07.a - Jaarrekening 2021 Sint-Michielsgestel - DEF versie (1292128)

31 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Minderheden

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  In 2021 hebben we met de wooncorporaties 46 statushouders gehuisvest. De wettelijke taakstelling was 45 statushouders (inclusief 3 achterstand van 2020). We hebben dus 1 persoon meer gehuisvest. Deze voorsprong wordt afgetrokken van de taakstelling van 2022.  We hebben statushouders ondersteund om na vestiging praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden.  We hebben statushouders begeleid richting betaald werk (naast de inburgering). Of een opleiding met studiefinanciering, als het om jonge statushouders ging. Waar dat (nog) niet lukte, proberen we mensen actief te houden met vrijwilligerswerk, korte cursussen of boden we ondersteuning om eerst de basis goed op orde te krijgen.  Het Taalhuis heeft statushouders en andere nieuwkomers (extra) taalondersteuning geboden, al dan niet naast de inburgering of vanwege de Wet Taaleis (Participatiewet).  De wetswijziging Wet inburgering waarbij de gemeente een belangrijke regierol krijgt, is uitgesteld naar 1 januari 2022.  Voor de uitvoering van de aanstaande Wet inburgering hebben we het gespecialiseerde team voor statushouders voor onze gemeente uitgebreid met 0,5 fte.

32 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

College uitvoeringsprogramma  Vluchtelingenwerk en Bint hebben statushouders ondersteund om de stap naar betaald werk of opleiding mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door ouders uitleg en tips te geven over het onderwijssysteem, opvoeding en gezondheidszorg. Maar ook door een vrijwilligersplek te zoeken. Hierbij is samen gewerkt met andere lokale partners, zoals de GGD, een basisschool en Koning Willem 1 College (KW1C). WSD ondersteunde veel statushouders richting werk door het aanbieden van sollicitatietraining, uitleg over (on)mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt of begeleiding naar werk. Omdat een diploma de beste garantie is voor duurzaam werk hebben we enkele gemotiveerde jonge nieuwkomers geholpen om een mbo-1 opleiding met studiefinanciering af te ronden. Hierna zijn zij doorgestroomd naar mbo2 opleiding of hoger. Dat doen we door persoonlijke ondersteuning en extra taallessen aan te bieden samen met KW1C. Zo hadden ze ook geen uitkering meer nodig.  Bij aankomst zijn nieuwe statushouders pro-actief begeleid naar een passende inburgeringscursus. Statushouders met extra taalbehoefte zijn naar het Taalhuis begeleid voor een Taalmaatje, Cultuurcafés of een vervolgcursus taal na afronding van de inburgering. Als eerste kennismaking met taal op de werkvloer zetten we taalstages in, bijvoorbeeld in de kringloopwinkel of in de groenvoorziening.

Bint heeft met vrijwilligers huiswerkbegeleiding georganiseerd voor jonge nieuwkomers samen met het middelbaar onderwijs. In 2021 hebben we ons voorbereid op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Er zijn onder meer inburgeringslessen ingekocht bij WSD en Koning Willem 1 College. Door de hoge taakstelling en beperkte ambtelijke capaciteit is op onderdelen (bijvoorbeeld ICT) vertraging ontstaan. Dit wordt in 2022 verder opgepakt. Met Bint en Vluchtelingenwerk zijn ook afspraken gemaakt over hoe in 2022 kennis te versterken binnen de gemeente en bij lokale partners over het werken met verschillende culturen.  Er is hard gewerkt met en door de wooncorporaties om de forse taakstelling (inclusief achterstand) tijdig te behalen. Dat was noodzakelijk, omdat we per 1 september onder actief toezicht stonden van de Provincie. Omdat we de taakstelling van de tweede helft van 2021hebben gerealiseerd heeft de Provincie het actief toezicht inmiddels opgeheven. Vanwege de verwachte aanhoudende hoge taakstelling is extra personele capaciteit aangetrokken om te zoeken naar tijdelijke opvanglocaties voor statushouders om zo de druk op de sociale huurwoningen te verlichten.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Taakstelling huisvesting statushouders Statushouders uitgestroomd uit de uitkering Participatiegraad statushouders met een uitkering (%)*

Realisatie 2020 23

Verwacht 2021 45

Realisatie 2021 46

10 LMA: 15% GMA: 62% HMA: 23%

14 LMA: 10% GMA: 65% HMA: 25%

24 LMA: 18% GMA: 74% HMA: 8%

Laag maatschappelijk actief (LMA): geïsoleerd leven / sociale contacten buitenshuis Gemiddeld maatschappelijk actief (GMA): georganiseerde activiteiten / onbetaald werk Hoog maatschappelijk actief (HMA): betaald werk (met ondersteuning) 33 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Toelichting: De uitstroom uit het uitkeringsbestand is groter dan de instroom, dat is positief. Dit is het resultaat van vroegtijdig veel investeren om nieuwe statushouders op weg te helpen, met name in betaald werk en opleiding met studiefinanciering. De gunstige arbeidsmarkt droeg daar ook aan bij. Uit de landelijke benchmark (juli 2021) blijkt dat gemeente SintMichielsgestel bovengemiddeld goed scoort ten opzicht van veel andere gemeenten op het gebied van arbeidsparticipatie.

Dit kostte het Minderheden

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

0

0

Lasten

239

305

320

280

40

Saldo voor bestemming

-239

-305

-320

-280

40

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-239

-305

-320

-280

40

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Minderheden

Begroting 2021 -320

Rekening 2021 -280

Verschil 40

Er is door het rijk incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de nieuwe Wet Inburgering. De ingangsdatum van deze wet doorgeschoven naar 2022. Het niet bestede budget van € 40.000 wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.

