9d 2021-R-528a 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 gemeente Boxmeer

Interbestuurlijke Programma (IBP) De gemeente Boxmeer wil een sterke regiefunctie van de gemeente bij ruimtelijke ingrepen. Belangrijke opgave is te werken aan een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu. De koppeling tussen de energieopgave en het behouden van vitaal platteland is belangrijk. Kwaliteit Klimaatbestendig Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd. Kwaliteit Regionale woningmarktstrategie Kwaliteit In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. Vanaf 2019 zijn de acties en opgaven nader uitgewerkt. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeente de insteek om in alle kernen op basis van een concrete vraag woonmogelijkheden te realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. In 2021 worden, gezien de druk op de woningmarkt, versneld plannen in procedure gebracht.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten en baten Faciliterend grondbeleid

33

Bij de behandeling van de begroting 2021 is de motie "Aankoop bouwlocaties en uitwerking bestemmingsplannen" aangenomen. In deze motie wordt verzocht te komen met voorstellen om de woningbouw te versnellen en een proactieve grondpolitiek te voeren. Door extra inzet van capaciteit en middelen wordt getracht in de kernen versnelling teweeg te brengen. Versnelling die voor elk project en prioritaire kern een maatwerkgerichte en verschillende aanpak vergt. Per project wordt bekeken waar een incidentele verhoging van inzet nodig is om gericht patstelling te voorkomen of waar nodig te doorbreken. Hiervoor wordt een budget van € 200.000 verwacht. Een groot deel van de versnelling heeft betrekking op onze eigen grondexploitaties. De inschatting is dat dit een bedrag van € 150.000 behelst. In deze grondexploitaties wordt al in de ramingen rekening gehouden met deze plankosten. De inschatting is dat € 50.000 noodzakelijk is voor extra externe inhuur voor de versnelling van de projecten van derden. De verwachting is dat dat deze kosten uiteindelijk middels een anterieure overeenkomst kunnen worden verhaald. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

Baten 68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb Resultaat

Thema Recreatie en Toerisme Wat willen we bereiken? Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Kwaliteit In 2019 is een programmamanager Landschap aangesteld naast de programmamanager Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Er wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Zo ook in 2021 met een viertal thema's, dat is vastgesteld door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei. Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Kwaliteit Het herijkte uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie is gestart in 2019. Delen zijn uitgevoerd en andere delen lopen op schema. Unesco Maasheggen De Maasheggen zijn in 2018 aangewezen als biosfeer gebied, waarmee het gebied de Unesco MAB status heeft gekregen, als eerste in Nederland (Waddenzee valt nog onder de Werelderfgoed regeling). Zowel het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie als ook het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei dragen bij aan de invulling van het UNESCO proces.

34

Kwaliteit

Kredieten - Programma 3 Stand van zaken kredieten Programma 3 Lopende kredieten Krediet BGT IVS2016 Kwaliteit De investering loopt tot en met 1-1-2022. Zaken zoals de start van de uitvoering van IMGeo 2.2. en de verdere harmonisatie met de BAG worden in 2021 opgepakt en waar mogelijk afgerond. Geld De overschrijding van het krediet BGT met ca. € 7.000 komt omdat voor het project meer (ambtelijke) inzet nodig was dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan niet-begrote inkomsten van totaal € 24.300. Per saldo heeft dit project dan ook geen overschrijding, maar juist een voordeel van € 17.300. Krediet BGT IVS2019 Kwaliteit Vanwege de herdeling Land van Cuijk wordt dit met alle gemeenten samen opgepakt. Geld Krediet Elderom Kwaliteit De definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden. Fase 5 en 6 zijn in uitvoering, woningen zijn opgeleverd in 2020, in 2021 wordt het woonrijpmaken verder afgerond. In deze fases is in september 2019 gestart met de bouw van 16 sociale huurwoningen. De gemeentelijke inspanning inzake definitieve inrichting van de omgeving loopt dan door tot en met 2021. Voor de laatste fase 7 is waarschijnlijk een bijstelling van het plan noodzakelijk, één en ander in overleg met Mooiland. Verwacht wordt dat in 2021 meer duidelijkheid komt over de invulling van fase 7. Geld Krediet I-DOP Beugen Kwaliteit Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald.

Over de verrekening van de advies en accountantskosten bestaat nog verschil van mening met de ontwikkelende partij. Mede ingegeven door verschil van inzicht in de verdeling van de uiteindelijk verkregen subsidie. Voor de vordering van de gemeente is een voorziening getroffen. College heeft besloten de getroffen voorziening en de uitstaande vordering te laten vervallen. Geld Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020

35

Kwaliteit Het ambassadeurschap is op een haar na gereed. Inmiddels is er opdracht gegeven voor een definitief ontwerp voor de toegangspoorten. Geplande oplevering juni 2021. Geld Krediet rood met groen projecten 2019 Kwaliteit We zitten in het afrondingsproces van het kavelruilproces. Geld Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Kwaliteit Natuurinclusieve landbouw "start nu in het UNESCO proces": In het projectenboek van het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 is hiermee gestart en dit loopt door in 2021. Ommetjes: is in uitvoering. Prijsvraag streekproducten: Eén van de mogelijke verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. Met de prijsvraag ontstaat de mogelijkheid om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan de consumenten. Dit traject is bijna afgerond. Geld Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Kwaliteit Het programmamanagement is in 2019 gestart en loopt door in 2021.

Een aantal projecten zoals het ommetje Zuid Sambeek, uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. Ruiterpaden worden dit jaar afgerond. Geld Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Kwaliteit Definitieve besluitvorming afsluiten Heldersedijk (2016) eind 2020, realisatie medio 2021. Afsluiten onverharde wegen (2016) in uitvoering, afronding verwacht medio 2021. Het proces afsluiten onverharde wegen Overloonse duinen start tevens medio 2021. Geld Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Kwaliteit 36

Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden de gemeentelijke herindeling. Dit wordt uitgevoerd in 2021. Aanpassen ATB route bossen (2017): Loopt i.v.m. raakvlak andere programma onderdelen, onder andere mede afhankelijk van afsluiten onverharde wegen in bossen. Geld Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Kwaliteit Historische hekken 2018: Onderzoek veldnamen loopt, planning is uitvoering in 2021/2022. Uitvoering Toerisme en Recreatie 2018 onvoorzien: Dit krediet kan pas gesloten worden nadat alle overige projecten Toerisme en Recreatie zijn afgerond. Geld Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Kwaliteit De toeristische panelen worden in 2021 vervangen, dit i.v.m. de eenduidige uitstraling van het UNESCO Maasheggengebied. Definitief ontwerp Toegangspoorten worden hieruit betaald. Geld Krediet Koploperproject Oeffelt Kwaliteit Sinds januari 2021 is er sprake van een hernieuwde (nieuwe programmamanager/ bestuurder) start van het project. Doorlooptijd t/m 2028.

