Document · PDF

9d 2021-R-528a 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 gemeente Boxmeer

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente Boxmeer (tot 2022)Bij agendapunt: Voorstel tot instemming met de 1e Algemene Begrotingsbijstelling (Bestuursrapportage) 2021 gemeente Boxmeer27.048 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Restant tm 2021

Lasten I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer 730405000

2.469.697

2.317.005

152.692

Kredieten Leefbaarheid overig Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt

453.500

405.770

47.730

I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 730509700

252.500

2.500

250.000

I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020

101.000

14.607

86.393

I010305204000000 Inpassing Mannekino gemeenschapshuis

260.000

247.000

13.000

I010305208000000 Hoogkoor - scheidingswanden 730520800

202.000

I010305210000000 Zevensprong - isolatie muren 730521000

75.750

17.127

58.623

I010305212000000 Morgenster - dak/zonnepanelen -730521200

90.900

1.210

89.690

I010305214000000 Scouting boxmeer - zonnepanelen -7305214

15.150

17.251

-2.101

I010305216000000 De Poel - Luchtbehandeling 730521600

30.300

2.874

27.426

I010305218000000 Elsenhof - nieuwbouw/integratie -7305218

606.000

420.500

185.500

I010305220000000 Joffershof - MFA uitbreiding 730522000

353.500

I010305222000000 De Weijer - Zonwering - 730522200

101.000

I010305224000000 Martinus molen - Restauratie 730522400

101.000

20.000

81.000

I010305226000000 De Vooruitgang - Restauratie 730522600

558.100

26.042

532.058

I010305228000000 VV De Zwaluw Kleedlokalen/asbestsan

151.500

133.000

18.500

I010305230000000 Olympia '18 - kleedlokalen 730523000

151.500

75.000

76.500

I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit 730523200

655.022

650.287

4.735

I010305234000000 Gemeenschapsvoorziening Groeningen

137.300

4.296.022

2.033.167

2.262.855

Totaal

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten Thema Onderwijs

20.000

Thema Sport

40.000

Thema Welzijn

50.540

Totaal Lasten

110.540

50.540

Thema Sport

40.000

Thema Welzijn

5.280

Totaal Baten

45.280

5.280

Resultaat

65.260

45.260

Baten Thema Onderwijs

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd Wat willen we bereiken? Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Wat gaan we daarvoor doen? Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Kwaliteit Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk heeft de benodigde jeugdhulp gerealiseerd. Uw gemeenteraad wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van de actuele cijfers via de Nieuwsbrieven Sociaal Domein. Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Kwaliteit Het project Jong in de Buurt als samenwerkingsverband is integraal onderdeel van het zogenaamde hinderlijke jeugdgroepenoverleg. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Op basis van de evaluatie (oktober 2020) van het project transformatieopgaven jeugdhulp brabant noordoost wordt voor de borging van de huidige projectresultaten en de transformatiebeweging een implementatieplan opgesteld voor de periode 2021-2023.

De doelen zijn: * thuis wonen met ambulante hulp * van klinische behandeling naar behandeling in de leefomgeving * flexibele inzet van hulp voor pleeggezinnen voorkomt breakdown * uitbreiding en differentiatie van gezinshuis plaatsen * toewerken naar zelfstandig wonen * verkorten van de verblijfsduur van residentiele en klinische trajecten * samenwerken met en in de toegang Kwaliteit Binnen de jeugdhulp is door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking van instellingen zijn en worden blijvend passende arrangementen aangeboden. Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Wat gaan we daarvoor doen?

Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Kwaliteit Door het Basisteam Jeugd en Gezin wordt in samenwerking met maatschappelijke organisaties en jeugdzorginstellingen (2e lijn) de benodigde hulp geboden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Jeugd Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 66711010 Basisteam Jeugd en Gezin

143.441

Thema Inkomensvoorzieningen Wat willen we bereiken? Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Kwaliteit De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. In 2020 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met ketenpartners en beschermingsbewindvoerders met als doel meer samenwerking te creëren. Binnen het project Samen Op Maat (SOM) zijn werkafspraken gemaakt die begin 2021 in een convenant worden vastgelegd. De samenwerking houdt in dat inwoners met financiële problemen centraal staan en hulp/ondersteuning krijgen die het beste past bij de situatie. Waar dat mogelijk is wordt met een klant toegewerkt naar financiële zelfredzaamheid. Kwaliteit De gemeente is alert op wetswijzigingen vanuit de overheid en zorgt dat het beleid zowel rechtmatig als actueel is. Bij de afhandeling van aanvragen wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden van belanghebbenden.

Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 is de gemeente in 2020 gestart met een project 'Vroegsignalering'. Het is de bedoeling om inwoners met betaalachterstanden in de vaste lasten eerder te signaleren en te helpen. Met de aanpak "Vroeg Er Op Af' legt de gemeente vanaf 1 januari 2021 aan de hand van signalen persoonlijk contact met inwoners die betaalachterstanden hebben. Zo wordt hulp aangeboden alvorens men zelf hulp inroept. Kwaliteit Inwoners kunnen rekenen op deskundige hulp bij schulden via de gemeente. Er wordt integraal gekeken naar de situatie en maatwerk geboden. Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Kwaliteit De gemeente ontvangt jaarlijks rijksmiddelen voor kinderarmoede van de overheid. Deze worden structureel ingezet voor de doelgroep. We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Kwaliteit Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. De gemeente investeert in een solide vangnet en zorgt er zo voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten en baten De voorlopige Buig uitkering 2021 is groot € 5.208.821. De werkelijke koeten Buig 2020 waren afgerond € 4.500.000. Er is reeds een overschot op de Buig begroot van € 150.000. De werkelijke kosten zijn naar verwachting € 200.000 lager dan de Buig uitkering. Er kan incidenteel € 50.000, over diverse posten verdeeld, worden afgeraamd. Naar aanleiding van een ontvangst van het rijk met de de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e compensatiepakket Corona is er op de post algemene Bijstand € 11.444 bijgeraamd. De totale mutatie van het thema Inkomensvoorzieningen is daardoor € -38.556. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 66101010 WWB: normuitkering

-24.048

66101013 Loonkostensubsidie

100.000

66101025 WWB: personen in een inrichting

20.000

66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen

-70.000

-20.000

66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk.

15.000

66141020 Bijzondere bijstand

11.444

Totaal Lasten

52.396

100.000

Baten 66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+

90.952

100.000

Resultaat

-38.556

Thema Participatie Wat willen we bereiken? Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Wat gaan we daarvoor doen? Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Kwaliteit De gemeente Boxmeer participeert in het WijkLeerbedrijf Boxmeer. Het biedt aan MBO-leerlingen, maar eventueel ook aan uitkeringsgerechtigden, een stap in de richting van vervolgonderwijs of reguliere arbeid. De coronamaatregelen hebben (nog steeds) invloed op de uitvoering van het WijkLeerbedrijf. Stages lopen vertraging op; particuliere klanten annuleren afspraken. In 2021 is de 1ste groep studenten gestart. De eerste aanvragen van potentiële nieuwe klanten zijn dit jaar ontvangen. De verwachting is dat het aantal hulpaanvragen verder gaat stijgen. Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Kwaliteit Voor 2021 is het aantal nieuw te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, vierde lid van de Participatiewet, voor de gemeente Boxmeer vastgesteld op 22. In de eerste 2 maanden van 2021 zijn 2 personen op een beschut werkplek bij een reguliere werkgever geplaatst.

Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Kwaliteit In 2020 heeft de inzet van social return geen noemenswaardige hinder ondervonden van Covid-19. De verwachting is dat de coronamaatregelen ook in 2021 geen invloed hebben op het toepassen van social return. Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Kwaliteit Opmerkelijk genoeg heeft Covid-19 geen negatieve invloed gehad op het klantenbestand Participatiewet in 2020. Het klantenbestand is minimaal gestegen (van 255 dec. 2019 naar 259 in dec. 2020). Het eerste kwartaal van 2021 laat een lichte stijging zien naar 264 uitkeringsgerechtigden in de maand maart.

Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Kwaliteit De pilot lerend werken is door diverse omstandigheden, waar onder de beperkte mogelijkheden van werkgevers door corona, 'on hold' gezet in 2020. Dit zal in 2021 weer verder worden opgepakt. Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Kwaliteit Het aantal klanten Participatiewet dat tot 1 maart 2021 op een re-integratietraject is gezet, wijkt niet af ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Omdat doorstroom naar de arbeidsmarkt, als gevolg van coronamaatregelen, langer op zich kan laten wachten, kan dit leiden tot extra inzet van (korte) re-integratietrajecten.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Participatie re-integratie Er is een bedrag ontvangen van € 40.201 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden en intensiveren nu de instroom in de bijstand toeneemt. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 66231010 Participatie re-integratie

40.201

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wat willen we bereiken? In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Wat gaan we daarvoor doen? Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Kwaliteit De nieuwe Wmo-taken worden afgestemd met de gemeenten uit Brabant Noordoost-oost. De oude Wmo-taken worden lokaal en in samenwerking met de gemeenten Land van Cuijk afgestemd. Dit heeft in 2019 geleid tot een nieuw regionaal en lokaal beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen'. Tevens is er per 1 januari 2020 een aangepaste Wmo-verordening vastgesteld. Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening.

