Document · PDF

07.a - Jaarrekening 2021 Sint-Michielsgestel - DEF versie (1292128)

Raadsvergadering Sint-Michielsgestel 30 juni 2022, gemeente boxtelBij agendapunt: 7 Raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 202124.110 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Binnen het reguliere, planmatige beheer zijn bestekken en uitvoeringsprogramma's voorbereid, gecommuniceerd, aanbesteed en uitgevoerd die betrekking hebben op het onderhoud en beheer van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. Gedurende het jaar is gereageerd op klachten, meldingen, verzoeken en wensen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Daar waar de veiligheid in het geding kwam, is direct gereageerd. Nieuwe projecten zoals de 'herinrichting van het Mercuriusplein Berlicum' zijn aanbesteed en uitgevoerd. Op projecten die in uitvoering zijn zoals nieuwe bestemmingsplannen, houden we toezicht. Bij burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars hebben we geadviseerd en ondersteuning verleend. Als voorbeeld noemen we de proef 'klimaatteststraat' met bewoners van de Van Rijckevorselstraat Den Dungen, het initiatief van Graffity Art voor opsiering van de fietstunnels N617/ Hoogstraat en de voorstellen van carnavalsvereniging Bokkendonk uit Sint-Michielsgestel voor het plaatsen van banieren in de openbare ruimte. College uitvoeringsprogramma  Tijdens de vervanging van de riolering hebben we afgestemd met de netbeheerders van de nutsvoorzieningen en glasvezel om zoveel mogelijk 'werk met werk' te kunnen maken.

 Binnen het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting is richting gegeven aan het aanbrengen van detectie- of dynamische verlichting in het buitengebied. 68 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



Bij functionele veranderingen in de openbare ruimte hebben we aandacht geschonken aan het verbeteren van trottoirs, voet- en fietspaden.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Klachten/ meldingen verhardingen (*1) Klachten/ meldingen Openbare verlichting (*1) Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria

Realisatie 2020 535

Verwacht 2021

Realisatie 2021

600

595

185

300

280

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud kunstwerken Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's Aantal verkeersborden

1,9

6.250

6.300

2.660

2.664

asfalt voldoende elementen voldoende

Dit kostte het Beheer openbare ruimte

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

245

163

156

Lasten

2.250

2.459

2.770

2.787

-18

Saldo voor bestemming

-2.005

-2.452

-2.763

-2.625

138

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

199

100

106

-6

Saldo resultaatbestemming

-180

-52

-58

-6

-2.185

-2.504

-2.815

-2.683

132

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

69 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer openbare ruimte

Begroting 2021 -2.815

Rekening 2021 -2.683

Verschil 132

Op dit product is een financieel voordeel van € 132.000 ontstaan. Onderbouwing hiervan: Openbare verlichting  De energielasten voor de openbare verlichting zijn in 2021 hoger geweest dan begroot (€ 36.000) door met name de afrekeningen van voorgaande jaren. Door het plaatsen van slimme meters is het gebruik veel duidelijker nu (alle lichtpunten eigen EAN-code). De structurele gevolgen voor komende jaren moeten daarom opnieuw bepaald worden.  Door de update van het beheerplan openbare verlichting en de financiële vertaling in de laatste maanden van 2021 zijn er verschuivingen ontstaan naar de exploitatie en de investeringen. Dit heeft als gevolg gehad dat de uitvoering voor 2021 niet helemaal volgens begroting is gebeurd. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 94.000 op de exploitatie, mede ook door verhaalbare schade-inkomsten van € 22.000. Beheer wegen, water en kunstwerken  In 2021 is een nieuwe aanbesteding geweest voor het maaien van bermen en sloten. Voor 2021 en 2022 is die gunstig uitgevallen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook door de keuze van klepelen blijft het maaisel langer liggen, waardoor de stortkosten lager worden. Maar in 2021 is nog geen rekening gehouden met achterstanden die opgelopen zijn met het verwijderen van houtopslag en het op diepte brengen van sloten.

In 2021 per saldo een voordeel van € 47.000, maar dit is dus niet structureel.  Voor het beheer van de civiele kunstwerken betekent het nieuwe beheerplan met financiële vertaling dat in december in de raad is geweest, dat niet alle werkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd, waardoor een incidenteel budget op de exploitatie is ontstaan van € 17.000.  Het incidentele voorbereidingskrediet voor de rioolvervanging en verbeterpunten van de verharding van de Lambertusweg wordt grotendeels overgeheveld naar 2022 (€ 38.000). Het overige verschil wordt veroorzaakt door met name hogere doorbelasting vanuit MGD (€ 18.000) en overige beheerposten zoals gladheidsbestrijding waarvoor hogere kosten zijn geweest in 2021 € 15.000 door de weersomstandigheden.