Geld Krediet samenhangende objectenregistratie (SOR) Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie en het Nationaal Wegenbestand. Het streven van het Ministerie is om per 2025 de samenhangende objectenregistratie gerealiseerd te hebben. Op dit moment is de 2e consultatieronde nog niet afgerond. Kwaliteit Geld Krediet IMGeo 2.2

37

Per 31-12-2020 is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gerealiseerd. Om het gebruik van de gegevens verder af te stemmen op de gebruikers dient het Informatiemodel Geo (IMGeo) te worden gewijzigd, genaamd IMGeo 2.2. Voor een juiste implementatie zijn aanpassingen vereist voor wat betreft de toepassing van luchtfoto's, software en installatie. De uitgaven zijn afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen alsmede de herindeling. Kwaliteit Geld Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen Kwaliteit De uitvoering van dit krediet is in voorbereiding. Het krediet is een vervolg op investeringen in 2019 en 2020. Vanuit één van de kernopgaven van uitvoeringsprogramma 2020 UNESCO Maasheggengebied wordt fysieke invulling gegeven aan de toeristisch- recreatieve ontwikkeling. met als doel dat meer toeristen naar het gebied komen en de inkomsten daaruit toe te laten nemen. Geld Krediet ontwikkeling Overloon en 75 jaar Oorlogsmuseum Kwaliteit De uitwerking van dit krediet is in voorbereiding en wordt gebaseerd op de uitgangspunten van de structuurvisie en beleid Toerisme en Recreatie. De uitwerking is gericht op ontwikkeling van het gebied en versterking en verbreding van het recreatieve aanbod. Hierin zijn o.a. de doelen: ruimtelijke samenhang, versterking, diversiteit, toevoeging en onderlinge afstemming en relaties tussen de diverse recreatieve voorzieningen.

Ook bestaat het Oorlogsmuseum in 2021, 75 jaar. Het Oorlogsmuseum is het grootste en oudste WOII museum in West- Europa. Geld Krediet toegangspoorten Maasheggengebied Dit krediet heeft als doel de realisatie van drie toegangspoorten in het Maasheggengebied, waarmee de gemeente wil zorgen voor een betere en meer geconcentreerde informatievoorziening in het gebied UNESCO MAASHEGGEN. Toegangspoorten bieden een beter startpunt en herkenningspunt met daarbij behorende informatie over het gebied. Dit project is in voorbereiding. Kwaliteit Geld Krediet recreatieve projecten Overloon Dit krediet, is de verdere uitwerking van het programma Toerisme en Recreatie 2016-2020. Het betreft vergroten herkenbaarheid en representativiteit (Landmark langs de A73) in kader van 75-jarig bestaan van het Oorlogsmuseum. Verhogen van de beleving en bereikbaarheid van toeristische voorzieningen in Overloon, en aanleg van een ruiternetwerk. Kwaliteit

38

Geld Krediet herstel openbaar groen i.v.m. droogte Kwaliteit Krediet wordt ingezet voor herstel van verdroogde beplanting in de hele gemeente. Hieronder vallen plantsoenen, bomen en overig openbaar groen. Geld

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 720608200

21.000

4.252

16.748

I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen TR2016

15.000

7.209

7.791

I010206090030000 Toegangsregels borden bossen TR2017

15.000

5.821

9.179

I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen TR2017

5.000

1.500

3.500

I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. TR2017

11.860

11.860

0

I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen TR2017

10.000

8.680

1.320

I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017

76.500

71.715

4.785

I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat TR2018

2.000

2.218

-218

0

0

0

I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw TR2018

5.000

24

4.976

I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) TR2018

15.000

11.291

3.709

I010206096450000 Historische hekken plaatsen TR2018

6.000

0

6.000

I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. TR2018

9.000

5.643

3.357

I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019

57.750

86.674

-28.924

I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist 720621200

76.000

65.921

10.079

I010206218000000 Ontw Overloon en 75jr Oorlogsmus. IVS21

105.000

0

105.000

I010206224000000 Toegangspoorten

970.600

0

970.600

I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018

39

Maasheggengebied I010206226000000 Proj. O'loon-herkenbaarheid en represent

334.000

1.029

332.971

I010206228000000 Proj. O'loon- groene zebra 720622800

65.500

0

65.500

I010206230000000 Proj. O'loon- Ruiternetwerk 720623000

35.500

0

35.500

1.835.710

283.837

1.551.873

0

30.000

-30.000

1.835.710

253.837

1.581.873

Totaal Baten I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 Resultaat

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010206098010000 Natuurincl. landbouw

- NM2018

5.000

0

5.000

I010206098020000 Ommetjes - NM2018

20.000

2.112

17.888

I010206098060000 Prijsvraag streekproducten NM2018

5.000

4.562

438

I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019

280.050

149.098

130.952

I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020

105.000

56.477

48.523

I010206216000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2021-720621600

105.000

0

105.000

Totaal

520.050

212.250

307.800

Kredieten rood met groen Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019

105.000

82.464

22.536

Kredieten BGT Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010209012000000 BGT Investering IVS2016 720901200

75.000

82.025

-7.025

I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019

52.500

2.500

50.000

Totaal

127.500

84.525

42.975

Krediet Elderom Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten

40

I010208504000000 Elderom, herontwikkeling 720850004

0

7.677

-7.677

1.800.000

1.116.108

683.892

I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu

0

76.227

-76.227

I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw

0

2.145

-2.145

I010208504300000 Elderom: subsidie

0

7.790

-7.790

1.800.000

1.209.947

590.053

I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken

Totaal

Krediet I-DOP Beugen Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen

0

108.123

-108.123

655.000

1.210.832

-555.832

I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court

0

128.848

-128.848

I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule

0

6.950

-6.950

I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte

1.000.000

73.552

926.448

0

52.496

-52.496

1.655.000

1.580.800

74.200

I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis

I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat Totaal

Krediet Koploperproject Oeffelt Exploitatie

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400

504.950

4.950

500.000

Kredieten Economische en ruimtelijke ontwikkeling overig Exploitatie

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010206232000000 Herstel openbaar groen ivm droogte

202.000

72.807

129.193

I010209036000000 Samenhangende obj.registratie IVS2021

52.500

0

52.500

I010209038000000 IMGeo 2.2 IVS2021 - 720903800

31.500

0

31.500

Totaal

286.000

72.807

213.193

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.