Kwaliteit Deze verordening stelt inwoners (huurders en woningeigenaren) van de gemeente Boxmeer in staat om langer thuis te blijven wonen door hiervoor passende kredietfaciliteiten op maat beschikbaar te stellen. In 2020 zijn er geen nieuwe aanvragen gedaan voor de Blijverslening. In 2021 wordt deze mogelijkheid nog eens extra onder de aandacht gebracht bij onze inwoners. De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Kwaliteit In juni 2019 is een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 verder voort te zetten en te ontwikkelen. De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Kwaliteit De cliënt heeft de keuzevrijheid uit 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen of de cliënt koopt zijn hulpmiddel zelf via een Persoons gebonden budget (PGB). Voor een beperkt aantal hulpmiddelen kan er ook een beroep worden gedaan op het lokale midden- en kleinbedrijf. De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

Kwaliteit In 2021 blijft de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand. Door deze wetswijziging zien we al vanaf 2020 een stijging van de indicaties voor huishoudelijke hulp. De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Kwaliteit Middels een nieuwsbrief wordt de gemeenteraad in 2021 elk kwartaal geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën binnen het sociaal domein. De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. In 2021 worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche. Jaarlijks wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de dienstverlening huishoudelijke verzorging. Door stijgende aantallen nemen de kosten voor Huishoudelijke verzorging nog steeds toe. In 2021 worden eveneens voorbereidingen getroffen voor nieuwe contracten met aanbieders vanaf 1 januari 2022. Deze aanbesteding wordt op de schaal Land van Cuijk opgepakt i.v.m. de geplande gemeentelijke fusie in het Land van Cuijk. Hierdoor ontstaan gelijkluidende afspraken vanaf 1 januari 2022 in het Land van Cuijk. Kwaliteit

Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Kwaliteit Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Ook in 2021 blijft deze vervoerder actief. Het contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023. In verband met de coronamaatregelen zijn afspraken gemaakt met de vervoerder binnen het beschikbare budget. Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Kwaliteit In 2019 is het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan is een transformatieagenda opgesteld. Het onderwerp doorontwikkeling van de Wmo-begeleiding is een van de speerpunten. Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Kwaliteit In de regio Brabant Noordoost-oost is besloten om vanaf 2020 voor de nieuwe Wmo-taken lokaal te gaan factureren. Tot 2020 werden de facturen door de centrumgemeente Oss betaald en rekenden de lokale gemeenten af met Oss.

In 2021 zijn landelijk voorbereidingen getroffen voor i-wmo berichtenverkeer hulpmiddelen en voorzieningen. Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Kwaliteit De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 een nieuw Wmo-beleidskader voor de komende jaren vastgesteld met als titel "Transformeren en doorontwikkelen". Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, kan nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger. Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Kwaliteit Vanaf 2020 zijn door een technische aanpassing een nieuwe Wmo Verordening en nadere regels van kracht. Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Kwaliteit In 2019 is de nieuwe werkwijze van het zorgloket van kracht geworden. De essentie is dat inwoners met alle zorgvragen bij het zorgloket terecht kunnen. Zo nodig wordt gezorgd voor een warme overdracht naar een andere partij uit het wijknetwerk. Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. 69

Kwaliteit In 2021 worden voorbereidingen getroffen voor het inkoopplan 2022-2023. Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Kwaliteit Op basis van het vastgestelde beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' heeft het college eind 2019 de koersnota voor psychisch kwetsbare inwoners in Noordoost Brabant vastgesteld. De insteek van dit plan is om psychisch kwetsbare inwoners te laten wonen in de wijk, midden in de samenleving, met de zorg en ondersteuning nabij georganiseerd. Vervolgens heeft de raad in februari 2021 de regionale ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin staan de regionale en lokale opgaven om de gekozen koers te bereiken. De lokale opgaven zijn op schaal Land van Cuijk uitgewerkt in een impactanalyse en een uitvoeringsplan: de werkagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid in het Land van Cuijk. Medio 2021 neemt de raad hierover een besluit. Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Kwaliteit We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.

Kwaliteit In 2019 is ervaring opgedaan met de pilot 'lerend werken'. Op basis van een evaluatie in 2020 is de pilot tijdelijk gestopt. In 2021 wordt gekeken welke bijstellingen er nodig zijn om de pilot te herstarten. Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Kwaliteit Hieraan is invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen. Voorbeelden van deze pilots zijn: 'Zorg nu voor later' en 'Wonen met ondersteuning' (tiny houses). Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Kwaliteit In 2021 worden burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Schuldhulpverlening

Er is een bedrag ontvangen van € 33.457 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van schuldhulpverlening. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen gelet op de toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze middelen stelt de gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Wmo innovatie De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie. Cliëntondersteuning Wmo Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340 zullen opgenomen worden op de post Sociom. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 66141040 Schuldhulpverlening

33.457

66709080 Wmo Innovatie

-31.200

66714020 Clientondersteuning Wmo

-19.340

Totaal Lasten

-17.083

-50.540

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten Thema Inkomensvoorzieningen