70 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Algemeen  Snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Veghel Samen met Meierijstad, 's-Hertogenbosch en de Provincie is gewerkt aan het mogelijk maken van een proces om te komen tot een snelfietsfunctie langs het Maximakanaal. Bestuurlijk is hier, gezien de eigen plannen, momenteel geen prioriteit aan gegeven en dientengevolge ook geen middelen. Het belang voor de gemeente is beperkt en niet evenredig met de gevraagde bijdrage.  Het Maatregelenpakket Verkeer (GVVB) Is weer geactualiseerd en wordt in april als RIB geagendeerd. Dit heeft enige overlap met de jaarrekening en gaat meer in detail op de verkeersonderwerpen in.  Mensgerichte maatregelen Zestien kinderdagverblijven deden mee aan het programma JONGleren in het verkeer. In 2021 is aan één kinderdagverblijf het GroenLicht label uitgereikt. Zeven basisscholen deden mee aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL). Alle scholen zijn in het bezit van het bronzen label.

Gymnasium Beekvliet en het Elde college deden mee aan Totally Traffic Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft de volgende projecten gerealiseerd:  Opfriscursus voor ouderen in Sint-Michielsgestel en Berlicum  Lessen over de dode hoek op bs De Bolster  Het Nieuwe Fietsen De gemeente heeft campagnemateriaal gefaciliteerd rond verschillende thema's, zoals MONO, Fietsverlichting, snelheid en BOB 71 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Kern Sint-Michielsgestel Met het Programma Vlinder uit het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerBeleid is gewerkt aan :  Plan Theerestraat / Esscheweg / Schijndelseweg Onderzoeken verricht ten aanzien van de verkeersstromen om te bezien welke verbeteringen bereikt kunnen worden. Deze worden vertaald naar de bovengenoemde plannen om een integrale benadering van het gebied Theereheide mogelijk te maken. Dit heeft vooral betrekking op het aanbrengen van een fietsstructuur door de wijken (passende fietsfunctie) i.c.m. grootschalige rioolvervangingswerken.  Verbeteren fietsbereikbaarheid wijken, voorzieningen en Centrum Met de Denktank Gestel hebben we kennis uitgewisseld en activiteiten benoemd om voeding te geven aan het opstellen van een Fietsnetwerk Gestel, als opmaat naar een netwerk voor de gemeente.  Verkeersinpassing van het te ontwikkelen Kentalis-terrein Hier zijn intensief overleggen en afspraken gemaakt met als insteek een leefbare wijk en fiets als ordenend principe. Uiteraard hebben de uitwegen de aandacht en is het gebied beschouwd als een belangrijke schakel in het nieuwe fietsnetwerk.  Het Centrumplan Het Centrumplan heeft ook de nodige verkeersaandacht gehad met betrekking tot laden, lossen, fietsen en parkeren.  Schijndelseweg De planvoorbereiding van de reconstructie Schijndelseweg (Vestdijk) is in een afrondende fase.

Kern Berlicum en Middelrode Met het Programma As Hoogstraat uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid hebben we onder andere gewerkt aan :  As Berlicum-Middelrode-Buitengebied (BMB) binnen de bebouwde kom verder uitwerken In 2021 is het Ambitiedocument BMB vastgesteld. Op basis van dit document wordt gekeken naar korte termijnmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De planvorming rondom de Hoogstraat blijft veel aandacht vragen en heeft te maken met veel aspecten. De woonontwikkeling Beekveld zorgt voor veel röring en zorgt voor subjectieve beïnvloeding van de feiten. We gaan ons oriënteren op de effecten die een tweede ontsluiting voor Beekveld, richting Runweg zou kunnen betekenen. Ook de Hasseltsedijk is betrokken als een verbeteringsoptie, waaronder de aanduiding van de vrachtroute via de Beusingsedijk. Ook het Raadhuisplein kent een moeizame voortgang. We willen met de aanpak As BMB goed aangehaakt blijven met de bewoners en de ontwikkelingen.  Mercuriusplein De herinrichting en de inpassing parkeerschijfzone zijn gerealiseerd (zie ook bij parkeren). In 2022 evalueren we de inrichting van het plein en de invoering van de parkeerschijfzone.  Rioolwerkzaamheden in Middelrode In Middelrode is de eerste fase van de riolering afgerond, waarbij integraal verkeersmaatregelen zijn gerealiseerd ten aanzien van de herinrichting.

Kern Den Dungen  Verkeersvisie In Den Dungen is gewerkt aan een projectbeschrijving om te komen tot een gedragen verkeersvisie. Dit is aangehouden door een tekort aan middelen. Dit is inmiddels wel gefaciliteerd en wordt in 2022 hier een start mee gemaakt. Er zijn diverse vragen

72 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



gesteld met betrekking tot omgeving Poeldonk, Dungensebrug, Hooidonksestraat tot en met de Zandstraat. Woningbouwontwikkeling De woningbouwplannen in Den Dungen hebben de nodige aandacht gevraagd om een robuuste ontsluiting te realiseren voor nu en de toekomst. Dit geldt zowel voor Wonen op de Donk als voor Jacobskamp. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit de ruimtelijke hoek. In de verkeersvisie proberen we het integraal aan te pakken en op te lossen.

