentalis uitgangspunten en randvoorwaarden op te stellen voor de transformatie van de west- en oostvleugel van het Kentalisterrein en voor de transformatie en herbestemming van het monumentale hoofdgebouw. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden vormen samen het kader waarbinnen de toekomstige eigenaar/ontwikkelaar deze transformatie vorm en inhoud moet geven en waarbij de gemeente een toetsende en faciliterende rol heeft.

Dit hebben we dit jaar gedaan De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft op 24 februari 2022 een zienswijze vastgesteld over de Ontwikkelstudie Kentalis. Deze studie betrof een nadere uitwerking van een aantal onderdelen van het Ambitiedocument "Kentalis verbindt Sint-Michielsgestel", waarover de gemeenteraad in 2021 een zienswijze heeft vastgesteld. Deze documenten maken samen met de door het college en Kentalis vastgestelde samenwerkingsovereenkomst deel uit van de tenderdocumenten. In juni 2022 is door en onder verantwoordelijkheid van Kentalis de aanbestedingsprocedure opgestart. Deze procedure loopt nog door tot aan de zomer van 2023.

90 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.

91 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit was het doel Dit was het doel Woningaanbod en leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: • Economische aangelegenheden • Recreatieve voorzieningen • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde

92 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Baten Economische aangelegenheden

15

11

11

12

1

Recreatieve voorzieningen

3

44

4

1

-3

152

137

137

154

17

Kunst

0

0

0

0

0

Sport

405

137

395

381

-14

0

0

0

0

0

575

329

547

548

1

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Maatschappelijke voorzieningen

Monumentenzorg en oudheidkunde Totaal Baten Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur Lasten Economische aangelegenheden

-487

-423

-548

-505

43

Recreatieve voorzieningen

-381

-409

-442

-423

19

-2.010

-1.793

-1.890

-1.846

43

Kunst

-288

-299

-302

-291

11

Sport

-2.386

-1.875

-1.886

-1.880

6

-266

-278

-279

-280

-1

Totaal Lasten

-5.818

-5.077

-5.347

-5.226

121

Resultaat voor bestemming

-5.243

-4.748

-4.800

-4.677

122

650

276

276

169

-107

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

650

276

276

169

-107

Resultaat na bestemming

-4.593

-4.472

-4.523

-4.508

15

Maatschappelijke voorzieningen

Monumentenzorg en oudheidkunde

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves

93 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

94 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Via accountmanagement waren we het eerste aanspreekpunt van een ondernemer bij vragen en problemen en boden we ondersteuning. •

We signaleerden en agendeerden knelpunten in de lokale bedrijvigheid.

•

We vertegenwoordigden onze gemeente in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital.

•

We adviseerden bij projecten uit economisch oogpunt.

•

We profileerden Sint-Michielsgestel in toeristisch-recreatief opzicht voor bezoekers en zochten waar mogelijk de samenwerking op met ondernemers en omliggende gemeenten.

•

We werkten aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische visie. College uitvoeringsprogramma Corona Om ondernemers in coronatijd te woord kunnen staan werd er een speciaal coronaspreekuur ingericht. Ondernemers maakten hier regelmatig gebruik van. In de periode van verruimde maatregelen werden ook bedrijfsbezoeken afgelegd.

95 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Daarnaast stelden ondernemers vragen over onder andere bestemmingsplannen. Deze vragen begeleidden we naar de juiste plek in de organisatie. Het jaar stond vooral in het teken van het signaleren, agenderen en oplossen van economische knelpunten. Centra Voor het centrumplan van Sint-Michielsgestel en het Mercuriusplein in Berlicum adviseerden wij ondernemers. Dat hebben we ook gedaan voor de aanpak van de dorpskern van Den Dungen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de invoering van twee centrumfondsen en een bijbehorende structurele financieringssystematiek. In december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met invoering de verordening op de Reclamebelasting. Het overgrote deel van de budgetten gaat naar de aanpak voor het verbeteren van deze centra. We hebben geadviseerd over individuele subsidieaanvragen rondom verplaatsingen van lokale ondernemers naar het kernwinkelgebied. Daarnaast werd een stimuleringsregeling voor het verhuizen van ondernemingen naar het kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel opgesteld. Meerse Plas Den Dungen Afgelopen jaar is veel achterstallig onderhoud ingehaald. Er is gesnoeid en gerooid. De uitwerking van de plannen ten behoeve van toekomstig onderhoud in relatie tot de verdere ontwikkeling van de Meerse plas vindt plaats in 2023.