52.396

100.000

Thema Jeugd

143.441

Thema Participatie

40.201

Thema WMO

-17.083

-50.540

Totaal Lasten

218.955

49.460

Thema Inkomensvoorzieningen

90.952

100.000

Resultaat

128.003

-50.540

Baten

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu Wat willen we bereiken? Duurzaam en energieneutraal Wat gaan we daarvoor doen? Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Duurzaamheidsplan 2019-2021. Kwaliteit Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt volop. De concept-RES is vastgesteld. In september 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Er is een beleidskader zonneparken vastgesteld. Tevens zijn we in september begonnen met (Corona-proof) bijeenkomsten door Buurkracht in 3 kernen. Het doel is dat bewoners gezamenlijk een inkoop voor het dorp regelen van duurzame middelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het budget voor de duurzaamheidsleningen is vanwege het succes van de lening verhoogd. Het duurzaamheidsplan is volop in uitvoering. In 2020 is een tussenstand gerapporteerd aan de raad door Wethouder De Bruin. Energieneutraal in 2045 Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. We zijn o.a. bezig met beleid op het gebied van zonneparken. Dit doen we in overleg met de inwoners d.m.v. de wijk- en dorpsraden. Kwaliteit Gemeentelijke energieverkenning en energiemix Het beleidskader zonneparken is vastgesteld.

In Noordoost Brabant worden we geconfronteerd met een beperking van de netcapaciteit voor teruglevering op het elektriciteitsnet. We zijn hierover in overleg met Enexis en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is aan zonneparken in onze gemeente. In 2021 gaan we gerichte stappen zetten hierin. Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant De concept Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant (NOB) is vastgesteld. We zijn met de betrokken gemeenten en netbeheerder druk bezig met het maken van versie 1.0. Deze zal in mei aan de Raad besproken worden. Transitievisie warmte Boxmeer Ook zijn we in september 2020 begonnen met de transitievisie warmte. Dit is de eerste aanzet om in Nederland in 2050 alle gebouwen volledig aardgasvrij te verwarmen. We onderzoeken restwarmte, biomassa e.d. bronnen. De transitievisie warmte zal in de Raad besproken worden in mei 2021.

Thema Klimaat en Riolering Wat willen we bereiken? Klimaatbestendig 72

Wat gaan we daarvoor doen? Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Film klimaatbestendig Land van Cuijk In het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk worden maatregelen genoemd die uitgevoerd gaan worden om te komen tot een klimaatbestendig Land van Cuijk. Kwaliteit In Boxmeer is in september 2020 een groenblauw schoolplein geopend. Dit is financieel gesteund met een provinciale subsidie. Dit project valt binnen het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Tevens is er gekeken naar harmonisatie van klimaatbeleid van de Land van Cuijk gemeenten. Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Kwaliteit Alle genoemde doelstellingen inzake afstemming telemetrie, beheerpakketten, grondwatermeetnet enz. zijn afgerond en behaald. Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024 Kwaliteit Wij blijven uitvoering geven aan de doelstellingen uit het vastgestelde VGRP.

Thema Afval en Circulaire economie Wat willen we bereiken? Nederland Circulair in 2050 Wat gaan we daarvoor doen? Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Kwaliteit In 2020 zijn we geconfronteerd met dalende opbrengsten van oud papier en textiel door overaanbod en afzetproblemen. Hoewel het dieptepunt in 2020 bereikt lijkt, blijft moeilijk te voorspellen hoe de markt zich ontwikkelt in 2021. Oud papier: Er waren geen kosten geraamd. Op basis van de hoeveelheden 2020, indexering van de inzamelkosten en van de gemeentelijke garantieprijs en met de te verwachten marktwaarde ramen we de totale kosten voor 2021 nu op €35.000. Textiel: De geraamde inkomsten van €46.900 worden in 2021 verlaagd naar €26.200. Deze raming is gebaseerd op het verwachte aanbod in tonnages vermenigvuldigd met de voor 2020 geldende netto opbrengst. Door de Coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist bij de afvalinzameling. Ter compensatie heeft het Rijk de gemeenten een tegemoetkoming toegezegd. De precieze hoogte voor Boxmeer wordt gedeeld, zodra deze bekend is.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Oud papier: inzamelvergoeding en compensatie 73

Wanneer de marktwaarde van oud papier onder de gemeentelijke garantieprijs daalt, treedt het mechanisme in werking dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt. Op dit moment is dat aan de orde en wordt er een budget geraamd van € 35.000 (Oud papier: inzamelvergoeding en Compensatie inzameling oud papier). Eerder was een budget niet nodig, maar gezien de sterk schommelende marktwaarde gedurende 2020 en begin 2021, onder de garantieprijs, is een budget nu wel noodzakelijk. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd. Textiel: inzamelvergoeding De inzamelvergoeding voor textiel (in 2021 geraamd op € 88.900) is bijgesteld naar € 26.200. Door vervuiling, overaanbod en afzetproblemen liepen de opbrengsten in 2019 al terug, de corona crisis heeft deze ontwikkeling nog versterkt. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd. Afvalstoffenheffing De opbrengst afvalstoffenheffing is op basis van de opgelegde kohieren 2021 € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en anderzijds een naheffing over de jaren 2018 t/m 2020. Deze meeropbrengst wordt budgettair neutraal geraamd vanwege het principe van 100% kostendekkendheid. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 67211030 Oud papier: inzamelvergoeding