34 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Jeugdzorg

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Jeugdhulp Landelijk:  We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2022 en de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel per 2022 en we voeren daarvoor benodigde acties uit. Lokaal/regionaal:  Sinds 2021 werken we met het productenboek jeugdhulp. Dit productenboek is stapsgewijs ingevoerd. Alle indicaties zijn overgezet en de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek is naar tevredenheid verlopen.  Per 2022 is er een overstap van lumpsumfinanciering op pxq (prijs x hoeveelheid) financiering. In 2021 zijn de werkprocessen hierop aangepast en de medewerkers voorbereid.  De nadere regels jeugdhulp zijn aangepast voor 2021.  Het Regionaal Beleidsteam Jeugdhulp heeft uitwerking gegeven aan actielijnen die vermeld staan in het regionale Uitvoeringsplan 2020-2023. De focus lag met name op realisatie en implementatie van de nieuwe inkoop en de problemen bij Jeugdbescherming Brabant  Er zijn regionale afspraken gemaakt over beleidsthema's in de Jeugdwet en met GI's (Gecertificeerde instellingen) en Onderwijs. Concreet gaat het over afspraken over de afbakening en begrenzing onderwijs en jeugdhulp.

35 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



We hebben voorbereidingen getroffen voor de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2022. Er heeft onder andere een administratieve overdracht plaatsgevonden tussen gemeentes op basis van controle van cliëntdossiers.  We hebben uitvoering gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp als onderdeel van het totaalpakket van bezuinigingsmaatregelen voor het Sociaal Domein.  Het overschot van 2021 komt grotendeels door incidentele middelen van het rijk voor de regionale inkoop en corona middelen. We verwachten geen structureel voordeel (zie financiële toelichting).  We zijn in maart gestart met de pilot Jeugdhulp Dichtbij, waarbij een consulent jeugd licht ambulante ondersteuning biedt in gezinnen. Zonder dat we door verwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg.  We hebben gesprekken gevoerd met huisartsen om te komen tot een "route anders verwijzen". Waarbij we, in samenwerking met de huisartsen, de verwijzingen Jeugdzorg gerichter zullen laten verlopen. Vanaf 2022 geven we hier uitvoering aan. Jongerenwerk  Het jongerenwerk is in samenwerking met het voortgezet onderwijs gestart met maatschappelijke oriëntatie.  Het jongerenwerk biedt preventief op basis- en voortgezet onderwijs jongerenwerk op maat.  Gedurende het hele jaar 2021 heeft het jongerenwerk extra activiteiten corona-proof uitgevoerd ter afleiding, ontspanning en het samen zijn van jongeren in corona tijd.

 De doorontwikkeling in het jongerenwerk is o.a. terug te vinden in de werkwijze gebaseerd op het landelijke concept van 'positieve gezondheid'.  Het jongerenwerk is betrokken bij de voorbereidingen op het gemeentelijke NPO. Specifiek rondom het gedeelte preventieve inzet van jongerenwerk op maat en leefstijl interventies is er afstemming met de GGD. College uitvoeringsprogramma Jeugdhulp  De nieuwe inkoop specialistische hulp gaat in per 1 januari 2022. De nieuwe inkoop maakt meer grip en sturing vanuit de gemeente mogelijk.  Wij maken gebruik van de route meer- en maatwerk bij wachtlijsten. De wachtlijsten bij zorgaanbieders is een van de regionale projecten waaraan uitvoering wordt gegeven door het Regionale Beleidsteam Jeugdhulp (RBT). De regionale inkooporganisatie voert periodiek gesprekken met zorgaanbieders over de wachtlijsten. Jongerenwerk  Uitvoering van het jongerenwerk is een structurele activiteit gedurende het hele jaar, tijdens schoolweken en in de vakantieperiodes. De samenwerking met scholen in het primair- en voortgezet onderwijs is geïntensiveerd en daarnaast hebben de jongerenwerkers een rol in het wijkgericht werken.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: Jeugdhulp De indicatoren voor jeugdhulp zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief. Jongerenwerk Alle activiteiten en deelnemersaantallen van het jongerenwerk over 2021 zijn terug te vinden in het jaarverslag van Bint.

36 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Jeugdzorg

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

4

4

4

4

0

Lasten

6.505

6.923

7.849

7.183

666

Saldo voor bestemming

-6.501

-6.919

-7.845

-7.179

666

373

603

793

793

0

0

0

0

628

-628

373

603

793

165

-628

-6.128

-6.315

-7.052

-7.014

38

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Jeugdzorg

Begroting 2021 -7.052

Rekening 2021 -7.014

Verschil 38

Voor 2021 waren voor jeugdzorg structurele middelen gereserveerd. Het CJG- en BJGbudget is niet geheel besteed door minder inzet van lokaal maatwerk en lagere bestedingen in verband met Corona (€ 22.000). Er was een overschot op het lokale budget van jeugdzorg door aangescherpte regels jeugdzorg, minder inzet door Corona en minder gebruik van lokaal maatwerk (€ 46.000). Ook was er een overschot op PGB-budget door betere sturing op gebruik, korter durende indicaties en aangescherpte regels jeugdhulp (€ 109.000). Dit heeft mogelijk een structureel effect. Daarnaast is er een overschot op het budget voor jongerenwerk. Door herverdeling van het budget jongerenwerk in 2020 ontstond een structureel overschot. 2021 is een overgangsjaar geweest waarin een herijking heeft plaats gevonden op de gemeentelijke opgaven en de prioritering daarin (€ 47.000). Per 2022 is dit overschot niet meer aanwezig in de begroting. Er is een overschot gerealiseerd op de beschikbare middelen voor de regionale inkoop Jeugdzorg (€ 387.000). De reden hiervan is dat er incidentele middelen zijn ontvangen van het rijk. Daardoor heeft dit overschot geen structureel effect. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van de centrumgemeenten lager vastgesteld wat resulteert in een overschot (€ 24.000). Voor 2021 waren voor jeugdzorg incidentele middelen gereserveerd.

Onderdelen van het 4de Coronacompensatiepakket zijn niet uitgevoerd (€ 8.000). Ook zijn de Coronamiddelen voor de regionale jeugdzorg (€ 39.000) niet geheel besteed. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. Het onderdeel jeugdzorg laat een positief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Op basis van de egalisatiefunctie wordt dit resultaat (€ 628.000) gestort in reserve sociaal domein. De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

37 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Wmo

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd.  De implementatie van de nieuwe inkoop voor specialistische hulp per 2022 is voorbereid. Dit gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. Per 2022 is er een overstap van lumpsumfinanciering op pxq (prijs x hoeveelheid) financiering.  Het regionaal uitvoeringsplan voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is vastgesteld. Dit plan biedt de basis voor een lokaal uitvoeringsplan. Inwoners gaan steeds meer thuis in de wijk beschermd wonen. Dat vraagt om een passend voorzieningenaanbod.  Samen met de gemeente Boxtel is een kleinschalige maatschappelijke opvang gecreëerd. Hier kunnen inwoners van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel gebruik van maken. Dit zorgt voor een betere regionale spreiding van het aanbod.  We hebben meer grip gekregen op de uitgaven door in te zetten op: zakelijk indiceren, kwaliteit van de indicatie, optimale inzet van 0e en 1e lijn en collectief gebruik van hulpmiddelen. College uitvoeringsprogramma  Er is een groot tekort aan hulpen in de huishouding. Dit is een landelijk probleem en treft ook de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de zorgaanbieders. Inwoners zijn hier ook over geïnformeerd.