Kern Gemonde  Er is samen met een bewonersinitiatief gewerkt aan een gedragen inrichtingsplan voor de Dorpstraat, waarbij aandacht uitgaat naar de voetganger en de snelheid op de Dorpstraat. Indien het tot bestuurlijk goedkeuring komt, wordt het proces om tot realisatie te komen in 2022 voorgezet. College uitvoeringsprogramma  We volgen de ontwikkelingen in de Regio ten aanzien van openbaar vervoer. In 2021 heeft de regio het ambitiedocument Gedeelde Mobiliteit vastgesteld. Deze ambitie werkt toe naar het aanbieden van diverse deelvervoerconcepten, waarmee het vervoer tussen de kernen geoptimaliseerd kan worden. In het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 is vooral vanuit het Daily Urban System gedacht. Vanuit de regio wordt vooral aandacht gegeven aan de verbinding tussen Veghel en 'sHertogenbosch. We bewaken de belangen van Sint-Michielsgestel.  Op het Mercuriusplein en Petrus Dondersplein is een parkeerschijfzone ingericht. Hiervoor kunnen bewoners een ontheffing aanvragen, waarvoor leges betaald moeten worden. Hiermee blijft parkeren helaas niet geheel gratis.  We hebben frequent overleg met vertegenwoordigers van Denktank Veilig Verkeer Gestel en waar kan met Fietsersbond en VVN. De Fietsersbond Sint-Michielsgestel heeft zich opgeheven. De belangen worden ingebracht via Fietsersbond 'sHertogenbosch.

Denktank, Veilig Verkeer Gestel en VVN, afdeling Sint-Michielsgestel werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dit kostte het Verkeersmaatregelen

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

594

559

655

632

Saldo voor bestemming

-504

-527

-623

-584

Onttrekking aan reserves

-32

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-32

-454

-472

-568

-561

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

73 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Verkeersmaatregelen

Begroting 2021 -568

Rekening 2021 -561

Verschil

Het verschil in het saldo is te verklaren doordat de projecten die vallen binnen het uitvoeringsprogramma, langer voorbereiding hebben gevraagd als gevolg van wetgeving en participatie. Hierdoor is niet alles in uitvoering gegaan in 2021. Dit betekent dat er € 32.000 minder is onttrokken uit de vrije reserve. Door de financiële verantwoordelijkheid lager in de organisatie te faciliteren wordt er in de toekomst een betere sturing op de budgetten verwacht. Daarnaast is een voordelig resultaat van € 8.000 behaald door afwijkingen in de kapitaallasten, toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij en overige kleine verschillen.

74 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Parkeerbeheer (uitbesteden) Afgelopen jaar is met name in gemeente Boxtel, samen met VTH, gewerkt naar een proces om te komen tot het ontzorgen van het parkeerbeheer. In aansluiting hier op is het de bedoeling dat voor Sint-Michielsgestel gelijkvormig op te zetten om zo het nieuwe beleid te ondersteunen en harmonisatie te bereiken binnen MGD. Het wordt uiteindelijk onderdeel van één inkoopproces voor beide gemeenten. We verwachten dit in 2022 uit te voeren en mogelijk in 2022-23 af te ronden. College uitvoeringsprogramma  Op het Mercuriusplein is een parkeerschijfzone ingericht. Hiervoor kunnen bewoners een ontheffing aanvragen, waarvoor leges betaald moeten worden. Hiermee blijft parkeren helaas niet geheel gratis. De parkeerschijfzone wordt in 2022 geëvalueerd.  Voor het centrumplan Sint-Michielsgestel is de blauwe zone juridisch besloten. Pas na herinrichting van het openbaar gebied wordt het ingevoerd.

75 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Parkeren

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

Saldo voor bestemming

-15

-30

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

-15

-30

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Parkeren

Begroting 2021 -30

Rekening 2021 0

Verschil

Er vindt harmonisatie plaats samen met de uitbesteding van gemeente Boxtel als één gezamenlijke bundel. Er heeft wel voorbereiding plaatsgevonden, maar er zijn nog geen uitgaven gedaan. Dit betekent een overheveling van het budget van € 15.000 naar 2022.

76 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Binnen het bestaand beheer en onderhoud houden we de begraafplaatsen netjes en ordentelijk volgens het wenselijke beeld. Hierin hebben we ook de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten betrokken. College uitvoeringsprogramma n.v.t.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal uitvaarten Verlengingen grafrechten Oude Schoolstraat (SMG) en Pelikaanstraat (Den Dungen)

Realisatie 2020 2 3

Verwacht 2021 3 6

Realisatie 2021 4 6

Toelichting: Het aantal uitvaarten is in 2021 licht gestegen echter kunnen daar geen conclusies aan verbonden worden omdat feitelijk gezien over meerdere jaren gezien het aantal uitvaarten fluctueert.

77 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Begraafplaatsen

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

-1

Saldo voor bestemming

-5

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

-5

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Begraafplaatsen

Begroting 2021 -5

Rekening 2021 5

Het voordelige resultaat is het gevolg van de meer ontvangen baten grafrechten.

Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten:  Omgevingswet  Sociale woningbouwopgave  Vlottrekken woningbouwplannen  Centrumplannen

78 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 10

Omgevingswet

Dit was het doel De implementatie van de Omgevingswet was in eerste instantie door het Rijk uitgesteld naar 1 juli 2022. Recent hebben we te horen gekregen dat ook 1 juli niet haalbaar is. De nieuwe invoeringsdatum is nu vastgesteld op 1 januari 2023. We dienen op 1 januari 2025 te beschikken over een omgevingsvisie en op 1 januari 2030 te beschikken over een omgevingsplan.

Dit hebben we dit jaar gedaan   

  

We kunnen als gemeente aansluiten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. We zijn nog bezig om onze werkwijzen / toepasbare regels aan te passen om te kunnen werken volgens de richtlijnen van de Omgevingswet. De leidraden voor initiatiefnemers / ontwikkelaars en omwonenden voor het kunnen voeren van de omgevingsdialoog zijn in concept klaar. Deze documenten zijn een onderdeel van het nog vast te stellen participatiebeleid. Het participatiebeleid is niet alleen van toepassing op de Omgevingswet, maar op alle gemeentelijke projecten waar participatie een onderdeel van uitmaakt. De eerste fase "dromen" van het participatieproces in het kader van de omgevingsvisie is in 2021 afgerond. Het transitieplan omgevingsplan is klaar. Doordat de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023 worden de medewerkers in 2022 verder opgeleid en getraind om de nieuwe werkwijzen eigen te maken

79 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Sociale woningbouwopgave

Dit was het doel Volgend uit de aanbevelingen vanuit de Woonvisie 2016 en het in 2018 vastgestelde coalitieakkoord, is in juli 2018 het Aanjaagteam Sociale woningbouw van start gegaan. Het Aanjaagteam werkt ondersteunend aan de interne projectleiders van de gemeente die, samen met de externe projectleiders van de woningcorporaties Woonmeij, JOOST en BrabantWonen werken aan de realisatie van sociale huurwoningen in de betreffende woningbouwprojecten.

Dit hebben we dit jaar gedaan Het Aanjaagteam Sociale Woningbouw heeft zich ingezet om de doelstellingen voor het realiseren van sociale huurwoningen in de woningbouwprojecten te behalen. Er zijn diverse locaties met een component sociale woningbouw verder gebracht, in overleg met de ontwikkelende partijen en de corporaties. Ook zijn er in 2021 nieuwe plannen toegevoegd aan de lijst met ontwikkelingen sociale huurwoningen. In de uitvoeringsnota Woningbouw 2022 is inzichtelijk gemaakt op welke wijze dit in 2020 en 2021 is gerealiseerd. Daarnaast informeert het Aanjaagteam separaat over de behaalde resultaten.

80 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Vlottrekken woningbouwplannen

Dit was het doel Het doel was om in alle dorpskernen de woningbouw vlot te trekken door de planvoorraad beheersbaar te krijgen en beheersbaar te houden. Dit hebben we gedaan door plannen op te pakken die bijdragen aan onze beleidsdoelen, die passen binnen de beschikbare capaciteit en die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en de sociale woningbouwopgave.

Dit hebben we dit jaar gedaan Het project woningbouwplannen hebben we gecombineerd met het project sociale woningbouwopgave. In de begroting voor 2022 zijn deze projecten dan ook als één project gepresenteerd. We hebben lopende projecten verder gebracht en voor de transformatie van Kentalis (goed voor 350 tot 450 woningen) is het ambitiedocument ter kennisname gebracht aan uw raad. De daarover door u uitgebrachte zienswijze is uitgewerkt in een Ontwikkelstudie (behandeling in raad februari 2022). Helaas moeten we ook constateren dat team RO te maken heeft gehad (en nog heeft) met een forse onderbezetting, waardoor ook achterstand in de ambities is ontstaan. Ook constateren wij dat het steeds lastiger wordt om de sociale opgave voortvarend op te pakken en te realiseren vanwege de zorgvuldigheid waarmee maatschappelijk draagvlak verworven moet worden.

81 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit heeft het gekost Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

133

-22

Saldo voor bestemming

-133

-67

-89

-22

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

133

Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

Begroting 2021 0

Rekening 2021 0

Verschil

Er zijn extra aanvullende lasten gemaakt om de voortgang van een aantal projecten te kunnen borgen. Hierdoor heeft een extra onttrekking van € 22.000 van de reserve plaatsgevonden.

82 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Centrumplannen

Dit was het doel Sint-Michielsgestel 

Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken als openbare ruimte.