22.000

67211070 Compensatie inzameling oud papier

13.000

Totaal Lasten

35.000

67211060 Textiel: inzamelvergoeding

-26.200

67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen

16.200

-45.000

67251010 Afvalstoffenheffing

45.000

Totaal Baten

35.000

Baten

Resultaat

Kredieten - Programma 7 Stand van zaken kredieten Programma 7 Lopende kredieten Krediet duurzaamheidslening particulieren Doel van de duurzaamheidslening voor particulieren is het stimuleren van het uitvoeren van energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de gemeente geld lenen om de woning energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken. Kwaliteit Geld 74

Krediet herinrichting hoogkoorplein Kwaliteit Uitvoering loopt. Eind april 2021 naar verwachting gereed. Geld Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Kwaliteit Voorbereiding voor park en gracht is gestart. Werkzaamheden voor Weijerpark en Weijergracht zijn inmiddels aanbesteed middels een UAV-gc contract en gegund in 2020. Definitief plan is in januari 2021 (na periode van inspraak) vastgesteld door college. Inmiddels zijn de omgevingsvergunningen verstrekt en loopt de bezwaartermijn (6 weken ) tot ca. eind maart/half april 2021. Bij geen bezwaren zou gestart kunnen worden met de werkzaamheden, echter dan is het broedseizoen. Uitstel van start werkzaamheden mogelijk tot na bouwvak. Geld In mei 2020 heeft de raad voor het totale projectgebied een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt in twee fases plaats waarbij de Weijergracht en Weijerpark het eerste wordt aangepakt. Voor het plan heeft de Provincie Noord-Brabant (PNB) een subsidie toegezegd van €124.999. Door wijzigingen in het plan wordt de subsidie opnieuw beoordeeld. Afhankelijk van de bevindingen van de PNB zou het subsidiebedrag kunnen veranderen (kan alleen minder worden omdat de maximale bijdrage is toegezegd). Verwachting is dat bedrag gelijk blijft. Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Kwaliteit Voornoemd plangebied is door aankoop van het kantoor Spring aan de Irenestraat uitgebreid.

De herinrichting van de Irenestraat maakt nu integraal onderdeel uit van brede planvorming Bakelgeert. Volgens planning wordt eind 2021 gestart met de herinrichting van de Irenestraat. Geld Dit project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Bakelgeert . Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Kwaliteit Het restant van het krediet wordt ingezet voor het herinrichten en afkoppelen regenwater van de Irenestraat te Boxmeer en maakt onderdeel uit van de Bakelgeert. Geld Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Kwaliteit Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voortkomend uit de regenwatervisieplannen en aan vervangingen en renovaties en zal nog dit jaar worden afgerond. Geld Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 75

Kwaliteit De geplande watermaatregelen en renovaties zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. Geld Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Kwaliteit Zie krediet "klimaatadaptatie omgeving Weijer". Geld Krediet stimuleringslening verenigingen Doel van de stimuleringsregeling voor (sport)verenigingen is het stimuleren van het uitvoeren van energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de gemeente geld lenen om een (club) gebouw energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken. De stimuleringsregeling krijgt steeds meer bekendheid en loopt goed. Kwaliteit Geld Krediet klimaatadaptief De Raam Kwaliteit In 2019 zijn het Waterschap Aa en de Gemeente Boxmeer onder onafhankelijke procesbegeleiding een gebiedsproces gestart. Directe aanleiding daarvoor was de wateroverlast ten gevolge van de hevige regenbuien in 2016. De wateroverlast die niet alleen tot veel schade heeft geleid bij agrarische percelen, maar ook op bedrijventerrein Saxe Gotha. Het gebiedsproces is doorlopen en heeft geresulteerd in het project: Klimaatadaptief De (Oeffeltse) Raam. Geld Voor de voorbereiding is € 250.000 geraamd. Het project is gestart in juni 2020, zal in 2021 verder worden voorbereid en naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd in samenwerking met het Waterschap.

Op basis van de voorbereiding zal in 2021 kan het benodigde krediet worden geraamd. Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer Kwaliteit Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase I (Uitleg-Elzenstraat (t/m Pantein)) is gereed en fase II (Elzenstraat-Velgerstraat-Cornelis Trompstraat en Raetsingel) wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.. Geld

Kredieten rioleringsplan (VGRP) Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400

675.000

463.896

211.104

I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015

25.000

I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 720759400

2.095.000

2.093.216

1.784

I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein 720759600

4.470.000

2.970.473

1.499.527

I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 720759800

1.139.280

1.139.252

I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer

3.958.650

317.203

3.641.447

I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer

810.000

776.462

33.538

13.172.930

7.760.502

5.412.428

Totaal

Kredieten klimaat Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam 720760600

250.000

62.116

187.884

I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020

467.500

66.095

401.405

Totaal

717.500

128.212

589.288

Kredieten duurzaamheid Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren

950.000

863.939

86.061

I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen

350.000

191.159

158.841

1.300.000

1.055.098

244.902

Totaal

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten Thema Afval en Circulaire economie

35.000

Baten Thema Afval en Circulaire economie Resultaat

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Wat willen we bereiken? De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Wat gaan we daarvoor doen? Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Kwaliteit Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' is voor 1 mei 2021 vastgesteld.