Regio Noordoost Brabant We zien mogelijkheden om meer aandacht voor recreatie en toerisme onder de aandacht te brengen via de organisatie van RNOB. Daarom hebben we geregeld dat de vertegenwoordiging van RNOB in het Leisure Ontwikkel Fonds nu bij Sint-Michielsgestel ligt. Bedrijventerreinen In 2022 hebben we een start gemaakt met het voeren van realistische gesprekken over de staat van onze bestaande bedrijventerreinen. We hebben ook over de wensen over mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein gesproken met de betrokken ondernemers. Toerisme en recreatie • Een brede ondernemersbijeenkomst begin maart bracht de parels van de gemeente Sint-Michielsgestel naar boven. Dit werd de basis van o.a. de nieuwe toeristische site. • Er werd een beeldmerk ontwikkeld en een marketingstrategie opgesteld waarmee we actief kunnen samenwerken met onze inwoners en onze organisaties en verenigingen. Dit alles komt terug in het logo ‘Goed’ • In november 2022 gingen we om tafel met de verblijfsrecreatie. We hebben geadviseerd over de verhoging van de toeristenbelasting (differentiatie in tarieven en vaststelling tarieven voor de komende 5 jaar) • In regionaal verband is gewerkt aan een voorstel om de marketing gezamenlijk op te pakken en daarnaast projecten uit te voeren die passen bij de highlights van de (sub)regio.

In januari 2023 volgt de bestuurlijke behandeling hiervan • We stimuleerden recreatieve mogelijkheden in het buitengebied onder andere met goede fiets- en wandelpaden, met een andere bedrijfsopzet van agrarische bedrijven (toeristische bestemming) en met een koppeling met dagtoerisme uit 'sHertogenbosch. Zo zijn in 2022 de ommetjes in Gemonde beter op kaart gekomen, was Sint-Michielsgestel onderdeel van de Kloosterroute van Visit Brabant, zijn verbeteringen aangebracht in het wandelroutenetwerk en zijn de MTB routes op kwaliteit gecheckt. Voor de bootjes op de Dommel, aanlegsteiger in het centrum van SMG, zijn we dit jaar een stap dichter bij realisatie gekomen. Het Waterschap is akkoord. 96 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Als gemeente wilden we op het gebied van recreatie en toerisme vooral een verbindende en faciliterende rol spelen. Samen met ondernemers en bewoners gaven we invulling aan Gezond Genieten. We richtten ons op de grote doelgroep die gezondheid en vitaliteit belangrijk vindt en daar een eigen invulling aan geeft. Wij brachten mensen bij elkaar rondom een onderwerp of thema en ondersteunden waar nodig en mogelijk bij het uitvoeren van gezamenlijke ideeën en plannen. We onderzochten hoe de uitvoering beter kan aansluiten bij Gezond Genieten, of we andere partners nodig hebben en hoe we beter zichtbaar en vindbaar kunnen worden. We keken nadrukkelijk naar een koppeling met de kwartiermakers van het centrum van Sint-Michielsgestel en Berlicum. Het is vooral aan ondernemers, organisaties en inwoners om het op te pikken en er zelf mee aan de slag te gaan, waar nodig ondersteund door de gemeente.