Dit hebben we dit jaar gedaan Sint-Michielsgestel     

Bouwblokken Dommelstaete/Brenthof worden eerst helft 2022 opgeleverd. Tegen de omgevingsvergunning voor bouwblok de Raadskamers is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij zijn in afwachting van de behandeling van het beroep. Voor de Villa is een concreet bouwplan uitgewerkt in 2021. Er is voortdurend aandacht voor tijdelijke maatregelen voor toegankelijkheid en veiligheid in en rond het plangebied van het centrumplan. De plannen voor definitieve aanleg van de openbare ruimte zijn uitgewerkt. Aanleg vindt gefaseerd plaats in de komende jaren.

Dit was het doel Berlicum 

Het Mercuriusplein is opnieuw ingericht.

Dit hebben we dit jaar gedaan Berlicum In 2021 hebben wij de herinrichting van het Mercuriusplein nagenoeg afgerond. De Vestaplaats hebben wij aanvullend meegenomen met deze herinrichting. De bomen en hagen zijn geplant. De blauwe zone met een parkeerbeperking is van kracht. In 2022 ronden wij de laatste werkzaamheden af en evalueren wij de blauwe zone.

83 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit was het doel Den Dungen 

Het dorpshart van Den Dungen moet nu verder ontwikkeld worden om de leefbaarheid en woonkwaliteit voor nu en de toekomst te borgen. De vastgestelde stedenbouwkundige visie is daartoe de leidraad. In de visie is de Blauwe Scholk en omgeving één van de gebiedsdelen die in aanmerking komen voor herontwikkeling. Het gebiedsdeel zal het hart gaan vormen van het (nieuwe) centrum.

Dit hebben we dit jaar gedaan Den Dungen We gaan vervolg stappen zetten in het verder uitwerken van de in de visie opgenomen ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Grienselhof, slachterij Cooijmans, agrarisch bedrijf Van Grinsven, Blauwe Scholk, herbouw locatie Donkers/Schuurmans). Vanwege de complexiteit van de opgaven (individueel en in samenhang) is op voorhand geen eindplanning te noemen, maar we sturen op voortgang van de processen.

Dit heeft het gekost Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

-7

Saldo voor bestemming

-2

-7

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

-2

-7

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Begroting 2021 0

Rekening 2021 -7

De financiële afhandeling van de in 2020 gegeven opdracht tot uitwerking van de stedenbouwkundige visie is in 2021 verwerkt.

84 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil -7

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.

85 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit was het doel Woningaanbod en leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.

Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport:  Economische aangelegenheden  Recreatieve voorzieningen  Maatschappelijke voorzieningen  Kunst  Sport  Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kostte het Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Baten Economische aangelegenheden

Kunst

Maatschappelijke voorzieningen

151

1.237

152

-1.085

Monumentenzorg en oudheidkunde

Recreatieve voorzieningen

-41

Sport

368

137

391

405

Totaal Baten

559

1.427

1.684

575

-1.108

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur Lasten Economische aangelegenheden

-458

-534

-618

-487

132

Kunst

-312

-313

-343

-288

86 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Maatschappelijke voorzieningen

-2.118

-1.806

-2.106

-2.010

Monumentenzorg en oudheidkunde

-249

-276

-281

-266

Recreatieve voorzieningen

-338

-383

-443

-381

Sport

-2.172

-1.885

-2.393

-2.386

Totaal Lasten

-5.648

-5.197

-6.183

-5.818

365

Resultaat voor bestemming

-5.089

-3.770

-4.500

-5.243

-743

330

256

654

650

-5

977

Saldo resultaatbestemming

330

-721

-322

650

972

Resultaat na bestemming

-4.759

-4.491

-4.822

-4.593

228

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves

Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma

87 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Om ondernemers in coronatijd te woord kunnen staan is er een speciaal coronaspreekuur ingericht. Ondernemers hebben hier regelmatig gebruik van gemaakt. In de periode van verruimde maatregelen zijn ook bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarnaast hebben ondernemers vragen over onder andere bestemmingsplannen. Deze vragen laten we op de juiste plek in de organisatie landen. Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van het signaleren, agenderen en oplossen van economische knelpunten. Voor het centrumplan van Sint-Michielsgestel en het Mercuriusplein in Berlicum adviseren wij ondernemers. Dat hebben we ook gedaan voor de aanpak van de dorpskern van Den Dungen. Daarnaast hebben we geadviseerd over de invoering van centrummanagement en een structurele financieringssystematiek. Het overgrote deel van de budgetten gaat naar de aanpak van deze centra. We hebben geadviseerd over individuele subsidieaanvragen rondom verplaatsingen van lokale ondernemers naar het kernwinkelgebied. Daarnaast is een stimuleringsregeling voor het verhuizen van ondernemingen naar het kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel opgesteld. College uitvoeringsprogramma De gemeente Sint-Michielsgestel heeft zich vooral gefocust op accountmanagement voor ondernemers op de bedrijventerreinen.

