Document · PDF

5 3 Formats taakvelden behorend bij rapport kerntakenonderzoek KplusV

Besluitvormende raadsvergadering 4 maart 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het instemmen met de resultaten van het kerntakenonderzoek (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)18.533 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Projecten

Stand van zaken

Kosten en baten (x€1.000)

Initieel budget

2021

Lasten 736 Baten 62 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

2022

2023

2024

736 62

735 62

Bijdrage aan regionale omroep ongewijzigd. Voor Borsele en andere gemeenten betreffen de uitgaven voor bibliotheekwerk meestal het bekostigen van een aparte bibliotheekorganisatie. Er ligt een voorstel voor om te bezuinigen op bibliotheekwerk. Dit is een bezuiniging op jaarbasis van € 55.000. Dit brengt de uitgaven voor Borsele echter niet op het gemiddelde niveau van de Zeeuwse gemeenten en niet op het niveau van verschillende vergelijkingsgroepen. Om in de pas te lopen met andere gemeenten is een bezuiniging aan de orde van € 100.000. Een korte blik op de begroting van de Stichting Bibliotheek Oosterschelde wijst voor Borsele naar verhouding op hogere huisvestingslasten, hogere automatiseringskosten, hoge specifieke kosten in verband met de Bibliobus en opvallend per inwoners gemiddeld lagere opbrengsten vanuit contributies. Als je voor de overhead dezelfde definitie hanteert als voor de gemeente dan ziet her ernaar uit dat de Bibliotheek een overhead heeft van ca. 115%, de gemeente zelf rekent met 89%. Afweging om binnen de begroting van de bibliotheek voor Borsele naar de besparingen te zoeken die hiermee overeen komen. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Borsele heeft het onderwerp Bibliotheek al gekenmerkt als een taak waarop bezuinigingen worden overwogen. Het bovenstaande bevestigt deze overweging voor het kerntakenonderzoek. Er zijn verschillende keuzes: • Vermindering van de bijdrage waardoor deze gelijk wordt aan die van andere Zeeuwse gemeenten (zie hierboven). 31

• •

Vermindering van het aantal bibliotheken. Opheffen van de voorziening in Borsele en afspraken maken met bijvoorbeeld Goes over de voorziening.

Programma: 4: Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Taakveld: 5.7: Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Openbaar groen Gemeenten zijn wettelijk verplicht de leefomgeving veilig te onderhouden. Gemeenteraad bepaalt kwaliteitsniveau. Water Zorgen voor openheid sloten. Speel- en recreatievoorzieningen Minimaal de veiligheid gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld bij de speeltoestellen). Inspecties en onderhoud zijn een wettelijke taak. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Borsele kan binnen de wettelijke taken keuzes maken op het niveau van onderhoud, het aantallen speel - en recreatievoorzieningen en het aantal afgegeven omgevingsvergunningen voor ruimtelijke ingrepen. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Een duurzame, klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte Duurzame dorpsbossen Speeltoestellen Meer groene speelplekken in een natuurlijke omgeving en het terugbrengen van het aantal speeltoestellen, conform de nota Spelenderwijs. Speeltuinverenigingen. Eindpuntvoorziening van de SGB in Hoedekenskerke Is er een keuzemogelijkheid v.w.b.

intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Borsele kan binnen de wettelijke taken keuzes maken op het niveau van onderhoud, het aantallen speel - en recreatievoorzieningen, aantal dorpsbossen, voorzieningen voor de SGB en het aantal afgegeven omgevingsvergunningen voor ruimtelijke ingrepen. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Kwaliteit en bruikbaarheid/gebruikswaarde voorzieningen in openbare ruimte Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en gemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid Ambitieniveau

Projecten Tiny Forest/ herinrichting openbare ruimte Actieplan bruikbaar groen Implementatie OBSURV Ontwikkeling dorpsplannen groenstructuurplan

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

gestart gestart

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

2.178 36

2.186 36

2.181 36

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Op basis van vergelijking met andere gemeenten qua uitgaven en hoeveelheden openbaar groen en recreatie kan Borsele op jaarbasis beduidend minder begroten. Borsele meet zich qua uitgaven met de grotere Zeeuwse gemeenten. De uitgaven voor personele inzet maken hiervan ongeveer 50% uit. In hoeverre baseren de uitgaven op kwaliteitskeuzen? Overigens heeft Borsele net als andere Zeeuwse plattelandsgemeenten weinig oppervlak aan openbaar groen en dagrecreatieve terreinen als je dit omslaat per inwoner. Dit kan voor de bekostiging van deze taak wel een schaalnadeel betekenen. Cijfers en kengetallen uit de IV3 2020 van de Zeeuwse gemeenten zijn bijgevoegd. Bij het bepalen van gemiddelden zijn de sterk toeristische gemeenten niet meegerekend omdat deze per inwoner in het algemeen veel meer uitgeven voor deze taak. De personele inzet is begroot op € 1.060.000 en werk door derden op € 117.000. Minder uitgaven personeel kan overeen komen met ongeveer minus 20% inzet.

De overige bezuinigingen zijn dan te vinden in bijvoorbeeld: • minder uitbesteden, • minder subsidie stoomtrein, nu € 52.000, • minder subsidie speeltuinen, nu € 65.000, • minder uitgaven onderhoud speeltuinen, nu € 90.000 • minder uitgaven voor Sloebossen (nu € 124.000 – uit te zoeken of dit contractueel is aanbesteed) • en Landschapspark Borsele, dit is een bijdrage aan de stichting met een promotionele doelstelling (€ 73.000), • dotatie voorziening groenstructuur (€ 166.000), • uitnamen voorziening (€ 9.000). Voor het niveau van het treffen van financiële voorzieningen zijn nog nadere aannames te doen o.a. aan der hand van het MJOB. Veelal gaat het bij groen om investeringen onder de € 25.000 die volgens de financiële verordening niet worden geactiveerd. De groenaanplant kan zo worden vormgegeven dat er onderhoudsarm openbaar groen ontstaat. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Dit taakveld komt vanwege aard en omvang voor overweging in aanmerking in he t kerntakenonderzoek. er kan gesproken worden over aanpassing van de subsidies en bijdragen.

