Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025

58

Energieopwek: participatie RES We blijven in regionaal verband deelnemen aan de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden-Limburg. Kosten voor deelname basistaken ramen we op € 42.000. Als wij op grond van onze duurzaamheidsambities mee willen doen aan eventuele extra taken kan dit leiden tot extra kosten. We dekken deze kosten uit de Klimaatakkoordmiddelen.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Klimaatverandering is een gegeven. We passen ons zo goed mogelijk aan door maatregelen te nemen die de effecten van toenemende hitte, droogte en wateroverlast beperken. Ook voor wat betreft de afname in biodiversiteit dragen we ons groene steentje bij aan natuurherstel. Afkoppelen regenwater De subsidie voor het afkoppelen van regenwater van particuliere huishoudens (regionaal, via Waterklaar) blijft in stand. Klimaatadaptatie In 2025 starten we met de voorbereiding herinrichting Wittebergstraat e.o.. Naast het vervangen van het gemengd riool leggen we ook een IT-riool aan. We verwachten te starten met de herinrichting van de burgemeester Moorenstraat waar ook met de rioolvervanging een IT-riool wordt aangelegd.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor wat betreft (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen, gebouwen etc. Afvalinzameling Voordeel € 82.000 Op 1 maart 2025 loopt het contract af voor de huis-aan-huisinzameling van rest- en GFT-afval. Besluitvorming over een (aspirant) toetreding tot de GR RD Maasland danwel een Europese aanbesteding voor deze diensten is voorzien voor het eerste kwartaal van 2025. Om de inzameling in Beesel te borgen, sluiten we een overbruggingsovereenkomst af tot 1 januari 2026. Grondstoffenplan De besluitvorming met betrekking tot de systeemverandering voor de inzameling van rest-, GFT- en PMD-afval heeft medio 2024 plaatsgevonden. De implementatie van deze besluitvorming vindt plaats in 2025/2026. Binnen afval is er sprake van vele financiële mutaties, als gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals bovenstaand toegelicht Er vindt een grote kostenstijging plaats vanaf 2025. Hierover is de raad geïnformeerd bij onder andere.

het nieuwe grondstoffenplan alsmede het aflopen van het huidige afvalinzamelcontract in 2025. Deze stijging is het gevolg van met name hogere inzamelkosten maar ook bijvoorbeeld gestegen CO2-heffing en aanschaf nieuwe materialen in verband met het nieuwe grondstoffenplan. Gemeente Beesel hanteert als uitgangspunt voor haar heffingen, waaronder de afvalstoffenheffing, 100% kostendekkendheid. Inkomsten en kosten met betrekking tot afval verlopen grotendeels neutraal via de Egalisatievoorziening Afval en deels via de gemeentelijke exploitatiebegroting, zijnde een gedeeltelijke dekking voor overheadkosten en een BTW-compensatie. Om de kosten vanaf 2025 te kunnen blijven dekken vanuit de egalisatievoorziening afval is een verhoging van het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing vanaf 2025 benodigd. Dit wordt tevens toegelicht in de paragraaf ‘Lokale heffingen’. Als gevolg van genoemde mutaties is er in 2025 eenmalig sprake van een voordeel van € 82.000 in het gemeentelijke begrotingssaldo (met name BTW-compensatie).

Programmabegroting 2025

59

Circulaire inkoop De start voor de pilot Circulaire Inkoop is voorzien voor het derde kwartaal van 2024. De pilot heeft een doorlooptijd van een jaar. Daarna bekijken we wat de vervolgstappen moeten zijn voor circulaire inkoop. Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel We werken samen met de gemeente Venlo en onze partners vanuit het circulair collectief aan maatregelen en acties op het gebied van circulariteit. Onze implementatieperiode van de verleende subsidies (vanuit de Regiodeal/ Investeringsagenda en vanuit Rijkswaterstaat) zijn verlengd. Hiermee kunnen we verdere stappen zetten in dit samenwerkingstraject. We onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking op de milieuparken van beide gemeenten. De pilot waardecreatie (verder scheiden van waardevolle grondstoffen) op ons milieupark loopt in 2025 door. Onder waardecreatie verstaan we het volgende:  het verlengen van de levensduur van ingeleverd afval;  het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van recycling;  het verhogen van de competenties op het gebied van circulariteit van de medewerkers van het milieupark;  het verbeteren van de service aan de bezoekers;  het koppelen van kansen met andere domeinen, bijvoorbeeld het creëren van leerwerktrajecten in samenwerking met het sociaal domein. Duurzaam bouwen, slopen en inrichten Circulair bouwen, slopen en inrichten komen steeds nadrukkelijker in beeld.

Het gaat hier niet alleen om het inzetten van minder en minder belastende grondstoffen (zoals biobased materialen), maar ook om modulair en demontabel bouwen en het opnieuw gebruiken van bij sloop ‘geoogste’ materialen. Er is wet- en regelgeving op het gebied van circulair bouwen en slopen in voorbereiding waarmee we rekening moeten houden bij vergunningverlening en handhaving. Te denken valt aan het opstellen van richtlijnen waarvoor de in 2024 op te stellen inspiratiegids voor inwoners en ontwikkelaars de bouwsteen vormt. Zwerfafval We zetten onze aanpak zwerfafval voort. Met deze aanpak treffen we extra maatregelen (zoals participatie, voorzieningen, gedragsbeïnvloeding) om voor een schonere openbare ruimte te zorgen en te investeren in het verbeteren van zwerfafvalproblematiek.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen Dit subdoel is geïntegreerd in subdoel 3.3.4 (Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier). We streven in Beesel schone mobiliteit na voor alle modaliteiten. In het mobiliteitsplan en regionale projecten wordt hier onder andere uitwerking aan gegeven. Daarnaast gaan we verder met de uitrol voor publieke laadinfrastructuur en het stimuleren van OV, fiets en ander langzaam verkeer.

Programmabegroting 2025

60

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Gemeenschap

-313

-774

-607

-595

-602

-530

Woongemeenschap

-278

-569

-758

-410

-421

-429

Fysieke Leefruimte

-4.165

-5.330

-5.848

-5.758

-5.902

-6.009

23

-27

-123

-19

-27

-7

-4.733

-6.700

-7.335

-6.782

-6.952

-6.975

Duurzaamheid Totaal Baten minus lasten Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

-6.196

-5.916

-6.034

-5.864

Mutaties begroting 2025**

-1.140

-866

-918

-1.110

Geraamd resultaat

-7.335

-6.782

-6.952

-6.975

* Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting Notitie Overhead Nadeel € 384.000 Op basis van de notitie Overhead van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) hebben we de kosten voor informatiebeheer en het salaris voor het management opgenomen in de programma's waar ze betrekking op hebben. Er is € 384.000 van de kosten uit overhead verschoven naar programma 3. Deze verplaatsing van budgetten is budgettair neutraal. Personeel: formatie en inhuur programma 3 Bedragen x € 1.000 Doel Formatie 3.1 Gemeenschap 390 3.2 Woongemeenschap 406 3.3 Fysieke leefruimte 4.062 3.4 Duurzaamheid 699 Totaal programma 3

5.557

Inhuur 0 0 347 0 347

In programma 3 zijn vacatures bij de groenvoorziening bedoeld voor kandidaten vanuit de WAA groep NV na lange tijd weer ingevuld. Dit betekent extra inhuurkosten van € 130.000 omdat het budget eerder is afgeraamd, omdat er geen kandidaten beschikbaar waren. Hier staat tegenover dat we meer werknemers met loonkostensubsidie in dienst hebben genomen. Dit is een extra opbrengst van € 60.000. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze taken en ambities op het ruimtelijk domein, zetten we het huidige traineeship voort in de vorm van een junior beleidsfunctie:  Junior beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling  werkzaam binnen geheel programma 3, financieel binnen doel 3.4  kosten 1 FTE € 75.000

Programmabegroting 2025

61

Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Fijn wonen en bedrijvig' > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 1.140.000 (nadeel):             

Energiekosten: € 59.000 voordeel; Economische visie en uitvoeringsprogramma: € 50.000 nadeel, neutraal via reserve uitvoering Economische Visie; Towndeal: € 250.000 nadeel, neutraal via reserve; Activeren uren: € 76.000 voordeel; Omgevingsplan: € 89.000 nadeel, neutraal via Algemene Dekkingsmiddelen; Kosten vervoermiddelen: € 85.000 nadeel, neutraal via interne herverdeling kostenplaatsen programma's; Inzet CDOKE-subsidiegelden t.b.v. personeel binnen Duurzame Energie: € 79.000 voordeel; Afval, diverse mutaties: € 82.000 voordeel; Soorten Management Plan: € 200.000 nadeel, neutraal via Investeringsreserve en subsidie Provincie; Verschuiving in verband met notitie Overhead: € 384.000 nadeel; Personeel inclusief index: € 75.000 nadeel; Inhuur medewerkers groenvoorziening: € 70.000 nadeel; Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering 2025 2026 2027 2028 Dekking Gemalen BK (cf. GRP 20232027) Gemalen ME (cf. GRP 20232027)

120,9 21,5

SSW Maatregelen (cf. GRP 20232027)

114,5

KRW Dijckersingel (cf. GRP 2023-2027)

114,5

Randvoorzieningen ME 2027 (cf. GRP 2023-2027)

63,4

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

21,5

84,2 Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

114,5

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

174,4

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat

1.048,8

Riolering Burg. Moorenstraat

488

Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstraat

100

Riolering Wittebergstraat/Henssenbosstraat

845

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering Kaplst. in exploitatie Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

1047

Kaplst. in exploitatie

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

Wijkaanpak Paulus Potterstraat

247,3 Kaplst. in exploitatie

Riolering Paulus Potterstraat

167,9 Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

Groene Loper Herinrichting Centrum Offenbeek Riolering Centrum Offenbeek

Programmabegroting 2025

178,2

Kaplst. deels in exploitatie en deels uit ambitiebudget

378

Kaplst. deels in exploitatie en deels uit ambitiebudget

114,5

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

62

Wandelpad Bussereindseweg

150

Kaplst. in exploitatie

Woningen voor urgent woningzoekenden

438

Kaplst. in exploitatie

Aanpassen openbare ruimte Rustoord

900

Kaplst. uit ambitiebudget

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Gemalen BK (bouwkundig) (Totaal geraamde investeringen bedragen in 2026 € 120.890 en in 2027 € 63.383) Het betreft de investeringen conform het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2023-2027. In het GRP was voor 2026 een bedrag ad € 105.600 geraamd en voor 2027 € 55.366. In het GRP wordt geen rekening gehouden met inflatie/indexering. Op basis van de indexaties sindsdien (6% en 8%) zijn deze bedragen verhoogd naar respectievelijk € 120.890 en € 63.383.

Gemalen ME (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 21.473) Dit wordt in 2025 opgestart op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. In verband met de nog steeds stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Het krediet voor 2025 wordt hiermee verhoogd van € 19.882 naar € 21.473.

SSW Maatregelen (Geraamde investeringen bedragen in 2026 en in 2027 € 114.480) Binnen het GRP 2023-2027 was jaarlijks een krediet voor SSW-maatregelen geraamd. Omdat de maatregelen van 2023 en 2024 een langere doorlooptijd hebben, en deze nog deels in 2025 zullen doorlopen, is het nieuwe krediet voor 2025 komen te vervallen. In verband met de nog steeds stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8% voor de kredieten 2026 en 2027. Deze worden hiermee verhoogd van € 106.000 naar € 114.480.

KRW Dijckersingel (Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 114.480) Het betreft de investering conform het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2023-2027. In verband met de nog steeds stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Het krediet voor 2026 wordt hiermee verhoogd van € 106.000 naar € 114.480.

Randvoorzieningen ME (Totaal geraamde investering bedraagt in 2027 € 174.371) Het betreft de investering conform het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2023-2027. In het GRP was voor 2027 een bedrag ad € 152.316 geraamd. In het GRP wordt geen rekening gehouden met inflatie/indexering. Op basis van de indexaties sindsdien (6% en 8%) is het bedrag verhoogd naar € 174.371.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat (Van de totale investering ad € 1.154.812 + activering uren € 76.975 = € 1.231.787, is in 2025 begroot: € 1.048.838 + activering uren € 70.540 = € 1.119.378) De voorbereiding van het combi-project “brede wijkaanpak Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat” is in 2024 gestart. De uitvoering is gepland van Q4 2024 t/m Q3 2025 Voor Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat is in de begroting van 2024 een bedrag opgenomen van € 1.077.120 (excl. uren) voor vervanging van bestrating en groenvoorzieningen, inclusief meerjarig onderhoud aan groenvoorzieningen. In verband met de doorlooptijd van de werkzaamheden schuiven we hiervan een bedrag door naar 2025 ad € 971.146. In verband met de nog steeds stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8% over het kredietdeel in 2025. Het krediet voor 2025 wordt hiermee € 1.048.838 (excl. uren). In dit bedrag zijn geen maatregelen aan riolering voorzien.

Programmabegroting 2025

63

Voor de riolering in de Burgemeester Moorenstraat is een separaat krediet begroot. Hiervoor treft u een separate toelichting. Naast vernieuwing van de bestrating en riolering zijn in de geraamde investering o.a. maatregelen opgenomen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam groen). Dit is exclusief aanleg van speelvoorzieningen. De openbare verlichting is in 2023 vervangen door LED.

Riolering Burgemeester Moorenstraat (Van de totale investering ad € 587.961, is in 2025 begroot: € 487.961) Voor vervanging van de riolering in de Burgemeester Moorenstraat was in 2024 een bedrag van € 551.816 opgenomen. Hiervan schuift € 451.816 door naar 2025. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Hierdoor wordt in de begroting 2025 een bijgesteld bedrag opgenomen van € 487.961.

Wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Van de totale investering ad € 1.146.966 + activering uren € 99.990 = € 1.246.956, is in 2025 begroot: € 100.000) In de Wittebergstraat en de Henssenbosstraat gaan we de riolering, verharding en groenvoorzieningen vervangen. Zoals bij Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat gaan we beide straten samenvoegen tot een project. De afzonderlijke kredieten voegen we samen. De planvoorbereiding start in 2025 en we willen de werkzaamheden eind 2026 gereed hebben. De uitvoering wordt afgestemd met de bouwactiviteiten op de Heijackerstraat. 

 

Voor de Wittebergstraat is in de begroting van 2024 een bedrag voor 2026 vastgesteld van € 392.200 voor vervanging van bestrating en groenvoorzieningen, inclusief meerjarig onderhoud aan groenvoorzieningen. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Hiermee komen we tot een bedrag van € 423.576. Na toevoeging van deze indexering wordt het krediet voor 2026 € 423.576 (excl. uren). In verband met de koppeling van de vervanging van de riolering wordt in een aansluitend gedeelte van de Wittebergstraat de bestrating en de groenvoorzieningen ook vervangen. Daarvoor voegen we € 325.000 toe aan dit bedrag. Voor de Henssenbosstraat is in de begroting van 2024 een bedrag voor 2026 vastgesteld van € 368.880 voor vervanging van bestrating en groenvoorzieningen, inclusief meerjarig onderhoud aan groenvoorzieningen. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Hiermee komen we tot een bedrag van € 398.390 (excl. uren).

Door samenvoeging wordt voor de wijkaanpak Wittenbergstraat - Henssenbosstraat een totaalbedrag van € 1.146.966 vastgesteld (excl. uren). Van dit totaalbedrag wordt € 100.000 opgenomen in de begroting van 2025 voor de totale planvoorbereiding van dit project en € 1.046.966 in de begroting van 2026 voor de uitvoering. Naast vernieuwing van de bestrating zijn hierin o.a. maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam groen) opgenomen. Dit bedrag is exclusief aanleg van speelvoorzieningen. De openbare verlichting is in voorgaande jaren vervangen door LED.

Riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 844.978) De Wittebergstraat en de Henssenbosstraat worden zoals bovenstaand weergegeven samengevoegd tot een project. De afzonderlijke kredieten voor riolering voegen we samen. Voor vervanging van de riolering in de Wittebergstraat is in de begroting van 2024 een bedrag voor 2025 vastgesteld van € 494.821. Voor vervanging van de riolering in de Henssenbosstraat is in de begroting van 2024 een bedrag voor 2026 vastgesteld van € 287.566. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Door samenvoeging wordt voor de riolering Wittebergstraat – Henssenbosstraat voor 2025 een totaalbedrag van € 844.978 vastgesteld (excl. uren).

Wijkaanpak Paulus Potterstraat (Totaal geraamde investering 2028 bedraagt € 247.277 + activering uren € 49.995 = € 297.272) Voor 2028 staat de wijkaanpak Paulus Potterstraat gepland waarbij we de riolering, verharding en groenvoorzieningen gaan vervangen. Voor de riolering is een separaat krediet geraamd.

Programmabegroting 2025

64

Riolering Paulus Potterstraat (Totaal geraamde investering 2028 bedraagt € 167.876) Het betreft de investering conform het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2023-2027. In het GRP was een bedrag ad € 146.642 geraamd. In het GRP wordt geen rekening gehouden met inflatie/indexering. Op basis van de indexaties sindsdien (6% en 8%) is het bedrag verhoogd naar € 167.876.

Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.294.674 + activering uren € 119.700 = € 1.414.374, is in 2025 begroot: € 178.200 + activering uren € 10.395 = € 188.595) Voor de toelichting met betrekking tot deze investering verwijzen we u naar subdoel 3.3.4. De uitvoering van deel 4 van project de Groene Loper, de opwaardering van het gebied rondom de Witte Stein bij de grens, zal plaatsvinden in 2025. De voorbereiding pakken we in Q3-Q4 van 2024 op. Voor dat gedeelte is, naast middelen uit de Voorziening Wegen, een bedrag van € 165.000 binnen het krediet 'Groene Loper' geoormerkt dat in de begroting van 2025 wordt opgenomen. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Na toevoeging van deze indexering wordt de reservering uit het totaalkrediet voor 2025 € 178.200 (excl. uren).

Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 773.975 + activering uren € 33.775 = € 807.750, is in 2025 begroot: € 378.000 + activering uren € 8.415 = € 386.415) Oorspronkelijk zouden we medio 2024 starten met de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. Door de uitvoering van aanvullende onderzoeken en afstemming heeft de voorbereiding enige vertraging opgelopen waardoor het werk later dan gepland is aanbesteed. De uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden start nu in oktober 2024 en loopt door tot medio 2025. We hebben als gevolg hiervan € 350.000 doorgeschoven van 2024 naar 2025. We hebben op dit bedrag een indexatie van 8% toegepast. Dit betekent een verhoging van het investeringsbedrag met € 28.000.

Riolering Centrum Offenbeek (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 114.480) Voor toelichting verwijzen we u naar de investering ‘Herinrichting Centrum Offenbeek’. De riolering maakt integraal onderdeel uit van dit plan. Voor de riolering in Centrum Offenbeek is in de begroting van 2024 een bedrag vastgesteld van € 106.000. Dit bedrag schuift nu door naar 2025. In verband met de nog steeds stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Het krediet voor 2025 wordt hiermee € 106.000 + 8% = € 114.480.

Wandelpad Bussereindseweg (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 150.000 + activering uren € 9.900 = € 159.900) ln de voorbereidingsfase zijn de nutsbedrijven gevraagd of zij op korte termijn werkzaamheden verwachten aan hun leidingnet. WML heeft aangegeven dat zij in de 2e helft van 2025 hun leiding gaan saneren op het tracé waar het toekomstige wandelpad is gesitueerd. Naar aanleiding hiervan wordt de aanleg van het wandelpad uitgesteld tot WML haar leiding heeft vervangen. We verwachten in 2025 te kunnen starten met de aanleg van het pad.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Totaal geraamde investering in 2025 bedraagt € 438.000) Gezien het vergroten van het plangebied is de inschatting dat het gereserveerde investeringskrediet verhoogd dient te worden. Op basis van de ramingen voor realisatie van het openbaar gebied is de inschatting dat € 513.000 noodzakelijk is, financiering middels:  € 200.000 Bestaand krediet, welke vanuit 2024 wordt doorgeschoven naar 2025  € 126.500 Ontvangen subsidiemiddelen  € 186.500 Extra benodigde middelen, deels gedekt uit:  de Voorziening wegen (€ 75.000)  kredietverhoging (€ 111.500)

Programmabegroting 2025

65

Het totale krediet wordt hiermee: € 200.000 + € 126.500 + € 111.500 = € 438.000 Op basis van de reeds overeengekomen grondverkoop in de komende jaren zal, rekening houdende met bijbehorende opbrengst én bovengenoemde ontvangen subsidiemiddelen, afschrijving plaatsvinden over € 111.500.

Aanpassen openbare ruimte Rustoord (Van de totale investering ad € 900.000 + activering uren € 43.075 = € 943.075, is in 2025 begroot: € 900.000 + activering uren € 23.275 = € 923.275) Voor verdere toelichting met betrekking tot Rustoord verwijzen we nu naar subdoel 3.2.2.

Programmabegroting 2025

66

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat willen we bereiken? Onderstaand geven we u de doelen van dit programma uit de doelenboom weer, inclusief de subdoelen:

Doel 4.1:

In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

We willen een veilige gemeente zijn; voor jong en oud, voor inwoner, ondernemer en bezoeker. Iedereen moet zich bewust zijn van verdachte situaties en bereid zijn om dit te melden. Mensen zijn weerbaar en het is helder waar ze signalen van verdachte situaties kunnen melden. Ook weet iedereen wat zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige gemeente. We stellen thema's vast. We pakken samen met onze ketenpartners casussen op. Per casus wordt middels maatwerk gekeken op welke wijze wij en onze ketenpartners het gewenste resultaat kunnen bereiken.

Doel 4.2:

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken. We zorgen ervoor dat we online, telefonisch en fysiek goed bereikbaar zijn voor onze gemeenschap. We zorgen voor tijdige en inhoudelijke opvolging op vragen en behoeften van inwoners, bedrijven en stichtingen en verenigingen. Onze werkwijze met betrekking tot onze producten en diensten is klantgericht en juridisch correct.

Doel 4.3:

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt

De gemeente Beesel belichaamt de kracht van klein. Samen met onze inwoners en partners pakken we maatschappelijke uitdagingen op en werken we #gewoonsamen aan een gemeente van vandaag én morgen. Dit gedachtegoed en deze werkwijze kenmerkt de gemeente Beesel en andere kleinere gemeenten. We zetten dit landelijk en (eu-)regionaal in.

Programmabegroting 2025

67

Binnen het netwerk K80 zetten we ons in om het perspectief van onze inwoners en werkwijze landelijk te agenderen. Het partnerschap met Beesel-Brüggen belichaamt het Europa van dichtbij en dat dragen we samen uit. Daarnaast blijft Beesel meewerken aan de regionale visie en ambitie ‘Gezondste Regio’ en zijn we een belangrijke partner in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk met de 8 regiogemeenten en partners in de Quattro Helix versterken we door deze samenwerking de brede welvaart voor onze inwoners. Gemeente in gemeenschap Gemeente in gemeenschap gaat over hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Wat we bieden als gemeente, al dan niet ingegeven door landelijke wetgeving, sluit niet altijd aan bij de behoeften van onze gemeenschap. We blijven aandacht geven aan de samenwerking tussen omgeving en gemeente in (gezamenlijke) trajecten. Ieders rollen en verantwoordelijkheden in trajecten worden helder geformuleerd in procesafspraken. We werken aan een juiste attitude in onze samenwerking met de omgeving. Steeds gaan we daarbij uit van de waarden mens centraal, gesprek, maatwerk, iedereen doet mee, verwachtingenmanagement en inleven.

Wat gaan we er voor doen? Doel 4.1: x € 1.000

In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig Saldo Baten minus Lasten Saldo begroting 2025

-1.937

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Veilig zijn en veiligheid voelen kan niet door enkel repressief als overheid op te treden bij misstanden. Het is van belang om aan de voorkant onveiligheid te voorkomen. Daarvoor moet de gemeenschap bewust zijn van gevaren die er bestaan en weten hoe ze daar zelf, samen weerbaar tegen kan/kunnen zijn. Als gemeente kunnen we hier voornamelijk een faciliterende rol in pakken door de gemeenschap te informeren en te ondersteunen waar nodig. Vanuit de focus op leefbaarheid maken we werk van zichtbaarheid en benaderbaarheid buiten op straat door de inzet van Boa's. Programma leefbaarheid Binnen het programma leefbaarheid (Programmabureau) ontwikkelen we een aanpak op het gebied van leefbaarheid (sociale en fysieke leefomgeving). Daar maakt veilig zijn en veilig voelen onderdeel van uit. Zie hiervoor onder programma 2, subdoel 2.6.4.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners Sommige doelgroepen binnen onze gemeenschap zijn kwetsbaarder in relatie tot criminaliteit en onveiligheid dan anderen. Zij verdienen dan ook (extra) aandacht, zodat eenieder veilig is binnen onze gemeente. We gaan we aan de slag met jeugd op het gebied van jonge aanwas ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen bedrag. Door onze informatiepositie te verbeteren, kunnen we ook onze aanpak doorontwikkelen. Verder gaan we aan de slag met aandacht voor en bewustwording van mensenhandel, internationale werknemers, radicalisering/extremisme. We blijven trends en ontwikkeling volgen waarin we de impact van cybercrime voor onze inwoners monitoren. Lokale veiligheid Nadeel € 70.000, neutraal via reserve De aanpak van de overlastgevende jongeren zetten we voort. Straatcoaches zijn een cruciaal onderdeel geworden van de integrale aanpak zoals in de kadernota 2025 reeds aangegeven. Met behulp van de straatcoaches krijgen we een goed beeld van de verschillende uitdagingen waarmee de jongeren te maken hebben. Ze maken verbinding met de jongeren, inwoners en ondernemers en dragen preventief bij aan het voorkomen van overlast. Om deze integrale aanpak voor te zetten is in 2025 € 70.000 begroot en in 2026 € 50.000 begroot. Deze kosten worden gedekt uit de investeringsreserve. Programmabegroting 2025

68

Energiekosten Voordeel € 64.000 De afgelopen jaren hebben de energieprijzen flinke fluctuaties laten zien. In verband hiermede worden jaarlijks, op basis van verbruik en actuele kosten, de ramingen van de budgetten voor elektriciteit en gas over de verschillende beleidsvelden geactualiseerd (zowel verhogingen als verlagingen). Over de gehele begroting leidt dit tot een totaal voordeel van € 139.000. Voor subdoelen 4.1.2 en 4.1.4 tezamen, betreft het een voordeel van € 64.000.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan Ondermijning is één van onze topprioriteiten in het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. Een effectieve aanpak behelst zowel preventie als repressie en vereist samenwerking en integraliteit. De regionale samenwerking in de aanpak van ondermijning wordt voortgezet. Zo voorkomen we een waterbedeffect en profiteren we optimaal van kennis en kunde in Noord-Limburg. Verder verbeteren we, door onder andere de komst van de boa’s, onze informatiepositie zodat we nog effectiever kunnen zijn in onze ondermijningsaanpak. Op basis van de beste informatie actualiseren we ons beleid en volgen we nieuwe ontwikkelingen. Om de lokale gegevensstromen conform wet- en regelgeving te kunnen verwerken, is een eigen zaaksysteem (Atlas) vereist voor ondermijningscasuïstiek.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Dit hebben we binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) goed georganiseerd. We houden de organisatie vakbekwaam door het opleiden, trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissen. Verder implementeren we ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Veiligheidsregio Limburg-Noord Nadeel € 55.000 De bijdrage aan de VRNL stijgt in 2025 door inflatie en het versterken van de informatieveiligheid. De stijging van deze bijdrage is verdeeld over twee doelen binnen onze begroting, namelijk doel Veiligheid (programma 4) en doel Zorggebruik (programma 2). Het budget voor 2025 is verhoogd met € 101.000 (Veiligheid € 55.000 en Publieke gezondheid € 46.000). De Veiligheidsregio hanteert in haar eigen begroting een index voor 2025, maar niet voor de daaropvolgende jaren. Om een realistischer beeld te krijgen van de gevolgen van inflatie voor de jaren 2026 t/m 2028 hebben we zelf een index toegepast in onze begroting. De index is geschat op 2% per jaar.

Doel 4.2: x € 1.000

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Saldo Baten minus Lasten Saldo begroting 2025

-462

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. Klachtafhandeling De klachtenverordening wordt in december 2024 geactualiseerd. Medio 2024 is de digitale weg geopend. Klachten kunnen nu ook met een digitaal of via een webformulier worden ingediend. We verwachten dat we met de openstelling van de digitale weg in 2025 meer klachten krijgen omdat we de toegankelijkheid om klachten in te dienen vergroot hebben.

Programmabegroting 2025

69

Burgerdiensten Rijbewijzen Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijgen we steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven. In de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode gaat in vanaf 1 oktober 2021. De tweede periode gaat in vanaf 1 oktober 2026. Deze verhoging nemen we mee in de begroting van de komende jaren. Doorontwikkelen Dienstverlening en klantervaring In 2024 starten we met een proef op het verbeteren van ons klantcontact door onder andere het invoeren van een softwaremodule in ons zaaksysteem Dit stelt ons in staat om meer informatie bij het eerste klantcontact te verstrekken en om feedback op te vragen bij onze inwoner na contact met onze gemeente. Doordat we aan de voorkant informatie verstrekken, verwachten we dat doorlooptijden verkorten en terugbelverzoeken afnemen. Digitaliseren burgerdiensten In 2024 zijn wij gestart met het invoeren van digitale burgerdiensten. In 2025 bouwen wij deze diensten verder uit zodat wij daar waar dat mogelijk is producten digitaal kunnen laten afnemen. Hiermee is het minder vaak nodig om – indien dit gewenst is – het gemeentehuis te bezoeken.

Programma maatschappelijk vastgoed In 2025 vindt planvorming plaats voor het gemeentehuis, onder andere voor de klantenbalie. Dit om het gemeentehuis aan te laten sluiten aan de wensen en behoeftes vanuit onze inwoners en onze organisatie. Zie hiervoor programma 2, subdoel 2.7.2. Wet open overheid (Woo) Nadeel € 35.000 Per 1 november 2024 zijn de eerste 5 verplichte categorieën in werking getreden waaraan we moeten voldoen binnen de Wet open overheid (hierna: Woo). Omdat een van de categorieën betrekking heeft op de vergaderstukken van het parlement, zijn het er voor ons 4: • Wetten en algemeen verbindende voorschriften; • Overige besluiten van algemene strekking; • Organisatie en werkwijze; • Bereikbaarheidsgegevens. We voldoen op dit moment al aan deze verplichtingen. We verwachten dat de toekomstige Woo verzoeken zowel in aantallen als in moeilijkheid groeien. Dit is een trend die we overigens landelijk zien. Om onze inwoners tot dienst te blijven en onze medewerkers te faciliteren in het beantwoorden van de Woo verzoeken wordt er incidenteel voor 2025 € 35.000 gevraagd.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. Omdat kwaliteitszorg een zaak is van iedereen en alle juridische beleidsterreinen raakt, ligt het aan het onderwerp welk team het voortouw neemt. Ook dit jaar concentreren we ons, net als de afgelopen jaren, op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, maar ook inkoop, de AVG en de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn.

Programmabegroting 2025

70

Doel 4.3:

x € 1.000

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo begroting 2025

-1.789

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) De gemeente Beesel is een actieve partner in Noord-Limburg de Gezondste Regio. Gemeenten staan voor grote opgaven, onder andere op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economische ontwikkeling en veiligheid. Opgaven die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden opgepakt. We bouwen hiermee voort op een gelijkwaardige en succesvolle samenwerking met als doel de brede welvaart voor heel Noord-Limburg te verbeteren. Governance In 2024 is een onderzoek uitgevoerd naar een toekomstbestendige samenwerking in de regio NoordLimburg. Het belang van regionale samenwerking is hierin opnieuw onderstreept. Ook is geconstateerd dat wijze waarop de samenwerking is georganiseerd een aantal nadelen kent (in relatie tot financiële afwikkeling, verantwoording en sturing). De regiogemeenten hebben afgesproken in 2025 te werken aan een verbeterde governance voor de regionale samenwerking die dan per 1 januari 2026 van kracht moet worden. Het samenwerkingsconvenant tussen de regiogemeenten blijft voor 2025 de basis voor de wijze van samenwerking. Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio' De gemeente Beesel is actief onderdeel van de Regio Noord-Limburg "de Gezondste Regio". De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben samen de visie 2040 vastgesteld en krachten en middelen gebundeld.

Dit om samen te werken op majeure thema's die bijdragen aan de brede welvaart van onze (grens)regio. Om concreet uitvoering te geven aan de regionale visie werken we binnen 7 programma's nauw samen: ambtelijk, bestuurlijk én met partners uit de Quattro Helix. De Quattro Helix bestaat uit maatschappelijke partners, ondernemers, inwoners en onderwijs. De basis voor de uitvoering is een uitvoeringsplan, dat elke vier jaar wordt geactualiseerd. Op dit moment geven we uitvoering aan de activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2024-2027. De gemeente Beesel levert aan alle programma´s een actieve, inhoudelijke en personele inbreng. Inzet programma Vitaal en Gezond Het programma Vitaal & Gezond is één van de programma’s van dit uitvoeringsplan. De personele inbreng van Beesel voor dit programma is vanwege een capaciteitsvraagstuk zeer beperkt. Door onze inzet binnen dit programma te vergroten, leveren we een bijdrage aan de doelstellingen binnen onze regio. Zo haken we ook lokaal aan op regionale ontwikkelingen. Om dit uit te voeren, is het wenselijk om de formatie uit te breiden met een beleidsmedewerker sociaal domein breed / Vitaal & Gezond. Deze beleidsmedewerker werkt zowel regionaal als lokaal aan opgaven die aansluiten bij de doelstellingen uit de Regiovisie en lokaal beleid.

Investeringsagenda en Regiodeal Om de brede welvaart in onze regio de versterken, is in de afgelopen periode met de Provincie Limburg en het Rijk een Regionale Investeringsagenda (RIA) en Regiodeal afgesloten. De RIA wordt met de 6e projectenvelop, die eind 2024 ter besluitvorming voor heeft gelegen, afgesloten. De uitvoering en financiering van deze projecten vindt vanaf 2025 plaats. De Regiodeal uit de vorige periode wordt momenteel uitgevoerd en moet eind 2025 worden verantwoord bij het Rijk. In februari 2024 is een nieuwe Regiodeal aan de regio Noord-Limburg toegekend. Middels een convenant met het Rijk en een tweetal projecttranches geven we invulling aan deze Regiodeal. Voor de financiering van regionale projecten heeft de gemeente Beesel een reserve ter hoogte van €500.000,opgenomen.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio) De gemeente Beesel is een grensgemeente en daarom zijn we onderdeel van de Euregio Rijn-MaasNoord. Het strategisch partnerschap met buurgemeente Brüggen belichaamt het Europa van dichtbij. Programmabegroting 2025

71

Samen met Brüggen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen we de grens tussen beide gemeenten letterlijke en figuurlijk beslechten. In het partnerschap met Brüggen gaan we al weer het zesde jaar in. In 2024 hebben we geïnvesteerd in een hernieuwde kennismaking tussen collega's van een aantal beleidsterreinen. We hebben daarmee voor 2025 de basis gelegd voor een aantal potentiële samenwerkingen en projecten. In het algemeen hebben we de focus op een paar projecten, waarvan de Groene Loper de belangrijkste is.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) De gemeente Beesel belichaamt de kracht van klein. Samen met onze inwoners en partners pakken we maatschappelijke uitdagingen op en werken we #gewoonsamen aan een gemeente van vandaag én morgen. Dit gedachtegoed en deze werkwijze kenmerkt de gemeente Beesel en andere kleinere gemeenten. We zetten dit perspectief landelijk op de agenda met het netwerk K80, komen op voor de belangen van kleinere gemeenten en werken aan het bevorderen van kennisdeling. We zijn als Beesel actief lid van de K80 en bouwen daarmee ook aan onze eigen positie als kleine gemeente.

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking #Gewoonsamen betekent ook dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke)verantwoordelijkheden. Ambitiebudget Voordeel € 171.000 In de begroting 2023 hebben we een jaarlijks budget van € 350.000 geraamd om nieuwe ambities, investeringen en beleidsinitiatieven te realiseren. In de begrotingen 2023 en 2024 is een deel van dit budget in de jaarschijven 2025 en verder ingezet. In de begroting 2025 zetten we voor de jaarschijf 2025 het restant € 171.000 in. Bijlage 6 geeft een overzicht van de inzet van het ambitiebudget voor 2025 en opvolgende jaren. Budget Regiodeals Voordeel € 150.000 Zoals in de eerste bestuursrapportage 2024 opgenomen, laten we de jaarlijkse budgetten Regiodeal € 150.000 vrijvallen in verband met de aanmaak van de reserve Regiodeal. Toekomstvisie In 2024 stellen we een plan van aanpak op om te komen tot een nieuwe toekomstvisie van de gemeente Beesel (strategische visie voor de lange termijn). De visie van onze gemeenschap is hier een van de bouwstenen van. Het (participatieve) proces loopt door in 2025. Vaststelling van de visie vindt in 2025 plaats.

Rol kernoverleggen en andere partners en partijen Daar waar dit mogelijk en wenselijk is, werken we graag mét de gemeenschap samen vóór de gemeenschap. Hierin leren en ontwikkelen we samen en zoeken we met partners (waaronder de Kernoverleggen) naar de juiste aanpak en rolverdeling. We formuleren ieders rol en verantwoordelijkheden in trajecten vooraf in procesontwerpen en in adviezen over participatieve aanpakken.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

Programmabegroting 2025

72

Midterm Heidagen In maart 2024 zijn, in lijn met de heidagen die raad en college direct na de collegevorming in 2022 hebben gehad, de 'midterm’ heidagen' voor raad en college georganiseerd. Tijdens deze dagen stonden de werkwijze en onderlinge verhoudingen centraal. De ‘opbrengst’ uit deze dagen wordt meegenomen in de tweede helft van deze bestuursperiode. Het betreft de verankering van de tijdens de tweedaagse opgestelde gezamenlijke ambitie en het maken en inbedden van een aantal werkafspraken op basis van wat is opgehaald en besproken.

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Veiligheid

-1.783

-1.825

-1.937

-1.926

-1.908

-1.938

Burgerzaken

-151

-295

-462

-459

-457

-476

Gemeente

-1.019

-1.660

-1.789

-1.787

-1.816

-1.834

Totaal Baten minus lasten

-2.954

-3.780

-4.188

-4.172

-4.181

-4.248

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

-4.087

-3.958

-4.179

-4.220

Mutaties begroting 2025**

-101

-214

-2

-27

-4.188

-4.172

-4.181

-4.248

Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Notitie Overhead Nadeel € 233.000 Op basis van de notitie Overhead van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) hebben we de kosten voor informatiebeheer en het salaris voor het management opgenomen in de programma's waar ze betrekking op hebben. Er is € 233.000 van de kosten uit overhead verschoven naar programma 4. Deze verplaatsing van budgetten is budgettair neutraal. Personeel: formatie en inhuur programma 4 Bedragen x € 1.000 Doel Formatie 4.1 Veiligheid 366 4.2 Burgerzaken 331 4.3 Gemeente 1.366 Totaal programma 4

Inhuur

2.063

0 0 0 0

Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 4 'Veilige en dienstverlenende gemeente' > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 101.000 (nadeel):    

Straatcoaches: € 70.000 nadeel, neutraal via reserve; Energiekosten: € 64.000 voordeel; Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord: € 55.000 nadeel; Expertise afhandeling WOO: € 35.000 nadeel;

Programmabegroting 2025

73

   

Inzet Ambitiebudget: € 171.000 voordeel; Budget regiodeals: € 150.000 voordeel; Verschuiving in verband met notitie Overhead: € 233.000 nadeel; Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.

Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering 2024 2025 2026 2027 Dekking Er is geen sprake van investeringen binnen dit programma

Programmabegroting 2025

74

Algemene Dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.465

4.827

4.956

5.332

5.471

5.619

Algemene uitkering

28.191

29.473

31.174

29.927

30.741

31.610

Dividend

399

282

238

238

238

238

Saldo van de financieringsfunctie

292

269

132

37

37

37

33.348

34.851

36.499

35.535

36.488

37.504

Totaal Baten minus lasten Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

36.082

34.681

35.654

34.580

Mutaties begroting 2025**

417

855

834

2.924

36.499

35.535

36.488

37.504

Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen Gemeentefonds Voordeel € 504.000 Het Rijk heeft de financiële gevolgen van de voorjaarsnota verwerkt in de meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds. Het 'ravijn' in de jaarschijf 2026 blijft aanwezig. Voor Beesel betekent dit in 2026 € 1,1 mln minder baten uit het Gemeentefonds dan in 2025. Het Rijk en de VNG hebben in de aanloop naar de voorjaarsnota overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke items aangaande het Gemeentefonds. Financieringsmethodiek Het belangrijkste item is de wijziging van de financieringsmethodiek van de gemeenten door het Rijk. De methodiek van 'samen de trap op, samen de trap af' is komen te vervallen. Bij deze methodiek kregen gemeenten extra middelen als het Rijk extra uitgaven deed. Op die manier liepen Rijk en gemeenten gelijk op. Bij de nieuwe methodiek wordt de groei van het Gemeentefonds gekoppeld aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. De referentieperiode van de ontwikkeling bbp is een 8-jaar historisch gemiddelde (t-9 t/m t-2). Bij een groei van de economie tijdens de referentieperiode groeit het Gemeentefonds in gelijke mate mee. De 8-jaars termijn beperkt grote schommelingen van het Gemeentefonds. Naast de bbp-methodiek blijft er een jaarlijkse compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling.

Eenmalige nadeel 2025 Door de invoering van de nieuwe financieringsmethodiek ontvangen we in 2025 eenmalig € 475.000 minder uit het Gemeentefonds. Onze toezichthouder (Provincie Limburg) beschouwt dit als een eenmalig nadeel. Het is ons toegestaan om dit nadeel te dekken uit de reserve. We hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Programmabegroting 2025

75

Opschalingskorting Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met deze oplopende korting op het Gemeentefonds. In 2019 is het oplopen van de korting tijdelijk bevroren tot 2026. Het Rijk en de VNG hebben nu afgesproken om het verder oplopen van de opschalingskorting definitief te schrappen. Voor Beesel geeft dit vanaf 2026 een voordeel oplopen naar € 472.000 structureel. Lastenverlichting Nadeel € 200.000 Analoog aan 2023 en 2024 geven we in 2025 een lastenverlichting van € 36 per gemiddeld gezin. De totale lasten hiervoor zijn € 200.000. We dekken dit bedrag uit de begroting 2025. Toeristenbelasting Voordeel € 55.000 Op basis van het verwachte (hogere) aantal overnachtingen is het totaalbedrag aan toeristenbelasting bijgesteld, welke leidt tot een voordeel in 2025 van € 55.000 en € 95.000 in de daaropvolgende jaren. Onroerendezaakbelasting Voordeel € 50.000 We voeren in 2025 geen aanvullende ozb-verhoging door. We handhaven de jaarlijkse verhoging van 3% uit de meerjarenbegroting (€ 30.000). Vanwege een areaaluitbreiding verwachten we meer inkomsten te ontvangen (€ 20.000) Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties 'Algemene dekkingsmiddelen' > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 417.000 (voordeel):     

Gemeentefonds: € 504.000 voordeel; Korting gemeentelijke belastingen: € 200.000 nadeel; Toeristenbelasting: € 55.000 voordeel; Onroerendezaakbelasting: € 50.000 voordeel; Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.

Programmabegroting 2025

76

Overhead Wat willen we bereiken? Onderstaand geven we u de doelen van dit programma uit de doelenboom weer, inclusief de subdoelen:

Doel 6.1:

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft

We zijn een gemeente in gemeenschap. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. Hiervoor is een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit nodig. Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we moeten blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Doel is dan ook dat onze organisatie duurzaam inzetbare medewerkers heeft die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft: • Blijven aansluiten bij de (snel) veranderende maatschappij en (landelijke) opgaven • De juiste mensen zitten op de juiste plek met aandacht voor mobiliteit intern en in de regio • Zorgen voor voldoende medewerkers, mensen maken het verschil in onze organisatie • Zorgen voor de juiste medewerkers, waarbij we ook inzetten op trainees en (bij- en om)scholing • Aantrekkelijk blijven als werkgever, zorgen voor duurzame (ver)binding

Doel 6.2:

We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren

Als organisatie willen we In control zijn. Dit betekent dat we grip hebben en houden op de organisatie; op het beleid, de financiën, de rechtmatigheid en de risico's. We creëren een zo hoog mogelijke mate van voorspelbaarheid, waardoor we in staat zijn om, indien nodig, tijdig bij te sturen. Doel is dan ook dat we: · Onze medewerkers in hun werkzaamheden ondersteunen en sturen op rechtmatigheid en doelmatigheid; · Adviseren op vakinhoud; · Een evenwicht hebben tussen zelf doen en uitbesteden en daar waar nodig regie voeren.

Wat gaan we er voor doen? Doel 6.1: x € 1.000

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo begroting 2025

Programmabegroting 2025

-1.399 77

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. Ongerwaeg De onderdelen van P&O in Ongerwaeg krijgen zijn uitwerking in 2025. De ongerwaegvisie die we ophaalden geeft richting aan de uitvoering van de HR-instrumenten. De onboarding/offboarding, werving en selectie en het goede gesprek implementeren we hernieuwd.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Onze HR-instrumenten worden daarop aangepast. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig gaan zijn zullen we een invulling geven aan strategische personeelsontwikkeling. Strategische personeelsontwikkeling Toekomstgericht willen we de juiste mensen op de juiste plek krijgen en behouden. Hiervoor is het belangrijk om verder in de toekomst te kijken en daarop in ruimte en tijd te anticiperen. Hiermee gaan we op basis van strategische personeelsplanning en -ontwikkeling (SPO) in 2025 aan de slag. Het SPO-proces bepaalt de basis van de behoefte aan medewerkers die we in de aankomende jaren nodig hebben: onze basisformatie. Binnen het kader van SPO duiden we welke ontwikkelingen in de aankomende jaren invloed hebben op de benodigde formatie op de verschillende beleidsvelden.

In dit proces blijven we kritisch op de personeelskosten en streven we ernaar om vanuit de basis van 2025 de personeelskosten niet automatisch mee te laten stijgen met de CAO-indexatie en zelfs te streven naar een verdere afvlakking in 4 jaar. Belangrijke vragen om te beantwoorden hierbij zijn: Hebben we onze werkprocessen optimaal ingericht, wat kunnen we automatiseren, waar is uitbesteden een betere optie, stellen we de juiste prioriteiten en durven we keuzes te maken in wat we wel en wat we niet (meer) doen? Daarnaast is het zaak dat we meer voorzienbaarheid creëren met betrekking tot de benodigde capaciteit voor (nieuwe) ambities en projecten en deze qua prioriteit en snelheid beter af te stemmen op de beschikbare capaciteit. In 2025 staat het proces op de agenda. Dit doen we met de leidinggevenden en P&O. De uitwerking in tactische en operationele plannen is daarmee duidelijk voor de daaropvolgende jaren. Hierbij gaan we uit van natuurlijk verloop in combinatie met een duurzame basis op orde om de voorgestelde afvlakking van de stijging te bewerkstelligen. Aanpassing personeelsbudgetten De personeelsbudgetten herrekenen we elk jaar opnieuw aan de hand van de medewerkersaantallen, de benchmarkgetallen en indexatie indien deze van toepassing is. Bij de benchmark kijken we naar de gemiddelden van andere gemeentes in Nederland (gegevens personeelsmonitor 2023).

Voor 2025 passen we het opleidingsbudget aan met € 20.000 en het budget voor de personeelsinformatieapplicatie Motion met € 10.000.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritiek en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen in het nu die we leveren onverminderd hoog blijven. Arbeidsmarktinspanning Onze actieve benadering van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we vacatures blijven invullen. Maar we kunnen niet achterover leunen. Samen met de expertise van onze samenwerkingspartner op op het Programmabegroting 2025

78

gebied van arbeidsmarktcommunicatie blijven we vernieuwen en verbeteren. De nieuwe jonge generatie op de arbeidsmarkt vergt een andere aanpak dan we tot nu toe gewend zijn. Hiervoor gaan we met onze eigen jonge generatie aan de slag in een imagocampagne. We blijven op deze manier gebruiken wat onze eigen medewerkers typisch Beesels vinden en dat is ons onderscheidend vermogen. Investeren in de arbeidsmarkt blijft in 2025 noodzakelijk om onze vacatures in te vullen.

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden . Niet alleen belangrijk is dat we ervoor zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers. Onze organisatieontwikkeling ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. CAO-gemeenten Onze huidige Cao heeft een looptijd tot 31-3-2025. De eerste onderhandelingsronde start in november 2024. In de loonontwikkeling houden we rekening met 3%. Verder is op dit moment nog onduidelijk of er nieuwe elementen in de Cao worden opgenomen die (financiële) consequenties hebben voor de begroting. Vitaliteit Het vitaliteitsbeleid dat in 2024 is uitgewerkt, implementeren we - inclusief een programma en activiteiten - in 2025. Aandacht gaat voornamelijk uit naar het bevorderen van de fysieke gezondheid van medewerkers, ondersteuning bij de mentale gezondheid en welzijn, een optimale werk-privé balans en het creëren van een positief werkklimaat. Het doel is dat iedereen kan meedoen op de verschillende activiteiten.

Werkgeluk Aantrekkelijk blijven als werkgever is ook weten wat er leeft. In 2021 hebben we het laatste Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ingezet. De resultaten daarvan hebben een plek gekregen in de organisatieontwikkeling ongerwaeg. Het is belangrijk om periodiek te checken hoe onze medewerkers hun werkgeluk ervaren bij onze gemeente. We hebben in 2022 en 2023 bij onze medewerkers opgehaald wat werkgeluk voor hen betekent. Met het in te zetten MTO gaan we in 2025 meten waar we staan en verbeteren we waar nodig en gewenst is. De kosten voor de inzet van het MTO zijn € 40.000.

Doel 6.2: x € 1.000

We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo begroting 2025

-5.134

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig emailen, anonimiseringstool, digitale werkplek, ons centrale zaaksysteem en ons archief. Informatiebeheer Nadeel € 225.000 Telecommunicatie Om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, gaan we inzetten op een vernieuwing van de telefooncentrale. Denk hierbij aan een integratie / koppeling met de agenda van collega's zodat de beschikbaar / bereikbaarheid zichtbaar is voor de klantenbalie. Hierdoor kunnen we de inwoner Programmabegroting 2025

79

sneller helpen. We verwachten deze investering van ongeveer € 20.000 te kunnen bekostigen uit besparingen, die voortvloeien uit de andere manier van werken. Kapitaallasten Accesspoints Afschrijving € 13.000 (investering € 65.000 met afschrijvingstermijn 5 jaar) De huidige Wifi oplossing in het gemeentehuis is verouderd en dient vervangen te worden. Vanzelfsprekend houden we hier rekening met de laatste standaarden en volledige dekking in onze panden. Dit ook met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van telefonie, waarbij we naar verwachting gebruik gaan maken van wifi bellen. Open Formulieren Om inwoners en ondernemers een veilige en gebruiksvriendelijke dienstverlening aan te bieden stappen we over op een nieuwe formulieren applicatie (kosten € 12.000). Deze stelt ons in staat om gemakkelijk zelf formulieren te bouwen, te onderhouden en te koppelen met onze vakapplicaties. Transitie naar de cloud Afgelopen jaar hebben we de verhuizing van de Centric applicaties en onze werkplekomgeving naar de cloud ingezet. We verwachten deze overstap medio 2025 af te ronden (kosten tijdelijke ondersteuning server € 30.000). Dit maakt dat we in dit overgangsjaar een stijging van de kosten zien op de bijbehorende posten. We maken/dragen voor de nieuwe situatie al kosten terwijl we ook (aflopende) onderhoudskosten hebben aan de oude omgeving.

Wanneer we over zijn naar de cloud richten wij ons op de efficiënte inzet van de cloud omgeving en het slim inkopen van capaciteit. Hiermee krijgen we meer grip op de kosten. Denk hierbij aan collectieve aanbestedingen vanuit de VNG. Tevens gaan we meer gebruik maken van SAAS diensten op het moment dat leveranciers dit ondersteunen. Datagedreven werken / Stuur informatie Als organisatie beschikken we over veel informatie die opgesloten zit in vak applicaties. Door het op een overzichtelijke manier gericht samenbrengen van deze (domein overstijgende) informatie kunnen we ons werk beter doen. Dit leidt tot beter onderbouwde keuzes, beleid en voorspellingen. We zijn in 2023 het project datagedreven werken begonnen met een data specialist op inhuurbasis. De eerste dashboards zijn goed ontvangen en vorig jaar hebben we een specialist datagedreven werken in dienst genomen. Dit om onze dienstverlening op dit vlak verder uit te breiden. Gemeentearchivaris Bij de inwerkingtreding van de nieuwe archiefwet in 2026 wordt het verplicht om een archivaris aan te stellen. Desondanks zetten wij vroegtijdig in op deze ontwikkeling. Wij zijn van mening dat deze functie ook zonder de wettelijke verplichting ten goede bijdraagt aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons informatiebeheer. De invulling van de functie gebeurd daarmee vóór de inwerkingtreding van de nieuwe archiefwet.