Document · PDF

Begroting 2025

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord;19.996 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

305 994

Totaal Brandweer

5.210

Totaal generaal

6.093

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage

17.027 31.550 5.038 14.530 68.144

17.240 32.137 5.200 17.726 72.304

17.315 32.587 5.200 17.726 72.829

17.280 32.642 5.200 17.726 72.849

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2024

2025

2026

2027

2028

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal gemeentelijke bijdrage

23.451 38.467 6.227 68.144

25.306 40.705 6.292 72.304

25.381 41.155 6.292 72.829

25.346 41.210 6.292 72.849

Gennep

Horst aan de Maas

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen euro's) Program m a

Totaal

Beesel

EchtSusteren

Bergen

Leudal

Maasgouw

Publieke Gezondheid

25.306.300

678.722

616.708

1.432.506

837.919

1.973.934

1.576.045

1.018.296

Brandw eerzorg

40.705.200

962.692

1.003.478

2.192.473

1.299.380

3.172.261

2.654.181

1.704.646

Crisisbeheersing

6.292.100

146.160

152.578

364.544

197.933

483.709

404.259

283.926

Totaal

72.303.600

1.787.575

1.772.764

3.989.522

2.335.232

5.629.904

4.634.484

3.006.869

(bijdragen euro's) Program m a

Mook en Middelaar

Nederw eert

Peel en Maas

Roerdalen

Roerm ond

Venlo

Venray

Weert

Publieke Gezondheid

54.042

765.009

2.030.895

918.943

3.257.608

5.543.363

2.192.731

2.409.577

Brandw eerzorg

516.840

1.168.803

2.992.119

1.415.539

5.397.424

8.870.804

3.262.484

4.092.077

Crisisbeheersing

80.296

178.383

456.819

234.961

821.376

1.348.864

515.011

623.281

Totaal

651.178

2.112.195

5.479.834

2.569.443

9.476.408

15.763.031

5.970.227

7.124.935

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

In paragraaf 1.2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht. De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweerzorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

Gem eenten

% Aandeel OOV begroting 2024

% Aandeel OOV begroting 2025

Verschil

Beesel

2,22%

2,32%

0,11%

Bergen

2,75%

2,42%

-0,32%

Echt-Susteren

6,15%

5,79%

-0,36%

Gennep

3,47%

3,15%

-0,32%

Horst aan de Maas

8,44%

7,69%

-0,75%

Leudal

7,04%

6,42%

-0,62%

Maasgouw

4,80%

4,51%

-0,29%

Mook en Middelaar

1,27%

1,28%

0,01%

Nederw eert

3,11%

2,84%

-0,27%

Peel en Maas

7,71%

7,26%

-0,45%

Roerdalen

4,02%

3,73%

-0,29%

Roermond

11,33%

13,05%

1,72%

Venlo

19,88%

21,44%

1,55%

Venray

8,41%

8,19%

-0,22%

Weert

9,42%

9,91%

0,49%

Totaal

100%

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hoger % aandeel OOV; - = lager % aandeel OOV

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

(bijdragen euro's) Totaal 2025 op Totaal 2025 basis van OOV op basis van 2024 OOV 2025

Gem eente

Verschil

Beesel

1.736.728

1.787.575

50.846

Bergen

1.926.881

1.772.764

-154.117

Echt-Susteren

4.157.888

3.989.522

-168.366

Gennep

2.489.525

2.335.232

-154.293

Horst aan de Maas

5.986.918

5.629.904

-357.014

Leudal

4.928.437

4.634.484

-293.953

Maasgouw

3.143.908

3.006.869

-137.039

Mook en Middelaar

646.667

651.178

4.511

Nederw eert

2.242.692

2.112.195

-130.497

Peel en Maas

5.692.051

5.479.834

-212.217

Roerdalen

2.703.363

2.569.443

-133.920

Roermond

8.657.623

9.476.408

818.786

Venlo

15.024.760

15.763.031

738.272

Venray

6.073.670

5.970.227

-103.443

Weert Totaal

6.892.490

7.124.935

232.445

72.303.600

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV): + = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig 2025

(bedragen in euro's)

2026

2027

2028

Publieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisgezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing

Gem eente Beesel

678.722

962.692

146.160

680.734

973.335

146.160

679.795

974.635

146.160

679.795

974.635

146.160

Bergen

616.708

1.003.478

152.578

618.536

1.014.571

152.578

617.683

1.015.927

152.578

617.683

1.015.927

152.578

1.432.506

2.192.473

364.544

1.436.751

2.216.711

364.544

1.434.770

2.219.673

364.544

1.434.770

2.219.673

364.544

837.919

1.299.380

197.933

840.402

1.313.744

197.933

839.244

1.315.500

197.933

839.244

1.315.500

197.933

Horst aan de Maas

1.973.934

3.172.261

483.709

1.979.784

3.207.331

483.709

1.977.054

3.211.617

483.709

1.977.054

3.211.617

483.709

Leudal

1.576.045

2.654.181

404.259

1.580.716

2.683.523

404.259

1.578.536

2.687.109

404.259

1.578.536

2.687.109

404.259

Maasgouw

1.018.296

1.704.646

283.926

1.021.314

1.723.491

283.926

1.019.906

1.725.794

283.926

1.019.906

1.725.794

283.926

Mook en Middelaar

54.042

516.840

80.296

54.202

522.553

80.296

54.127

523.252

80.296

54.127

523.252

80.296

Nederw eert

765.009

1.168.803

178.383

767.276

1.181.724

178.383

766.218

1.183.303

178.383

766.218

1.183.303

178.383

Peel en Maas

2.030.895

2.992.119

456.819

2.036.914

3.025.197

456.819

2.034.105

3.029.240

456.819

2.034.105

3.029.240

456.819

Roerdalen

918.943

1.415.539

234.961

921.666

1.431.188

234.961

920.396

1.433.101

234.961

920.396

1.433.101

234.961

Roermond

3.257.608

5.397.424

821.376

3.267.263

5.457.093

821.376

3.262.757

5.464.386

821.376

3.262.757

5.464.386

821.376

Venlo

5.543.363

8.870.804

1.348.864

5.559.792

8.968.871

1.348.864

5.552.126

8.980.857

1.348.864

5.552.126

8.980.857

1.348.864

Venray

2.192.731

3.262.484

515.011

2.199.230

3.298.551

515.011

2.196.197

3.302.960

515.011

2.196.197

3.302.960

515.011

Weert Totaal

2.409.577 25.306.300

4.092.077 40.705.200

623.281 6.292.100

2.416.718 25.381.300

4.137.315 41.155.200

623.281 6.292.100

2.413.385 25.346.300

4.142.844 41.210.200

623.281 6.292.100

2.413.385 25.346.300

4.142.844 41.210.200

623.281 6.292.100

Echt-Susteren Gennep

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Aantal inw oners

Bijdragen 2024

Loonkostenstijging 2025

Beesel

13.420

1.642

Bergen

13.164

1.821

Echt-Susteren

31.998

3.925

116

Gennep

17.800

2.342

Horst aan de Maas

43.993

5.645

166

Leudal

36.053

4.652

137

Maasgouw

24.419

2.965

Mook en Middelaar

8.147

Nederw eert Peel en Maas

Gem eente

Roerdalen

Materiële kostenstijging 2025

IV verbinden Maternale en Forensich kinkhoest versterken geneeskunde PG

KapitaalInform atielasten veiligheid m aterieel Brandw eer

Ingroeieffect verdeel- Overig sleutel JGZ (25%)

Verschil OOV

Strategisch huisvestingsplan

-6

-18

-6

-154

-9

-15

-168

-8

-154

-21

-357

-17

-294

-11

-137

618

-4

17.498

2.115

45.604

5.364

158

20.809

Bijdragen 2025

Bijdragen 2026

Bijdragen 2027

Bijdragen 2028

1.787

1.800

1.801

1.773

1.785

1.786

-1

-6

3.990

4.021

4.022

-1

2.335

2.352

2.353

-10

5.629

5.671

5.673

-8

4.634

4.669

4.670

-12

3.007

3.031

3.032

-13

651

659

-8

-130

-1

2.112

2.128

2.129

-21

-212

-25

5.479

5.521

5.523

2.548

-10

-134

-12

Roermond

60.694

8.149

240

-29

819

-7

9.477

9.541

9.544

Venlo

103.688

14.148

417

125

-49

738

156

15.764

15.872

15.876

Venray

44.704

5.723

169

-21

-103

-1

5.970

6.013

6.015

Weert Totaal

51.076 533.067

6.488 68.144

191 2.007

57 602

12 122

20 212

-24 -251

232 0

44 455

71 750

26 262

25 0

-18 0

7.125 72.304

7.176 72.829

7.178 72.849

Begroting 2025 VRLN

2.569

2.589

2.590

28 maart 2024

Lijst van afkortingen ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ASG

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BDuR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Business Intelligence

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BSO

Buitenschoolse opvang

CoPI

Commando Plaats Incident

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en Monetaire Unie

ERMWIC Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GALA

Gezond & Actief Leven Akkoord

GBT/RBT Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGR

Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico

GHOR

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio

Gastouders

GOB

Gastouderbureaus

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IKB

Individueel keuzebudget

Informatie Management

IZA

Integraal Zorgakkoord

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KCR2

Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk

KDV

Kinderdagverblijven

LACb

Landelijke Agenda Crisisbeheersing

LCMS

Landelijks Crisis Management Systeem

M@ZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MEV

Macro Economische Verkenning

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

PfZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PhD

Doctor of Philosophy

PrEP

Pre Expositie Profylaxe

Prio

Prioriteit

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

ROT

Regionaal Operationeel Team

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

SIEM

Security Information and Event Management

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

SOA

Seksueel Overdraagbare Aandoening

SOC

Security Operations Centre

SPUK

Specifieke Uitkering

VIK

Veiligheid Informatie Knooppunt

VIP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voortgezet Onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO

World Health Organization

Wgr

Wet gemeenschappelijke regeling

Wvr

Wet veiligheidsregio

Begroting 2025 VRLN

28 maart 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14249992/1