5. Werk en inkomen Bestuursprogramma 2018 – 2022: " zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en het economisch proces instroom van uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk te voorkomen en uitstroom actief en innovatief uitvoeren." Programmabegroting 2020: " Inkomen: wettelijke taak om uitvoering te geven aan de sociale wetten die onder verantwoording van de gemeente vallen (WWB, IOAW, IOAZ). " Werk: mensen in een uitkeringssituatie uit te laten stromen naar betaald werk. "

Programma: 5: Werk en inkomen Taakveld: 6.3: Inkomensregelingen Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en het Minimabel eid. Bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening zijn verplichte taken. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Informatievoorziening: inwoners bewust van de mogelijkheden voor aanvullende inkomensvoorzieningen via WIZ van GR de Bevelanden. Uitkeringsbestanden poortwachtersfunctie en de inzet van re-integratie. Schuldhulpverlening vroeg signalering van schulden en het stimuleren van een actieve leefstijl. Afstand tot de arbeidsmarkt Armoedebestrijding gezinnen Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van schuldhulpverlening, het aantal uitkeringsgerechtigden en armoede. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b.

intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Ja, minimabeleid Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Deelname minima aan samenleving Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) GR De Bevelanden WIZ Gemeentelijk beleid De gemeente streeft in de programmabegroting van 2020 naar: - 60 uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar (regulier) werk - 8% uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt door andere redenen - 60 uitkeringsgerechtigden dat instroomt Ambitieniveau ? Projecten Pilot Vroeg erop af (schuldenpreventie) lokaal en regionaal uitvoeren actiepunten Kadernota armoedebeleid 2017-2020

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

afgerond

Deel van Actieplan

Budgettair neutraal. Capaciteit vrijwilligershuis

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten

4.688 3.130

4.693 3.130

4.695 3.130

4.697 3.130

Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

De uitvoering in verband van een GR is niet verplicht, maar i.h.a. voor een kleinere gemeente wel efficiënt. Bij vergelijking van dit taakveld lijken de uitgaven voor de GR zowel per inwoner als per bijstandsgerechtigde omgerekend enigszins hoger dan bij andere gemeenten in Zeeland. Dit beeld lijkt van toepassing voor alle gemeenten die deelnemen aan GR De Bevelanden. Financieel lijken schaalvoordelen niet te worden bereikt (andere redenen voor samenwerking zijn: vermindering kwetsbaarheid en verhoging kwaliteit). De enigszins hogere kosten van de uitvoering door de GR zijn een apart punt voor nadere overweging en maakt geen deel uit van de huidige kerntakenafweging. De mogelijke verschillen bedragen voor Borsele € 25.000. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Dit taakveld komt vanwege aard niet verder in aanmerking voor verdere overweging in het kerntakenonderzoek.

Programma: 5: Werk en inkomen Taakveld: 6.4: Begeleide participatie Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Gemeenten voeren de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Arbeidsparticipatie Jonggehandicapten Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de arbeidsparticipatie en het aantal personen met een arbeidshandicap in reguliere banen. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Intergemeentelijke samenwerking De Betho. Gemeentelijk beleid In de programmabegroting 2020 is geen streefwaarde geformuleerd voor het aantal personen met een arbeidsbeperking. Ambitieniveau Voldoet aan wettelijke normen. Projecten

Stand van zaken

Kosten en baten (x€1.000)

Initieel budget

2021

Lasten 1.522 Baten 62 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

2022

2023

2024

1.524 62

1.476 62

Geen. Borsele kent een naar verhouding tot andere gemeenten in Zeeland een bescheiden aantal Wsw-medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners, 0,35% ten opzichte van 0,55% gemiddeld (cijfers 2017). Betekenis voor kerntakenonderzoek

Dit taakveld komt verder niet in aanmerking voor nadere overweging in het kerntakenonderzoek.

Programma: 5: Werk en inkomen Taakveld: 6.5: Arbeidsparticipatie Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? De wettelijke taken van gemeenten over arbeidsparticipatie zijn opgenomen in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsong eschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het doel van deze wetten is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperkingen, zo snel mogelijk werk te laten vinden. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Re-integratie Participatiewet betaald werk en maatschappelijke participatie, zo nodig inkomensvoorziening op basis van de Participatiewet. Jongeren Samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht Oosterschelderegio. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de arbeidsparticipatie en het aantal personen met een arbeidshandicap in reguliere banen. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Ervan uitgaande dat WIZ De Bevelanden niet meer doet dan wettelijk zijn er inhoudelijk geen keuzes. Als meer wordt gedaan zijn er keuzes te maken.

Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Intergemeentelijke samenwerking Gemeentelijk beleid Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

643 0

644 0

645 0

646 0

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

De uitvoering in verband van een GR is niet verplicht, maar i.h.a. voor een kleinere gemeente wel efficiënt. Bij vergelijking van dit taakveld lijken de uitgaven voor de GR zowel per inwoner als per bijstandsgerechtigde omgerekend hoger dan bij andere gemeenten in Zeeland. Dit beeld lijkt van toepassing voor alle gemeenten die deelnemen aan GR De Bevelanden. Financieel lijken de beoogde schaalvoordelen niet te worden bereikt (andere redenen voor samenwerking zijn: vermindering kwetsbaarheid en verhoging kwaliteit). De relatief hoge kosten van de uitvoering door de GR zijn een apart punt voor nadere overweging en maakt geen deel uit van de huidige kerntakenafweging. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Dit taakveld komt verder niet in aanmerking voor nadere overweging in het kerntakenonderzoek. Het vraagstuk van de effectiviteit van het bevorderen van arbeidsparticipatie valt buiten het kerntakenonderzoek.

6. Zorg Bestuursprogramma 2018 – 2022: "We vinden het van belang dat de beschikbare financiële middelen zodanig aangewend worden dat zoveel mogelijk kwalitatief goede voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. uitvoering aan het actieplan “Wonen, Zorg & Welzijn”. "De gemeente heeft een vangnetfunctie als de basiszorg tekortschiet. Maar de gemeente heeft ook bewezen om actief bij te dragen aan “een samenleving waarin iedereen meedoet”. Beter (t)huis in Borsele: Dit actieplan 'wonen, zorg & welzijn' 2016 – 2020 gaat uit van vroegtijdig signaleren, handelen en ingrijpen. Kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2019 – 2022. Regionale kadernota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2018 – 2021

Beleidsnota Sociaal Domein – Actieplan 2020 – 2023 De samenleving maak je samen.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet 2015 . Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Er is vrijheid in de mate waarin we deze taken uitvoeren. •

Verbreden van de dorpshuisfunctie

•

Wonen, zorg en welzijn : Door innovatieve oplossingen de zorg betaalbaar te houden.

•

Vervoer tussen kernen

•

Het versterken van de talentontwikkeling van onze jongeren

•

Statushouders : taakstelling huisvesting statushouders

•

Burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg

•

Eenzaamheidsbestrijding

•

Thuiszorg: mensen met een zorg- en hulpbehoefte kunnen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. project Borsele Met Elkaar

•

Jongerenwerk koppeling te maken van het preventieve Jeugd- en Jongerenwerk met lichte ambulante begeleiding van jongeren.