Thema Implementatie Omgevingswet Wat willen we bereiken? Implementatie Omgevingswet Wat gaan we daarvoor doen? Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Kwaliteit De inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet (PIO) is in samenwerking met de werkorganisatie CGM en de gemeente Sint Anthonis opgepakt. Inmiddels is het Implementatieplan goedgekeurd en in uitvoering.

Kredieten - Programma 8 Stand van zaken kredieten Programma 8 Lopende kredieten Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Kwaliteit In 2018 is een nieuwe applicatie aangeschaft en geïmplementeerd voor het digitaal toetsen van 78

vergunningen. In 2019 zijn nog gebruikers toegevoegd. In 2020 zijn de digitale stempels gemaakt waardoor de documenten bij de besluiten kunnen worden gewaarmerkt. Het krediet kan hierbij worden afgesloten. Geld Krediet software omgevingswet IVS2018 Kwaliteit De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet wordt samen met de CGM-gemeenten en de gemeente Sint Anthonis opgepakt. Geld De benodigde kosten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn meegenomen in het integraal plan van aanpak, samen met de gemeenten Cuijk CGM en Sint Anthonis. De kosten zijn ondergebracht in het PIO (Programma Implementatie Omgevingswet Land van Cuijk). Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2021 Kwaliteit In dit krediet zijn onder meer opgenomen watermaatregelen Dorpsstraat Beugen, Bocstraat Boxmeer en Staaiweg Vierlingsbeek en veel kleine reparaties. Geld

Kredieten VTH Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010207608000000 Rioleringsplan IVS 2021 720760800

3.939.000

12.377

3.926.623

I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017

10.000

9.387

613

I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200

15.000

3.964.000

21.764

3.942.236

Totaal

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Baten Thema VTH Omgevingsrecht

Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aanwezige risico's Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting. kaart nr.

Risicocategorie

Stand van zaken risico's

Top 10 risico's

Toegenomen

Afgenomen Onveranderd

Financiële gevolgen Decentralisaties in het

Sociale Domein

Klimaatadaptatie

Informatievoorziening

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Personeel

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Contractenbeheer

Treasury

Grondvoorraad

Het risico m.b.t de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO norm is 10 % van de boekwaarde per 10

Juridische claims

Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting 20

Economische Impuls

Toegenomen

Afgenomen Onveranderd

Toegenomen ten gevolge van een minimaal hogere uitkering op basis waarvan dit risico wordt berekend.

COVID -19 COVID -19 Via memo’s behorende bij de september- en decembercirculaire 2020 bent u de afgelopen periode op de hoogte gehouden van de eerste 3 corona compensatiepakketten van het Rijk. Inmiddels hebben wij een nieuwe circulaire gekregen van het Rijk met betrekking tot het 4e compensatiepakket. Onderstaand geven wij u een overzicht van de ontvangen rijksgelden en de bestedingen tot op heden. Zoals reeds aangegeven in de memo’s worden alle door ons ontvangen corona vergoedingen van het Rijk door ons hiervoor gereserveerd. Dit betekent dat de nog niet uitgegeven gelden 2020 zijn opgenomen in het bestedingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2020 en worden toegevoegd aan het budget 2021. Naast het financiële overzicht geven wij u ook, net zoals we dat gedaan hebben bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 een inschatting van de coronagevolgen voor onze begroting 2021.

Overzicht ontvangen rijksgelden corona en bestedingen 1e corona compensatiepakket

2020

Besteed Resteert

Lokale culturele voorzieningen

86.696

18.000

68.696

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet

44.782

Inhaalzorg en meerkosten WMO

22.424

Compensatie toeristenbelasting

65.000

Participatie (Sociale Werkbedrijven) 210.362 210.362

Voorschoolse voorziening peuters

13.475

Totaal

442.739 315.786

126.953

2e corona compensatiepakket

2020

Besteed Resteert

Lokale culturele voorzieningen

86.069

Buurt- en Dorpshuizen

20.408

50.000

-29.592

Vrijwilligersorganisaties

11.280

Extra kosten verkiezingen

67.821

8.211

59.610

Participatie (Sociale Werkbedrijven)

116.868 116.868

Toezicht en handhaving

71.402

Mislopen precariobelasting en markt- en evenementenleges

4.954

Noodopvang van kinderen van ouders met cruciaal beroep

37.950

Niet innen eigen bijdrage WMO

15.960

Lagere apparaatskosten

103.319 103.319

Sportaccommodaties

27.500

-27.500

Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties

Totaal

536.031 326.812

209.219

Totaal 1e en 2e compensatiepakket

978.770 642.598

336.172

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020 JAAR 2020

2020

Besteed Resteert

Aanvullend pakket re-integratie

11.395

Gemeentelijk Schuldenbeleid

16.366

Bijzondere bijstand

5.598

Continuiteit van zorg (Covid- 19)

