9d 2021-R-528a 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 gemeente Boxmeer
Tekst van het document
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................4 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag ...........................................................................6 BIO ............................................................................................................................................................6 Programma 0 - Bestuur en
Ondersteuning .................................................................................................8
Thema Bestuurszaken ...............................................................................................................................8 Thema Burgerzaken en Verkiezingen .......................................................................................................9 Thema Bedrijfsvoering ...............................................................................................................................9 Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie ..........................................................................10 Kredieten - Programma 0 ........................................................................................................................11 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0...................................................14 Programma 1 - Veiligheid ............................................................................................................................15 Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning ...............................................................................15 Thema Brandweer en crisisbestrijding ....................................................................................................16 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1...................................................16 Programma 2 - Openbare
Werken ..............................................................................................................17 Thema Werk in uitvoering ........................................................................................................................17 Kredieten - Programma 2 ........................................................................................................................20 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2...................................................30 Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling ...........................................................................31 Thema Economie en Vestigingsklimaat ..................................................................................................31 Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ...................................................................................32 Thema Recreatie en Toerisme ................................................................................................................34 Kredieten - Programma 3 ........................................................................................................................35 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3...................................................41 Programma 4 - Financiën
............................................................................................................................43 Thema Planning en Control .....................................................................................................................43 Thema WOZ/Belastingen ........................................................................................................................45 Kredieten - Programma 4 ........................................................................................................................47 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4...................................................47 Programma 5 - Leefbaarheid.......................................................................................................................49 Thema Onderwijs ....................................................................................................................................49 Thema Welzijn .........................................................................................................................................50 Thema Sport ............................................................................................................................................53 Thema Kunst en Cultuur
..........................................................................................................................54 Kredieten - Programma 5 ........................................................................................................................56 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5...................................................62 Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid ....................................................................................63
4
Thema Jeugd ...........................................................................................................................................63 Thema Inkomensvoorzieningen ..............................................................................................................64 Thema Participatie ...................................................................................................................................66 Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ............................................................................67 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6...................................................71 Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie ....................................................................................72 Thema Duurzaamheid en Milieu ..............................................................................................................72 Thema Klimaat en Riolering ....................................................................................................................72 Thema Afval en Circulaire economie .......................................................................................................73 Kredieten - Programma 7
........................................................................................................................74 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7...................................................77 Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving ..............................................................................78 Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht ......................................78 Thema Implementatie Omgevingswet .....................................................................................................78 Kredieten - Programma 8 ........................................................................................................................78 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8...................................................79 Paragrafen ...................................................................................................................................................80 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................80 COVID -19 ...............................................................................................................................................80 Overig
..........................................................................................................................................................88 Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 ................................................................................88 Status opvolging bevindingen accountant ...............................................................................................89
5
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag BIO Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bedrijfsvoering
-33.300
-18.000
-18.000
-18.000
Thema Bestuurszaken
1.022.211
0
0
0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
41.089
0
0
0
1.030.000
-18.000
-18.000
-18.000
332.554
0
0
0
560
1.120
1.120
1.120
10.000
0
0
0
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.
0
0
0
0
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
10.000
0
0
0
Thema Planning en Control
-1.593.880
371.153
-29.901
-30.024
Thema WOZ en Belastingen
35.000
0
0
0
-1.558.880
371.153
-29.901
-30.024
20.000
0
0
0
0
0
0
0
Thema Welzijn
45.260
45.260
45.260
45.260
Totaal Programma 5 Leefbaarheid
65.260
45.260
45.260
45.260
Totaal Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 - Veiligheid Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. Thema Economie en Vestigingsklimaat
Programma 4 - Financiën
Totaal Programma 4 Financiën Programma 5 - Leefbaarheid Thema Onderwijs Thema Sport
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
6
Thema Inkomensvoorzieningen
-38.556
0
0
0
Thema Jeugd
143.441
0
0
0
Thema Participatie
40.201
0
0
0
Thema WMO
-17.083
-50.540
-50.540
-50.540
Totaal Programma 6 Sociale zaken en werkgel.