50.000

0

0

0

41

Baten Thema Economie en Vestigingsklimaat

-10.000

0

0

0

Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.

50.000

0

0

0

Totaal Baten

40.000

0

0

0

Resultaat

10.000

0

0

0

42

Programma 4 - Financiën Programma 4 - Financiën Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control Wat willen we bereiken? Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Wat gaan we daarvoor doen? Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Kwaliteit Inmiddels zijn alle Planning & Control instrumenten via Financiën Online te raadplegen. In het kader van de aanstaande herindeling wordt de raadswerkgroep P & C nauw betrokken bij het aanbestedingsproces. Insteek is om de Raadsgroep mee te nemen in de planning en ze een presentatie van de pakketten te laten zien. Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Kwaliteit In de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de Grondnota 2020 vastgesteld. Bij dit onderwerp is de motie "Bouwen in iedere kern" unaniem aanvaard. Motie "Bouwen in iedere kern" In de raadsvergadering van 12 december 2019 is besloten om de kortingsregelingen te verlengen tot en met 31 december 2021. Amendement Verlenging kortingsregeling Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Kwaliteit De netto schuldquote is gedaald van 1,01 in 2019 naar 0,94 in 2020.

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Kwaliteit Mogelijke rekeningsoverschotten worden, voor zover mogelijk, gestort in de Algemene Reserve. Het is beleid binnen de gemeente om bij de jaarrekening, via het bestedingsvoorstel, bestemmingsreserves op peil te houden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Salarissen en inhuur

43

In verband met de naderende herindeling worden openstaande vacatures niet meteen klakkeloos ingevuld. Dit leidt tot vacatureruimte. Het bedrag aan vacatureruimte bedraagt momenteel € 257.310. Deze vacatureruimte, als gevolg van openstaande vacatures willen wij gebruiken voor inhuur van personeel. Diverse stelposten Deze post wordt gebruikt voor administratieve wijzigingen. Zo hebben we hier in eerste instantie de verlaging van de salariskosten op geraamd voor een bedrag van € 257.310 (zie voorgaande toelichting) en is er een bedrag van € 101.032 geraamd voor de van het Rijk ontvangen corona compensatiegelden. Deze bedragen zullen in de loop van het jaar functioneel geraamd gaan worden op de desbetreffende programma's. Reserve huisvesting onderwijs Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er incidenteel een bedrag opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting van € 20.000. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs. Baten BNG dividend Op 15 maart 2021 heeft de BNG Bank haar jaarcijfers 2020 gepubliceerd. Over 2020 realiseerde BNG Bank een netto winst na belastingen van € 221 miljoen ( 2019 € 163 miljoen). De naar risico gewogen solvabiliteitsratio’s van de bank blijven op een hoog niveau. De AAA-rating van BNG Bank is onlangs bevestigd.

Op de AVA van 21 april 2021 zal worden voorgesteld tot een dividenduitkering over 2020 van € 1,81 per aandeel (2019 € 1,27). De gemeente Boxmeer heeft 38.660 aandelen, derhalve bedraagt de dividenduitkering € 69.974. Geraamd is een uitkering van € 100.000. Derhalve een nadeel van € 30.026. Algemene Uitkering uit het gemeentefonds Decembercirculaire 2020 De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2020. Bij memo van 6 januari 2021 is uw raad hier nader over geïnformeerd. Daarnaast is de beschikking (Faciliteitenbesluit) verwerkt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Frictiekostenvergoeding Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal. Faciliteitenbesluit Opvangcentra Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021 een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering . Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit. Diverse stelposten Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode is bij de septembercirculaire 2020 verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 400.000. Wij hadden in onze gemeentebegroting voor het jaar 2022 al een stelpost opgenomen van € 400.000 voor nog te ontvangen middelen voor jeugdzorg. Deze post kan derhalve afgeraamd worden. Dit hebben wij u reeds medegedeeld bij de memo van 7 oktober jl. behorende bij de septembercirculaire 2020. Reserve Sociaal Domein

44

Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit te voldoen uit de reserve Sociaal Domein. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 51101020 FT: rente kortlopende financiering

160

320

320

320

51101090 FT: doorbelastingen exploitatie

-160

-320

-320

-320

52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e

257.310

0

0

0

69221080 Diverse stelposten 0.8

-156.278

0

0

0

69800110 Huisvesting OW: mutatie BR

-20.000

0

0

0

Totaal Lasten

81.032

0

0

0

-30.026

0

0

0

69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

1.561.497

28.847

29.901

30.024

69221080 Diverse stelposten 0.8

0

-400.000

0

0

143.441

0

0

0

Totaal Baten

1.674.912

-371.153

29.901

30.024

Resultaat

-1.593.880

371.153

-29.901

-30.024

Baten 69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen

69800220 Reserve Sociaal Domein

Thema WOZ/Belastingen Wat willen we bereiken? De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Wat gaan we daarvoor doen? We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Kwaliteit Zie raadsvergadering 10 december 2020 inzake tarieven 2021. We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Wat gaan we daarvoor doen?