38 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

 

We zijn gaan samenwerken met de ouderenverenigingen om het gebruik van eenvoudige rolstoelen dichter bij de inwoners en ook goedkoper te organiseren. Deze ouderenverenigingen lenen de rolstoelen incidenteel of voor een langere periode uit. De vergrijzing vraagt aandacht voor ouderen en het langer zelfstandig thuis wonen. Er is een vergrijzingstafel opgericht waar samenwerkingspartners bij aansluiten. Ook zijn de nodige voorbereidingen gedaan voor het project 'Langer zelfstandig thuis'.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal cliënten met Wmo voorziening Percentage cliënten met maximaal twee voorzieningen

Realisatie 2020 1492

Verwacht 2021 1578

Realisatie 2021 1498

88%

91%

88%

Toelichting: Het aantal cliënten is veel minder gestegen dan verwacht. De verwachting was een vermindering van toename, maar het is bijna gelijk gebleven. Het aantal cliënten met meer dan twee voorzieningen is ook gelijk gebleven.

Dit kostte het WMO

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

459

597

132

172

40

Lasten

8.193

8.944

8.491

8.327

164

Saldo voor bestemming

-7.734

-8.347

-8.358

-8.155

203

0

12

31

201

170

Storting in reserves

1.195

623

623

1.053

-430

Saldo resultaatbestemming

-1.195

-611

-591

-852

-261

Saldo na bestemming (x €1.000)

-8.930

-8.957

-8.950

-9.007

-58

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) WMO

Begroting 2021 -8.950

Rekening 2021 -9.007

39 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil -58

De lasten voor woningaanpassingen, trapliften en overige hulpmiddelen (rolstoel, vervoer en wonen) zijn hoger dan begroot. Het nadeel bedraagt € 201.000. De laatste jaren zien we een stijging van de kosten van woningaanpassingen als gevolg van de krapte op de woningmarkt. Het nadeel wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door hogere uitgaven aan woningaanpassingen. De lasten voor huishoudelijke hulp zijn lager dan begroot, waardoor een voordeel is gehaald van € 213.000. Ook dit jaar heeft corona een rol gespeeld bij het voordelige resultaat. Er is er meer uitval geweest door ziekte van klant of huishoudelijke hulp, waardoor er minder in rekening is gebracht bij de gemeente. De lasten voor het collectieve vervoer zijn achtergebleven bij de begroting. Er is minder gebruik gemaakt van het collectieve vervoer. Het voordeel bedraagt € 26.000. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat de eigen bijdrage voor dit vervoer minder is dan begroot. Dit nadeel bedraagt € 9.000. De lasten voor begeleiding zijn € 188.000 voordeliger. Dit voordeel is het saldo van het tekort van de Regionale inkooporganisatie (hogere regionale kosten bij een gelijkblijvende verdeelsleutel op basis van aantal uniek klanten), een voordeel op het budget van persoonsgebonden budgetten en minder inzet op het lokale budget voor cliëntondersteuning. De baten in de vorm van eigen bijdrages zijn € 39.000 voordeliger geweest.

De afgelopen jaren is het aantal klanten binnen de Wmo toegenomen, hierdoor zien we nu dat de abonnementsbijdragen die worden geïnd door het CAK hoger uitvallen dan begroot. De overige lasten zijn € 5.000 voordelig. Het totale voordeel binnen Wmo, per saldo € 261.000 exclusief het resultaat van de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. De toerekening van de bijdrage MijnGemeenteDichtbij is € 58.000 nadelig.

40 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Eind 2021 werden er in Sint-Michielsgestel 213 uitkering verstrekt, waarvan 201 uitkeringen op grond van Participatiewet (PW) en 12 op grond van IOAW/IOAZ. Hiermee is het uitkeringenbestand met 2 gedaald t.o.v. 2020.  Inwoners kunnen bij ons aanvragen doen voor de verschillende minimaregelingen zoals het Welzijnsfonds, Bijzondere Bijstand en de Collectieve Zorgverzekering.  We zetten in op preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoedegrens terecht komen. College uitvoeringsprogramma  We hechten grote waarde aan goede schuldhulpverlening en structurele begeleiding van inwoners die het betreft. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe werkwijze in te richten rondom de vroegsignalering van schulden. We zijn sinds maart 2021 aangesloten op het systeem Vindplaats voor Schulden. Met dit systeem hebben we signalen over betaalachterstanden uitgewisseld met energieleveranciers, zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Met deze partijen hebben we convenanten afgesloten zodat we deze signalen mogen uitwisselen. We hebben hierover lokale afspraken gemaakt met de woningcorporaties.  We hebben nieuwe subsidieafspraken gemaakt met de Voedselbank.  We hebben uitvoering gegeven aan de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).

De TONK was een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten om de gevolgen van Corona te bestrijden. Woonlasten zijn huur, 41 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. We hebben voor het tweede opeenvolgende jaar uitvoering gegeven aan de TOZO. Deze regeling liep af op 1 oktober, en ging over in de zogenoemde Bbz light. In 2021 werd aan 151 personen een TOZO uitkering verstrekt. 7 personen ontvingen een bedrijfskrediet.