39.293

Compensatie quarantainekosten

4.645

Totaal

77.297

Totaal mee te nemen bij bestedingsvoorstel JR 2020

413.469

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020 JAAR 2021

2021

Besteed Resteert

Aanvullend pakket re-integratie

26.207

Impuls re-integratie

13.994

Gemeentelijk Schuldenbeleid

33.457

Bijzondere bijstand

11.444

Cultuurmiddelen

111.033

Extra kosten verkiezingen

41.089

Totaal

237.224 126.191

111.033

Bestedingsvoorstel 2020

413.469

Nog te besteden 3e compensatiepakket

111.033

Nog beschikbaar

524.502

Raad 1 april 2021 Leges evenementen

-6.000

1e algemene begrotingsbijstelling 2021 Terrasvergunningen

-10.000

Overige genomen besluiten: deze kunnen formeel pas verwerkt worden als het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020 wordt geaccordeerd door de raad 

Inhuur BOA's

-71.402



Vrijwilligersorganisaties

-6.000



Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties

-90.502



Ondersteuning lokale cultuuraanbieders

-106.823

Totaal nog beschikbaar na compensatie pakketten 1, 2 en 3

4e compensatiepakket maartcirculaire 2021

233.775

2021

Besteed

Resteert

Perspectief jeugd en jongeren 2020

24.393

Perspectief jeugd en jongeren 2021

22.508

Jongerenwerk

16.203

Mentale ondersteuning

13.608

Activiteiten en ontmoetingen

9.336

Bijzondere bijstand (TONK)

70.301

Afvalverwerking

45.962

Bestrijding eenzaamheid ouderen

71.554

Extra begeleiding kwetsbare groepen

70.921

Mutatie voorschoolse voorziening peuters

8.280

353.066

Totaal

Toelichting 4e corona compensatiepakket 1) Perspectief Jeugd en jongeren Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. 2) Jongerenwerk jeugd Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. 3) Mentale ondersteuning jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. 4) Activiteiten en ontmoetingen jeugd Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

5) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. 6) Afvalverwerking Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen.

Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. 7) Bestrijden eenzaamheid ouderen Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:  Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.  Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.  Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.  Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten. 8) Extra begeleiding kwetsbare groepen De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen.

Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:  Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.



Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd  Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken)  Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is. 9) Voorschoolse voorzieningen peuters Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee met € 5,1 miljoen opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting.

Prognose coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma Hieronder staat een prognose van de coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Programma 0

Risico

Termijn

Mogelijk financieel effect

Toelichting

Huwelijken worden nog steeds uitgesteld of vinden in een sobere variant plaats. Geregistreerd partnerschappen worden wel voltrokken. Welk effect dit op de leges heeft is 0.1

Leges huwelijken en

2021

rijbewijzen

Beperkt

nog niet duidelijk. Vanaf 3 maart jl. neemt het CBR weer praktijkexamens af. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn 10 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager aantal rijbewijsaanvragen en vernieuwingen in 2021 lager zal uitvallen. Het kabinet heeft met het tweede compenatiepakket 2020 €67.821 en via de decembercirculaire 2020 41.089 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.

0.2

Verkiezingen

2021

€ 109.810

De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. De bedragen voegen wij volledig toe aan het budget verkiezingen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen

0.3

Communicatie

2021

N.v.t.

informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht. Er worden extra informatie-advertenties geplaatst in de lokale weekbladen. Onze burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder e riem te steken en op te roepen om zich aan de maatregelen te houden.

Programma 1 - Veiligheid Mogelijk Programma 1

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect

1.1

Veiligheidsregio

2021

N.v.t.

1.2

Inzet Boa's

2021

€ 71.000

Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken. Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona zijn tijdelijk (tot 1 juli 2021) 2 fte BOA's ingehuurd voor extra toezichthoudende en handhavende taken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 71.000 en worden gedekt uit de in 2020 beschikbaar gestelde budgetten

(bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020)

Programma 2 - Openbare Werken Mogelijk Programma 2

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect We zien een toename van ziekteverzuim door corona, medewerkers werken samen en moeten samen in 2.1

Werk in uitvoering

2021

Nog niet

quarantaine. Ook langere levertijden materialen en schaarste aan grondstoffen. De prijzen van personeel en

bekend

grondstoffen zijn aan het stijgen. Dit kan effect hebben op de benodigde middelen en bestaande kredieten en budgetten (exploitatie).

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Mogelijk

Programma 3

Risico

Termijn

3.1.

Toeristenbelasting

2021

N.v.t.

3.2

Leges evenementen

2021

€ 6.000

3.3.