•

Preventie

•

Kinderopvang : Veilige kinderopvang en peutergroepen.

•

Peutergroepen : voorbereiden op de basisschool.

Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van volksgezondheid, kinderopvang, integratie, eenzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? voorzieningen in nagenoeg alle kernen. grote mate van bereikbaarheid. Borsele begroot op dit taakveld aanzienlijk meer uit te geven dan andere vergelijkingsgroepen van gemeenten. Een globale indicatie is dat Borsele duidelijk meer begroot, indicatie tot € 700.000 (vergelijking 2020) dan goed vergelijkbare gemeenten. Hier zitten de kapitaallasten Masterplan Nieuwdorp nog niet bij. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? De uitgaven voor het AMW (473.000) baseren op uitvoeringsafspraken met SWVO. Borsele subsidieert € 135.000. Voor de uitvoering van de W.I.N. € 104.000. Masterplan Nieuwdorp in 2021 en 2022 € 100.000, oplopend tot € 450.000 in 2023 en 2024, apparaatskosten Vrijwilligershuis € 378.000, overige kosten ambtelijke inzet € 300.000. Bijdragen aan instellingen € 252.000, o.a. Sportfondsen en vele stichtingen, bijdrage aan GR-en € 311.000. Dotatie voorzieningen gebouwen € 523.000. Overige kosten beheer en onderhoud gebouwen € 900.000. Opbrengsten verhuur gebouwen € 289.000.

Deze schets van de aard en omvang van de uitgaven geeft aan dat Borsele keuzes heeft voor de inhoud en de financiën in de toekomst. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en in samenwerking met ander gemeenten. Gemeentelijk beleid In de programmabegroting 2020 beschrijft de gemeente dat zij streeft naar afname van het aantal personen dat eenzaam is (in alle leeftijdscategorieën). Beter (t)huis in Borsele beschrijft een toename van invloed van inwoners, cliënten(raad), wmo -raad Borsele, seniorenraad Borsele en de jongerenraad op het beleid met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Het actieplan moet ook leiden tot een verhoging van samenhang in de dorpen en toename van burgerparticipatie. Ambitieniveau Hoog, groot aantal activiteiten op het gebied van voorzieningen en participatie.

Projecten Borsele met Elkaar 20182020 Ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren Actieplan Beter (T)Huis In Borsele Deelprojecten gebouwbeheer n.a.v. keuzes Masterplan Nieuwdorp (schatting 1200 m2)

Stand van zaken

Initieel budget

Onderdeel Actieplan

Budgettair neutraal

Start 2017

Participatienota Start 2020 Participatieplatform

Nog te plannen

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Er is verwijzing naar uitvoeringskosten.

€ 7.575.000

Openbare ruimte: € 3.423.000

Betreft dorpshuis in de kerk (2.544.000), nieuwbouw school (2.144.000) en gymzaal ( 1.876.000) en invulling pastorie (1.011.000) Totale kapitaallasten per jaar 306.000 bij 1,5% renteomslag. Openbare buitenruimte kapitaallasten: € 220.000 per jaar.

Geen apart budget geraamd Nog te plannen

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

3.299 340

3.328 340

3.682 340

3.679 340

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Het Masterplan Nieuwdorp is financieel volledig begrepen binnen dit taakveld. Inclusief investeringen in de openbare buitenruimte. Vanuit de Visie op Borsele wordt richting gegeven aan concentratie van voorzieningen. Het aantal accommodaties is in overweging te nemen. In ieder geval iedere keer dat er geïnvesteerd moet worden in (ver)nieuwaanleg/ -bouw. Sluiten van accommodaties overwegen indien er een direct alternatief is vo or aanwending van de vrijkomende locatie(s). Actief zoeken naar andere financieel voordelige aanwending van locaties, zeker van de locaties met een naar verhouding weinig of minder intensief gebruik. Directe beëindiging van accommodaties levert alleen voordelen op voor zover de gemeente vooral onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Afstoten van accommodaties levert alleen bij een passende nieuwe aanwending substantieel (eenmalige) financiële baten op De dotatie voorzieningen gebouwen is structureel begroot op 523.000 de uitnamen op 0. Begrotingstechnisch kan hier worden bezuinigd. Dit betekent wel dat niet meer gereserveerd wordt voor vernieuwing/vervanging van gebouwen. Dit is in lijn met de voorschriften BBV. Investeringen in gebouwen anders dan jaarlijks regulier onderhoud zijn volgens het BBV te activeren en brengen daarna kapitaallasten met zich mee. Voor het niveau van het treffen van financiële voorzieningen zijn nog nadere aannames te doen o.a.

aan der hand van het MJOP. Het AMW via SWVO is een voorliggende voorziening: zij bieden lichte ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouderen, gezinnen en jeugdigen. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd en uitgebreid geanalyseerd hoe de kostenopbouw en producten binnen het AMW zijn opgebouwd. Uit de pas lopen ten aanzien van andere gemeenten inkoop AMW is praktisch lastig; er worden namelijk contractafspraken gemaakt voor de vijf gemeenten. Afzonderlijke inkoop en contractbeheer AMW & cliëntondersteuning (CLIO) is mogelijk een toekomstig scenario waarbij de gemeente meer inspraak heeft op de directe kosten en uitvoeringstaken. Hierdoor kunnen de lijnen voor beleid & 41

uitvoering korter worden en is het mogelijk de middelen beter af te stemmen op de doelgroep waarbij een efficiëntie wordt bereikt. De vraag is of Borsele de schaal heeft om afzonderlijke inkoop c.a. te organiseren of dat dit in samenwerking kan worden opgezet met een voor Borsele zelfde effectiviteit. Er zijn mogelijkheden voor : • Verhoging huurbaten • Vermindering huisvestingslasten • Verlaging of beëindiging subsidies • Sluiten gebouwen en inzet voor nieuwe bestemmingen. • Afstel of temporisering projecten. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Gelet op aard, samenstelling en financiële omvang van dit taakveld is nadere overweging in het kerntakenonderzoek aan de orde. Dit zowel gericht op het niet of minder uitvoeren van taken, het in samenwerking (in GR-verband) efficiënter uitvoeren van taken als het overwegen van bezuinigingen.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.2: Wijkteams Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Toegang tot Wmo en Jeugdzorg, informatie en advies, bereikbaarheid en onafhankelijke cliëntondersteuning. Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd en jeugdprofessionals. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) De gemeente heeft vrijheid bij de uitvoering van de wettelijke taken. Centrum Jeugd en Gezin MDO (Multidisciplinair) Preventieoverleg Jeugd. Preventie jeugd Vroege signalering: samen met de kinderopvang en JGZ; opvoedcoaches Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de volksgezondheid. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Er zijn wettelijk geen bepalingen hoeveel een gemeente moet doen. De uitgaven voor dit taakveld door Borsele liggen enigszins onder dat van de gemiddelden van andere vergelijkingsgroepen. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en in samenwerking (SWVO, IJZ, GGD) Gemeentelijk beleid Het beleid is met name gericht op vroege signalering en preventie. Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Opzet JOOP scheidingsvraagstukken (deelnemer namens Borsele) Laat Ze Niet Verzuipen lokaal (en regionaal deelnemer) Lokale beleidsnota Jeugd 2019-2022

Kosten en baten (x€1.000) Lasten Baten Saldo

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Lokaal. Is onderdeel bezuinigingen.

Onderdeel actieplan

Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022 Pilot samenwerking POH (praktijkondersteuning Huisarts) 's Gravenpolder

Initieel budget

uitbreiding toegang jeugd (zie overzicht berekening) met 1,6 fte c.q. € 135.000 per jaar structureel (beïnvloeding na 2-3 jaar terugverdiencapaciteit/ kostenreducering)

idem

2021

2022

2023

2024

1.567 0

1.569 0

1.572 0

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

De totale uitgaven toegang voor de 1e en 2e lijns voorziening worden aanzienlijk hoger begroot dan in 2020, een toename met ca. 65%. De totale uitgaven bedragen voor 2021 1.567.000. Daarvan aan onder meer • GR-en SWVO en IJZ: € 365.000, • eigen ambtenaren: € 460.000, • werk door derden (o.a. opvoedcoaches): € 245.000 • overige goederen en diensten: € 363.000. Deze laatste post bestaat uit uitgaven voor opvoedondersteuning, praktijkondersteuning huisartsen, preventieprojecten en subsidies voor pilot kennisoverdracht. • voorlichting en bijeenkomsten : € 60.000.

De uitgaven voor de GR-SWVO en IJZ en betreffen secretariaatskosten en kosten voor de dienstverlening Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). De gemeente Borsele betaalt hiervoor een procentuele bijdrage naar rato aantal inwoners. Uit de pas lopen als afzonderlijke gemeente is niet aan de orde. Eigen inzet kan worden beperkt, afhankelijk van keuze en effectiviteit en gelet op aanpasbaar zijn van de formatie. Er zijn hierbij altijd keuzes te maken. De genoemde inzet voor bovenstaande functies zijn recent ontstaan om een mogelijk antwoord te geven op de steeds maar oplopende jeugdzorgkosten. Bijvoorbeeld de opvoedcoaches zijn de eerste jaren ingezet in de vorm van een pilot waarbij uit de evaluaties is gebleken dat deze inzet ruimschoots zichzelf terugverdient doordat zij casussen begeleiden die anders in de duurdere categorie jeugdzorg zouden terechtkomen. Andere functies lopen nog in de vorm van pilots en worden nauwgezet gevolgd of de beoogde resultaten worden behaald .Deze inzet en functies zijn er op gericht om kosten te besparen. Kortdurende hu lp die beoogt te voorkomen dat indiceren voor een maatwerkvoorziening nodig is. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Gelet op aard, samenstelling en financiële omvang van dit taakveld is nadere overweging in het kerntakenonderzoek aan de orde. Vooral gericht op het niet of minder intensief uitvoeren van taken: inzet van capaciteit/formatie.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.6: Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondersteuning zelfstandig wonen Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Maatwerk: door de mogelijkheden in de directe omgeving van de hulpvrager zo goed mogelijk te benutten. Innovatieve oplossingen: de Woon+++regeling verbreden. Actieplan Beter (T)Huis In Borsele. projecten zoals Dementievriendelijk Borsele, de Vrijwilligers Thuis Administratie etc. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maat schappelijke consequenties hebben op het gebied van de volksgezondheid, o.a. het aantal maatwerkvoorzieningen WMO en percentage geholpen cliënten. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Borsele kan innovatieprojecten stopzetten of afschalen. Na te gaan is of Borsele het beschikbaar stellen van ‘hulpmiddelen’, woningaanpassingen en toegang tot collectief vervoer per jaar budgettair ka n limiteren. Dit dan ook als de kaderstelling voor uitvoering door SWVO en WIZ daarop kan worden gericht. Overigens t.o.v. vergelijkbare gemeenten in Zeeland circa 7 euro per inwoner hogere uitgaven materiële voorzieningen Wmo.

Ten opzichte van andere vergelijkingsgroepen en de Zeeuwse gemeenten voor het totaal van het taakveld worden de uitgaven op hetzelfde niveau begroot. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wachten op hulpmiddelen, minder of duurdere vervoersvoorzieningen. Kritische houding inwoners. Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en in samenwerking Gemeentelijk beleid In de programmabegroting 2020 beschrijft de gemeente gelijkblijvende prestatie indicatoren voor het aantal maatwerkvoorzieningen. Ambitieniveau Gemiddeld. Projecten

Stand van zaken

Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022

Onderdeel Actieplan

Kosten en baten (x€1.000)

2021

Initieel budget

Lasten 1.083 Baten 0 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

2022

2023

2024

1.083 0

De keuze is of Borsele budgetten voor collectief vervoer en hulpmiddelen wil limiteren op een bepaald lager niveau in plaats van het huidige begrote niveau. Dit wordt dan een begrenzing van het budget. De toegang (indicering) tot de maatwerkvoorzieningen gaat via GR de Bevelanden. De inkoop via SWVO. Verder geen onderwerp voor kerntakenonderzoek. Limiteren betekent dat deze afspraak (ook) gemaakt moet worden met GR de Bevelanden WIZ, aangezien zij over de toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen gaan. Zij zijn de partij die indiceren. Er zijn wijzigingen nodig in de verordening, zodat er ook een juridische grondslag is om af te wijzen. Voor de uitvoering is het lastig om hier als Borsele alleen in af te wijken. De voorkeur heeft dat dit in ieder geval met de 5 Bevelandse, maar nog beter met de 7 Oosterschelderegiogemeenten wordt gedaan. De keuze is of Borsele zich hier afhankelijk van samenwerking met andere gemeenten opstelt. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Gelet op aard en financiële omvang van dit taakveld is nadere overweging in het kerntakenonderzoek aan de orde. Vooral gericht op het begrenzen van de budgetten voor hulpmiddelen en het collectief vervoer. Dit houdt een risico in voor het ontstaan van een wachtlijst. Het is een keuze of Borsele accepteert dat er 45

nu eenmaal wachtlijsten zijn voor het verdelen van de hulpmiddelen en voorzieningen.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.71: Maatwerkdienstverlening 18+ Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Wmo : inwoners zelfredzaam zijn. • individuele begeleiding en dagbesteding; • huishoudelijke verzorging; • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; • individueel vervoer; • financiële tegemoetkomingen • schuldhulpverlening. persoonsgebonden budget (pgb) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uitvoeren. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Schuldhulpverlening en preventie project Vroeg signalering schulden bij GR de Bevelanden WIZ Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van armoede en aantal inwoners met schulden. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Samenwerking in SWVO en eigen beheer. Gemeentelijk beleid Het beleidsplan schuldhulpverlening 2014 – 2017 wordt in 2020 herzien. Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022

Onderdeel Actieplan

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

4.668 625

4.636 920

4.640 1.253

4.641 1.253

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Borsele loopt financieel in begrote uitgaven per inwoner in 2020 in de pas met de andere Zeeuwse gemeenten en begroot ca. 4 tot 15 euro meer uit te geven dan gemiddelden van andere vergelijkingsgroepen voor 2020. Voor 2021 en verder dient te worden bedacht dat de volledige positieve baten Actieplan Sociaal Domein ten gunste van dit taakveld worden begroot. Deze baten zijn te zijner tijd nog te verdelen over andere taakvelden Sociaal Domein. Na te gaan is of Borsele het beschikbaar stellen van: • ‘hulp bij huishouden’, en ‘begeleiding’ (hulp bij de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort); • hulp bij het boodschappen doen; • hulp met het afhandelen van post; hulp bij het bedienen van apparaten; • hulp bij het innemen van medicatie; • vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen; • woonbegeleiding; • praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning) per jaar budgettair wil limiteren. Voor limitering dan ook de kaders voor de uitvoering door SWVO en WIZ De Bevelanden stellen. Het budget voor 2021 e.v. kan dan worden gehandhaafd op bijvoorbeeld de uitgaven voor 2020. De inwoners die dan geen zorg en/of begeleiding kunnen krijgen, komen op een wachtlijst waarbij een hardheidsclausule kan worden gehanteerd. In dit taakveld is de overhead WIZ sociaal domein voor € 470.000 begrepen.

Dit betreft de inzet voor bijvoorbeeld ‘keukentafelgesprekken’. De vraag in hoeverre als de gemeente zelf de toegang en (her)indicatie organiseert en uitvoert de efficiency en de effectiviteit kunnen veranderen is niet de kwestie of het wordt uitgevoerd door WIZ of door de gemeente. Het gaat om de opdracht en de kaders die de toegangsmedewerkers meekrijgen. De opvatting is dat – als de toegangsmedewerkers onderdeel worden van het gebiedsteam Borsele - er door die toegangsmedewerkers sterker gestuurd kan worden op het inzetten van het voorliggend veld of het netwerk. Door ontschotting en de toegangswerkers WIZ vanuit 1 Borsels team te laten werken kan mogelijk winst betekenen door een meer geïntegreerde integrale Intake waarbij we beter vorm kunnen geven aan 1 Gezin 1 Plan. Hiermee kan een overlap en stapeling van zorg worden voorkomen. Ontschotting is één van de actiepunten van het actieplan sociaal domein 2020-2023 waarmee Borsele sinds kort mee zijn gestart. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Gelet op aard en financiële omvang van dit taakveld is nadere overweging in het kerntakenonderzoek aan de orde. Vooral gericht op het begrenzen van de budgetten voor hulp bij huishouden en begeleiding. Dit houdt een risico in voor het ontstaan van een wachtlijst. De keuze is of de gemeente accepteert dat er wachtlijsten zijn en er dus een groter beroep wordt gedaan op steun vanuit de samenleving op het vlak van huishoudelijke hulp.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.72: Maatwerkdienstverlening 18Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd - en opvoedhulp. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Samenwerki8ng in Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Toegang jeugdhulp Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de volksgezondheid, jeugdproblematiek en huiselijk geweld. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Nee, Borsele volgt beleid en uitvoering Zeeuwse gemeenten. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Geen keuzes vanwege volgen beleid en uitvoering Zeeuwse gemeenten Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Gemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Initieel budget

Onderdeel Actieplan

uitbreiding toegang jeugd (zie overzicht berekening) met 1,6 fte c.q. € 135.000 per jaar structureel (beïnvloeding na 2-3 jaar terugverdiencapaciteit/ kostenreducering)

Lokale beleidsnota Jeugd 2019-2022

Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022 Pilot samenwerking POH (praktijkondersteuning Huisarts) 's Gravenpolder Kosten en baten (x€1.000) Lasten Baten Saldo

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Idem

2021

2022

2023

2024

5.926 0

5.826 0

5.726 0

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Tot en met begroting 2020 kent Borsele geen bijzonder afwijkende uitgaven voor Jeugdzorg. De voor 2021 en verder voorziene budgetuitbreiding kan t.o.v. andere gemeenten in Nederland wel tot een verschil in uitgavenniveau leiden. Dit is nu nog niet inzichtelijk te maken. T.o.v. de Zeeuwse gemeenten mag worden aangenomen dat er naar verhouding geen verschillen ontstaan. Te overwegen is of Borsele het beschikbaar stellen van ‘jeugdzorg per jaar ' budgettair wil kan limiteren (taakstellend budget). De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de toeleiding van jeugdigen naar deze hulp en ondersteuning via hun toegangs- of gebiedsteams. De huidige contractafspraken en inkoopsystematiek via IJZ dateren van 2019. Binnen deze systematiek zijn er geen mogelijkheden de beschikbare budgetten per zorgaanbieder te limiteren. De gemeenten kennen voor een groot deel zelf de beschikkingen toe, maar de duurdere jeugdzorg wordt vooral geïndiceerd door de huisartsen, specialisten en de rechtbank. Hier heeft zowel de gemeenten als de IJZ geen (directe) invloed op. Door extra investering binnen onze gemeentelijke toegang (spreekuren en of inzet POHJ bij huisartsen) en het inzetten AMW/intervence bij zwaardere casuïstiek probeert Borsele dit ind irect te beïnvloeden. Borsele heeft een eigen toegang jeugd welke gepositioneerd is binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het grootste deel van de verwijzingen loopt via deze gemeentelijke toegang. Er wordt sinds kort extra ingezet om bijna alle indicaties en de aanvragen tot verlenging te laten verlopen via de gemeentelijke toegang. De eerste resultaten lijken te laten zien dat dit leidt tot bewustwording bij alle partijen dat bij toekenning van zorg, er eerst moet gekeken worden waar deze kan worden afgevangen in het voorliggende veld (normalisatie) en er bij aanvang beter gestuurd wordt op passende zorg met daarbij horende doelen. Door intensivering van samenwerking met de huisartsen probeert de gemeente meer grip te krijgen op passende zorginzet. Te overwegen is of Borsele het budget voor jeugdzorg wil begrenzen. Dit kan van toepassing zijn voor een groot deel van de verwijzingen omdat dit gemeentelijk plaatsvinden. Bij het begrenzen kan het budget voor 2021 e.v. dan worden gehandhaafd op bijvoorbeeld de uitgaven voor 2020. Het verschil bedraagt: € 1.300.000. De jeugdigen die dan geen zorg en/of begeleiding kunnen krijgen, komen op een wachtlijst waarbij een hardheidsclausule kan worden gehanteerd. In ieder geval kan de gemeente dit voor de eigen beschikkingen toepassen. Omdat derden zelfstandig verwijzen kan dit het risico met zich brengen dat zware zorg voor lichtere door de gemeente toegewezen zorg gaat.

En dat kan weer het risico vormen dat in eerste aanleg lichtere zorg zwaardere zorg wordt. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Gelet op aard en financiële omvang van dit taakveld is nadere overweging in het kerntakenonderzoek aan de orde. Vooral gericht op het financieel begrenzen van de budgetten voor jeugdzorg. Dit houdt een risico in voor het ontstaan van wachtlijsten. Wat voor een gemeente wil Borsele zijn: onder geen beding wachtlijsten of zijn wachtlijsten onvermijdelijk?

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.81: Geëscaleerde zorg 18+ Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Verschillende vormen van tijdelijke opvang voor volwassenen . Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht voor het aanbieden van vormen van opvang en beschermd wonen. De Wmo verplicht colleges met elkaar samen te werken. Met ingang van 2021 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en be schermd wonen. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Ambulante zorg Beschut wonen Verwarde personen OGGZ-netwerk Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van volksgezondheid, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en psychische problemen. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Vanwege de samenwerking en de schaal van de uitvoering is keuzes maken voor Borsele niet uitvoerbaar en effectief. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Vooral intergemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022

Onderdeel Actieplan

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

42 0

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Geen. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld niet verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 6.82: Geëscaleerde zorg 18Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Jeugdwet : kinderbescherming en de jeugdreclassering. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wachtlijsten We voorkomen dat kinderen te lang op passende hulp moeten wachten. Samenwerkingsafspraken procescoördinatoren en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van volksgezondheid, huiselijk geweld en kindermishandeling, Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Nee Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Nee Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Vooral intergemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Lokale beleidsnota Jeugd 2019-2022 Lokale paragraaf Sociaal Domein 2019-2022

Onderdeel Actieplan

Kosten en baten (x€1.000)

2021

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Idem

Lasten 776 Baten 0 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

2022

2023

2024

776 0

Tot en met begroting 2020 kent Borsele geen bijzonder afwijkende uitgaven voor dit taakveld. Voor 2021 zijn uitgaven in dezelfde orde van grootte begroot. T.o.v. de Zeeuwse gemeenten mag worden aangenomen dat er naar verhouding voor 2021 en verder geen verschillen ontstaan. De gemeente is niet betrokken bij de verwijzing/toegang. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld niet verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek.

Programma: 6: Zorg Taakveld: 7.1 Volksgezondheid Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Wet Publieke Gezondheid : gezondheidsproblemen te voorkomen. Jeugdgezondheidszorg Taken bij rampen en calamiteiten. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Preventief gezondheidsbeleid Aansluiting sociaal domein Lokaal gezondheidsbeleid – lokale paragraaf sociaal domein Aansluiting GGD : gericht op en preventief werken. Samen met de GGD. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van volksgezondheid. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Ja met lokale preventie-activiteiten zoals voorlichting (20.000) en subsidies (2.500) en eigen ambtelijke inzet ( 48.000) en bijdrage vanuit dit taakveld aan CJG ( 65.000). Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Ja de vraag is of en in hoeverre de eigen activiteiten effectief zijn.

Wat gebeurt er als je deze activiteiten terugbrengt of beëindigt? Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Gemeentelijke samenwerking (GGD Zeeland) en deel SWVO Gemeentelijk beleid In de programmabegroting 2020 streeft de gemeente naar een gelijkblijvend percentage inwoners van 16+ dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt. Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Lokale paragraaf preventief gezondheidsbeleid 20192022

Onderdeel Actieplan

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Budgettair neutraal en Lokaal is er vanuit de kadernota 20182021 voor de periode van 4 jaar € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld om overmatig alcohol- en middelengebruik tegen te gaan. € 15.000 voor drie jaar (overeenkomst is voor een periode van 3 jaar); financiën voor de inzet JOGG-regisseur opnemen in de Sportnota.

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

1.124 0

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes Borsele geeft naar verhouding tot gemiddeld andere Zeeuwse gemeenten wat meer uit voor dit taakveld. Dit is te herleiden naar het relatief hogere aandeel jongeren in Borsele. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld niet verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek.

7. Milieu Bestuursprogramma 2018 – 2022: "Een schoon milieu is van levensbelang. Programmabegroting 2020: " duurzaamheidsmaatregelen: energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit." duurzame inkoop. Duurzaamheidsvisie Borsele – Werken aan een duurzaam Borsele in 2030:

Programma: 7: Milieu Taakveld: 7.2: Riolering Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Waterwet en Wet Milieubeheer: riolering Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Doelmatige inzameling en transport van afvalwater Schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de riolering, waterkwaliteit, energieverbruik en overstromingsgevaar. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Klimaatbestendig maken van de openbare ruimte ter voorkoming waterschade Een kostendekkend tarief voor de rioolheffing Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? De gemeente Borsele kan zelf bepalen in welke mate het de openbare ruimte klimaatbestendig wil maken. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Aanpassingen aan de intensiteit of kwaliteit van bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de riolering, waterkwaliteit, gemeentefinanciën en overstromingsgevaar. Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en samenwerking met het waterschap.

Gemeentelijk beleid Programmabegroting 2020: De lasten zijn in 2020 verhoogd in verband met uitbreiding van de formatie (€ 75.000) én een hogere dotatie aan de voorziening riolering met jaarlijks € 130.000 vanwege het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 20 192023. Meerjarig is rekening gehouden met een stijging van de rioolheffing met beide hierboven genoemde bedragen en het streven naar kostendekkende tarieven, conform de kadernota 2020 –2023. Ambitieniveau Gemiddeld Projecten

Stand van zaken

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Gemeentelijk Rioleringsplan Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

1.642 1.874

1.646 1,907

1.649 1.969

1.649 1.999

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Borsele begroot voor 2020 een lager positief saldo in vergelijking met andere gemeenten. De andere gemeenten begroten gemiddeld een hogere kostendekking dan Borsele. De bruto uitgaven voor Riolering zijn in Borsele zowel per inwoner als per km gemeentelijke weg lager begroot dan bij de andere Zeeuwse gemeenten. Uitgaande van de Zeeuwse gemeenten met de laagste uitgaven begroot Borsele vanaf 2021 ca. € 200.000 minder uit te geven, excl. overhead. Een vraag is of Borsele de overhead wel in de juiste mate aan de riooltaak toerekent. Indien deze zaken duidelijk zijn resteert de keuze in de mate van kostendekking. Vooralsnog is de indruk dat deze geen 100% is. Doorbelasting straatreinigen betekent meer dekking in de orde van grootte van € 220.000 en het 100% kostendekkende heffen levert ca.€ 230.000 extra bijdr age aan de begroting op. Borsele voert kolkenzuigen uit voor derden, baten € 100.000. De uitgaven voor kolkenzuigen exclusief ambtelijk apparaat bedragen € 75.000. Dit is geen kerntaak. Om het kolkenzuigen binnen de eigen gemeente kostendekkend te kunnen uitvoeren is het werken voor derden niet van toepassing. Veel rioolwerkzaamheden besteedt Borsele uit aan bedrijven die het kolkenzuigen ook kunnen uitvoeren. Uitbesteding is een mogelijkheid. Zeker wanneer vervanging van materieel of personeel nodig is, is uitbesteding in plaats van vervanging te overwegen.

Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek. Overwegingen betreffen: • Privatisering: het beëindigen van het zelf zuigen van kolken, ook voor derden; de directe financiële effecten zijn niet goed te bepalen. Het is een kwestie van kerntaak of niet; • 100% kostendekkend maken van de tarieven (verhoging rioolheffing).

Programma: 7: Milieu Taakveld: 7.3: Afval Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Gemeenten zijn verantwoordelijk (zorg) voor de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfafval. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) De gemeente Borsele heeft keuzes in welke mate het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, recycling en energieverbruik. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? uitvoeringsprogramma Van afval naar Grondstof-huishoudelijk Afval (VANG-HHA) Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? De gemeente Borsele heeft keuzes in welke mate het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Verder heeft de gemeente de keuze om de inzameling zelf te doen of deze uit te besteden. Thans zamelt de gemeente zelf in. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Aanpassingen aan de intensiteit of kwaliteit van bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, recycling en energieverbruik.

Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en ZRD (milieustraat) Gemeentelijk beleid Borsele wenst te voldoen aan de doelstelling van het uitvoeringsprogramma Van afval naar Grondstof huishoudelijk Afval (VANG-HHA) van 100 kg restafval per inwoner per jaar. Ambitieniveau Gemiddeld Projecten

Kosten en baten (x€1.000)

Stand van zaken

Initieel budget

2021

Lasten 2.489 Baten 3.058 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

2022

2023

2024

2.448 3.083

2.483 3.108

2.483 3.133

Borsele begroot voor 2020 een lager positief saldo in vergelijking met andere gemeenten. De andere gemeenten begroten gemiddeld een hogere kostendekking dan Borsele. De bruto uitgaven voor Afval zijn in Borsele zowel per inwoner als per woonhuisaansluiting voor 2020 vergelijkbaar begroot als bij de andere Zeeuwse gemeenten. Een vraag is of Borsele de overhead wel voldoende aan de Afvaltaak toerekent. Als kleinere gemeente voert Borsele de afvalinzameling zelf uit (exclusief milieustraat). De afvalzorgtaak kan ook worden uitbesteed. In Zeeland zijn de verschillen in begrote uitgaven tussen ZRD-gemeenten en gemeenten die zelf inzamelen echter gering. Toch kan Borsele overwegen of het qua omvang van de ambtelijke organisatie en overhead en v.w.b. (her)investeringen in materieel gewenst is de afvalinzame ling zelf te blijven doen. Financieel is daarbij ervan uit te gaan dat dit geen voor - of nadelen oplevert. Het is vooral een keuze van bedrijfsvoering en daarmee wel een potentiële besparing op overhead. Verder kunnen de ambtelijke organisatiekosten (€ 144.000) naar verwachting wel lager worden. Voor wat betreft de mate van kostendekking bestaat de indruk dat deze geen 100% is, zeker wanneer de gemeentelijke overhead wordt toegerekend.

Doorbelasting straatreinigen betekent meer dekking in de orde van groott e van € 150.000 en het 100% kostendekkende heffen levert ca.€ 260.000 extra bijdrage aan de begroting op. 57

Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek. Overwegingen betreffen: • Privatisering: het beëindigen van het zelf inzamelen van afval; de directe financiële effecten zijn niet goed te bepalen. Het is een kwestie van kerntaak of niet; • 100% kostendekkend maken van de tarieven (verhoging afvalstoffenheffing).

Programma: 7: Milieu Taakveld: 7.4: Milieubeheer Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Bescherming van het milieu op de verschillende onderdelen: lucht, geluid, hinder, bodem, ongedierte Daarnaast klimaat, CO2, duurzaamheid Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Uitvoering duurzaamheidsvisie Sanering asbestdaken Bodembeleid Pilotproject Nieuwdorp : pilotproject proactieve soortenbescherming Biodiversiteit & klimaatadaptatie Ongedierte en rattenbestrijding: toezicht. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? De gemeente Borsele heeft keuzes in welke mate van intensiteit en kwaliteit de bovenstaande projecten en plannen worden uitgevoerd. Uitvoering van ongedierte- en rattenbestrijding is alleen een kerntaak wanneer de volksgezondheid in geding is. De uitvoering kan door derden worden gedaan. De gemeente houdt toezicht en handhaaft (bestuursdwang) Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Aanpassingen aan de intensiteit of kwaliteit van bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van natuurbeheer, leefbaarheid, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, bodembeleid en asbestsanering.

Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer, gemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid We onderzoeken hoe (de subsidieregeling) asbestverwijdering een effectief vervolg gegeven kan worden. Ambitieniveau

Projecten

Stand van zaken

Energieneutrale dorpen

Onderdeel duurzaamheidsvisie

Verduurzaming bedrijventerreinen ('sHeerenhoek, Heinkenszand, 'sGravenpolder) Duurzame mobiliteit Energieneutrale gemeentelijke gebouwen en installaties Green deal Jongerenwindmolen Actieplan duurzame energie Masterplan Nom Groene bedrijventerreinen

Initieel budget

Te besteden budget

Consequenties stopzetten of niet starten

Projectplan verduurzaming bedrijventerrein 'sGravenpolder

Klimaatbestendig Borsele Duurzame fruitteelt Circulaire verduurzaming bedrijventerreinen Toezicht en handhaving bedrijven Energie-sociaal 2.0. Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.038

1.059

1.070

1.084

Baten 51 Saldo Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

Voor ongedierte- en rattenbestrijding begroot Borsele uitgaven ter grootte van € 18.000 exclusief apparaatskosten. Deze laatste zijn aangegeven onder taakveld 7.1 Volksgezondheid. Aan baten werken voor derden is een bedrag van € 51.000 begroot. De uitvoering is geen kerntaak. Voor de uitvoering in gemeentelijke samenwerking begroot Borsele gerelateerd aan het aantal inrichtingen ca. € 280.000 per jaar meer te betalen dan de Zeeuwse gemeenten gemiddeld. Borsele heeft mogelijk naar verhouding grotere inrichtingen binnen de gemeentegrenzen, maar t.o.v. een gemeente als Terneuzen betaalt Borsele per jaar nog zo’n € 200.000 meer. De doorbelasting vanuit de RUD kan nader onder de loep worden genomen. De uitgaven voor de eigen ambtelijke inzet (apparaatskosten) zijn naar verhouding tot de Zeeuwse gemeenten in 2020 het hoogste van alle gemeenten. Ook t.o.v. de gemeenten met veel inrichtingen vanwege toerisme. Kerntaken/bezuinigingsoverweging: Beleidsmatig meer volgend zijn bij bijvoorbeeld energieneutraliteit, verduurzaming e.d. Huidig budget ca. € 100.000. Risico overgang VTH en verlies legesinkomsten. Nader te bekijken. De vele projecten komen voor temporisering in aanmerking waardoor kosten verdeeld worden over meerdere jaren. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek. Overwegingen betreffen: • Privatisering: het beëindigen van het zelf uitvoeren van ongedierte- en rattenbestrijding; de directe financiële effecten zijn niet goed te bepalen. Het is een kwestie van kerntaak of niet; • Jaarlijks minder geld besteden aan projecten: het temporiseren van (energie)projecten – spreiding van uitgaven over meer jaren; • Voorgenomen projecten geen doorgang laten vinden vanuit de overweging dat Borsele niet aan alle duurzaamheidsinitiatieven kan en/of wil deelnemen. • Projecten waarvoor nog geen budget beschikbaar is gesteld in de ijskast zetten. Bij vermindering, temporisering van projecten kan sprake zijn van consequenties voor de personeelsformatie.

8. Ruimtelijke ontwikkeling Bestuursprogramma 2018 – 2022: "eigen unieke ruimtelijke kwaliteiten behouden en zo mogelijk verbeteren. Programmabegroting 2020: Groei en verandering samenstelling bevolking. Passend faciliteren van deze groei. Structuurvisie Borsele 2015-2020 loopt af Huidige voorzieningen: Het merendeel van de dorpen beschikt nog over een school en dorpshuis. Gebruik voorzieningen in nabijgelegen dorpen. Brede scholen.

Programma: 8: Ruimtelijke ontwikkeling Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Wet ruimtelijke ordening: structuurvisie en bestemmingsplan. Vanaf 2022: Vaststellen Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en Omgevingsplan. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) •

Opstellen Omgevingsvisie

•

Programma 2030 Demografie en leefbaarheid

•

Behouden en versterken van cultureel erfgoed

•

Wonen in de Bevelanden 2025

•

Zuidwest 380 kV West

•

Toezicht aanleg 150 kV verbinding

•

Woonvisie

•

Goede woonomgeving rondom het Sloegebied

•

Beschikbaarheid van een duurzame parkeergelegenheid voor vrachtwagens : Central Gate

•

Toezicht op (verdere) invulling van het (bestemmingsplan) Sloegebied

•

Implementatie Omgevingswet/Het ontwikkelen van het omgevingsplan Borsele

Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, het aantal woningen, leefbaarheid, natuurbeheer, cultureel erfgoed en parkeergelegenheid. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Oprichting stichting Land van Borsele - platform waar vandaan kansen voor een nieuwe economie ontwikkeld kunnen worden. (Bron: Structuurvisie 2015-2020). Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en gemeentelijke samenwerking. Gemeentelijk beleid De prestatie indicatoren in de programmabegroting 2020 laten gelijkblijvende ambities voor woningbouw zien. Ambitieniveau

Stand van zaken

Projecten Lidl - 2e supermarkt Heinkenszand Implementatie Omgevingswet Structuurvisie 20152020/ Omgevingsvisie Opstellen ruimtelijke plannen voor de kernen, recreatieterrein, bedrijfsterreinen en het buitengebied Gebiedsvisie Kwadendamme

Gebiedsgerichte aanpak Borsele West

Ontwikkeling dorpsplannen groenstructuurplan

Initieel budget

gestart

Te besteden budget

75.000

38.000

gestart

70.000 (opleidingen)

Is wettelijk verplicht

gestart

40.000

Wettelijk noodzakelijk

Te starten in 2022

200.000

Niet begroot, grondexploitatie nog op te stellen Niet begroot, grondexploitatie nog op te stellen Niet begroot, grondexploitatie nog op te stellen

Gestart

Masterplan Nieuwdorp

Verbindende dorpstuinen Zelfvoorzienende dorpen Nieuwe Brandweer kazerne Heinkenszand Drieweg/A58 Gebiedsgerichte aanpak N665/Langeweegje Gebiedsgerichte aanpak Borsele-West

Honey Highway Duurzaam Diekendamme (project stichting Land van Borsele)

Consequenties stopzetten of niet starten

2017

10.998.000

De jaarlijkse kapitaallasten zijn begroot op 500.000 bij omslagrente 1,5%

Zie taakveld 1.1 Zie taakveld 2.1 Niet begroot, grondexploitatie nog op te stellen

gestart Behoort tot duurzaamheidsvisie ?

Kosten en baten (x€1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Baten Saldo

384 160

Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes

De uitgaven van Borsele voor 2021 wijken nauwelijks af van de andere niet toeristische Zeeuwse gemeenten en zijn lager dan gemiddeld. In hoeverre uitgaven voor de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet hierin begrepen zijn is na te gaan. De uitgaven t.o.v. 2020 zijn bijgesteld. Betekenis voor kerntakenonderzoek

Taakveld verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek. Overwegingen betreffen: • Vooral het afstellen of temporiseren van projecten voor zover deze financieel zijn begroot. • Voor projecten die nog niet financieel zijn begroot is te overwegen om deze helemaal niet op te pakken. Bij vermindering, temporisering van projecten kan sprake zijn van consequenties voor de personeelsformatie. 62

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10970860/1