Programmabegroting 2025

Archiefbeheer en ontwikkeling We verleggen focus van generieke taken richting kwaliteit en innovatie. We starten met het gebruiken van kunstmatige intelligentie binnen de documentaire informatie voorziening Indexering leveranciers Onze leveranciers hebben de sterke inflatie van de laatste jaren doorberekend. Hierdoor zijn de kosten in 2024 5% tot 8% gestegen. Voor 2025 houden we rekening met een stijging van 3%. Op basis van deze inflatie is het totale budget met € 170.000 verhoogd. K80 De K80, het netwerk voor kleine en krachtige gemeenten, is een begrip in Nederland en heeft zich in zijn 2-jarig bestaan ontwikkeld tot vaste (gespreks-)partner van Rijk en VNG. De K80 is nog steeds volop in ontwikkeling, zowel op inhoud (wat kenmerkt kleinere gemeenten), in omvang (we gaan richting de 70 leden) als op positionering (nieuwe vragen leiden tot de vraag: waar zijn we van?). Daarom is een verdere professionalisering nodig. Deze gaat in 2025 vorm krijgen. Daarnaast verandert de rol van de gemeente Beesel: van voorzitter naar actief lid van de K80. Door het vertrek

Programmabegroting 2025

80

van de burgemeester vindt op 6 december 2024 een verkiezing plaats voor een nieuwe voorzitter van de K80. De K80 ontwikkelt zich ook steeds meer als kennisnetwerk, waarbij de kracht van kennisdeling met andere kleine gemeenten steeds groter wordt. De voorbeelden uit 2024 (aantrekkelijk werkgeverschap, wonen etc.) hebben de potentie en direct resultaat voor Beesel al laten zien. Het is daarom belangrijk dat we steeds breder vanuit de gemeente Beesel, zowel bestuurlijk als ambtelijk, maar ook vanuit de gemeenteraad aansluiten bij de K80. We verkennen daarom een K80 bijeenkomst voor raadsleden voor 2025. Facilitair Verzekeringen In 2024 heeft er een taxatie plaatsgevonden op de gemeentelijke gebouwen ten aanzien van de verzekeringen. Deze taxatie en een hogere schadelast leiden tot hogere kosten op onder andere de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. In totaal stijgt de premie met € 33.000. Onderhoud Voor onderhoud is een nieuw contract afgesloten. Hierin wordt voor de komende jaren in het onderhoud aan de installaties in en aan het gemeentehuis voorzien. Dit contract is geïndexeerd en omvat een groter aantal installaties, wat leidt tot een kostenstijging van € 13.000. Overige budgetten Door de groei van het aantal personeelsleden nemen de kosten voor de facilitaire zaken toe.

Ook de mogelijkheid om dagelijks effectief te kunnen werken en overleggen wordt door de groei een uitdaging. Om medewerkers te voorzien van voldoende en verschillende vormen van werkplekken binnen het gemeentehuis, breiden wij deze in 2024 en 2025 tijdelijk uit in een proeftuin. De huur van de concentratiewerkplekken kost in 2025 € 30.000. Verrekening kosten vervoermiddelen Voordeel € 85.000, neutraal via interne herverdeling kostenplaatsen programma's De kosten voor vervoermiddelen boeken we centraal binnen overhead en verrekenen we vervolgens intern vanuit diverse beleidsvelden. Deze interne verdeling is geactualiseerd op basis van de actuele kosten en het gebruik. Het voordeel dat zichtbaar is binnen het programma 'Overhead' is binnen de gehele begroting neutraal omdat deze kosten zijn verschoven naar andere programma's.

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving en onze wettelijke taken zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal / vorm gecommuniceerd wordt. Startnotitie Als gemeente kennen we grote trajecten, beleidsontwikkelingen en projecten die meerdere thema's en beleidsdomeinen raken. Dit geldt tevens voor de implementatie van sommige nieuwe wetgeving. Om integraliteit te bevorderen en een goed startmoment te creëren, werken we met een zogenaamde startnotitie. Dit "bewuste" begin van een traject of ontwikkeling moet enerzijds meer inzicht geven in de interne vraag/behoefte. Anderzijds geeft het duidelijkheid in de behoefte die we hebben in de inzet van specialisme als ook de externe partners en belanghebbenden.

Daarnaast beschrijft de startnotitie de doorlooptijd, relatie met ambities, randvoorwaarden en doelstellingen. We dragen zo bij om ook meer in (beleids-)control te komen. Communicatie De maatschappij ontwikkelt zich en de behoeften van inwoners veranderen continu. Team Communicatie vertaalt deze steeds veranderende behoeften en ontwikkelingen naar praktische communicatieplannen voor alle projecten en beleidsvelden binnen de gemeente. Verder zorgt communicatie voor verbinding tussen inwoners en de gemeente. Met de polarisatie in de samenleving Programmabegroting 2025

81

blijft dit een continu aandachtspunt. In 2025 ligt de focus van team Communicatie dan ook op deze verbinding. Met transparante en begrijpelijke communicatie worden alle relevante doelgroepen betrokken bij de projecten van de gemeente. Verder wordt de imagocampagne in 2025 doorgezet. Hiermee blijven we werken aan de identiteit en het imago van de gemeente Beesel als organisatie. Dit om aantrekkelijk te blijven voor huidige en nieuwe medewerkers. Door middel van online en offline monitoring blijft team Communicatie alert op kansen en risico’s voor de communicatie van de gemeente in de breedste zin van het woord. Zo blijft team Communicatie op de hoogte van wat er speelt binnen en buiten de gemeente. Dit wordt gebruikt voor een gebalanceerde contentplanning van alle communicatiekanalen van de gemeente. Alle communicatieboodschappen worden zorgvuldig afgestemd op de doelgroepen. Per doelgroep wordt kritisch gekeken naar de inhoud van de boodschap, het geschikte communicatiemiddel en wanneer de boodschap wordt ingepland. We zetten steeds meer in op het gebruik van video en beeld om boodschappen begrijpelijker, aantrekkelijker en persoonlijker te maken. Een crossmediale inzet zorgt voor een zo groot mogelijk bereik van de boodschap. Communicatieboodschappen worden vervolgens geëvalueerd om toekomstige communicatie eventueel bij te schaven.

Medewerker Communicatie We zien een groeiende behoefte aan ondersteuning op het brede taakveld van communicatie. Naast de bestuurlijke en interne advisering wordt er ook vanuit onze diverse projecten steeds meer een beroep gedaan op specialistische ondersteuning vanuit communicatie, alsook het beheer van onze website en het bijhouden van onze social mediakanalen. Om in deze ondersteunde taak te voorzien, wordt uitbreiding van team communicatie voorgesteld waarvan de kosten structureel € 50.000 zijn. Lokale media November 2025 loopt de zendmachtiging van onze huidige lokale mediapartner Omroep P&M af. Dit betekent volgens de mediawet dat we een nieuwe zendmachtiging en het daarbij horende adviestraject in gaan. Dit traject doorlopen we in 2024 en 2025. Landelijk zijn er tegelijkertijd ontwikkelingen voor het ontwikkelen van streekomroepen passende bij de nieuw vast te stellen mediawet 2026. Communicatieonderzoek In 2024 is er een dienstverlening-communicatieonderzoek gestart. Dit onderzoek loopt in ieder geval in 2024 en 2025, waarbij de resultaten met u gedeeld worden. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot nieuw onderzoek. Dit kan binnen communicatie maar ook binnen onze brede dienstverlening leiden tot nieuwe werkafspraken tot beleid.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Programmabegroting 2025

82

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Overhead

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Organisatie

-1.536

-1.028

-1.399

-1.115

-896

-740

In control

-5.646

-6.495

-5.134

-4.852

-4.917

-5.164

Totaal Baten minus lasten

-7.182

-7.523

-6.533

-5.967

-5.813

-5.904

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Overhead

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

-6.898

-6.776

-6.867

-7.059

Mutaties begroting 2025**

366

809

1.053

1.155

-6.533

-5.967

-5.813

-5.904

Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Notitie Overhead Voordeel € 891.000 Op basis van de notitie Overhead van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) hebben we de kosten voor informatiebeheer en het salaris voor het management opgenomen in de programma's waar ze betrekking op hebben. Er is € 891.000 van de kosten uit overhead verschoven naar de andere programma's. Deze verplaatsing van budgetten is budgettair neutraal. Personeel: formatie en inhuur programma overhead Bedragen x € 1.000 Doel Formatie 6.1 Organisatie 528 6.2 In control 2.896 Totaal overhead

3.424

Inhuur 11 107 118

Om het voorgenomen beleid uit te kunnen voeren en de span of control van het GMT en de basis op orde te houden, stellen we voor om de formatie uit te breiden binnen overhead. Dit is, gelet op het groeiende takenpakket van gemeenten, de in de afgelopen jaren meegegroeide organisatie en het groeiend aantal samenwerkingen, nodig op management, financiën, communicatie en P&O. Gemeentelijk management team (structureel 1 fte) In het platte organisatiemodel van de ambtelijke organisatie is in de afgelopen periode op basis van de groeiende span of control gewerkt met een tijdelijke fte ‘teammanager dienstverlening’. Vanwege de ervaren toegevoegde waarde van deze extra teammanager en een betere spreiding van managementtaken wordt voorgesteld deze managementfunctie structureel in te vullen. Dekking wordt gevonden binnen de bestaande formatie. Beleidsondersteuner team financiën (structureel 1 fte) Het betreft hier een formatie uitbreiding die in eerste instantie tijdelijk is ingezet op de coördinatie op de diverse samenwerkingsverbanden ten aanzien van de financiële component en op het verankeren en verder vormgeven van het binnenhalen van en verantwoorden over subsidies. Gelet op de ervaringen is het voor de organisatie van meerwaarde dat beide rollen worden gecontinueerd.

Zo houden we enerzijds voldoende zicht op de diverse samenwerkingsverbanden en anderzijds kunnen we de subsidietrajecten goed faciliteren. Het binnenhalen van subsidies verloopt vaak met positieve Programmabegroting 2025

83

successen voor projecten en initiatieven in onze gemeente, maar daarbij hoort natuurlijk ook de verplichte verantwoording en afhandeling. Dekking kan worden gevonden binnen de bestaande formatie. Beleidsondersteuner communicatie (structureel 0,67 fte) We zien een groeiende behoefte aan ondersteuning op het brede taakveld van communicatie. Naast de bestuurlijke en interne advisering wordt er ook vanuit onze diverse projecten steeds meer een beroep gedaan op specialistische ondersteuning vanuit communicatie, alsook het beheer van onze website en het bijhouden van onze social media kanalen. Om in deze ondersteunde taak te kunnen voorzien wordt uitbreiding van team communicatie voorgesteld. Personeel & Organisatie (tijdelijk 2 jaar 0,67 fte) In verband met de volop in beweging zijnde krappe arbeidsmarkt (voor specialistische functies) vergt werving & selectie al een langere tijd meer inspanning dan voorheen. Om te voorkomen dat de doorontwikkeling op onze organisatie en ons goed werkgeverschap stagneren, dan wel achterblijven op het gewenste beeld, vanwege de prioritering van de extra inzet op werving en selectie stellen we voor de tijdelijke extra capaciteit op werving en selectie met 2 jaar te verlengen. Zo kunnen we het proces van werving en selectie nog verder verbeteren en kunnen we snel en zorgvuldig handelen als dat nodig is.

Medewerker personeelsadministratie (structureel 1 fte) Op de personeelsadministratie nemen de taken toe door de gegroeide organisatie en door toename wettelijke verplichtingen (van bijhouden van administraties) toe. In verband met de groei van taken en om meerjarig voor continuïteit te kunnen blijven zorgen wordt voorgesteld om de tijdelijke formatieplaats structureel te maken als ‘dakpanconstructie’ binnen team P&O. Om het voorgenomen beleid uit te kunnen voeren is het wenselijk om de formatie aan te passen met:  Manager dienstverlening  werkzaam voor doel 6.2  kosten 1 FTE € 125.000, gedekt uit bestaande formatie  kosten niet apart opgenomen wegens inschatting van interne invulling (vervallen formatieplaats) 

Beleidsondersteuner financiën  werkzaam voor doel 6.2  kosten 1 FTE € 90.000, gedekt uit bestaande formatie  kosten niet apart opgenomen wegens inschatting van interne invulling (vervallen formatieplaats)



Medewerker Werving & Selectie  tijdelijke functie voor 2 jaar  werkzaam voor doel 6.1  kosten 0,67 FTE € 66.000, gedekt uit reserve



Beleidsondersteuning communicatie  werkzaam in doel 4.3 en doel 6.2  kosten 0,67 FTE € 55.000 verdeeld over de twee doelen



Medewerker personeelsadministratie  tijdelijke functie omzetten in vaste formatie  werkzaam voor doel 6.1  kosten 1 FTE € 62.000

Programmabegroting 2025

84

De p-budgetten zijn in deze begroting geïndexeerd met: Bedragen x € 1.000 Jaar

Index

2025 2026 2027 2028

Bedrag cumulatief verwerkt in de P-budgetten 454 753 1.039 1.325

3% 2% 2% 2%

Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Overhead' > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 366.000 (voordeel):     

Informatiebeheer overhead: € 225.000 nadeel; Verrekening kosten vervoermiddelen: € 85.000 voordeel, neutraal via interne herverdeling kostenplaatsen programma's; Verschuiving in verband met notitie Overhead: € 891.000 voordeel; Personeel inclusief index: € 156.000 nadeel, waarvan € 66.000 neutraal via reserve; Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.

Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering 2025 2026 2027 2028 Dekking Materieel onderhoudsdienst

584,3

140

0

146,5 Kaplst. In exploitatie

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Materieel onderhoudsdienst 2025 (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 584.304 + activering uren € 13.950 = € 598.254) Voor de aanschaf en vervanging van materieel voor de onderhoudsdienst nemen we jaarlijks een investeringsbedrag op. Voor iedere aanschaf van nieuw materieel maken we een beoordeling of we kopen of leasen. Op basis van actuele herzieningen hebben er verschuivingen in tijd plaatsgevonden. Daarnaast hebben we te maken met forse prijsstijgingen en langere levertijden. Zo geldt er vanaf 2025 een toeslag van 25% BPM voor bedrijfsvoertuigen <3.500kg, was vervanging nog niet nodig en/of zijn bepaalde vervangingen nog niet uitgevoerd omdat er nog geen duidelijkheid was over de wijzigingen van de afvalinzameling. Dit heeft gevolgen voor de vervangingsinvesteringen bij de onderhoudsdienst met als gevolg dat er bedragen zijn doorgeschoven naar 2025 en verder. De kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. In bovengenoemde tabel is de toerekening van eigen uren niet meegenomen. Het bedrag voor de activering uren bedraagt € 13.950.

Programmabegroting 2025

85

Vennootschapsbelasting Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Vennootschapsbelasting

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten minus lasten

0

0

0

0

0

0

Begroting 2026

Begroting 2027

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Vennootschapsbelasting

Begroting 2025

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

0

0

0

0

Mutaties begroting 2025**

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

* Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Programmabegroting 2025

86

Bedrag voor onvoorzien Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Bedrag voor onvoorzien

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Onvoorzien

0

-81

-100

-100

-100

-100

Totaal Baten minus lasten

0

-81

-100

-100

-100

-100

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Bedrag voor onvoorzien

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

-100

-100

-100

-100

Mutaties begroting 2025**

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Programmabegroting 2025

87

Mutaties Reserves Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo: Baten minus lasten Beleven

159

239

106

93

0

0

Samenkracht

-419

-689

-746

-242

-138

-260

Fijn wonen en bedrijvig

472

1.149

688

54

54

4

Veilige en dienstverlenende gemeente

91

-383

117

97

47

47

Overhead

523

2.257

1.194

677

506

506

Totaal Baten minus lasten

826

2.573

1.359

679

469

296

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Mutaties reserves

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo t/m 1e berap 2024*

613

375

229

229

Mutaties begroting 2025**

746

304

239

67

1.359

679

469

296

Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties > € 50.000, met een totaalbedrag ad € 746.000 (voordeel): Programma 1 Beleven (voordeel € 13.000):  Geen mutatie > € 50.000 Programma 2 Samenkracht (nadeel € 871.000):  Extra groenten en fruit op school (voordeel € 54.000);  SPUK opvang ontheemde Oekraïners (nadeel € 1.000.000);  Personeel (voordeel € 55.000) Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig (voordeel € 467.000):  Economische visie en uitvoeringsprogramma (voordeel € 50.000);  Towndeal (voordeel € 250.000);  Soorten Management Plan (voordeel € 100.000) Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 70.000):  Inzet straatcoaches (voordeel € 70.000) Overhead (voordeel € 1.066.000)  Eenmalige korting gemeentefonds 2025 (voordeel € 475.000);  Inzet reserve 10% regeling (voordeel € 275.000);  Digitaliseren bouwvergunningen uit archief (voordeel € 250.000);  Personeel uitbreiding (voordeel € 66.000)

Programmabegroting 2025

88

Financiële positie Begrotingsuitkomsten De begrotingssaldo's per jaarschijf in deze voorliggende begroting zijn als volgt: 2025 2026 2027 2028

€ 334.000 -/- € 283.000 € 14.000 € 363.000

Uitgangspunten begroting De (meerjaren)begroting is tot stand gekomen, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:  Voor de salarissen hebben we voor 2025 rekening gehouden met een salarisstijging van 3%. Meerjarig houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 2%  De meerjarenraming Gemeentefonds baseren we op de meicirculaire 2024;  Uitvoering van de meerjarige onderhouds- en investeringsplannen (o.a. wegen, verlichting, riolering, automatisering, gemeentelijke gebouwen, gemeentewerken, etc.);  De (meerjaren)begroting van alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid, Omnibuzz, RUD en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling;  100% kostendekking afval en riolering. Onvoorzien In de begroting hebben we een structurele post onvoorzien van jaarlijks € 100.000 opgenomen. Daarnaast hebben we jaarlijks nog een bedrag van € 275.000 opgenomen voor personele knelpunten.

Programmabegroting 2025

89

Mutaties reserves In de onderstaande tabelen geven we per programma de mutaties in de reserves. Het betreft zowel de nieuwe mutaties in de begroting 2025, als de mutaties uit begroting 2024 die betrekking hebben op de jaarschijven 2025 t/m 2028. Bijlage 7 geeft inzicht in het structurele begrotingssaldo. Lasten gedekt uit reserves (bedragen x € 1.000) Progr. Omschrijving

2025 2026 2027 2028

Dekking

1 1 1

Cultuurmakelaar Overige kleine posten Dekking kapitaallasten Totaal programma 1

93 13 0 106

93 0 0 93

0 0 0 0

0 Investeringsres 0 div 0 0

2 2 2 2 2 2

Project kansrijke start Extra groenten en fruit op school Leerplichtambtenaar Welzijnswerk Medewerker Oekraine Dekking kapitaallasten Totaal programma 2

31 54 56 19 72 22 254

33 54 37 47 72 15 258

0 33 0 89 72 68 262

0 Res transfortie SD 0 Investeringsres 0 Res Organisatie 0 Res ontheemden 72 Res ontheemden 68 140

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Opstellen omgevingsvisie SoortenManagementPlan Storting in res econ visie Uitvoering economische visie Towndeal Trainees RO en ABORG Projecten duurzaamheid Overige kleine posten Dekking kapitaallasten Totaal programma 3

150 100 150 50 250 45 60 22 11 838

0 0 0 50 0 0 0 2 2 54

0 0 0 50 0 0 2 2 54

0 Investeringsres 0 Investeringsres 0 Investeringsres 0 Res. Uitv. Econ. visie 0 Investeringsres 0 Res Organisatie Res. Duurzaamheid 2 div 2 4

4 4

Straatcoaches Dekking kapitaallasten Totaal programma 4

70 47 117

50 47 97

0 47 47

0 Investeringsres 47 47

5

Eenmalig nadeel Gemeentefonds 2025 Totaal algemene dekkingsmiddelen

475 475

0 0

0 0

0 Investeringsres 0

6 6 6 6

Medewerker W&S Digitaliseren bouwvergunningen Inzet 10%-regeling vrije reserves Dekking kapitaallasten Totaal programma Overhead

66 250 275 128 719

66 0 500 111 677

0 0 400 106 506

0 Investeringsres 0 Investeringsres 400 106 506

2.509 1.179

869

697

Totaal lasten

Programmabegroting 2025

90

Baten gestort in reserves (bedragen x € 1.000) Progr. Omschrijving

2025 2026 2027 2028

2

Opvang ontheemde Oekraïners Totaal programma 2

1.000 1.000

500 500

400 400

3

Storting in res econ visie (vanuit I-res) Totaal programma 3

150 150

0 0

0 0

1.150

500

400

Totaal baten

Storting

400 Res ontheemden 400 0 Res. Uitv. Econ. visie 0 400

Totaal baten minus lasten (bedragen x € 1.000) Progr. Omschrijving

2025 2026 2027 2028

Totaal baten (storting in reserve) Totaal lasten (dekking uit reserve) Totaal baten minus lasten

1.150 500 400 400 2.509 1.179 869 697 -1.359 -679 -469 -297

Storting

Conclusie financiële positie De belangrijkste aspecten voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente zijn reservepositie, ruimte belastingpakket, belastingdruk en meerjarenperspectief. Daarnaast spelen een aantal specifieke, gemeentegebonden kenmerken een rol, zoals fysieke en sociale structuur, afschrijvingsbeleid en grondexploitatie. We beoordelen de gemeente Beesel op de diverse aspecten als volgt: Reservepositie Jaarlijks evalueren we de gemeentelijke reserves en voorzieningen. We kijken of de bestaande reserves en voorzieningen nog voldoen aan het BBV, of we ze kunnen samenvoegen of opheffen en of we nieuwe reserves of voorzieningen moeten vormen. Ook bekijken we of de hoogte van de reserves en voorzieningen toereikend is voor het doel waarvoor de reserve c.q. voorziening is gevormd. We dekken incidentele lasten met incidentele middelen. Hierdoor ontlasten we onze meerjarenbegroting. Stand reserves en voorzieningen De (meerjaren-)stand van de reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicomanagement. Ruimte belastingpakket Uit de paragraaf Lokale heffingen blijkt dat er ruimte zit bij de belastingdruk als geheel, zeker als we als bovengrens het Limburgse gemiddelde nemen. Het rioolrecht en de reinigingsrechten zijn 100% kostendekkend. Voor de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Belastingdruk De belastingdruk voor een gemiddeld gezin stijgt in 2025 met 5,34% ten opzichte van 2024. We houden de voorzieningen voor de burger zoveel mogelijk op peil. De belastingdruk in de gemeente Beesel ligt onder het gemiddelde van de Limburgse gemeenten. Voor de toelichting op de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Programmabegroting 2025

91

Paragrafen

Programmabegroting 2025

92

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen Deze wettelijk verplichte paragraaf bestaat uit de relatie tussen:  de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;  alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf is opgebouwd uit: 1. kaders 2. inventarisatie risico's 3. inventarisatie weerstandscapaciteit 4. berekening weerstandsvermogen 5. kengetallen (wettelijk)

1. Kaders Als aanvulling op de wettelijke bepaling (art. 11 BBV) stelt de Raad de volgende kaders voor het weerstandsvermogen en de risicobeheersing: 



Het college informeert de Raad over een risico van de categorie 15 of hoger op het moment dat zich een dergelijk risico voordoet. Het college geeft aan welk beleid we gaan voeren om deze risico’s te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting en jaarrekening nemen we voor deze risico’s het gekozen beleid op. De raad stelt de minimale norm voor het weerstandsvermogen op 1.

2. Risico's Voor 2025 e.v. voorzien we een aantal (mogelijk) risicovolle ontwikkelingen. In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:            

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Sociaal domein Claims / Verzekeringen Drakenrijk APPA-fonds ICT Grondexploitatie Dreigend faillissement van verbonden partijen Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan 2.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen. 2.10 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel 2.11 Inflatie 2.12 Afval (Veolia)

2.1 Sociaal domein (programma 2) Algemeen De uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet brengt risico's met zich mee omdat het hier vanuit de landelijke systematiek om open-eind-regelingen gaat. Beesel heeft het uitgangspunt dat we mensen niet uitsluiten van zorg als ze daar wettelijk recht op hebben. De wettelijke taak en opdracht behorende bij deze wetten nemen we serieus en iedere vraag om hulp die past binnen de kaders van het beleid en de wet- en regelgeving kennen we toe. Dit kan betekenen dat kosten boven het geraamde budget kunnen groeien.

Programmabegroting 2025

93

Wmo (programma 2) We hebben in 2023 voor de hulpvragen Wmo huishoudelijke hulp gewerkt met een inkomenstoets. Na uitspraken door de Centrale raad van Beroep is begin 2024 besloten binnen gemeente Beesel de inkomenstoets niet meer toe te passen bij aanvragen huishoudelijke hulp. We hebben in 2024 een stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp gezien. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is de dubbele vergrijzing, het is echter niet uit te sluiten dat het afschaffen van de inkomenstoets ook op deze stijging van invloed is. Landelijk loopt nog altijd het vraagstuk omtrent het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken. Dit is de werkwijze waarmee in Noord Limburg, net als in 30% van de gemeenten in Nederland, wordt gewerkt. Het is onduidelijk of de wet er komt, waarin het resultaat gericht beschikken is vastgelegd. Als de wet er niet komt, kan dit gevolgen hebben voor de nieuwe inkoop, contractering en verlenging van de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo. In verband met de einddatum van onze huidige contracten (31 december 2025), is het niet mogelijk om af te wachten tot er duidelijk is over het wetsvoorstel en starten we regionaal met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbestedingen. We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2025-2028. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 75.000.

We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 35.000. Participatiewet (programma 2) Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het CBS in combinatie met de ontwikkeling van ons eigen klantenbestand. Ons klantenbestand is de afgelopen jaren gestabiliseerd, ondanks een jaarlijks groeiende taakstelling wat betreft statushouders. Tevens zien we een sterkere stijging van het minimumloon. Dit heeft directe consequenties voor de bijstandsnormen. We hebben een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en het hogere minimumloon, waar mogelijk, financieel ingecalculeerd. Vanuit het Rijk ontvangen we in hetzelfde kalenderjaar een compensatie voor de stijging van het minimumloon. Voor de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden worden we later gecompenseerd. Deze compensatie is gebaseerd op een t-2 methodiek. Dat wil zeggen dat we in jaar t een vergoeding ontvangen op basis van de aantallen uit jaar t-2. Bij een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden lopen we daarom een tijdelijk financieel risico. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 75.000. Jeugdzorg (programma 2) Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met Jeugdzorg te maken hebben.

Eén van de grootste risico’s is het feit dat wij niet de enige verwijzers zijn. Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen mogen ook doorverwijzen naar jeugdzorg. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp die erg duur zijn maar die we wel moeten uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijf-behandeling in residentiële instellingen, segment 1 verwijzingen). Op basis van het principeakkoord over de hervormingsagenda is er een taakstelling in de begroting opgenomen. Beesel heeft volgens afspraken uit deze hervormingsagenda lokaal de benodigde maatregelen ingezet om de taakstelling te realiseren. Het perspectief is dat de taakstelling (meerjarig) zeer uitdagend is om te realiseren. We vertrouwen erop dat het Rijk herstelmaatregelen gaat treffen. De financiële risico's zijn voor de gemeente Beesel afgedekt uit de reserves. In de begroting 2025-2028 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd. Met name het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft echter lastig te voorspellen. De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de meest actuele cijfers in op € 200.000 We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

Herstelplan zorgaanbieder Jeugdzorg De afgelopen periode is gestart met de uitvoering van het herstelplan/continuïteitsplan van de Mutsaersstichting, één van de grote jeugdzorgaanbieders in de regio. Dit plan is gericht op het borgen van de continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen en een gezonde bedrijfsvoering. Gemeente Beesel heeft ingestemd met de financiële steunvraag. De verdere uitvoering van het herstelplan/continuïteitsplan en het vervolgproces zal gemonitord worden. Programmabegroting 2025

94

Leerlingenvervoer (programma 2) De verordening leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen tussen hun woonadres in de gemeente Beesel en een (speciale) school buiten de gemeente. Deze verordening regelt ook het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Als gevolg van deze verordening regelt en betaalt de gemeente het vervoer van deze leerlingen. Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting. Op basis van huidige leerlingenprognoses en beschikbare gegevens over leerlingen die gebruik maken van deze voorziening verwachten we dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stabiel blijft. Een risico is de huidige forse stijging van de brandstofprijzen en het tekort aan taxichauffeurs. We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2025-2028. De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 50.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2025 op € 30.000. 2.2 Claims/ Verzekeringen (overhead) Onderverzekering Het voornaamste risico bij verzekeringen is het risico op onderverzekering. Voor de brandverzekering voorkomen we dit door elke drie jaar de inventaris te laten taxeren en de gebouwen elke zes jaar. In de tussenliggende jaren indexeren we de waarde van inventaris en gebouwen.

De meeste verzekeringen betalen niet de werkelijke schade uit, maar een vooraf bepaald maximum. We lopen daardoor een risico op onderverzekering. Natuurrampen We kunnen ons niet verzekeren voor natuurrampen zoals een overstroming van de Maas. Als er een natuurramp plaats vindt dan draagt de gemeente in principe alle kosten tenzij het Rijk middelen ter beschikking stelt. We schatten het maximum risico voor claims / verzekeringen op € 1.000.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000. 2.3 Drakenrijk (programma 3) We hebben met de ontgronder van Drakenrijk afgesproken dat wij vanaf 2011 gedurende 14 jaar, jaarlijks € 139.000 van de ontgronder ontvangen. In 2024 ontvangen we de laatste termijn. Voor 2025 e.v. vervalt het risico t.a.v. de termijnen. 2.4 APPA-fonds (programma 4) We hebben voor 2023 een rekenrente van 3,16% gebruikt voor de berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Bij een verplichte overdracht van de wethouderspensioenen aan een pensioenfonds tegen een lagere rekenrente dan 3,16% hebben we niet voldoende middelen in onze voorziening. We schatten het maximale risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000. 2.5 ICT (Overhead) We onderkennen de volgende risico’s:  Projecten van hogere overheden zorgen voor overbelasting en kennen een gebrekkige samenhang.

 Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.  Hackers kunnen een risico vormen voor onze systemen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen. Echter risico’s kunnen we niet uitsluiten.

Programmabegroting 2025

95



Niet voldoen aan wetgeving op nationaal en/of Europees niveau (waaronder de AVG) waarbij bestuurlijke boetes in rekening worden gebracht indien de gemeente verwijtbaar handelt bijvoorbeeld in het geval van een datalek. We schatten het maximum risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000. 2.6 Grondexploitaties (programma 3) We hebben in 2025 nog één exploitatie: Heijackerstraat. Grondexploitaties worden gelijktijdig met de jaarrekening herzien. Voor meer informatie met betrekking tot de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf F Grondbeleid. Binnen deze paragraaf 'Weerstandsvermogen' geven we voor grondexploitaties de risico's weer welke op dit moment niet concreet zijn en derhalve ook niet financieel vertaald in de grondexploitaties. Heijackerstraat: Deze grondexploitatie is in 2022 geopend. De grondexploitatie bevat de budgetten op basis van inschattingen. Het voeren van een grondexploitatie brengt onzekerheden met zich mee. Daarom voeren we een gevoeligheids- en risicoanalyse uit. Inmiddels is het bouw- en woonrijp maken aanbesteed en zijn alle bouwkavels toegewezen. De risico’s zoals eerder opgenomen, zijn hierdoor grotendeels komen te vervallen. Het resultaat van de grondexploitatie is voldoende om overige onverwachte risico's op te vangen. Het risico voor het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 0,00.

2.7 Dreigend faillissement van verbonden partijen Is niet aan de orde. 2.8 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan Is niet aan de orde. 2.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen Is niet aan de orde. 2.10 Verplichting WW-uitkering (voormalig) personeel We nemen jaarlijks afscheid van medewerkers om diverse redenen. Wetgeving bepaalt dat sommige medewerkers aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. De gemeente is eigen risico drager voor deze ww-uitkering. We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 25.000. 2.11 Inflatie In 2022 en 2023 hebben we te maken gehad met sterk stijgende lonen en prijzen. In de loop van 2023 en ook in 2024 is deze stijging afgevlakt. In deze begroting hebben we de loon- en prijsstijgingen zo realistisch mogelijk ingeschat. De werkelijkheid stijging kan afwijken van de raming. Deze afwijking kunnen we vooraf niet inschatten. We stellen daarom het risico op een tekort in verband met inflatie op P.M.. 2.12 Afval Alle Limburgse gemeenten hadden t/m 31 december 2021 een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic/Metaal/Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a.

over de eindafrekening van 2018, extra vermarktingskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Programmabegroting 2025

96

In 2024 zijn Veolia en de limburgse gemeente tot een schikking gekomen.Daarmee is het risico op extra lasten voor de gemeente komen te vervallen. Waarschijnlijkheid 1

Zeer klein (1-20%)

2

Klein (21-40%)

3

Gemiddeld (41-60%)

4

Groot (61-80%)

5

Zeer groot (81-100%)

Financiële gevolgen (impact) 1

€ 10.000 < x > € 50.000

2

€ 50.000 < x > € 100.000

3

€ 100.000 < x > € 500.000

4

€ 500.000 < x > € 1.000.000

5

> € 1.000.000

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg Bedragen x € 1.000 Risico's

a b c d e f g h i

2.1 Wmo 2.1 Participatiewet 2.1 Jeugdzorg 2.1 Leerlingenvervoer 2.2 Claims / verzekeringen 2.4 APPA-fonds 2.5 ICT 2.10 Verplichting WW-uitkering 2.11 Inflatie Totaal

Maximaal risico €

75 100 200 50 1.000 300 300 100 p.m. 2.125

Klasse

Risico score

Risico €

Waarschijnlijkheid

Impact

2 2 4 2 1 1 2 2

1 1 2 1 4 2 2 1

2 2 8 2 4 2 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

35 75 100 30 100 50 100 25 p.m. 515

We schatten het financiële risico's in op € 515.000. Dit is € 85.000 lager dan de jaarrekening 2023. Dit komt door het wegvallen van het risico van de grondexploitaties en Veolia. Op basis van het indelen van de risico’s in bovenvermelde klassen stellen we een risicomatrix op. De risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder geven we een risicomatrix weer die we baseren op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.

Programmabegroting 2025

97

3. Weerstandscapaciteit Post voor onvoorziene uitgaven In de begroting 2025 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000. We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen. Stille reserves In 2024 zijn er geen wijzigingen in de stille reserves. We stellen de stille reserves op p.m. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit stellen we op p.m. Stand van reserves en voorzieningen In de onderstaande tabel geven we de begin- en eindstand van de reserves en voorzieningen voor de jaarschijven 2024 en 2025. In de bijlagen geven we het verloop per reserve en voorziening voor de begrotingsperiode 2025 t/m 2028. Bedragen x € 1.000 Stand 31-december Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Totaal

2024

2025 4.756 14.509 7.970 27.235

4.006 13.900 6.844 24.750

Overige elementen weerstandscapaciteit Uiteraard kunnen ook andere elementen in de weerstandscapaciteit een rol spelen: de aanwezige nog niet bestemde budgettaire ruimte, de flexibiliteit van het uitgavenpatroon en het niveau van de Programmabegroting 2025

98

gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen. De flexibiliteit van het uitgavenpatroon is beperkt. Een groot gedeelte van de uitgaven ligt vast als gevolg van investeringsbesluiten in het verleden, contracten en wettelijke verplichtingen (salariskosten, kosten overhead zoals huisvesting e.d.). Het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen is moeilijk te kwalificeren, maar heel behoorlijk voor een gemeente van deze omvang. Onderstaande tabel geeft inzicht in de weerstandscapaciteit waarbij een onderscheid is gemaakt naar incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Bedragen x € 1.000 Weerstandscapaciteit 01-01-2025 Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserve Stille reserves Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit Subtotaal structurele weerstandscapaciteit

€

€

4.756 PM €

4.756

€

100

€

4.856

100 PM

Totaal weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is hoger omdat de reserve Onzekerheden Rijk (saldo 1-1-2025 € 3.067.000) niet langer een bestemmingsreserve is. Deze reserve valt daardoor onder de algemene reserve (vrije reserve).

4. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de relatie tussen risicoscore en weerstandscapaciteit. Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal: Ratio weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit Risicoscore

Wanneer we het weerstandsvermogen van de gemeente Beesel aan de hand van bovenstaande formule berekenen, komt deze uit op 9,43 (€ 4.856.000 / € 515.000). Dit is ruim boven de door de raad gestelde minimumnorm van 1.

5. Kengetallen Begroting 2025 Kengetallen:

Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2023

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

netto schuldquote

-19%

-5%

12%

24%

28%

33%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-17%

-4%

13%

25%

30%

34%

solvabiliteitsrisico

51%

47%

47%

41%

38%

35%

grondexploitatie

-1%

0%

-1%

0%

0%

0%

structurele exploitatieruimte

4%

-2%

0%

-1%

0%

1%

belastingcapaciteit

82%

83%

88%

94%

96%

99%

Programmabegroting 2025

99

B Kapitaalgoederen Algemeen Kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Een groot deel van het 'vermogen' van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Zorgvuldig beheer hiervan is van groot belang. Uitgangspunten De raad bepaalt het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de onderhoudsplannen, dan wel in deze paragraaf leggen we het kwaliteitsniveau vast. Bij de uitvoering van de onderhoudsplannen combineren wij zoveel mogelijk de werkzaamheden ("werk met werk maken") en verbinden dit daar waar mogelijk met ambities binnen het sociaal domein. Overzicht plannen In onderstaande tabel vindt u de onderhoudsplannen, hun jaar van vaststelling, of er sprake is van achterstallig onderhoud en of het plan is doorvertaald in de begroting. Onderhoudsplannen

Jaar Vastgesteld Achterstallig Financiële Jaar vaststelling door: onderhoud doorvertalin actualisatie g in begroting

Openbare Verlichting

2025

Raad

Nee

Ja

2025

Riolering en pompgemalen (GRP) Wegen

2022

Raad

Ja

Ja

2025

2025

Raad

Nee

Ja

2025

Groenvoorzieningen

2025

Raad

Nee

Ja

2030

Begraafplaatsen

2025

Raad

Nee

Ja

2025

Buitensportaccommodaties

2024

College

Nee

Ja

2024

Gebouwen en binnensportaccommodaties

2024

Raad

Nee

Ja

2024

Openbare Verlichting In 2023 is het huidige Beleidsplan Openbare Verlichting (OVL) 2016-2023 afgerond. Hierdoor zijn nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. In 2025 wordt een nieuw Beleidsplan OVL opgesteld. Om in dit overgangsjaar budget te hebben voor (kleinere) ad hoc vervangingen, aanrijdingen, aanpassingen enz. verhogen we het budget ‘Openbare straatverlichting’ voor 2025 met ca. € 10.000 naar € 60.000. In het nieuw op te stellen beleidsplan wordt een beheerprogramma opgenomen en de daaruit voortkomende bedragen nemen we op in de meerjarenbegrotingen voor 2026 en volgend.

Riolering en pompgemalen (GRP) Dit is een bedrag van minder dan € 20.000. Zal opgebruikt worden in de grote bulk van maatregelen voorkomend uit inspectieronde 2024.

Wegen In juni 2016 stelde de gemeenteraad het nieuwe “Wegenbeheerplan Beesel 2017-2021” vast. In 2023/2024 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw wegenbeheerplan. Er wordt in 2025 een nieuw algemeen Beheerplan Openbare Ruimte opgesteld. Hierin zal naast het Groenbeheerplan ook een Wegenbeheerplan worden opgenomen. Eens per twee jaar voeren we op het wegenareaal een zogenaamde “Globale visuele inspectie” uit. Zo krijgen we een goed globaal beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. Medio 2023 is de laatste inspectie gehouden. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij de beoordeling van de uit te voeren onderhoudsmaatregelen, aangevuld met onder andere eigen waarnemingen, afwegingen in de gebruiksfrequentie, lokale klachten enz. Deze totale informatie gebruiken we bij het Programmabegroting 2025

100