Dit kostte het Economische aangelegenheden

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

15

11

11

12

1

Lasten

487

423

548

505

43

Saldo voor bestemming

-472

-412

-538

-493

44

Onttrekking aan reserves

13

13

13

13

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

13

13

13

13

0

-459

-400

-525

-481

44

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Economische aangelegenheden

Begroting 2022 -525

Rekening 2022 -481

Verschil

De vernieuwing van het team economie zorgde in 2022 voor een inwerkperiode en een hernieuwde kennismaking met de ondernemers. Uitvoerende zaken waarin de gemeenten wil en kan participeren, bleven daardoor achterwege. Hierbij is te denken aan vormen van parkmanagement, de duurzaamheidsopgave, verkenning van de ruimtevraag in de gemeente.

97 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

44

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen, Peter Raaijmakers en Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Kermissen Met de kermissen bieden we de bezoekers in alle leeftijdscategorieën voldoende variatie tegen schappelijke prijzen. Om de scheiding tussen organisatie/ verloop en controle/ handhaving zuiver te houden is vanwege de Corona beperkingen, de organisatie van de kermissen voor de jaren 2021 en 2022 neergelegd bij een derde partij. De rol van de gemeente was beperkt faciliterend en primair controlerend. Vanwege het verschoven risico en verantwoordelijkheden is daarbij van de exploitanten geen pachtgeld gevraagd. Door deze afwijkende situatie is er een verschil zichtbaar in de geraamde inkomsten en uitgaven. Speelvoorzieningen We bieden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedere doelgroep van 0 tot 99 jaar. Er is binnen het beleid ruimte voor particuliere initiatieven. Uit de verplichte jaarlijkse inspecties zijn alle noodzakelijke werkzaamheden, reparaties en vervangingen uitgevoerd waardoor de kwaliteit en de veiligheid zijn gegarandeerd.

98 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermisstandplaatsen Aantal kermislocaties

Realisatie 2021 85 434 46 3

Begroot 2022 85 434 62 4

Realisatie 2022 85 434 62 4

Toelichting: * in verband met de beperkende maatregelen rondom Corona hebben we de organisatie van de kermissen 2021 en 2022 neergelegd bij één externe partij. Dit betekent dat wij enkel een controlerende en faciliterende rol hadden; er zijn geen inkomsten uit pacht geïnd. Per 2023 nemen we de organisatie van de kermissen weer in eigen beheer.

Dit kostte het Recreatieve voorzieningen

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 voor 2022 na wijziging wijziging

Rekening 2022

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

3

44

4

1

-3

Lasten

381

409

442

423

19

Saldo voor bestemming

-378

-364

-439

-423

16

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-378

-364

-439

-423

16

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Recreatieve voorzieningen

Begroting 2022 -439

Rekening 2022 -423

Het achterstallig onderhoud van de Meerse Plas is in een afrondende fase. Deze werkzaamheden (€ 12.000) staan gepland voor 2023.

99 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 16

Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Gemeenschapshuizen: • Voor alle gemeenschapshuizen geldt dat Corona en de gevolgen daarvan tot en met het eerste kwartaal van 2022 op de exploitatie heeft gedrukt. Het laatste kwartaal van 2022 is vanuit de besturen speciale aandacht gevraagd voor de stijgende (energie) kosten, waarbij is aangekondigd dat dit eveneens consequenties heeft voor de exploitatieresultaten. • De Stek is eind 2022 opgeleverd. De gemeente is met het bestuur in gesprek over de laatste details en de exploitatieopzet voor 2023 en verder. • We dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen Meander, D'n Durpsherd, Litserborg en Moerkoal. • In 2022 zijn we gestart met een onderzoek hoe de prestatie en exploitatie van de gemeenschapshuizen geobjectiveerd beoordeeld kan worden, aangezien de exploitatiegrondslag niet voor elk gemeenschapshuis hetzelfde is. • In 2022 is de reserve gemeenschapshuizen niet aangevuld aangezien de grond van de Huif nog niet verkocht is. College uitvoeringsprogramma • Waar gewenst of noodzakelijk hebben we in 2022 initiatieven of ondersteuning geboden aan onze gemeenschapshuizen. Na de zomer van 2022 hebben we met de gemeenschapshuizen een gespreksronde gehad over de toekomstige ontwikkeling

100 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeente Sint-Michielsgestel