45

Een juiste WOZ-waardebepaling Kwaliteit Naar het oordeel van de Waarderingskamer voert de gemeente Boxmeer de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken goed uit. Het oordeel kunt u raadplegen op https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/ We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Kwaliteit De heffing van de gemeentelijke belastingen wordt conform de (lokale) regelgeving, en binnen de daarin gestelde termijnen, uitgevoerd. Voor de meeste jaarlijkse heffingen (o.a. Onroerende Zaakbelastingen, Rioolheffingen en Reinigingsheffingen) zijn de aanslagbiljetten voor belastingjaar 2021 zijn eind januari van dit jaar verzonden. In verband met de uitbraak van het Coronavirus: - zijn de aanslagen BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) met betrekking tot belastingjaar 2020 pas in het kalenderjaar 2021 opgelegd.; - zijn in 2020 geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2020 opgelegd. We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Kwaliteit De (dwang)invordering van de gemeentelijke belastingen wordt conform de daarvoor geldende regelgeving uitgevoerd. In verband met de uitbraak van het Coronavirus is er, meer dan gebruikelijk, uitstel van betaling verleend voor belastingaanslagen die aan ondernemers zijn opgelegd in 2021.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten WOZ project waarderen op gebruikersoppervlakte Dit project is in 2019 opgestart en is op dit moment in een afrondende fase. Via het bestedingsvoorstel, behorende bij de jaarrekening 2020, zal voorgesteld worden het resterende budget ad € 20.886 over te hevelen naar 2021. Voor de afrondende werkzaamheden is in 2021 nog een aanvullend budget nodig van € 5.000. WOZ bezwaar en beroep Gezien het aantal lopende beroepszaken over het belastingjaar 2020 en aantal ingediende bezwaarschriften over het belastingjaar 2021 (per 9-3-2021 140 stuks) zal de raming 2021 ad. € 28.000 niet voldoende zijn voor de juridische en taxatie-technische ondersteuning. Dit dient met € 30.000 te worden verhoogd. Baten OZB Op basis van de opgelegde kohieren 2021 bedraagt de opbrengst OZB woningen structureel € 50.000 meer dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door nieuw- en verbouw. Dit bedrag zal als dekking worden ingezet bij het raadsvoorstel met betrekking tot de subsidiering van de Weijer. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp.

5.000

0

0

0

46

69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning

20.448

0

0

0

69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w

9.552

0

0

0

Totaal Lasten

35.000

0

0

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

Baten 69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen Resultaat

Kredieten - Programma 4 Stand van zaken kredieten Programma 4 Lopende kredieten Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Kwaliteit Als gevolg van het krediet fietsstraat R.van Rijnstraat in het investeringsschema 2021 kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen Geld Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Kwaliteit Als gevolg van het krediet fietsstraat R.van Rijnstraat in het investeringsschema 2021 kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen Geld

Voorbereidingskrediet Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008

100.000

0

100.000

I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad

0

0

0

I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp

0

0

0

100.000

0

100.000

Totaal

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4 Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten

47

Thema Planning en Control

81.032

0

0

0

Thema WOZ en Belastingen

35.000

0

0

0

Totaal Lasten

116.032

0

0

0

Thema Planning en Control

1.674.912

-371.153

29.901

30.024

Thema WOZ en Belastingen

0

0

0

0

Totaal Baten

1.674.912

-371.153

29.901

30.024

Resultaat

-1.558.880

371.153

-29.901

-30.024

Baten

48

Programma 5 - Leefbaarheid Programma 5 - Leefbaarheid Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs Wat willen we bereiken? Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Goed georganiseerd leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Ieder dorp in de gemeente Boxmeer - m.u.v. Groeningen - beschikt over een basisschool. Daarnaast is in Boxmeer een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd. Kwaliteit Het huidige voorzieningenniveau is gehandhaafd en voorziet in een goede spreiding over de kernen. Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Om de jeugd optimale en gelijke kansen te geven, is een sterke basis nodig. In Boxmeer zijn pedagogische basisvoorzieningen aanwezig om te zorgen voor een gezonde, kansrijke en veilige ontwikkeling van alle kinderen. Kwaliteit Er zijn in januari 2021 door het college aanvragen gedaan voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis). Dit betreft het project van basisschool Onze Bouwsteen en de verbeteringen in ventilatie van het Elzendaalcollege. Beide aanvragen zijn voorlopig tot het maximumbedrag toegekend. De bijdrage voor Onze Bouwsteen komt ten goede aan het projectbudget. De bijdrage voor het Elzendaalcollege zal in ieder geval voor het reeds gerealiseerde deel van het project aan het Elzendaalcollege worden uitgekeerd, aangezien zij de projectkosten hebben betaald.

Dit is een voor de gemeente budgetneutrale wijziging. Al langere tijd bestaat er de behoefte vanuit zowel gemeenten als schoolbesturen om te komen tot een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs in de verschillende gemeenten van het Land van Cuijk. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis hebben allen besloten in aanloop naar de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk te voorzien in een IHP. Het IHP beoogt om de onderwijshuisvestingsbehoefte in samenhang en tegen de actuele ontwikkelingen (bevolkingsontwikkeling, woningbouwprogramma, duurzaamheidsopgave, leerlingenprognoses) te beoordelen en een doelmatige inzet van middelen te borgen. Doel van het IHP is ook om een gezamenlijk afwegingskader en prioriteitstelling overeen te komen. Voor de bijdrage van de gemeente Boxmeer is in deze 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 een initiële bijdrage van € 20.000 opgenomen. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Het voorkomen van voortijdig is een van de wettelijke taken die voor onze gemeente zijn belegd bij het Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). 49

Kwaliteit Zoveel mogelijk jongeren ronden hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het RBL BNO zijn goed. Het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV’ers) ligt in onze regio op 1,7%. Landelijk gezien behoort de RBL BNO regio al jaren tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Tot voort kort nam landelijk, en ook in onze gemeente, het aantal voortijdig schoolverlaters toe. Het RBL BNO ziet als belangrijkste oorzaak hiervan de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook jongeren zonder startkwalificatie vonden op dat moment makkelijk werk. Als gevolg van de COVID-19 periode en de impact daarvan op onderwijs en arbeidsmarkt, zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en bijbanen zijn afgebroken. Jongeren hebben zich niet goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding of hun diploma sneller behaald dan verwacht. Dit kan leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Meerjarig integraal huisvestingsplan onderwijs Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er een bedrag van € 20.000 opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose

20.000

0

0

0

Thema Welzijn Wat willen we bereiken? Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Wat gaan we daarvoor doen? Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Kwaliteit De Meerjarenonderhoudsprogramma's worden gefaseerd geactualiseerd. Afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van actuele gegevens worden MJOP's per accommodatie opgesteld. Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Wat gaan we daarvoor doen? Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Door middel hiervan er voor zorgen dat informele zorg, inzet en ondersteuning van vrijwilligers zo optimaal mogelijk georganiseerd en opgepakt wordt. Kwaliteit 50

De strekking van de Mantelzorgnota 2020-2023 is de samenwerking tussen professionele en informele organisaties te bevorderen teneinde de mantelzorger te ontlasten. Hiervoor worden diverse initiatieven ondernomen binnen de thema's Mantelzorg en Werk, Mantelzorg en Wonen, Respijtzorg, Jonge Mantelzorgers, Informele Zorg. De intentie is om d.m.v. overkoepelende communicatie verbindingen te leggen tussen de diverse thema's en de diverse partijen (stakeholders). Binnen de diverse werkgroepen werken professionele en informele (zorg)organisaties samen. E.e.a. is gebundeld bij het Plein voor Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, per 1-1-2021. Er wordt een organisatie opgezet waarbinnen informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers worden gekoppeld. Het vrijwilligerssteunpunt krijgt hierbinnen een plek. Kwaliteit Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen? De in 2020 vastgestelde nota mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2020-2023 zal uitgewerkt worden. Kwaliteit Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen? Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Kwaliteit Burgerinitiatieven worden beoordeeld op basis van het vastgestelde WMO-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen. Ook het burgerinitiatief rondom de speeltuin in Overloon behoort hiertoe. Er is een rolstoelcarrousel gerealiseerd, geschikt voor kinderen in een rolstoel. Ook bruikbaar voor alle kinderen. Burgerinitiatieven doen zich niet alleen voor in de zorg, maar ook in de ku&cu-sector. Het kunstinitiatief Kapellenbaan is mede-gefaciliteerd door vergunning verlening en een financiële bijdrage. Uiteindelijk is een route langs een aantal 'kapellen' het resultaat. Ook de film 'Ze Zien Los' kan gezien worden als een burgerinitiatief, dat i.s.m. de Metworst en de gemeente tot stand is gekomen. Burgerinitiatieven worden daar waar mogelijk in advisering, facilitair of financieel ondersteund. Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Wat gaan we daarvoor doen? Sociom is werkzaam in dorpskernen.

In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus.

51

Per 1 januari 2021 is er een Plein voor Mantelzorgers en (Zorg)vrijwilligers. Dit is een samenwerking tussen Blink, Centrum Mantelzorg, organisatorische ondergebracht en samenwerkend met Sociom. Het vervangt als het ware Centrum Mantelzorg, maar maakt vanaf 2021 integraal onderdeel uit van beleid en visie van Sociom. Kwaliteit Sociom bevindt zich in een oriëntatiefase voor wat betreft de formulering van de brede opdracht van de diverse gemeenten binnen het Land van Cuijk, uitgaande van basisdienstverlening en separaat aanbod naar gelang wenselijk en noodzakelijk per fusiegemeente. De fusie tussen Blink, Centrum Mantelzorg en Sociom is een feit per 1 januari 2021 onder de naam 'Plein Mantelzorg en (Zorg)vrijwilligers'. Deze organisatie verbindt de vrijwilligersbank met wensen en behoeften van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Binnen deze organisatie wordt een vrijwilligersacademie opgericht voor professionals, (zorg) vrijwilligers, mantelzorgers ter ondersteuning van ieders rol en ontwikkelbehoefte. Het contract met Ons Thuus / Mijn Buurtje is opgezegd, einde datum is 30 november 2022. De tijd die rest wordt benut om te bezien óf en in welke vorm samengewerkt kan worden in een participatie/community-platform.

Onderdeel van de beraadslagingen is ook de evaluatie die door Sociom wordt uitgevoerd naar de in de begintijd van corona opgezette samensites in de overige fusiegemeenten, en Grave. Of en in hoeverre er gebruik zal worden blijven gemaakt van Ons Thuus / samensites is mede afhankelijk van de wens/behoefte aan communityvorming en participatie voor andere dan fusie-doeleinden, maar meer gericht op sociaal maatschappelijke doelen. Dit wordt intensief met Sociom besproken.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Wmo subsidies Zorg en Welzijn De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie. Sociom en Mantelzorg Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340, samen € 91.019, zullen opgenomen worden op de post Sociom. Baten Verhuur ruimte Morgenster Voor de opbrengsten van de huur van Sociom in de Morgenster zal er € 5.280 opgenomen worden in de begroting. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 66707010 Sociom

91.019

91.019

91.019

91.019

66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn

31.200

31.200

31.200

31.200

66707055 Mantelzorg

-71.679

-71.679

-71.679

-71.679

Totaal Lasten

50.540

50.540

50.540

50.540

55407580 Morgenster

5.280

5.280

5.280

5.280

Resultaat

45.260

45.260

45.260

45.260

Baten

52

Thema Sport Wat willen we bereiken? Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met de GGD werken aan gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering. Kwaliteit Door de coronamaatregelen heeft de GGD in 2020 veel ervaring opgebouwd met digitale gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering via webinars. De ervaringen zijn goed. In 2021 worden de webinars gecontinueerd. Daarnaast wordt ook zoveel mogelijk weer de reguliere, fysieke gezondheidsvoorlichting opgepakt, samen met het onderwijsveld, welzijnsorganisaties en de zorg, binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen. Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Wat gaan we daarvoor doen? Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Kwaliteit De Stichting Doejemee oriënteert zich op draagvlak voor een beleids- en koerswijziging qua aanpak en strategie. Hiervoor vindt overleg plaats met de drie betrokken beleidsambtenaren met als doel het opstellen van één productenboek en budgetaanvraag voor het gehele Land van Cuijk in 2022, passend binnen de nieuwe strategie én de ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en cultuur bij het onderwijs. Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).

