22031.16 - Jaarverslag 2021 incl. verklaring Gemeente Best (definitief)

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

2.485

3.270

3.495

3.406

Baten

658

1.058

1.136

1.022

Saldo

1.827

2.211

2.359

2.384

1.544

2.211

2.359

2.384

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 89.000 lager. De belangrijkste verschillen: •

De middelen voor het sportakkoord zijn niet uitgegeven in 2021 en worden besteed in 2022 (€ 88.000 voordelig)

•

De kermis is duurder uitgevallen door een andere opzet i.v.m. corona en was 1 dag langer (€ 70.000 nadelig)

•

Er is meer onderhoud gepleegd aan diverse speelvoorzieningen dan begroot. Hier staat een bijdrage vanuit de reserve speelelementen tegenover ( € 76.000 nadelig)

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 80.000 lager. De belangrijkste verschillen zijn : •

De verhuuropbrengsten van de sportzalen is lager (€ 70.000 nadelig)

Programma

Sociaal Domein

Sociaal domein Dit programma gaat over de inzet van de gemeente om inwoners te ondersteunen om mee te doen in de gemeente Best. We werken aan een inclusieve samenleving waar jeugdigen volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen en waar inwoners veilig, gezond en prettig kunnen leven. Het programma is gericht op inwoners en op de samenleving als geheel. Overeenkomstig het beleidsakkoord (2018-2022) en de notitie ‘Integraal sociaal domein’ streven we naar een transformatie. Dit namen we op in een transformatie-agenda waarbij veel aandacht is voor preventie en eigen regie (verantwoordelijkheid) van inwoners in relatie tot het netwerk. Ook de kracht van het samen oplossende vermogen van de samenleving wordt beter benut. Dit vraagt om verschillende rollen van de gemeente. Uitgangspunten in de transformatie-agenda: • Inclusieve samenleving: Een samenleving waarbij we zoveel als mogelijk drempels wegnemen om mee te doen. Drempels kunnen bestaan uit fysieke drempels in de openbare ruimte en vervoer. Maar ook in de manier waarop mensen met elkaar omgaan en financiële mogelijkheden hebben. Een inclusieve samenleving is een belangrijke basis voor zelfredzaamheid. In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van een plan van aanpak om dit te verbeteren. Acties uit dit plan van aanpak lopen door in 2021. Deze acties raken ook andere programma's, zoals ruimte, bouwen en bedrijfsvoering.

• Sterke sociale basis: Inwoners moeten laagdrempelig kunnen deelnemen aan sport, cultuur en activiteiten. En, het is belangrijk dat vragen voor ondersteuning vroegtijdig en zo licht mogelijk worden opgepakt. Een sterke infrastructuur van algemene voorzieningen en verenigingen/organen draagt bij aan welbevinden, ontwikkeling, zelf- en samenredzaamheid. Door de extramuralisering wonen meer mensen met ondersteuningsbehoeften in eigen huis/wijk. Zij moeten gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. Om dit beter te benutten realiseren we meer afstemming en organiseren we meer bekendheid. Dit is in het kader van de vergrijzing ook zeker nodig voor de senioren. Om dit op een goede manier mogelijk te maken maken we middelen vrij om een samenhangend pakket van diensten voor de senioren te organiseren. Daarnaast ontwikkelen we gericht algemene voorzieningen binnen de Wmo. Deze middelen maken deel uit van deze begroting. • Afgestemde toegang: De vraag van de inwoner moet centraal staan, niet de vraag welke wetgeving van toepassing is en of er wel of geen indicatie nodig is. Vanuit dit uitgangspunt gaan we werken aan een verbetering in de dienstverlening. Daarbij is het ook belangrijk dat er een goede verbinding is met organisaties in de sociale basis. Dan kan dan meer of minder hulp worden ingeschakeld of vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid worden samengewerkt.

Ook kan er dan een passend arrangement worden gemaakt. Samenwerking, zowel intern als extern, heeft onze volle prioriteit. • Beheersen van de kosten: Aan de hand van deze transformatie-agenda verwachten we bij te dragen aan de zelf- en samenredzaamheid waardoor de gemeente minder uitgaven heeft op de individuele voorzieningen. De financiering moet in overeenstemming zijn en op lange termijn houdbaar. Die combinatie is in het algemeen al een uitdaging en komend jaar specifiek vanwege de gevolgen van corona. Daarbij heeft de wijziging in de eigen bijdrage systematiek een aanzuigende werking en worden we geconfronteerd met hogere personele kosten in de zorg.

Rol van de gemeente De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein: meer dan nu gaan we de verbinding aan met de netwerken van inwoners, organisaties en ondernemers. Op deze manier willen we de lokale samenleving stimuleren om meer zaken onderling op te pakken, in de regisserende rol. De dienstverlenende rol is het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning, inkomensondersteuning en re-integratievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen én onderlinge verantwoordelijkheid van inwoners. Bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein ligt een meewerkende en/of ondersteunende rol.

RESULTAATGEBIED Participatie Beleid Participatie Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente verantwoordelijkheden en mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of te houden. Als werken (nog) niet mogelijk is, is de ondersteuning gericht op maatschappelijk participeren.

Wat wilden we bereiken ? Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021 2021: 376 2020: 404 2019: 406 2018: 424 2017: 426

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ)

< 460 eind 2021

Civision Samenlevingszaken

≥ 50 in 2021

2021: 75 2020: 47 2019: 65 2018: 43 2017 : 57

Civision Samenlevingszaken

≥ 40 in 2021

2021: 33 2020: 48 2019: 50 2018: 13 2017: 27

Civision Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie voor alle doelgroepen uit de Participatiewet. Dit hebben we, naast onze reguliere werkzaamheden, onder andere gedaan door: • We boden ondersteuning aan lokale ondernemers, die dreigden, door corona, uitkeringsafhankelijk te worden. Voorbeelden hiervan zijn de Tozo, Tonk, de routekaart, de talentscan en individuele coaching • Per 1 mei 2021 is het Huis naar Werk in Eindhoven geopend. Hier kan iedere inwoner of ondernemer uit de regio terecht met vragen op het gebied van werk, uitkering en scholing. • We werkten aan een regionaal Plan van aanpak jeugdwerkloosheid. • Statushouders met een lage leerbaarheid die tussen wal en schip dreigden te raken, zijn opgepakt in de pilot Z-route met WSD. In deze pilot zetten zij stappen in zelfredzaamheid en meedoen in samenleving. Dit kwam door een combinatie van het leren van de taal en werk. • We brachten via de pilot Brede intake/PIP alle statushouders die sinds 1-1-2021 in onze

Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

Aantal uitkeringsgerechtigden dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

(Nota: Best@work, 2014)

gemeente zijn komen wonen, in beeld. We verwezen hen actief door naar een inburgeringstraject. Zij krijgen hulp bij het vinden van werk of een stage. • In 2021 werkten we aan de invoering van de nieuwe wet inburgering. De aanbesteding voor de inburgeringstrajecten rondden we af. We stelden een nieuwe verordening vast. De uitvoering regelden we in. De nieuwe trad op 11-2022 in werking.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW) (Nota: Best@work, 2014)

Verplichte indicator: Aantal lopende reintegratievoorzienin -gen per 10.000 inwoners van 15-74 jaar Aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet. Opm: dit betreft het totaal aantal plaatsingen en niet alleen de nieuwe.

geen streefcijfer

2021: 10,5 (eind Q2-2020: eind peilperiode) 2020: 2019: 10,6

CBS

≥ 52 eind 2021

2021: 62 2020: 59 2019: 54 2018: 42 2017: 37

Civision Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie specifiek voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit deden we, naast de reguliere werkzaamheden, door: • De pilot ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding maakten we klaar om van start te gaan. De pilot is gericht op maximale maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners, door het bieden van een daginvulling met arbeidstaken. • Het "Actieplan Koers WSD 2022-2025: lokale vertaling van de vastgestelde koers WSD'' stelden we vast. Hierin maakten we een begin aan de doorontwikkeling van de samenwerking

Uitkeringsgerechtigden verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteu -ning (Nota: Best@work, 2014)

% van de uitkeringsgerechtig den waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.

≥ 40% in 2021 gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021 Opm.: uitkeringsgerechtigden hebben een jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen

2021: 13% 2020: 15,7% 2019: 12,4% 2018: 22% 2017: 20,7% Opm.: % is afgezet tegen het aantal unieke uitkeringsgerechtigden in het betreffende kalenderjaar dat verplicht was tot een tegenprestatie. Vanwege de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020, is het

Civision Samenlevingszaken

met de WSD op lokaal niveau. WSD is een sociaal werkbedrijf. • Het WSD-breed expertisecentrum ging van start. Hierin werken gemeenten, WSD en andere maatschappelijke partners samen op het gebied van kennisdeling, innovatie en lobby. • In de pilot 'Thuis in de Zorg' startten 7 statushouders uit Best met een leerwerktraject tot zorgmedewerker. Het doel is dat zij na zes maanden een vast contract krijgen bij één van de deelnemende zorginstellingen. We maakten medio 2021 een herstart met de uitvoering van tegenprestatie. Door corona was het lange tijd niet mogelijk om de tegenprestatie goed op te pakken. Ook bekeken we opnieuw de uitvoeringsafspraken tussen de LEVgroep en de gemeente.

percentage 2020 en volgende jaren, niet vergelijkbaar met daarvoor

FINANCIËN PARTICIPATIE

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020 Lasten

4.740

Baten

28

Saldo

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021 4.205

4.489

4.116

4.712

4.205

4.489

4.116

4.618

4.205

4.489

4.116

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 373.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 360.000 lager. De loonkosten zijn € 13.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •

hogere lasten uitvoeringswet sociale werkvoorziening (€ 74.000 nadelig)

•

lagere lasten scholing en activering (€ 250.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om het niet-gebruikte budget voor Corona-doeleinden van € 112.000 over te hevelen naar 2022

•

lagere lasten transformatiebudget (€ 155.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.

RESULTAATGEBIED Inkomen Beleid Inkomen De Participatiewet regelt dat financiële bijstand wordt verleend aan mensen die (tijdelijk) niet (volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien. De gemeente voert ook maatregelen uit ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens ter voorkoming van een maatschappelijk isolement. Dit is het zogenaamde minimabeleid.

Wat wilden we bereiken ? Oneigenlijk gebruik van uitkeringen door onze inwoners wordt tegengegaan (Nota: Best@work, 2014) Regeling compensatie voor eigen risico zorgverzekering

Inwoners met een minimuminkomen doen mee in de samenleving (Nota minimabeleid 2015)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021 2021: 15,6% 2019: 32,7% 2018: 15,3% 2017 : 7,4% 2016 : 15%

% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud, dat resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering.

≥ 25% in 2021

Aantal inwoners dat deze compensatie jaarlijks aanvraagt

≥ 150 in 2021

2021: 146 2019: 133 2018: 115

Aantal gezinnen binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag

≥ 200 in 2021

2021: 245 2019: 260 2018: 249 2017 : 250 2016 : 248

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Civision Samenlevingsza ken

Wij hebben door corona in 2021 veel aanvragen gekregen van inwoners, waarbij een uitkering moest worden toegekend en er geen sprake was van oneigenlijk gebruik. Daarnaast zijn er in 2021 ook wat minder aanvragen binnengekomen.

We brachten in 2021 via meerdere kanalen onze regelingen, waaronder compensatieregeling eigen risico zorgverzekering, onder de aandacht. Bijvoorbeeld via Omroep Best, Groeiend Best en sociale media. Jaarlijks nemen de aantallen aanvragen voor deze regeling toe. Civision Samenlevingsza ken

We hebben, vanwege corona, geen bijeenkomsten over de minimaregelingen en schuldhulpverlening kunnen organiseren. Toch bleef het bereik van de regelingen gelijk of nam toe. Het bedrag voor de Meedoen-regeling verhoogden we in 2021. Het aantal aanvragen bleef stabiel, hoewel corona meedoen moeilijker maakte. Het nieuwe boekje " Uitkomen met inkomen is zowel digitaal als in boekvorm beschikbaar gesteld.

Inwoners met een minimuminkomen doen mee in de samenleving ( nota minimabeleid 2015) Inwoners met een minimuminkomen zijn aanvullend verzekerd

Aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie binnen de doelgroep volwassen (Meedoenregeling)

≥ 400 in 2021

2021: 400 2019: 403 2018: 395 2017 : 428 2016 : 432

Civision Samenlevingsza ken

Zie hierboven.

Iedereen heeft toegang tot goede medische zorg, ongeacht het inkomen.

≥ 500 in 2021

2021: 540 2019: 493 2018: 485 2017: 481 2016 : 448

Civision Samenlevingsza ken

Zie hierboven.

Verplichte indicator: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (PW, IOAW, IOAZ, Bbz)

< 170 in 2021

2021: 153 2020: 165 2019: 165 2018: 174 2017 : 172

Civision Samenlevingsza ken

Wij hebben in 2021, relatief gezien, minder inwoners met een uitkering dan in de voorgaande jaren, dus dit streven is door ons behaald.

2015: 3,38%, meest actuele cijfers

Gegevens Verwey Jonker instituut, uit rapportage 'Kinderen in tel'

verplichte indicator 23

(Nota minimabeleid 2015) Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien (Nota: Best@work, 2014)

Kinderen in een uitkeringsgezin tot 18 jaar monitoren om te sturen op inzet minimabeleid

Percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

FINANCIËN INKOMEN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

8.625

9.722

10.800

10.060

Baten

6.509

6.387

7.655

7.107

Saldo

2.116

3.335

3.145

2.953

2.116

3.335

3.145

2.953

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Inkomen zijn per saldo baten en lasten € 192.000 lager. Exclusief loonkosten zijn deze € 404.000 lager. De loonkosten zijn € 212.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •

hogere lasten uitkeringen Participatiewet (€ 72.000 nadelig)

•

per saldo lagere lasten en baten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (bbz Tozo) (€ 256.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om hiervan € 192.000 over te hevelen naar 2022

•

lagere lasten tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (€ 268.000 voordelig)

RESULTAATGEBIED Wmo Beleid WMO

De Wmo richt zich op een goede gezondheid, een toegankelijke gemeenschap, een gemeenschap waar het prettig ouder worden is en op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook bieden we maatwerkvoorzieningen Wmo om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking te vergroten. Langer thuis in de wijk Wat wilden we Effect indicator Streven Resultaat 2021 Bron bereiken ? Een toegankelijke % panelleden dat > 83% in 2021 2021: niet bekend GGD en dementiehet eens is met de 2019: 83% Panelonderzoek vriendelijke stelling: mensen Termijn Dementie in Best gemeenschap, met dementie beschikbaarheid 2019 waarin iedereen maken deel uit van gegevens niet mee kan doen. onze bekend. gemeenschap en tellen mee % panelleden dat het eens is met de stelling: in onze gemeente kunnen mensen met dementie zonder belemmering gebruik maken van faciliteiten zoals (sport)

>16% in 2021 Termijn beschikbaarheid gegevens niet bekend.

2021: niet bekend 2019: 16%

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Binnen en buiten platform dementie startten we of gingen we verder met diverse tastbare projecten. Het gaat om educatie en bewustzijnsacties, maar ook uitbreiding en verdieping van bestaand (voorliggend) aanbod. • We hebben gebruik gemaakt van state-ofthe-art wetenschappelijk onderzoek wat betreft neurologie en bewegingswetenschappen in relatie tot dementie verloop. Deze inzichten zijn vertaald naar actie en nieuw aanbod. • De LEV groep zet het Platform Dementie voor. Hierbij zijn communicatielijnen tussen aanbieders, LEV, relevante locaties en de gemeente aanzienlijk verkort. De corona beperkingen vroegen om snelle acties om deze kwetsbare groep toch goed te kunnen helpen.

verenigingen en winkels % panelleden dat het eens is met de stelling: In mijn omgeving kunnen mensen zonder taboes over dementie en de gevolgen daarvan praten

Een gemeente waar inwoners zo lang en zo zelfstandig

>80% in 2021

• Subsidie Alzheimer Café B.O.S. is voortgezet. Er zijn extra middelen verstrekt om bijeenkomsten online te kunnen volgen of terugkijken. • We ondersteunden specifiek cursusaanbod voor mantelzorgers van mensen met dementie.

2021:niet bekend 2019: 80%

Termijn beschikbaarheid gegevens niet bekend.

% inwoners dat bekend is met het begrip 'inclusieve samenleving'

> 50% in 2023

% van de inwoners van 19 t/m 65 en boven de 65 dat

> 60% (19-65 jaar) en 65% (>65 jaar) over 2020

-

Effectindicator opnemen in inwonerspanel of cliëntervaringsonde rzoek Wmo (jaarlijks)

• In 2021 gingen de activiteiten door. Deels fysiek, deels digitaal. De inloop van de Boei verplaatsten we naar Kadans en voegden we samen met de reguliere inloop. • Samen met het Gehandicapten Platform organiseerden we verschillende activiteiten in de week van de Toegankelijkheid. Het onderwerp inclusie is meer gaan leven binnen het gemeentehuis en binnen de gemeenschap. • De websites van de gemeente en Bestwijzer maakten we toegankelijk gemaakt voor inwoners met (visuele) beperkingen. • Met vrijwilligersorganisaties maakten we afspraken om activiteiten langer toegankelijk te houden voor alle inwoners.

2020: 54% (19-65 jaar) en 55% (>65 jaar)

GGD volwassenen en ouderenmonitor

• De organisatie in de sociale basis werken nauwer samen. Buurtcoaches zijn

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

mogelijk kunnen blijven wonen en leven en zelf de regie houden.

aangeeft voldoende sociale samenhang in hun buurt te ervaren

% inwoners dat aangeeft af en toe iets voor de buren te doen

% inwoners van 19 t/m 65 en boven de 65 jaar dat eenzaam is

% inwoners boven de 65 jaar dat moeite heeft met het voeren van eigen regie over het eigen leven

2016: 59% (19-65 jaar) en 61% (>65 jaar)

> 80% in 2020 Termijn beschikbaarheid gegevens niet bekend. <36% (19-65 jaar) en <47 % (>65 jaar) in 2020

<15% in 2020

(4-jaarlijkse monitor)

aanwezig in de wijk. In Kadans zijn meer activiteiten en de inloop Leemkuilen wordt verbeterd.Door Corona werden weinig activiteiten in de buurten georganiseerd door inwoners zelf of onze partners. Ook in 2021 konden mensen gebruik maken van de subsidie voor sociale samenhang en leefbaarheid (buurtbudget).

2020: niet bekend 2016: 81% 2012: 80 %

2020: 44% (19-65 jaar) en 52% (>65 jaar) 2016: 39% (19-65 jaar) en 53% (>65 jaar) 2012: 36% (19-65 jaar) en 47% (>65 jaar)

GGD volwassenenen ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

2020: 16% 2016: 17% 2012: 15%

GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

•

•

Samen met de seniorenraad en LEV organiseerden we een bijeenkomst vitaal ouder worden. Dit was de start van een integraal seniorenbeleid op basis van het behoefteonderzoek. We richten werkgroepen op voor o.a. bewustwording jongere ouderen en positieve gezondheid. De aanpak tegen eenzaamheid namen we op in de sociale basis, voorliggende en maatwerk voorzieningen. Dit kreeg vorm langs de lijnen van signaleren, activeren, ontmoeten en verbinden. De behoefte aan contact is meegenomen in de werkwijze van Infopunt, vrijwilligersorganisaties en warme contacten van buurtcoaches.

% wmo cliënten dat weet waar ze moeten zijn met een hulpvraag

>80% in 2021

2020: 74% 2019: 82% 2018: 75% 2017: 78% 2016: 75%

Wmo cliëntervaringsonderzoek (jaarlijks)

•

De partners in de sociale basis (LEV, Lumens, MEE en GGzE) werken steeds nauwer samen. Deze instellingen vroegen voor 2022 een gezamenlijke subsidieaanvraag aan, met de focuspunten: afgestemde toegang (samen met de gemeente) en versterken indicatievrije ondersteuning. • In 2021 onderzochten we de mogelijkheid voor een algemene voorziening. Met partners werkten we een plan uit voor een indicatievrije dagbesteding. Met als doel kijken naar wat inwoners nog wel kunnen, verkleinen van periode van zwaardere zorg en het bieden van respijtzorg aan mantelzorgers. • Er is geen specifieke werkwijze opgesteld die inwoners met een beperking of moeite met de Nederlandse taal faciliteert richting hulpverlening. We maakten een verbeterplan met de informele en formele cliëntondersteuners in Best. Binnen het basisteam volwassenen hebben partners daarnaast gerichte kennis en expertise om anderstalige inwoners of inwoners met een verstandelijke of psychische beperking te ondersteunen naar hulpverlening. • We onderzochten het welzijnsbezoek 75+ en bereiden een nieuwe opzet voor op basis van positieve gezondheid.

• We zetten de subsidie voor activiteiten die de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners vergroten voort. De dialoog met de vrijwilligersorganisaties is verbeterd, waarin we in goede sfeer actiever meedachten over hun aanbod en werkwijze. • We traden formeel toe tot het regionale samenwerkingsproject: Precies voor kwetsbare ouderen! We onderzochten met onze partners de wenselijkheid van de Morgen Gezond Weer Op kaart in Best en concludeerden dat er behoefte is aan een instrument om te werken met positieve gezondheid. • In 2021 maakten we een start met het opstellen van een woonzorgvisie. Een belangrijk onderdeel hiervan is passende huisvesting voor senioren. • In 2021 maakten we nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. Het onderdeel toegankelijke woningen namen we mee. Naast deze acties heeft corona impact alle resultaten. Corona versterkt een steeds meer geïndividualiseerde samenleving. Inwoners met een psychische aandoening kunnen

Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze

-

-

Signalen van derden, waaronder het Ondersteunings-

•

In het kader van de invoering van de Wet verplichte GGZ namen we deel aan het regionale samenwerkingsproject: Samen Verder. We werkten aan concrete

geschikt wonen, leven en werken.

doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.

team Bestwijzer, die we gebruiken om de ondersteuning zo nodig te verbeteren.

Signalen over inwoners met een psychische aandoening

•

•

•

Gezond bezig Wat wilden we bereiken?

Een samenleving waarin kwetsbare inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven

Effect indicatoren

Streven

Resultaat 2021

Bron

% boven de 65 dat aangeeft vanwege de gezondheid niet de dingen te kunnen doen die men zou willen doen

<17% (>65 jaar) in 2020

2020: 18% 2016: 17% (>65 jaar) 2012: andere indicator

GGD volwassenenen ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

% inwoners van 65 en ouder dat in de afgelopen drie

<6% in 2020

2020: 7% 2016: 6%

GGD ouderenmonitor

passende ondersteuning voor inwoners met psychische problemen in de wijken door laagdrempelige inlooptrajecten. In de regio Eindhoven is een project preventie maatschappelijke opvang gestart. In de regio werkten we aan de voorbereiding van de regiovisie Beschermd wonen en een nieuwe inkoop beschermd wonen. Deze gaat per 1 januari 2023 in werking. In 2021 is regionaal een inkooptraject Wmo begeleiding doorlopen. Deze wordt vanaf 1 april 2022 anders geïndiceerd: niet meer prestatiegericht, maar per uur of dagdeel. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Het aanbod voor valpreventie gaat weer door. • We gaven een subsidie aan het project Gezond Best Samen Fit. CZ levert hier ook een bijdrage aan. • De sportcoaches van Tuurlijk! ondersteunden nieuwe beweeginitiatieven voor inwoners die nu niet of beperkt bewegen/sporten, bijvoorbeeld in Kadans.

maanden letsel opgelopen heeft door een val Samen zorgen voor Best Wat willen we Effect indicatoren bereiken? Mantelzorgers % mantelzorgers voelen zich in staat van 19 t/m 65 en om hun ouder dan 65 dat mantelzorgtaken uit zwaar belast is te voeren

Er blijft in Best een rijk vrijwilligersleven bestaan.

% inwoners van 19 t/m 65 en ouder dan 65 dat vrijwilligerswerk doet

2012: andere indicator

(4-jaarlijkse monitor)

Streven

Resultaat 2021

Bron

< 20 % (19 t/m 65) in 2020 < 15 % (>65) in 2020

2020: 13% (19 t/m 65) en 19% (>65) 2016: 23% (19 t/m 65) en 16% (>65) 2012: 12% (19 t/m 65) en 13% (> 65)

GGD volwassenen en ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

> 35 % (19 t/m 65) in 2020 > 40 % (>65) in 2020

2020: 24% (19 t/m 65) en 29% (>65) 2016: 32% (19 t/m 65) en 34% (>65) 2012: 27% 19 t/m 65) en 30% (>65 )

GGD volwassenen en ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Het Steunpunt zette in op jonge mantelzorgers (o.a. in de week van de jonge mantelzorger). Ook informeerden zij samenwerkingspartners die veel jongeren zien en spreken om het bereik en bewustzijn te vergroten. Bekendheid via verschillende kanalen leidde tot nieuwe registraties van zowel jonge als volwassen mantelzorgers. • In de Kadans startten we de twee wekelijkse inloop voor mantelzorgers. • We ontwikkelden het aanbod van activiteiten om de balans te bewaken verder samen met mantelzorgers. De ervaring was positief en zorgde voor mooie nieuwe contactmomenten met mantelzorgers. • Het Steunpunt bracht mantelzorg onder de aandacht bij samenwerkingspartners (o.a. zorgtrajectbegeleiders en praktijkondersteuners/huisartsen) tijdens overleggen en casusbesprekingen, via nieuwsbrieven en andere berichtgeving. • We startten de activiteiten weer op voor betrokken inwoners en ter ontlasting van

•

•

•

•

•

mantelzorgers. Dit deden we al deels in de lockdown. In het Tejaterke startten we met een voorloper van de indicatievrije dagbesteding/respijtzorg. Met als uitgangspunt laagdrempeligheid zonder medische look-and-feel. We verleenden subsidie op basis van de regeling zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning aan organisaties die tijdelijk de mantelzorg overnemen, andere taken uit handen nemen of activiteiten of cursussen organiseren voor mantelzorgers en zorgvragers. We werkten met partners een plan uit voor een indicatievrije dagbesteding die o.a. respijtzorg als doel heeft. We ondersteunden de (zorg)vrijwilligers met een rechtstreeks aanspreekpunt binnen LEV en een beleidsmedewerker als contactpersoon. Het voorheen VOZ geheten overleg startte weer met een duidelijk agenda wat betreft samenwerken in de basis, signaleren en werven van vrijwilligers. We startten met nieuwe manieren om vrijwilligers te werven en meer op projectbasis in te zetten. Bijvoorbeeld via NLvoorElkaar. We maakten met het Zelfhulpnetwerk, naar aanleiding van een evaluatie, nieuwe afspraken voor hun inzet in Best.

FINANCIËN WMO

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

9.552

10.100

10.316

10.093

Baten

344

440

401

421

Saldo

9.208

9.661

9.915

9.672

9.128

9.661

9.915

9.672

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Wmo zijn de lasten € 223.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 162.000 lager. De loonkosten zijn € 61.000 lager. Het belangrijkste verschil is lagere lasten collectief vraagafhankelijk vervoer (€ 72.000 voordelig). Er was oorspronkelijk een hogere subsidie voor deze lasten van regiotaxi Zuidoost (Taxbus) aangevraagd. Hier staat dan ook een lagere opbrengst van deze subsidie tegenover.

In het resultaatgebied 7.3 Wmo zijn de baten € 20.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

RESULTAATGEBIED Jeugd Beleid Jeugd De inzet is gericht op veilig, gezond en kansrijk opgroeien voor alle jongeren in Best. In 2021 gaan we door met het versterken van de preventie. Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor beschikbaarheid van jeugdhulp. De hulp aan jongeren is afgestemd op de problematiek en mogelijkheden vanuit ouder(s) en netwerk.

Wat wilden we bereiken ? Jongeren ervaren zo veel mogelijk kansen in hun ontwikkeling en groeien gezond en veilig op. (Beleidsakkoord 2018 - 2022)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding (0-11 jaar)

< 33% in 2021

2021 : 23% 2017 : 33% 2013 : 26%

GGD-monitor 0-11 jaar

Nieuw % 12-18 jarigen dat zich psychisch ongezond voelt

<15% in 2023

2019 : 18% 2015 : 12% 2011 : 13%

GGD-monitor 12-18 jaar

% 14-16 jarigen dat in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer heeft gedronken. Aangepaste indicator: Percentage van de leerlingen in de

<29 % in 2021

< 2 % in 2021

1x per 4 jaar onderzoek 2021 : 29% 2019 : 18% 2018 : 16% 2017 : 26% 2016 : 29%

Pubercontactmoment GGD 'Emovo'

2021: niet bekend 2020: 2% 2019 : niet bekend

Pubercontactmoment GGD 'Emovo'

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • We hebben in 2021 samen met de partners onderzoek gedaan naar de samenwerking in het project Samen voor Preventie tussen preventie en onderwijs. Daarnaast startten we met de pilot “Best to Be”, een samenwerking tussen Onderwijs en preventie. • We hebben het Gezondheidsakkoord opgesteld met daarin concrete plannen en activiteiten van partners gericht op het verbeteren van de vitaliteit van inwoners van Best. • Corona leidde ertoe dat veel kinderen het gevoel hadden zich niet te kunnen ontwikkelen/ontplooien. De GGD startte, in opdracht van de gemeente, een onderzoek onder deze jongeren. De resultaten van dit onderzoek verwacht de GGD in maart 2022. • Tijdens de coronaperiode zetten we meer ambulante begeleiding in op straat. Deze aanpak gaat door in 2022. • Daar waar mogelijk gaan trainingen weer door. Het geven van

Jongeren met een hulpvraag ontvangen zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de basisvoorzieningen jeugdpreventie jongeren met een specialistische

leeftijd van 14-16 jaar uit Best die in de afgelopen vier weken XTC, cocaïne, paddo’s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas heeft gebruikt. % jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs met een indicatie voor psychosociale problematiek (per schooljaar)

Gegevens naar verwachting beschikbaar in de loop van 2022.

2018 : 0,6% (waarvan 0,6% lachgas) 2017 : 2% (waarvan 1,7 % lachgas) 2016 : 1% (lachgas niet bekend)

<15% in schooljaar 2020/2021

2019/2020 : 2018/2019 : 36% 2017/2018 : 31% 2016/2017 : 15% (geen cijfers voorgaande schooljaren)

Digitaal Dossier JGZ Tabel 'Meegroeien met een nieuwe generatie'

Verplichte indicator: % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren 0-18 jaar

< 9,7 % in 2021

2021 : 2020 : 9,3% 2019 : 10,9% 2018 : 10,2% 2017 : 10,5% 2016 : 9,7%

CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg

Gegevens naar verwachting beschikbaar in de loop van 2022.

Gegevens naar verwachting beschikbaar in de loop van 2022.

groepstrainingen stond onder druk door de coronamaatregelen. • De jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaar wordt per 1 januari 2021 uitgevoerd door de GGD. De doorlopende lijn van 0 tot 18 jaar bij de GGD zorgt voor meer ruimte op het gebied van innovatie, flexibiliteit en verbindingen. Samen met de GGD (JGZ) keken we naar op welke wijze jongeren met een gebrek aan kansen in beeld kunnen komen en blijven. • Het project 'Scheiden zonder Schade' is in verband met andere prioriteiten rondom corona, nog niet opgestart. • We startten met het project Kansrijke start. Dit project draagt bij aan verbetering van de eerste 1000 dagen van een kind en ondersteunt ouders met opgroei- en opvoedvragen. We werken hierin samen met Oirschot. Het handelen van het Ondersteuningsteam Best (OTB) richt op het aanbieden van ondersteuning aan jongeren en de gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en zo snel mogelijk. Net zoals voorgaande jaren. De coronamaatregelen hebben geen negatief effect gehad op de dienstverlening in het OTB. Het OTB zorgde voor continuïteit van de bereikbaarheid en dienstverlening zodat de noodzakelijke

hulpvraag ontvangen jeugdhulp die zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt en aansluit bij wat nodig is. (Kadernota 2021)

% jongeren binnen de zorgvorm behandeling met verblijf ten opzichte van alle jongeren met een individuele voorziening.

< 7 % in 2021

% jongeren binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jongeren binnen behandeling met verblijf

> 49 % in 2021

Verplichte indicator: % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

<5% in 2021

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021 Gegevens naar verwachting beschikbaar in de loop van 2022.

Termijn beschikbaarheid niet bekend.

2021 : 7,5% 2020 : 8,0% 2019 : 7,2% 2018 : 7,0% 2017 : 7,3% 2016 : 7,4%

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021 en per kwartaal in de Monitor Sociaal Domein.

Ook in 2021 vormde de Denktank een belangrijke schakel in de bespreking en voortgang van casussen met huisartsen, jeugdartsen, praktijkondersteuners en psychologen. Er zijn in totaal 111 vragen in de Denktank besproken. Daar waar de inzet van jeugdhulp in het gedrang kwam vanwege wachtlijsten bij aanbieders zochten we naar overbruggingszorg, zodat jeugdhulp tijdig werd inzet. Deze ondersteuning droeg eraan bij dat de inzet van zwaardere zorg voorkomen werd.

2020 : 2019 : 47% 2018 : 43% 2017 : 49% 2016 : 57%

2021 : 3% 2020 : 3% 2019 : 4% 2018 : 3% 2017 : 4% 2016 : 3%

jeugdhulp door kon gaan. Er was in het OTB geen wachtlijst. Jongeren kregen via deze werkwijze gerichte zorg, passend bij de problematiek.

Waarstaatjegemeen te

We leverden actief een bijdrage aan het verbeteren van de jeugdketen in de regio. Dit deden we door actief mee te werken aan: • het project verbetering van de samenwerking in de jeugdregio • de inkooptrajecten • het regionale project transformatie jeugdhulp.

Ook in 2021 hebben we via de regio mee gedaan aan het actieprogramma Pleegzorg Zuid Oost Brabant.

Jongeren groeien op in een veilige omgeving (Jeugdwet)

Verplichte indicator: % jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings maatregel ten opzichte van alle jongeren 0-18 jaar

< 0,5% in 2021

Verplichte indicator: % jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) % mishandelde jongeren tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld ten

< 0,3 % in 2021

Gegevens naar verwachting beschikbaar in de loop van 2022.

2021 : 2020 : 0,7% 2019 : 0,6% 2018 : 0,5% 2017 : 0,6% 2016 : 0,5%

CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg

2018 : 0,3% 2015 : 0,3%

CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg gegevens niet jaarlijks beschikbaar

Termijn beschikbaarheid niet bekend.

< 0,13% in 2021 Termijn beschikbaarheid niet bekend.

2021 : nog niet bekend 2017 : 0,13% 2013 : 0,13%

CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg (cijfer 1x per 4 jaar)

De begeleiding vanuit het OTB was gericht op het herstellen of verbeteren van de veiligheid van de jongeren en het gezin. In 2021 leidde de financiële problematiek bij de jeugdbescherming tot wachtlijsten en opnamestops bij de gecertificeerde instellingen. Het OTB heeft de betreffende jongeren in beeld gehad. Ze zette in deze situaties extra in op de veiligheidsscan. Dit deden ze om crisissituaties bij de betrokken jongeren en gezinnen te voorkomen. We spraken regionaal concrete acties af om de problematiek bij de jeugdbescherming te verbeteren. We deden mee met het regionale project 'Geweld hoort nergens thuis'. Met behulp van de kwaliteitsscan van 'Geweld hoort nergens thuis' voerden we gesprekken met alle betrokkenen. Daarbij brachten we in beeld welke verbeteringen nodig zijn in Best.

opzichte van alle jongeren 0-18 jaar

Verplichte indicator % jongeren met een delict voor de rechter

<1% in 2021 Termijn beschikbaarheid niet bekend.

2016: 1,1% Geen andere gegevens bekend.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

FINANCIËN JEUGD

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

8.335

8.862

9.872

9.693

Baten

112

116

116

127

Saldo

8.223

8.746

9.756

9.566

8.223

8.746

9.756

9.566

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 179.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 121.000 lager. De loonkosten zijn € 58.000 lager. De belangrijkste verschillen: •

lagere lasten integrale toegang (€ 55.000 voordelig)

•

hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 180.000 nadelig)

•

lagere regionale inkoopkosten (€ 80.000 voordelig)

•

lagere lasten preventief jeugdbeleid (€ 137.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om heirvan € 60.000 over te hevelen naar 2022.

In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de baten € 11.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

PROGRAMMA

MILIEU

Milieu Dit programma gaat over beleid en uitvoering van de bescherming van de fysieke leefomgeving, waaronder geluid- en luchtkwaliteit en duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast betreft het de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering. Inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu. We werken volgens de (in 2019) op regionaal niveau (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geactualiseerde prioritering voor zowel toezicht en handhaving als vergunningverlening. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. We stellen periodiek een water- en rioleringsplan op om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken. Rol van de gemeente In het programma Milieu kent de gemeente diverse rollen. Binnen het thema duurzaamheid zijn er de volgende rollen: Regisserend, daar waar we ons uitdragen en andere partners betrekken. Meewerkend, daar waar we participeren in projecten van (maatschappelijke) partners. Ondersteunend, daar waar we inwoners en bedrijven willen ondersteunen in hun initiatieven rondom duurzaamheid. En uitvoerend wanneer we zelf projecten op het gebied van duurzaamheid uitvoeren.

Bij de onderwerpen lucht en geluid nemen we een uitvoerende en meewerkende rol aan. Deels is dit het opstellen en uitvoeren van beleid en het uitvoeren van wettelijke taken. En deels het ingaan op signalen van inwoners en meewerken aan initiatieven van hen. Voorbeelden hiervan zijn onze deelname aan het 'Schone Lucht Akkoord'. Hiermee werken we samen met andere overheden aan het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit. Maar ook de aanpak van de hoge geluidsbelasting van de Oirschotseweg op de aanliggende woningen volgens ons 'Programma Geluid 2018-2023'. De dienstverlenende rol van de gemeente komt voornamelijk tot uiting bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In iedere rol nemen wij de duurzame ambities mee, zodat er een optimale bijdrage aan de realisatie van deze ambities kunnen leveren.

RESULTAATGEBIED Milieu Beleid Milieu Wat wilden we bereiken ? Een energieneutrale en afvalloze gemeente Best (beleidsplan energie-en materiaaltransitie)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Energieneutraal:

Doelstelling aandeel Duurzame Energie (DE):

Eenheid: Terra Joules (TJ)

1. 2. 3. 4.

De effect indicator is het aandeel duurzame energie (DE), gemeten door 2 factoren uitgedrukt in Terra Joules (TJ): 1) het totale energieverbruik van elektriciteit en warmte; 2) hoeveelheid energie die duurzaam is opgewekt.

Jaar/percentage: 2020: 14% 2023: 16% 2030: 32% Deze percentages zijn vastgesteld aan de hand van in 2021 geldende (inter)nationale doelstellingen.

2021 N.n.b. 2020 N.n.b. 2019 Verbruik: 1653 TJ DE opwek: 114 TJ Percentage DE 6,9% 2018 Verbruik: 1704 TJ DE opwek: 103 TJ Percentage DE 6% 2017 Verbruik: 1655,8 TJ DE opwek: 83 TJ percentage DE 5%

Klimaatwet Klimaatakkoord Energieakkoord Klimaatmonitor

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? De (beleids)plannen in 2021: • Ontwikkeling, participatie en procedure van de Transitievisie Warmte (TVW). • De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) stelden we vast. • Het Afwegingskader grootschalige energieopwekking buitengebied stelden we vast. • Plankaart voor toekomstige locaties laadpalen stelden we op met participatietraject. Regionale samenwerking en afstemming in MRE en SGE: • Bijgedragen aan totstandkoming van de RES 1.0. • Deelname aan Programmateam RES MRE. • Deelname in subregio SGE RES. Voor invulling van bijdrage van Best aan het regionaal bod van 2 Terawatt (TW) voor duurzame opwek:

•

2016 Verbruik: 1684,9 TJ DE opwek: 77 TJ percentage DE 4,6%

• •

NB: cijfers zijn na lange tijd beschikbaar + jaarlijks wordt de data van het aandeel duurzame energie met terugwerkende kracht aangepast (daardoor kunnen getallen van voorgaande jaren afwijken).

•

• •

•

Afvalloos: Verplichte indicator:

•

maximaal 100 kg per inwoner

2021 :100 kg 2020: 100 kg

Jaarrapportage afvalverwerker

•

Begeleiden en toetsen van projecten voor zonnevelden (grootschalige opwek), bevorderen haalbaarheid. Onderzoek van de Zoncoalitie voor zon op dak i.p.v. op land. Bij onderhoud aan gemeentelijk vastgoed zijn koppelkansen benut om daarbij het gemeentelijk vastgoed (verder) te verduurzamen. Duurzaamheid stimuleren bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Door onder andere: project De Groene Zone: voor zonnepanelen op particuliere daken van koopwoningen. In 2021 plaatsten we met dit project ca. 90 installaties, goed voor bijna 1.000 zonnepanelen. Energiemonitor voor Best opgesteld. Samenwerking in Taskforce Duurzaamheid met onder andere onderwijsbestuur, Best Duurzaam, woningbouwvereniging, Best Energie, met daarbij de Roadmap Best. Er zijn in 2021 geen (extra) werkzaamheden verricht voor de verduurzaming van evenementen. De bedoeling is dat dit integraal onderdeel wordt van het evenementenbeleid. In 2021 gingen we verder met het in 2020 geïmplementeerde

Omvang hoeveelheid restafval in kg per inwoner

•

restafval in 2020 maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2024

2019 : 79 kg 2018 : 82 kg 2017 : 173 kg 2016 : 210 kg

•

•

Een goed fysiek leefmilieu

De concentratie van (ultra)fijnstof en stikstofdioxide

< wettelijke norm < WHO advieswaarde in

2021: voldaan 2020: voldaan 2019: voldaan

Kaart NSL

•

inzamelsysteem. We startten met het aanbrengen van ondergrondse containers bij appartementencomplexen. Door leveringsproblemen plaatsten we niet alle ondergrondse containers die we inplanden. Daar gaan we in 2022 mee verder. Door de plaatsing van ondergrondse containers zijn onze inwoners beter in staat om hun afvalstromen te scheiden. We verlengden de overeenkomst met Attero voor het verwerken van huishoudelijk restafval. Het aanbod van GFT wordt sinds 2021 verwerkt op basis van de overeenkomsten die eerder zijn afgesloten. In 2021 begonnen we met het inventariseren van mogelijkheden om onze afvalinzameling te optimaliseren. Daarbij kijken we onder andere naar de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Die mogelijke samenwerking betreft gezamenlijke inkoop, gezamenlijk beheer van milieustraten, andere vormen van samenwerking op het gebied van inzameling en verwerking van afvalstromen. We voerden het luchtbeleid uit en werkten samen met provincies rijk en andere gemeenten aan de uitvoering van het

Milieubeleidsplan (verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet)

2030 (Schone Lucht Akkoord) (beschikbaar in jaarrekening 2031)

Schone Lucht Akkoord. Samen met de generieke maatregelen uit het landelijk beleid verminderde hierdoor de

2018: voldaan

berekende lokale emissie van NO2 en Fijn stof. Voor een deel kwam deze reductie door de genomen maatregelen vanwege corona. Dit effect is waarschijnlijk tijdelijk.

•

In 2021 plaatsten we op 3 plaatsen luchtmeetsensoren. Hierdoor krijgen we een accurater beeld van de lokale luchtkwaliteit

•

De maatregelen die we troffen met een direct of indirect positief effect op de luchtkwaliteit, zijn opgenomen in het programma lucht 2015-2020. Dit programma is in 2021 geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie vindt u hier.

•

We toetsten ruimtelijke en infrastructurele initiatieven aan de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant. Hiermee voorkwamen

we huisvesting van kwetsbare groepen (kinderen, zieken en senioren) op nieuwe locaties langs drukke wegen. Aantal woningen en geluidgevoelige bestemmingen met een te hoog binnenniveau door geluidsbronnen: wegverkeer, railverkeer,

in 2021 ≦ 2016 door lokale bronnen (gegevens 1x per 5 jaar beschikbaar; in jaarrekening 2022)

2021: Nog niet bekend 2016: ≦ 2011 2011: ≦2006

Geluidbelastingkaarten/tabel geluidgehinderden. Raadplegen op: https://www.gemee ntebest.nl/geluid

We voerden het Programma Geluid 2018-2023 uit. De getroffen acties die direct of indirect een positief effect hebben op de geluidkwaliteit zijn onder andere: • Maatregelen m.b.t. ander vervoer, zoals genoemd bij Programma Verkeer. • Aanpassing naar stiller wegdek op een deel van de Oirschotseweg

luchtvaart en industrie

•

Snelheidsverlaging op een deel van de Oirschotseweg.

•

Aanleg stiller wegdek op de zuidelijke toegangsweg Aarlesche Erven.

•

Het toetsen van nieuwe ontwikkelingen aan het 'hogere waarde' beleid: We onderzochten en/of namen maatregelen aan de bron (de weg) of in de overdracht (afscherming tussen de weg en de woning) en stonden, indien nodig, hogere grenswaarden toe op gevels van woningen. Dit laatste gebeurt onder voorwaarden dat de leefkwaliteit in woningen en buitenruimte/tuin goed is.

•

Het nemen van maatwerkvoorschriften zodat de cumulatieve geluidbelasting van de bedrijven op de industrieterreinen binnen de 50 dB(A) contour bleef.

In verband met de verplichte jaarlijkse milieuverslaglegging (artikel 21.1 Wet milieubeheer) staan onderstaande cijfers gerapporteerd: Aantal ingekomen aanvragen omgevingsvergunning milieu Aantal beschikkingen omgevingsvergunning milieu Aantal beschikkingen met termijnoverschrijding Aantal omgevingsvergunningen beperkte milieutoets Aantal omgevingsvergunningen milieu neutraal wijzigen Aantal ingetrokken omgevingsvergunningen milieu Aantal ingekomen meldingen Activiteitenbesluit Waarvan meldingen voor gemeentelijke inrichtingen Aantal maatwerkprocedures

6 1 0 1 1 0 44 0 5

Meldingen bodemenergiesystemen Aantal besluiten tot het opleggen van hogere geluidsgrenswaarden

10 10

FINANCIËN MILIEU Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

4.857

4.906

4.935

5.121

Baten

3.828

4.780

4.504

4.504

Saldo

1.029

126

431

617

986

126

431

617

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 186.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

Hogere uitgaven milieustraat als gevolg van inzet van het WSD dividend (€ 100.000 nadelig)

•

Hogere kosten milieustraat als gevolg van groter aanbod van afval (€ 102.000 nadelig)

•

Hogere kosten voor huisvuil (€ 203.000 nadelig)

•

Lagere uitgaven voor duurzaamheid. Het project 'bevordering duurzaamheid' wordt opgepakt in 2022 (€ 135.000 voordelig)

In het resultaatgebied Milieu zijn er in de baten geen noemenswaardige verschillen.

RESULTAATGEBIED Riolering / ondergrondse infrastructuur Beleid Riolering / ondergrondse infrastructuur Wat wilden we bereiken ? Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemelen afvalwater (Wet milieubeheer, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken, Wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Belasting milieu

minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2021

2021: -voldaan 2020: voldaan 2019 : voldaan

Water- en rioleringsplan 20162020

Bescherming volksgezondheid

minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2021 minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2021

2021: -voldaan 2020: voldaan 2019 : voldaan

Water- en rioleringsplan 20162020

2021: voldaan 2020: voldaan 2019 : voldaan

Water- en rioleringsplan 20162020

Buffering en afvoermogelijkhede n

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het 'Water- en Rioleringsplan 2016-2020' (WRP 2016-2020). • uitvoeren van stap 1 t/m 3 uit het DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) om inzicht te krijgen en te anticiperen op de klimaatverandering en de gevolgen hiervan  Opstellen van een klimaatatlas met stresskaarten,  Uitvoeren van de risicodialoo met interne en externe partijen  Opstellen Uitvoeringsagenda Zie hierboven

Zie hierboven

FINANCIËN RIOLERING / ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

1.932

1.927

1.927

2.031

Baten

2.466

2.519

2.519

2.501

Saldo

-534

-591

-591

-471

-534

-591

-591

-471

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Riolering zijn de lasten € 104.000 hoger. Het belangrijkste verschil: •

Hogere kosten aan o.a. drukriool door de verschillende revisiewerkzaamheden (€ 73.000 nadelig)

In het resultaatgebied Riolering zijn er in de baten geen noemenswaardige verschillen.

Programma

Ruimte en bouwen

Dit programma richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van Best. Denk hierbij aan structuurvisies en bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en daarnaast uitvoeringsprojecten voor wat betreft volkshuisvesting, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied, opwaardering van de stationsomgeving, projecten met bouwgrondexploitaties (zie ook de risicoparagraaf) en ruimtelijke initiatieven van derden. Ook het Omgevingsrecht maakt onderdeel uit van dit programma met vergunningverlening en handhaving. Dit programma vertaalt de ruimtelijke weerslag van de doelen van de andere programma's. Een belangrijke opgave is de implementatie van de Omgevingswet die in de tweede helft van 2022 start. De gemeentelijke omgevingsvisie en het daaropvolgende omgevingsplan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Ook gaat de visie en het plan in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen van maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheidsbevordering. Binnen dit programma werken we veel in regionaal verband. Met name binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Het Groene Woud (in opmaat naar Van Gogh Nationaal Park).

Rol van de gemeente De rol van de gemeente in het programma is dienstverlenend, regisserend, meewerkend, ondersteunend en scheppend. Voor het vaststellen van ruimtelijke kaders, de bouwgrondexploitaties, de implementatie van de Omgevingswet, het woonbeleid en (bouw)toezicht en (ruimtelijke) handhaving zijn we regisserend. We zijn faciliterend als het gaat om het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. We zijn dienstverlenend bij de verlening van onder meer omgevingsvergunningen en beschikkingen van stimuleringsregelingen zoals de starterslening. En we zijn scheppend door het creëren van alles wat noodzakelijk is voor het daadwerkelijk kunnen bouwen op de gemeentelijke bouwlocaties, zoals Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden.

RESULTAATGEBIED Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving

-

-

-

-

(Structuurvisie Best 2030 Structuurvisie Groene mantel met rode knopen Structuurvisie buitengebiedNota grondbeleid 2015 Wonen met visie, woonvisie 2017)

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Analyse haalbaarheid transformatie stationsomgeving opgeleverd. Raad sprak uit de stedenbouwkundige kaders vast te stellen. Ter ondersteuning van dit besluitvormingsproces, wordt een parametrisch computermodel opgesteld. Eerste verkennende gesprekken gestart met een mogelijke gebiedsontwikkelaar die een groot gedeelte van de gronden van Tapijt Centrum Nederland kan verwerven. Om speculatie met gronden tegen te gaan, is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de gehele oostzijde gelegd. • We startten met ontwikkelen visie op mogelijke herontwikkeling woonwagenlocatie. • Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is ter visie gelegd. Er zijn 75 zienswijzen ingediend, waaronder een uitgebreide zienswijze van de provincie. Dat heeft ertoe geleid dat de beoogde vaststelling eind 2021 niet is gehaald. De vaststelling van het plan wordt 2022.

• We hebben met de gemeenteraad gesproken over flexwonen en de opgave en knelpunten rond huisvesting van internationale medewerkers. Dit biedt ons richting om het beleid vorm te geven en het instrumentarium te ontwikkelen, waaronder bijstelling van bestemmingsplanregels. • Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is ter visie gelegd, er zijn 75 zienswijzen ingediend. Waaronder een uitgebreide zienswijze van de provincie. Dat heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan nog niet kon worden vastgesteld. • Voor de woonwagenstandplaatsen hebben we de behoeften geïnventariseerd van betrokken partijen en vanuit verschillende invalshoeken naar de huidige situatie op de woonwagenlocaties gekeken. Op basis van de hieruit voortvloeiende inzichten concludeerden we dat er een visie met nieuwe kaders nodig is, gebaseerd op enkele toekomstscenario’s. Versterken van de identiteit van onze bestaande wijken + aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving

% wijkbewoners dat trots is op hun wijk

> 0-meting in 2019* 61% (gemiddelde voor heel Best) 46% (score in Wilhelminadorp en Kantonnier).

2021*: 2020 : 2019 :

*De gegevens van de Veiligheidsmonitor

Meting inwonerspanel en Veiligheidsmonitor 2021

In 2020 startten we met het opstellen van een gebiedsvisie voor de wijken Wilhelminadorp en de Kantonnier. We werken aan een gebiedsvisie in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is een onderdeel van de wijkaanpak. Dit project heeft vanwege corona vertraging opgelopen. In 2021 is een vervolg gegeven om de participatie van

Voldoende geschikte en betaalbare woningen in diverse woonmilieus.

Aantal opgeleverde woningen

*Meting inwonerspanel is gepland voor Q3/Q4 2022. Resultaatgegevens Veiligheidsmonitor zijn 1x per 4 jaar beschikbaar in 1e kwartaal 2022

2021 zijn beschikbaar in de programmabegroti ng 2023 en de jaarrapportage 2022

de bouw van 450 tot 750 extra woningen in de periode 2020 t/m 2024 (tegenover 160 gemiddeld per jaar nu, vlgs. Woonvisie)

2021: 116 (PM) 2020: 155 (119) 2019: 205 (95) 2018: 102 (33) 2017: 144 (30) * voorlopig cijfer totaal aantal woningen: mei 2021: 12.977 mei 2020: 12.698 mei 2019: 12.535 mei 2018: 12.353 mei 2017: 12.326

de toevoeging van netto 200 sociale huurwoningen (met een maximale onder

2021: 20,4%** 2020: 20,5% 2019: 20,2% 2018: 20,0% 2017: 20,3%

inwoners van de wijk te bevorderen en inwonersinitiatieven zoals bijv. aanleg van een hondenuitlaatterrein zijn ondersteund en afgerond. De fysieke bijeenkomst in november 2021 is verplaatst naar januari 2022 vanwege de lockdown. Het streven is om de gebiedsvisie uiterlijk eind 2022 klaar te hebben.

- BAG/CBS - Woonvisie Wonen met Visie gemeente Best (2017), - Visie op wonen SGE 2019, - Woondeal SGE 2019 - Afsprakenkader Wonen SGE (2018) - Prestatieafspraken Woonvisie met corporaties.

zie boven

In het kader van wijkversterking Wilhelminadorp en Kantonnier is het integrale wijkteam in 2021 actief geweest. Meldingen zijn direct afgehandeld en een aantal sociale mediacampagnes om mensen te motiveren meldingen te maken van incidenten en de weerbaarheid te verbeteren, zijn uitgevoerd. Acties projectlocaties

•

Aarlesche Erven: eerste fase bouwrijp gemaakt, eerste fase gronden aangeboden aan ontwikkelaars,

•

Steegsche Velden: deelgebied Oost maakten we, nagenoeg, helemaal woonrijp. Voor deelgebied Steegsche Velden-Noord: gebiedsontwikkeling van de locatie en het bestemmingsplan in procedure gebracht.

•

Dijkstraten: fase 5 bouwrijp gemaakt, fase 3 en 4 (gedeeltelijk) woonrijp gemaakt, in fase 5 is gestart met de bouw.

•

Het college nam een principebesluit over het initiatief De Boomgaard (ca 300 woningen). Wij sloten een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar en participeren in het haalbaarheidsonderzoek voor deze locatie.

Voorraad sociale en betaalbare woningen (koop en huur)

de libera-lisatiegrens) in de periode 2020 2030

** Dit betreft de voorraad sociale huurwoningen. Over het aantal sociale koopwoningen zijn geen inzichtelijke cijfers beschikbaar.

Uitvoering geven aan de 'Visie op Wonen' en de Woondeal SGE door programma Versnellingsopgave Wonen:

•

•

•

•

•

We ontwikkelden een woningbouwlijst, met daarop alle harde en zachte plannen in de gemeente Best; deze lijst wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. We maakten prestatieafspraken met de in Best actieve woningcorporaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. We gingen aan de slag met het (versneld) realiseren van woningen die opgenomen staan in de harde plancapaciteit van onze woningbouwlijst (harde plannen). Ook werken we ernaartoe dat plannen die nog niet zover zijn (zachte plannen), zo snel mogelijk toegevoegd worden aan de harde plancapaciteit We houden bij plannen gemiddelde de verhouding 30-30-40 aan (dus 30% sociaal (onder de liberaliseringsgrens of €215.000kk), 30% betaalbaar en 40% duur (vanaf €1.000 per maand of €370.000kk)) We stelden beleid vast voor de zelfbewoningsplicht en antispeculatie voor nieuwbouwwoningen, die standaard in afspraken met ontwikkelaars staan en

via koopovereenkomsten aan kopers worden opgelegd.

Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten. (Structuurvisie buitengebied Ontwikkelingsvisie Het Groene Woud 20112025 Masterplan Van Gogh Nationaal Park)

-

-

-

-

In SGE verband: • We herijkten het Afsprakenkader Wonen SGE (vast te stellen 31 januari 2022); • We startten de voorbereidingen voor het Verstedelijkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven (vanuit MIRT); • We ontwikkelden een dynamische woningbouwkaart (monitor). Hiermee hebben we binnen de subregio inzicht in de nieuwbouwplannen. • De gemeenten hebben een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek vormt een bouwsteen voor het woningbouwprogramma en de nieuwe gemeentelijke Woonvisie (2022) • Op 30 maart is de samenwerking Van Gogh Nationaal Park formeel gestart. Best tekende de samenwerkingsovereenkomst met de afspraak om in Stedelijk Gebied Eindhoven-verband actief deel te nemen. • Binnen het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie buitengebied is in samenspraak met Son en Breugel het visieplan voor natuurontwikkeling en recreatieve ontsluiting van het gebied Nieuwe Heide en Oud Meer opgeleverd. • Met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zijn afspraken gemaakt over sanering van de pelsdierhouderij aan de

• •

Een vitaal en aantrekkelijk centrum

-

-

-

-

•

Heuveleindseweg als onderdeel van een gebiedsontwikkeling met landschapsversterking, woningbouw en opwaardering van volkstuinencomplex De Oude Bogten. Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied is in procedure gebracht. Het gemeentelijke deel van project De Vleut als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud is opgeleverd.