9d 2021-R-528a 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 gemeente Boxmeer

Beperkt

Mogelijk kan in 2021 het aantal uitkeringsgerechtigden toenemen als gevolg van de Coronacrisis. Er wordt ingeschat dat het Buig budget toereikend is.

6.4

Kwijtschelding gemeentelijke

2021

belastingen

Beperkt

De kosten blijven naar verwachting binnen de begroting.

De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan 6.5

WMO

€ 39.293

zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 39.293. Naar verwachting zullen deze middelen benodigd zijn.

6.6

Schuldhulpverlening

6.7

GGD

6.8

Re-integratie

€ 33.457

N.v.t.

Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van € 33.457. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Schuldhulpverlening. Het rijk zal de extra kosten van de GGD vergoeden.

€ 40.201

Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van €40.201. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Participatie re-integratie.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Mogelijk Programma 7

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect

7.1

Klimaat en riolering

2021

Nog niet bekend

Zie Programma 2: Werk in Uitvoering

Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval in 2020 (vooral GFT-afval, B hout, fijn en grof 7.2

Afvalinzameling

2021

Nog niet

restafval) al toegenomen. Het is niet bekend of deze toename de komende periode weer wordt

bekend

gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden of dat deze trend zich voortzet in 2021. Op basis van de ontwikkelingen bij de GR afvalinzameling zijn blijkt dat er geen significante afwijkingen zijn ten opzichte van de (gewijzigd) vastgestelde begroting 2021. N.a.v. ontwikkelingen op de oud papier markt en textiel zijn de ramingen van de begroting 2021 aangepast, voor oud papier naar € 35.000 en voor textiel naar € 26.000.

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Mogelijk Programma 8

Risico

Termijn

financieel

Toelichting

effect De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt

8.1

ODBN

2021

Nog niet bekend

meer plaats op een digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle. Daardoor is de verwachting dat de kosten voor geprogrammeerd toezicht lager uitvallen. Daarentegen zullen de uren toezicht op bodemactiviteiten hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten gelijk blijven aan het gene wat is begroot.

87

Overig Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400

42.287

41.480

807

I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020

283.000

290.181

-7.181

2.000

2.218

-218

0

0

0

I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 720759800

1.139.280

1.139.252

28

I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017

10.000

9.387

613

1.067.380

1.055.169

12.211

I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem

75.750

78.531

-2.781

I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094

130.000

130.684

-684

I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw.

25.250

25.650

-400

I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit 730523200

655.022

650.287

4.735

I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200

10.000

7.290

2.710

I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad

0

0

0

I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp

0

0

0

I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr Engin

0

75.965

-75.965

3.439.969

3.506.092

-66.123

I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat TR2018 I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018

I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000

Totaal

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Krediet

Landschappelijke inpassing Brandweerkazerne Oeffelt

Bedrag

57.000

88

De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale begrote kosten zijn € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer.

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld Krediet

Bedrag

Herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen 114.000 Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat IVS2021

223.000

In de raad van 1 april 2021 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld Krediet

Bedrag

Financiële bijdrage aan VV Sambeek

25.000

Aanvullend krediet van de molen in Oeffelt

356.100

Krediet MFA Sambeek

225.000

Raadsvergadering donderdag 1 april 2021

Status opvolging bevindingen accountant Status opvolging bevindingen accountant Jaarrekening 2020 Conform de opdracht van de gemeenteraad is, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, de interim-controle uitgevoerd bij de gemeente Boxmeer. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Deze controle is in oktober 2020 uitgevoerd. In het accountantsrapport behorende bij de jaarrekening zijn de bevindingen en aanbevelingen van Deloitte opgenomen. Tevens wordt in het accountantsrapport een totaal oordeel gegeven over de jaarrekening 2020.

89