Jaarlijks komen sportverenigingen in aanmerking voor een waarderingssubsidie op basis van het aantal jeugdleden. Kwaliteit De waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport) zijn in 2021 conform de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer en de vastgestelde uitvoeringsregels waarderingssubsidies beoordeeld en uitgekeerd aan aanvragers. Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Alle binnensportaccommodaties in onze gemeente staan nu voor exploitatie en beheer op afstand. Voor de binnensportaccommodaties verstrekt de gemeente een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage aan de beheerders en verzorgt de gemeente het groot onderhoud. Alle buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd. Ook zij ontvangen een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage en het onderhoud aan de basisvoorzieningen wordt door de beheerstichtingen/verenigingen uitgevoerd. De staat van het onderhoud wordt om het jaar gemonitord in de schouw van buitensportaccommodaties. Kwaliteit 2020 is een bijzonder jaar geweest voor binnen- en buitensportaccommodaties gelet op de consequenties van de COVID-19 maatregelen. Veel locaties zijn gedurende het jaar deels gesloten 53

geweest, of slechts toegankelijk voor bepaalde doelgroepen. Om de sportinfrastructuur overeind te houden zijn vanuit de Rijksoverheid diverse steunmaatregelen ingericht waar de accommodaties een beroep op hebben kunnen doen. Daarnaast heeft het college een lokale tegemoetkoming verstrekt aan de binnen- en buitensportaccommodaties. Uw raad is hierover reeds per memo geïnformeerd. In 2020 zijn er een aantal financiële bijdragen door uw raad verstrekt om accommodaties door renovatie, verbouwing of uitbreiding toekomstbestendig te maken. Zo heeft VV De Zwaluw uit Oeffelt een bijdrage gekregen voor de renovatie van haar clubaccommodatie, en ontving Stichting sporthal Meercamp te Oeffelt een bijdrage voor renovatie en uitbreiding van de sporthal. Ook in algemene zin stond de exploitatie van de binnensportaccommodaties onder druk. Om een toekomstbestendig voorzieningenniveau van binnensportaccommodaties te garanderen, heeft uw raad bij de begroting 2021 e.v. ingestemd met een structurele verhoging van de instandhoudingsbijdragen. De beheerstichtingen/verenigingen voeren het onderhoud goed uit. Dat is een compliment aan hen waard. Er is wel een trend zichtbaar waarbij beheerstichtingen/verenigingen steeds meer zoekende zijn om hun accommodatie toekomstbestendig in te richten. Indien een vereniging hiervoor de hulp zoekt van de gemeente, wordt per situatie maatwerk geleverd.

Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Kwaliteit In 2020 is het Lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Dit is opgesteld in samenwerking met vele partijen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en zorg. Kernthema's zijn: 1. sportieve en gezonde jeugd, 2. iedereen in beweging, 3. vitale verenigingen, 4. sport in beeld. Voor de uitvoering stelt het Rijk € 20.000 beschikbaar. Corona maakt duidelijk dat een gezonde leefstijl en voldoende bewegen van groot belang is. Om deze reden heeft het Rijk in 2021 besloten het dubbele bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sportakkoord. De gemeente Boxmeer ontvangt € 40.000. De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis werken samen in de uitvoering. Een kernteam, bestaande uit de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, sportverenigingen en welzijnspartijen coördineert de uitvoering van de beide sportakkoorden. Inmiddels hebben ongeveer 30 partijen een aanvraag ingediend voor een budget vanuit het sportakkoord..

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten en baten Lokaal Sportakkoord Voor de uitvoering van de Regeling Lokale Sportakkoorden ontvangt de gemeente voor 2021 het bedrag dubbel namelijk 2 maal € 20.000. Voor de kosten en opbrengsten zal er € 40.000 in de begroting opgenomen worden. Exploitatie

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023

Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten 65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

Baten 65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord Resultaat

Thema Kunst en Cultuur Wat willen we bereiken? 54

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Met BiblioPlus zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer. Kwaliteit Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Wat gaan we daarvoor doen? Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Kwaliteit De Stichting Omroep Land van Cuijk ontvangt jaarlijks een bijdrage op basis van het in de Mediawet gestelde tarief versus het aantal huishoudens in de gemeente Boxmeer. Medio 2021 zal de fusie met Omroep Land van Cuijk worden gerealiseerd. Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Kwaliteit De gemeentelijke museale voorziening is gerealiseerd in het Kasteelmuseum bij de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. In verband met wijzigingen in huisvesting (o.a. St. Anna) is er met de Congregatie overleg aangaande de vraag of het gemeentemuseum op de huidige locatie kan worden voortgezet en in welke vorm. Momenteel is het museum slechts enkele maanden per jaar open, met als openstellingsdag de zondag.

Hierdoor kan het publiek mondjesmaat kennisnemen van de inzet die gepleegd wordt voor het museum. Onduidelijk is hoe e.e.a. verder zal verlopen. Het museum ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie van € 4.825. Het stichtingsbestuur oriënteert zich op de realisatie van een klokkenkamer, met klokken gemaakt door Boxmeerse klokkenmakers. Een in het bezit zijn de klok gemaakt door dhr. Remmen, is in bruikleen gegeven aan het museum. Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Kwaliteit De Stichting Doejemee oriënteert zich op het creëren van draagvlak voor een beleids- en koerswijziging qua aanpak en strategie. Hiervoor vindt overleg plaats met de drie betrokken beleidsambtenaren met als doel het opstellen van één productenboek en budgetaanvraag voor het gehele Land van Cuijk in 2022, passend binnen de nieuwe strategie en ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en cultuur bij het onderwijs. Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Kwaliteit 55

Jaarlijks wordt aan verenigingen en organisaties in de culturele sector volgens de beleidsregel waarderingssubsidie een bijdrage verstrekt. Specifiek bij hafa's wordt subsidie verstrekt voor muziekleerlingen. Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Kwaliteit Aanvragen incidentele - en waarderingssubsidies zijn conform de uitgangspunten van de Algemene Subsidieverordening Boxmeer in behandeling genomen en verwerkt.

