22031.16 - Jaarverslag 2021 incl. verklaring Gemeente Best (definitief)

Gemeente Best Jaarverslag 2021

HOMEPAGE/VOORBLAD

Met dit jaarverslag geven wij u inzicht in onze verrichte activiteiten en of we de gestelde doelen hebben behaald. Deze informatie is op programmaniveau terug te vinden. Ook geven wij u financieel inzicht over het jaar 2021 waarin een resultaat van € 5,2 miljoen is gerealiseerd waarbij een bedrag van € 2,1 miljoen betrekking heeft op middelen die niet zijn besteed in 2021. Deze middelen worden meegenomen naar 2022 om vervolgens uitvoering aan te geven. Mede door het bijzondere jaar rondom COVID19 zijn wederom veel zaken doorgeschoven naar 2022. Wij attenderen u graag op de speciale 'corona paragraaf ' in deze jaarstukken. College van burgemeester en wethouders

PROGRAMMA'S

Programma

Algemeen bestuur

Dit programma beschrijft de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij is ook aandacht voor de wijze waarop de verbinding met inwoners, bedrijven en partners vanuit de raad wordt gelegd. Rol van de gemeente Een belangrijk thema is dienstverlening. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de transformatieopgaven in het sociaal én ruimtelijk domein vragen om een andere rol van de gemeente in de samenleving. Daarbij hoort ook een andere manier van dienst verlenen. Onze visie ‘Graag en op maat’ (2016) is richtinggevend voor de wijze waarop wij onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven vormgeven. We stellen daarbij de inwoners van Best centraal. Ons handelen moet toegevoegde waarde hebben voor de Bestse samenleving. Diensten verlenen we graag en op maat. We nemen de verantwoordelijkheid voor een probleem of een vraag niet over, maar stimuleren en hebben een ondersteunende rol. We willen dat een inwoner zich gehoord en geholpen voelt, daarom verdiepen we ons in de vraag van de inwoner. We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening.

Participatie Een ander centraal thema in dit programma is de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid (inwonersparticipatie) én hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De ondersteunende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld. Het gaat ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels. Inwonersparticipatie vraagt bovendien speciale aandacht. Aan de ene kant wat betreft het betrekken van een diverse(re) groep inwoners en aan de andere kant wat betreft vernieuwing en digitalisering van de participatie. Zodat de participatie-input komt van een brede groep uit de samenleving en zodat participatie ook in tijden van corona kan plaatsvinden. Maatschappelijke vraagstukken pakken we steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. Het uitgangspunt daarbij is: lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Beleid Algemeen bestuur Wat wilden we bereiken ? Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners invloed geeft op besluitvorming over thema’s die hen direct raken. De verbinding met inwoners, bedrijven en partners staan hierbij centraal samen met het gezamenlijk bouwen aan de samenleving in Best als onderdeel van de regio.

Effect indicator Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

Streven

Resultaat 2021

Bron

> 2018

2020: 6,2 (landelijk: 6,1) 2019: 2018: 6,4 (landelijk: 6,1) 2017: 2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)

'Waar staat je gemeente' (tweejaarlijks onderzoek)

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? Alle raadssessies, raadsvergaderingen en inloopsessies portefeuillehouders zonden we live uit via het raadsinformatiesysteem en zijn daar ook terug te zien. De raadsvergaderingen zond door Omroep Best uit; Alle uitzendingen ondertitelden we live on demand voor een betere toegankelijkheid; Inwoners informeerden we actief over raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen door publicatie in Groeiend Best en op het raadsinformatiesysteem; De aanbevelingen van de Quick Scan Lokale Democratie pakten we deels, voor wat betreft verbetering van de interne samenwerking en cultuur, op samen met het college. De overige aanbevelingen pakken we in 2022 op; De vergaderwijze evalueerden we in het najaar van 2021. Verbeteracties pakken we 2022 op; De cursus Politiek Actief organiseerden we in 2021 twee maal. Hierbij zetten we speciaal in op werving in doelgroepen zoals jeugd/jongeren en mensen met een niet-westerse achtergrond. Vanaf 2022 organiseren we de cursus Politiek Actief structureel ten minste één maal per jaar.

Inwoners, bedrijven en

adviesorganen zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken. (notitie 'Samen op ons Best')

Oordeel samenwerking met inwoners

> 2018

2020: 6,2 (landelijk 6,1) 2019: 2018: 6,1 (landelijk 6,1) 2017: 2016: 6,1 (landelijk: 6,1)

'Waar staat je gemeente' (tweejaarlijks onderzoek)

De focus lag in 2021 op de acties van de opnieuw bekeken notitie inwoners- en overheidsparticipatie: • Aan de gangbare offline tools voegden we online participatietools toe (bijvoorbeeld de PraatMee module van PleinBest). Deze tools zetten we in bij diverse participatietrajecten (onder andere bij projecten TransitieVisie Warmte/aardgasvrij wonen, laadpalen, omgevingsvisie). • We hebben tijdelijk een participatieadviseur aangesteld ter verbreding en verdieping van gemeentelijk participatiebeleid en -uitvoering Deze maakte een start met het betrekken van nieuwe en andere doelgroepen. Met de inzet op, naast bredere, ook betere en meer participatie. Voor deOmgevingswet en de participatievereisten daarbij, ontwikkelden we in concept (aanvullend) participatiebeleid. Ook is gestart met een participatiehandboek voor de organisatie, een notitie participatie bij buitenplanse ontwikkelplanactiviteiten en een handleiding voor het voeren van de omgevingsdialoog door particuliere initiatiefnemers. • Participatie is meer deel uit gaan maken van ons werk en we hebben – ons aanpassend aan de omstandigheden – online participatie steviger neergezet. Dat geldt zowel bij beleidsontwikkeling,

•

•

•

de uitvoering van projecten als dienstverlening. We voerden drie peilingen uit via het inwonerspanel van Best. (Omgevingsvisie, aardgasvrij en luchtkwaliteit). We willen inwonersinitiatieven faciliteren en de mogelijkheid actief onder de aandacht brengen (bijvoorbeeld door een aanvraag buurtbudget). Daarvoor maakten we actief gebruik van PleinBest, de gemeentelijke website en diverse (social) media kanalen. We legden verbinding met het nieuwe platform van bewonersoverleggen (PSBO) en met de buurtverbinders. De bekendheid van de inwonerscontactfunctionaris is verder gegroeid. Deze bracht nieuwe verbindingen tot stand in de wijken en buurten. Ook bracht hij ideeën en initiatieven van bewoners verder. Inwoners(verenigingen), ondernemers en organisaties in Wilhelminadorp en de Kantonnier waren eerder actief betrokken bij het maken van een plan voor een veilige en leefbare wijk. Daardoor versterkte onder meer het wijkteam verder. Het in co-creatie opstellen van een gebiedsvisie voor deze wijk is gewijzigd in een online

We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening. Samen met ons netwerk spelen we in op vragen van inwoners en ondernemers.

Betere planvorming ruimtelijke initiatieven

Tevredenheid over proces en procedure ruimtelijke planvorming

-

•

•

•

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening (Dienstverleningsvisie 'Graag en op maat')

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

>l an del ijk ge mi dd eld

2020: - 7,0 (landelijk 6,8) 2019: 2018: 7,0 (landelijk 6,8) 2017:2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)

'Waar staat je gemeente' (tweejaarlijks onderzoek)

•

•

bijeenkomst vanwege Covidmaatregelen. Realisatie begin 2022 In 2021 vond een verdere uitwerking plaats van de fysieke samenvoeging van dienstverlening aan inwoners, in samenhang met het onderzoek naar huisvesting. Dit resulteerde in een besluit om eventuele nieuwbouw aan het Dorpsplein verder uit te werken. Ook is gestart met de uitvoering van een samenwerkingsplan met partners Bestwijzer Stimuleren en organiseren verdergaande samenwerking tussen gemeente en organisaties en tussen organisaties onderling. In het sociaal domein maken we dit concreet door verbindingen te leggen in de keten van partijen in de basis, preventie en de gemeente. In het ruimtelijk domein richten we een omgevingstafel in en ontwikkelen en implementeren we een participatieleidraad ruimtelijke initiatieven. De processen ‘aanvraag Evenementenvergunning’ en ‘aanvraag Bouwvergunning’ zijn verbeterd met gebruikmaking van de methodieken Serviceformules en klantreizen. Onderzoek naar onder meer de openstelling van het gemeentehuis is

Aantal (geregistreerde) klachten dienstverlening

e in 20 20

2021: 7 2020: 18 2019: 32 2018: 33 2017: 23 2016: 22

Interne registratie klachten

•

 2020

•

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

Klanten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk onze diensten afnemen (Dienstverlenings visie 'Graag en op maat')

Oordeel digitale dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2020

•

2020: 7,1 (landelijk 6,9) 2019: 2018: 7,0 (landelijk 6,9) 2017: 2016: 7,1 (landelijk 6.6.)

'Waar staat je gemeente' (tweejaarlijks onderzoek)

•

•

•

vanwege maatregelen corona niet gerealiseerd. De samenwerking tussen de organisaties in de sociale basis versterkte verder. Hierdoor verbeterde de dienstverlening binnen Bestwijzer en in de wijk. Onze correspondentie voor Werk, Jeugd en Inkomen is zo veel mogelijk herschreven naar begrijpelijke taal en minder juridische teksten. Ook brachten we de brieven in aantal terug. In 2021 zijn startten we met de uitrol van een aantal acties. Hierdoor kunnen inwoners en ondernemers makkelijker, sneller en met minder kosten zaken regelen. Bijvoorbeeld door bepaalde vergunningen voor langere tijd te verstrekken. We rondden het separate Plan van Aanpak Digitale dienstverlening 20182021 af. Hierin stonden specifieke acties ter bevordering van de digitale dienstverlening. Digitale dienstverlening gaat in 2022 verder onder de aanpak voor de totale dienstverlening We realiseerden meerdere verbeteringen zoals E-formulier voor de kermis, voor het indienen van een zienswijze, subsidie cultuureducatie jeugd en diverse corona gerelateerde Eformulieren. Om veilig gebruik van de website te kunnen waarborgen ondernamen we

•

•

•

•

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke opgaven die voor onze inwoners van belang zijn.

Geen

-

-

Bestuurlijke Toekomstvisie gemeente Best, 2017 Aanname: de

•

meerdere acties (met onze leverancier) rondom aanmelden, veilig indienen van bijlagen et cetera. We maakten het invullen van formulieren gebruiksvriendelijker bijvoorbeeld door (tussentijds) opslaan van ingediende formulieren mogelijk te maken. In 2021 is de inzet van Whatsapp voor overheden weer mogelijk gemaakt. We gebruiken en promoten WhatsApp weer als dienstverleningskanaal en promoten het kanaal als laagdrempelig kanaal voor vragen aan de gemeente. We implementeerden een nieuwe afspraakmodule met een selfservice optie: inwoners die een afspraak hebben kunnen zichzelf via hun smartphone aanmelden zodra ze binnen zijn in het gemeentehuis. Toegankelijkheid: onze websites www.gemeentebest.nl, best.notubiz.nl en www.afvalbest.nl voldoen voor het grootste gedeelte aan wetgeving rondom toegankelijkheid. We gaven ook in 2021 deels uitvoering aan de Samenwerkingsagenda 20182025 uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Hiermee trekken negen gemeenten niet individueel, maar samen op bij het formuleren van beleid op het gebied van economie, wonen,

genoemde activiteiten zijn nodig om krachtig in te spelen op onze maatschappe lijke opgaven.

•

•

•

Betrouwbare overheid

Waar er aanleiding is tot nader onderzoek vindt in 100%

Een gestandaardise erd multidisciplinair werkproces en

Gemiddeld 80 (schriftelijke) adresonderzoeken per jaar

BRP

voorzieningen en evenementen en ruimte. In het sociaal domein werken we veel samen met gemeenten uit het MRE gebied waarbij per onderwerp de samenwerking tussen gemeenten is afgesproken: We gaven ook in 2021 deels uitvoering aan het Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 en werkprogramma MRE 2021 en blijven hier kritisch maar meewerkend. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling MRE is vastgesteld. Hiermee trekken 21 gemeenten niet individueel, maar samen op bij het formuleren van beleid op het gebied van economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Ook in 2021 werkten wij samen in andere formele samenwerkingsverbanden zoals Brainport Development, Stichting Zorgen Veiligheidshuis en Gemeenschappelijke regelingen zoals Odzob, WSD, GGD en Veiligheidsregio. In het licht van het Actieplan adresonderzoeken is er een Protocol opgesteld (concept). De adresonderzoeken hebben schriftelijk plaatsgevonden.

Veilige verkiezingen

van de gevallen aansluiting bij een fysiek Landelijke adresonderzoek Aanpak plaats. Hierdoor Adreskwaliteit krijgt fraude (LAA) minder kans en kan er intensiever gehandhaafd worden op (brand) veiligheid en ondermijning Stemgerechtigden In 2021 heeft Opkomst verkiezingen 2021 Kiesraad.nl inwoners kunnen Best een gelijke 2021: Best 80,8% ondanks corona opkomst Landelijk 82 % op een veilige stemgerechtigden manier hun stem als in 2017. 2017: Best 83,4% uitbrengen tijdens Landelijk 89,7% de verkiezingen in maart 2021.

In september 2021 sloten we aan op de Landelijke kwaliteit adres-onderzoeken (LAA). Dit houdt onder andere in dat de aangeleverde adresgegevens veelal aangevuld moeten worden door verder onderzoek (bij voorkeur fysiek).

• •

Alle Corona maatregelen volgden we op. De mogelijkheden om te stemmen zijn verruimd: extra stemdagen en de mogelijkheid tot briefstemmen. • Extra inzet van vrijwilligers en personele capaciteit voor een goede begeleiding van het proces.

FINANCIËN ALGEMEEN BESTUUR FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

2.614

2.697

3.139

3.102

Baten

597

605

605

626

Saldo

2.017

2.092

2.534

2.476

2.017

2.092

2.534

2.476

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het programma Bestuur zijn de lasten € 37.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 121.000 lager. De loonkosten zijn € 84.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: • Lagere uitgaven van het regiobudget (€ 68.000). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. Het zijn werkzaamheden en projecten met betrekking tot de samenwerkingsthema’s Wonen, Economie, Ruimte en Voorzieningen & Evenementen. • Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering ( € 35.000) voor het organiseren van de verkiezingen worden voorgesteld om over te hevelen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In het programma Bestuur zijn de baten € 21.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Programma

Integrale veiligheid

Dit programma gaat met name over integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Zij werkt nadrukkelijk samen met alle partners aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg wordt steeds belangrijker, zeker gelet op de voortdurende ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet. Rol van de gemeente De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde is de regisserende rol. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners. Veel activiteiten in dit programma vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. Er is bijvoorbeeld een integraal wijkteam opgericht en actief in de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier.

De gestelde prioriteiten voeren we uit volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2021-2022 en het beleidsplan op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening bij evenementen. Participatie Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. De focus ligt op verbetering van de wijkgerichte aanpak in samenwerking met de inwoners. Ook investeren we extra in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Vaak gaat dit gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren en uit te voeren. Ondermijnende criminaliteit is vaak diep geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan. Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden.

Een versterking van de communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke betrouwbare overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

Beleid Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken ? Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving (Beleidsakkoord 2018-2022)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving

≥7,3* in 2021

2021*: 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 7,4 (0,1 stijging t.o.v. 2013)

Veiligheidsmonitor 2021

*Resultaatgegevens Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar beschikbaar in 1e kwartaal 2022

*De gegevens zijn beschikbaar in de programmabegroting 2023 en de jaarrapportage 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • We pakten via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022 een woonomgeving aan om het veilig te maken. De focus lag op thema's zoals een sluitende ketenaanpak verwarde personen, radicalisering, Wilhelminadorp/Kantonnier, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen en jeugd/veiligheid. • Het Bibobbeleid breidden we uit met de exploitatievergunning. Dit voeren we uit voorkoming van het ongewild helpen van criminelen. • In 2021 werkten we in basisteam De Kempen met het Kempen Interventie Team. De onderwerpen voor toezichten handhavingscontroles breidden we uit. Bijvoorbeeld bij één van de arbeidsmigrantenhotels. • De Wet verplichte GGZ voerden we uit vanuit een integrale aanpak Zorg en Veiligheid. Voor de aanpak verwijzen we naar programma Sociaal Domein (onder WMO). We werkten met een samenhangende aanpak.

•

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt

≥7,6* in 2021 *Resultaatgegevens Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar beschikbaar in 1e kwartaal 2022

Aantal problematische jeugdgroepen

0 in 2021

Verplichte indicator: Aantal verwijzingen Halt

≦12 in 2021

per 1000 jongeren

2021*: 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 7,6 (gelijk t.o.v. 2013) *De gegevens zijn beschikbaar in de programmabegroting 2023 en de jaarrapportage 2022 2021 : 1 2020 : 1 2019 : 1 2018 : 1 2017 : 1

2021 : 9,8 2020 : 10,09 2019 : 14,4 2018 : 10,69 2017 : 7,62

Veiligheidsmonitor 2021

Groepsscan plus eigen bevindingen

Bureau Halt

Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verwijzen we naar programma Sociaal Domein (Jeugd, project Geweld) De leefbaarheid pakten we via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022 aan. Bijvoorbeeld de inzet van het integrale wijkteam in Wilhelminadorp en Kantonnier en de inzet op groen/grijs in geheel Best.

Het blijven monitoren van de jeugdgroepen via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld', zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. De betreffende jeugdgroepen monitorden we met de diverse partners. (OTB, politie, jeugdwerk, middelbare scholen en HALT). Hierdoor kan er doorgaans preventief gehandeld worden en zijn er, bij escalaties, korte lijntjes. Halt organiseerde het afgelopen jaar minder voorlichtingsactiviteiten voor jeugd en ouders vanwege corona. Halt benaderde dit jaar jeugd en diens ouders proactiever. Vooral wanneer zij signalen ontvingen dat het minder goed ging. Verder heeft stichting

Aantal woninginbraken

≦60 in 2021

2021 : 39 2020 : 39 2019 : 75 2018 : 70 2017 : 69 2021 : 1,3 (39) 2020 : 1,3 (39) 2019 : 2,5 (75) 2018 : 2,3 (70) 2017 : 2,3 (69)

Jaarverslag politie

Verplichte indicator: Aantal diefstallen uit woning

≦2,8 in 2021

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) in Eenheid Oost-Brabant

103 in 2021

2021 : 164 2020 : 103 2019 : 103 2018 : 113 2017 : 150

Openbaar Ministerie

Aantal ondermijningsdossiers/casussen in

≦3 in 2021

2021 : 2 2020 : 3 2019 : 2 2018 : 4

Gemeente Best

per 1000 inwoners

Halt een goede samenwerkingspositie in Best met andere organisaties. Idealiter zou bij preventief jeugdbeleid het percentage dat zich moet melden bij Halt 0% zijn. Een realistischer streven is om dit aantal onder de 12 (per 1000 jongeren) te houden. Het aantal verwijzingen per 1000 jongeren is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020. Woninginbraken pakten we gezamenlijk aan via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. Preventiemaatregelen zoals een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting zetten we hierbij in.

CBS/Jaarverslag politie

We handelden via de Aanpak criminele samenwerkingsverbanden in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. De aanpak voerden we uit op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor was het effect zo groot mogelijk en perkten we het criminele netwerk en de werking ervan in.

behandeling op lokaal niveau

(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers)

2017 : 4

Verplichte indicator: Aantal winkeldiefstallen

≦1,7 in 2021

2021 : 1,2 (35) 2020 : 1,7 (52) 2019 : 2,7 (80) 2018 : 2,8 (83) 2017 : 2,3 (67)

CBS/Jaarverslag politie

Preventieve maatregelen zetten we in zoals bijvoorbeeld 'het donkere dagen offensief' en extra toezicht en handhaving in de winkelgebieden.

Verplichte indicator: Aantal geweldsmisdrijven

≦4,8 in 2021

2021 : 3,0 (90) 2020 : 2,9 (88) 2019 : 2,4 (71) 2018 : 2,3 (67) 2017 : 3,3 (100)

CBS/Jaarverslag politie

Het tegengaan van geweld voerden we uit door in te zetten op preventie. Politie en Boa's hebben gerichte (wijk)surveillance gehouden op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving.

2021 : 2,7 (82) 2020 : 3,8 (114) 2019 : 3,0 (91) 2018 : 3,7 (111) 2017 : 4,1 (123)

Jaarverslag politie

Boa's hielden gerichte wijksurveillance op hotspots.

2021 : 0 2020 : 2 2019 : 3 2018 : 4 2017 : 2 2016 : 4

Toekomstvisie brandweerzorg

Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) gaven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door: • beleidsmatige inbreng; • voorlichtingsbijeenkomsten. Het gaat om regulier werk dat vastgesteld is in werkprocessen en uitgevoerd wordt door de Veiligheidsregio. Denk hierbij aan het

per 1000 inwoners

per 1000 inwoners Verplichte indicator: Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

≦5,0 in 2021

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

≥4 in 2021

per 1000 inwoners

Alleen aangeleverde ondermijningssignalen onderzochten we binnen het Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK). Een klein aantal pakten we op als een ondermijningscasus.

Inwoners ervaren voldoende weerstand en/of ondersteuning tegen misbruik en fraude in zorg- en dienstverlening en bij complexe zorg/veiligheidcasussen in de wijk

Aantal risicovolle casussen via Aanpak Voorkomen Escalatie*

≦15 in 2021

*Deze indicatoren zijn toegevoegd na implementatie van de zorg en veiligheidsaanpak Aantal eerste signalen zorg/veiligheid

Aantal lopende casussen

Aantal meldingen / signalen (zorg) fraudezaken

≦40 in 2021

≦250 in 2021

≦10 in 2021

2021 : 9 (waarvan 8 i.s.m. Zorg- en Veiligheidshuis) 2020 : 11 (waarvan 2 i.s.m. Zorg- en Veiligheidshuis

Aanpak Voorkomen Escalatie

2021 : 29 2020 : 36

Signaleringsoverleg

2021 : 235 2020 : 257

Ondersteuning Team Best (OTB) casusregie

2021 : 1 2020 : 3

Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK)

2021 : 21

leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. In verband met corona organiseerden we geen voorlichtingsbijeenkomsten. De gemeente pakte complexe zorg- en veiligheidscasussen aan in samenwerking met externe partners zoals Zorg en Veiligheidshuis, politie, Openbaar Ministerie, GGZ, Novadic-Kentron, huisartsen, reclassering, enz. Het Aanpak Voorkomen Escalatie model pas(t)en we toe in de verschillende overlegstructuren.

De gemeente legde de juiste verbindingen om fraude en misbruik van kwetsbare inwoners te onderzoeken en op te sporen. Via het BLIK namen we alle meldingen en signalen in behandeling. Vervolgens namen we de juiste maatregelen om fraude en

Aantal nieuwe meldingen / signalen ondermijning gerelateerd (o.a. Meld Misdaad Anoniem) Aanpak mensenhandel en uitbuiting

Geen numeriek streven aangegeven gelet op het oproepen tot melden en het stimuleren van de meldingsbereidheid

2020 : Niet operationeel

Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK)

ondermijning zoveel mogelijk te voorkomen of ongedaan te maken.

In 2021 stelden we het beleid mensenhandel regionaal vast. De regionale aansturing valt onder de ketenregisseur mensenhandel. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het prostitutieteam. Dit team zetten we in 2022 in alle Kempengemeenten in.

FINANCIËN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

2.666

2.829

3.027

2.955

Baten

274

236

324

282

Saldo

2.393

2.593

2.704

2.674

2.380

2.593

2.704

2.674

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? Lasten Binnen het programma integrale veiligheid zijn de lasten € 72.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 43.000 lager. De loonkosten zijn € 29.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het belangrijkste verschil: • In verband met corona zijn veel evenementen niet door gegaan. Hierdoor zijn de uitgaven voor geluidsmetingen lager (€ 50.000 voordelig) Baten Binnen het programma integrale veiligheid zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.

PROGRAMMA

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'. Rol van de gemeente Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van Best en de regio, waar we een regierol hebben (samen met andere gemeenten) en de mensgerichte verkeerseducatie, wat we ondersteunen. Steeds meer hebben we een meewerkende rol bij initiatieven van inwoners en organisaties. Participatie Bij klachten over verkeer, mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaan we in gesprek. Als wij het initiatief nemen op het gebied van verkeer of parkeren, is er altijd sprake van overleg met de direct belanghebbenden. Ook bij regionale ontwikkelingen zijn onze inwoners en bedrijven soms belanghebbenden en voeren we met hen overleg over deze ontwikkelingen. Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving.

Dit heeft blijvende inspanning nodig. De ambities voor verhardingen, groen, meubilair en verzorging zijn daarom vastgelegd in het 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte'. De werkzaamheden voeren we uit volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte verhelpen we op passende wijze met behulp van het meldingssysteem.

RESULTAATGEBIED Verkeer / Parkeren Beleid Verkeer / Parkeren Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Het versterken van de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieningen (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Geen

-

-

Aanname: actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect.

• Samen met regionale partners participeerden we in regionale projecten en trajecten. Bijvoorbeeld de Bereikbaarheidsagenda (waaronder de voorbereiding van een regionaal netwerk van mobiliteitshubs en de doorfietsroutes), maar ook Smartwayz.nlprojecten InnovA58 en de nadere uitwerking van het korte termijn maatregelenpakket in het kader van het project Randweg A2. De MRE-visie Toekomstbeeld Mobiliteit is in voorbereiding. • Het Bestse gedeelte van de Wegenstructuur Brainport Park stelden we open voor het verkeer. • In de voorbereiding voor de besluitvorming over het Bestse gedeelte van de doorfietsroutes F2 Den Bosch Eindhoven en de F58 Tilburg-EindhovenAarle-Rixtel (Wilhelminakanaal-route) zetten we belangrijke stappen. Voor beide trajecten is er inzicht in de

Het leveren van een grotere bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Er is geen overkoepelende effect indicator voor de totale bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor verkeersveiligheid wordt de provinciale doelstelling gevolgd.

-

--

0 verkeersdoden per jaar

2021: 0 doden* 2020: 3 doden 2019: 3 doden 2018: 3 doden 2017: 3 doden De cijfers over 2021 zijn niet definitief.

(gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2022)

BLIQ verkeersveiligheidsrapportage 2016 2020

ontwerpmogelijkheden met bijbehorende kostenraming. • Het fietspad op de Heidebrug leverden we op als een hoogwaardige fietsroute. Dit in • De fietsbrug over het Wilhelminakanaal ter hoogte van Aquabest is in gebruik. • Samen met partners zetten we in op het opstellen van een risico gestuurde aanpak voor verkeersveiligheid, zodat risico's op gevaarlijke situaties worden herkend. • Samen met partners zetten we blijvend in op gedragsbeïnvloeding. Dit doen we om de verkeersveiligheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), maar ook door het opstarten van Jongleren in het verkeer. • Dit jaar realiseerden we vlakbij de Platijn in Dijkstraten een schoolzone. Ook bij de Heydonck en de Immanuelschool aan de Trompstraat en Van Lumeystraat is een schoolzone gerealiseerd. • De Oirschotseweg is heringericht. De Hoofdstraat (tussen het Kerkhofpad en de Ringweg) breidden we voor. Herinrichting volgt in 2022. • We blijven inzetten op het terugdringen van de overlast van rijkswegen. Dit hebben we met name gedaan in het kader van het project InnovA58.

• Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen. (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

De Nota Parkeernormen actualiseerden we. In de reguliere werkzaamheden en projecten leverden we een bijdrage aan een toegankelijke omgeving. Bijvoorbeeld door herinrichting van verschillende wegen. Bij de herinrichting van de Oirschotseweg maakten we bushaltes toegankelijk.

FINANCIËN VERKEER / PARKEREN FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

488

383

329

299

Baten

46

91

91

87

Saldo

442

293

239

212

402

293

239

212

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Verkeer/parkeren zijn er geen noemenswaardige verschillen.

RESULTAATGEBIED Openbare ruimte Beleid Openbare ruimte Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Adequaat beheer van de openbare ruimte (Bron: Gemeentewet)

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6 in 2021

2021 : 6 2020 : 6 2019 : 6 2018 : 6

Schouw openbare ruimte

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7 in 2021

2021: 7 2020: 7 2019: 7 2018: 7

Schouw openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Uitvoeren van de beheer- en beleidsplannen: • 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte'; • 'Wegbeheerplan 2019'; • 'Groenbeleidsplan'; • 'Water- en Rioleringsplan 20162020'; • 'Beleidsnota Openbare Verlichting'; • 'Speelruimtebeleidsplan'. • Inspecties in de openbare ruimte zijn uitgevoerd en toezicht op uitvoering van werkzaamheden door derden is geïntensiveerd.

Meldingen van burgers worden op een efficiënte wijze afgehandeld

Tijdig afgehandelde meldingen

80% van de meldingen openbare ruimte worden binnen de gestelde servicenormen afgehandeld

Voldoet aan de interne servicenorm

Interne servicenorm, gegevens via FIXI

Registratie en van alle meldingen in de openbare ruimte zijn gemonitoord en afgewerkt. monitoren alle meldingen over de openbare ruimte.

FINANCIËN OPENBARE RUIMTE FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

4.228

3.785

3.760

4.189

Baten

374

417

417

489

Saldo

3.854

3.368

3.343

3.699

4.340

3.368

3.343

3.699

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 429.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 27.000 lager. De loonkosten zijn € 456.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen: • • • •

hogere elektriciteitskosten voor de openbare verlichting (€ 54.000 nadelig) de kosten van het storten van berm maaisel en groenafval is hoger door grotere hoeveelheden en een hoger tarief (€ 75.000 nadelig) lagere kapitaallasten (€ 202.000 voordelig) doordat investeringen later plaatsvinden hogere onderhoudskosten van wegen en openbare verlichting (€ 60.000 nadelig)

In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 72.000 hoger. Het belangrijkste verschil: •

Vergoeding voor de overname van de Beatrixbrug (€ 100.000 voordelig)

PROGRAMMA

ECONOMISCHE ZAKEN

Dit programma richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit doen we door het ondernemersklimaat te verbeteren en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn: 1. Behouden/verbeteren van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied. 2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang 'van een centrum voor boodschappen' naar een 'centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete leefomgeving. Evenementen kunnen dit versterken. 3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Rol van de gemeente De rol van de gemeente in het programma economische zaken is vooral ondersteunend. Het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij we de randvoorwaarden scheppoen in de vorm van een goed vestigingsklimaat.

Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de ons. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector. Ook overleggen we actief met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Ook met betrekking tot het centrummanagement werken we soms meer mee dan dat we ondersteunen. Participatie In het verlengde van de rol van de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen én voor de omgevingsdialoog vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake is van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming organiseren we inwonersparticipatie of meedenken door ondernemers of het bedrijfsleven.

Beleid Economische zaken Wat wilden we bereiken ? Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en de andere winkelgebieden(me er bedrijvigheid) Bron: Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid'

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Aantal in gebruik zijnde nietwoningen in het stimuleringsgebied

Gelijk aan 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2021:147 2020: 152 2019: 151 2018 : 147 2017: 166

WOZ

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Om de gevolgen van corona te beperken ondersteunden we de ondernemers in de winkelgebieden waar mogelijk. De precariobelasting voor 2021 wordt niet opgelegd. Daarnaast zijn er meerdere acties opgezet om het lokaal winkelen te stimuleren. • We namen een winkelgebiedenmanager aan. Deze persoon is aanspreekpunt is voor ondernemers in de drie winkelgebieden en zorgt voor verbinding tussen de winkelgebieden. Daarbij hadden en hebben we ook aandacht voor de samenwerking tussen ondernemers en de samenwerking van ondernemers met de gemeente. • We hebben gebruik gemaakt van de Bestse Cadeaubon en stimuleerden andere organisaties ook de bon in te zetten. • We hebben een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de transformatie van de stationsomgeving in samenwerking en afstemming met de regio (zie verder bij Ruimte en Bouwen).

Een goed vestigings- en ondernemingsklimaat, waarbij een grote economische dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best.

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in het stedelijk gebied (SGE) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

De meerjarige ontwikkeling van de werkgelegenheid (% groei aantal banen) is structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

2016-2020: regio: + 6,84%

LISA

•

NL: + 7,44% dus in 2016-2020 presteert de regio 0,6 procent-punt minder dan NL

Bron: Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best'.

•

•

Verplichte indicator:

Best 2020: 122,30

LISA

De bedrijventerreinenvisie heeft een actieplan (beide vastgesteld begin 2021). Een aantal genomen acties:  Het traject om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein 't Zand is opgestart in samenwerking met ondernemers en het Ondernemers Collectief Best.  Er is een eerste aanzet tot opstellen van profiel per bedrijventerrein gedaan. Dit in lijn met de nieuw vastgestelde bredere profilering van Best: Beleef Best.  Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. We namen bestuurlijk en ambtelijk deel in de Brainport-organisatie (stichting en vennootschap) en zijn aandeelhouder en belangrijk financier. Best nam actief deel aan '9voor1' voor huisvestigingsvragen van bedrijven. Dit om zoveel mogelijk bedrijven te behouden voor de regio of te laten vestigen in het stedelijk gebied. Er zijn 121 zoekvragen van bedrijven behandeld. Daarvan hebben er 17 bedrijven daadwerkelijk een locatie binnen het SGE gevonden.

Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.) Verplichte indicator: Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

NL 2020: 135,20

Best 2020: 54,1% NL 2020: 53,2%

LISA

Verplichte indicator: Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking Verplichte indicator: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2020: 71,6% NL 2021: 69,5%

CBS

Best 2020: 761,8 NL 2020: 795,9

LISA

FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

886

784

4.306

996

Baten

394

475

447

1.056

Saldo

492

309

3.859

-60

425

309

3.859

-60

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Economische zaken zijn de lasten € 3.310.000 lager. De belangrijkste verschillen: •

Afwaardering van aangekochte activa. Deze kosten zijn middels een raadsbesluit ten laste van de vrije algemene reserve gebracht (€ 3.450.000 voordelig voor dit programma)

•

Lagere uitgaven voor het centrummanagement doordat het bestuur van het centrummanagement is afgetreden (€ 73.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen.

•

Hogere uitgaven voor het herstel van straatwerk i.v.m. het leggen van kabels en leidingen. Hiertegenover staan ook hogere opbrengsten waardoor het geen effect heeft op het begrotingssaldo (€ 120.000 nadelig)

•

Hogere uitgaven op afgewikkelde complexen. (€ 89.000 nadelig)

In het resultaatgebied Economische zaken zijn de baten € 609.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

Hogere opbrengsten voor herstelwerkzaamheden van straatwerk i.v.m.. leggen van kabels en leidingen (€ 123.000 voordelig)

•

Verkoop van grond ( € 360.000 voordelig)

PROGRAMMA

ONDERWIJS

Dit programma bestaat uit het zorgen dat jongeren zich goed voorbereiden op participatie in de samenleving. Maar ook dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep 3 van de basisschool en een goede spreiding van scholen over de verschillende wijken in Best. Rol van de gemeente De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs: regisserend en/of meewerkend als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat partners uitvoeren, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting. De ondersteunende rol is zichtbaar bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs. Brainport De Brainportregio werkt aan het verder realiseren van internationaal georiënteerd onderwijs. Alle scholen in de gemeente komen in aanmerking voor een bijdrage voor deskundigheidsbevordering van leraren. Deze bijdrage kan ingezet worden op het gebied van taalvaardigheid, wereldburgerschap, interculturele communicatie en interculturele samenwerkingsvaardigheden. Het bedrag wordt betaald uit de Regiodeal middelen. Participatie Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekken we informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven).

Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseren we participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Beleid Onderwijs Wat wilden we bereiken ? Jongeren bereiden zich goed voor op participatie in de samenleving. (Beleidsakkoord 2018 - 2022 en Notitie Integraal Sociaal Domein)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Verplichte indicator: % van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<1,5 %

2021 : 2020 : 1,3% 2019 : 1,4% 2018 : 1,4%

DUO

Verplichte indicator: % werkloze jongeren (16 t/m 22 jarigen)

< 1,8%

2021 : N.v.t. 2020 : N.v.t. 2015 : 1,62%

Verwey Jonker Instituut (Kinderen in Tel)

Gegevens beschikbaar in programmabegrotin g 2023

Gegevens elke 2 tot 6 jaar beschikbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Het regionaal afgestemd programma om het aantal vroegtijdig schoolverlaters meer te laten dalen ontwikkelden we verder door. • We zetten coachtrajecten in om schooluitval te voorkomen. • We zetten zogenaamde plusvoorzieningen in om overbelaste jongeren een opleiding succesvol te laten afronden. • Uitgevallen jongeren benaderden we actief door RMC-trajectbegeleiders. • De registratie, begeleiding en monitoring van kwetsbare jongeren is verbeterd via de regionaal gehanteerde Intergripmodule. •

•

In het schooljaar 2020-2021 hebben we aan zeven jongeren een ontheffing van de leerplicht verleend op grond van artikel 5a Leerplichtwet (psychische/medische gronden). Twee van deze jongeren zijn blijvend ontheven van de leerplicht. Onderwijsinstellingen ondersteunden we bij de internationalisering van het

aantal thuiszitters

Verplichte indicator: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in 2021

2021 : PO 0, VO 0 2020 : PO 0, VO 0 2019 : PO 0, VO 0 2018 : PO 0, VO 0

Gegevens beschikbaar in programmabegrotin g 2023

2021 : 2020 : 0,46 2019 : 0,45 2018 : 0

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Gegevens beschikbaar in

2021 : 2020 : 9,15 2019 : 9,0 2018 : 0,97

Registratie leerplicht

DUO

DUO

onderwijs. Het Heerbeeckcollege vroeg hiervoor subsidie aan bij Brainport. • Leerlingen die gebruikmaken van taxivervoer naar school zijn ondersteund bij het zelfstandig reizen, door middel van de inzet van MEE en Lumens. Drie leerlingen maakten zo de overstap van taxivervoer naar zelfstandig vervoer. • We verzamelden gegevens met betrokken partners hoe de methodiek van Samen Voor Preventie binnen het voortgezet onderwijs gestructureerd kan worden ingezet. Bij elke verzuimmelding van DUO is de leerling begeleid of zo nodig doorverwezen naar ketenpartners. Tijdens de schoolsluiting vanwege corona organiseerden we noodopvang. Onze leerplichtambtenaren ondersteunden de schoolsluiting en de (gedeeltelijke) opening. Daarna ondersteunden we het onderwijs bij het in beeld hebben en houden van leerlingen.

programmabegrotin g 2023

Zo min mogelijk kinderen starten in groep 3 van de basisschool met een ontwikkelachterstan d (Beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie 2020)

% kinderen met een ontwikkelachterstan d (doelgroepkinderen ) in een VVEprogramma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2021 deel aan een programma voorschoolse educatie Gegevens beschikbaar in programmabegrotin g 2023

2021 : 2020 : 99% 2019 : 94% 2018 : 90%

Jaarlijkse evaluatie VVE

We boden 16 uur voorschoolse educatie per week aan voor peuters vanaf 2,5 jaar met een ontwikkelachterstand (doelgroepkinderen). Op advies van het consultatiebureau startten sommige kinderen eerder dan op de leeftijd van 2,5 jaar met voorschoolse educatie. We boden 8 uur voorschoolse voorziening per week aan voor peuters waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Met tien regiogemeenten sloten we een meerjarige overeenkomst voor de uitbesteding van een jaarlijkse VVE-monitor. Met de monitor kregen we gegevens die ons samen met de VVE-partners de mogelijkheid geven om verbeteringen door te voeren. We kunnen dit toepassen op het bereik, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van VVE. Tijdens de sluiting van de kinderdagverblijven vanwege de coronamaatregelen organiseerden we noodopvang.

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening (Wet Passend Onderwijs)

Multifunctioneel gebruik en goede spreiding van onderwijsvoorzienin gen (Integraal huisvestingsplan onderwijs 20192022)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

<1%

Gegevens beschikbaar in programmabegrotin g 2023

2021 : 2020 : 0,74% 2019 : 0,98% 2018 : 0,86%

Centrale leerlingenregistratie

Samen met partners onderzochten we de (preventieve) zorgketen verder. Ook versterkten we de preventieve zorg binnen het project Samen voor Preventie en binnen het Gezondheidsakkoord. Binnen het samenwerkingsverband voerden de schoolbesturen het regionaal Ondersteuningsplan Passend Onderwijs uit door middel van een dekkend netwerk van ondersteuning. Dit bestond uit: • basis en extra ondersteuning op de reguliere scholen • specialistische ondersteuning op het speciaal onderwijs. Leerplichtambtenaren bezoeken basisscholen fysiek twee keer per jaar om zorgvraagstukken te bespreken. Vanwege corona bleef dat bij alle basisscholen bij één bezoek per jaar. De multifunctionele accommodatie in Dijkstraten is opgeleverd. Basisschool Platijn zit nu in dit gebouw. Samen met stichting Best Onderwijs namen we de keuze voor het ontwerpplan voor IKC De Zevensprong. We bekeken samen met stichting Best onderwijs welke maatregelen er nodig zijn om van basisschool Bricks een toekomstbestendig schoolgebouw te maken. Deze projectopdracht is goedgekeurd.

FINANCIËN ONDERWIJS

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

1.414

1.628

1.674

1.369

Baten

679

693

861

867

Saldo

734

935

813

502

476

935

813

502

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 305.000 lager. Exclusief personeelslasten zijn de lasten € 285.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het belangrijkste verschil: •

minder lasten voorschoolse voorzieningen (€ 223.000 voordelig). De laatste jaren was steeds sprake van overschotten op dit budget. Dit komt omdat een deel van de ouders niet meer in aanmerking komt voor subsidie omdat er een koppeling is met de kinderopvang.

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de baten € 6.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

PROGRAMMA

CULTUUR, SPORT, RECREATIE EN VRIJE TIJD

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de uitvoering van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein. Bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid. Rol van de gemeente De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport ondersteunen wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties. Culturele organisaties voeren het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast stellen we diverse subsidies beschikbaar. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. Bij nieuwe initiatieven heeft de gemeente met Best Bijzonder! een regisserende rol. Wij betrekken organisaties en inwoners bij de uitvoering. Bij erfgoed wijzen wij gemeentelijke monumenten aan in samenwerking met de Erfgoedvereniging 'Dye van Best'.

RESULTAATGEBIED Cultuur Beleid Cultuur Wat wilden we bereiken ? Verbinding en vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur Bron: Uitvoeringsprogram ma Cultuur en Kunst 2021-2022

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Het uitvoeren van het 'Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021 • Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Kunst & Cultuur 2022 -2023 • Subsidiebeleid herzien op het gebied van muziek-dans en dramaonderwijs, maatschappelijke evenementen en amateurkunsten. • Er is onderzoek uitgevoerd naar de exploitatie van de bibliotheek door Cultuurspoor Best. Naar aanleiding van het onderzoek wordt de exploitatie per 01-01-2022 overgenomen door Openbare Bibliotheek Eindhoven. • Regulier werk: verlenen van subsidies voor culturele activiteiten. • Het realiseren van het kunstwerk Groen Goud in het stationsgebied en het voorbereiden van kunstwerk de levensboom en de boompijl.

Jeugdigen maken kennis met cultuur op school en door naschools en buitenschool cultuuraanbod Bron: Plan van aanpak Combinatiefuncties "Nieuwe kansen"

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Nieuwe indicator aantal basisschoolleerlingen bereikt met naschools en buitenschools cultuuraanbod

Aantal middelbare scholieren bereikt met naschools en buitenschools cultuuraanbod

Het aantal objecten met de status gemeentelijk of rijksmonument

> 100 leerlingen in schooljaar 20202021 Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefuncties

> 100 leerlingen in schooljaar 20202021 Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefuncties

> 60 objecten in 2021

•

808 leerlingen in het schooljaar 2020-2021

•

275 leerlingen in het schooljaar 2020-2021

Aantal monumenten Best: 2021: 54 2020 : 54 2019 : 53 2018 : 50

Evaluatierapportage • Subsidie verleend voor cultuurcoach met Best Onderwijs (totaal 1,2 fte) i.s.m. het Heerbeeck en en het Heerbeeck Best Onderwijs. College • Het realiseren van culturele activiteiten zoals; de cultuurdag (i.s.m. zevensprong), theaterlessen (Bricks, platijn, kiezel, klimboom), workshops in de klas (heydonck) Wilhelminadorp. Heerbeeckweek en opa en oma toneel. • Community art projecten: culturele wijkwandeling Naastenbest, wandschildering Wilhelminadorp. Projecten gestart voor kunst i.s.m. jeugdraad en prinses Irene tunnel. • Subsidie verleend aan het project CultuurLoper, waarbij cultuur zo goed mogelijk wordt opgenomen in het leerplan van basis en middelbaar onderwijs. • Ontwikkelen van een cultureel programma, waar in aanvulling op het onderwijs culturele activiteiten voor alle leerlingen worden georganiseerd. In 2021 getart met workshops filmeducatie met een bereik van 465 leerlingen. Inventarislijst monumenten

•

We hebben de procedure gestart voor de aanwijzing van twee nieuwe monumenten, deze procedure is nog niet afgerond in 2021. Het doel is niet behaald in verband met onvoldoende ambtelijke capaciteit.

•

2017 : 39 Zo min mogelijk laaggeletterden in Best Bron: www.geletterdheidi nzicht.nl

Aantal laaggeletterden in Best die via het Taalhuis hulp zoeken bij het verbeteren van hun taal-, digi- en/of rekenvaardigheden

30 nieuwe aanmeldingen in 2022

2021: 15 2020: 9

Excellijst deelnemers Taalhuis Best

We hebben subsidie verleend voor de instandhouding van monumenten. In 2021 is hard gewerkt om het Taalhuis, nadat deze een jaar stil lag door corona, weer opnieuw draaiende te krijgen. Het doel was 'de basis op orde'. • In totaal zijn er in 2021 13 vrijwilligers geschoold tot taalhuisvrijwilliger. Daarbij hebben zich opnieuw 21 vrijwilligers gemeld die als taalhuisvrijwilliger aan de slag willen. Zij volgen in Q1 van 2022 de training. • Daarnaast zijn we ook gestart met een gezinsaanpak voor ouder en kind in samenwerking met basisscholen de Bricks en de Heydonck.

FINANCIËN CULTUUR Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2020

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

Lasten

1.475

1.493

2.472

1.618

Baten

143

125

124

215

Saldo

1.332

1.368

2.348

1.403

1.324

1.368

2.348

1.403

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves Saldo na bestemming

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ? In het resultaatgebied Cultuur zijn de lasten € 845.000 lager. De belangrijkste verschillen: •

De frictiekosten voor de openbare bibliotheek zijn niet uitgegeven in 2021 en worden overgeheveld naar 2022 (€ 577.000 voordelig)

•

Voor het cultureel programma zijn wel verplichtingen aangegaan maar nog niet uitgegeven en worden overgeheveld naar 2022, (€ 93.000 voordelig)

•

De vanuit het rijk ontvangen Coronagelden zijn nog niet verdeeld (€ 290.000 voordelig)

In het resultaatgebied Cultuur zijn de baten € 91.000 hoger. Het belangrijkste verschil: •

Ontvangen subsidie van Mondiraanfonds en Kunstloc. (€ 108.000 voordelig)

Beleid Sport, recreatie en vrije tijd Wat wilden we Effect indicator bereiken ? Onze lokale Aantal economie op een overnachtingen duurzame wijze waarvoor stimuleren via toeristenbelasting recreatie, toerisme wordt betaald. en evenementen (concept Aantal beleidsakkoord, evenementen 2018 - 2022)

Inwoners sporten en bewegen voldoende (Kadernota sport).

Streven

Resultaat 2021

Bron

≥ 65.930 in 2021

2020 : 61.092 2019 : 65.931 2018 : 31.411 2017 : 30. 141 2016 : 24.445

Belasting en invordering

≥ 140 in 2021

2021 : 20 2020 : 20 2019 : 157 2018 : 150 2017 : 161

Squit XO

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

≥ 52 in 2021

2021 : 57 2020 : 58 2019 : 52 2018 : 53 2017 : 52

Squit XO

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019

<7% 2020

2019 : 7% 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 7%

GGD Jeugdmonitor (4-jaarlijks) 12 t/m 18 jaar *

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? • Uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel profilering door het creëren van een nieuw beeldmerk en platform: Beleef Best. • Opzetten van een communicatiestructuur en verschillende collectieven/gebieden op het vlak van toerisme en recreatie i.s.m. economie (winkelgebieden e.d.). • In september heeft het (ivm Covid19 uitgestelde) landschapslaboratorium 'Productieve natuur' plaatsgevonden als onderdeel van de Landschapstriënnale. Hiermee is het karakteristieke populierenlandschap gepromoot bij professionals en inwoners (o.a. met de Knapzak-fietsroute). • Als onderdeel van het SGE heeft de gemeente Best bijgedragen aan het regionale platform regioradareindhoven.nl. Dit platform zorgt ervoor dat alle vrijetijdsactiviteiten beter vindbaar zijn voor alle inwoners van de Brainport Regio. • Subsidiëren van jeugdleden van sportverenigingen • Uitvoeren actiepunten sportakkoord met het bijbehorende uitvoeringsbudget. Het

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat voldoet aan de Beweegrichtlijn.

> 67% 2020

% senioren ( > 65 jaar) dat voldoet aan de Beweegrichtlijn.

> 75% 2020

2020 : 51% 2019 : 2018: 2017 : 2016 : 60% 2020 : 37% 2019 : 2018: 2017 : 2016 : 40%

GGD Volwassenenmonitor (4-jaarlijks) (19 t/m 64 jaar)*

sportakkoord omvat ambities op het gebied van:  inclusieve samenleving;  van jongs af aan vaardig in bewegen;  toekomst sport & bewegen in Best.

GGD Ouderenmonitor 65+ (4-jaarlijks) *

•

•

•

Er is een start gemaakt (fin. middelen en ondertekening contract JCF) met de realisatie van een Johan Cruijff Court en beweegplek voor alle doelgroepen i.s.m. het Heerbeeck, Lumens, Stichting Leergeld, diverse vrijwilligers. Beschikbaar stellen van sportaccommodaties aan inwoners en sportverenigingen en daarbij in gesprek blijven over verbeteringen of aanpassingen. Realiseren kunstgrasveld Best Vooruit met kurk infill.

* De beweegnorm is aangepast naar Beweegrichtlijn van 2017, (tenminste 2,5 uur per week matig intensieve inspanning en tenminste 2x / week spier- en botversterkende activiteiten), in de nieuwe GGD volwassenen en ouderen monitor. Hierdoor gaat het resultaat naar beneden. Het streven blijft voor dit jaar echter hetzelfde, alleen is er door de aanpassing

van de richtlijn een daling te zien . Bijvoorbeeld bij senioren wordt gestreefd naar >75%, terwijl met de nieuwe richtlijn maar 37% voldoet aan de norm. We passen het streven niet aan, maar zullen onze activiteiten voor deze doelgroep vergroten.

Jeugdigen maken kennis met sport door naschools en buitenschoolsportaanbod Bron: Plan van aanpak Combinatiefuncties "Nieuwe kansen"

Nieuwe indicator aantal basisschoolleerlingen bereikt met naschools en buitenschools sportaanbod

aantal middelbare scholieren bereikt met naschools en buitenschools sportaanbod

> 200 leerlingen in schooljaar 20202021 Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefuncties

•

• > 200 leerlingen in schooljaar 201202021 Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefunctie

4577 leerlingen in het basisonder wijs schooljaar 2020-2021

200 leerlingen in het middelbaar onderwijs schooljaar 2020-2021

Uitvoeringsovereen komsten met Best Onderwijs en het Heerbeeck College

Uitvoering van de vernieuwde aanpak combinatiefuncties door Tuurlijk. Er hebben 4577 kinderen deelgenomen aan buitenschoolsporten, pauzesport, wijkvoetbal of sportplayground.

In verband met corona waren sportactiviteiten voor middelbare school leerlingen lastiger te organiseren.

FINANCIËN SPORT, RECREATIE EN VRIJE TIJD