Daarnaast volgt zij de activiteiten binnen het programma economie van RNOB en doet mee waar wenselijk of noodzakelijk in projecten. Kennis die vanuit de regio beschikbaar wordt gesteld, proberen wij in te zetten voor het verbeteren van ons vestigingsklimaat. In de centra van de gemeenten zijn we samen met de centrumondernemers en de kwartiermakers o.b.v. bureau Stout reclamebelasting aan het invoering als financiële drager voor centrummanagement. 88 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Op toeristisch recreatief gebied hebben we zowel regionaal als lokaal stappen gezet. Lokaal is de toeristische visie Gezond Genieten vastgesteld. We hebben daarna de eerste stap gezet om te komen tot een toeristisch profiel. Dit in samenwerking met de centrummanagers. We hebben ruimte geboden aan enkele initiatiefnemers op toeristisch recreatief gebied en hen te woord gestaan omtrent de coronamaatregelen. Wat mag wel en wat nog niet. Samen met twee initiatiefnemers zijn we aan de slag gegaan met (tot nu toe kleinschalige) ontwikkelingen bij de Meerse Plas gericht op het beleefbaar en veiliger maken van de plek. Dit alles dient uiteindelijk in een ontwikkelkader samen te komen in de toekomst. De meerjarenovereenkomst met de VVV Noordoost-Brabant is in oktober opgezegd per 1-12023. In 2022 nemen we nog het regionale pakket af. De samenwerking met VisitBrabant heeft in 2021 een 5 sterren notering opgeleverd voor het routenetwerk. Daarnaast maakt Sint-Michielsgestel onderdeel uit van de Kloosterroute en de Liberation route. Met de regiogemeenten zijn de contacten geïntensiveerd. Cultuurhistorie is het element wat ons bindt ook naar de toekomst toe.

Dit kostte het Economische aangelegenheden

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

458

534

618

487

132

Saldo voor bestemming

-436

-524

-608

-472

136

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-436

-511

-595

-459

136

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting 2021

Economische aangelegenheden

-595

Rekening 2021 -459

Verschil 136

Voor 2021 waren voor € 472.000 aan incidentele middelen/opbrengsten gereserveerd. Dit incidentele budget wordt deels (€ 136.000) overgeheveld naar volgend jaar in verband met corona. In het coronajaar 2021 hebben we veel aan relatiebeheer gedaan. Vanuit de ondernemers kwamen m.n. corona-gerelateerde vragen. Het uitvoeringsprogramma heeft daardoor stil gelegen. De bouw in het centrum heeft stil gelegen waardoor van de subsidieregeling voor verhuizingen naar het kernwinkelgebied geen gebruik is gemaakt. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

89 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Recreatieve voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen en Han Looijen

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Kermissen Met de kermissen bieden we de bezoekers in alle leeftijdscategorieën voldoende variatie tegen schappelijke prijzen. Om de scheiding tussen organisatie/ verloop en controle/ handhaving zuiver te houden is vanwege de Corona beperkingen, de organisatie van de kermissen neergelegd bij een collectief van kermisexploitanten. De rol van de gemeente was beperkt faciliterend en primair controlerend. Vanwege de wisselende aanscherping van regels kon begin juni de kermis in Den Dungen helaas niet doorgaan. Vanwege het verschoven risico en verantwoordelijkheden is in 2021 van de exploitanten geen pachtgeld gevraagd. Door deze afwijkende situatie is er een verschil zichtbaar in de geraamde inkomsten en uitgaven. Speelvoorzieningen We bieden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedere doelgroep van 0 tot 99 jaar. Er is binnen het beleid ruimte voor particuliere initiatieven. Uit de verplichte jaarlijkse inspecties zijn alle noodzakelijke werkzaamheden, reparaties en vervangingen uitgevoerd waardoor de kwaliteit en de veiligheid zijn gegarandeerd.

90 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermisstandplaatsen

Realisatie 2020 83 375 10

Verwacht 2021 85 434 46

Realisatie 2021 85 434 46

Dit kostte het Recreatieve voorzieningen

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

-41

Lasten

338

383

443

381

Saldo voor bestemming

-338

-341

-399

-378

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-338

-341

-399

-378

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Recreatieve voorzieningen

Begroting 2021 -399

Rekening 2021 -378

Verschil

Voor de Meerse Plas was in 2021 € 55.000 gereserveerd voor o.a. onderhoudswerkzaamheden. Eerst moest een bomenscan worden uitgevoerd, waardoor deze werkzaamheden naar 2022 zijn doorgeschoven.

91 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Gemeenschapshuizen Ook in 2021 hebben de gemeenschapshuizen Meander, Litserborg, D'n Durpsherd en de Moerkoal veel last gehad van Corona en de daarbij behorende lock downs en andere beperkingen. Door inzet van beschikbare corona compensatiemiddelen heeft de gemeente bijgedragen om de gevolgen enigszins te verzachten. Voor Gemonde is de realisatie van De Stek (in/bij de Lambertusschool) steeds dichterbij gekomen. Naar verwachting zal de Stek in 2022 haar poorten openen. College uitvoeringsprogramma  In 2021 is stevig gewerkt om in Gemonde de nieuwe MFA tot stand te brengen. Naar verwachting zal in 2022 de Stek haar poorten openen.  De Litserborg in Den Dungen heeft een nieuw businessplan ontwikkeld dat invloed heeft op alle aspecten van de bedrijfsvoering. In 2022 hebben enkele personele wisselingen plaatsgevonden.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal gemeenschapshuizen