Dit kostte het Inkomensvoorziening

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

6.931

3.815

4.615

4.728

113

Lasten

8.411

6.085

7.087

6.407

680

Saldo voor bestemming

-1.480

-2.270

-2.472

-1.679

794

0

0

0

0

0

Storting in reserves

545

0

0

822

-822

Saldo resultaatbestemming

-545

0

0

-822

-822

-2.025

-2.270

-2.472

-2.501

-29

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Inkomensvoorziening

Begroting 2021 -2.472

Rekening 2021 -2.501

Verschil -29

De lasten voor het verstrekken van uitkeringen Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies), Ioaw, Ioaz zijn € 629.000 lager geweest dan begroot. Het gemiddeld aantal uitkeringen PW is 18 lager geweest dan de 215 waar in de begroting van is uitgegaan. Ook het gemiddeld aantal uitkeringen Ioaw/z is 3 lager dan de verwachte aantal van 17. De werkelijke prijs wijkt ook voordelig af van de begrote prijs van een uitkering PW. De uitgaven voor het verstrekken van TOZO uitkeringen zijn hoger geweest dan begroot, dit nadeel bedraagt € 81.000. Hier staat een voordeel tegenover van € 44.000, omdat een hogere bijdrage van het rijk is ontvangen voor de uitvoering van de Tozo regeling en een hogere baat van € 41.000 in verband met terugbetaalde TOZO uitkeringen / leningen. Jaarlijks worden de balansposities van het uitstaande debiteurensaldo, de voorziening dubieuze debiteuren en de terugbetalingsverplichting aan het rijk bijgesteld. Voor 2021 leveren de mutaties van deze balansposten een nadeel op van € 38.000. De lasten van de Bbz bedrijfskapitaal en levensonderhoud zijn lager dan begroot. Het voordeel bedraagt € 42.000. Daarnaast zijn de ontvangsten van Bbz vorderingen/leningen hoger geweest dan begroot. Dit voordeel bedraagt € 74.000, waardoor wel een hogere terugbetalingsverplichting naar het ministerie SZW van € 22.000 ontstaat.

De rijksmiddelen vanuit het ministerie SZW zijn aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. De rijksbijdrage is lager dan aanvankelijk is begroot. Dit nadeel bedraagt € 40.000.

42 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Er is een overbesteding geweest op minimaondersteuning (bijzondere bijstand, welzijnsfonds en armoedebestrijding. Het nadeel bedraagt € 21.000. Hiernaast zijn de ontvangsten van leningen en terugvorderingen € 50.000 voordeliger dan begroot. In 2021 heeft de gemeente middelen ontvangen voor de uitvoering van de TONK regeling. Ondanks de ruimhartige beleidsregels is er een bedrag van € 139.000 niet besteed. Het voordelige resultaat van inkomensondersteuning van € 653.000 en het voordelige resultaat van minimaondersteuning van € 169.000 exclusief het nadeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt in de reserve Sociaal Domein gestort. De verschillen bestaan uit overige afwijkingen tot een bedrag van € 4.000 voordelig en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij welke leiden tot een nadelig resultaat van € 29.000.

43 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Participatie

Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op dagbesteding en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) geplaatst. De OAD is de overgang van een Wmo- naar participatie-activiteit.  We hebben de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht gezet door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners op basis van het verstrekken van loonkostensubsidie. In 2021 waren 70 mensen werkzaam op basis van deze loonkostensubsidie constructie. Dat zijn 18 personen meer t.o.v. 2020.  We hebben de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon ondersteund voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn). Voor het bieden van deze ondersteuning is 2021 onder andere een accounthouder Werk ingezet.  We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom. In 2021 is 1 persoon vanuit WSD doorgestroomd naar een regulier werk (zonder loonkostensubsidie).  We werkten mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen, zoals ZZP Boost, TalentUitNOB, regionale leer-werk-trajecten verschillende voor verschillende vakgebieden.

 Op basis van bestaand beleid en werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt hebben we gestreefd naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. In 2021 zijn in totaal 84 personen uitgestroomd.

44 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



We streven met de andere WSD-gemeenten minimaal naar een zogenaamd breakeven scenario. In 2021 is op basis van het Koersdocument met WSD een nieuw contract afgesloten voor de jaren 2021-22, waarin o.a. een afspraak is opgenomen over een regionale inspanning voor het vervullen van 2.100 arbeidsplaatsen. Voor de gemeente Sint-Michielsgestel geldt dat we volgens de norm gepresteerd hebben. De uitstroom vanuit de SW is echter hoog en de instroom naar het uitkeringenbestand lager dan voorgaande jaren, i.v.m. de goede economische omstandigheden.

College uitvoeringsprogramma  We zorgen bij onderhoudswerk voor extra inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel: 2022 Q1. Corona ontwikkelingen en effecten  Vanwege de coronacrisis verwachtten we een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De stijging van het uitkeringenbestand is door het snelle aantrekken van de economie in 2021 achterwege gebleven. Het uitkeringenbestand is in 2021 gedaald naar 213 t.o.v. 215 in 2020. Nieuw beleid en ambities  We hebben een pilot met betrekking tot een nieuwe werkwijze succesvol afgerond. De pilot behelsde een werkdiagnose om meer en snellere uitstroom richting werk te realiseren. In verband met de Corona maatregelen is de pilot verlengd tot het einde van het jaar. In 2022 wordt deze nieuwe werkwijze definitief (MijnWerkDichtbij).  We hebben vanwege de bezuinigingen loonkostensubsidie niet meer ingezet bij nietuitkeringsgerechtigden tenzij het jongeren betrof of personen die tot de doelgroep van de banenafspraak horen conform regionale afspraken hierover.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer

Realisatie 2020 268 15

Verwachting 2021 280 18

Gerealiseerd 2021 258 15

Toelichting: M.b.t. Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject  Bij genoemde aantallen gaat het om een aantal personen, niet uitkeringen. (Indicator is het aantal lopende trajecten). Het aantal is t.o.v. 2020 iets hoger, maar lager dan we hadden ingeschat voor 2021. Dat heeft te maken met een lagere instroom in de uitkeringen en hogere uitstroom, waardoor er per saldo iets minder uitkeringsgerechtigden zijn en dus minder personen een traject hebben. M.b.t. aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer  Het aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt ten behoeve van een werknemer is t.o.v. 2020 gelijkgebleven (15). Doel was 18 en dit hebben we niet gehaald. Dat heeft te maken met het feit dat reguliere werkgevers terughoudender zijn geweest om nieuw personeel aan te nemen als gevolg van de Corona-crisis.