128.003
-50.540
-50.540
-50.540
0
0
0
0
0
0
0
0
7.497
348.993
-52.061
-52.184
Programma 7 Duurzaamheid en klimaatad. Thema Afval en Circulaire economie Programma 8 - VTH Thema VTH Omgevingsrecht Resultaat
Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 De 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 sluit met een tekort van € 7.497. Gelet op de inmiddels, na de vaststelling van de Begroting 2021, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2021, uit zal komen op € 57.888. 2021
2022
2023
2024
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 (overschot)
-98.646
294.976
-134.733
110.569
Raad 8 oktober 2020 - Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1
-53.369
-53.369
-53.369
-53.369
Raad 10 december 2020 - Uitbreiding en renovatie sporthal Meercamp
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-39.376
-55.751
-55.751
-55.751
146.000
146.000
146.000
146.000
1e algemene begrotingsbijstelling 2021
-7.497
-348.993
52.061
52.184
Totaal na 1e algemene begrotingsbijstelling 2021
-57.888
-22.137
-50.792
194.633
Raad 10 december 2020 - Verwerving grond en opstal perceel 14 Oktoberplein 2 te Overloon
Onvoorzien begroting
7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught
Thema Bestuurszaken Wat willen we bereiken? Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen? Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Kwaliteit In 2020 zijn diverse werkgroepen gestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. De activiteiten van de werkgroep lopen in 2021 door. In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Kwaliteit Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende 2 jaren worden benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces. Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Kwaliteit De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Evenementen Op 17 en 18 september a.s. wordt enerzijds afscheid genomen van de burgemeester anderzijds is het de start van het afscheid van de gemeente Boxmeer. Voor deze en daarop volgende evenementen is door de gemeente een bedrag begroot van € 60.000,. Gemeentelijke herindeling Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal. Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
8
Lasten 60012045 Evenementen
60.000
0
0
0
60051070 Herindeling/kernendemocratie
962.211
0
0
0
1.022.211
0
0
0
Totaal Lasten
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Wat willen we bereiken? Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Kwaliteit De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar. Wel zijn er vanwege de vigerende corona maatregelen tijdelijke aanpassingen. Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Wat gaan we daarvoor doen? Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Verkiezingen Voor de Tweede kamer verkiezingen heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de extra maatregelen die er genomen moeten worden in verband met COVID-19. Voor de gemeente Boxmeer is dit een bedrag van € 41.089. Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten 60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen
41.089
0
0
0
Thema Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. 9
Kwaliteit
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Abonnementen Als gevolg van het aangaan van een nieuw contract met Kluwer Navigator kan de post abonnementen structureel met € 18.000 worden verlaagd. Verzekering gemeentehuis De verzekeringspremie voor de brandverzekering valt € 5.000 structureel hoger uit. Huisvesting Sociale Zaken Inmiddels is duidelijk geworden dat het gasverbruik met € 5.000 structureel kan worden verlaagd. Baten Reststroken verkoop Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn zogenaamde PoP’s (‘Point of Precence’) geplaatst. De hiervoor benodigde ondergrond is verkocht. Dit heeft een meeropbrengst opgeleverd van € 15.300. Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten 52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/e nergie
5.000
5.000
5.000
5.000
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Totaal Lasten
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
63406020 Reststroken: verkoop
15.300
0
0
0
Resultaat
-33.300
-18.000
-18.000
-18.000
Baten
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Wat willen we bereiken? Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Wat gaan we daarvoor doen? Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Kwaliteit In 2019 heeft het college van B&W de wijk- en dorpsraden bezocht en is een Partneroverleg georganiseerd. Middels deze bezoeken, het Partneroverleg en tussentijdse overleggen met de wijken dorpsraden door het college zijn de behoeften en wensen - middels deze wijk -en dorpsraden uit de dorpen en wijken geinventariseerd. Tevens zijn uit regulier en ad hoc overleg door de coordinator wijk- en dorpsraden en vakambtenaren met de wijk- en dorpsraden behoeften en 10
wensen voortgekomen die onder de aandacht van het college van B&W zijn gebracht. Ook kunnen de wijk- en dorpsraden via het zgn. WIU hun wensen kenbaar maken. Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Wat gaan we daarvoor doen? Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Kwaliteit Het college van B&W en de ambtelijke organisatie betrekken de inwoners bij projecten in hun omgeving. Wij kiezen voor een thematische benadering. Kwaliteit De thematische aanpak is en wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.
Kredieten - Programma 0 Stand van zaken kredieten Programma 0 Lopende kredieten Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Kwaliteit De voorziening in hulpmiddelen t.b.v. de corebusiness Burgerzaken, te weten identificeren. Geld De uitgaven staan gepland voor 2021 Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Kwaliteit Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het Klantcontactsysteem. Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. De implementatie en toepassing van een aantal van deze koppelingen heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie. Blijft echter wel op het programma. De integratie van het Boxmeerse zaaksysteem met dat van de andere partners in de herindeling Land van Cuijk vereist in het zaaksysteem nog verschillende aanpassingen. Er lopen verschillende kredieten m.b.t. doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd. Geld Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Kwaliteit Geld 11
De invoering is voltooid. Het krediet kan worden afgesloten Krediet ICT E-overheid en authenticatie Kwaliteit Uit het restant-budget wordt de implementatie van Digimelding en Digilevering (Digitale Agenda 2020) bekostigd. Wanneer er voldoende instanties gebruik gaan maken van beide digitale snelwegen sluit Boxmeer aan. De Gemeente Land van Cuijk pakt dit verder op in 2021/2022. Geld Krediet ICT vervanging software Office Kwaliteit Krediet is nog niet aangewend, maar in 2021 wordt dat zeker. Wel is een deel nieuwe Office implementatie ingevoerd. Moet nog afgerekend worden, ook i.h.k.v. de gemeente Land van Cuijk. Geld Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Kwaliteit Dit budget wordt verder aangewend voor aanschaf van niet te plannen software in het jaar 2020 en 2021. Dit als gevolg van extra regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of i.h.k.v. van de gemeente Land van Cuijk. Geld Krediet opstalvergoeding Sportlaan 1 In 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.067.380 voor de te betalen opstalvergoeding van de sporthal aan de Sportlaan in Boxmeer. Kwaliteit De vergoeding van de opstalvergoeding voor de sporthal aan de Sportlaan, inclusief bijkomende kosten, is in 2020 betaald. Het pand is daarmee in eigendom gekomen van de gemeente. Geld De overname van de sporthal is afgerond.