Realisatie 2020 4

Verwacht 2021 4

Realisatie 2021 4

92 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Maatschappelijke voorzieningen

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

151

1.237

152

-1.085

Lasten

2.118

1.806

2.106

2.010

Saldo voor bestemming

-1.967

-568

-868

-1.858

-990

245

130

158

182

977

245

-847

-819

182

1.000

-1.721

-1.415

-1.687

-1.676

Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Maatschappelijke voorzieningen

Begroting 2021 -1.687

Rekening 2021 -1.676

Verschil 11

Op dit product zien we incidentele afwijkingen. Deze zijn samenvattend  gemeenschapshuis Den Dungen, verhaal energiekosten, voordeel van € 12.000;  gemeenschapshuis Den Dungen, kosten huur Litserborg Brabant Wonen correctie 2019, voordeel van € 26.000;  overbruggingssubsidie en opvang tekort Stichting Meander, inclusief reservemutatie, nadeel van € 50.000;  gemeenschapshuis Gemonde, voorbereiding onderzoek investering, voordeel van € 56.000;  gemeenschapshuis Den Dungen, aanvullende budget liquiditeitstekort, nadeel van € 20.000;  overige afwijkingen (o.a. MGD), nadeel van € 13.000. De verkoop van de grond Hortensiastraat (De Huif) is nog niet gerealiseerd. Deze wordt verwacht in 2022 en wordt samen met de hiermee samenhangende reservemutatie overgeheveld.

93 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Kunst

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Kunst en Cultuur  De succesvolle samenwerking met Medez is verder voortgezet; corona heeft flinke impact gehad waardoor alle kinderen in de gemeente Sint-Michielsgestel op een laagdrempelige manier met muziek in aanraking kunnen komen.  Er is een inventarisatie en een planning gemaakt om kunst in de openbare ruimte te onderhouden en waar nodig te herstellen of te verplaatsen. De Kunstcommissie ontwikkelt ideeën samen met andere betrokkenen om de verbinding tussen het nieuwe centrum en het Meanderplein op kunstzinnige wijze te benadrukken.  Na de zomer is de kunstzinnige beschildering van de fietsrotonde bij de Gestelse Poort opgeleverd. Een resultaat van een succesvolle samenwerking tussen lokale kunstenaars en enthousiaste mee-scheppende kinderen en volwassenen.  Huis73 heeft een structurele verhoging van de subsidie toegezegd gekregen. De bibliotheek kan daardoor het niveau dat geboden werd handhaven.  We hebben ook dit jaar de Marktplaatsfunctie van het programma CmK mede mogelijk gemaakt. Cultuurhistorie  Sint-Michielsgestel draagt in partnerschap met de gemeenten Vught, 'sHertogenbosch en Heusden bij aan de ontwikkeling van de "Linie van 1629" als cultuurhistorische waarde in deze gemeenten.  In 2021 is een begin gemaakt om de beleving van de Linie voor inwoners en bezoekers te verbeteren.

Hiervoor is samen met de lokale heemkundeverenigingen een uitvoeringsplan gemaakt. Hierbij staan, naast het behoud van de nog zichtbare

94 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

 

elementen in het landschap ook de markering van relevante punten in het landschap centraal evenals het gaan organiseren van kleine lokale evenementen. Onze linie 1629 maakt onderdeel uit van de provincie brede Zuiderwaterlinie. Het project zet sterk in op behoud van erfgoed maar ook op de ontwikkeling van het toeristisch potentieel. Wij hebben op diverse wijzen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Museaal Landschap bij Oud Herlaar, een initiatief van het Brabants Landschap en het Brabants Museum.

College uitvoeringsprogramma In 2021 is verder gewerkt baan de implementatie van de punten uit het College uitvoeringsprogramma. Bijzondere aandacht is gegeven aan de versterking van de bibliotheekvoorziening.

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2020 1

Verwacht 2021 2

Realisatie 2021 2

Aantal openbaar toegankelijke activiteiten, tentoonstellingen Realiseren onderhoud kunstwerken 2 1 1 Aantal leerlingen MEDEZ 280 300 300 Toelichting: Leerlingenaantal van Medez groeit gedurende het seizoen gestaag ; aan het einde van het seizoen stopt 10 á 15% van de leerlingen. Vervolgens herhaalt de cyclus zich.

