Vergaderbundel 19-12-2022.pdf
Tekst van het document
In 2023 gaan we ook aan de slag met het gemeentebrede mobiliteitsplan. Uiteraard betrekken we daar ook onze inwoners bij. Een mobiliteitsplan beschrijft en geeft input voor beleid op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het plan heeft een tijdshorizon tot 2030. Daarnaast komt er een uitvoeringsprogramma waarbij aan de slag wordt gegaan met knelpunten, op basis van een prioriteitenlijst (die dan gemaakt wordt). Vaststelling hiervan voorzien we in de 2e helft van 2023. We gebruiken het in de begroting opgenomen budget voor het opstellen van de mobiliteitsplan. Voor deze complexe en omvangrijke opgave schakelen we een extern bureau. Zowel voor de begeleiding op inhoud als op (participatie)proces zetten we deze middelen in. In het project snelfietsroute zijn ook groenmaatregelen voorzien. Een snelheidsverlaging en grootschaligere aanpak van de entree op dit deel van de Rijksweg Noord valt buiten deze scope. We zijn aan de slag met de voorbereidingen voor het plaatsen van de komborden in het dialect en verwachten de eerste borden begin 2023 te kunnen plaatsen volgens de nieuwste richtlijnen. Om verrommeling te voorkomen zijn we terughoudend met het plaatsen van allerlei verbodsbordjes. Groene Loper (grensovergang) We hebben de ambitie om te komen tot realisatie van de Groene Loper.
Er is nog geen keuze gemaakt over het openstellen van de grensovergang met Bruggen. Deze keuze is onderdeel van het project de Groene loper. We maken een integrale afweging, waarbij we ook het door u aangehaalde conflict tussen autoverkeer en (recreatief)fietsverkeer betrekken. Bij het maken van deze keuze treden we in overleg met de gemeente Bruggen en betrekken we ook de bewoners en ondernemers in het gebied.
Pagina 34 van 44
Ons WCL In meerdere woordvoeringen komt de rol van OnsWCL terug. We hebben daar eerder met elkaar over gesproken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het landelijk gebied voor een grote transitie staat. De provincie moet hiervoor gebiedsplannen opstellen, de gemeente Beesel is ingedeeld in het deelgebied Midden Limburg Oost. Dit gebied komt volledig overeen met het werkgebied van de stichting Ons WCL. De ontwikkelingen in het buitengebied vragen om snel handelen en ook om regionale samenwerking. Het ligt voor de hand om gezien de gebiedsindeling, expertise en benodigde snelheid om dit met Ons WCL te doen. En dit inmiddels samen met de deelnemende gemeenten en Ons WCL opgepakt. Omgevingswet & communicatie U hebt inmiddels gehoord dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Dit betekent niet dat we stoppen met de acties die we in het kader van de implementatie in gang hebben gezet. We zien hier namelijk ook het belang in relatie tot een goede communicatie en soepele vergunningverlening, waar uw Raad eerder ook al aandacht voor heeft gevraagd. Met de kaders die we inmiddels van u hebben meegekregen geven we invulling aan participatie in lijn met de nieuwe Omgevingswet. Bij alle initiatieven adviseren we initiatiefnemers om in ieder geval zijn/haar omgeving te informeren.
Als gemeente faciliteren we initiatiefnemers en gaan we aan de slag met het uitwerken van een handreiking voor initiatiefnemers waarin we praktische tips geven over de invulling hiervan. Ook zijn we gestart met een omgevingstafel, waarmee we ook vergunningprocessen willen optimaliseren. Overig We zijn inmiddels waterveilig! Dijktoegang: mooie suggestie, ik ben hier groot voorstander van en heb inmiddels ook van het Kernoverleg, de wand elvereniging en de molenstichting een zelfde verzoek ontvangen. Ik ben in overleg met het Waterschap over de voorwaarden waaronder we dit mogelijk kunnen maken. De Beeselse Lijst benoemt de komst van de intensieve veehouderij in ’t Brook. De omgevingsvergunning is verleend en onder de rechter. Er is voor ons geen intrekkingsgrond om de verleende vergunning terug te draaien. We doen navraag op uw opmerking dat er subsidiemogelijkheden zouden zijn en zullen u daarover informeren.”
Toezeggingen wethouder Roelofs - Wethouder Roelofs zegt toe navraag te doen naar subsidiemogelijkheden om de intensieve veehouderij in ‘t Brook tot beperkte hoogte schadeloos te stellen in een situatie waarin de vergunning zou worden ingetrokken en de raad te informeren over de vervolgstappen.
Na de eerste termijn zijn er nog afrondende vragen van de raad aan het college. Toezeggingen: - Burgemeester Vostermans zegt toe stappen te zetten naar een behapbare, zelfstandig leesbare begroting (niet zijnde een afwijkingenrapportage). - Wethouder Roelofs zegt toe de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over Waardevol Beesel.
Pagina 35 van 44
-
-
Wethouder Nijssen zegt toe de raad voor het einde van 2022 met een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van een uitgevoerde quickscan over de mogelijkheden van een horecagelegenheid bij het Maasveer. Wethouder Roelofs zegt toe een onderzoek uit te voeren naar ontbrekende (onder)borden, zodat er eenheid gecreëerd wordt bij de geplaatste borden.
5. Schorsing van de vergadering De voorzitter schorst de vergadering voor de lunch van 11:55 uur tot 14:00 uur. De voorzitter heropent de vergadering om 14:00 uur. De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van de voltallige raad tot 14:30 uur.
6. Behandeling programmabegroting 2023 in 2e termijn De voorzitter heropent de vergadering om 14:49 uur. CDA Dhr. Cremers (CDA) dient namens het CDA de motie (M2) Gezonde maaltijd op school in. Dhr. Cremers (CDA) dient namens het CDA en de VLP de motie (M3) Betrokkenheid gepensioneerde inwoners in. VLP Dhr. Hendriks (VLP) dient namens de VLP, CDA en Beeselse Lijst de motie (M4) Gymzaal Beesel in. Dhr. Hendriks (VLP) dient namens de VLP, CDA en Beeselse Lijst het amendement (A2) Lastenverlichting burgers in. Dhr. Hendriks (VLP) dient namens de VLP het amendement (A3) Samen ontmoeten, samen beleven in. Samen Verder Beesel Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M5) Geluif in ’t goeie in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M6) Leefbaarheid Beesel in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M7) Financieel vangnet in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M8) Herplant bij bomenkap in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M9) Adopteren boomspiegel in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel de motie (M10) Locatie industrieterreinen in.
Pagina 36 van 44
Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel het amendement (A4) Schrappen OZB-verhoging in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) dient namens Samen Verder Beesel het amendement (A5) Eerst naar tekentafel in. Beeselse Lijst De Beeselse Lijst dient in deze termijn geen moties of amendementen in.
Schorsing: De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van het college van 15:56 uur tot 17:12 uur.
Burgemeester Vostermans omarmt amendement (A2) gemeentearchivaris , maar doet de suggestie om de term ‘afvalstoffenheffing’ te vervangen door ‘gemeentelijke belastingen’. Burgemeester Vostermans ontraadt amendement (A4) OZB aangezien het doel een robuuste structurele begroting is. Mevr. Janssen trekt amendement (A4) OZB in. Samen Verder Beesel verzoekt aan de overige partijen om amendement A2 lastenverlichting burgers mee in te dienen. De overige partijen honoreren het verzoek. Burgemeester Vostermans omarmt amendement (A3) Samen ontmoeten, samen beleven. Burgemeester Vostermans omarmt amendement (A1) Budget Gemeentearchivaris. Burgemeester Vostermans ontraadt amendement (A5) Tekentafel omdat het college graag vooruit wil. Wethouder Huijs ontraadt motie (M10) locatie industrieterreinen aangezien het onderwerp aan bod komt in de omgevingsvisie. Wethouder Huijs omarmt motie (M4) Gymzaal Beesel. Wethouder Huijs ontraadt de moties Masterplan Beesel (M1) en leefbaarheid Beesel (M6) gezien deze moties als overbodig worden beschouwd omdat er al acties lopen in de geest van beide moties. Wethouder Huijs omarmt motie (M2) gezonde maaltijd op school mits er draagvlak is bij de scholen en er een tijdspad vorm kan worden gegeven. Wethouder Nijssen omarmt motie (M3) betrokkenheid pensioengerechtigde inwoners.
Wethouder Nijssen ontraadt motie (M5) geluif in ’t goeie, adviseert de raad om aan te sluiten bij het bestaande minimabeleid en indien nodig maatwerk toe te passen.
Pagina 37 van 44
Mevrouw Janssen (Samen Verder Beesel) vermeldt dat ze motie (M5) geluif in ’t goeie onder roept op wenst aan te passen. Mevr. Janssen past motie (M5) geluif in ’t goeie mondeling als volgt aan: “roept op: met de stichting Draaksteken in overleg te treden voor een extra uitvoering voor degene die in aanmerking komen voor de energietoeslag en voor de basisschooljeugd.” Wethouder Nijssen ontraadt motie (M7) financieel vangnet. Wethouder Roelofs ontraadt motie (M8) herplant bij bomenkap gezien het aantal geplante bomen nu al groter is dan het aantal gekapte bomen. Wethouder Roelofs omarmt motie (M9) adopteren boomspiegel. Toezeggingen: - Burgemeester Vostermans zegt toe de resultaten van de monitoring m.b.t. tot verbetering van communicatie (indicatoren zijn aanvragen, telefonie, email, doorlooptijden en behandeltijd meten) in de tweede helft van 2023 aan de raad te rapporteren. - Wethouder Huijs zegt toe na te gaan of regionale samenwerking (binnen het programma Samenkracht) aansluit bij de behoefte van gemeente Beesel (wat we zelf willen en kunnen), bijvoorbeeld ten aanzien van sturing en inkoop. - Wethouder Huijs zegt toe in de woonzorgvisie op te nemen op welke wijze de visie gemonitord wordt. - Wethouder Huijs zegt toe dat in het tweede kwartaal van 2023 gestart wordt met het maken van een economisch profiel in de vorm van een raadsvoorstel.
Het economisch profiel krijgt uiteindelijk een plek in de omgevingsvisie. - Wethouder Roelofs zegt toe de raad op de hoogte te houden over een mogelijk maatregelenpakket voor de verduurzaming van de huizen in wijken waar sprake is van gespikkeld bezit.
7. Schorsing van de vergadering De voorzitter schorst de vergadering voor diner van 18:16 uur tot 19:43 uur.
8. Afronding debat en stemming Debat De voorzitter heropent de vergadering om 19:43 uur en inventariseert of alle informatie die noodzakelijk is voor het debat in de juiste vorm is ingediend. Dhr. Cremers (CDA) dient namens de voltallige raad het amendement (A6) aanschaf mobiele vergaderunits in. Dhr. Cremers (CDA) dient namens het CDA en Beeselse Lijst het amendement (A7) stelpost energiekosten in. Dhr. Hendriks (VLP) wijzigt het amendement (A2) Iastenverlichting burgers mondeling. De term afvalstoffenheffing wordt gewijzigd in gemeentelijke belastingen. Samen Verder dient het amendement mee in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) trekt motie (M7) financieel vangnet in.
Pagina 38 van 44
Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) wijzigt motie (M5) geluif in ’t goeie mondeling. Ze voegt toe: “roept op: met de stichting Draaksteken in overleg te treden voor een extra uitvoering voor degene die in aanmerking komen voor de energietoeslag en voor de basisschooljeugd.” Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) wijzigt het amendement (A5) eerst naar de tekentafel. Onder de tweede bullet van constaterende dat wordt de passage met betrekking tot Joris en de draak verwijderd. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) trekt motie (M6) leefbaarheid in Beesel in. Dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) trekt motie (M1) masterplan Beesel in. Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) en dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) dienen namens Samen Verder Beesel en Beeselse Lijst de motie (M11) Masterplan leefbaarheid Beesel in. Dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) dient namens Beeselse Lijst en VLP het amendement (A8) uitreding Ons WCL in.
Schorsing op verzoek van de voorzitter voor afstemming college van20:13 uur tot 20:33 uur.
Wethouder Huijs ontraadt motie (M11) masterplan leefbaarheid Beesel aangezien er al processen in de geest van de motie lopen en een masterplan enkel extra werk voor de organisatie zou opleveren. Het masterplan draagt niet bij aan een oplossing van de problematiek. Wethouder Nijssen ontraadt amendement (A6) aanschaf mobiele vergaderunits. Wethouder Nijssen ontraadt amendement (A7) stelpost energiekosten gezien het college wil doorpakken omdat de verenigingen zich nu al melden. Het college bereidt bij een positief besluit op het amendement een raadsvoorstel voor dat kan worden behandeld in de raad van december 2022. Wethouder Roelofs ontraadt amendement (A8) uittreding Ons WCL gezien het verzoek te vroeg komt. Het college gaat de situatie na 1 januari 2023 verder beoordelen.
Schorsing op verzoek van dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) van 21:12 uur tot 21:14 uur.
Dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) wijzigt het amendement (A8) uittreding Ons WCL. De tekst bij besluit om wordt verwijderd en vervangen door: “ - De uittredingsgesprekken te stoppen. - En in Q1 2023 het gesprek aan te gaan of we wel of niet uittreden bij Ons WCL.” Dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) trekt het amendement (A8) Uittreding Ons WCL in. Pagina 39 van 44
Mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) trekt motie (M5) Geluif in ’t goeie in.
Schorsing op verzoek van wethouder Nijssen van 21:48 uur tot 21:55 uur.
Toezeggingen: - Wethouder Huijs zegt toe een werkvergadering te organiseren over het onderwerp ‘toekomstbestendig centrum Offenbeek’ zodra er een definitief schetsontwerp ligt (aan de hand van gesprekken met inwoners en ondernemers). In deze werkvergadering worden de volgende onderwerpen aangestipt: het doorlopen proces, de participatie, het schetsontwerp en de financiële kaders en projectadministratie. - Wethouder Roelofs zegt toe in het eerste kwartaal 2023 de gesprekken te voeren of gemeente Beesel wel of niet zal uittreden uit Ons WCL. - Wethouder Huijs zegt toe in kaart te brengen of er behoefte is aan schoollunches bij de scholen en de scholen te prikkelen voor een schoollunch pilot. - Wethouder Nijssen zegt ten aanzien van het beschikbaar stellen van kaarten voor het Draaksteken voor inwoners die gebruik kunnen maken van minimaregeling toe: o Maatwerk toe te passen als een inwoner het volledige bedrag van 175 euro van de minimaregeling per persoon per jaar al benut heeft; o Stichting Draaksteken te vragen extra aandacht te vestigen op de mogelijkheid om de minimaregeling te gebruiken voor de aankoop van kaarten; o Binnen de AVG kaders de desbetreffende inwoners aan te schrijven, zodat ze zich kunnen inschrijven voor kaarten voor het Draaksteken. Stemming De overgebleven amendementen worden één voor één voor stemming voorgelegd (zie bijlage 1 voor de uitslag).
Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; 2. De investeringen 2023 en de bijbehorende dekking goed te keuren; 3. De voorgestelde mutaties 2023 in de investeringsreserve goed te keuren. 4. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen t.a.v. de paragrafen zoals in de tabel in dit voorstel is opgenomen. Besluit De begroting wordt conform met aan aanpassingen vastgesteld. Stemverhouding Voor: 12 (CDA, Beeselse Lijst, VLP) Tegen: 3 (Samen Verder Beesel)
Pagina 40 van 44
Stemverklaring door mevr. Janssen (Samen Verder Beesel) namens Samen Verder Beesel: “Wij gaan tegen de begroting stemmen. De belangrijkste reden voor ons om tegen de begroting te stemmen is dat wij vinden dat er te veel budgetten in zitten zonder kader. Het is onvoldoende helder wat is het resultaat wat bereikt moet worden. Er is ook onvoldoende onderbouwing van de kosten.” De moties worden één voor één voor stemming voorgelegd (zie bijlage 2 voor de uitslag).
9. Sluiting De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid. De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 19 december 2022.
Niki Vintcent griffier
Bob Vostermans voorzitter
Pagina 41 van 44
Bijlage 1: amendementen Nr. A1
Fractie(s) Beeselse Lijst
Onderwerp Gemeentearchivaris
Collegeadvies Omarmen, exacte invulling functie nog nader bepalen, onderdeel PvA verbeterpunten n.a.v. archiefinspectie
Stemming Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Status Aangenomen
A2
VLP, CDA, Beeselse Lijst, Samen Verder
Lastenverlichting burgers - aangepast
Omarmen, suggestie: afvalstoffenheffing niet specifiek benoemen, maar term vervangen door ‘gemeentelijke belastingen’
Aangenomen
A3
VLP
Samen ontmoeten, samen beleven
Omarmen, wel meteen over tot actie i.p.v. onderzoek
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: -Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
A4
Samen Verder
OZB
Ontraden, doel is een robuuste structurele begroting
Voor: Tegen:
Ingetrokken
A5
Samen Verder
Tekentafel - aangepast
Ontraden, college wil graag vooruit
Voor: Samen Verder (3) Tegen: CDA, VLP, Beeselse Lijst (12)
Verworpen
A6
CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst
Aanschaf mobiele vergaderunits
Ontraden
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Aangenomen
A7
CDA, Beeselse Lijst
Stelpost energiekosten
Ontraden, college wil doorpakken, verenigingen melden zich nu al, kost extra tijd. College komt bij positief besluit op amendement met voorstel voor raad december 2022
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Aangenomen
Aangenomen
Pagina 42 van 44
A8
Beeselse Lijst, VLP
Uittreding Ons WCL
Ontraden, verzoek komt te vroeg, situatie na 1 januari 2023 beoordelen
Voor: Tegen:
Ingetrokken
Bijlage 2: moties Nr. M1
Fractie(s) Beeselse Lijst
Onderwerp Masterplan Beesel
Collegeadvies Ontraden, college pakt diverse lijnen in samenhang op en aantal acties lopen al
Stemming Voor: Tegen:
Status Ingetrokken
M2
CDA
Gezonde maaltijd op school
Omarmen, mits draagvlak van de scholen en tijdspad vormgeven
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Aangenomen
M3
CDA, VLP
Betrokkenheid pensioengerechtigde inwoners
Omarmen, college steunt geest motie, behoefte goed inventariseren. Direct aanschrijven is vanuit AVG niet mogelijk
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Aangenomen
M4
VLP, CDA, Beeselse Lijst
Gymzaal Beesel
Omarmen, combineren met PvE school. Budgetrecht op PvE bij raad
Voor: CDA, VLP, Beeselse Lijst (12) Tegen: Samen Verder (3)
Aangenomen
M5
Samen Verder
Geluif in ’t goeie, kaartjes Draaksteken aangepast
Ontraden, aansluiten bij huidig minimabeleid. Maatwerk toepassen indien nodig.
Voor: Tegen:
Ingetrokken na toezegging
M6
Samen Verder
Leefbaarheid Beesel
Ontraden, college pakt diverse lijnen in samenhang op en aantal acties lopen al
Voor: Tegen:
Ingetrokken
M7
Samen Verder
Financieel vangnet
Ontraden, eind 2022 en medio 2023 al extra rijksmiddelen beschikbaar
Voor: Tegen:
Ingetrokken
M8
Samen Verder
Herplant bij bomenkap
Ontraden, aantal geplante bomen is nu al groter dan aantal gekapte bomen
Voor: Samen Verder (3)
Verworpen
Pagina 43 van 44
Tegen: CDA, VLP, Beeselse Lijst (12) M9
Samen Verder
Adopteren boomspiegel
Omarmen, aandacht voor uitvoeringsregels
Voor: CDA, VLP, Samen Verder, Beeselse Lijst (15) Tegen: --
Aangenomen
M10
Samen Verder
Locatie industrieterreinen
Ontraden, komt aan bod in Omgevingsvisie
Voor: Samen Verder (3) Tegen: CDA, VLP, Beeselse Lijst (12)
Verworpen
M11
Samen Verder, Beeselse Lijst
Masterplan leefbaarheid Beesel
Ontraden, processen lopen al en extra werk voor de organisatie. Masterplan draagt niet bij aan oplossing problematiek.
Voor: Samen Verder, Beeselse Lijst (6) Tegen: CDA, VLP (9)
Verworpen
Pagina 44 van 44
1 Besluitenlijst raadsvergadering 21-11-2022
Besluitenlijst openbare raadsvergadering Op:
21 november 2022
Voorzitter:
Bob Vostermans
Griffier:
Niki Vintcent
Aanwezig zijn de volgende raadsleden: dhr. L. Cremers, mevr. W. Killaars-Schoolmeesters, dhr. B. Teeuwen, dhr. M. van der Avoort, dhr. K. Pansters, dhr. G. Derks, mevr. I. Franssen-Levels, dhr. L. Smeets, dhr. J. Hendriks, dhr. M. Urru, mevr. R. Janssen, mevr. G. Stevens, dhr. R. Ambaum, dhr. P. Jacobs, dhr. J. Nijssen.
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur en wenst alle aanwezigen en de kijkers thuis van harte welkom.
2. Mededelingen Dhr. Pansters (CDA) heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
3. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verkoop aandeel WAA Groep N.V. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van 12 juli 2022 van de GR WAA tot voorgenomen verkoop van de aandelen in de WAA Groep NV; 2. Ten aanzien van het ontwerpbesluit uw wensen of bedenkingen kenbaar te maken conform de bijgaande conceptbrief; Besluit: Conform Stemverhouding: Unaniem Toelichting/Toezeggingen: Toezegging: - Wethouder Nijssen zegt toe in het algemeen bestuur van de WAA aandacht te vragen voor het betrekken van de cliëntenraad bij het proces van de aandelenverkoop, en in gesprek te gaan met gemeente Bergen om steun te krijgen voor dit verzoek bij hun afgevaardigde in het algemeen bestuur.
5. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
6. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:53 uur en wenst eenieder een fijne avond. Pagina 1 van 2
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 19 december 2022.
Niki Vintcent griffier
Bob Vostermans voorzitter
Pagina 2 van 2
1 Verslag opiniërende raadsvergadering 17-1-2022
Verslag opiniërende raadsvergadering Op:
17 januari 2022
Voorzitter:
Bob Vostermans
Griffier:
Niki Vintcent
Aanwezig zijn de volgende raadsleden: dhr. L. Cremers, mevr. A. Huijs, mevr. E. Timmermans, dhr. M. van der Avoort, dhr. G. Derks, mevr. I. Franssen, dhr. B. van den Beucken, dhr. L. Smeets, dhr. J. Hendriks, dhr. J. Nijssen, dhr. M. Urru, mevr. R. Janssen.
1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook de kijkers thuis. Dhr. Jacobs (Beeselse Lijst), dhr. Ambaum (Beeselse Lijst) en mevr. Killaars (CDA) zijn afwezig bij deze vergadering. Mevr. Huijs (CDA) meldt dat zij niet actief zal deelnemen aan deze vergadering gezien haar arbeidsbetrekking bij scholenstichting Kerobei.
2. Raadsvoorstel locatie keuze basisschool Beesel Toelichting / toezeggingen: De fracties gaan in twee termijnen met elkaar in debat over de locatie keuze van de basisschool in Beesel. Schorsing aangevraagd door dhr. van den Beucken (VLP): 20:27 uur tot 20:36 uur. Toezeggingen: Geen toezeggingen.
3. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:52 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 7 maart 2022.
Niki Vintcent Griffier
Bob Vostermans Voorzitter
Pagina 1 van 1
5 Tweede bestuursrapportage 2022 1 Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022
Raadsvoorstel Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2022
portefeuillehouder: Bob Vostermans datum vergadering: 19 december 2022 zaaknummer: 0889299634
Samenvatting In de 2e bestuursrapportage 2022 informeren we de Raad over de voortgang van de begroting 2022, zowel beleidsmatig als financieel. Tevens besluit de Raad over de bijbehorende begrotingswijziging. Het begrotingssaldo 2022 na de tweede bestuursrapportage is € 259.000 positief. We stellen voor om een reserve Opvang Oekraïners aan te maken. Hierin reserveren we het deel van middelen 2022 die we van het Rijk hebben ontvangen maar in 2022 niet voor de opvang hebben ingezet. De gereserveerde middelen hebben we op die manier beschikbaar voor 2023 e.v.. Voor een deel van de activa stellen we vervroegde afschrijvingen voor. Verder hebben een lijst met openstaande moties toegevoegd, met daarbij een voorstel toe afdoening.
Voorstel We stellen de Raad voor om in te stemmen met: 1. de 2e bestuursrapportage 2022; 2. de nieuwe reserve Opvang Oekraïners; 3. de vervroegde afschrijvingen; 4. het voorstel tot afdoening van een aantal moties.
Pagina 1 van 4
Toelichting raadsvoorstel 1. Aanleiding Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar. Het college biedt de 2e bestuursrapportage van het lopende begrotingsjaar aan de Raad aan. Op verzoek van de Raad hebben we op 4 oktober, gelijktijdig met de begroting 2023, een concept 2e bestuursrapportage 2022 aan de Raad aangeleverd. De nu voorliggende 2e bestuursrapportage is een geactualiseerde versie.
2. Doelstelling Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van het lopende begrotingsjaar. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele informatie.
3. Uitgangssituatie Uitgangssituatie betreft de vastgestelde begroting voor het kalenderjaar 2022.
4. Rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor haar begroting en het verloop daarvan.
5. Toelichting Begrotingssaldo De geactualiseerde 2e bestuursrapportage 2022 geeft een voordelig begrotingssaldo van € 259.000. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste posten. Opvang Oekraïense vluchtelingen (programma 4, veiligheid) Voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen ontvangen we van het Rijk een normbedrag per beschikbare opvangplaats per dag. Dit normbedrag is ruim voldoende om onze lasten voor de opvang in 2022 af te dekken. Het overschot 2022 ad €1.255.000 reserveren we in een nieuwe reserve Opvang Oekraïners. We hebben het voornemen om de middelen in 2023 e.v. in te zetten t.b.v. dezelfde doelgroep. Het voorstel is derhalve om een reserve Opvang Oekraïners aan te maken. Eenmalige energietoeslag (programma 2, participatie) Voor de eenmalige energietoeslag ontvangen voor 2022 en 2023 gezamenlijk € 1.631.000. Hiervan zetten we € 617.000 in 2022 in. Het restant, ad € 1.014.000 zetten we in 2023 in. Budgetoverhevelingen In deze bestuursrapportage hebben we een aantal budgetoverhevelingen opgenomen. In de onderstaande tabel geven we hiervan een overzicht. De inhoudelijke toelichting geven we in het betreffende programma. Bedragen x € 1.000 Deelprogramma 1.1 Sport 1.2 Cultuur 2.1 Wmo 2.2 Participatie 2.3 Jeugd
Omschrijving Subsidies en Sportstimulering Draaksteken* en budget Europese Culturele Route met thema Draak Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg & Preventie Wet inburgering Wachttijdenaanpak
Overheveling 2e berap 2022 25 29 205 80 38
Pagina 2 van 4
2.3 Jeugd Regionaal beleidsplan Jeugd* 3.4 Economie en Bedrijven Toekomstbestendige Centra* 3.5 Afval Grondstoffenplan 3.6 Milieu Duurzaamheid* 4.1 Openbare orde Knelpuntenpot Verkeer* Overhead Budget ZBB (restant) Totaal * De dekking voor deze budgetten (ad € 351.000) is een reserve. Deze budgetten mogen cf. de Financiële Verordening zonder toestemming van de Raad worden overgeheveld naar 2023.
24 138 15 116 44 70 784
Conform art 10 lid 3 van de financiële verordening kan het college bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 de Raad voorstellen om budgetten over te hevelen naar het boekjaar 2023. In afwijking hierop stelt het college in deze 2e bestuursrapportage de budgetoverhevelingen voor. De Raad wordt hierdoor tijdig over de budgetoverhevelingen geïnformeerd en kan hierop keuzes maken. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 stelt de Raad de definitieve budgetoverhevelingen vast. Storting deel begrotingssaldo in de Investeringsreserve In de begroting 2023 onttrekken we in de jaarschijf 2023 per saldo € 1.263.000 uit de investeringsreserve voor de dekking van incidentele uitgaven. In de begroting hebben we aangegeven, dat we de investeringsreserve aan willen vullen met het positieve saldo uit 2022. Daarom storten we middels deze bestuursrapportage eenzelfde bedrag, ad € 1.263.000 in de reserve. Vervroegde afschrijvingen Gezien het verwachte begrotingsoverschot stellen we ervoor om een deel van de activa vervroegd af te schrijven met €590.000. Het betreft de geactiveerde bijdragen aan derden. Denk hierbij aan investeringssubsidies aan verenigingen. De begroting heeft hierdoor vanaf 2023 een jaarlijks voordeel van circa €15.000.
Meerjarig perspectief In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de meerjarenraming van de 2e bestuursrappotage 2022. Bedragen x € 1.000 Programma Saldo cf begroting 2023 Diverse Diverse
2.2 Participatie 2.2 participatie
3.6 Milieu
Alg dekking
1 Af: budgetoverhevelingen Bij: dekking uit reserve 2 Af: CAO-stijging, van 3 naar 6% Bij: dekking uit budget LPO* 3 Bij: extra middelen BUIG 4 Bij: Middelen energietoeslag 4 Af: Inzet Energietoeslag 5 Bij: Middelen uitvoering klimaat- en energiebeleid Af: Inzet uitvoeringsmiddelen 6 Bij: Gemeentefonds, septembercirculaire, middelen LPO Af: reserveren voor LPO Overige Saldo na 2e bestuursrapportage 22 (positief)
2023 30
2024 593
2025 887
2026 310
-784 784 -329
-312
-306
-312
312 185
306 185
312 185
-1.014 286
288
291
-286 290
-288 314
-291 297
563
-290 -23
-314 -103
-297 -86
-563 -80
225
675
986
415
265 282 1.014
Pagina 3 van 4
*LPO: Loon- en prijsontwikkeliing
Openstaande moties In de lijst met openstaande moties hebben we: -per motie de stavaza gegeven; -voor een aantal moties voorgesteld dat ze zijn afgedaan. We verzoeken de Raad in te stemmen met het voorstel tot afdoening van de betreffende moties.
a.
Financieel Betreft regulier product binnen onze begrotingscyclus.
b.
Juridisch Niet van toepassing
c.
Risico’s Niet van toepassing
6. Visie Blij in Beesel De Visie blij in Beesel maakt onderdeel uit van de beleidsmatige onderleggers op diverse thema’s waarvoor in de begroting middelen beschikbaar zijn.
7. Toegankelijkheid Niet van toepassing
8. Duurzaamheid Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de 2e bestuursrapportage.
Bijlagen 1 2e bestuursrapportage 2022 2 Openstaande moties + voorstel tot afdoening
Pagina 4 van 4
1 Raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2022
Raadsbesluit onderwerp: 2e bestuursrapportage 2022 zaaknummer: 0889299634
De raad van de gemeente Beesel - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 29 november 2022,
B E S L U I T:
De Raad stemt in met: 1. de 2e bestuursrapportage 2022; 2. de nieuwe reserve Opvang Oekraïners; 3. de vervroegde afschrijvingen; 4. het voorstel tot afdoening van een aantal moties.
Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 19 december 2022.
griffier, N.H.P. Vintcent MA
voorzitter, B.C.M. Vostermans
1 Bijlage 1, 2e Bestuursrapportage 2022
2e Bestuursrapportage 2022
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................3 Programma's ............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven .........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht.............................................................................................................. 10 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .............................................................................................. 18 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ..................................................................... 29 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 32 Overhead ........................................................................................................................................... 34 Bedrag voor onvoorzien ....................................................................................................................
40 Mutaties reserves .............................................................................................................................. 41 Tabel Programmaplan ................................................................................................................... 43 Paragrafen ............................................................................................................................................. 45 B Kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 45 F Grondbeleid ................................................................................................................................ 46 H Duurzaamheid ............................................................................................................................ 48 I Opvang vluchtelingen Oekraïne .................................................................................................. 50 J Programmabureau ...................................................................................................................... 51 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ................................................................ 53 Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2022 en meerjarig ....................................................................
55 Bijlage 4: dashboard Sociaal Domein ............................................................................................... 56
2e Bestuursrapportage 2022
2
Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u het concept van de tweede bestuursrapportage 2022 aan. In deze bestuursrapportage hebben we alle actuele ontwikkeling verwerkt. We geven per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan". Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de tweede bestuursrapportage Uit het Gemeentefonds en via een specifieke uitkering ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen zijn deels vrij besteedbaar en deels voor het uitvoeren van extra taken, o.a. voor de opvang vluchtelingen Oekraïners en voor de energietoeslag. We zien dat de uitvoering van deze taken doorloopt in 2023 en verder. De geraamde overschotten 2022 reserveren we daarom voor de uitvoering van deze taken in de komende jaren. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo 2022 a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 2022 Begrotingssaldo voor 2e berap
13
Mutaties 2e berap
246
Begrotingssaldo na 2e berap (positief)
259
Budgetoverhevelingen In deze bestuursrapportage hebben we ook een aantal budgetoverhevelingen opgenomen. Deelprogramma 1.1 Sport 1.2 Cultuur
Omschrijving
Overheveling 2e berap 2022 € 25.000 € 29.000
Subsidies en Sportstimulering Draaksteken* en budget Europese Culturele Route met thema Draak 2.1 Wmo Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg & Preventie 2.2 Participatie Wet inburgering 2.3 Jeugd Wachttijdenaanpak 2.3 Jeugd Regionaal beleidsplan Jeugd* 3.4 Economie en Bedrijven Toekomstbestendige Centra* 3.5 Afval Grondstoffenplan 3.6 Milieu Duurzaamheid* 4.1 Openbare orde Knelpuntenpot Verkeer* Overhead Budget ZBB (restant) * De dekking voor deze budgetten is een reserve. Deze budgetten mogen cf. de Financiële Verordening zonder toestemming van de Raad worden overgeheveld naar 2023.
€ 205.000 € 80.580 € 38.000 € 24.400 € 137.540 € 15.000 € 115.700 € 44.440 € 70.000
Wij vragen uw raad om in te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten naar 2023 conform bovenstaande tabel. Inhoudelijk hebben we de budgetoverhevelingen toegelicht in de betreffende programma's.
2e Bestuursrapportage 2022
3
Programma's
2e Bestuursrapportage 2022
4
Programma 1: Beleven Wat doen we? Sport Energielasten In de reguliere gesprekken met stichtingen en verenigingen met een eigen accommodatie houden we vinger aan de pols met betrekking tot de stijging van de energielasten. We houden er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen mogelijk voor knelpunten kunnen zorgen. Als op basis van de gesprekken blijkt dat er knelpunten ontstaan dan zullen we maatwerk leveren. Dit onderdeel geldt voor het totaal van het maatschappelijk vastgoed. Kunst, cultuur en erfgoed Talentontwikkeling Cultuur en Muziek Op basis van de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek, zoals door de raad gevraagd in de motie 'structurele cultuur- en muziekgelden' van 7 november 2019, heeft The Rock Station € 25.000 subsidie gekregen om deel één van hun projectplan in het kader van talentontwikkeling vorm te geven. Wegens Corona is vorig jaar de projectperiode in overleg met The Rock Station verlengd naar juli 2022. Omdat deze termijn voor de muziekschool ook onhaalbaar bleek, is de termijn voor de laatste keer verlengd met een jaar tot augustus 2023. Cultuurbeleid In het eerste kwartaal van 2023 wordt een herziene cultuurnota aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn we aan het voorbereiden door in gesprek te zijn met culturele verenigingen en instellingen die input leveren voor het nieuw op te stellen cultuurbeleid.
De Raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en de koers die wordt uitgezet. Ook bij de Raad zullen we ideeën en wensen ophalen in 2022/2023, die we meenemen in de cultuurnota. Erfgoed Op zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse Open Monumentendag plaatsgevonden op de locaties Grescollege en Ronckenstein. Het thema van 2022 was ‘Duurzaamheid duurt het langst’. De gemeente Beesel heeft zelf deelgenomen met een stand over duurzaamheid. Momenteel werken we binnen een breder kader beleid uit voor verduurzaming van monumenten. Verder organiseren we in Q1 2023 een informatieavond over verduurzaming van monumenten. Recreatie en Toerisme Long Course Weekend (LCW) Nadat in 2021, vanwege corona, meermaals een nieuwe datum is gezocht voor de derde editie van het LCW heeft op 16, 17 en 18 september deze derde editie van het Long Course Weekend plaats gevonden. Startplaats was dit jaar Beesel. Ook de jeugd is wederom bij het LCW betrokken en geënthousiasmeerd. De kinderen van de vier basisscholen (groep 3 t/m 8) kwamen op 14, 15 en 16 september namelijk in actie tijdens de derde editie van het LCW-kids. Zij gingen de strijd tegen elkaar aan in een run-bike-run op Drakenrijk nadat zij allemaal hadden deelgenomen aan een clinic op school in de twee weken hieraan voorafgaand.
Nu de derde en daarmee laatste editie van de overeenkomst met Extra Leisure (organisator LCW) heeft plaatsgevonden is het LCW op 4 oktober jl. met uw raad geëvalueerd. Herijking regiovisie Toerisme & Recreatie De herijking van het regionale actieprogramma Toerisme & Recreatie wordt gehouden voor de acht Noord Limburgse gemeenten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ondernemers en gemeenten over de lopende actielijnen. Aan de hand hiervan wordt het actieprogramma herijkt.
2e Bestuursrapportage 2022
5
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Sport
938
166
1.104
Kunst, cultuur en erfgoed
324
611
936
Recreatie en toerisme
209
-7
202
1.471
771
2.241
Sport
171
17
187
Kunst, cultuur en erfgoed
19
0
19
Recreatie en toerisme
3
0
3
192
17
209
-1.278
-754
-2.032
Lasten
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 1: voordeel € 62.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget in programma 1 wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering. Autonome correcties bestaan uit nadelen zoals cao-verhoging, promotie, afvloeiing, duurdere nieuwe medewerkers en extra gewerkte uren. Maar de grootste oorzaak van het voordeel binnen programma 1 volgt uit het tijdelijk geen loonkosten op vaste formatie in verband met openstaande vacatures en minder loonkosten op formatieplaatsen dan voorzien. Vervroegde afschrijving activa (programma 1: nadeel € 796.000) Conform de door uw raad vastgestelde nota “Activa en Afschrijving” bekijken we jaarlijks of er activa zijn die we vervroegd kunnen en mogen afschrijven. Dit jaar schrijven we een aantal financiële vaste activa vervroegd af. In totaal gaat het om een bedrag van € 796.000 (€ 197.000 binnen beleidsveld sport en € 599.000 binnen beleidsveld Kunst, Cultuur en erfgoed). De bruteringsreserves die we hebben ter dekking van de kapitaallasten van de betreffende activa vallen ook vrij. Dit levert een voordeel op van € 205.000. Dit voordeel is verwerkt in het programma “mutatie Reserves”.
Sport Subsidies en Sportstimulering (voordeel € 25.000, budgetoverheveling) Op het budget voor Sportstimulering resteert naar verwachting een bedrag van € 25.000 dat we in 2022 niet gaan uitgeven. Dat we op dit budget minder hebben uitgegeven dan geraamd komt met name omdat de functie vakleerkracht bewegingsonderwijs in 2022 tijdelijk niet is ingevuld (vanwege een nieuwe baan van de vakleerkracht). Verder hebben we in 2022 rijksmiddelen ontvangen voor leefstijl en het preventieakkoord. Omdat we deze middelen moeten terugbetalen als we ze niet uitgeven hebben we een deel van de kosten op het gebied van leefstijl en sport uit deze incidentele middelen hebben kunnen dekken waardoor het reguliere budget niet volledig is uitgegeven. We stellen voor om het restantbudget van € 25.000 over te hevelen naar 2023 en dan in te zetten voor een familie / kids sport evenement in samenwerking met onder andere het onderwijs. Dit past ook binnen de ambitie die uw raad tijdens de werkvergadering van het LCW heeft uitgesproken met betrekking tot een uniek familie evenement in samenwerking met onderwijs en waarin we de kracht van de gemeenschap benutten.
2e Bestuursrapportage 2022
6
Kunst, Cultuur en Erfgoed Garantstelling Beach Party (nadeel € 40.000) De stichting Events4You heeft, nadat door corona en het door corona verliesgevende eerste evenement, de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffer verloren. De stichting heeft daarom ingezet op een 2-daags evenement in 2022 om deze buffer weer aan te kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Beesel een garantstelling gegeven omdat vóór het evenement bleek dat het evenement anders niet door kon gaan in verband met financiële verplichtingen en betalingstermijnen vooraf. Bij de afwikkeling van dit evenement is gebleken dat door een combinatie van fors toegenomen kosten, achterblijvende kaartverkoop en daarmee ook lagere inkomsten uit de verkoop van etenswaren en dranken, een beroep moest worden gedaan op deze garantstelling. Hiermee is het faillissement van de stichting voorkomen, echter zijn grote evenementen afgelast en on hold gezet. In verband met de spoedeisendheid die ontstond bij de garantstelling is gehandeld naar de situatie vanuit het college, de stichting is echter niet aangewezen als stichting van algemeen belang. Er vinden op dit moment gesprekken plaats over de toekomst en wijze waarop de stichting weer toekomstbestendig kan worden en een maatschappelijke bijdrage kan leveren.
Zodra hierover meer duidelijk is zal de raad hierover worden geïnformeerd dan wel een voorstel worden voorgelegd (afhankelijk van de bevindingen). Draaksteken / Europese Culturele Route thema Draak (voordeel € 29.000, budgetoverheveling) In 2022 hebben we een budget van € 25.000 geraamd voor de voorbereiding van het Draaksteken in 2023. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de I-reserve. Op dit budget resteert nog een bedrag van € 23.000. In 2022 is met de stichting Draaksteken een afspraak gemaakt over een financiële bijdrage voor het evenement om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze afspraak wordt in 2023 uitgevoerd. Het resterende budget zetten we daar voor in en hevelen we daarom over naar 2023. De geraamde onttrekking uit de I-reserve wordt in 2022 ook lager omdat de planning van een aantal activiteiten is verschoven naar het volgende jaar. Verder hebben we in 2022 € 10.000 geraamd voor de oriëntatie op de Europese Culturele Route. Dit bedrag is in 2022 niet volledig uitgegeven. We stellen voor om het restant van € 6.000 eveneens over te hevelen naar 2023 omdat een deel van de kosten in 2023 worden gemaakt. Recreatie en Toerisme Bijdrage Regiodeals (nadeel € 24.000, neutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.
Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022
Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans
35
0
35
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken
26
0
26
Investeringssubsidie Turnclub Hercules
6
4
10 Kostenstijging
Investeringssubsidie TC Bronshout
6
0
6
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland
100
0
100
Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid
0
29
29 Verleende subsidie
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen
44
-55
-11 Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Herinrichting locatie veer
2
-2
0 Project afgerond
2e Bestuursrapportage 2022
7
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans (Van de totale investering ad € 35.000 + activering uren € 4.400 = € 39.400, is in 2022 begroot: € 35.000) De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en gerealiseerd binnen het gestelde budget. Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken (Van de totale investering ad € 199.000 + activering uren € 13.200 = € 212.200, is in 2022 begroot: € 25.700) Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedragen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 nog bestemd als bijdrage in de vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad. Investeringssubsidie Turnclub Hercules (Van de totale investering ad € 25.400 + activering uren € 1.800 = € 27.200, is in 2022 begroot: € 6.300) Aan SV Hercules 03 hebben we een investeringssubsidie (1/3 van de totale kosten) verstrekt van € 15.800 voor de aanschaf van nieuw en te vervangen materiaal. Aanvullend hebben we een compensatie geboden van € 9.600 voor herstel of reparatie van ontstane vochtschade aan materiaal.
Deze vochtschade is ontstaan door hoge luchtvochtigheid na zware regenval in 2016. Er zijn maatregelen genomen dit naar de toekomst toe te voorkomen. Investeringssubsidie TC Bronshout (Van de totale investering ad € 25.600 + activering uren € 1.400 = € 27.000, is in 2022 begroot: € 6.400) In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Ledverlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is 1/3 x € 76.800 = € 25.600. Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie (1/3 van de kosten) € 3.600 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking. Deze meerkosten waren noodzakelijk en onvoorzien. Inmiddels hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 29.200. Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland (Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.600 = € 102.600, is in 2022 begroot: € 100.000) Aan stichting het Anker hebben we een investeringssubsidie verstrekt van € 100.000 voor de renovatie van het Anker. Aanvullend hebben we aan de stichting een lening verstrekt van € 150.000.
Wij hebben uw raad over dit dossier geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief en door middel van een raadsvoorstel waarin u de stichting heeft benoemd als organisatie die het publiek belang behartigt. Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid (Totale investeringsruimte 2022: € 29.100) We hebben aan V.V. Reuver een investeringssubsidie toegekend van maximaal € 29.100 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en maatregelen aan de waterleiding (noodzakelijk i.v.m. legionellapreventie) Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen (Van de totale investering ad € 103.000 + activering uren € 24.600 = € 127.600, is in 2022 begroot: € 44.000)
2e Bestuursrapportage 2022
8
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Informatie & Inspiratiepunt geopend. Het Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen maakt onderdeel uit van de regionale investeringsagenda. De subsidiebijdrage ad € 55.000 die we hieruit gaan ontvangen, brengen we in mindering op de totale investering ad € 103.000. Herinrichting locatie Veer (Van de totale investering ad € 95.000, is in 2022 begroot: € 1.600) Alle werkzaamheden zijn afgerond. In 2022 zijn geen kosten meer gemaakt. In 2021 hebben we een subsidie ontvangen ad € 40.000. Deze is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.
2e Bestuursrapportage 2022
9
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Wmo Maatwerkvoorzieningen Wmo Net als bij de eerste prognose zien we een voorzichtig positieve afname in het gebruik van Wmomaatwerkvoorzieningen en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn lijken af te nemen. Dit komt onder andere door onze nieuwe inkoop, het Herstelplan en effecten van Corona. Hulp in het huishouden We blijven de effecten van de inkomenstoets hulp in het huishouden monitoren volgens de geldende kaders. Dit betekent dat we met al onze inwoners hetzelfde gesprek hebben en vragen wat zij op 'Eigen Kracht' zelf kunnen organiseren binnen het voeren van hun huishouden. We zijn in afwachting van rechtelijke uitspraken over het feit of het voeren van dit beleid toegestaan is. Op 17 november hebben er 2 rechtszaken plaats gevonden over deze inkomenstoets. De Centrale Raad van Beroep zal op z'n vroegst in de 2e helft van 2023 plaatsvinden. Begeleiding individueel en groep We zien dat de nieuwe inkoop, zoals bedoeld, meer flexibiliteit biedt binnen de trajecten en tot uiteindelijk minder kosten leidt. We zijn met onze strategisch regionale aanbieders zowel gezamenlijk als individueel in gesprek hoe ze de trajecten vorm geven en of het 'urendenken' hierin voldoende los gelaten wordt.
Waar nodig stellen we onze trajecten bij mits deze onbedoeld tot een te hoge besparing of te hoge kosten zou leiden of waar een traject niet aansluit bij de vragen van onze inwoners. Persoonsgebonden budget (PGB) Begeleiding en Hulp in het huishouden Inwoners kiezen steeds minder voor een PGB om hun eigen zorg in te kopen. Dit komt o.a. door de behoefte van de inwoners dat ze ontzien willen worden en we als gemeente afspraken hebben met de meeste betrouwbare aanbieders van zorg in onze omgeving waarmee we de meeste vragen kunnen opvangen.
Hoewel we op de maatwerkvoorzieningen Wmo een voorzichtige afname in gebruik zien zijn er wel een aantal risico's waardoor de werkelijke kosten in 2022 alsnog anders kunnen uitvallen. Dit maakt dat we de budgetten op dit moment incidenteel (dus alleen voor 2022) aframen. Risico's zijn o.a. • Toenemend gebruik van de regiotaxi; • De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop; • Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Wmo. Versterking cliëntondersteuning In 2021 hebben we vanuit de specifieke uitkering (SPUK) "Versterking Cliëntondersteuning" een bedrag van € 50.000 van het Rijk ontvangen. Met deze uitkering kunnen we aan de slag met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Met deze middelen onderzoeken we wat nodig is om deze functie lokaal te versterken en financieren we projectleiding om deze functie lokaal verder vorm te geven. Cliëntondersteuning zien we als onderdeel van ons voorliggend veld. Daarom nemen we deze ontwikkeling in 2023 mee in de herijking van dit voorliggend veld. De regeling loopt tot eind 2024, als we de ontvangen middelen dan nog niet voor het betreffende doel hebben uitgeven moeten we ze terugbetalen aan het Rijk.
Personeel Wegens tijdelijke beperkte inzet van de huidige medewerkers is tijdelijk een extra medewerker WMO ingehuurd. Op deze manier wordt de continuïteit in de werkzaamheden gewaarborgd. Deze kosten worden betaald uit het budget voor beschermd wonen.
2e Bestuursrapportage 2022
10
Participatie Afname bijstandsuitkeringen We verwachten in 2022 ondanks de instroom van statushouders een kleine afname in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW. Bij de IOAW betreft dit met name uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de Participatiewet heeft dit ook andere incidentele oorzaken zoals verhuizing en overlijden (hoog percentage afgezet tegen voorgaande jaren). In de voorlopige budgetten vanuit het Rijk is nog geen rekening gehouden met de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% die ingaat per 1 januari 2023. Deze verhoging heeft zowel betrekking op de bijzondere WML-verhoging van 8,05% als de reguliere indexatie van bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk neemt SZW de effecten van ontwikkelingen in het WML pas bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) mee. Op basis van de huidige raming verwacht SZW als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa 660 miljoen euro. De bijstelling voor gemeente Beesel hebben we nu al in de begroting van 2023 en verder verwerkt. Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden.
Naast een kleine investering die dit, wat betreft software, van ons gevraagd heeft, zijn twee klantmanagers sinds het begin van dit jaar gemiddeld 16 uur per week per persoon actief met het vergaren van kennis (bijvoorbeeld opleiding en regionale werkgroep) en de uitvoering hiervan. Energietoeslag We vangen de uitvoering van de energietoeslag op binnen het zittende team. Door dit met name bij één klantmanager te beleggen heeft dit minimale gevolgen voor overige werkzaamheden. Het zorgt echter naast de inwerkingtreding van de Wet Inburgering en de nasleep van de uitvoering van de TOZO opnieuw voor een hoge werkdruk. De minimale gevolgen zitten met name in tragere besluitvorming dan de burger gewend is en minder aandacht voor doelmatigheid/ re-integratie. Voor de eenmalige energietoeslag in 2023 van € 1300,00 hebben we in eerste instantie een bulkbetaling verricht naar iedereen met een bijstandsuitkering (in het kader van de Participatiewet, IOAW of IOAZ) op 1 januari 2022. Ook iedereen die vanwege langdurig laag inkomen (bijvoorbeeld vanwege Wajong of WIA) in 2021 een uitkering op grond van de individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen is in deze bulkbetaling meegenomen. Het ging hier om een uitkering naar circa 200 huishoudens.
We hebben ook de rest van onze inwoners (buiten deze bij ons bekende doelgroep) in de gelegenheid gesteld tevens een beroep te doen op de energietoeslag. In eerste instantie hebben we hier in de lijn van ons armoedebeleid een inkomensgrens gehanteerd van 120% bijstandsnorm, later hebben we dit bijgesteld naar 130% bijstandsnorm. Via onze website en via social media hebben we diverse malen aandacht geschonken aan deze regeling. Inmiddels hebben er circa 300 huishoudens op deze manier een beroep gedaan op de energietoeslag, waarbij naar schatting 90% zal worden toegekend. In het totaal verwachten we in 2022 ruim 500 huishoudens uit onze gemeente te bereiken met een energietoeslag. De uiterste datum van indiening van een aanvraag energietoeslag hebben we bepaald op 31 december 2022, we verwachten daarmee onze inwoners ruim voldoende tijd te hebben gegeven een beroep te doen op deze regeling. Jeugd Maatwerkvoorzieningen Jeugd We zien bij de monitoring van de maatwerkvoorzieningen Jeugd een positief resultaat wat ook te verwachten was op basis van de nieuwe manier van inkoop van de maatwerkvoorzieningen (trajecten in plaats van uren) en het herstelplan. Dit maakt dat we op het totale budget van maatwerkvoorzieningen Jeugd € 200.000 aframen. We blijven we monitoren en waar nodig tijdig ingrijpen waar volgens de kaders die meegegeven zijn in het
2e Bestuursrapportage 2022
11
herstelplan. We zien echter ook een aantal risico's zoals: • Inkoop segment 1 • Externe verwijzers • Tijdigheid van factureren Vanwege deze risico's vinden we het onverstandig om op dit moment het volledige restant budget (€ 500.000) zoals we dat op dit moment kunnen inschatten, af te ramen. We laten een bedrag van € 300.000 staan. Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd We zien dat minder inwoners in 2022 gebruik maken van een PGB voor het organiseren van hun ondersteuning- en zorgvraag. Reden zijn hiervoor onder andere de nieuwe inkoop en het hierbij inkopen van voldoende zorg in de regio. Voor 2023 zullen we blijven monitoren of het gebruik van PGB afneemt/stabiel blijft. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Jeugd. Uitvoeringskosten Jeugd We hebben op de uitvoeringskosten Jeugd budget geraamd voor verschillende doeleinden waaronder een aantal thema's uit de hervormingsagenda Jeugd zoals de wachtlijstenaanpak. Verder is hier budget geraamd voor de financiering van regionale pilots uit het Regionale Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we deze budgetten niet volledig gebruik. Dit heeft te maken dat een aantal thema's van de hervormingsagenda niet concreet zijn. We kunnen als regio/lokaal nog onvoldoende invulling geven aan verschillende thema's van de hervormingsagenda.
Er dienen duidelijke kaders meegegeven te worden aan de hervormingsagenda, hierdoor zijn een aantal landelijke/regionale/lokale thema's niet doorgevoerd. Meer informatie over het proces vindt u in de laatste ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten https://vng.nl/sites/default/files/2022-11/07-hervormingsagenda-jeugd.pdf. Daarnaast hebben we te maken met druk om de arbeidsmarkt, krapte in de personele bezetting bij partners, huisartsen, zorgaanbieders waardoor onderdelen niet volledig doorgevoerd zijn. Hervormingsagenda - Wachtlijsten aanpak De gemeente Beesel is net als vele andere gemeenten in Nederland aan het zoeken hoe ze het beste de doelstellingen uit de landelijke hervormingsagenda kunnen vormgeven. De gemeente Beesel heeft hiervoor in 2022 een opgave manager aangesteld, waar we in 2023 ook nog kosten op zullen maken. Regionaal beleidsplan Jeugd Een aantal van de doelstellingen uit de hervormingsagenda worden regionaal opgepakt vanuit onze regionale inkoop of via ons Regionaal Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we zoals ook in het Regionaal Beleidsplan Jeugd vastgesteld met alle gemeenten budget gereserveerd voor het organiseren van pilots. We zijn als regio in ontwikkeling en hebben hierin al kosten gemaakt, deze kosten zullen het jaar 2022 via een regionaal budget gefinancierd worden. Dit maakt dat we het budget van € 24.400 in 2022 overhouden.
We willen zowel het resterende budget voor de wachtlijsten aanpak (€ 38.000) als het budget van het regionaal beleidsplan Jeugd (€ 24.000) overhevelen naar 2023 met als doelstelling het verder invulling geven van de wachtlijsten aanpak en het vormgeven van een uitvoeringsbudget aansluitend bij het regionale beleidsplan als onze nog vast te stellen lokale beleidsplan Jeugd. Onderwijs Leerlingenvervoer De nieuwe contracten met onze nieuwe vervoerder zijn per 1 september 2022 ingegaan. Door het tekort aan grondstoffen, taxichauffeurs en de algemene prijsstijgingen die o.a. hierdoor plaatsvinden is ook de prijs van het organiseren van leerlingenvervoer gestegen. We hebben periodiek overleg in de regio over de kwaliteit van dienstverlenging van de nieuwe aanbieder en de resultaten die hier behaald worden. Onze Wmo consulenten gaan de gesprekken met betrekking tot leerlingenvervoer met meer kwaliteit uitvoeren. Daarnaast zullen we gaan werken met de Reiskoffer, een methodiek en middelen die zullen bijdragen in de beweging die we opgang willen brengen om meer gebruik te gaan maken van de fiets
2e Bestuursrapportage 2022
12
of het openbaar vervoer. Ook gaan we met ouders een vervolg geven aan de sessie van maart 2022 om met elkaar te zoeken naar oplossingen buiten het taxivervoer om. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen We zijn in gesprek met schoolbesturen, over onder andere het aantal leerlingen met een leerachterstand en de ondersteuning die we hierop kunnen aanvragen. Deze ondersteuning is aangevraagd en hier volgt een intakegesprek op. De inzet van deze ondersteuning is gericht op het structureel ontwikkelen van de sociale- en emotionele ontwikkelingen en het mentale welbevinden van onze Jeugd. Gemeenschap Samenwerken met de gemeenschap We werken aan participatie binnen de grotere opgaven. Steeds nadrukkelijker denken we na over betrokken partijen en hoe inwoners en belanghebbenden een rol krijgen in de aanpak van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en de school Beesel. Aankomende projecten zijn onder meer het Centrumplein Offenbeek en het programma Draak. Gemeenschapsinitiatieven We faciliteren activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Ook andere initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven. Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltjes in Reuver gerealiseerd.