Document · PDF

Begroting 2025

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord;19.996 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2.3.1

Wat willen we bereiken?

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de LACb alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domeinbrede processen waar alle reguliere werkzaamheden, projecten en pijlers uit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger; crisisbeheersing en informatie; grenzeloze crisisbeheersing) zijn ondergebracht. In 2023 is een ontwerp gemaakt hoe we aan de versterking gaan werken en een start gemaakt met het leggen van het fundament in het domein crisisbeheersing. In 2024 wordt dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken staan van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben. Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: informatievoorziening, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en kaderstelling en verbinding.

Informatievoorziening Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden, risico’s en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten middels de IM-piketorganisatie die de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteams (CoPI, ROT en/of GBT/RBT). Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen, zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering. In 2025 willen we de informatiepositie verder versterken intern en door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen. Risicoanalyse en advies Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico’s.

Er wordt een eenduidig proces ontwikkeld voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel en het provinciaal risicoprofiel zijn de belangrijkste producten in 2025 om risico’s in een continu veranderende omgeving te kunnen blijven inventariseren en beoordelen op de verschillende niveaus.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Vanuit het proces Risicoanalyse en advies adviseren we samen met de Risicobeheersing vanuit Brandweerzorg op thematische risico’s en op ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die van impact kunnen zijn op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast dragen we samen met onze partners zorg voor multidisciplinaire advisering bij B- en C-evenementen op gezondheidsrisico's, fysieke risico’s en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om de relatie met onze inwoners te versterken, Dit is tevens één van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger). Het verbeteren van de kennis en bekendheid van risico’s en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit. Met de inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid en het zelfredzame gedrag van inwoners gestimuleerd. Hierdoor worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd, zijn burgers beter in staat de impact van een ramp of crisis te beperken. Een andere ambitie is het beter gebruik maken van burgerinitiatieven en het betrekken van groepen inwoners bij taken van de veiligheidsregio. In 2025 zal het implementeren van de ‘NATO resilience objectives’ hierbij het hoofdthema zijn. Organiseren en uitvoeren Het is van groot belang dat functionarissen met een rol in de crisisbeheersing goed voorbereid hun taken kunnen uitvoeren.

Om deze specifieke doelgroep optimaal te ondersteunen worden plannen en protocollen ontwikkeld, trainingen en oefeningen georganiseerd, lessen getrokken uit incidenten en worden atypische en niet acute crises opgepakt. In 2025 is de exacte omvang van het werk naar aanleiding van de wetsevaluatie en de landelijke agenda in zicht: • We kijken vooruit en zijn in staat om tijdig te anticiperen op regionale en landelijke veranderingen in het risicobeeld. • Iedere functionaris weet wanneer wat verwacht wordt in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid, preparatie en inzet. • De operationele gereedheid van het systeem is in beeld waardoor we kunnen anticiperen op mogelijke verstoringen. • We trekken lering uit alles wat we meemaken maar we hebben ook zicht op implicaties van lessen over rampen en crises elders in de wereld. • We zijn in verbinding met de omgeving waardoor we partners en burgers laagdrempelig kunnen bereiken en veiligheidsvraagstukken die in de regio spelen geadresseerd kunnen worden. • Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners. • Inhoudelijk is aanvullende preparatie op scenario's rond extreem weer, maatschappelijke onrust en geweld te voorzien, gebaseerd op de actuele risicoanalyses.

Organiseren en uitvoeren werkt in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas, mede in aanloop naar een landelijke hoogwater-oefening in 2026. Tevens zullen we in 2025 de eerste resultaten uit ons onderzoek naar de interne continuïteit van het domein Crisisbeheersing gaan opleveren. Kaderstelling en verbinding De versterking en uitbreiding van de netwerken komt alle processen binnen crisisbeheersing en VRLN ten goede, maar helpt ook de betrokken partners in de voorbereiding op rampen en crises. Het netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregisseerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Voor de GHOR wordt input opgehaald om de wettelijke taak voor de DPG (Directeur Publieke Gezondheid), het vergewissen van de mate van voorbereiding van zorgpartners op een crisis, te kunnen waarmaken. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris worden de doelen voor de Oranje Kolom vastgesteld. De pijler grenzeloze crisisbeheersing valt binnen dit proces, waaronder het netwerk N4 en het met Interreg subsidie ondersteund project ERMWIC is gestart. Doel van ERMWIC is het bevorderen en borgen van grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In het tijdplan van dit project zijn voor 2025 specifieke milestones bepaald. Bovendien wordt een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. In 2025 werken we de samenwerking met de Belgische crisispartners verder uit. Met onze gemeenten implementeren we voor Bevolkingszorg de kwaliteitsambities ‘Uniforme Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ die we samen met de gemeenten geformuleerd hebben in 2024. Vanuit onze GHOR-verantwoordelijkheid gaan we de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

2.3.2

Waar sturen we op?

Indicatoren Informatievoorziening • Het wekelijkse Veiligheidsbeeld wordt up-to-date gehouden samen met verschillende crisispartners. • Er is een structurele informatiekoppeling met KCR2. • De informatiefuncties zijn voldoende geborgd zoals beschreven in het crisisplan.

Indicatoren Risicoanalyse en advies • We leveren periodiek een tactisch/strategisch risicobeeld op. • De advisering vanuit het domein crisisbeheersing op initiatieven in de fysieke leefomgeving zijn geborgd door structurele afstemming met Risicobeheersing van Brandweerzorg. • We geven voor alle binnengekomen adviesaanvragen voor middel- en hoogrisico evenementen adviezen aan gemeenten. • Beschikbare data over risico-ervaring bij inwoners van onze regio wordt structureel meegenomen in ons beleid.

Indicatoren Organiseren en uitvoeren • Planvorming past bij het risicobeeld en is actueel • Functionarissen zijn beschikbaar, adequaat uitgerust en voorbereid • Crisisbestrijding wordt uitgevoerd volgens de normen van het crisisplan en/of andere geldende kwaliteitskaders • Alle relevante incidenten worden geëvalueerd en verwerkt in briefings en OTO-momenten. • Leer en verbeterpunten worden geanalyseerd en opgenomen in beleid en planvorming

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Indicatoren Kaderstelling en verbinding • Met alle structurele partners en buurregio’s (binnen- en buitenland) is jaarlijks contact. • Afspraken zijn helder en eenduidig vastgelegd. • We hebben inzicht in de voorbereiding van GHOR-partners, gemeentelijk crisisorganisaties en overige (vitale) partners. • Mijlpalen en verantwoording van ERMWIC-project

Indicatoren GHOR Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Regie op en

Zorginstellingen zijn zich

Actuele informatie over de mate van

voorbereiding van de

bewust van hun rol en

voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.

geneeskundige

eigen verantwoordelijkheid

hulpverlening bij crises

binnen de zorgketen

Bijdragen aan de borging Adviseert over

- Adviseren en bieden van ondersteuning

van geneeskundige

crisisbeheersing om

t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de

hulpverlening

zorgcontinuïteit verstoring

zorgketen om een positieve bijdrage te

te beperken, als ook over

leveren aan zorg continuïteit.

risicobeheersing om crises - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering te voorkomen

over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Coördineren, aansturen

Borgen van een kwalitatief - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het

en regisseren van de

hoogstaande

Geneeskundig Crisisplan.

geneeskundige

crisisorganisatie die 24/7

- Continue beschikbaarheid van

hulpverlening tijdens

paraat is.

gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

crisissituaties

- Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan. - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.

Begroting 2025 VRLN

Verbinden van

- Informatiemanagement t.b.v. instellingen.

geneeskundige

- Realiseren van een systeem t.b.v.

hulpverlening met

informatie uitwisseling in de zorgketen in het

openbare orde en

kader van rampenbestrijding en

veiligheid

crisisbeheersing.

28 maart 2024

Visie zelfredzaamheid

- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare

GHOR en veiligheidsregio

groepen.

ten uitvoering brengen

- Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.

Indicatoren Gemeentelijke processen Operationele voorbereiding • Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. • Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. • Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. Incidentbestrijding • In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

2.3.3 Wat mag het kosten? De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 7,8 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 15 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner. Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2025

Lasten

7.844

Baten

7.550

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Geraam d saldo van baten en lasten

294

Stortingen in reserves

Ontrekkingen van reserves Geraam d resultaat

Begroting 2025 VRLN

294 0

28 maart 2024

2.4

Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken? Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden: - ondersteunen van het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld; - functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting; - functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; - werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy; - duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; - duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol: Strategisch huisvestingsplan In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000. Strategisch personeelsplan In december 2022 is de HR visie 2030 vastgesteld. In deze HR visie zijn drie uitdagingen geformuleerd, te weten: 1. Interne en externe arbeidsmarkt; 2. Veranderende competenties die van medewerkers gevraagd worden in de toekomst en 3.

De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie. Deze uitdagingen zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen worden uitgewerkt. Deze thema's betreffen arbeidsmarktcommunicatie; interne mobiliteit; binden en boeien; intern continuïteitsplan; verkennen mogelijke alternatieven voor niet vervulbare functies en visie op personeelsontwikkeling. Het uitganspunt bij ieder thema is eigenaarschap en positieve gezondheid.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Aansluiting bij landelijke platforms VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De ‘werkplek’ kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld. Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving heeft VRLN in 2023 de samenwerking met ICT-NML verder geeffectueerd en is de verdere kennisdeling geborgd. In 2024 zal de focus ook komen te liggen op het ontsluiten van de landelijke platformen voor de GGD en Brandweer/Crisisorganisatie. Op deze platformen zal VRLN haar toegang vinden tot de landelijke registraties. Denk hierbij aan applicaties die ook tijdens de Covid zijn ingezet of het LCMS (Landelijks Crisis Management Systeem) voor de samenwerking met de keten tijdens een crisis, maar ook steeds meer de plek waar de informatie gedeeld wordt met de landelijke keten. In 2024 wordt ook gestart met een aanbesteding om de infrastructuur opnieuw aan te besteden. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ICT-NML gezocht. Hierdoor kan VRLN een optimale ICT-ontwikkeling doormaken waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan.

De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van 2022 zullen dienen als uitgangspunten en vertaald worden naar een toekomstige beleidslijn. Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit. VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710 (certificaat). Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). In 2024 zal er werk gemaakt worden van een structurelere invulling van deze diensten om zo ook de veiligheid naar de toekomst toe te kunnen garanderen, ook hierin wordt weer de samenwerking met de landelijke keten maar ook regionaal gezocht.

Daarnaast zal VRLN ook voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers een investering moeten doen ten aanzien van infrastructuur en licenties, om ook deze groep op een veilige manier van informatie te voorzien en een veilige werkomgeving met daarin de voor deze groep benodigde applicaties. De kosten van de IV-voorzieningen en licenties zijn al jaren fors gestegen. Het is noodzakelijk om op basis van de ontwikkelingen het budget te verhogen met € 750.000. De stijging kan niet meer worden opgevangen in de indexering.

2.4.3 Waar sturen we op? De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio’s, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant. Daarnaast wordt de interne auditfunctie continue doorontwikkeld.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

2.4.4 Wat kost het? De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma’s wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten. De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 19,6 miljoen. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,7 miljoen van deze lasten. Dat is € 33 per inwoner. Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2025

Lasten

19.629

Baten

19.363

Algemene dekkingsmiddelen

350

Onvoorzien

Geraam d saldo van baten en lasten

-34

Stortingen in reserves

Ontrekkingen van reserves Geraam d resultaat

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

2.5

Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario’s ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

2.5.2 Waar sturen we op? Doelgroepen Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario’s plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs. Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio’s Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. Ook in andere Veiligheidsregio’s is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 533K. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 668K), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve Informatieveiligheid (€ 279k) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn onder het weerstandvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.477K is het weerstandsvermogen € 2.010K. De provincie heeft als toezichthouder geconstateerd dat formeel een bestemmingsreserve niet als weerstandsvermogen kan worden meegeteld. In 2024 stelt VRLN een nieuwe nota reserves en voorziening op en zal het weerstandsvermogen op orde worden gebracht. Concrete risico’s In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico’s. Datalek COVID-19 Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) heeft, naar aanleiding van de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit het systeem CoronIT, op 28 maart 2023 in totaal 34 partijen gedagvaard, waaronder het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD’en. Stichting ICAM vordert een bedrag van in totaal € 3,25 miljard. Het gaat in dit geval om een WAMCAzaak.

VRLN wordt, net als de overige veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten in deze procedure vertegenwoordigd door mr. Bart Roozendaal van AKD advocaten. Op 5 juli 2023 is de procedure formeel van start gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren – AKD voor de GGD’en (mede namens VRLN), Van Doorne voor GGD GHOR en Pels Rijcken voor VWS – elk een conclusie van antwoord ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In een tussenvonnis van 20 december 2023 heeft de rechtbank besloten dat de eerstvolgende zitting op 22 april 2024 zal plaatsvinden, waarin als eerste de ontvankelijkheid van ICAM mondeling behandeld zal worden. Indien ICAM ontvankelijk blijkt te zijn, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Centraal Beheer heeft in een eerder stadium reeds toegezegd de proceskosten te vergoeden. Bij brief d.d. 25 september 2023 heeft het ministerie van VWS bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD’en zal vergoeden. VWS zal een eventueel (door de GGD’en) te betalen schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove schuld. Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe.

De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico on incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden. Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed. Krappe arbeidsmarkt De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema’s opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren. Pensioen medewerkers Zorggroep Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega’s overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW.

Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd. Strategische huisvesting De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met aanvullende financiering, waarbinnen de investeringen vooralsnog passen. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar in 2023 rekening mee is gehouden.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Financiële kengetallen Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm. Solvabiliteit De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2025 op 0,5%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven. Financiële kengetallen

(in percentages) Realisatie 2023

Ram ing 2024

Ram ing 2025

Ram ing 2026

Ram ing 2027

Ram ing 2028

Netto schuldquote

38,5%

49,1%

47,1%

46,5%

51,8%

47,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

38,5%

49,1%

47,1%

46,5%

51,8%

47,8%

Solvabiliteitsratio

14,4%

9,0%

8,3%

8,1%

7,5%

8,0%

Structurele exploitatieruimte

2,2%

0,4%

0,5%

0,2%

0,0%

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

3.2

Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden. a. Materieel Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m2. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen. b. Huisvesting VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom. Locatie

Adres

Plaats

Hoofdvestiging VRLN

Nijmeegsew eg 42

Venlo

Oude brandw eerkazerne Venlo

Nijmeegsew eg 40

Venlo

Hoofdvestiging GGD (Venlo)

Drie Decembersingel

Venlo

Hoofdvestiging GGD (Roermond)

Oranjelaan

Roermond

Brandw eerkazerne Echt

Bandertlaan

Echt

Brandw eerkazerne Gennep

Paesplasw es

Gennep

Brandw eerkazerne Horst

Westsingel

Horst

Brandw eerkazerne Ittervoort

Aziëstraat

Ittervoort

Brandw eerkazerne Nederw eert

Smisserstraat

Nederw eert

Brandw eerkazerne Stramproy

Bergerothw eg

Stramproy

Brandw eerkazerne Venlo

Ariënsstraat

Venlo

Brandw eerkazerne Weert

De Savorin Lohmanstraat

Weert

Duurzaamheid In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio’s, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

3.3

Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2025 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Liquiditeitsplanning en financieringspositie Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden. Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

2025

2026

2027

2028

90.501

91.017

90.817

90.737

(2) Aflossingen

7.237

6.554

6.721

6.417

(3) Renterisico (1) + (2)

7.237

6.554

6.721

6.417

(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm

-7.237

-6.554

-6.721

-6.417

(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm

n.v.t.

90.501 20 % 18.100

91.017 20 % 18.203

90.817 20 % 18.163

90.737 20 % 18.147

Omvang begroting (1) Renteherzieningen

(4) Renterisiconorm

Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar t (4b) Percentage regeling (4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's) 000100

1e kwartaal

2e kwartaal

(1) Vlottende schuld

8.000

(2) Vlottende middelen

432

488

483

500

(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)

7.568

-488

-483

-500

(4) Gemiddelde van (3)

7.568

-488

-483

-500

(5) Toegestane kasgeldlimiet In geld In percentage

7.129 8,20%

7.617

7.612

7.629

(Jaar t = 2023)

Ruimte (5) groter dan (4)

3e 4e kwartaal kwartaal

Overschrijding (4) groter dan (5)

439

(6) Berekening kasgeldlimiet (7) Rekeningtotaal 2023 (8) Percentage regeling

86.938 8,20%

(6)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2023

7.129

3.4

Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt. Voor de VPB die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2025 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2025.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Deel C

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

4.1

Baten en lasten per programma

In de volgende tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen. De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een tweetal ontwikkelingen: • Strategisch huisvestingsplan Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 20K. • Kapitaallasten brandweer Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer. Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2025.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Baten en lasten per program m a (incl. m eerjarenram ing) (bedragen in duizenden euro's Rekening 2023

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid

29.005

23.536

24.300

24.375

24.342

Brandw eerzorg

34.114

37.828

38.601

39.051

39.106

Crisisbeheersing

6.441

5.927

7.844

7.630

7.550

Overhead

17.378

16.077

19.629

19.620

19.614

86.938

83.419

90.423

90.940

90.742

90.662

Publieke gezondheid

13.115

6.324

7.047

Brandw eerzorg

5.884

6.279

6.464

Crisisbeheersing

2.718

596

2.349

Overhead

1.903

1.281

1.637

350

23.684

14.830

17.847

Publieke gezondheid

15.932

17.027

17.240

17.315

17.280

Brandw eerzorg

29.731

31.550

32.137

32.587

32.642

Crisisbeheersing

4.834

5.038

5.200

Overhead

14.221

14.530

17.726

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

64.718

68.144

72.304

72.829

72.849

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

88.401

82.974

90.151

90.676

90.696

Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten program m a's Baten gem eentelijke bijdragen

Saldo (excl. m utaties reserves) Publieke gezondheid

-185

-13

-15

Brandw eerzorg

1.501

Crisisbeheersing

1.111

-294

-80

Overhead

-1.254

-266

-258

-251

Algemene dekkingsmiddelen

350

Onvoorzien

-50

Totaal saldo van baten en lasten

1.463

-445

-273

-264

-47

Toevoegingen aan reserves (lasten)

213

Onttrekkingen aan reserves (baten)

698

522

350

341

121

1.948

Geraam d resultaat vóór bestem m ing

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

4.2

Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel. Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's) Begroting 2025

Begroting Begroting 2025 2025 incident. struct.

Ram ing 2026

Ram ing 2026 incident.

Ram ing 2026 struct.

Ram ing 2027

Ram ing 2027 incident.

Ram ing 2027 struct.

Ram ing 2028

Ram ing 2028 incident.

Ram ing 2028 struct.

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid

24.300

154

24.146

24.375

24.342

Brandw eerzorg

38.601

851

37.750

39.051

851

38.200

39.106

851

38.255

39.106

Crisisbeheersing

7.844

7.630

7.550

Overhead

19.629

153

19.476

19.620

113

19.507

19.614

90.423

1.158

89.265

90.940

964

89.975

90.742

851

89.891

90.662

Publieke gezondheid

7.047

209

6.838

7.047

6.999

7.047

Brandw eerzorg

6.464

751

5.713

6.464

751

5.713

6.464

751

5.713

6.464

Crisisbeheersing

2.349

-294

2.643

2.349

-294

2.643

2.349

-80

2.430

2.349

Overhead

1.637

-33

1.670

1.637

Algemene dekkingsmiddelen

350

285

350

263

350

Totaal baten program m a's

17.847

731

17.116

17.847

561

17.287

17.847

671

17.176

17.847

Publieke gezondheid

17.240

17.315

17.280

Brandw eerzorg

32.137

32.587

32.642

Crisisbeheersing

5.200

Overhead

17.726

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

72.304

72.829

72.849

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

90.151

731

89.420

90.676

561

90.115

90.696

671

90.025

90.696

-15

Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Baten gem eentelijke bijdragen

Saldo (excl. m utaties reserves) Publieke gezondheid

-13

-68

-13

-61

-15

Brandw eerzorg

-100

100

-100

100

-100

100

Crisisbeheersing

-294

-80

-0

Overhead

-266

-153

-113

-258

-146

-112

-251

Algemene dekkingsmiddelen

350

285

350

263

350

Onvoorzien

-50

Totaal saldo van baten en lasten

-273

-427

154

-264

-404

140

-47

-180

134

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Onttrekkingen aan reserves (baten)

350

294

341

294

121

-193

193

-170

170

-160

160

-60

Geraam d resultaat voor bestem m ing

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: • Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek. • In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLOovergangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend. • In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer). • De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

• De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen aan de reserve assurantie eigen risico (€ 60K). De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer (€ 294K in 2025 en 2026 en € 80K in 2027). • De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

4.3

Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 72.304K, zijnde 80% van de totale baten. De BDuR baten (€ 8.503K) zijn 9% en de overige baten van derden (€ 9.694K) 11% van de totale baten.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8.503K.

Overige Baten Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4

Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Balans per ultimo boekjaar

ACTIVA

(bedragen in duizenden euro's)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

46.913

44.285

49.237

50.426

49.373

53.236

49.557

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

46.913

44.285

49.237

50.426

49.373

53.236

49.557

Vlottende activa

Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

6.066

7.817

Liquide middelen

542

491

Overlopende activa

5.432

2.941

Totaal vlottende activa

12.071

11.280

Totaal activa

58.984

55.565

60.518

61.706

60.653

64.517

60.837

Balans per ultimo boekjaar PASSIVA

(bedragen in duizenden euro's) 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste passiva

Eigen vermogen

6.551

8.014

5.422

5.149

4.885

4.839

Voorzieningen

3.747

4.354

3.132

2.819

2.367

1.457

1.371

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

29.046

28.009

26.971

25.734

25.180

24.460

24.042

Totaal vaste passiva

39.343

40.377

35.525

33.702

32.433

30.755

30.286

4.872

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

4.412

3.323

13.127

16.139

16.355

21.896

18.686

Overlopende passiva

15.228

11.865

Totaal vlottende passiva

19.640

15.188

24.993

28.004

28.221

33.761

30.551

Totaal passiva

58.984

55.565

60.518

61.706

60.653

64.517

60.837

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Financiële positie

5.1

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang dit is. Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om: • bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door de stijging van het aantal verlofuren in corona-tijd); • verlofsparen (wettelijk) en • gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

5.2

Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3

Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen. Investeringen 2025 (bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur Vervanging meubilair Oranjelaan Rooermond Softwarepakketten Gezondheidszorg Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Piketvoertuigen Personeel/materieelvoertuigen Dienstauto's Haakarmbakken Inventaris brandweer Ademlucht Duikpakken waterongevallenbestrijding

740 92 51 3.182 420 25 260 329 150 165 7 32

AV-middelen en aanpassingen RCC

302

PPMO Baan A

RA meters brandweer Totaal

305

Begroting 2025 VRLN

6.093

28 maart 2024

5.4

Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven: Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2025

Bestem m ing Toevoeging Onttrekking resultaat vorig boekjaar

Verm indering ter dekking van afschrijvingen

Boekw aarde per 31 decem ber 2025

Algemene reserve

533

Algem ene reserve

533

Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegsew eg, Venlo

189

172

Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo

Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond

Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten

266

227

Reserve transformatie meldkamer

668

294

374

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

138

Reserve assurantie eigen risico

769

829

350

Reserve uitgestelde transitie

Reservering Natuurbrandbestrijding

230

Reservering Informatieveiligheid

279

Reserve w aarborgen paraatheid Brandw eer en dienstverlening GGD

300

Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandw eerzorg

1.800

Subtotaal overige bestem m ingsreserves

4.623

294

4.389

Bestem m ingsreserves

4.889

294

4.616

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Gerealiseerd resultaat

5.422

294

5.149

Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten

Overige bestem m ingsreserves

Reserve taakherschikking en ouderportaal Reserve inhalen w erk

Totaal

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 31 decem ber 2024

Boekw aarde per 31 decem ber 2025

Boekw aarde per 31 decem ber 2026

Boekw aarde per 31 decem ber 2027

Boekw aarde per 31 decem ber 2028

Algemene reserve

533 0

Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

266

227

197

171

144

4.623

4.389

4.155

4.135

4.195

5.422

5.149

4.885

4.839

4.872

Overige bestemmingsreserves Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt: Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per Toevoeging 1 januari 2025

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2025

Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN

1.619

393

754

1.258

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en

1.619

393

754

1.258

Onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en

Overige egalisatievoorzieningen Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor

674

Voorziening verlofsparen

Voorziening IKB-uren

755

1.513

1.561

3.132

441

754

2.819

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen Totaal voorzieningen voor m iddelen van derden Totaal

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per Toevoeging 1 januari 2025

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2025

Scholing Brandw eer personeel

Totaal

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde Specifieke per ToevoegingOnttrekking onttrekking 1 januari 2025

Boekw aarde per 31 decem ber 2025

Reserves

5.422

294

5.149

Voorzieningen

3.132

441

754

2.819

8.558

518

294

810

7.972

Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

5.5

EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's) 2024

2025

2026

2027

2028

Mutaties financiële vaste activa

Mutaties vlottende financiële activa

Mutaties totale financiële activa

Mutaties vaste schuld

-1.037

-1.237

-554

-721

-417

Mutaties vlottende schuld

9.805

3.012

216

5.541

-3.210

Mutaties totale schuld

8.767

1.774

-338

4.820

-3.628

Totaal EMU saldo

-8.767

-1.774

338

-4.820

3.628

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten

Omschrijving

Lasten

Baten

0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning

19.754

46.445

9.107

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.663 9.660 37.338

- Lijkschouw

Subtotaal Veiligheid

46.445

57.768

796

1.102

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

Subtotaal Sociaal Domein

0 0 -306 796

796

23.506

5.960

7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke - stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

364 8.066 17.546

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

23.506

31.937

Totaal

90.501

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Bijlagen Investeringen (bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid Project Infrastructuur/FRIS Project Infrastructuur/FRIS DEVICES

555 185

ICT 2025

740

Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008

Vervanging meubilair 2025

SPSS Software Kidos

21 30

Softwarepakketten Gezondheidszorg Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid

51 883

Investeringen Brandweer 23.1131 TST Tankautospuit Mook (Investering; 2025) (4x4) Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investering; 2025) Update bepakking TS Venray (1432) (Investering; 2025) 23.4831 (vh 23.2531) TST Tankautospuit Meijel (Investering; 2025) Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investering; 2025) 23.4331 TST Tankautospuit Heythuysen (Investering; 2025) Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investering; 2025) 23.5131 TS Tankautospuit Roermond (Investering; 2025) (DLS) Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investering; 2025) 23.5431 TS Tankautospuit Susteren (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investering; 2025) 23.5631 TS Tankautospuit Thorn (wordt Ittervoort) (Investering; 2025) (zonder DLS) Bepakking TS Thorn (wordt Ittervoort) incl. LD slangen (Investering; 2025)

Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuiten

430 90 35 430 90 430 90 467 90 425 90 425 90

3.182

23.2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investering; 2025) 23.4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen (Investering; 2025)

210 210

Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen

420

23.6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investering; 2025)

Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen

23.2101 PM Pers.Mat. voertuig Meerlo (Investering; 2025) 23.2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025) 23.2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025) 23.2801 PM Pers. Mat. voertuig Baarlo (Investering; 2025) 23.4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investering; 2025) (voorheen 23.4382)

52 52 52 52 52

Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen 23.1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23.1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23.3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investering; 2025) 23.6193 (was 23.6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investering; 2025) 23.2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investering; 2025) 23.1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23.1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) 23.5801 DB Dienstbus Reuver (Investering; 2025) 23.4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investering; 2025) 23.5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investering; 2025) 23.1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek) 23.1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek)

Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's Subtotaal 500. Vervoermiddelen

Begroting 2025 VRLN

260 17 17 17 30 23 23 17 52 52 23 29 29

329 4.216

28 maart 2024

Informatie- en coordinatie-unit

150

Subtotaal 710. Haakarmbakken

150

Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022) Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025) Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025)

25 35 35 35 35

Subtotaal 730. Inventaris

165

Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennep) (1) (Investering 2025, was 2023)

Subtotaal 750. Ademlucht

Duikpakken (14 stuks) (2025)

Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO)

AV-middelen RCC (Investering; 2025) Aanpassingen RCC (Investering; 2025)

206 96

Subtotaal 762. RCC

302

PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025)

Subtotaal 810. PPMO baan

RA meters (2025)

305

Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14249992/1