Dit kostte het Kunst

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

312

313

343

288

Saldo voor bestemming

-294

-313

-343

-288

Onttrekking aan reserves

-29

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-29

-286

-276

-305

-279

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Kunst

Begroting 2021 -305

Rekening 2021 -279

Verschil 26

Er zijn overhevelingen voorzien voor het verplaatsen van het Kunstwerk Decors ad € 25.000 en ten behoeve van de expositie Gijzelaars Beekvliet ad € 10.000. 95 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Sport

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Sport/bewegingsstimulering over de hele breedte binnen de gemeente is gefaciliteerd middels een prachtig online platform ‘smgbeweegt.nl’ dit bundelt het aanbod van alle lokale aanbieder uit Sint-Michielsgestel van 12- 100 jaar. Dit is gecombineerd met de uitgifte van een fysiek boekje wat huis aan huis is verspreid.  De buurtsportcoaches zijn betrokken geweest in de voorbereidingen op het gemeentelijke NPO specifiek het gedeelte rondom de leefstijlinterventies voor jeugd/jongeren in afstemming met de GGD.  Gedurende het hele jaar 2021 hebben de buurtsportcoaches extra activiteiten corona-proof uitgevoerd ter afleiding, ontspanning en het samen zijn van jeugd/jongeren in corona tijd. College uitvoeringsprogramma  Gemeentelijke en private accommodaties bieden mogelijkheid tot gezonde sport en ontspanning. In kwantitatieve zin is er voldoende aanbod aan binnen- en buitensportvoorzieningen, waarbij de binnensportvoorzieningen van kwalitatief goed niveau zijn. In kwalitatieve zin is uit een 0-meting naar de staat van onderhoud van de velden van de buitensportaccommodaties gebleken dat deze niet altijd voldoen aan de huidige milieutechnische eisen.  Inzake de voetbalaccommodatie van vv Irene in Gemonde hebben wij gesprekken gevoerd met het bestuur om te komen tot een programma van eisen inzake de nieuwe accommodatie.

96 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel



In 2021 hebben wij overleg gevoerd met de betrokken verenigingen op de Brand, waarbij we ook de scouting hebben betrokken. Dit heeft nog niet geleid tot concrete uitvoeringsplannen. Bovendien ontbreken ook voldoende financiële middelen waar we later nog op terug gaan komen.

Dit kostte het Sport

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

368

137

391

405

Lasten

2.172

1.885

2.393

2.386

Saldo voor bestemming

-1.804

-1.748

-2.001

-1.981

Onttrekking aan reserves

441

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

441

-1.733

-1.677

-1.560

-1.540

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Sport

Begroting 2021 -1.560

Rekening 2021 -1.540

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen die nader toegelicht moeten worden.

97 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 20

Monumentenzorg en oudheidkunde

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden  Organisatie Open monumentendag  Structureel overleg heemkunde verenigingen  Structureren/verzamelen/archiveren overleggen monumentencommissie  Klanten/burgers adviseren

Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal gemeentelijke monumenten Aantal rijksmonumenten Aantal archeologische onderzoeken

Realisatie 2020 131 81 15

Verwacht 2021 131 81 15

Realisatie 2021 131 81 15

98 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Dit kostte het Monumentenzorg en oudheidkunde

Rekening Begroting Begroting 2020 2021 voor 2021 na wijziging wijziging

Rekening 2021

Verschil

Exploitatie (x €1.000) Baten

Lasten

249

276

281

266

Saldo voor bestemming

-249

-276

-281

-266

Onttrekking aan reserves

Storting in reserves

Saldo resultaatbestemming

-244

-271

-276

-261

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming (x €1.000)

Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)

Begroting 2021

Monumentenzorg en oudheidkunde

-276

Rekening 2021 -261

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

99 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

Verschil 14

Ruimtegevend bestuur

Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het lokaal bestuur is in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer op hun bordje. Taken en verantwoordelijkheden nemen toe. Regionale samenwerking, wijkgericht werken, overheidsparticipatie, transities en transformaties en veerkrachtig bestuur zijn thema’s die onze aandacht vragen. Daarnaast willen inwoners invloed op hun eigen leefomgeving. Ze nemen daarin ook initiatieven. Een modern bestuur staat niet alleen open voor zulke initiatieven, maar stimuleert ze ook. Wijkgericht werken Het wijkgericht werken is hier één van duidelijkste invullingen van. We nodigen inwoners uit om met ideeën en initiatieven te komen die dun dorpen beter maken. Zij krijgen hier zoveel mogelijk ruimte voor. Deze ruimte kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld fysieke ruimte in de vorm van een stuk grond of een locatie waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Of ruimte in regels en beleid, door uitzonderingen te maken of onnodige regels te schrappen. Maar ook eenmalige financiële ruimte, als hulp om een initiatief te realiseren. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit was het doel Meer verbinding met onze inwoners We nemen verantwoordelijkheid waar het moet en geven ruimte waar het kan. Deze bestuursperiode is er een van ‘samen doen’. Dat betekent samen nadenken aan het begin van belangrijke processen. Samen kijken naar wat kan, uitgaand van de mogelijkheden die er zijn. Maar het vervolgens ook doen, door samen de uitvoering op ons te nemen. We houden burgerparticipatie hoog op de agenda om aan te geven hoe belangrijk wij deze verbinding met onze inwoners vinden.

100 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeente Sint-Michielsgestel

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=434b6553-27a0-483c-8637-01ce6f8975ae