Het beschikbaar gestelde krediet bedroeg € 1.067.380, de werkelijke kosten zijn circa € 12.200 lager. Het krediet kan worden afgesloten. Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2021 Kwaliteit Dit budget wordt verder aangewend voor aanschaf van niet te plannen software in het jaar 2021. Dit als gevolg van extra regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of i.h.k.v. van de gemeente Land van Cuijk. Geld Krediet ICT doorontwikkelen zaaksysteem IVS2021 Kwaliteit Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het Klantcontactsysteem. 12
Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. De implementatie en toepassing van een aantal van deze koppelingen heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie. Blijft echter wel op het programma. De integratie van het Boxmeerse zaaksysteem met dat van de andere partners in de herindeling Land van Cuijk vereist in het zaaksysteem nog verschillende aanpassingen. Er lopen verschillende kredieten m.b.t. doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd. Geld Krediet vervangen drycooler Kwaliteit Krediet wordt in 2021 aangewend voor de vervanging van de bestaande drycooler. Geld
Krediet Opstalvergoeding Sportlaan 1 Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000
1.067.380
1.055.169
12.211
ICT kredieten Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200
10.000
7.290
2.710
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200
45.000
33.477
11.523
I010404152000000 ICT: verv Office software 740415200
94.500
12.662
81.838
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020
108.764
14.500
94.264
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020
51.450
29.579
21.871
I010404160000000 ICT: Aans. werkprocessensoftware IVS21
61.950
0
61.950
I010404162000000 ICT: Doorontw zaaksysteem IVS21 -7404162
73.500
0
73.500
Totaal Lasten
445.164
97.507
347.657
Kredieten Bestuur en Ondersteuning overig Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020
48.300
2.300
46.000
I010403022000000 Vervangen drycooler IVS2021 740302200
89.890
54.141
35.749
Totaal
138.190
56.441
81.749
13
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0 Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten Thema Bedrijfsvoering
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
Thema Bestuurszaken
1.022.211
0
0
0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
41.089
0
0
0
1.045.300
-18.000
-18.000
-18.000
15.300
0
0
0
1.030.000
-18.000
-18.000
-18.000
Totaal Lasten Baten Thema Bedrijfsvoering Resultaat
14
Programma 1 - Veiligheid Programma 1 - Veiligheid Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Wat willen we bereiken? Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Wat gaan we daarvoor doen? Integraal Veiligheidsbeleid Kwaliteit Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is in december 2018 vastgesteld. De daarin genoemde thema's zijn Leefbaarheid en Veiligheid Aanpak van ondermijnende criminaliteit Verbinding van zorg en veiligheid De lokale prioriteiten (woninginbraken, verwarde personen, zorgmijders) zijn hierin meegenomen. Het uitvoeringsprogramma 2021 ondermijning is inmiddels ook vastgesteld. Keurmerk Veilig Ondernemen Kwaliteit In juli 2020 heeft hercertificering van Keurmerk Veilig Ondernemen van Sterckwijck en Health Campus plaatsgevonden. Audit van de hercertificering vindt periodiek plaats. Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Kwaliteit Het Bibob beleid wordt herijkt. Inmiddels is wel de exploitatievergunning droge horeca ingevoerd waarop BIBOB toets kan worden toegepast. Toepassingen op andere beleidsvelden wordt nader onderzocht. Te denken valt hierbij aan Wabo, kansspelen, grondexploitaties etc. Het Bibob beleid wordt nu voorbereid in samenspraak met overige gemeenten in Land van Cuijk zodat we op 1.1.2022 voor de nieuwe gemeente één beleid hebben.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Faciliteitenbesluit Opvangcentra Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021 een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering. Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit.
15
1. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdelijk de inzet van beveiliging t.b.v. Plus Overloon bekostigd op de door de exploitant aangegeven momenten. Dat zijn de momenten dat de overlast van overlastgevende asielzoekers wordt ervaren als bovenmatig. De beveiliging zal alsnog worden ingezet tot en met augustus 2021 (week 35). Kosten daarvan is € 916,03 (per week) x 20 weken is totaal ongeveer € 18.500. 2. In het kader van de ontwikkelingen omtrent de eventuele verlenging van het bestuursaccoord met het Coa en de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het dossier AZC Overloon is voorgesteld om een extern communicatie-adviseur op afroepbasis in te huren. Kosten daarvan zijn op uurbasis € 85 excl. BTW. Bij een gemiddelde inzet van 10 uur per week en duur van de inzet tot en met augustus, dus 20 weken bedragen de kosten € 17.000. Eventuele verlenging van de inzet is mogelijk.
Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten 61405050 Opvang asielzoekers
332.554
0
0
0
Thema Brandweer en crisisbestrijding Wat willen we bereiken? Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Kwaliteit De benodigde opleidingen in het kader van bevolkingszorg worden door betrokken medewerkers gevolgd. Inmiddels worden ook de benodigde opleidingen in kader van crisiscommunicatie gevolgd evenals de opleidingen t.b.v. AOV-er m.b.t. crisisbeheersing en advisering m.b.t. veiligheid m.b.t. evenementen.