Kredieten - Programma 5 Stand van zaken kredieten Programma 5 Lopende kredieten Krediet gymnastiekzalen Metameer Betreft de bouw van twee nieuwe gymzalen voor Metameer Boxmeer na de totale vernietiging van de oude gymzalen door brand. De gymzalen zijn op dezelfde locatie herbouwd. Kwaliteit De twee nieuwe gymzalen Metameer Boxmeer aan de Stationsweg 40b zijn in juli 2020 opgeleverd en inmiddels in gebruik door Metameer. Dit naar volle tevredenheid van gebruiker en gemeente. Na betaling van het laatste termijn kan het krediet worden afgesloten. Het financieel projectresultaat is € 610.315 positief. Geld Uw raad is eerder over de financiële tussenstand geïnformeerd via memo M-586. Inmiddels heeft de aannemer het project opgeleverd. Op het project moeten nog een aantal kosten geboekt worden, maar het budget blijft ruim binnen het vastgestelde projectbudget. Uw raad wordt nu geïnformeerd over het financiële eindresultaat. Het financieel projectresultaat bedraagt € 610.315 positief Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere baten. Er is een hogere bijdrage ontvangen van Metameer (€ 190.000 meer) en er is een hogere uitkering ontvangen van de verzekeraar (€ 199.426 meer). Daarnaast is de vergoeding van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ontvangen (€ 125.636). Met de SPUK sport was niet gerekend in de begroting.

Resteert grofweg € 100.000, als gevolg van een gunstige aanbesteding en minderwerk. Krediet MFC Sambeek Het bestuur van stichting buurthuis Sambeek en de dorpsraad Sambeek hebben gezamenlijk de wens de uitbreiding van het gemeenschapshuis Elsenhof vorm te geven door het gemeenschapshuis te verplaatsen naar de kerk te Sambeek. Kwaliteit Het college heeft in december 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers dorpsraad Sambeek en stichting buurthuis Sambeek ‘Elsenhof’ om de plannen voor een MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk te Sambeek nader uit te werken. In februari 2020 heeft het college kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek. In de tussenliggende periode zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met het verfijnen van het ontwerp, het zoeken naar financiering en het organiseren van draagvlak in het dorp. De initiatiefnemers hebben nu hun definitieve aanvraag aan en verzoeken de gemeente om een financiële bijdrage van € 850.000. Uw raad heeft op 1 april 2021 het laatste deel van € 225.000 beschikbaar gesteld. Het krediet Buurthuis Sambeek en het krediet Elsenhof zijn samen € 850.000. Geld 56

Het eerste termijn van € 420.500 is reeds betaald. Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt De stichting Sporthal Meercamp heeft een financiële bijdrage gekregen van € 450.000 voor renovatie en functionele uitbreiding van sporthal de Meercamp te Oeffelt. Kwaliteit Uw raad heeft op 10 december 2020 ingestemd met een financiële bijdrage van € 450.000 voor dit project. De stichting heeft haar wensen omgezet in een definitief ontwerp, en doorloopt nu de aanvraag tot omgevingsvergunning. Tot nu toe zijn uit het krediet enkele voorbereidingskosten van de architect bekostigd en is een voorschot van 50% van de bijdrage van de gemeente aan de stichting voldaan. Geld Vanuit het krediet is € 214.457,75 betaald. Dit betreft enkele voorbereidingskosten van de architect, en een voorschot van 50% van de bijdrage van de gemeente aan de stichting. Krediet restauratie monumenten IVS2020 Kwaliteit De restauratie van de monumenten Koningskerkje en Nepomuc loopt grotendeels via de exploitatie, er zijn extra middelen in 2020 daarvoor beschikbaar gesteld. Binnen dit krediet zal o.a. het herstel van een deel van de kozijnen van de Weijer worden opgepakt. Geld Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Kwaliteit Dit krediet kan worden afgesloten. Geld Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Kwaliteit De uitvoering van de benodigde maatregelen t.b.v.

het verbeteren van de toegankelijkheid van de onderzochte locaties zijn in voorbereiding genomen of zijn inmiddels uitgevoerd. Door Ongehinderd BV zullen de onderzochte locaties een herinspectie ondergaan en kunnen eventuele onvoorziene lacunes alsnog worden hersteld binnen het krediet. Geld Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon In vergadering van 11 juni 2020 heeft uw raad besloten om een krediet van € 6.062.558,- beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw van de Josefschool te Overloon. Kwaliteit Conform het raadsbesluit heeft het schoolbestuur de beschikking ontvangen op de door haar ingediende aanvraag. Daarnaast is met het schoolbestuur gesproken over de wijze van uitvoering van de voorziening zoals de verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019’ voorschrijft. Gemeente en schoolbestuur hebben hierover akkoord bereikt. Het schoolbestuur heeft onderzoeken laten doen rondom flora en fauna. Er zijn vleermuizen ontdekt in het schoolgebouw aan de Theobaldusweg. Dit is het gebouw dat gesloopt dient te worden om plaats te maken voor de vervangende nieuwbouw. De regels schrijven voor dat een onderzoek 57

gestart moet worden naar de vleermuizen. Dit onderzoek is gestart juli 2020 en loopt tot juli 2021. In de tussentijd dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden. De ontdekking betekent vertraging voor de sloop en het project als geheel. Er kan niet eerder worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering dan op zijn vroegst juli 2021. Uiteraard wordt de voorbereidings- en ontwerpfase wel gewoon doorlopen. Geld Tot nu toe is € 498.039,79 bekostigd uit dit krediet. Het betreft een eerste voorschot (8%) voor de ontwerp-/adviesfase aan schoolbestuur SKOV uitgekeerd en de eerder gemaakte kosten van de haalbaarheidsstudie. Krediet herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen Uw raad heeft in vergadering van 8 oktober 2020 een krediet à € 633.127,- beschikbaar gesteld voor het herstel van constructiefouten, verbetering binnenklimaat en verduurzaming van basisschool Onze Bouwsteen te Beugen. Kwaliteit Na het besluit om het krediet beschikbaar te stellen voor de voorziening in de onderwijshuisvesting, is akkoord bereikt over de wijze van uitvoering van de voorziening. Op basis hiervan is voor de ontwerp-/adviesfase 8% van het totaalkrediet, zijnde € 51.000,- beschikbaar gesteld als voorschot aan de bouwheer, schoolbestuur Optimus primair onderwijs. Het schoolbestuur draagt zelf € 150.000 bij in de kosten.

