Vergaderbundel 19-12-2022.pdf

Kernoverleggen Kernoverleggen hebben steeds duidelijker een rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging. Gemeenschapshuis 'De Schakel' In verband met de ontstane situatie na de coronacrises, in combinatie met de hoge energielasten, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. De Schakel blijft open, de hogere energielasten worden door de gemeente Beesel opgevangen en de exploitatie wordt zo spoedig mogelijk overgenomen, vooruitlopend op de toekomstige doorontwikkeling waarvoor in 2023 een onderzoek is voorzien inclusief verduurzaming.

2e Bestuursrapportage 2022

13

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Wmo

5.030

-402

4.628

Participatie

6.680

-29

6.651

Jeugdzorg

5.734

-371

5.363

Gezondheid

664

30

694

Onderwijs

1.666

56

1.722

Gemeenschap

127

158

286

Totaal lasten

19.900

-557

19.343

414

-58

356

Participatie

3.287

195

3.483

Jeugdzorg

15

-15

0

Gezondheid

10

28

38

Onderwijs

527

-74

454

1

0

1

4.254

77

4.331

-15.646

634

-15.012

Lasten

Baten Wmo

Gemeenschap Totaal Baten Geraamd Resultaat

Personeel formatie (programma 2: voordeel € 14.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door voornamelijk autonome correcties en verschuivingen van medewerkers. Dit totale voordeel is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 2. Personeel inhuur (programma 2: voordeel € 46.000) Het voordeel van € 46.000 is vooral ontstaan doordat € 66.000 is overgeheveld naar formatie en specifiek budget. Daarnaast is door tijdelijke beperkte inzet van medewerkers een extra medewerker WMO ingehuurd voor € 20.000. Dit geld in vrijgemaakt uit het budget voor beschermd wonen. Wmo Maatwerkvoorzieningen Wmo We ramen op een aantal maatwerkvoorzieningen Wmo een bedrag af. Dit is mogelijk door de effecten van het herstelplan, de nieuwe inkoop methode en Corona. Wmo Hulp bij Huishouden (voordeel € 100.000) We ramen in totaal € 100.000 af bij hulp in het huishouden. We zien dat het aantal gebruikers van de hulp in de huishouding voorziening niet gestegen in sinds de invoering van de inkomenstoets. Inwoners zijn zich meer bewust aan het worden van de eigen rol die ze hebben in hun ondersteuningsvraag.

2e Bestuursrapportage 2022

14

Wmo begeleiding (voordeel € 140.000) Hier valt zowel individuele begeleiding als dagbesteding onder. Bij deze voorzieningen was voorzien dat we een besparing zouden realiseren doordat we de indicaties anders vorm zouden geven. We hebben hier een voordeel van € 140.000 dat we aframen. PGB's Wmo BG en HH (voordeel € 38.000) Op basis van de prognoses van de SVB en de afgegeven beschikkingen PGB's BG en HH verwachten we in 2022 fors minder uit te geven. We ramen daarom in totaal € 38.000 af. Doelgroepenvervoer (nadeel € 44.000) De afrekening van het doelgroepenvervoer (Omnibuzz) over 2021 was hoger dan verwacht. Hierdoor hebben we een nadeel van € 44.000. Omdat we deze afrekening pas in augustus ontvangen hebben, hebben we dit niet meer kunnen verwerken in de jaarrekening 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022. Meerkostenregeling Corona (nadeel € 44.000) We hebben een regionale regeling bedoeld om de meerkosten door Corona te compenseren op Wmo en Jeugdzorg. Hier is voornamelijk nog het laatste jaar gebruik gemaakt van de meerkosten Wmo. In totaal verwachten we een nadeel van € 44.000 in het jaar 2022. Dit bedrag ramen we bij. Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 22.000) We stellen de raming voor de eigen bijdrage Wmo naar beneden bij op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdrage Wmo in 2021. Gezien de stabiele lijn in het aantal cliënten verwachten we hiermee realistisch te ramen.

Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie (voordeel € 205.000, budgetoverheveling) Voor BW, MO en B&P ontvangen we vanuit de Regio (Module 2 MGR) in 2022 een bedrag van € 219.000 bedoeld voor het lokaal organiseren van Beschermd Wonen. Hiervan hebben we in 2022 ca. € 14.000 uitgegeven voor Project Lerend Netwerk Noord Limburg. Er resteert daarom nog een bedrag van € 205.000, die bedoeld is voor de inzet van maatwerkvoorzieningen, ontwikkeling voorliggend veld en uren personeel. We zien geen aanvullende kosten op maatwerk die we hiermee dienen op te vangen, de lokale taken waren al opgevangen binnen de personeelsbudgetten en het verder ontwikkelen van het voorliggend veld is in werking maar zal pas echt in 2023/2024 meer financieel gaan vragen. We stellen voor om het restantbudget van € 205.000 over te hevelen naar 2023 voor de verdere ontwikkeling van het voorliggend veld. Participatie Uitkeringen (voordeel € 170.000) Het voordeel voor 2022 wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal bijstandsgerechtigden dan begroot. Ondanks de instroom van statushouders en economische onzekerheden zien we over het geheel een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet. Door verhoging van de AOW leeftijd is de uitstroom uit de IOAW lager ingezet dan verwacht. Dit budget is dus naar boven bijgesteld.

BUIG (voordeel € 282.000 in 2023) De verhoging van het wettelijk minimum loon per 1 januari 2023 heeft gezorgd voor een aanpassing op de voorlopige beschikking van de budgetten. De verhoging voor 2023 bedraagt € 282.000 en de daarop volgende jaren € 185.000. Wet inburgering (voordeel € 49.000, waarvan € 81.000 budgetoverheveling) Via het gemeentefonds is er € 32.000 extra beschikbaar gesteld voor het inrichtingsbudget voor de Wet inburgering. Het restantbudget voor de invoeringskosten van Wet inburgering van 2022 is overgeheveld naar 2023. Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 202.000, per saldo neutraal via programma algemene dekkingsmiddelen, gemeentefonds) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen zijn door het Rijk voor de stijgende energiekosten begin 2022 middelen beschikbaar gesteld. Dat was oorspronkelijk een bedrag van

2e Bestuursrapportage 2022

15

€ 415.000 (verwerkt in de 1e bestuursrapportage). Hierop hebben we in 2022 nog een aanvulling ontvangen van € 402.000 en ontvangen we in december € 326.000. In 2023 verwachten we nogmaals een bedrag van € 488.000. Dit brengt het totaal in 2022 en 2023 samen op € 1.631.000. Op basis van de verwachte uitgaven verdelen we dit bedrag van € 1.631.000 over twee jaar. In 2022 een bedrag van € 617.000 en in 2023 een bedrag van € 1.014.000. Tot en met september 2022 is er € 433.500 uitgekeerd aan de doelgroep. We verwachten voor oktober t/m december nog eens circa € 175.000 uit het resterend budget te verstrekken, er komen immers -tot 31 december 2022- nog aanvragen energietoeslag binnen. Daarop hogen we het oorspronkelijk geraamde budget van € 415.000 op met € 202.000 naar € 617.000. Deze € 202.000 is het bovenstaande genoemde nadeel. In 2023 is al € 100.000 gereserveerd voor de witgoedactie. De uitgaven voor deze actie verwachten we in het eerste kwartaal te maken. De dan nog resterende middelen willen we behouden om in te zetten voor dezelfde doelgroep. Aanpak Energiearmoede (€ 200.000 baten en lasten per saldo neutraal) Dit is een Sisa regeling.

Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We hebben in 2022 twee bedragen ontvangen: € 151.912 in het voorjaar. Deze gelden zijn in eerste instantie toegekend tot 1 mei 2023, maar nu ook verlengd beschikbaar tot 31 december 2023. € 199.971 extra gelden zijn in juli ontvangen. Deze gelden zijn toegekend tot 31 december 2023. Voor de uitvoering is een bedrag van € 48.059 afgesplitst met de bestemming Nationaal Isolatieprogramma. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal. Jeugd Jeugd, maatwerkvoorzieningen (voordeel € 200.000) Op maatwerkvoorzieningen Jeugd ramen we € 200.000 af. We zien dat er een positief resultaat is vanuit het herstelplan en de nieuwe inkoop. De prognose nu geeft aan dat we mogelijk tot € 500.000 over zullen houden. De overige € 300.000 ramen we nu nog niet af gezien de risico's die we zien.

Uitvoeringskosten Jeugd (voordeel € 62.000, budgetoverheveling) In de begroting 2022 hebben we een bedrag van € 50.000 geraamd voor wachtlijstenaanpak. Daarvan hebben we een deel ingezet voor de inhuur van een opgavenmanager. Het restant van € 38.000 willen we overhevelen naar 2023 en inzetten voor de overige kosten van deze opgave manager. Daarnaast hebben we voor het opstellen van een regionaal beleidsplan jeugd € 24.000 geraamd. De kosten hiervan zijn inmiddels vanuit een budget van de MGR betaald en worden incidenteel niet doorberekend aan de gemeenten. We stellen voor om het budget van € 24.000 over te hevelen naar 2023 zodat we het in 2023 kunnen inzetten voor het verder ontwikkelen van preventie en voorliggend veld binnen het domein Jeugd. We zetten de middelen dan in om pilots te organiseren zodat de eerste effecten ook bij het lokaal jeugdbeleidsplan te gebruiken zijn. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal. Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 47.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

2e Bestuursrapportage 2022

16

Gezondheid We hebben binnen dit beleidsveld geen afwijkingen > € 25.000. Onderwijs Leerlingenvervoer (nadeel € 75.000) We ramen incidenteel € 75.000 bij als gevolg van de nieuwe contracten en de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en gasprijzen. Naast deze stijging in kosten waren er ook kosten verkeerd geboekt op het budget bedoeld voor de Corona meerkosten. Dit maakt dat deze grote stijging nog niet inzichtelijk was bij de 1e berap. Regiodeals / Talent (nadeel € 25.000) Bijdrage Regiodeals (nadeel € 25.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen). We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4. SPUK middelen Nationaal Programma Onderwijs (per saldo neutraal) In 2021 tot en met 2023 ontvangen we met de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter ondersteuning van lokale initiatieven gericht op de (extra) behoefte van onze kinderen en leerlingen. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 85.000. Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. We zetten deze middelen in 2023. De middelen die we niet uitgeven moeten we aan het einde van de projectperiode (2023) terugbetalen aan het Rijk.

Gemeenschap Voorziening groot onderhoud De Schakel (nadeel € 130.000) In de begroting 2023 is een investering voor nieuwe dakbedekking en dakisolatie opgenomen met een totaalbedrag ad € 130.000, zodat dit gelijktijdig met het plaatsen van zonnepanelen kan worden uitgevoerd. De vervanging dakbedekking wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) echter als ‘onderhoud’ gezien. Onderhoud mag daarom niet geactiveerd worden. In plaats daarvan moeten we de kosten in een keer volledig ten laste van de voorziening brengen. Hiervoor moet er in 2022 een extra storting in de onderhoudsvoorziening plaatsvinden om in 2023 de kosten vanuit de voorziening te kunnen dekken. Investeringen programma 2 In dit programma hebben we in de 2e bestuursrapportage geen mutaties in de investeringen.

2e Bestuursrapportage 2022

17

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling Stand van zaken woningbouwplannen • De planologische procedure voor de locatie Heijackerstraat in Beesel wordt voorbereid en het ontwerpplan is in Q4 2022 ter inzage gelegd. • De sloop van de school aan de Parklaan is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. • De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aan Oppe Stein is verleend. • Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord. • Aan het begin van de Keulseweg zijn 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw. • Er is een omgevingsvergunning verleend voor 15 appartementen in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege. • Tevens zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van appartementen aan de Rijksweg. • De woningen bij het Fatimahof zijn gereed, er wordt nog gewerkt aan de afronding van de openbare ruimte. • Tevens zijn we in overleg met een projectontwikkelaar om woningbouw mogelijk te maken aan de Kleine Solberg. Voor de middellange termijn is de locatie van garage Lennaerts een potentiële woningbouwlocatie. Voor de achterblijvende locatie van de basisschool aan de Kerkstraat, gaan we uit van behoud van het oude gebouw en invulling met woningen van het resterende deel.

• Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen. Ontwikkeling woonbeleid We zijn gestart met het proces richting een nieuwe woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden hierin meegenomen. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek werken we hierin uit. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. Startersleningen Uitvoering van één van de doelstellingen van het woningbouwbeleid is om starters te blijven helpen met de Starterslening. De Starterslening helpt bij: 1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt 2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt. Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de verruimde mogelijkheden van de provincie. We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt. In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt In 2022 zijn tot medio november 8 aanvragen verstrekt. De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds verder aan om de continuïteit te waarborgen.

Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?' Omgevingswet De inspanningen in het kader van de implementatie zijn in het laatste half jaar van 2022 met name gericht op een goede inwerkingtreding op de voorziene datum van inwerkingtreding. De Raad heeft

2e Bestuursrapportage 2022

18

inmiddels de benodigde besluiten met betrekking tot de adviescommissie, de advieslijst en het participatiebeleid genomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inwerkingtreding doorschuift. De implementatiewerkzaamheden en het oefenen met de nieuwe werkwijze zetten we voort. Nationaal Programma Landelijk Gebied De Rijksoverheid heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepresenteerd. Dit veroorzaakte maatschappelijke onrust, op verzoek van het kabinet heeft de heer Remkes hier een interventie op gepleegd, deze resultaten zijn in oktober gepresenteerd. De provincie dient het NPLG uit te voeren, dit doen ze door middel van gebiedsplannen en gebiedsprocessen. In oktober 2022 heeft de provincie een eerste beeld geschetst over het te volgen proces. De gebiedsplannen dienen op 1 juli 2023 gereed te zijn. In de eerste fase van de gebiedsprocessen is voor gemeenten ruimte om input te leveren aan de provincie. Deze ruimte nemen wij door onze ambities, kansen en aandachtspunten in te brengen. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met de regiogemeenten. De verbonden partij Ons WCL is gevraagd hier een rol in te nemen.

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) De provincie Limburg heeft een KLC - subsidie verleend voor een drietal projecten: Wijkaanpak Spoorkamp, ontwikkeling Parklaan en Centrum Reuver. Vanwege enkele verschuivingen en aanpassingen in de uitvoering (o.a. gewijzigde aanpak Kloostertuin) hebben we bij een provincie een verzoek gedaan om in te stemmen met enkele wijzigingen en verschuivingen. Basisvoorzieningen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het vigerend GRP loopt eind dit jaar af. In december wordt aan de raad een nieuw GRP gepresenteerd. Beheer & Onderhoud We zijn gestart met aanbestedingstrajecten voor zowel het meerjarig kolkenonderhoud en het reinigen & inspecteren van het vrijvervalriool. Vanwege het tijdspad van beide trajecten zullen de geplande werkzaamheden van 2022 doorgeschoven worden naar begin 2023. Aanleg Glasvezel De aanleg van glasvezel in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel zijn in uitvoering. Volgens planning zal het hoofdnet eind 2022 gereed zijn. De huisaansluitingen worden in Q1 2023 gerealiseerd. Economie en bedrijven Toekomstbestendige centra • Planologische verankering centrumgebied Er is opdracht verleend voor de planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid. Vaststelling van dit plan voorzien we in 2023.

Toekomstbestendig Centrum Reuver Met het vernieuwde Raadhuisplein en omgeving is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen starten we overleg over de totstandkoming van een hernieuwd actieprogramma en de uitvoering hiervan. Het resterend budget Toekomstbestendige Centra wordt hiervoor ingezet en hevelen we over naar 2023. • Samenwerking Centrum Reuver Met de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver is intensief samengewerkt rondom de opening van het vernieuwde centrum in juni. Deze samenwerking zetten we voort en hebben frequent overleg met SOC-Reuver o.a. over het actieprogramma zoals benoemd bij het vorige punt. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. • Centrum Offenbeek In april van dit jaar is de vernieuwde Offenbekermarkt geopend. Dit als onderdeel van de Verdiepingsvisie Toekomstbestendig centrum Offenbeek. Nu ligt de focus op de herinrichting van het

2e Bestuursrapportage 2022

19

plein en de verbinding naar de Offenbeckerhof. Samen met Kernoverleg Offenbeek zijn we hiermee aan de slag gegaan. De Raad is met een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Verder wordt ook nog een werkvergadering georganiseerd. Afval Grondstoffenplan Het proces voor aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar, starten we in november 2022. In september hebben wij de raad geïnformeerd over het procesplan dat hieraan ten grondslag ligt. Oud papier en karton (OPK) • Het contract met Smurfit Kappa Recycling B.V. voor het inzamelen en verwerken van oud papier en karton eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is opnieuw een gezamenlijke Europese aanbesteding op de markt gezet. Deze aanbesteding heeft géén inschrijvers opgeleverd. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas hebben wij conform aanbestedingswet een onderhandelingsprocedure gestart. Per 01-01-2023 gaan wij 2 partijen contracteren voor de inzameling en verwerking in de gemeente. • Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de genoemde gemeenten van het ingezamelde OPK vanaf januari 2020 is met Smurfit Kappa Recycling B.V. een meningsverschil ontstaan. Inmiddels is dit meningsverschil in der minne geschikt, hetgeen betekent dat de gemeente Beesel een nabetaling ontvangt.

• De opbrengsten OPK 2022 fluctueren, maar zullen naar verwachting extra inkomsten opleveren. Klein chemisch afval (KCA) • Het contract met PreZero (voorheen Suez) voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep is een gezamenlijke Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht gegund. De standplaatsinzameling in de gemeente wordt door PreZero Special Waste BV uitgevoerd en de apothekersroute gaat Renewi Nederland BV uitvoeren. Het contract start vanaf 01-01-2023. Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktingskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl.

Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop • Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid. Milieu Subsidie zonneweides Voor zonneweides op commerciële wijze ontwikkeld, heffen we de reguliere leges. Voor zonneweides waarvan 50% of meer aantoonbaar sprake is van lokaal coöperatieve eigenaarschap en/of zeggenschap komen we deels tegemoet in de legeskosten via een subsidieregeling met als doel betrokkenheid en acceptatie hiervan te vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de leges. Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweides dragen dus 30% van de leges af, commercieel ontwikkelde zonneweides 100%. Verkeer Snelfietsroute Venlo – Reuver Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Op dit moment zijn we met de

2e Bestuursrapportage 2022

20

Gemeente Venlo bezig met grondverwerving en planologische procedures. We verwachten realisatie in 2023. Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang) Een deel van het budget van de Groene Loper is reeds besteed door de realisatie van de Alternatieve Route. Deze is voor de zomer gerealiseerd. De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgepakt. Zie ook de toelichting bij investeringen. Aanpak verkeersknelpunten Op dit moment loopt het gemeentebrede onderzoek aanpak vrachtverkeer. Voor dit onderzoek is een adviesbureau gevraagd te komen met een aanpak inclusief participatie van betrokken partijen. Onderdeel van deze aanpak is een advies over mogelijke maatregelen, in de vorm van scenario’s, die de overlast van het vrachtverkeer in de kernen terugbrengen. Besluitvorming hierover is voorzien in Q1 2023. We hebben vanuit het Rijk een subsidie toegekend gekregen om in te zetten ten behoeve van de aanpak van knelpunten die voortvloeien uit de regionale risicoanalyse.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Lasten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

1.058

2

1.060

Basisvoorzieningen

1.895

158

2.054

450

-37

413

Afval

1.105

79

1.185

Milieu

1.487

517

2.005

Verkeer

1.107

39

1.147

96

10

106

7.198

770

7.968

569

333

902

1.230

55

1.285

117

20

137

Afval

1.408

79

1.488

Milieu

67

522

589

Verkeer

3

0

3

Speelvoorzieningen

0

0

0

Totaal Baten

3.395

1.010

4.404

Geraamd Resultaat

-3.803

239

-3.564

Economie en bedrijven

Speelvoorzieningen Totaal lasten Baten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen Economie en bedrijven

Personeel formatie (programma 3: nadeel € 152.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering.

2e Bestuursrapportage 2022

21

Dit totale nadeel van € 152.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 3. Specifiek voor programma 3 is een ontslaguitkering en een hogere inschaling bij invulling van een vacature. Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 52.000) Een nadeel van € 21.000 is ontstaan doordat het contract voor inhuur 2 maanden is verlengd. Het betreft het tijdelijk overbruggen van een openstaande vacature door het inhuren van een medewerker. De overige € 31.000 betreft een correctie op kosten voor verlengde duur van de inhuur tot indienstname van de beleidsmedewerker Verkeer. Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Startersleningen (neutraal, betreft een lening) Gemeente Beesel heeft gelden gestort op een rekening courant bij SVn. Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening. Vanuit de gemeentelijke rekening is momenteel (medio november 2022) nog ca. € 114.000 beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. Daarbij zijn nog 2 reserveringen in behandeling. De resterende bestedingsruimte op de rekening-courant is vervolgens ca. € 96.000. Rekening houdende met de opgehoogde normen voor startersleningen, kunnen nog maximaal 6 startersleningen verleend worden.

Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds aan met € 50.000,-. De stortingen ramen we niet in de exploitatie. Bouwleges (voordeel € 320.000) Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 320.000 hoger uitvallen dan geraamd. Omgevingswet In 2022 ontvangen we n.a.v. de meicirculaire een bedrag ad € 166.000 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervan storten we € 150.000 in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor de voortzetting implementatie Omgevingswet. Wet Kwaliteitsborging Bouw In 2022 ontvangen we n.a.v. de septembercirculaire een bedrag ad € 27.000 voor implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dit bedrag storten we in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor uitvoering. Basisvoorzieningen Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 73.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Broeklaan/Broekweg en St. Anthoniuslaan (nadeel € 35.500, budgetneutraal wegens dekking reserve) De kosten voor de renovatie van de Broeklaan / Broekweg worden geraamd op € 60.000.

Een bedrag van € 30.000 van deze kosten worden gedekt vanuit de LOP -middelen (Landschaps Ontwikkelings Plan), welke eerder zijn gestort in de investeringsreserve. De rest van de kosten worden betaald vanuit het reguliere groenbudget van 2022 en 2023. De vervanging van de St. Anthoniuslaan worden geraamd op € 5.500, waarvan € 2.500 euro uit de LOP-middelen en € 3.000 uit het duurzaamheidsbudget (met een dekking uit de duurzaamheidsreserve).

2e Bestuursrapportage 2022

22

Voedselbos (nadeel € 35.000, budgetneutraal i.v.m. dekking subsidie) In 2021 hebben we reeds een subsidiebeschikking ontvangen voor uitvoering van het project Voedselbos (totale kosten € 77.250), waarbij sprake is van 50% dekking subsidie en 50% eigen bijdrage (uit reguliere budgetten). In 2021 en 2022 ramen we de totale subsidiabele kosten op € 70.000. In 2023 wordt het laatste deel uitgevoerd. In verband met 50% subsidiabele dekking, rekenen we in 2022 50% van deze kosten ad € 70.000 toe als subsidie-ontvangst én als budget. Economie en bedrijven Bijdrage Regiodeal (nadeel € 40.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4. Overheveling budget Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (TCGB) (voordeel € 138.000, budgetneutraal wegens dekking uit reserve) Het budget voor TCGB is gedekt middels de investeringsreserve. Van het budget resteert in 2022 nog ca. € 138.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2023 in lijn van de termijn van de verleende KLC-subsidie. Gezien de dekking uit reserve is dit budgetneutraal. Afval Oud Papier en Karton (OPK) (neutraal wegens egalisatievoorziening Afval) • Financiële tegemoetkoming Smurfit Kappa: Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de gemeenten voor het ingezamelde oud papier en karton ontvangt gemeente Beesel van Smurfit Kappa Recycling B.V.

een nabetaling ad € 48.000; • De opbrengsten met betrekking tot OPK blijven fluctueren, maar leveren naar verwachting in 2022 ca. € 12.000 extra op. Grondstoffenplan (budgetoverheveling € 15.000, neutraal wegens egalisatievoorziening Afval) In 2022 was een budget ad € 17.000 opgenomen voor het grondstoffenplan. In verband met verdere uitvoering in 2023, wordt het nog niet benutte deel ad € 15.000 overgeheveld naar 2023. Milieu Duurzaamheid (voordeel € 78.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve) Dit betreft o.a.: • Verschuiving activiteiten van het duurzaamheidsbudget van 2022 naar 2023, zie paragraaf Duurzaamheid voor verdere toelichting. Het betreft hierbij:  Gebiedsontwikkeling 't Brook (voordeel € 30.000);  Gespikkeld Bezit (voordeel € 30.000);  Implementatie Warmtetransitievisie (voordeel € 15.000);  Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven (voordeel € 11.500);  Energiekosten de Schans (voordeel € 7.500);  Biodiversiteit (voordeel € 21.700). • Inzet Klimaatakkoordmiddelen meicirculaire 2022: van de ontvangen € 155.000 wordt € 51.000 in 2022 ingezet en de resterende € 104.000 gereserveerd voor uitvoering in 2023 (nadeel € 51.000).

Duurzaamheid 2023 t/m 2025 (budgetneutraal wegens dekking subsidie): Conform recente berichtgeving ontvangen we in 2023 t/m 2025 vanuit het Rijk de volgende klimaatakkoordmiddelen: • 2023: € 285.000 • 2024: € 288.000 • 2025: € 290.000 In de begroting 2023 gingen we uit van een ontvangst ad € 155.000 in 2023. Deze middelen worden uitgekeerd in de vorm van een brede doel uitkering (een soort SPUK). Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in januari/februari 2023 gepubliceerd. Het toebedeelde

2e Bestuursrapportage 2022

23

bedrag van € 285.000 wordt vervolgens uitgekeerd. De focus in onze duurzaamheidsacties wijzigt door deze hogere inkomsten niet. Wel geeft dit ons de mogelijkheid intensiever op acties in te zetten als de snelheid en het draagvlak in onze gemeenschap daarom vragen. RREW regeling (nadeel € 85.000, budgetneutraal wegens dekking subsidie) In 2021 hebben we een subsidie ontvangen voor RREW. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2021 en 2022. Het subsidie-restantbedrag ad € 85.000 wordt in 2022 geraamd als zowel ontvangst als budget voor uitvoering van deze regeling. Wegens dekking uit de subsidie, verloopt dit budgetneutraal. 'Gespikkeld bezit' (€ 115.500, budgetneutraal bijdrage derden) Naast onze eigen bijdrage ad € 30.000 voor het project 'Gespikkeld bezit (dekking Duurzaamheidsreserve) die voor 2022 geraamd was, is er in 2022 sprake van ontvangen bijdragen derden ad € 115.500 zijnde: • € 20.000 Bijdrage vanuit RES NML • € 85.500 Provincie, via subsidieregeling 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' • € 10.000 Bijdrage vanuit Nester Dit project wordt naar 2023 doorgeschoven vanwege een vertraagd besluit rondom de toekenning van de subsidie ‘aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' van de Provincie Limburg. Daarom schuiven we onze eigen bijdrage én de ontvangen bijdragen van derden door naar 2023 voor het project 'gespikkeld bezit'.

Subsidie zonneweides (nadeel € 31.000) In 2021 is de verordening subsidie zonneweides tot stand gekomen. Zonneweide de Baendj is in 2020 vergund en heeft een coöperatieve component zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Joris Wekt Op is de aanvrager van de subsidie en is mede-initiatiefnemer van de zonneweide. De geheven legeskosten bedragen € 44.548 en zijn door initiatiefnemers voldaan. Doorvoeren van 70% korting op de leges, resulteert terug te geven bedrag van € 31.183 in 2022. Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten (nadeel € 39.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve en subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg) Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel. De totale financiering bedraagt € 436.500 waarbij sprake is van een eigen bijdrage vanuit Beesel ad € 52.000 (verdeeld over 2022 (€ 39.000) en 2023 (€ 13.000)). Het budget ad € 436.500 is verdeeld over: - Gemeente Beesel: € 314.000; - Gemeente Venlo: € 122.500 Daar de eigen bijdrage wordt gedekt uit de duurzaamheidsreserve en er sprake is van 100% subsidiedekking is het budgetneutraal. Verkeer Activeren uren (nadeel € 28.000) Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023.

Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift. Omdat de betreffende uren niet in 2022 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 149.000 in 2022, waarvan € 38.000 binnen programma 3: • € 28.000 binnen 'Verkeer' en • € 10.000 binnen 'Basisvoorzieningen' Het resterende nadeel ad € 111.000 valt binnen het programma 'overhead'. Binnen programma 3 betreft dit o.a. investering De Groene Loper (oorspronkelijk: Alternatieve Grensovergang). Deze investering is opgedeeld in 2 fasen waarvan in 2022 alleen fase 1 is uitgevoerd. Uitvoering fase 2 schuift door naar 2023. Dit betekent dat de begrote activering van uren met betrekking tot fase 2 eveneens doorschuift naar 2023. Voor de overheadkosten verwijzen we u naar het programma 'Overhead'.

2e Bestuursrapportage 2022

24

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022

Reden

Fiets-voetpad Beesel-Reuver Snelfietsroute BelfeldReuver

10

0

10

182

-182

0

Doorschuiving naar 2023

Wijkaanpak Spoorkamp

8

-37

-29

KLC-subsidie

Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat

248

20

268

Kostenstijging

Wijkaanpak Wildenkamp

50

-50

0

Doorschuiving naar 2023

Herinrichting centrum Offenbeek Herinrichting centrum Reuver

71

-62

9

Doorschuiving naar 2023

495

-44

451

KLC-subsidie

Wadi Offenbekermarkt

16

0

16

Groene berging Beekstraat

105

0

105

Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)

7

0

7

Vervanging riolering Kerstenbergweg

13

0

13

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

200

-200

0

Doorschuiving naar 2023

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

211

214

425

Hogere uitvoeringskosten

GRP-investeringen

47

0

47

Vervanging speeltoestellen

47

-45

2

Heijackerstraat

25

0

25

Alternatieve grensovergang / Groene Loper

700

-461

239

Doorschuiving naar 2023

Doorschuiving naar 2023

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.

Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) In 2022 hebben we met betrekking tot de KLC-subsidie ad € 500.000 een voorschot ad € 300.000 ontvangen. De subsidie heeft betrekking op o.a. de volgende hoofdprojecten: • Spoorkamp: dit project is inmiddels volledig afgerond. Het subsidiedeel dat hier betrekking op heeft (€ 37.000) wordt in mindering gebracht op de investeringskosten en leidt hiermee tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.233); • Grondexploitatie Parklaan: In de berekening van het financiële resultaat op einddatum is reeds rekening gehouden met deze subsidie ad € 218.800; • Centrum Reuver: het resterende deel van het subsidievoorschot ad € 44.200 wordt in 2022 aan de investering 'Herinrichting Centrum Reuver' toegerekend. Dit leidt tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.473).

2e Bestuursrapportage 2022

25

Omdat de invulling van het oorspronkelijke projectplan gewijzigd is, vinden er op dit moment gesprekken plaats met de provincie. Omdat de invloed van deze wijzigingen op de definitieve subsidietoekenning nog niet concreet is, rekenen we het restantbedrag ad € 200.000 vooralsnog niet toe. Fiets-voetpad Beesel-Reuver (Van de totale investering ad € 215.100, bedraagt de ruimte in 2022: € 10.000) De werkzaamheden zijn afgerond. Snelfietsroute Belfeld – Reuver (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000) De opdracht voor het bouwteam voor de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver is gegund. Realisatie is gepland voor 2023. Daarom schuift het krediet door naar 2023. Wijkaanpak Spoorkamp (Van de totale investering ad € 514.600, is in 2022 begroot: € 8.000) Het project Spoorkamp is in 2021 afgerond. Het restant krediet is naar 2022 doorgeschoven voor het oppakken en oplossen van enkele kleine details. Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat (Van de totale investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2022 begroot: € 247.500) De werkzaamheden zijn uitgevoerd en er vinden nog afrondende werkzaamheden aan het groen plaats.

We verwachten een overschrijding van ca. € 20.000 i.v.m. de stijging van kosten in 2022. In verband hiermede wordt het krediet in 2022 verhoogd met € 20.000 naar € 267.500. Wijkaanpak Wildenkamp (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 50.000 + activering uren € 6.500 = € 56.500) In 2022 is er een krediet voor voorbereiding beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt. De voorbereiding van dit project wordt doorgeschoven naar 2023 en daarmee schuift ook het krediet door. Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 100.000, is in 2022 begroot: € 71.000) Samen met het kernoverleg zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor het centrumplein. Naar verwachting wordt einde van het jaar meer duidelijk over de uitvoering en bijhorende planning. In de begroting 2023 hebben we een krediet opgenomen voor de hiervoor benodigde middelen. Herinrichting Centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2022 begroot: € 495.100 + activering uren € 38.000 = € 533.100) Het werk verbetering Centrum Reuver is eind juni gereedgekomen en aansluitend officieel geopend. In het najaar staat een evaluatie gepland. De uitgevoerde werkzaamheden blijven binnen het beschikbare krediet. Herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie.

Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wadi Offenbekermarkt (Van de totale investering ad € 52.600, is in 2022 begroot: € 16.400) De werkzaamheden aan het park zijn afgerond. Groene Berging Beekstraat (Van de totale investering ad € 115.900, is in 2022 begroot: € 105.200) De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Volledige afhandeling van het project loopt mogelijk door naar 2023.

2e Bestuursrapportage 2022

26

Verharding Kerstenbergweg / Vervanging riolering Kerstenbergweg (Van de totale investering ad € 254.100, is in 2022 begroot: € 20.000) De werkzaamheden aan de Kerstenbergweg zijn afgerond. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 200.000) De uitvoering hiervan schuift door naar 2023. GRES riolering Rijksweg/Mariastraat (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 211.400) Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden vallen de investeringskosten hoger uit. Vanwege bestaand kabels en leidingentracé, dient alles met behulp van sleufbekisting uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de dagproductie fors af. In verband hiermede wordt het krediet verhoogd met € 214.000 naar € 425.000. GRP Investeringen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 49.600) De werkzaamheden, met name het vervangen van diverse hoofdgemaalpompen, bevinden zich in de fase van aanbesteding. Uitvoering vindt in 2022-2023 plaats. Vervanging speeltoestellen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 47.400 + activering uren € 18.000 = € 65.400) Het opstellen van een visie op spelen hebben we dit jaar nog niet op kunnen pakken.

Daardoor zijn we met het vervangen van speeltoestellen terughoudend omgegaan. We hebben incidenteel toestellen vervangen die niet meer te repareren waren. Daarnaast hebben 2 scholen het initiatief opgepakt om hun schoolpleinen te vergroenen. De speeltoestellen op de schoolpleinen zijn in het verleden gerealiseerd en in onderhoud bij de gemeente. Samen met die scholen willen we onderzoeken of een vernieuwing van de speelvoorzieningen binnen de plannen past. Het restant krediet wensen we derhalve door te schuiven naar 2023. Tevens wordt het deel voor activering van uren in 2022 ad € 18.000 afgeraamd met € 16.650. Heijackerstraat (De totale investeringsruimte binnen dit voorbereidingskrediet bedraagt in 2022: € 25.000) Na een zorgvuldig traject met de omgeving, welke is afgesloten met een algemene informatieavond op 11 januari 2022, heeft het college in april besloten om de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van een verkaveling met circa 20 woningen. De plannen gaan uit om ter plaatse van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat een nieuwbouwwijk te realiseren met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu nog in gebruik als speelplek. De locatie zal worden ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen.

De voorbereidingen voor de planologische procedure zijn opgestart. Inmiddels hebben zich al meerdere concreet geïnteresseerden gemeld voor een woning of kavel in het plan. De bestemmingswijziging is in Q4 van dit jaar ter inzage gelegd, waarna een vervolg kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling. Onderdeel hiervan is besluitvorming over de wijze van ontwikkelen. Hierover ontvangt uw Raad een afzonderlijk voorstel.

Alternatieve Route / Groene Loper (Van de totale investering ad € 724.200 + activering uren € 103.500 = € 827.700, is in 2022 begroot: € 700.000 + activering uren € 103.500 = € 803.500) Dit traject is opgesplitst in 2 fasen: 1) Alternatieve Route; 2) Groene Loper.

2e Bestuursrapportage 2022

27

De aanleg van onderdeel Alternatieve Route (fase 1) is eind juli 2022 volledig afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. We zijn binnen het beschikbare budget voor dat deel (zijnde € 349.800, excl. toerekening van uren) gebleven. Reden hiervoor is voornamelijk dat de geplande 3 passeerstroken op de Willibrordusdijk vooralsnog niet zijn aangelegd. Dit is mede afhankelijk van de toekomstige verkeersfunctie van de Willibrordusdijk. Het hiervoor bestemde bedrag (€ 85.000) blijven we hier vooralsnog voor oormerken. De voorbereiding van het andere deel van de Groene Loper, zijnde fase 2, is opgepakt. Helaas is een bijdrage vanuit de Regionale Investeringsagenda afgewezen. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden. In de begroting voor 2023 hebben we het extra benodigde bedrag opgenomen.

2e Bestuursrapportage 2022

28

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Openbare orde en veiligheid Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met uitvoering van de projecten uit het programma landelijk gebied veiligheid van de regiodeal. In dit kader hebben we regelmatig deelgenomen aan inzetten van het regionale interventieteam ACT!. Samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe. In Q2 is de campagne 'kijk niet weg' gestart om bewustzijn en meldingsbereidheid met betrekking tot ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau. Dienstverlening Door eerdere bezuinigingsmaatregelen uit het herstelplan, extra taken en de effecten van een aantal personele wisselingen staat de dienstverlening op momenten onder druk. Binnen de mogelijkheden dragen we zorg dat de dienstverlening op alle onderdelen geborgd blijft, echter gaat dat soms gepaard met langere wachttijden voor beantwoording / afhandeling voor onze inwoners en bedrijven dan gewenst. Vluchtelingencrisis Oekraïne In paragraaf I Opvang vluchtelingen Oekraïne geven we een toelichting op de stand van zaken.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Openbare orde

754

20

774

Veiligheid

904

678

1.582

Dienstverlening

1.630

-112

1.518

Totaal lasten

3.287

587

3.874

Openbare orde

12

0

12

Veiligheid

34

1.923

1.957

Dienstverlening

193

13

205

Totaal Baten

238

1.935

2.173

-3.049

1.348

-1.701

Lasten

Baten

Geraamd Resultaat

Personeel formatie (programma 4: nadeel € 53.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties, die verdeeld zijn over de verschillende beleidsvelden binnen programma 4. Daarnaast is een nieuwe structurele vacature ontstaan, namelijk: • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

2e Bestuursrapportage 2022

29

De kosten voor deze medewerker bedragen € 85.000 per jaar. Hij start in 2023, zodat er voor het resterende jaar 2022 geen begroting noodzakelijk is. Deze functie wordt verder toegelicht onder paragraaf Programmabureau.

Openbare orde Binnen dit beleidsveld is de nieuwe vacature voor medewerker openbare orde en veiligheid actief. Aanpak verkeersknelpunten (voordeel € 44.000, budgetneutraal wegens dekking reserve) Een deel van dit budget is reeds uitgegeven aan de onderzoekskosten van het gemeentebrede vrachtverkeeronderzoek. Het resterende deel van de middelen (€ 44.440) hevelen we over naar 2023. Dit komt doordat we als gemeente in januari/februari 2023 bericht krijgen over de mogelijke toekenning van Rijkssubsidie (SPV) voor verkeersmaatregelen, waarbij er kans is op een subsidie 50% van de realisatiekosten. Aangezien het besluit om deze Rijkssubsidie pas in Q1 2023 wordt genomen en om zoveel mogelijk verkeersmaatregelen te kunnen uitvoeren hevelen we dus een deel van het budget over. In 2023 wordt het resterende budget volledig uitgegeven. Veiligheid Vluchtelingencrisis Oekraïne (voordeel € 1.255.000) De financiering van de opvang voor vluchtelingen is vormgegeven in de Sisa regeling Opvang vluchtelingen Oekraïne. Voor de gemeentelijk opvang geldt een vergoeding/normbedrag per opvangplek. In eerste instantie was dit € 100 en per 15 oktober is dat € 83 per opvangplek per dag. Tot op heden hebben we verschillende soorten kosten gemaakt voor met name huisvesting, leefgeld, personele inzet en overige kosten. Het normbedrag is ruim voldoende om de kosten te dekken.

Het overschot op de middelen 2022, ad € 1.255.000, reserveren we in de nieuwe reserve Opvang Oekraïners. Dienstverlening Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 30.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Tweede tranche regiodeal (voordeel €107.000) De tweede tranche van de Investeringsagenda/Regiodeal is afgerond. We hebben onze bijdrage verwerkt in de programma's 1, 3 en 4. Het voordeel ad € 107.000 komt hoofdzakelijk door het vervallen van de stelpost binnen Vitale Voorzieningen voor de Investeringsagenda/Regiodeal. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel aan de tweede tranche voor de Investeringsagenda/Regiodeal bedroeg € 191.000. Hierbij is € 79.000 vanuit de reguliere budgetten gedekt. Het resterende bedrag ad € 112.000 wordt gedekt vanuit Vitale Voorzieningen. De totale bijdrage heeft betrekking op de volgende onderdelen: Investeringsagenda: 1. € 40.000 2. € 12.000 3. € 27.000 4. € 7.000 5. € 2.000

Ondernemen en Innoveren: BISCI en Pilot Circulaire Ambachten; Vitaal en Gezond: Regionaal Servicepunt arbeidsmigranten Meterik en Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie; Toerisme en Leisure: Keramiekindustrie en Toeristische Overstappunten; Mobiliteit en Logistiek: Datagestuurd werken en continuering Logistieke aanpak, Werkgeversaanpak en Bezoekersaanpak; Energie en klimaat: Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel).

2e Bestuursrapportage 2022

30

Regiodeal: 1. € 40.000

2. € 25.00 3. € 19.000

4. € 19.000

Future Farming: Poultry Research Center, BCGV: Doorontwikkeling Test- en Tastecentrum, BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant, BCGV: Facilities: R&D Productontwikkelingen, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering; Talent: Regio in je rugzak, Meet the Youngsters, Traineeprogramma NoordLimburg, Fieldlab Circular Innovation; Landelijk gebied: Groene en rode spoor vakantieparken (financiering), Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit, Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied, Restorative justice in Noord Limburg, Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen; GROS: Gilde grenscollege 2e fase, Euregio Toolkit-Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal, Triple Helix/Quatro Helix.

Totaal € 191.000 Controle kosten (nadeel €42.000) In 2022 hebben we de accountantsdiensten 2022 t/m 2025 aanbesteed. De aanbesteding resulteert in een structurele stijging van de kosten voor de accountant van € 24.000. Daarnaast vervalt de stelpost voor besparing op controle kosten door de accountant uit de begroting 2022, ad € 18.000. We hadden in de begroting 2022 een besparing voorzien voor het zelf uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Uit de aanbesteding is nu gebleken, dat deze besparing voor de komende aanbestedingsperiode niet realistisch is. APPA (voordeel €74.000) De voorziening voor de pensioenen voor de wethouders is verlaagd wegens de gestegen actuariële rente. Vooralsnog zullen we de geplande dotatie niet uitvoeren. Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal Lichtmasten 2022

112

0

Reden

112

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Lichtmasten 2022 (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500) De geplande vervanging van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.

2e Bestuursrapportage 2022

31

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

190

8

198

Algemene uitkering

403

-403

0

Dividend

152

0

152

Totaal lasten

745

-395

350

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.695

-24

4.671

Algemene uitkering

24.710

2.315

27.025

271

0

271

Totaal Baten

29.676

2.291

31.967

Geraamd Resultaat

28.931

2.686

31.617

Baten

Dividend

Gemeentefonds (voordeel totaal € 2.315.000) Conform de mei- en septembercirculaire 2022 ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen uit het Gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar, maar voor een deel van de extra middelen hebben we ook extra taken gekregen. Een deel van deze taken voeren uit in 2023 en verder. Hiervoor storten we de ontvangen middelen in 2022 in de investeringsreserve en onttrekken deze in 2023. Middelen voor extra taken: • Eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 (voordeel € 728.000) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen is begin 2022 voor de stijgende energiekosten een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling van € 402.000 ontvangen. Daarnaast heeft het Rijk een deel van de middelen 2023 (€ 326,000) reeds in 2022 beschikbaar gesteld. Een deel van de middelen die we in 2022 ontvangen schuiven we door naar 2023. (Zie programma 2, participatie, voor een inhoudelijke toelichting). Om deze reden wordt er € 526.000 via de reserve overgeheveld naar 2023. • Omgevingswet (voordeel € 166.000) Voor de implementatie van de Omgevingswet ontvangen we € 166.000. Hiervan zetten we € 150.000 in 2023 in. Het restant besteden we in 2022. • Wet kwaliteitsborging bouw (voordeel € 27.000) Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw ontvangen we € 27.000.

We zetten deze middelen in 2023 in. • Overige taakmutaties (voordeel € 32.000) Voor overige taakmutaties ontvangen we € 32.000. • Uitvoeringskosten klimaatakkoord (voordeel € 155.000) Conform de kadernota voor de begroting 2023, zetten we de gelden voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 in.

2e Bestuursrapportage 2022

32

Middelen zonder extra taak: • Onderuitputting BTW-compensatiefonds (voordeel € 94.000) Het Rijk verwacht een overschot in het BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten een compensatie voor de betaalde BTW op rekeningen. • Accres (groei) Gemeentefonds (voordeel € 899.000) Het volume van het Gemeentefonds groeit in 2022 fors, m.n. door grotere bestedingen door het Rijk. Als gevolg van de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen we fors extra middelen. Compensatie inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 214.000) Het Rijk en de VNG hebben afgesproken, dat het Rijk de inkomstenderving 2021 a.g.v. corona voor 100% compenseert. De derving 2021 van Beesel is € 214.000 en betreft toeristenbelasting. Vrijval Extra Rijksmiddelen uit decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (voordeel € 403.000) In de december circulaire 2021 hebben we extra middelen ontvangen. Deze baten hebben we via de 1e berap 2022 opgenomen in de begroting. Tegelijkertijd hebben we aan lasten eenzelfde bedrag opgenomen als stelpost voor nieuw beleid. In deze bestuursrapportage en in de begroting 2023 zetten we de stelpost in. In onderstaande tabel geven we een meerjarig overzicht van de stelpost die vrijvalt. Bedragen x € 1.000 Stelpost extra Rijksmiddelen

2022 403

2023 160

2024 304

2025 346

2026 346

2e Bestuursrapportage 2022

33

Overhead Wat doen we? Informatisering & Automatisering (I&A) Ons Informatietechnologie (IT)-landschap wordt steeds belangrijker en vraagt diverse doorontwikkelingen, zodat we ook richting toekomst onze infrastructuur gegarandeerd en geborgd hebben. Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de tijdlijn van de uit te voeren projecten. Diverse projecten worden begin Q1 2023 opgepakt wat zorgt voor een voordeel. Verlengingen van bestaande contracten of lease is hieraan gekoppeld waardoor er een nadeel ontstaat. We maken de start in het verder toekomstbestendig te maken van onze IT-omgeving, we nemen hiervoor diensten af, laten ons adviseren en treffen technische voorbereidingen Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (hierna: Woo) van kracht. Deze wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken. In 2022 startten we met het maken van een implementatieplan. Hiervoor verkenden we de uitgangssituatie: welke informatie maken we al actief openbaar, en welke informatie moeten we actief openbaar maken in het kader van de Woo en van andere wetgeving en we stelden de ambitie vast. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de impact hiervan op de organisatie en het bepalen van de meest optimale aanpak om de Woo te implementeren. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ, I&A en DIV.

Gelet op de cultuuromslag die nodig is, breiden we deze werkgroep in de komende maanden uit. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur “Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel”, is gebruikt als basis voor het implementatieplan. Het college wijst in november 2022 een contactpersoon aan. Ook zijn we bezig met het vormgeven van de elektronische weg voor het indienen van Woo-verzoeken. Hierover neemt het college in november een besluit. Daarnaast bereiden we ons nu al voor op de aansluiting op het Platform Open Overheidsinfomatie (hierna: PLOOI). PLOOI is het portaal waarop wij volgens de Woo verplicht elektronisch documenten moeten ontsluiten. Op dit moment kunnen gemeenten nog niet publiceren op PLOOI en het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt. In Djuma (zaaksysteem Gemeente Beesel) zijn sjablonen gemaakt die gebruikt worden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Er is een interne werkwijze vastgelegd voor Woo-verzoeken. Tot slot is het mandaatregister aangepast. Personeel & Organisatie (P&O) De inzet van P&O is erop gericht dat de randvoorwaarden voor onze organisatie kloppen zodat iedereen onder passende omstandigheden een bijdrage kan leveren.

De spanning op de arbeidsmarkt vergt dusdanige inspanningen om voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de organisatie te werven dat organisatieontwikkelingen en ambities vanuit HR-oogpunt stagneren Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op extra ondersteunende capaciteit in team P&O voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar Klantenbalie De formatie van de klantenbalie is te krap ervaren om de dienstverlening op het gewenste niveau en in de gewenste tijd te kunnen leveren. Dit betekent dat werving voor extra capaciteit niet uitgesteld kan worden in verband met onderbezetting. De extra capaciteit (0,6fte) zal structureel ingezet worden en tevens kunnen we hiermee ook de onwenselijke situatie op de vrijdagen (klantenbalie gesloten) verbeteren. Daarnaast zetten we in op de verbetering van onze dienstverlening door het digitaal portfolio aan diensten te herzien in 2023. Er vindt daardoor een verschuiving plaats binnen de formatie van team Burgerzaken, vanuit de frontoffice naar de midoffice. Om de continuïteit te blijven waarborgen aan onze frontoffice, breiden we hier de formatie uit met 0,5fte.

2e Bestuursrapportage 2022

34

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Overhead

6.837

117

6.954

Totaal lasten

6.837

117

6.954

Overhead

4

0

4

Totaal Baten

4

0

4

-6.834

-117

-6.951

Lasten

Baten

Geraamd Resultaat

Personeel formatie (programma overhead: nadeel € 529.000) Het P-budget wordt aan het einde van programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties van € 494.160 (o.a. ontslaguitkeringen). Hiervan is € 101.000 gedekt uit specifiek budget. Daarnaast zijn er drie nieuwe vacatures (€ 13.840 in 2022) ontstaan, namelijk: • Beleidsondersteuner P&O De kosten voor deze medewerker bedragen € 55.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 8.150 begroot. De functie wordt vanaf 2023 gedekt uit de investeringsreserve. Dit betreft een functie voor de duur van twee jaar. • Medewerker Klantenbalie front office De kosten voor deze medewerker bedragen € 45.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 2.000 begroot. Deze functie is structureel. • Medewerker Klantenbalie midoffice De kosten voor deze medewerker bedragen € 30.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 3.690 begroot. Deze functie is structureel. Personeel inhuur (programma overhead: nadeel € 127.000) Dit betreft de extra kosten voor inhuur van: • Een chauffeur voor de veegauto wegens tijdelijke afwezigheid van onze eigen chauffeur. Hiervoor is een extra budget van € 32.000 nodig in 2022. • Inhuur van een medewerker communicatie als tijdelijk opvang van een vacature.

Dit is een bedrag van € 20.000 dat opgevangen wordt uit budget van de vacature en de knelpuntenpot. • Een opgavemanager voor een bedrag van € 75.000, welke gedekt wordt uit enkele budgetten voor de jeugd.

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 275.000) Zie onderstaande uitleg over cao-verrekening. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Budget transitiekosten personeel (voordeel € 200.000) In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Omdat we dit hadden voorzien is er eerder dekking geregeld in de vorm van een transitie budget. Deze dekking is nu vrijgevallen ter compensatie van de opgenomen kosten in het P-budget.