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1 Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.
332.554
0
0
0
16
Programma 2 - Openbare Werken Programma 2 - Openbare Werken Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Thema Werk in uitvoering Wat willen we bereiken? De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Het streven is erop gericht dat we steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij is toegankelijkheid een belangrijk thema. Bij de inrichting en herinrichting van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Toegankelijkheid is één van de punten die worden afgewogen voor een ontwerp. Kwaliteit Bij reconstructies en groot onderhoud wordt dit item meegenomen. Gedacht moet worden aan verlaagde banden bij kruisingsvlakken. Minder hoge banden en extra invalidenparkeerplaatsen. Dit zijn aandachtspunten die we o.a hebben meegenomen in de reconstructie van het Hoogkoorplein en Achter de Linde in Overloon. Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Kwaliteit De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op zich te nemen is stabiel. Er zijn geen nieuwe burgerinitiatieven bij gekomen. De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Werk in uitvoering (WIU). De inventarisatie van wensen vanuit de wijk- en dorpsraden is afgerond.
De raad is hierover geïnformeerd middels memo waarbij gelijktijdig is aangegeven wat in 2021 wordt gerealiseerd met de verschillende beheerbudgetten uit het investeringsschema 2021. Bij vaststelling van de begroting 2021 is amendement A2-gewijzigd aangenomen betreffende het gedeeltelijk niet autoriseren van investeringen. Bepaald is dat voor deze kredieten een procedure conform artikel 169 lid 4 van de gemeentewet moet worden gevolgd. Het betreft de volgende kredieten die betrekking hebben op het WIU proces: - tegengaan hittestress € 346.500 - Rehabilitatie openbare ruimte € 630.000 - Reconstructie wegen € 509.250 - Verkeersveiligheid € 75.750 - Verstevigen bermen € 101.000 - Entrees dorpen verfraaien € 157.500 Kwaliteit We beheren de openbare ruimte op beeldkwaliteit B. Op basis van periodieke inspecties wordt getoetst of we aan deze beleidsuitgangspunten voldoen. Middels memo (2019-M-616) is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de weg-inspectie en het feit dat beheer van de wegen nog steeds op het vastgestelde kwaliteitsniveau B plaatsvindt. 17
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Uitgangspunt is schoon, heel en veilig. Hierbij wordt de openbare ruimte ruimte onderhouden op beeldkwaliteit B conform handleiding van de CROW. Kwaliteit Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Kwaliteit Op de Regionale Ontwikkeldag Noordoost op 22 november 2018 is een nieuwe afspraak over de fietsbrug Oeffelt - Gennep ingebracht. Provincies Noord-Brabant en Limburg gaan een (technische) haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden voor verbreding van de fietsverbinding (en daarmee de constructie) op de Maasbrug Oeffelt in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant heeft de intentie de verbreding van de fietsverbinding te realiseren en vervolgt hierover het gesprek met provincie Limburg en het Rijk. Provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd. De besluitvorming over de resultaten uit de haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond. Eind 2020 is de fietsbrug opgenomen in het BO-MIRT. Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Kwaliteit Arcadis heeft opdracht gekregen om het afsluiten van het Schilderspad en het herrouteren van de fietsstructuur door de wijk door middel van een fietsstraat, verder uit te werken.
Dit is gebeurd en er is overeenstemming met ProRail/Ministerie over de financiën. De betreffende wijkraden zijn het niet eens met de maatregel. De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met de afsluiting van het Schilderspad en heeft het college verzocht om te onderzoeken of er een beter (gelijkvloers) alternatief is voor het omleggen van de fietsroute. Dit is onderzocht en is besproken in twee sessies met alle raadsfracties en beide wijkraden, onder leiding van een (onafhankelijk) voorzitter. Deze heeft geconcludeerd dat er geen beter alternatief is gevonden. Op 20 februari 2020 heeft de raad geconcludeerd dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en dat daarmee het besluit van 26 september 2019 in tact blijft. Januari 2021 heeft de provincie positief beschikt op de gemeentelijke aanvraag om 25% subsidie bij te dragen. In het voorjaar 2021 wordt met het Rijk de bestuursovereenkomst gesloten. Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Kwaliteit De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. De provincie heeft hiervoor subsidie toegekend. De maatregelen zijn eind 2020/begin 2021 uitgevoerd.
Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat omgeving Hoogkoor' op een gedeelde eerste plaats als meest genoemde onveilige verkeerslocatie. Naar aanleiding hiervan is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd, waarna enkele kleine maatregelen zijn genomen. In september 2019 is gestart met de verdere planuitwerking van de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat inclusief aanleg rotonde. Dit project maakt deel uit van de Integrale planontwikkeling 18
"Burg. Verkuijlstraat e.o.". Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving. Wateroverlast juni 2016 is de aanleiding geweest om versneld de klimaatbestendige inrichting ter hand te nemen. Inmiddels is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan door de raad vastgesteld. Ook is voor het tegengaan van hittestress beleid vastgesteld op 2 juli 2020. Kwaliteit Er zijn al diverse maatregelen gerealiseerd en in voorbereiding. Bij de actualisering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden alle maatregelen die benodigd zijn voor het voorkomen van waterschade bij een bui van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare ruimte te kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress. Op 2 juli 2020 is door de raad het beleid middels klimaatlabels vastgesteld. Dit niet alleen voor wateroverlast maar ook voor het tegengaan van hittestress. beleid voor zowel tegengaan van wateroverlast als hittestress is vastgesteld op label B. Revitalisering openbare ruimte.
Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Vanuit het WIU proces wordt hier sturing op gegeven. Projecten worden integraal opgepakt. Kwaliteit Hier wordt vanuit het WIU proces sturing opgegeven. Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Kwaliteit Gelet op de komst van het Landelijk SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en het nieuwe BVVP 2020-2024 (Brabants VerkeersVeiligheidsplan) en de komende gemeentelijke herindeling, ligt een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan niet meer voor de hand. In plaats daarvan participeert de gemeente in het regionale proces om via een risico-gestuurde aanpak te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma. Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw verkeersveiligheidsprogramma opgesteld. Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Kwaliteit Tot 2015 reden er alleen dieselvoertuigen rond. In 2015 is er al een eerste stap richting verduurzaming gezet om voor een gedeelte over te stappen op CNG (aardgas) en elektrische voertuigen. De huidige ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen is inmiddels verder dan toen, vandaar dat we in 2019 zijn gestart met het uitbreiden van elektrische voertuigen.
We hebben in 2019 twee elektrische auto's gekocht waardoor nu 4 van de 21 motorische voertuigen 100% elektrisch zijn. Planning is om dit indien mogelijk uit te breiden in de komende jaren.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Lasten Groenvoorziening
19
De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale kosten bedragen afgerond € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer. Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
560
1.120
1.120
1.120
Lasten 65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast
Kredieten - Programma 2 Stand van zaken kredieten Programma 2 Lopende kredieten Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer De civieltechnische werkzaamheden zijn gereed. De beplanting moet nog worden afgerekend. Kwaliteit De tijdelijke situatie in de Stationsweg ter hoogte van de voormalige tijdelijke huisvesting van het Elzendaalcollege, zonder voetpad en zonder tussenberm en met een fietspad in elementverharding, wordt aangepast naar de definitieve situatie met fietspad in asfalt, met voetpad en met berm tussen fietspad en parkeerplaatsen. De voorbereiding is ver gevorderd. De civieltechnische werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het groen wordt in het najaar aangeplant. Geld Het budget is naar verwachting toereikend. Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Kwaliteit De Maasstraat maakt deel uit van het utilitair fietsroutenetwerk, maar de lage intensiteiten van zowel fietsers als motorvoertuigen rechtvaardigen geen vrijliggende fietsvoorziening. Om tegemoet te komen aan de klachten (hoge snelheid autoverkeer; duisternis) is daarom gekozen voor het aanbrengen van een aantal plateaus en verlichting. Op verzoek van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2019 is dit project een jaar naar voren gehaald, naar 2020. De provincie heeft voor dit project een subsidie van maximaal € 47.047 toegezegd. De plateau's en verlichting zijn aangebracht.
De slijtlaag en markering worden in Q2 aangebracht. Geld Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Kwaliteit Plan Irenestraat zal onderdeel gaan uitmaken van de planontwikkeling Bakelgeert. Krediet zal dan gebruikt worden. Geld 20
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Kwaliteit Uitvoering gereed, maar project kan nog niet worden afgesloten vanwege een juridisch geschil. Geld Financiële gevolgen van het juridisch geschil zijn ongewis. Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Kwaliteit Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken worden onderhouden. Geld Het krediet kan worden afgesloten, onderhoud is uitgevoerd. Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Kwaliteit Uit de inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken er onderhouden worden. Geld Onderhoud is nog niet volledig uitgevoerd, De werkzaamheden worden in het jaar 2021 afgerond. Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Armaturen zijn gelijktijdig met de groepsremplace vervangen. Kleine herstel werkzaamheden die tijdens de remplace zijn geïnventariseerd moeten nog worden gerealiseerd. Kwaliteit Het vervangen van de armaturen is in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd. Het vervangen van de 1.215 armaturen is gelijktijdig met de groepsremplace uitgevoerd. Het werk moet nog technisch en financieel worden opgeleverd. Gelijktijdig is de inventarisatie van het totale areaal openbare verlichting geactualiseerd.
Geld Krediet openbare verlichting IVS2018 Kwaliteit De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft. Geld Krediet openbare verlichting IVS2019 Kwaliteit De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft. 21
Geld Krediet openbare verlichting IVS2020 Kwaliteit Het krediet is bedoeld voor het vervangen van de conventionele armaturen door LED-armaturen, op basis van het beleid: Besparen energie- en onderhoudskosten. Na vervanging blijft de avond- en nachtschakeling van de conventionele armaturen standaard tussen 23.30 – 07.00 uur en worden de LED-armaturen gedimd tijdens de branduren met een (nieuw) dimregime van 50% (vermogen) en dimtijden tussen 23.00 – 07.00 uur. De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden nu ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft. Geld Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Kwaliteit In september 2020 is begonnen met de sanering van de waterleiding. Hierna zijn de civiele werkzaamheden opgestart. De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Geld Voor dit project is eerder € 250.000 (excl. loonkosten) geraamd, dit is met € 8.000 verhoogd voor de begeleiding van dit project. Het budget is gering overschreden. Krediet reconstructie wegen IVS2020 Kwaliteit Dit krediet is beschikbaar gesteld in de begroting 2020.
En is bedoeld om diverse kleine reconstructies vanuit het beheer uit te voeren. Tevens wordt een gedeelte besteed voor de reconstructie van de Villawijk. Deze wordt echter pas later in het jaar 2021 opgepakt. Geld Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Kwaliteit Er is een project gekoppeld aan het IVS 2014: Hondenuitlaat in de bossen. Momenteel loopt er een pilot i.k.v. afvalbakken voor honden-ontlasting, mogelijk dat dit tot een heroverweging leidt van eerdere besluiten. Geld Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Kwaliteit Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd inclusief restpunten. 22
Wanneer er duidelijkheid is omtrent de btw-verlegregeling kan het krediet afgesloten worden. Geld De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Hierover loopt nog een overleg met de belastingdienst. Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Kwaliteit Uitvoering is gestart in voorjaar 2020. Raad is middels memo 10 december 2019 geïnformeerd. Sneijerspad /Achter de Linde is in 2e kwartaal 2021 afgerond. Europaplein is in voorbereiding. Geld Krediet speelvoorziening IVS2020 Kwaliteit Er wordt samen met de wijk -en dorpsraden besproken waar speeltoestellen vervangen of toegevoegd moeten worden. - Ontmoetingsplaats Maashees Geld Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Kwaliteit Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen. De 4x4 auto is al jaren afgeschreven en deze auto hebben we middels dit budget eind 2020 vervangen voor een vergelijkbare 4x4 auto. Geld Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Kwaliteit Budget voor de herinrichting van de onderstaande straten.
Rijkevoort: Nieuwstraat, Uitgevoerd Overloon: Professor Asserstraat, Helderseweg, Bergkamp en Achter de Linde, Uitgevoerd Vierlingsbeek: Beekstraat, Luciastraat, Vlasakker, Uitgevoerd Sambeek: St. Janslaan, Uitgevoerd Overig budget wordt gebruikt voor omvormen voor Spoorstraat, Vierlingsbeek Geld Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden. Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Kwaliteit Dit krediet betreft krediet: - Boxmeer: de Boterbloem, Uitgevoerd - Tussen Vierlingsbeek en Overloon: Vierlingsbeekseweg, Uitgevoerd 23
- Sambeek: Deels St. Janslaan, Uitgevoerd - Sint Anthonisweg/ Spoorstraat: aanplant extra bomen en vervangen van slechte bomen incl. plantgat verbetering - Groeningsestraat - Grotestraat Op basis van boombeheerplan 2016-2025 Geld Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Kwaliteit Van het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 met 26 maatregelen, zijn er 25 uitgevoerd. Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Geld Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Kwaliteit Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Geld Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Kwaliteit Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020, en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Geld Krediet verstevigen bermen IVS2020 Kwaliteit Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermversteviging. De raad is reeds hierover geïnformeerd. Momenteel zijn de werkzaamheden in uitvoering. De resterende werkzaamheden zijn gepland voor uitvoering in het voorjaar van 2021. Geld Krediet Revitalisering openbare ruimte villawijk Kwaliteit Is in voorbereiding. Gedeelte herinrichting Bocstraat wordt in het 2e kwartaal 2021 uitgevoerd Geld Krediet verharden Hoogeind Oeffelt Kwaliteit 24
De werkzaamheden voor het verharden van Hoogeind in Oeffelt zijn in 2020 gestart. De laatste werkzaamheden aan Hoogeind worden eind van het 2e kwartaal 2021 uitgevoerd. Geld Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem Kwaliteit In gemeente Boxmeer zijn 2 concrete locaties in beeld om gemeentelijke grondstromen te verwerken. Eén van deze locaties is het perceel aan de Radioweg te Vortum-Mullem. De inrichting van het depot is gereed en is in gebruik genomen. Geld De kosten voor het inrichten van het gronddepot zijn ca. €2.800 hoger uitgevallen dan geraamd, zo zijn er o.a. bouwleges (€1.400) aan de gemeente Boxmeer betaald die niet waren voorzien. Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Krediet uitvoering bomenplan IVS2021 Kwaliteit Vervangen van bomen aan de Groeningsestraat in Groeningen en Grotestraat in Vierlingsbeek. Geld Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2021 Dit budget wordt gebruikt om de hittestress aan te pakken en de openbare ruimte te vergroenen. Kwaliteit Dit budget is opgesplitst in diverse projecten o.a. Molenstraat/Dorpsstraat Beugen Entrepote in Boxmeer + vergroenen diverse wegen in gemeente Boxmeer. Detaillering moet nog verder uitgewerkt worden. Geld Krediet rehabilitatie openbare ruimte IVS2021 Dit krediet wordt gebruikt om samen met andere budgethouders integraal werkzaamheden uit te voeren.
Kwaliteit Dit budget wordt o.a. bij Molenstraat Oeffelt, Molenstraat Beugen en de Dorpsstraat Beugen ingezet. Geld Krediet reconstructie wegen IVS2021 Kwaliteit Dit budget wordt gebruikt om kleine reconstructies vanuit groot onderhoud uit te voeren. Geld Krediet tractie gemeentewerken IVS2021 Kwaliteit Eén 'Fiat Doblo bestel' die reeds was afgeschreven en aan vervanging toe is, is vervangen door een Ford Transit. Daarnaast zit nog in de planning om van het resterende budget 1 of als financieel 25
haalbaar is 2 voertuigen aan te schaffen. Dit i.v.m. de druk op de beschikbare voertuigen en tekorten. Geld Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2021 Kwaliteit Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Geld Krediet verstevigen bermen IVS2021 Kwaliteit Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermverstevigingen. De raad is hierover reeds geïnformeerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vanaf het voorjaar 2021 uitgevoerd worden. Geld Krediet speelvoorziening IVS2021 Kwaliteit Er wordt samen met de wijk -en dorpsraden besproken waar speeltoestellen vervangen of toegevoegd moeten worden. Geld Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2021 Kwaliteit Uit inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken onderhouden zullen worden. Geld Krediet openbare verlichting IVS2021 Verduurzaming van de openbare verlichting wordt verder doorgezet conform beleidsplan Openbare Verlichting. Kwaliteit Geld Krediet Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat IVS2021 Het gaat hierbij om twee maatregelen: 1) het verlengen van de dubbelsporigheid en 2) het afsluiten van het Schilderspad voor (brom)fietsers in combinatie met het herrouteren van de fietsroute door de aanleg van een fietsstraat.
De eerste maatregel wordt uitgevoerd door ProRail in het project Maaslijn. De tweede maatregel wordt uitgevoerd door de gemeente. De voorbereiding daarvan is gestart.
26
De gemeente betaalt 25% van de kosten van beide maatregelen. Ook de provincie betaalt 25% mee in de vorm van een subsidie aan de gemeente. De provincie heeft hierover een positieve beschikking afgegeven. Het Rijk betaalt 50%. In het voorjaar 2021 is de bestuursovereenkomst met het Rijk ondertekend. Kwaliteit Geld Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat IVS2021 Betreft een reconstructie van de Burgemeester Verkuijlstraat (tussen Rochusrotonde en aansluiting Julie Postelsingel) inclusief aanleg rotonde Koorstraat Kwaliteit Planning is voorbereidingen te treffen in 2021 (administratief) en uitvoering in 2022. Deadline subsidie is (vooralsnog) 31-12-2022 Om het plan te realiseren is grond van derden benodigd, de onderhandelingen om de grond te verwerven kunnen de planning in gevaar brengen. Bij niet verwerven van (een deel van) de gronden moet het plan eventueel aangepast worden. Geld Het in het investeringsschema opgenomen bedrag van € 2.152.000 voor de reconstructie Burg. Verkuijlstraat en aanleg rotonde Koorstraat is onvoldoende voor de realisatie van het plan. Er dient een aanvullend krediet beschikbaar ad. €223.000 te worden gesteld dat gedekt zal worden uit aanvullende subsidiegelden en bijdrage riolering.
Krediet fietsstraat Bakelgeert Kwaliteit De uitwerking van de fietsstraat wordt integraal betrokken bij de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat incl. rotonde en de gebiedsontwikkeling Bakelgeert. Op dit moment lopen we achter op de planning. Geld Krediet reconstructie Sint Cornelisstraat IVS2021 Dit bedrag is beschikbaar gesteld om deze weg te reconstrueren en het waterprobleem op te lossen Kwaliteit Op dit moment zijn we in voorbereiding van de werkzaamheden. Ook hebben we overleg met dorpsraad. Geld
Kredieten wegen Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015
15.000
3.980
11.020
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19
644.000
456.752
187.248
27
Snejersp. I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr.
310.000
272.511
37.489
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl.
562.000
26.784
535.216
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr.
95.000
57.648
37.352
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020
283.000
290.181
-7.181
I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 720323200
509.250
475.516
33.734
I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400
707.000
501.564
205.436
I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt -720323800
30.000
6.073
23.927
1.468.000
8.280
1.459.720
I010203242000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2021
346.500
8.882
337.618
I010203244000000 Rehabilitatie openbare ruimte IVS2021
630.000
831
629.169
I010203246000000 Reconstructie wegen IVS2021 720324600
509.250
200.720
308.530
I010203248000000 Verstevigen wegbermen IVS2021 -720324800
101.000
0
101.000
I010203250000000 Rec. Burg.Verk.str incl rot. Koorstr.
2.173.520
73.792
2.099.728
I010203252000000 Fietsstraat Bakelgeert IVS2021
315.000
1.079
313.921
I010203254000000 Reconstructie St.Cornelisstraat IVS2021
678.000
5.176
672.824
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem
75.750
78.531
-2.781
9.452.270
2.468.300
6.983.970
I010203240000000 Revitalisering openb. ruimte Villawijk
Totaal
Kredieten openbare verlichting Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018
110.000
91.137
18.863
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019
93.500
33.500
60.000
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature
315.900
291.097
24.803
I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800
78.750
3.750
75.000
I010203570000000 Openbare Verlichting IVS 2021 -720357000
78.750
0
78.750
Totaal
676.900
419.484
257.416
28
Kredieten verkeersveiligheid Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010204058000000 VVP IVS2018-720405800
110.000
57.877
52.123
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19
110.000
53.896
56.104
I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020
88.000
71.778
16.222
I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020
167.000
53.446
113.554
I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800
50.500
500
50.000
I010204070000000 VVP IVS2021 - 720407000
75.750
0
75.750
I010204072000000 LVO - fietsstraat R. van Rijnstraat
2.988.701
8.600
2.980.101
Totaal
3.589.951
246.097
3.343.854
Kredieten recreatieve fietspaden Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014
7.000
3.928
3.072
Kredieten uitvoering bomenplan Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 720620000
127.600
127.599
1
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 720620800
135.000
93.247
41.753
I010206220000000 Uitvoering bomenplan IVS2021 720622000
132.000
0
132.000
Totaal
394.600
220.846
173.754
Kredieten speelvoorzieningen Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 720653200
50.500
29.985
20.515
I010206534000000 Speelvoorzieningen IVS2021 720653400
50.500
0
50.500
Totaal
101.000
29.985
71.015
Kredieten begraafplaatsen Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015.
727.670
850.136
-122.466
29
Kredieten tractie Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400
42.287
41.480
807
I010201592000000 Tractie IVS2021 - 720159200
50.500
55.370
-4.870
Totaal
92.787
96.850
-4.063
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Krediet
Begroot tm 2021
Werkelijk tm 2021
Restant tm 2021
Lasten I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020
25.250
11.650
13.600
I010209040000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2021
25.250
0
25.250
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw.
25.250
25.650
-400
Totaal
75.750
37.300
38.450
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2 Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2 Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten Thema Werk in uitvoering
560
1.120
1.120
1.120
30
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten
Thema Economie en Vestigingsklimaat Wat willen we bereiken? Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Wat gaan we daarvoor doen? Centrummanagement Het verder professionaliseren van Centrummanagement. Kwaliteit In samenspraak met de gemeente, de Centrumondernemers, de Vereniging voor Vastgoedeigenaren Boxmeer is in 2020 de samenwerking verder geproffesionaliseerd. Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren. Kwaliteit Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren. Dit wordt nu gecentraliseerd met het land van Cuijk. Het proces hiervoor loopt. Innovatieve hotspot Land van Cuijk De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O’s op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin.
Kwaliteit De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O’s op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin. De kwartiermaker heeft de opdracht afgerond om de organisatie te concretiseren en het platform Agrifood Tech is operationeel. Provinciaal beleid bedrijventerreinen Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het Land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren. Kwaliteit In 2019 is er een nieuw afsprakenkader ontwikkeld over de uitgifte van bedrijventerreinen tussen de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het afsprakenkader zet in op het vraaggericht ontwikkelen en dat moet zorgen dat bedrijven die belangstelling hebben sneller kunnen worden geholpen. Zie ook: Bedrijfskavels Noordoostbrabant Participatie in economische structuurversterkende projecten. 31
Wat gaan we daarvoor doen? Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt. Kwaliteit Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt. Uit het rapport blijkt onder andere dat er veel relaties zijn met Noord-Limburg en Nijmegen naast de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het vervolg is dat de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk gaan kijken welke opgaven hieruit volgen en tevens zal worden bekeken in hoeverre de accenten op het gebied van regionale samenwerking verlegd moeten worden. Bureau Buck Consultants Internationaal (BCI) heeft in 2020 dit vertaald in concrete actiepunten die in 2021 verder opgepakt worden.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Baten Terrassen In 2021 wordt in verband met de Corona crisis geen huur in rekening gebracht aan de horeca-ondernemers voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen. De begrote opbrengsten worden daarom verlaagd met € 10.000. Exploitatie
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023
Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Baten 63103030 Terrassen-/standplaatsvergun ningen
-10.000
0
0
0
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Wat willen we bereiken? De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Wat gaan we daarvoor doen? Implementatie Omgevingswet
32
De implementatie van de Omgevingswet wordt door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt. De Omgevingswet staat voor snellere besluiten en meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. Het waarmaken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet vraagt om anders denken en werken. We staan nu voor de uitdaging om dit te concretiseren in nieuwe werkwijzen die recht doen aan de ontwikkelingen. Hiertoe is een Programmaplan Implementatie Omgevingswet (PIO) opgesteld voor de gemeenten in het Land van Cuijk. Met een implementatie datum van 1 januari 2022 en de veranderende bestuurlijke omgeving vanwege de herindeling, is gekozen voor een strakke programmastructuur waarbij bestuur, management, programmamanager, projectleiders en medewerkers aan elkaar verbonden zijn. 2021 zal in het teken staan van de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van de implementatie geïnformeerd. Kwaliteit De gemeente Boxmeer kiest net zoals de andere gemeenten in het Land van Cuijk, voor een consoliderende invoeringsstrategie, waarbij bestaand beleid vooralsnog gehandhaafd blijft en gebruik zal worden gemaakt van het overgangsrecht bij invoering van de Omgevingswet die nu voorzien is op 1-1-2022. Inmiddels wordt de implementatie van de Omgevingswet door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt.