11.1 Programmabegroting met de meerjarenraming 2023 - 2025
Tekst van het document
32
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat willen we bereiken? Voldoende en kwalitatief goed voorschools aanbod voor peuters met een (risico op) ontwikkelingsachterstand en een zo groot mogelijke deelname van (doelgroep)kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. We willen dat kinderen zonder of met een kleinere achterstand in het basisonderwijs starten (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Meer aandacht voor laaggeletterden en mensen met minder digitale vaardigheden.
Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het vastgestelde Bevelandse Onderwijsachterstanden beleidsplan 2020-2022 en de bijbehorende lokale paragraaf. Daarbij starten we in het voorjaar 2022 met de voorbereidingen voor het schrijven van een nieuw Bevelands Onderwijsachterstanden beleidsplan.
We werken samen met het SWVO, Scalda en het Taalhuis om de doelgroep te informeren dat ze voor ondersteuning bij het Taalhuis en de bibliotheek terecht kunnen.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal voortijdig schoolverlaters
19
15
14
5.1 Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? Werken aan een vitale en gezonde Borselse samenleving (= doelstelling Actieplan Sociaal Domein). Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid zoveel mogelijk borgen door mensen te activeren, ze gezonder en weerbaarder te maken, met elkaar in contact brengen, enzovoorts. (Preventief) inzetten op de motorische ontwikkelingen van Borselse leerlingen om zwaardere en duurdere zorg te voorkomen.
Meer kinderen en jongeren in Borsele hebben een gezond gewicht.
12
12
Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het in 2021 op te stellen Actieplan sport, bewegen en gezondheid. We gaan sport en bewegen nog nadrukkelijker (preventief) inzetten om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Op die manier leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het Actieplan Sociaal Domein. Uitvoeren van motorische screenings (MQ-scan) bij zoveel mogelijk leerlingen van de Borselse basisscholen. Op die manier geven we invulling aan onze wettelijke taak van preventie en vroegsignalering. Op basis van de resultaten van deze screening kan - indien nodig - passend advies en ondersteuning voor een kind worden ingezet. Op die manier kan de inzet van zwaardere (en vaak dure) zorg voorkomen worden. We geven uitvoering aan het in 2021 opgestelde plan van aanpak met betrekking tot Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De JOGG-aanpak is een lokale integrale methode. Deze methode richt zich op alle kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken de leefomgevingen waar zij vaak komen (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezonder. Zo zorgen we ervoor - samen met andere partijen - dat het gemakkelijker wordt om gezonde keuzes te maken.
33
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Percentage personen dat voldoende beweegt (16+)
54,5%
65,3%
54,5%
5.2 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? Voldoende en geschikte locaties voor sport en bewegen.
56,0%
56%
Wat gaan we daarvoor doen? Door verschillende ontwikkelingen - met name op het gebied van samenwerking en fusie - veranderen de wensen met betrekking tot de sportaccommodaties. Sommige accommodaties zullen door deze ontwikkelingen (nog) intensiever gebruikt worden terwijl andere accommodaties juist overbodig worden. Wij gaan een visie ontwikkelen op het gebied van de sportaccommodaties. We doen dit in samenspraak met de sportverenigingen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Aantrekkelijk cultuurbeleid voor inwoners en Wij geven uitvoering aan de in 2022 vast te stellen toeristen. cultuurnota. Kinderen de mogelijkheid geven tot Wij subsidiëren de Zeeuwse muziekschool, maar muziekonderwijs. onderzoeken ook wat de gevolgen zijn van een eventuele uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse muziekschool. We nemen deel aan en subsidiëren het regionale programma Kunst- en Cultuureducatie. Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal leerlingen Muziekschool excl. groepslessen
113
105
123
5.4 Musea Wat willen we bereiken? We stimuleren musea en evenementen met betrekking tot lokale historie. 5.6 Media Wat willen we bereiken? Vanuit de rijksoverheid zijn wij verplicht een regionale omroep te bekostigen. Alle inwoners kunnen gebruik maken van een kwalitatief goede bibliotheekfunctie.
123
123
Wat gaan we daarvoor doen? Wij verlenen structureel subsidie aan musea op basis van de subsidieregeling musea.
Wat gaan we daarvoor doen? Wij bekostigen de aangewezen regionale omroep samen met de omliggende gemeenten - met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Wij onderzoeken hoe we - ondanks een bezuinigingsopdracht van € 100.000 - een kwalitatief goede bibliotheekfunctie voor onze inwoners in stand kunnen houden. De opdracht komt voort uit het kerntakenonderzoek.
34
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal leden Bibliotheek
4.632
4.617
4.530
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Creëren van meer groene speelplekken in een natuurlijke omgeving en het terugbrengen van het aantal speeltoestellen conform de nota Spelenderwijs.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Verbreden van de dorpshuisfunctie.
Het versterken van de talentontwikkeling van onze jongeren.
4.530
4.530
Wat gaan we daarvoor doen? De speeltuinverenigingen zijn en blijven de belangrijkste partners bij de uitvoering van het speeltuinbeleid. Bij het vervangen van toestellen en/of aanleggen van nieuwe speelplekken, gaat de voorkeur uit naar ‘natuurlijk spelen’. Dit doen we in goed overleg met de speeltuinverenigingen.
Wat gaan we daarvoor doen? We verstrekken exploitatiesubsidies en adviseren over exploitatie, beheer en onderhoud. Daar waar behoefte is aan het opknappen van een dorpshuis denken we actief mee. De jongerenwerker en de Jongerenraad Borsele werken samen aan een passend aanbod voor onze jeugd. Wij faciliteren het jeugd– en jongerenwerk door middel van subsidie, ondersteuning en advisering door onze jongerenwerker. De accenten voor komend jaar richten zich op het thema Positieve Gezondheid. Naast gezonde leefstijl en financiële gezondheid krijgen zeker de mentale gevolgen van de coronacrisis hierbinnen aandacht.
35
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Relevante bestuurlijke kaders Omschrijving
Herzieningsdatum
Algemene subsidieverordening (2016)
Niet van toepassing
Cultuurnota Borsele Cultureel In Beeld (2017-2020)
2022
Visie bibliotheekwerk Oosterschelderegio (2017-2020)
2021
Integraal Huisvestingsplan (2011)
2022
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2019)
2022
Meerjarenplan Onderwijsachterstandenbeleid (2019-2022)
2023
Meerjaren onderhoudsplanning schoolgebouwen (2019)
2022
Meerjareninvesteringsschema (2019)
2022
Verordening leerlingenvervoer (2016)
Niet van toepassing
Nota sport en bewegen Samenspel (2016-2019)
2021
Notitie toezicht openbaar onderwijs ‘Actief op de achtergrond’ (2013)
Niet van toepassing
Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn: Beter (T)Huis in Borsele (2016-2020)
Niet van toepassing
Beleidsnota Sociaal Domein, actieplan (2020-2023)
2024
Verbonden partijen Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Stichting Omnisscholen Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuwse Muziekschool Sportfondsen Borsele
36
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat mag het kosten? Baten en lasten Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Rekening 2020 Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2021
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
15 851 1.725 335 674
3 880 2.168 292 891
0 736 1.816 175 748
0 726 1.790 175 746
0 692 1.765 124 744
0 688 1.739 124 710
281 27 7 717 238 1.379 6.250
523 33 8 734 182 1.895 7.608
271 33 8 639 175 1.910 6.510
163 33 8 639 175 2.228 6.683
163 33 8 638 175 2.227 6.569
163 33 8 638 175 2.225 6.504
1 81 312 20 243
0 121 517 0 113
0 123 391 0 83
0 123 391 0 83
0 123 391 0 83
0 123 391 0 83
Totaal baten
0 0 0 59 0 2.224 2.941
0 0 0 62 5 294 1.112
0 0 0 64 5 298 963
0 0 0 64 5 298 963
0 0 0 64 5 298 963
0 0 0 64 5 298 963
Saldo programma
3.310
6.496
5.547
5.720
5.606
5.541
405
697
134
134
84
53
2.495 5.399
0 5.799
0 5.413
0 5.586
0 5.522
0 5.488
Totaal lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mutaties reserves Baten 0.10 Mutaties reserves Lasten 0.10 Mutaties reserves Totaal saldo programma
37
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Verschillen ten opzichte van vorige begroting Openbaar basisonderwijs Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Onderwijshuisvesting De daling van de lasten is met name het gevolg van dalende kapitaallasten. Het grote verschil ten opzichte van 2021 is dat we de uren van de projectleider, die we toerekenen aan het Masterplan Nieuwdorp, verplicht moeten toerekenen aan de investering. Dit schrijft de wet- en regelgeving (BBV) voor. Deze lasten drukken zodoende niet meer op de structurele budgetten. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken In de jaarrekening 2020 hebben we een restantkrediet overgeheveld naar 2021 van € 174.000 voor Onderwijsachterstandenbeleid. Verder is vanaf 2022 een structurele afbouw te zien. Deze afbouw wordt veroorzaakt door de bezuiniging van € 120.000 op peuterspeelzaalwerk die is meegenomen in de herstelbegroting 2021-2024 en door de afbouw van de subsidie aan schoolbegeleiding met € 25.000 per jaar vanaf 2023. Sportbeleid en activering De daling ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door een te realiseren bezuiniging op sport door de ambtelijke inzet te verminderen met € 60.000 en door te stoppen met het project leefstijlcoaching. Dit levert een bezuiniging op van € 50.000. Beide bezuinigingen zijn afkomstig uit de herstelbegroting 20212024.
Sportaccommodaties In de jaarrekening 2020 is in de resultaatbestemming een bedrag van € 180.000 gereserveerd voor de aanschaf van robotmaaiers om alle taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Dit bedrag verklaart het verschil ten opzichte van 2021. De daling met € 30.000 in 2025 ten opzichte van 2024 is het gevolg van de vrijval van kapitaallasten. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie In het bedrag voor het jaar 2021 zitten de coronamiddelen van cultuur (€ 212.000). Verder is vanaf 2023 een bezuiniging binnen dit taakveld opgenomen. Dit betreft het uittreden uit de Zeeuwse Muziekschool. Dit levert structureel € 108.000 op per jaar. Daarnaast hebben we een te realiseren bezuiniging van € 15.000 vanaf 2022. Deze gaan we realiseren met ons nieuw vast te stellen cultuurbeleid. Musea + Cultureel erfgoed Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Media Het verschil van € 100.000 wordt veroorzaakt door een bezuiniging uit de herstelbegroting op de bibliotheekfunctie van € 100.000 vanaf 2022. Openbaar groen en (open)luchtrecreatie Op dit programma verantwoorden we de baten en lasten aangaande de subsidiëring van de speeltuinen. Op dit taakveld hebben wij verder geen bijzonderheden te melden.
38
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Samenkracht en burgerparticipatie De jaarlijkse stijging is het gevolg van hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen. De stijging vanaf 2023 ontstaat doordat de ‘stelpost’ kapitaallasten van de investeringen in het Masterplan Nieuwdorp volledig op dit taakveld zijn begroot. Ook zorgt het Masterplan Nieuwdorp voor een hogere personele inzet op dit project. Hierbij is ook rekening gehouden met de bezuiniging van € 100.000 vanaf 2023 uit de herstelbegroting 2021-2024. We gaan ook het vrijwilligershuis naar het gemeentehuis verplaatsten. Dit levert een structurele bezuiniging op van € 13.000. Reserves Onder de reserves hebben we een structurele onttrekking geraamd van € 53.000 van de reserve Masterplan ’s-Gravenpolder om de kapitaallasten van de scholen te dekken. Voor de periode 2020-2024 onttrekken we voor musea ieder jaar € 31.000 aan het algemeen weerstandsvermogen. Voor de periode 2020-2023 onttrekken we voor de sportnota ieder jaar € 50.000 aan het weerstandsvermogen. Incidentele baten en lasten In de jaren 2020-2023 onttrekken we € 50.000 aan het algemeen weerstandsvermogen voor de uitvoering van nota Sport en bewegen 2020-2023. In de jaren 2020-2024 onttrekken we € 31.000 aan het algemeen weerstandsvermogen voor ondersteuning musea.
39
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Programma Werk en inkomen Programmadoelstellingen Wij willen onze inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Dat wil zeggen een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie dan wel maatschappelijke participatie. Er zijn mensen die in een situatie verkeren, die maakt dat de afstand tot regulier werk moeilijk te overbruggen is. Voor hen bieden wij de mogelijkheden op een (gedeeltelijk) gesubsidieerde arbeidsplaats of op training en scholing (volwasseneneducatie). Doel hiervan is het bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar betaald werk. Daarnaast is het onze wettelijke taak om uitvoering te geven aan enkele sociale wetten die een minimale inkomensvoorziening waarborgen. In de Wet werk en bijstand (WWB) is geregeld dat werk boven inkomen gaat. Inwoners hebben daarbij recht op werk en bemiddeling van de gemeente. Pas wanneer dat (nog) niet lukt, bestaat er recht op een uitkering. Voor diegenen die weinig tot geen financiële draagkracht hebben, bieden wij door middel van ons minimabeleid de mogelijkheid bijzondere kosten te vergoeden en deel te nemen aan activiteiten in de samenleving. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders, die wij vanuit het Rijk opgelegd krijgen.
We helpen nieuwkomers om mee te doen in de Nederlandse samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen? De taakstelling voor de te huisvesten statushouders was in 2021 bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. De verwachting is dat ook in 2022 sprake zal zijn van een verhoogde taakstelling. Daarna komt de taakstelling terug op het oude niveau. De afdeling Werk, Inkomen & Zorg (WIZ) van de GR de Bevelanden coördineert de huisvesting van de statushouders. Het betreft een integraal vraagstuk waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn; niet alleen op het gebied van wonen maar ook op sociaal vlak waaronder inburgering en arbeidsparticipatie. Namens de vijf Bevelandse gemeenten bereidt WIZ de invoering van de nieuwe Wet inburgering voor. Deze wet gaat in per 1 januari 2022. De wijzigingen die daarmee gemoeid zijn, worden aangeduid als de Veranderopgave Inburgering (VOI). We gaan inburgeringstrajecten inkopen en inburgeraars een traject op maat aanbieden. Het nieuwe stelsel zet in op een doorlopende lijn vanuit de opvang asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC). Vanaf dag één starten in het AZC de taallessen en het programma ‘Voorbereiding op de inburgering’. Daarbij sluiten we met onze lokale netwerken eerder aan bij de maatschappelijke begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk.
40
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Percentage werkloosheid
2,3%
2,6%
-
-
n.t.b.
Percentage werkloosheid De werkloze beroepsbevolking (15-75 jaar) als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. 6.3 Inkomensregelingen Wat willen we bereiken? Meer eigen verantwoordelijkheid van mensen in een uitkeringssituatie.
Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders.
Inwoners hebben perspectief op een schuldenvrije toekomst.
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op activiteiten ter voorkoming van armoede en schulden door vroegsignalering van schulden en het stimuleren van een actieve leefstijl. Dit doen we om sociaal isolement en een ongezonde leefstijl door armoede te voorkomen, dan wel te verminderen. Door middel van een stevige poortwachtersfunctie en de inzet van reintegratie trachten we de uitkeringsbestanden te stabiliseren. We zorgen voor een volledig ‘kindpakket’ voor kinderen in armoedegezinnen door subsidiëring van voorzieningen voor kinderen. Ook organiseren we lokaal activiteiten waardoor kinderen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voorbeelden hiervan zijn: Bons (Borsele Na School; laagdrempelige naschoolse activiteiten), de stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Kledingbank, de Voedselbank en Kinderkamp Borsele. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdgezondheidszorg kijken we hoe we de desbetreffende gezinnen nog eerder en beter kunnen ondersteunen. We richten schulddienstverlening efficiënter in om het slagingspercentage te verhogen. We realiseren één aanspreekpunt voor ondernemers met financiële problemen. We geven uitvoering aan de acties uit de kadernota ‘Leven zonder geldzorgen’.
41
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
6.4 Begeleide participatie Wat willen we bereiken? We streven naar een zo hoog en duurzaam mogelijke arbeidsparticipatie, dan wel maatschappelijke participatie van onze inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de zogeheten baanafspraken. Dat wil zeggen dat we personen met een arbeidshandicap plaatsen in reguliere banen. Voor de doelgroep jonggehandicapten met arbeidsvermogen hebben we een sluitende aanpak in samenwerking met de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het UWV.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners
15
15
-
-
n.t.b.
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners Het totaal van alle re-integratie- en participatievoorzieningen die binnen de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) vallen. 6.5 Arbeidsparticipatie Wat willen we bereiken? We streven naar een stabiele arbeidsparticipatie voor onze inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen? We begeleiden inwoners naar betaald werk en maatschappelijke participatie waarbij we zo nodig een inkomensvoorziening op basis van de Participatiewet bieden. Jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie geven we de mogelijkheid om aan een zogeheten kwalificerend traject deel te nemen. We doen dit in samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
150
178
-
-
n.t.b.
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
42
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Relevante bestuurlijke kaders Omschrijving
Herzieningsdatum
Verordening Wet Inburgering (2015)
Niet van toepassing
Verordening Individuele Inkomenstoeslag (2015)
Niet van toepassing
Verordening Individuele Studietoeslag (2015)
Niet van toepassing
Verordening Declaratiefonds (2019)
Niet van toepassing
Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet (2015)
Niet van toepassing
Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet (2017)
Niet van toepassing
Verordening Cliëntenparticipatie (2015)
Niet van toepassing
Beleidsplan schulddienstverlening 2020
2022
Beleidsplan en controleplan Hoogwaardig Handhaven (2008)
Niet van toepassing
Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening (2021)
Niet van toepassing
Handhavings- en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ (2019)
Niet van toepassing
Verbonden partijen Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Samenwerkingsverband GR de Bevelanden De Betho
43
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat mag het kosten? Baten en lasten Werk en inkomen
(bedragen x € 1.000) Rekening 2020
Lasten 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal baten
2021
2022
2023
2024
2025
0 114 5.603 1.640 580 0 7.938
0 180 4.781 1.522 658 0 7.140
0 169 4.686 1.579 580 16 7.031
0 168 4.689 1.528 581 16 6.982
0 163 4.691 1.532 581 16 6.984
0 160 4.691 1.547 581 16 6.996
1.780 0 4.845 351 0 0 6.976
1.626 0 3.130 62 0 0 4.818
1.563 0 3.330 0 0 0 4.893
1.511 0 3.330 0 0 0 4.841
1.515 0 3.330 0 0 0 4.845
1.530 0 3.330 0 0 0 4.860
961
2.321
2.138
2.141
2.139
2.136
99
45
0
0
0
0
0 862
0 2.276
0 2.138
0 2.141
0 2.139
0 2.136
Saldo programma Mutaties reserves Baten 0.10 Mutaties reserves Lasten 0.10 Mutaties reserves Totaal saldo programma
Verschillen ten opzichte van vorige begroting Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Inkomensregelingen De lasten van dit taakveld dalen per saldo met € 250.000. De uitvoering van de inkomensregelingen is belegd bij GR de Bevelanden, afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ). Het actieplan WIZ is de basis voor de geraamde bedragen vanaf 2021. De rijksvergoeding (gebundelde uitkering) is structureel bijgesteld met € 200.000.
44
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
In 2021 zijn eenmalige kredieten geraamd voor de Wet inburgering nieuwkomers (€ 22.000) en voor diverse corona-compensatiepakketten (€ 23.000) die we dekken uit de mutaties reserves (baten). Het grote verschil met de jaarrekening 2020 in baten en lasten wordt veroorzaakt door de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Begeleide participatie De uitvoering hiervan ligt met name bij De Betho en is grotendeels budgettair neutraal door de uitkering van het gemeentefonds (taakveld 0.7) die hier tegenover staat. Arbeidsparticipatie Vanaf 2022 dalen onze lasten en baten van De Betho met € 62.000. Reserves Op dit programma zijn geen mutaties in de reserves geraamd vanaf 2022. Voor eventuele voor- en nadelen kan na een raadsbesluit een beroep worden gedaan op de Reserve inkomensvoorziening. De mutaties van de reserves in 2021 betroffen Wet inburgering nieuwkomers en compensatiepakketten voor de coronacrisis. Incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.
45
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Programma Zorg Programmadoelstellingen Het beleid op het terrein van zorg en welzijn is gericht op het zijn van een gemeente waarin het prettig samenleven is, waar mensen niet worden uitgesloten en waar zorg is voor elkaar. Doordat we problemen vroegtijdig signaleren en we passend ingrijpen, doen we op termijn minder beroep op zwaardere (en duurdere) professionele zorg. We zetten in op zelfredzaamheid van onze inwoners waarbij, als onderdeel van de normalisering, hulp vragen aan je directe omgeving de nieuwe norm is. Voor mensen die zonder hulp en ondersteuning niet verder komen, vinden wij dat we altijd een oplossing moeten blijven bieden. Maar bij zogeheten lichtere problematiek willen wij sterker dan voorheen kijken naar wat mensen zelf en/of met hulp van hun omgeving kunnen. Daarbij kunnen de voorzieningen uit de basisstructuur een rol spelen. Pas als mensen dan nog steeds niet verder komen, onderzoeken we het inzetten van een maatwerkvoorziening. Vanuit deze uitgangspunten zijn we tot een verdiepingsslag van ons actieplan gekomen, ofwel het Koersplan. Voor bepaalde gekozen maatregelen borduren we voort op het al ingezette beleid zoals beschreven in het Actieplan Sociaal Domein.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? We willen dat mensen zich meer inzetten voor Onze welzijnsmedewerkers bouwen aan stevige burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. sociale netwerken in de dorpen vanuit Borsele Voor Elkaar. We leggen daarbij de nadruk op het betrekken en activeren van vrijwilligers en lokale partners zoals ondernemers, thuiszorgorganisaties, huisartsen, verenigingen en dorpshuizen. We willen dat onze (kwetsbare, eenzame) inwoners We bieden onder andere algemene, laagdrempelige zelf de regie over hun leven nemen door te activiteiten aan vanuit het VrijwilligersHuis en werken aan een stevig sociaal netwerk in hun eigen Borsele Beweegt. We bieden ondersteuning aan omgeving. vrijwilligers en mantelzorgers. We maken inwoners bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om te anticiperen op het ouder worden door het verstrekken van informatie en advies. Mensen met een zorg- en hulpbehoefte blijven zo We zetten continu in op het werven van vrijwilligers lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving met behulp van ons online dienstenplatform wonen. Borsele Voor Elkaar. We geven samen met betrokken partners inhoudelijk en financieel invulling aan een nieuwe benadering van de welzijnsactiviteiten. Daarbij haken we aan bij ons ontmoetingsproject Borsele Met Elkaar.
Daarbij koppelen we een preventieve aanpak van eenzaamheid met activiteiten voor onze kwetsbare inwoners.
46
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? We ontwikkelen de verbinding tussen preventie en zorg.
We gaan Welzijn Nieuwe Stijl in de volle breedte doorontwikkelen.
Een aanbod en aanpak waarmee we in een vroeg stadium in hulpvragen kunnen voorzien om inzet van dure zorg te voorkomen.
We werken met gebiedsgerichte teams waarbij integraliteit tussen de verschillende zorgdomeinen (Wmo, Jeugd en Participatie) vooropstaat. De overige zorgwetten willen we consequent als voorliggende voorziening hanteren.
Kinderen tussen twee en vier jaar voorbereiden op de basisschool. Bij de peutergroepen leren kinderen omgaan met leeftijdsgenootjes en is er volop materiaal om nieuwe dingen te ontdekken. Veilige kinderopvang en peutergroepen waar kwaliteit vooropstaat en kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Programmabegroting 2022 Wat gaan we daarvoor doen? We leggen een koppeling tussen het preventieve jeugd -en jongerenwerk met licht ambulante begeleiding van jongeren. Onze jongerenwerker bevordert de overgang 18-/18+ naar jongvolwassenheid. Samen met zorgaanbieders werken we aan een goede overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de jongeren met een zorgbehoefte, zodat zij een goed onderbouwd toekomstplan hebben. We onderzoeken of we hier meer met GR de Bevelanden kunnen samenwerken. We zien het Welzijn Nieuwe Stijl breder dan Informatie & Advies en verschuiven de werkzaamheden meer richting lichte hulpverlening in het voorliggend veld. Dit vraagt een andere inzet en vaardigheden van de medewerkers. We geven bekendheid aan de algemene (preventieve) voorzieningen. We investeren in een breed netwerk met onze zorgpartners en vrijwilligers waardoor formele en informele zorg goed op elkaar aansluiten. Samen met onze zorgpartners ontwikkelen we een voorliggend aanbod dat goed aansluit bij de behoeften van onze inwoners. We zetten stevig in op communicatie over normalisering en eigen verantwoordelijkheid van inwoners om te anticiperen op het ouder worden. De inzet is er op gericht om de toegang tot zorg en ondersteuning lokaal in te richten. Hierbij richten we ons vooral op het ontschotten van de beleidsvelden.
We werken toe naar een integrale werkwijze voor de diverse wetten. Hierbij passen we ook een striktere afbakening Jeugdwet/Wmo versus andere zorgwetten (Wlz en Zorgverzekeringswet) toe. We zorgen met deze lokale inrichting van onze toegang ook voor betere kennis van de sociale kaart voor mogelijke oplossingen in het voorliggend veld. Wij subsidiëren de peutergroepen voor twee- en driejarigen, zodat ieder kind kan deelnemen en zich kan ontwikkelen in voorbereiding op de basisschool. Wij dragen zorg voor het toezicht op alle locaties voor kinderopvang (inclusief peutergroepen). Dit doen we in goede samenwerking met de GGD.
47
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat willen we bereiken? In een vroeg stadium aansluiten bij de leefwereld van jonge gezinnen.
Wat gaan we daarvoor doen? Onze opvoedcoaches / jeugdondersteuners bepalen samen met de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg (JGZ) of ondersteuning in een vroeg stadium in het gezin nodig is. Afspraken bedden we in de reguliere werkprocessen in. We zoeken hierin ook de verbinding met het welzijnswerk van ons VrijwilligersHuis.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Stapeling in huishoudens met voorzieningen per wet
17
18
-
-
n.t.b.
Percentage huishoudens met zorg en ondersteuning
19,20%
20,40%
-
-
n.t.b.
Stapeling in huishoudens met voorzieningen per wet Het aantal huishoudens met een voorziening binnen meer dan één wet binnen het Sociaal Domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet). Percentage huishoudens met zorg en ondersteuning Voorziening sociaal domein bedoeld voor specialistische ondersteuning die personen en huishoudens ontvangen in het kader van Jeugdwet, Participatiewet of Wmo 2015. 6.2 Wijkteams Wat willen we bereiken? Wij willen een zorgstructuur creëren om passende zorg te leveren voor jongeren.
Verbetering van de vroegsignalering.
Wat gaan we daarvoor doen? We breiden onze zorgstructuur uit met een multidisciplinair team voor de jeugdpreventie. Dit doen we samen met jeugdpolitie, jeugd- en jongerenwerker, leerplichtambtenaar en JGZ. Veel jongeren gaan naar school in Goes. Daarom onderzoeken we of dit kunnen uitbreiden naar een meer regionale afstemming. We stimuleren de integrale samenwerking over de hele zorgketen. We doen dit door de inzet van preventieactiviteiten, het vergroten van de kennis van normaliseren en de inzet van basisvoorzieningen versus hulptrajecten. We streven er naar dat de professionals in de toegang vanuit een natuurlijke houding in gesprek gaan met de hulpvragers, zodat zij in staat zijn de hulp en ondersteuning zodanig te organiseren dat dit de zelfredzaamheid van het gezin versterkt. Dit doen we door het betrekken van het netwerk of te verwijzen naar passende basisvoorzieningen om te voorkomen dat op termijn de zorg onbetaalbaar wordt.