Huurinkomsten terrassen

2021

€ 10.000

3.4

Markten

2021

N.v.t.

financieel effect

Toelichting

Gelet op het uiteindelijk aantal overnachtingen in 2020 verwachten wij geen lagere opbrengst toeristenbelasting in 2021. Bij raadsbesluit van 1 april jl. is besloten om geen leges in rekening te brengen voor het houden van evenementen (aanpassing tarieventabel legesverordening). Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. Dit levert een nadeel op van € 10.000. De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage

Programma 4 - Financiën Termijn

Mogelijk

Programma 4

Risico

4.1

Oninbaarverklaringen

2021

> € 10.000

4.2

Algemene uitkering

2021

N.v.t.

financieel effect

Toelichting

De invordering van de gemeentelijke belastingen loopt op dit moment gewoon door. De mogelijkheid blijft bestaan om uitstel van betaling aan te vragen. Bij memo van 15 juli 2020, 7 oktober jl. en 6 januari 2021 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van het Rijk aan onze gemeente.

Programma 5 - Leefbaarheid Mogelijk Programma 5

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect In de periode van schoolsluiting als gevolg van de lockdown in de periode december 2020/januari 2021, heeft circa 50% van de ritten doorgang gevonden. In maart 2021 is ook 5.1

Leerlingenvervoer

2021

Beperkt

het Voortgezet Onderwijs weer gedeeltelijk fysiek opengesteld. Hierdoor zitten de ritten in het leerlingenvervoer weer nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis. in de periode van sluiting zijn er iets minder kosten geweest. Bij memo van 17 juni 2020. hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend

5.2

Musea

2021

€ 50.000

voor de jaarlijkse rente en aflossing. De Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum ontvangt een ondersteuningsbijdrage van € 50.000 als onderdeel van de lokale culturele basisinfrastructuur. De bijdrage wordt voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld.

5.3

Bibliotheken

2021

Beperkt

Er worden geen extra uitgaven verwacht Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun

5.4

Gemeenschapsaccom-modaties

2021

Nog niet bekend

exploitatie staat onder druk als gevolg van verplichte sluitingen en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Met de sluiting van (de horeca in) de gemeenschapsaccommodaties en andere beperkingen opgelegd vanuit de gedeeltelijke lockdown medio oktober/november 2020 en later harde lockdown in december 2020,

hebben de accommodaties een nieuwe klap gekregen. Compenseren voor alle verliezen kan niet, maar het college heeft op 24 november 2020 besloten de gemeenschapsaccommodaties tegemoet te komen door een bedrag ter grootte van 2 maanden vaste lasten te verstrekken. De exacte gevolgen blijven sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft uw raad besloten over de acute problematiek rondom gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten dat, op basis van de rapportage over de ventilatie in gemeenschaps- en binnensportaccommodaties, maatregelen worden getroffen om de ventilatie-adviezen op te volgen. Deze maatregelen worden bekostigd uit de coronagelden.

5.5

5.6

Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed

Kinderopvang

2021

Beperkt

2021

Beperkt

Er zijn op dit moment geen signalen dat de huurinkomsten niet zullen worden ontvangen.

Vanuit de gemeenten worden ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal. Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. In de periode van de 1e sluiting van scholen en opvang tot 1 juli 2020 waren gemeenten verantwoordelijk voor

5.7

Crisisopvang en opvang kinderen

2021

Beperkt

de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang. In de lockdown van het december 2020/januari 2021 was geen sprake meer van de organisatie van avond-, nacht- en weekendopvang. Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten minimaal. De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling. Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches opengesteld, en

5.8

Sport

2021

Nog niet

heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en

bekend

amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Voor tegemoetkoming aan zwembaden en ijsbanen is per april 2021 de SPUK IJZ opengesteld. Deze dient door de gemeente aangevraagd te worden. In 2021 wordt een ondersteuningsbijdrage verstrekt aan cultuuraanbieders die op basis van de uitvoeringsregels waarderingssubsidies een gemeentelijke subsidie ontvangen. De ondersteuningsbijdrage is 25% van het in 2020 toegekende bedrag

5.9

Cultuurpodia

2021

€ 56.823

waarderingssubsidie. De in 2020 toegekende bedragen zijn hetzij gebaseerd op vaste afspraken, hetzij op ingediende informatie en declaraties over in 2019 (een normaal jaar). Verder ontvangen de EHBO verenigingen, museum van Postzegel tot tank en de Vaart ieder € 500,-. De bijdragen worden voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Mogelijk Programma 6

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is sinds 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten 6.1

ToZo

2021

N.v.t.

voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die

6.2

TONK

2021

Beperkt

als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK valt

binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand. Het betreft feitelijk een tijdelijke verruiming van bijzondere bijstand. De overheid verstrekt middelen voor TONK (260 miljoen voor het eerste halfjaar van 2021) die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Voor het eerste kwartaal komt 65 miljoen beschikbaar voor de gemeente Boxmeer een bedrag van € 70.300. In 2020 was het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemiddele van 2019. 6.3

Bijstandsuitkeringen

2021

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=3966811a-d46f-4f85-949e-eea8325d2105