Daarnaast is als vermeld in deze 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 dit project aangemeld voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis). Per 17 februari 2021 is het maximumbedrag van deze subsidie voorlopig toegekend, à € 135.131,16. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het projectbudget en conform afspraak over de wijze van uitvoering na afloop van het project verrekend tussen gemeente en schoolbestuur. Het Definitief Ontwerp is in maart 2021 ontvangen. De begroting is € 113.913 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Grootste verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke raming zijn de prijsstijgingen van materialen en enkele aanscherpingen in het ontwerp. De kosten kunnen gedekt worden met de specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS). Geld Krediet De Pit Overloon Uw raad heeft op 10 december 2020 een krediet beschikbaar gesteld voor verwerving van gemeenschapshuis De Pit te Overloon. Kwaliteit Per 1 maart 2021 is de akte van levering gepasseerd bij de notaris en zijn grond en opstallen van 14 Oktoberplein 2 te Overloon in eigendom van de gemeente. De aankoopprijs bedraagt € 645.022,00 k.k. Daarnaast zijn er enkele bijkomende kosten voor notaris, taxatie e.d. Verwacht wordt dat het beschikbare krediet hiervoor afdoende is. Het krediet kan worden afgesloten.

Geld Krediet Hoogkoor - scheidingswanden Kwaliteit Gestreefd wordt naar uitvoering in de zomervakantie van 2021. Geld Krediet Zevensprong - isolatie muren

58

Kwaliteit De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021. Geld Krediet Morgenster - vernieuwing dak / zonnepanelen Kwaliteit De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e of 3e kwartaal van 2021. Geld Krediet Scouting Boxmeer - zonnepanelen Kwaliteit De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal 2021. Het krediet kan nog niet worden afgesloten. Geld Krediet De Poel - luchtbehandeling Kwaliteit De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021. Geld Krediet Elsenhof - nieuwbouw / integratie Het bestuur van stichting buurthuis Sambeek en de dorpsraad Sambeek hebben gezamenlijk de wens de uitbreiding van het gemeenschapshuis Elsenhof vorm te geven door het gemeenschapshuis te verplaatsen naar de kerk te Sambeek. Kwaliteit Het college heeft in december 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers dorpsraad Sambeek en stichting buurthuis Sambeek ‘Elsenhof’ om de plannen voor een MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk te Sambeek nader uit te werken. In februari 2020 heeft het college kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek. In de tussenliggende periode zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met het verfijnen van het ontwerp, het zoeken naar financiering en het organiseren van draagvlak in het dorp.

De initiatiefnemers hebben nu hun definitieve aanvraag aan en verzoeken de gemeente om een financiële bijdrage van € 850.000. Uw raad heeft op 1 april 2021 het laatste deel van € 225.000 beschikbaar gesteld. Het krediet Buurthuis Sambeek en het krediet Elsenhof zijn samen € 850.000. Geld Het eerste termijn van € 420.500 is reeds betaald. Krediet Joffershof - MFA uitbreiding Uw raad heeft bij de begroting 2021 besloten om het investeringsprogramma te autoriseren. Voor de post Joffershof/MFA uitbreiding is een bedrag opgenomen van € 350.000. Kwaliteit Totdat er vanuit uw raad duidelijkheid is over de gewenste richting van een MFA in Vierlingsbeek, zal niet overgegaan worden tot aanwending van dit krediet. Geld

59

Krediet De Weijer - zonwering Kwaliteit De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021. Geld Krediet Martinusmolen - restauratie Kwaliteit Naar verwachting zal het herstel van de wieken in 2021 kunnen worden afgerond. Geld Krediet De Vooruitgang - restauratie Kwaliteit De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in 2021 maar lopen door tot zeker juni 2022. Geld Krediet VV De Zwaluw Oeffelt - kleedlokalen / asbestsanering Uw raad heeft in de begroting 2021 akkoord gegeven op een bijdrage van € 150.000 voor renovatie van de clubaccommodatie van VV De Zwaluw te Oeffelt. Kwaliteit VV De Zwaluw heeft in juli 2020 een plan ingediend voor de renovatie van hun clubaccommodatie. Het college heeft op 24 november 2020 besloten tot het beschikbaar stellen van een bijdrage aan VV De Zwaluw ad. € 139.915 voor die onderdelen uit het verzoek waarvoor een gezondheids- of veiligheidsrisico geldt. VV De Zwaluw kan aan de slag met de uitvoering van hun plannen. Naar verwachting resteert er van het krediet een bedrag van € 10.000. Geld Krediet Olympia '18 - kleedlokalen Uw raad heeft in de begroting 2021 een krediet van € 150.000 opgenomen voor renovatie van de kleedlokalen bij BSV Olympia '18 te Boxmeer. Kwaliteit Het college heeft op 23 maart 2021 ingestemd met een financiële bijdrage voor renovatie van de clubaccommodatie van BSV Olympia ’18 te Boxmeer.

Geld Er is een bijdrage in de incidentele kosten verstrekt van maximaal € 150.000 conform verzoek van de lub. Hierop zal, conform de voorwaarden in de beschikking, in mindering worden gebracht het bedrag dat de club krijgt uitgekeerd vanuit de subsidieregeling ‘stimulering bouw en sportaccommodaties (BOSA). Krediet gemeenschapsvoorziening Groeningen Uw raad heeft in vergadering van 11 februari 2021 een krediet van maximaal € 137.300 beschikbaar gesteld voor gemeenschapsvoorziening Groeningen. Kwaliteit De initiatiefnemer dorpsraad Groeningen wenst het gildehuis aan de Maasstraat in Groeningen uit 60

te breiden ten bate van een gemeenschapsvoorziening. Na toekenning van het krediet door uw raad is aan initiatiefnemer verzocht het ruimtelijk traject op te starten. Geld

Krediet scholen Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010304054000000 Verv. nieuwbouw Josefschool Overloon I010304058000000 Herstel constructiefouten Bouwsteen Totaal

6.062.558

498.040

5.564.518

633.127

51.000

582.127

6.695.685

549.040

6.146.645

Krediet toegankelijk maken accommodaties Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021

Restant tm 2021

Lasten I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094

130.000

130.684

-684

I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020

101.000

95.116

5.884

I010305206000000 Acc. toegankelijk maken 730520600

353.500

3.500

350.000

Totaal

584.500

229.299

355.201

Krediet gymnastiekzalen Metameer Krediet

Begroot tm 2021

Werkelijk tm 2021