48
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Verdere professionalisering van onze gemeentelijke We willen strakker sturen op de duur en omvang toegang. van indicaties. We gaan bij de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo & jeugdzorg werken met een doelgerichte aanpak gericht op instroombeperking en uitstroombevordering. Bij aanvraag tot verlenging toetsten we of de beoogde resultaten bereikt zijn en waar nodig bijgesteld kunnen worden. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen we bereiken? Een betere deelname aan de samenleving van inwoners met fysieke beperkingen.
Wat gaan we daarvoor doen? We bieden maatwerk door de inzet van materiële en immateriële voorzieningen en bieden de keuze voor een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB) aan. We betrekken hierbij het netwerk van de hulpvrager. We geven uitvoering aan het actieplan Beter (T)Huis In Borsele: waar mogelijk koppelen we dat aan het actieplan Sociaal Domein en het werkplan van ons VrijwilligersHuis, bijvoorbeeld: ▪ We onderzoeken de mogelijkheden voor preventieve huisbezoeken voor inwoners van 75+. ▪ We stimuleren de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. ▪ We creëren een sociale ontmoetingsplek in de dorpen voor een brede doelgroep waarbij we aandacht hebben voor de problematiek van eenzaamheid, dementie en extramuralisering. We zien hier een kans en rol weggelegd voor onze dorpshuizen en jagen dit aan vanuit het VrijwilligersHuis. We bieden ondersteuning in het voorliggend veld door het aanbieden van algemene voorzieningen.
Het stimuleren van zelfredzaamheid om de zorg betaalbaar te houden.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal inwoners met individuele Wmovoorzieningen per 1.000 inwoners (Hulpmiddelen en diensten)
43
42
-
-
n.t.b.
Aantal inwoners met individuele Wmovoorzieningen per 1.000 inwoners (Verblijf en Opvang)
0
0
-
-
n.t.b.
Aantal inwoners met individuele Wmovoorzieningen per 1.000 inwoners (Ondersteuning Thuis)
20
25
-
-
n.t.b.
Aantal inwoners met individuele Wmovoorzieningen per 1.000 inwoners (Hulp bij het huishouden)
24
27
-
-
n.t.b.
49
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal indicaties voor onbepaalde tijd
271
406
-
-
n.t.b.
Aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners Hulpmiddelen en diensten: hieronder vallen onder andere een rolstoel, een woningaanpassing of een vervoersdienst. Verblijf en opvang: hieronder vallen onder andere beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ondersteuning thuis: hieronder vallen onder andere dagbesteding en begeleiding. Hulp bij het huishouden: het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in de categorie hulp bij het huishouden. Aantal indicaties voor onbepaalde tijd Het betreft hier het aantal indicaties met een indicatieduur van 10 jaar of langer. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken? Een passend aanbod voor het voorkomen, verminderen of oplossen van schulden.
Wat gaan we daarvoor doen? We continueren de vroegsignalering schulden samen met onze netwerkpartners. We bieden schulddienstverlening aan en zorgen dat inwoners met financiële zorgen bekend zijn met de mogelijkheid hier een beroep op te doen. Voor inwoners met schulden zoeken we een passende oplossing. Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een budgetadvies. Daarnaast bieden we ondersteuning en zetten we in op preventie via de vrijwillige thuisadministratie.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal cliënten met dagbesteding per 1.000 inwoners
5
5
-
-
n.t.b.
Aantal cliënten met begeleiding per 1.000 inwoners
8
10
-
-
n.t.b.
Aantal nieuwe toegewezen aanvragen huishoudelijke hulp
n.n.b.
n.n.b.
-
-
n.t.b.
Aantal cliënten met dagbesteding per 1.000 inwoners Dit betreft het aantal cliënten met dagbesteding, een maatwerkarrangement in de categorie Ondersteuning Thuis. Aantal cliënten met begeleiding per 1.000 inwoners Dit betreft het aantal cliënten met begeleiding, een maatwerkarrangement in de categorie Ondersteuning Thuis. Aantal nieuwe toegewezen aanvragen huishoudelijke hulp Het aantal nieuwe klanten met een toekenning huishoudelijke hulp (Wmo). Dit geeft inzicht in de instroom en toegekende aanvragen. Lopende indicaties en verlengingen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar.
50
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Wat willen we bereiken? We willen in Borsele een integrale, adequate en kwalitatief goede jeugdhulp bieden.
Wat gaan we daarvoor doen? Onze toegangsprofessionals zijn voldoende toegerust om in te schatten wat nodig is. Dit leidt enerzijds tot - waar mogelijk- vervanging van zwaardere trajecten door lichtere trajecten. Anderzijds kan het ook leiden ook tot het inzetten van zwaardere hulp zonder eerst een licht traject aan te bieden (matched care). Matched care is zorg die erop gericht is de cliënt zo snel mogelijk op de meest geëigende plaats te behandelen. Aan de hand van een normatief afwegingskader geven we nog duidelijker aan wat jeugdhulp precies is en wat past binnen het voorliggend veld. Daarbij geven wij ook aan wat de grenzen van de Jeugdwet zijn en onder welke voorwaarden jeugdhulp mag worden verleend. In de praktijk betekent het onder andere dat we scherper zijn op het handelen van de gecontracteerde zorgaanbieders. Hiermee sturen we meer op het handelen van onze eigen professionals op het gebied van jeugd en gezin en beperken we de keuzevrijheid voor de duur en het volume van de zorginzet bij de zorgaanbieders.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Aantal nieuwe casussen binnen de toegang
n.n.b.
n.n.b.
-
-
n.t.b.
Percentage jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar)
11,3%
10,9%
-
-
n.t.b.
Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugreclassering)
0,0%
0,0%
-
-
n.t.b.
Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdhulp met verblijf)
9,4%
9,5%
-
-
n.t.b.
Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdhulp zonder verblijf)
83,5%
82,8%
-
-
n.t.b.
Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdbescherming)
6,3%
8,0%
-
-
n.t.b.
Aantal toewijzingen ten opzichte van het aantal cliënten
n.n.b.
1,7
-
-
n.t.b.
Aantal nieuwe casussen binnen de toegang Alle binnengekomen en behandelde casussen. Het gaat hierbij om enkelvoudige en meervoudige vragen van zowel ouder(s)/verzorger(s) als professionals, die al dan niet leiden tot een aanvraag jeugdhulp. Over de jaren 2019 en 2020 zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar.
51
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Percentage jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar) Dit betreft hulp en Zorg in Natura aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Verdeling Jeugdzorgtrajecten: Jeugdreclassering: het betreft een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Jeugdhulp met verblijf: de jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Jeugdhulp zonder verblijf: de jongere verblijft thuis in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. Jeugdbescherming: dit is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Aantal toewijzingen ten opzichte van het aantal cliënten Een toewijzing is een toekenning van jeugdhulp door de gemeente aan een jeugdhulpaanbieder op cliëntniveau.
Hiermee bevestigt de gemeente aan de jeugdhulpaanbieder dat deze jeugdhulp aan die jeugdige mag leveren en dat de ingezette jeugdhulp zal worden betaald (als deze binnen de toegewezen omvang en periode blijft). In dit verband wordt in één en dezelfde periode het aantal toewijzingen afgezet tegen het aantal unieke cliënten. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? We gaan inwoners met psychische en/of psychosociale problemen zo veel mogelijk in de eigen omgeving zorg bieden.
Wat gaan we daarvoor doen? Om inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, bieden we hen ambulante zorg aan. We onderzoeken de mogelijkheden voor beschut wonen in samenwerking met de woningcorporatie. We geven uitvoering aan het plan van aanpak verwarde personen. We werken met het netwerk van de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ) om met de juiste partners aan tafel casussen af te afstemmen. We leggen daar ook de verbinding met het sociale netwerk via de welzijnswerkers vanuit ons VrijwilligersHuis.
52
Gemeente Borsele 6.82 Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? Terugdringen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling door specialistische voorzieningen in Zeeland beschikbaar te houden.
We voorkomen dat kinderen (te) lang op passende hulp moeten wachten en creëren een gerichte integrale en efficiënte aanpak complexe en/ of duurdere casussen.
Programmabegroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? We voeren acties uit zoals omschreven in de regiovisie ‘Voor een toekomst zonder Geweld’. Samen met Veilig Thuis bouwen we verder aan het verkorten van de veiligheidsketen. Ook verkennen we de mogelijkheden die bijdragen aan een actieve verbinding met onze lokale zorg, waardoor deze professionals (ook preventief) beter in staat zijn te handelen in situaties waarin sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. In de afgelopen twee jaar hebben we ervaring opgedaan met het gezamenlijk verantwoordelijk maken van de medewerkers van het maatschappelijk werk (SMWO) en van de gecertificeerde instelling (GI) Intervence. Dit was ten behoeve van het uitvoeren van bepaalde casuïstiek binnen de preventieve jeugdbescherming ofwel intensieve vrijwillige hulp (drang). Deze werkwijze heeft geleid tot deelname in het project Vaart in Veiligheid. Vanuit deze ervaringen onderzoeken we of een specifiek lokaal expertise team, waarbij we intensief samenwerken met de Veilig Thuis, op een efficiëntere manier kan worden vormgegeven. Een andere mogelijke taak voor dit team is het heroverwegen van de hulp die is ingezet in de gezinnen met de duurste casussen en de trajecten met verblijf.
53
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
7.1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Het bevorderen van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking.
Wat gaan we daarvoor doen? De GGD Zeeland geeft namens de dertien Zeeuwse gemeenten uitvoering aan de wettelijke taak op het gebied van preventief gezondheidsbeleid zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De programmabegroting 2022 van de GGD sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De verdere ontwikkeling van het rijksvaccinatieprogramma (RVP), de samenhang met de Omgevingswet en de aanpak van het jeugdartsentekort zijn daarbij enkele van de speerpunten. Naast de regionale paragraaf voor het gezondheidsbeleid hebben we onze lokale preventieve gezondheidsactiviteiten opgenomen in het Actieplan Sociaal Domein. Vanuit de provinciale, regionale en lokale opgaven leggen we koppelingen tussen onder andere gezondheid, preventie, zorg, bewegen, sport en veiligheid. Deze krijgen een praktische uitwerking door middel van integrale projecten uit ons Actieplan Sociaal Domein, zoals de uitvoering van het lokaal preventieakkoord.
Relevante bestuurlijke kaders Omschrijving
Herzieningsdatum
Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn: Beter (T)Huis in Borsele (2016-2020)
Niet van toepassing
Visie De brede scholen verbreed (2009)
Niet van toepassing
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (2021)
Niet van toepassing
Financieel besluit Wmo (2017)
2020
Actieplan Sociaal Domein (2020-2023)
2024
Beleidsregels Wmo (2021)
2021
Transformatieagenda jeugdzorg Zeeland (2018-2021)
Niet van toepassing
Regionale Nota Gezondheidsbeleid (2018)
2022
(Regionale) Kadernota Sociaal Domein (2018-2021)
2022
Verordening Jeugdhulp (2021)
Niet van toepassing
Nadere regels Jeugdhulp (2021)
Niet van toepassing
Inkoopbeleid Jeugdhulp Zeeland (2020)
2023
54
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Verbonden partijen Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Gemeenschappelijke regeling de Bevelanden Samenwerkingsverband Welzijnszorg
55
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat mag het kosten? Baten en lasten Zorg
(bedragen x € 1.000) Rekening 2020
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid Totaal lasten
2021
2022
2023
2024
2025
1.446 1.243 1.173 4.333 5.944 18 1.053 992 16.202
1.443 1.641 1.083 4.844 6.495 42 1.221 1.220 17.989
1.259 1.578 1.054 5.201 5.788 121 913 1.006 16.920
1.254 1.578 1.054 5.204 5.788 121 913 1.007 16.918
1.254 1.578 1.054 5.205 5.722 121 913 1.007 16.853
1.249 1.578 1.054 5.205 5.622 121 913 1.007 16.748
11 0 84 97 192 0 0 16 400
51 0 0 615 0 0 0 0 666
52 0 0 1.318 101 0 0 0 1.471
52 0 0 1.351 101 0 0 0 1.504
52 0 0 1.351 101 0 0 0 1.504
52 0 0 1.351 101 0 0 0 1.504
15.802
17.323
15.450
15.415
15.349
15.244
1.355
466
0
0
0
0
105 14.552
0 16.857
0 15.450
0 15.415
0 15.349
0 15.244
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten 0.10 Mutaties reserves Lasten 0.10 Mutaties reserves Totaal saldo programma
Verschillen ten opzichte van vorige begroting Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Wijkteams Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden.
56
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Maatwerkvoorzieningen (WMO), Maatwerkdienstverlening 18+, Maatwerkdienstverlening 18-, Geëscaleerde zorg 18+ en Geëscaleerde zorg 18We nemen de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor het volledige (reële) bedrag op in onze gemeentelijke begroting. Dit betreft de uitgaven in het kader van onder meer de Wmo maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld individuele begeleiding en huishoudelijke verzorging) en Zorg in Natura jeugdhulp (bijvoorbeeld jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor 18-). We kopen deze zorg in via onze samenwerkingsverbanden: Wmo via het SWVO en de jeugdhulp via de IJZ. De bijdrage aan IJZ is voornamelijk geraamd op Maatwerkdienstverlening 18- en daalt vanaf 2023 licht. Op maatwerkdienstverlening 18+ wordt de stijging met name veroorzaakt door de hogere bijdrage aan het SWVO vanwege de stijging van de kosten van huishoudelijke hulp. Actieplan Sociaal Domein De investeringen in het Actieplan Sociaal Domein, die uitgewerkt zijn in het koersplan, waren oorspronkelijk geraamd op € 285.000 (2020), € 418.000 (2021), € 383.000 (2022) en € 384.000 (vanaf 2023). In 2020 is voor het actieplan slechts € 80.000 besteed door vertraging als gevolg van de coronacrisis. Deze investeringen moeten leiden tot bezuinigingen die oplopen tot structureel € 975.000.
Deze bezuinigingen zijn in de kadernota vanaf 2023 verlaagd met € 300.000 vanwege een hogere uitkering uit het gemeentefonds voor de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Meicirculaire De taakstellende bezuiniging verhogen we vanaf 2022 jaarlijks met € 408.000 vanwege de korting op het gemeentefonds door het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel leidt ertoe dat cliënten, waarvan de lasten voorheen voor rekening van de gemeente Borsele kwamen, nu voor rekening van een andere gemeente komen. Dit moet voor Borsele leiden tot een lagere bijdrage aan IJZ. De taakstellende bezuiniging bedraagt nu voor 2021 € 337.000, voor 2022 € 1.050.000 en vanaf 2023 € 1.083.000. Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Volksgezondheid De hogere lasten in 2021 worden voornamelijk veroorzaakt door eenmalige kredieten. Verder is de structurele bijdrage aan de GGD hierin opgenomen. Reserves In 2021 dekken we voor € 466.000 aan eenmalige kredieten uit de reserves. De belangrijkste kredieten hebben betrekking op Intervence (€ 185.000), jaarafrekening SWVO (€ 140.000), GGD/IJZ (€ 30.000) en diverse corona compensatiepakketten. Voor de jaren 2020 en 2021 doen we voor het Actieplan Sociaal Domein een beroep op het algemeen weerstandsvermogen en de reserve van het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Deze mutaties hebben we opgenomen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Per saldo daalt het budget ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 vanaf 2022 met ongeveer € 600.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de taakstellende bezuiniging die vanaf 2022 stijgt met datzelfde bedrag. Incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.
57
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Programma Milieu Programmadoelstellingen Het zwaartepunt van het beleid ligt op de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen. Met name op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 7.2 Riolering Wat willen we bereiken? Doelmatige inzameling en transport van afvalwater.
Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor goed onderhouden rioleringen en scheiding van de afvalwaterstromen van schoon en vuil water zoals is aangegeven in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP). De hoeveelheid rioolvreemd water op de riolering - zoals drainagewater - verminderen we tot maximaal 10%. We streven naar 2% minder energieverbruik voor de gemalen en drukrioleringen per jaar. Voor extreme neerslag is bovengrondse waterberging en afvoering ons uitgangspunt. Samen met het waterschap onderzoeken we in het kader van de Stedelijke wateropgaves (SWO) waar wateroverlast op kan treden en waar zoetwater gebufferd kan worden. We passen maatregelen toe in de Schoolstraat, Kerkhoekstraat, Esdoornstraat en ‘s-Gravenstraat in ‘s-Gravenpolder. Daarnaast maken we de Prinses Margrietstraat, de Maximastraat 4-12 in Nieuwdorp (Masterplan), de Prinses Christinastraat en de Bernhardstraat in Nieuwdorp klimaatbestendig. We investeren in communicatie met de bewoners over het klimaatbestendig maken van tuinen. We voeren de maatregelen uit die zijn aangegeven in het GRP. Vanaf 2022 verhogen wij de heffing, zoals in de kadernota 2022-2025 is aangegeven tot 100% kostendekkende tarieven.
Verder klimaatbestendig maken van de openbare ruimte waarbij waterschade zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem. Een kostendekkend tarief voor de rioolheffing.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Percentage afgekoppeld regenwater van de gemengde riolering (scheiding afvalwaterstromen, vuil en schoonwater)
30%
31%
30%
30,5%
31%
Percentage afgekoppeld regenwater van de gemengde riolering Het afkoppelen van regenwater heeft positieve neveneffecten, zoals een doelmatiger beheer in de afvalwaterketen door minder energieverbruik, schoner oppervlaktewater en een beter zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
58
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
7.3 Afval Wat willen we bereiken? Behalen van de doelstelling van het uitvoeringsprogramma Van afval naar Grondstof (VANG).
Wat gaan we daarvoor doen? Door de uitvoering van flankerend beleid zetten we verdere stappen om het aantal kilogrammen huishoudelijk restafval per inwoner per jaar, terug te dringen. Gerichte afvalcommunicatie is daarbij leidend. De pilot nascheiding verlengen we. Concreet houdt de doelstelling in dat wij 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar bereiken.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 2020 2021 2022
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)
70%
69%
72%
72%
73%
Aantal kilo's restafval per inwoner per jaar (VANG-doelstelling)
226
259
226
226
215
Toelichting: In 2020 en 2021 is het aanbod van huishoudelijk restafval meer dan verwacht. Dit komt door de coronacrisis. De cijfers voor deze jaren zijn daarom ook niet representatief. Aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar (VANG-doelstelling) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. De VANG-doelstelling houdt in dat wij 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar ambiëren.
59
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
7.4 Milieubeheer Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? We voeren pilots uit waarbij bestaande woningen in ‘Nul op de meter’ en het product NOM-woningen de particuliere woningvoorraad worden aangepast stimuleren we nu niet actief. Dit heeft voornamelijk naar ‘nul op de meter (NOM)’ en stellen daar ook te maken met het feit dat de prijsdaling van NOMmiddelen voor beschikbaar. renovatietrajecten maar beperkt op gang komt. Wij geven uiteraard wel actief invulling aan de doelstelling om energiebesparing en duurzame energieopwekking in de bestaande (particuliere) woningbouw te stimuleren. We doen dit met behulp van de Transitievisie Warmte (TVW), het project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties (RHEDCOOP) en andere projecten/plannen vanuit de duurzaamheidsvisie. Hierbij zoeken we ook actief de afstemming met de doelstellingen en startprojecten van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Na afronding van de TVW en het project RHEDCOOP (beiden per 31 december 2021) maken we een start met het opstellen van Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op wijk- en dorpsniveau. Ook de meest recente informatie over de haalbaarheid van een restwarmtenet zullen we daar actief in betrekken.
Relevante bestuurlijke kaders Omschrijving
Herzieningsdatum
Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart (2010)
2022
Nota Duurzaam bodembeleid (2012)
2022
Woonvisie Borsele ‘groeien in kwaliteit’ (2015-2019)
Nader te bepalen
Gemeentelijk Waterplan (2016-2023)
2022
Gemeentelijk Rioleringsplan (2019-2024)
2023
Duurzaamheidsvisie (2018)
2023
Dorpsvernieuwing 2.0 (2014)
Nader te bepalen
Structuurvisie Borsele 2015-2020 (2014)
Nader te bepalen
Regionale Energie Strategie 1.0 (2021)
2023
Verbonden partijen Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
60
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat mag het kosten? Baten en lasten Milieu
(bedragen x € 1.000) Rekening 2020
Lasten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
2021
2022
2023
2024
2025
1.188 2.516 1.077 4.780
1.638 2.525 1.609 5.773
1.629 2.560 1.109 5.297
1.628 2.558 1.114 5.300
1.652 2.540 1.119 5.311
1.633 2.533 1.124 5.290
Totaal baten
1.856 2.972 186 5.014
1.874 3.058 153 5.085
2.029 3.189 52 5.270
2.184 3.279 52 5.515
2.306 3.370 52 5.728
2.406 3.453 52 5.911
Saldo programma
-234
688
27
-215
-417
-621
382
573
67
39
39
39
669 53
0 115
0 -40
0 -254
0 -455
0 -659
Totaal lasten Baten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
Mutaties reserves Baten 0.10 Mutaties reserves Lasten 0.10 Mutaties reserves Totaal saldo programma
Verschillen ten opzichte van vorige begroting Riolering Conform de herstelbegroting 2021-2024 en de kadernota 2022-2025 is rekening gehouden met de stijging van het rioolrecht. De doelstelling is om in 2025 kostendekkende tarieven te hanteren. De stijging is terug te zien in de baten. Afval Conform de herstelbegroting 2021-2024 en de kadernota 2022-2025 is rekening gehouden met de stijging van de afvalstoffenheffing. De doelstelling is om in 2025 kostendekkende tarieven te hanteren. De stijging is terug te zien in de baten. Milieubeheer In 2021 doen we een beroep op de reserve IBP voor de energietransitie (€ 237.000). Daarnaast is voor € 100.000 een beroep gedaan op de reserve IBP voor noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen. De daling van de baten is het gevolg van het meerjarige project RHEDCOOP. Onze baten in 2021 staan in relatie met de materiële kosten en de personele inzet voor dit project in datzelfde jaar.
61
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Reserves De afschrijvingslasten van investeringen en maatregelen tegen wateroverlast ten gevolge van de klimaatverandering dekken we door onttrekkingen aan de egalisatiereserve investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut voor € 29.000 (2021), € 67.000 (2022) en € 39.000 (2023). Incidentele baten en lasten Voor het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 onttrekken we € 32.500 in 2022 aan het algemeen weerstandsvermogen.
62
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programmadoelstellingen Het bevolkingsaantal van de gemeente Borsele blijft volgens de laatste prognoses tot 2035 stijgen en zal in samenstelling veranderen. Het passend faciliteren van deze groei vormt de komende jaren één van de belangrijkste uitdagingen. Onze ambitie is dan ook een passend woningaanbod te creëren voor jong en oud, arm en rijk, kleine en grote huishoudens, met of zonder zorg, waarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Om voor al deze huishoudens aantrekkelijk te zijn, hebben we een woonomgeving nodig die aanspreekt. Het gaat meer om de kwaliteit van wonen: het gaat niet alleen over bouwen, maar ook over wat we vernieuwen en toevoegen en op welke plek. Daarnaast streven we naar een woningvoorraad met een meer duurzaam, robuust en toekomstbestendig karakter. Het bieden van kwaliteit in de woon- en leefomgeving is hierdoor nog belangrijker dan in het verleden. Om tot een passend woon- en leefklimaat te komen - dat voorziet in de behoefte op (lange)termijn - zullen we actief beleid moeten voeren. Dit beleid dragen we breed uit in onze woonomgeving en visie op ruimtelijke ordening. Hier is een cruciale rol weggelegd voor onze inwoners van onze gemeente alsmede voor onze andere partners: woningcorporatie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
8.1 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Opstellen omgevingsvisie.
Wat gaan we daarvoor doen? De structuurvisie Borsele 2015-2020 heeft een looptijd tot en met 2020. Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet zijn wij verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Dit zal in 2022 verder zijn beslag krijgen. De planning is erop gericht om de Omgevingsvisie door de nieuwe gemeenteraad te laten vaststellen in het vierde kwartaal van 2022, maar in ieder geval na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bouwgrond voor woningbouw beschikbaar krijgen De planning is er op gericht om de eerste fase van in Heinkenszand. het bestemmingsplan Platepolder Heinkenszand in januari 2022 te laten vaststellen door de gemeenteraad. Behouden en versterken van cultureel erfgoed. Door samen te werken met bewoners en andere partijen kunnen we ons verder richten op het behoud en herstel van het erfgoed. Het ingezette beleid zetten we voort en daarnaast stellen wij nieuw beleid op, te weten een visie voor de toekomst van de kerken van Borsele en herziening van de erfgoedverordening. De vaststelling in de gemeenteraad is gepland voor 2022. Bij het uitstromen van rijksmonumenten uit de rijkssubsidieregeling faciliteren wij het instromen van die rijksmonumenten voor een nieuwe planperiode. Verder treden wij faciliterend op bij onder andere subsidietrajecten en restauraties van erfgoed.
Tegengaan van verpaupering van bebouwing in het Het herbestemmen van bedrijfsgebouwen en buitengebied. mogelijkheden bieden voor economische nevenactiviteiten.
63
Gemeente Borsele
Programmabegroting 2022
Wat willen we bereiken? Het vaststellen van de agenda Wonen in de Bevelanden 2025.
Wat gaan we daarvoor doen? In 2020 hebben we de agenda Wonen in de Bevelanden herzien. In dat kader zijn nieuwe regionale woningmarktafspraken gemaakt (Regionale Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020-2030), waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Toezicht op de aanleg van Zuid-West 380 kV west, De werkzaamheden tot aanleg van Zuid-West 380kV 150 kV kabel en IJmuiden Ver Alpha. moeten in het 4de kwartaal van 2022 zijn afgerond. Daarna moet de bestaande 380 kV-verbinding nog worden gesloopt. Wij houden toezicht op deze aanleg en sloop. De uitvoering neemt meerdere jaren in beslag. Ook heeft Tennet een aanvraag ingediend voor de aanleg van de 150 kV kabel van Ellewoutsdijk naar Goes. Tevens verwachten wij dat we in 2022 in de procedure zitten voor het realiseren van IJmuiden Ver Alpha. Dit houdt een uitbreiding in van het hoogspanningsstation Borssele en de ontwikkeling van een converterstation in het Sloegebied. Dit inclusief kabels vanuit het Veerse Meer naar het Sloegebied. Daaruit vloeien intensieve, toezichthoudende werkzaamheden voort. Het opstellen van een woonvisie. We geven uitvoering aan het Borsels woonbeleid met als basis de ‘Regionale Woonvisie De Bevelanden’ (2019-2023). Middels diverse verdiepende woningmarktonderzoeken geven we sturing/uitvoering aan ons beleid. In 2022 treffen we voorbereidingen voor een nieuwe regionale woonvisie 2023.
De Borselse uitgangspunten nemen we daarin op. Een goede woonomgeving rondom het Sloegebied. Sloerandbeleid algemeen: bijdragen leveren aan de leefbaarheid van (de dorpen in) de Sloerandzone, onder andere door inzet van de Sloerandreserve voor in dat gebied wenselijke voorzieningen. In de loop van 2022 vindt herdefiniëring plaats van het Sloerandbeleid. Dit loopt gelijk op met de opstelling van de omgevingsvisie, aangezien de omgevingsvisie ook op hoofdlijnen zal ingaan op het Sloerandbeleid. Groenproject ’t Sloe: ontwikkeling van ongeveer 200 hectare multifunctioneel bos in een zoekgebied van ongeveer 280 hectare. Indien er zich meer gelegenheid tot verwerving aandient, zetten wij deze mogelijkheid in. Compensatieplan Tennet: samen met diverse partijen geven we invulling aan groenbuffers in betrokken dorpen ten behoeve van de leefomgeving.