45 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Participatie

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

0

-289

-289

Lasten

4.885

4.309

4.402

4.668

-266

Saldo voor bestemming

-4.885

-4.309

-4.402

-4.957

-555

Onttrekking aan reserves

49

0

0

164

164

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

49

0

0

164

164

-4.836

-4.309

-4.402

-4.794

-392

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Participatie

Begroting 2021 -4.402

Rekening 2021 -4.794

Verschil -392

De lasten voor individuele trajecten in het kader van re-integratie zijn overschreden met een bedrag van € 94.000. Het nog niet bestede dividend is in eerdere jaren als voordeel in de algemene reserve van de Gemeente gekomen, terwijl hier een bestedingsplicht bij de WSD aan ten grondslag ligt. Bij inzet van dividend leidt dit tot een last in het betreffende jaar. Dit voordeel wordt eenmalig gecorrigeerd en leidt dus tot een incidenteel nadeel van € 291.000. Door deze correctie sluit de werkwijze weer aan op de doelstelling van de inzet van het dividend, namelijk dat het wordt ingezet voor de doelgroep van de PW. Inzet van dividend voor doelgroep PW betekent voor dit jaar nog een extra incidentele last van € 71.000. Corona: Vanuit het rijk zijn via december Circulaire 2021 (steunmaatregel Corona) extra middelen beschikbaar gesteld voor WSW. Deze bijdrage is niet meer opgenomen in de begroting van 2021, maar al wel doorbetaald aan de WSD en leidt tot een incidenteel nadeel van € 100.000. Het nadelige resultaat van participatie van € 163.000 exclusief het nadeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt uit de reserve Sociaal Domein onttrokken. Alle overige verschillen zijn € 1.000 voordelig.

46 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Het gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) die de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente uitvoert. Over de lokale accenten gaan we met de GGD in gesprek. College uitvoeringsprogramma Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker in relatie met de Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. In 2021 hebben we opnieuw middelen ontvangen vanuit het Rijk voor de compensatie vanwege Corona. Samen met onze partners hebben we gekeken waar de inzet van deze middelen nodig is. Binnen onze eigen organisatie is er extra aandacht nodig voor de verbinding tussen de wijkteams en de partners in het voorliggende veld, we gaan hier in 2022 mee aan de slag. In 2021 hebben we nieuwe subsidieafspraken gemaakt met Hartwacht.

47 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden een keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.

Dit kostte het Volksgezondheid

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

0

0

5

5

0

Lasten

992

1.018

1.071

1.029

42

Saldo voor bestemming

-992

-1.018

-1.066

-1.024

42

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0

0

0

0

0

-992

-1.018

-1.066

-1.024

42

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volksgezondheid

Begroting 2021 -1.066

Rekening 2021 -1.024

Verschil 42

Voor 2021 waren voor er op het budget volksgezondheid Incidentele middelen gereserveerd vanuit de het 4e Coronacompensatiepakket. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Het onderdeel ‘verbinden wijkteams met 0e/1e lijn’ is niet uitgevoerd (€ 37.900). Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen.

48 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Q3 en Q4 zijn de voorbereidingen getroffen op de vaststelling van het gemeentelijk NPO.  Q3 en Q4 zijn de voorbereidingen getroffen op realisatie van de uitvoeringsagenda van het SWV po en vo Meierij.  Q4 is het nieuwe VVE-beleid in concept afgerond.  Gedurende het hele jaar 2021 is er extra aandacht geweest voor de maatregelen rondom het onderwijs en kinderopvang i.v.m. corona.  We hebben geparticipeerd in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG  We hebben 112 aanvragen om leerlingenvervoer beoordeeld.  We hebben de nieuwe verordening Bekostiging Leerlingenvervoer vastgesteld.  In het Taalhuis hebben 150 inwoners hun basisvaardigheden (taal-, reken- en digivaardigheid) verbeterd. Hier hebben 39 vrijwilligers actief bij ondersteund. College uitvoeringsprogramma  We hebben 112 aanvragen om bekostiging leerlingenvervoer beoordeeld.  We hebben drie jaar proef gedraaid met het Taalhuis met tijdelijke financiering. Met een evaluatie is de meerwaarde van het Taalhuis geëvalueerd. In 2022 vindt besluitvorming plaats over de toekomst en financiering van het Taalhuis.

49 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met openbaar vervoer/fiets/eigen auto/E-bike

Realisatie 2020 119

Verwacht 2021 100

Realisatie 2021 112

26

19

Toelichting:  De cijfers over de kinderopvang en inspecties worden geregistreerd in de jaarlijkse verantwoordingen aan de Inspectie van het onderwijs.

Dit kostte het Onderwijs

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.168

552

535

533

-2

Lasten

3.606

3.715

3.984

3.874

110

Saldo voor bestemming

-2.438

-3.163

-3.449

-3.341

108

Onttrekking aan reserves

0

0

140

140

0

Storting in reserves

60

60

60

60

0

Saldo resultaatbestemming

-60

-60

80

80

0

-2.498

-3.223

-3.368

-3.261

108

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Onderwijs

Begroting 2021 -3.368

Rekening 2021 -3.261

Verschil 108

Voor 2021 waren voor onderwijs structurele middelen gereserveerd. Deze middelen zijn niet geheel besteed. De lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties zijn lager uitgevallen. Er was extra budget gereserveerd voor nader onderzoek en inhaalonderzoeken, dit is niet nodig gebleken (€ 23.000). Ook was er een overschot op het budget voor de kinderopvangorganisaties door een lager dan verwachte instroom van kinderen (€ 20.000). Bij het leerlingenvervoer is minder besteed aan ouderbijdragen (€ 57.000) en meer besteed aan taxikosten (€ 65.000). Dit betreft grotendeels een kostenverschuiving. De reden is dat minder ouders hebben gekozen voor een kilometervergoeding waardoor deze kinderen nu in de taxi worden vervoerd.

50 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Voor 2021 waren voor onderwijs incidentele middelen gereserveerd. Deze middelen zijn niet geheel besteed. Eén onderdeel van het 4de Coronacompensatiepakket is in 2021 niet uitgevoerd (€ 5.000), bewust is ervoor gekozen deze inzet t.b.v. de mentale ondersteuning aan jongeren te claimen in 2022 gekoppeld aan het gemeentelijke NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022 en daarom worden deze middelen overgeheveld. De lasten van de ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire waren hoger dan de daarvoor ontvangen rijksmiddelen. Dit resulteert in een overschrijding (€ 7.000). De overige verschillen bestaan uit de toerekening van MGD, kapitaallasten en administratieve boekingen. Het voordeel op de exploitatie bijdrage voor het speciaal (voortgezet) onderwijs van het Kentalis Compas College wordt veroorzaakt door een lager aantal leerlingen en de indexering.

51 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Leefomgeving

52 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit was het doel Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Voldoende betaalbare woningen Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard ook bij nieuwbouw een belangrijk thema. Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk.

We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. Hiervoor starten we met de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. Verkeer en vervoer Op het gebied van verkeer en vervoer gaan wij slagen maken. Met een actueel Uitvoeringsplan verkeer en vervoer willen wij in 2020 versneld een aantal bekende probleemlocaties en onderzoeksvraagstukken oppakken. Wij gaan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid aan elkaar koppelen. In het kader van "omdenken" beginnen wij met een uitvoeringsplan en actualiseren wij voortaan jaarlijks dit Uitvoeringsplan en het Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP).

53 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Openbare ruimte en voorzieningen Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Volkshuisvesting  Ruimtelijke ontwikkeling  Grondexploitaties  Beheer onroerend goed  Groenbeheer  Beheer openbare ruimte  Verkeersmaatregelen  Parkeren  Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  Omgevingswet  Vlottrekken woningbouwplannen  Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Berlicum 3. Den Dungen

Dit kostte het Leefomgeving

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Baten Begraafplaatsen

9

3

3

14

11

Beheer onroerend goed

1.970

1.097

3.847

3.793

-54

Beheer openbare ruimte

245

7

7

163

156

7

12

12

1

-11

5.171

4.277

6.024

2.335

-3.689

Ruimtelijke ontwikkeling

869

1.074

1.012

814

-197

Verkeersmaatregelen

90

32

32

49

17

Volkshuisvesting

149

62

62

69

7

8.511

6.563

10.998

7.237

-3.761

Groenbeheer Grondexploitaties

Totaal Baten

54 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Leefomgeving

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten Begraafplaatsen

-3

-8

-8

-9

-1

Beheer onroerend goed

-1.049

-809

-781

-818

-36

Beheer openbare ruimte

-2.250

-2.459

-2.770

-2.787

-18

Groenbeheer

-2.163

-2.245

-2.334

-2.210

124

Grondexploitaties

-6.130

-4.892

-6.638

-3.325

3.313

0

-15

-30

0

30

-2

0

0

-7

-7

-133

-67

-67

-89

-22

Ruimtelijke ontwikkeling

-2.507

-2.323

-2.628

-2.791

-163

Verkeersmaatregelen

-594

-559

-655

-632

22

Volkshuisvesting

-288

-256

-252

-202

50

Totaal Lasten

-15.119

-13.633

-16.164

-12.872

3.292

Resultaat voor bestemming

-6.608

-7.069

-5.166

-5.635

-469

Onttrekking aan reserves

1.534

480

676

603

-73

Storting in reserves

1.212

100

157

203

-47

Saldo resultaatbestemming

322

380

520

399

-120

Resultaat na bestemming

-6.286

-6.690

-4.647

-5.236

-589

Parkeren Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

Resultaatbestemming

55 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

56 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door te adviseren over woningbouwprogramma’s om te komen tot de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.  We hebben dit jaar wederom jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Deze prestatieafspraken voor 2022 zijn onder andere tot stand gekomen op basis van de gezamenlijke monitoring van de prestatieafspraken voor 2021. Daarnaast hebben we op verschillende beleidsterreinen informatie opgehaald om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.  Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We hebben ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven.  We hebben regionaal deel genomen aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant, ter uitvoering van de gemaakte afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. De themawerkgroep sociale- en middeldure huur is in 2021 afgerond. Sinds medio 2021 zijn we bestuurlijk en ambtelijk kartrekker (samen met gemeente Boxtel) van de themawerkgroep Nieuwe Woonvormen. College uitvoeringsprogramma  In woningbouwplannen van externe initiatiefnemers is aangestuurd op de realisatie van goedkope koop en (sociale) huurwoningen.

In de Uitvoeringsnota Woningbouw 2022 is uitgebreid inzichtelijk gemaakt op welke wijze dit in 2021 is gerealiseerd. Daarnaast is in 2021 door het aanjaagteam (dat in juni 2018 is gestart) verder 57 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

   

   

gewerkt aan de versnelling van sociale woningbouw. Het doel van dit aanjaagteam is 220 sociale huurwoningen tot 2026 toevoegen aan de woningvoorraad. Dit past binnen het coalitieakkoord waarin in bredere zin wordt gesproken over een toevoeging van betaalbare woningen en de extra inzet op woningen voor mensen met een laag inkomen. In de uitvoeringsnota Wonen en Woningbouw 2022 is uitgebreid inzichtelijk gemaakt op welke wijze dit in 2020 en 2021 is gerealiseerd. In elke dorpskern staan ontwikkelingen op de woningbouwplanning. Tijdens de coalitieperiode zijn tot en met nu 11 woningen in Gemonde gerealiseerd. Daarnaast is de planvorming van het plan ‘De Rietstok’ verder tot stand gekomen. Het totaal aantal extra woningen in Gemonde komt hiermee uit op 39. In projecten adviseren we over de woningbouwprogrammering. Hierbij houden we rekening met de woningbehoeften en de gestelde doelen voor onder andere het realiseren van voldoende woningen en voldoende sociale- en middeldure huurwoningen. Gestuurd wordt op woningbouwprogramma’s die voorzien in de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. Onderdeel hiervan zijn levensloopbestendige woningen. Het gezamenlijk werken aan bewustwording ten aanzien van duurzaamheid wordt als thema in het duurzaamheidakkoord 2022 meegenomen en in een actieplan uitgewerkt. In de prestatieafspraken 2022 met corporaties is met deze items rekening gehouden.

In Q1-2022 is het aanjaagteam Sociale Woningbouw geëvalueerd. Over de resultaten is de raad geïnformeerd. In de Uitvoeringsnota Wonen is de raad geïnformeerd over het volledige woningbouwprogramma.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

% gerealiseerde woningen (van de totale opgave van 1.125 woningen 2015 tot 2025) % sociale (van de totale opgave van het aanjaagteam van 279 woningen 2016 tot 2026)

Realisatie 2020

Verwacht 2021

Realisatie 2021

59%

88%

75%

13%

25%

20%

58 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Volkshuisvesting

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

149

62

62

69

7

Lasten

288

256

252

202

50

Saldo voor bestemming

-140

-195

-191

-134

57

Onttrekking aan reserves

76

0

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

76

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

-64

-195

-191

-134

57

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Volkshuisvesting

Begroting 2021 -191

Rekening 2021 -134

Verschil 57

In 2021 is € 57.000 minder uitgegeven dat begroot. Dit betreft onder andere de begrootte bedragen voor het onderzoek naar de woningvoorraad ( €30.000) en de actualisatie van de woonvisie ( €25.000). Verder betreft het niet uitgegeven budget het algemene inhuurbudget woningbouw algemeen (€ 7.000). In 2021 zijn deze budgetten niet uitgegeven voor primair één hoofdzaak: onvoldoende ambtelijke capaciteit waardoor bijvoorbeeld het woningmarktonderzoek niet is opgestart. De budgetten zijn in de begroting naar 2022 overgeheveld om te worden ingezet. Hiervoor zijn de eerste stappen nu gezet. (De ambtelijke capaciteit is in 2022 versterkt en het onderzoek naar de voorraad (woningmarktonderzoek en woonzorganalyse) is intussen opgestart.)

59 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke: Ed Mathijssen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Het signaleren van landelijke en provinciale ontwikkelingen en deze indien nodig vertalen in ruimtelijke plannen. Denk hierbij aan de Omgevingswet.  Het deelnemen aan overlegstructuren en regionale samenwerkingsverbanden.  Het bewaken en actualiseren van bestemmingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied, waarbij we de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet niet uit het oog verliezen. Ingangsdatum daarvan staat nu gepland voor 1-1-2023.  Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties ruimtelijke plannen tot ontwikkeling brengen.  Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. College uitvoeringsprogramma  Er zijn verschillende ruimte voor ruimte plannen in voorbereiding ter compensatie van stoppende agrarische bedrijven.  Het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing is vanwege gebrek aan capaciteit nog niet opgepakt in 2021.  Overleg over tegengaan verrommeling in het buitengebied maakt onderdeel uit van behandeling van ruimtelijke initiatieven in het buitengebied.  Positieve grondhouding t.o.v. woningsplitsing in het buitengebied resulteert naar verwachting in de mogelijkheid om ook te splitsen als een woning beeldbepalend is, naast de al bestaande mogelijkheid als het een cultuurhistorisch pand betreft.

 Verantwoording centrumplannen: zie separate verantwoording. We zijn gestart met fase 1 van de realisatie gebiedsvisie Theereheide, namelijk het voormalige SCI60 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

terrein. Met betrekking tot Kentalis zie separate verantwoording. Diverse particuliere initiatieven zijn behandeld en waar nodig is hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd.

Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

869

1.074

1.012

814

-197

Lasten

2.507

2.323

2.628

2.791

-163

Saldo voor bestemming

-1.638

-1.249

-1.616

-1.977

-361

Onttrekking aan reserves

399

0

149

149

0

Storting in reserves

286

0

0

97

-97

Saldo resultaatbestemming

113

0

149

51

-97

-1.525

-1.249

-1.468

-1.926

-458

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2021 -1.468

Rekening 2021 -1.926

Verschil -458

Nadelig resultaat van € 130.000 door minder nieuwbouwprojecten en daarmee minder ontvangen leges omgevingsvergunning en er zijn meer proces- en advieskosten gemaakt in 2021. De anterieure overeenkomsten hebben € 145.000 minder aan baten gerealiseerd, en € 60.000 meer aan advieskosten. De storting in de reserve van € 97.000 is niet geëffectueerd. Voor de opstart van het bestemmingsplan De Blauwe Scholk in Den Dungen wordt voorgesteld € 25.000 over te hevelen naar 2022. De afwijking in de overige lasten bedraagt een extra bijdrage van € 55.000 aan MijnGemeenteDichtbij en wat kleine niet significante verschillen.

61 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Centrumplan In 2021 werd het DO voor de openbare ruimte vastgesteld. Het DO bevat de openbare ruimte die toe te rekenen is aan de grondexploitatie en deels de herinrichting van openbare ruimte grenzend aan het plangebied van de grondexploitatie. De posten in het DO zijn onderverdeeld in posten voor de grondexploitatie en voor de algemene dienst. De financiële consequentie hiervan is verwerkt in de grondexploitatie. In 2021 diende het beroep tegen het Torenblok bij de Raad van State, de uitspraak wordt in 2022 verwacht. Jacobskamp In 2021 werd het bouwrijp maken afgerond, startte het woonrijp maken van Jacobskamp West (fase 3 en 4) en verkocht de gemeente de laatste bouwkavels, namelijk van fase 1B.

62 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Grondexploitaties

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

5.171

4.277

6.024

2.335

-3.689

Lasten

6.130

4.892

6.638

3.325

3.313

Saldo voor bestemming

-959

-615

-615

-990

-376

Onttrekking aan reserves

476

0

0

0

0

Storting in reserves

97

0

0

0

0

Saldo resultaatbestemming

380

0

0

0

0

Saldo na bestemming (x €1.000)

-579

-615

-615

-990

-376

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Grondexploitaties

Begroting 2021 -615

Rekening 2021 -990

Verschil -376

Voor 2021 waren incidentele middelen/opbrengsten gereserveerd. De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd. Bij de actualisatie is kritisch naar de geraamde budgetten, zowel op het vlak van kosten als opbrengsten, gekeken. Waar nodig zijn budgetten aangepast in de tijd en hoogte. Voor een nadere toelichting van de inhoudelijke grondexploitatie wordt verwezen naar het MPG. Ten opzichte van de begroting heeft een overschrijding plaatsgevonden welke op hoofdlijnen te verklaren is door:  Afboeking verlies Centrumplan, nadeel € 432.000;  De inzet van MGD aan de grondexploitatie is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat per saldo een positief effect van € 73.000;  Diverse kleinere posten met een nadeel van € 17.000. Voor een nadere toelichting op de onderliggende grondexploitaties verwijzen we naar het Meerjaren Programma Grondexploitaties.

63 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Voor zover er ruimte beschikbaar was en vraag voor huisvesting is het voormalige Jong Nederland gebouw (Zegenwerp) verhuurd aan Scouting Petrus Donders voor onbepaalde tijd. Er zijn geen panden afgestoten door verkoop. Het MJOP is in 2021 (in eigen beheer) geactualiseerd waarbij de duurzaamheidsambities wel buiten beschouwing zijn gebleven. Per geprognotiseerde activiteit in het MOP is per geval en op dat moment gekeken naar de gewenste verduurzaming. College uitvoeringsprogramma We achten het van belang dat er via het maatschappelijk vastgoed belangrijke gemeentelijke taken en doelen worden bereikt; Dit betekent dat maatschappelijk vastgoed dat de gemeente in stand houdt door het in bezit te hebben en/of door de exploitatie (deels) te financieren, moeten als instrument bijdragen aan:  Sociale verbindingen in de dorpskernen  Toekomstbestendige dorpskernen met voorzieningen op maat  Levendige dorpskernen met een eigen identiteit  Optimale onderwijshuisvesting (zorgplicht)  Solide en toekomstige gemeentelijke financiën Het vastgoed dat niet aan bovenstaande doelstellingen bijdraagt zal worden afgestoten. Voor een aantal gebouwen zijn in het verleden energiescans uitgevoerd, maar met de huidige en toekomstige energieprijzen en alternatieven voor aardgas zijn wellicht andere opties mogelijk.

Daarom moet opnieuw beoordeeld worden voor welke gebouwen energiescans zinvol zijn en aan de hand hiervan welke budget en plan van aanpak zinvol is voor de verduurzaming om te komen tot Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen 64 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Het huidige MJOP wordt als zodanig beschouwd dat één op één wordt vervangen met dien verstande dat per object wordt gekeken naar gewenste verduurzamingsmaatregelen en per geval middelen worden vrijgemaakt.

Dit kostte het Beheer onroerend goed

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

1.970

1.097

3.847

3.793

-54

Lasten

1.049

809

781

818

-36

921

288

3.066

2.975

-91

Onttrekking aan reserves

240

240

252

252

0

Storting in reserves

630

0

57

0

57

Saldo resultaatbestemming

-390

240

196

252

57

Saldo na bestemming (x €1.000)

531

528

3.261

3.227

-34

Saldo voor bestemming

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer onroerend goed

Begroting 2021 3.261

Rekening 2021 3.227

Verschil -34

De baten zijn in 2021 € 54.000 minder dan verwacht. De lasten bedroegen daarentegen € 36.000 meer. De belangrijkste nadelige afwijkingen zijn dat de verkoop van gronden aan de Houwsestraat niet zijn gerealiseerd en er zijn meer kosten gemaakt op het en onderhoud van het gemeentehuis (Meanderplein) alsmede zijn de exploitatiekosten hoger uitgevallen. Belangrijkste voordelige afwijking is de niet uitgevoerde aanpassing van Zegenwerp. In de reserve is € 57.000 minder gestort dan geraamd. Per saldo betekent dit een nadeel van € 34.000.

65 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Binnen het reguliere, planmatige beheer zijn bestekken en uitvoeringsprogramma's voorbereid, gecommuniceerd, aanbesteed en uitgevoerd voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen waarbij het uitgangspunt geldt om de duurzaamheid en biodiversiteit te verhogen. We hebben wat grotere renovaties uitgevoerd onder andere in de wijk Onderstal, populieren zandpad De Kuilen en aan de Cypressenlaan. In het voorjaar hebben we de potentiële aantastingsgebieden preventief tegen de eikenprocessierups bestreden, tijdens het seizoen actief. Binnen de gefaseerde aanpak is een deel van de essen met essentaksterfte vervangen door andere bomen, onder andere aan IJzeren Poortweg, Sint Lambertusweg, Beatrixstraat, Kapelstraat en Ruimel. Binnen projecten hebben we bijgedragen aan de planvorming en realisatie van het groen bij onder andere de rioolvervangingen Middelrode, wijk Jacobskamp, Grienselhof, Mercuriusplein en Centrumplan SMG. Het hele jaar door is gereageerd op klachten, meldingen, wensen en verzoeken die betrekking hebben op wijkgroen, vallend blad en bomen. Daar waar de veiligheid in geding kwam is direct gereageerd. In samenwerking met de wijkmakelaars hebben we burger- en wijkinitiatieven ondersteund die gaan over het groen in hun directe leefomgeving. In dat proces nemen we een actief adviserende en begeleidende positie in.

Wijkbeheer beheert en onderhoud het hele jaar door de openbare ruimte volgens het principe van 'heel, schoon en veilig'.

66 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

College uitvoeringsprogramma We hebben de wijkmakelaars ondersteund om bewoners enthousiast te maken om bepaalde onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend geld ten goede kan komen aan de buurt. Deze inzet heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld

Realisatie 2020 6*

Verwacht 2021 6,5*

Realisatie 2021 6,5*

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat.

Dit kostte het Groenbeheer

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

7

12

12

1

-11

Lasten

2.163

2.245

2.334

2.210

124

Saldo voor bestemming

-2.156

-2.233

-2.322

-2.209

113

141

70

106

42

-64

0

0

0

0

0

141

70

106

42

-64

-2.015

-2.163

-2.217

-2.167

50

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Groenbeheer

Begroting 2021 -2.217

Rekening 2021 -2.167

Verschil 50

Voor het begrotingsjaar 2021 was een aantal incidentele posten waarvoor de voorbereiding en/of uitvoering niet in 2021 heeft plaatsgevonden door de beperkte ambtelijke capaciteit en het ontbreken van een werkend beheersysteem. Daardoor is er een aantal overhevelingen van 2021 naar 2022 ontstaan wat een deel van het resultaat verklaart, zoals het verbeteren van groeiplaatsen (€ 16.000), en de inspectie van waardevolle bomen bij particulieren (€ 8.000). Afgezien van deze overhevelingen zijn er ook budgetneutrale overhevelingen met als dekking de reserve groenfonds, zoals bestrijding bomenziekten buiten de bebouwde kom (€ 51.000) en restant beheerpost voor de watertuin in Middelrode (€ 15.000). De overige verschillen, een voordelig resultaat van € 26.000, bestaan uit: o.a. afwijkingen toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige verschillen zoals onderhoud aan de houtwallen. 67 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel