5 3 Formats taakvelden behorend bij rapport kerntakenonderzoek KplusV
Tekst van het document
Programma: 8: Ruimtelijke ontwikkeling Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Zorg voldoende huisvesting voor inwoners. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet : vergunningen, toezicht en handhaving Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Uitvoeringskader Uitvoeringsplan handhaving (HUP 2019): prioriteiten en capaciteitsinzet Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, het aantal woningen, toezicht en handhaving en leefbaarheid. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Uitvoeren van de starterslening gemeente Borsele/ leningen particuliere woningverbetering. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? De gemeente Borsele is niet verplicht om startersleningen en stimuleringsleningen in te stellen. Hiervoor zijn geen specifieke uitgaven begroot. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Aanpassingen aan de intensiteit of kwaliteit van bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de toegang tot koopwoningen voor inwoners. Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer.
Gemeentelijk beleid De prestatie indicatoren in de programmabegroting 2020 laten gelijkblijvende aantallen vergunningen zien. Structuurvisie Ambitieniveau Gemiddeld / Laag Stand van zaken
Initieel budget
Gestart
Niet begroot
Kosten en baten (x€1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Baten Saldo
1.083 623
1.083 663
1.083 523
1.083 523
Projecten
Tiny Houses Hoedekenskerke
Te besteden budget
Consequenties stopzetten of niet starten
Aanjaagteam postcoderoosprojecten
Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes
Zelfde beeld als bij Ruimtelijke ontwikkeling. Namelijk dat de uitgaven van Borsele in vergelijking met de Zeeuwse gemeenten laag zijn. De uitgaven zijn wel in lijn met die van andere vergelijkingsgroepen. Hieruit blijkt de naar verhouding beperkte ruimtelijke ontwikkeling ook v.w.b. wonen en bouwen in Borsele. De uitgaven voor apparaatskosten zijn in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten hoger. Men lijkt in Borsele meer met eigen en ingehuurd personeel te doen dan andere vergelijkbare Zeeuwse gemeenten. Per saldo leidt dit niet tot meer uitgaven. Subsidies dorpsvernieuwing en monumenten van in totaal € 50.000 kunnen worden (her)overwogen. Betekenis voor kerntakenonderzoek
Afgezien van subsidies zijn er geen aanleidingen om het taakveld verder te betrekken bij de overwegingen in het kerntakenonderzoek.
63
9. Bedrijfsvoering Programmabegroting 2020: Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): opname overhead in de begroting moet worden opgenomen. Het uitgangspunt is dat op eenvoudige wijze meer inzicht wordt gegeven in de totale kosten van de overhead." 'Samen geven we Borsele Energie'
Programma: 9: Bedrijfsvoering Taakveld: 0.4: Overhead Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Regelgeving op het vlak van overheidsfinanciën, privacy Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Digitaal archief Informatiebeveiliging en privacy Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Aanpassingen aan bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de mate van dienstverlening, het niveau van archivering en informatiebeveiliging en privacy. Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Een zoekvraag-gestuurde website Werkgroep kernwaarden Een goede interne en externe communicatie : huisstijl, communicatie, gebruik social media. Meepratende en meedenkende inwoners: inwonerspanel Werkplaats ‘s-Heerenhoek Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Borsele heeft keuzemogelijkheden in hoeverre gestreefd wordt naar een zoekvraag gestuurde website, een werkgroep voor kernwaarden, goede interne en externe communicatie, inwon erpanels en de werkplaats 'sHeerenhoek. Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Aanpassingen aan de intensiteit of kwaliteit van bovenstaande kan mogelijk maatschappelijke consequenties hebben op het gebied van de dienstverlening en burgerparticipatie.
Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer en gemeentelijke samenwerking Gemeentelijk beleid Ambitieniveau
Projecten Kennisdeling/ Nieuw intranet Dienstverleningsvisie 20212025 Uitvoeringsprogramma dienstverleningsvisie 20212025* Communicatievisie 20202024 Uitvoeringsprogramma communicatievisie 20202024* Nieuwe website
(Digitale) toegang Sociaal domein Circulaire economie binnen de gemeentelijke organisatie
Stand van zaken
Initieel budget
Te besteden budget
Consequenties stopzetten of niet starten
Gestart 2019
Geen apart budget geraamd
Gestart 14-2020
59.500
Start nog te plannen
Zie budget visie
?
?
?
?
?
?
?
?
Start 1-62020
Raming 50.000 voor aanbesteding en ontwerp
?
?
?
?
?
?
?
?
64
osten en baten (x€1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Baten Saldo
6.956 190
6.770 190
6.708 190
6.708 190
Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes
De kosten voor overhead in totaal zijn in Borsele enigszins lager dan de gemiddelden van de gemeenten in de vergelijking. Hierbij dient opgemerkt dat overheadkosten in de orde van grootte van € 145.000 begrepen zijn in het taakveld 0.1 Bestuur. Verder is er een dotatie voorziening gebouw gemeentehuis van 127.000 waar geen onttrekkingen tegenover staan en die mogelijk (voor een deel) kan vervallen. Dit kan worden gebaseerd op de MJOP. Overigens dienen volgens het BBV de meeste investeringen aan het gemeentehuis te worden geactiveerd. Als totaal gezien is er geen efficiency-vraagstuk. Per uitgavencategorie kan dit natuurlijk wel aan de orde zijn. Indien op grond van het kerntakenonderzoek taken minder of niet meer worden uitgevoerd en er minder formatie gaat worden ingezet dient de omvang van de overhead opnieuw te worden bezien. In de overhead zitten ook beleidskeuzes, bijvoorbeeld met welke intensiteit de gemeente wil communiceren en voorlichten, begrote uitgaven € 474.000 aan personele lasten voor communicatie, repro en (bestuurs)secretariaat en aanschaf meubilair € 50.000 per jaar kan worden verminderd of getemporiseerd. Omdat Borsele zelf de functies van concerncontroller en CISO heeft ingevuld kan worden nagegaan of de bijdrage aan GR De Bevelanden voor informatievoorziening (€ 231.000) daarbij nog in deze omvang noodzakelijk is.
Alhoewel altijd moeilijk direct vergelijkbaar, lijken de kosten voor ICT De Bevelanden in lijn met andere gemeenten. Of inhuur moet worden betrokken in de overwegingen bij het kerntakenonderzoek wordt veel vaker gehoord. Op grond van de jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten en de begrotingen 2020 zijn twee IV3 overzichten samengesteld. Deze geven een beeld voor de overweging. Betekenis voor kerntakenonderzoek
Taakveld vooral meenemen in het kerntakenonderzoek als een verdere uitwerking van beoogde maatregelen op andere taakvelden. Een eventuele beperking op de inhuur laat zich niet begroten. Praktisch is de daadwerkelijke inhuur jaarlijks een veelvoud van het bedrag dat is begroot. Over de dekking van de inhuur wordt zoals gebruikelijk is, apart besloten.
65
Programma: 9: Bedrijfsvoering Taakveld: 0.8: Overige baten en lasten Wat moet de gemeente (wettelijk) doen? Dit is een verplicht taakveld uit BBV waarop de gemeente bijhoudt welke overige inkomsten en uitgaven zij heeft. Deze posten kunnen niet direct toegerekend worden aan één taakveld of hiervoor moet nog een bestemming komen. Welke keuzes mogelijk binnen wettelijke taken? (kwaliteit, intensiteit) Mogelijke maatschappelijke consequenties van keuzes? Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is? Onderhoud tractie, ook voor derden. Is er een keuzemogelijkheid v.w.b. intensiteit en kwaliteit aanpasbaar? Op welke termijn? Onderhoudswerkplaats Mogelijke maatschappelijk consequenties van keuzes? Geen maatschappelijk gevolgen. Wijze van uitvoering: (eigen beheer en/of gemeentelijke samenwerking) Eigen beheer Gemeentelijk beleid Tot nu toe zelf in de lucht houden van een onderhoudswerkplaats Ambitieniveau
Projecten
Stand van zaken
Initieel budget
Te besteden budget
Consequenties stopzetten of niet starten
osten en baten (x€1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Baten Saldo
313 411
345 411
437 411
387 411
Betekenis voor lasten en baten mogelijke keuzes
De saldi van uitgaven en baten zoals hierboven aangegeven hebben niet alleen betrekking op de onderhoudswerkplaats. Zonder vaste lasten en overhead zijn de ontvangsten en uitgaven voor de onderhoudswerkplaats structureel begroot op respectievelijk € 143.000 en € 202.000. Of deze baten en lasten ook daadwerkelijk worden behaald is thans niet bekend. Het begrote saldo op de detachering van medewerkers is begroot op per saldo een baat van € 109.000. De keuze voor het al of niet voorzetten van een eigen onderhoudswerkplaats die voor derden werkt, is een keuze in de taken. Het is bij Nederlandse gemeenten al lang gebruikelijk dat dergelijke activiteiten in opdracht worden uitgevoerd door private bedrijven. Alleen klein onderhoud aan bijvoorbeeld eigen kleine machines voor het groenonderhoud doen gemeenten zelf indien daar een personeelslid met vaardigheden voor beschikbaar is. Betekenis voor kerntakenonderzoek
Taakveld verder meenemen in overweging binnen het kerntakenonderzoek. Privatisering: wil Borsele zelf een onderhoudswerkplaats beheren en exploiteren ? De directe financiële effecten zijn niet goed te bepalen. Het is een kwestie van kerntaak of niet. De effecten van het niet hebben van deze werkplaats komen uiteindelijk vooral tot uitwerking in verminderende overhead en kosten vastgoed.
66