Bijlage 1 Programmabegroting 2023

Doel: Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Indexatie maatwerkvoorzieningen (nadeel € 78.000) We indexeren de maatwerkvoorzieningen binnen lichamelijke gezondheid bovenop de huidige afgesproken index met het voorlopige OVA percentage van 2023.

Doel: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Medewerker budgetbeheer Onder de tabel 'Wat mag het kosten?' in programma 2 staat de medewerker budgetbeheer vermeldt. Deze medewerker spant zich in om het doel financiële zelfredzaamheid te realiseren. Inwoners die moeite hebben met hun financiële huishouding, kunnen vrijwillig gebruik maken van budgetbeheer. Om deze dienstverlening voor te zetten zullen we de tijdelijkheid van de medewerker budgetbeheer gaan omzetten naar een structureel dienstverband.

Doel: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Open inlopen (nadeel € 26.000) In 2023 ramen we structureel € 26.000 bij voor de open inloop locaties. Dit gezien er een tekort ontstond die we de afgelopen jaren incidenteel konden opvangen. Daarnaast gaan we de bijdragen voor de open inlooplocaties jaarlijks indexeren. Budgetten kernoverleggen voor eigen activiteiten in de kern (nadeel € 45.000) In de afspraken met de kernoverleggen is een bedrag van € 15.000 per kernoverleg opgenomen voor eigen activiteiten door de kernen. Dit bedrag ramen we vanaf 2023 structureel bij.

Programmabegroting 2023

46

Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Duurzame innovatie Maatwerkvoorzieningen (nadeel € 25.000, neutraal wegens dekking uit reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet) Binnen de inkoop van de maatwerkvoorzieningen is met elkaar afgesproken dat we ook werken aan innovatie van de maatwerkvoorzieningen aansluitend op de gemeenschappen. Dit zal nog verder vormgegeven worden in het uitvoeringsplan van Vitaal en Gezond en zal van start gaan in 2023. Er wordt hier een regionale bijdrage gevraagd. Voor nu boeken we € 25.000 van de reserve Sociaal domein om de hieruit komende pilots te kunnen bekostigen. Kader 12 Samenhang organiseren in algemene / voorliggende voorzieningen (nadeel € 60.000 dekking uit I-reserve) We dekken € 60.000 uit de I-reserve voor het onderzoeken hoe we meer samenhang kunnen organiseren binnen het voorliggend veld/ algemene voorzieningen binnen het sociaal domein. Kader 13 Meest inclusieve gemeente in Nederland (nadeel € 60.000, neutraal wegens dekking uit I-reserve) Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 60.000 om te onderzoeken hoe we de meest inclusieve gemeente van Nederland kunnen worden.

Regionaal beleidsplan Jeugd (nadeel € 25.000, neutraal wegens dekking uit reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet) Om uitvoering te geven aan de innovatieopgave, afgesproken in het regionale beleidsplan Jeugd, wordt voorgesteld om € 25.000 uit de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet in te zetten voor deze pilots.

Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en is wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving De Schakel en gemeenschapsfunctie kern Beesel (nadeel € 60.000, neutraal, dekking uit ambitiebudget) We ramen een bedrag van € 60.000 voor het onderzoek naar de toekomst van de Schakel en de kern Beesel. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf ‘Programmabureau’.

Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering 2023 2024 2025 2026 Dekking Zonnepanelen De 50 Kaplst. in exploitatie Schakel Dakbedekking De 130 Kaplst. in exploitatie Schakel School Beesel NB Kaplst. uit Vitale Voorzieningen Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Zonnepanelen en dakbedekking De Schakel In 2023 wordt er geïnvesteerd in verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Voor het plaatsen van zonnepanelen bij de Schakel (€ 50.000) en de daarmee samenhangend benodigde maatregelen aan het dak (€ 130.000 voor vernieuwen van dakbedekking en verbeteren van de isolatie), nemen we een investeringsbedrag van € 180.000 op.

Programmabegroting 2023

47

Daarnaast is er sprake van activering van eigen uren ad € 2.250 met betrekking tot de zonnepanelen en € 2.250 met betrekking tot de dakbedekking. Het totale investeringsbedrag bedraagt hiermee € 184.500. School Beesel De toelichting inzake School Beesel treft u aan onder paragraaf I ‘Programmabureau’.

Programmabegroting 2023

48

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig Wat willen we bereiken? Onderstaand geven we u de doelen van dit programma uit de doelenboom weer, inclusief de subdoelen:

Programmabegroting 2023

49

Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten, vinden we belangrijk voor onze gemeenschap. Voor toekomstbestendige bedrijvigheid zetten we in op een gezond ondernemersklimaat en ruimte om te ondernemen.

Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving We voorzien samen met onze partners in passende woningen voor onze inwoners, waarbij we focussen op twee doelgroepen: starters om onze jongeren te behouden en de bouw van woningen om doorstroming te stimuleren. We hebben ook oog voor de huisvesting van urgente doelgroepen. Het thema wonen is nadrukkelijk méér dan alleen de woning zelf. Er is een sterke verwevenheid met thema’s als zorg, participatie en leefbaarheid. Met een hoogwaardige, groene, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het eigen karakter behouden blijft, voorzien we in een aantrekkelijke en veilige woonomgeving.

Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit We streven daarom naar een optimale inrichting van woon-, werk- en leefomgeving; een fysieke en sociale leefomgeving die toegankelijk, goed bereikbaar, veilig en gezond is voor iedereen. We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, groene en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. Plekken met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren

Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Sociale duurzaamheid betekent dat iedereen kan meedoen, iedereen het kan betalen en kan meeprofiteren. Duurzame energie is energie die wordt bespaard en wat we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. We delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen. Dat is voor ons circulair. We gaan voor slimme mobiliteit, voor een toekomst waarin we ons slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B. We gaan voor een groen en biodivers Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer. Zie voor een nadere uitwerking van deze doelen de paragraaf ‘Duurzaamheid’.

Programmabegroting 2023

50

Wat gaan we ervoor doen? Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Subdoel: Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Toekomstbestendig Centrum Reuver In 2022 is de herinrichting van het Raadhuisplein en de omliggende openbare ruimte afgerond. Hiermee hebben we de aantrekkelijkheid van het centrum een positieve impuls gegeven. Met de nieuwe invulling in de Passage is verdere leegstand voorkomen. We monitoren de ontwikkelingen en verschuivingen binnen het centrum vanuit onze bedrijfscontacten. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen zetten we in op een hernieuwd en geactualiseerd uitvoeringsprogramma binnen de aanpak Toekomstbestendige centra om de aantrekkelijkheid verder te vergroten en leegstand tegen te gaan. Samenwerking Centrum Reuver Als gemeente zijn we gebaat bij een gezond ondernemersklimaat. We werken nauw samen met de ondernemers en de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver om dit te behouden en te versterken. Hiervoor hebben we onder andere periodiek overleg met de samenwerkende ondernemers. Toekomstbestendig Centrum Offenbeek Samen met Kernoverleg Offenbeek werken we aan een ontwerp voor een herkenbaar dorpshart voor de kern Offenbeek met ruimte voor groen, ontmoeting en activiteiten.

In 2023 wordt gestart met de realisatie. Planologische verankering centrumgebied We starten in 2023 met de planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid.

Subdoel: Ondernemers: we staan voor een gezond ondernemersklimaat en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen Bedrijfsbezoeken/ bedrijvencontactfunctionaris In 2022 is een start gemaakt met het bezoeken van ondernemers in de centra en op de bedrijventerreinen. In 2023 wordt dit voortgezet. Door structurele contactmomenten krijgen we inzicht in de ondernemersactiviteiten van de ondernemers. De bezoeken staan in het teken van kennis en informatie uitwisselen en ontdekken op welke manier we elkaar, gemeente en ondernemers kunnen faciliteren en versterken. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. Economische profiel en uitvoeringsprogramma Met een duidelijk eigen economische profilering en dito agenda voor uitvoering levert onze gemeente ook een belangrijke bijdrage in de uitvoering van het economische profiel van Noord-Limburg. Daarom willen we in 2023 samen met de ondernemers in de centra, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied en het onderwijs een economisch profiel opstellen om de economische vitaliteit van Beesel in de toekomst te behouden en te versterken. Regionale samenwerking Binnen het programma Ondernemen & Innoveren uit de regiovisie “De Gezondste Regio” zijn tal van projecten uit de 3e tranche in de voorbereidende of uitvoeringsfase. In Q1 2023 vindt besluitvorming over de 4e tranche/projectenveloppe plaats.

Door de intensivering van de bedrijfscontacten weten we wat er speelt en zorgen we ervoor dat de ondernemers optimaal kunnen profiteren van regionale ontwikkelingen en beschikbare regionale middelen.

Programmabegroting 2023

51

Uitbreiding Roversheide Er is een overeenkomst gesloten met 2 ondernemers voor de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide. In 2022 is de planologische procedure gestart. Met de uitbreiding is voorzien in ruimte voor 4 nieuwe bedrijfskavels. De realisatie van de kavels is in particuliere handen. Kosten en risico's komen volledig voor rekening van de ondernemers.

Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Subdoel: Transformatie van de bestaande woningvoorraad Ontwikkeling woonbeleid In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden meegenomen in het proces. In 2023 wordt deze visie ter vaststelling aangeboden. De woonzorgvisie geeft een beeld over de toekomstige opgaven op het gebied van wonen en zorg en zal tevens de huidige woonbehoeften in beeld brengen. Ook werken we aan beleid ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers. Lokale prestatieafspraken Jaarlijks maken we lokale prestatieafspraken met Nester, Woonwenz en de huurdersbelangenvereniging(en). Diverse thema's komen aan bod in de prestatieafspraken, zoals nieuwbouw, bestaande woningvoorraad, wonen met zorg, leefbaarheid, toewijzingsbeleid, veiligheid en duurzaamheid. Startersleningen We blijven starters op de woningmarkt ondersteunen door middel van de starterslening. De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgende aantal aanvragen, is een aanvulling van het fonds noodzakelijk om het verstrekken van startersleningen te kunnen continueren.

Leefbaarheidsaanpak Naast de reeds geplande wijkaanpakken, pakken we in 2023 acties op om wijkgericht de leefbaarheid te versterken en te verbeteren, o.a. in relatie tot de invulling van de urgente tijdelijke woningbehoefte.

Subdoel: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad Aanpak Wonen De woningmarkt is continu in beweging. De huisvesting van verschillende doelgroepen en de vraag om in onze eigen gemeenschap te kunnen (blijven) wonen maakt dat fijn wonen een uitdaging op zich is. Wonen is zowel landelijk als in de regio Noord-Limburg een belangrijk onderwerp. Ook voor de gemeente Beesel is dit een prioritair thema. De focus op twee doelgroepen (starters en ouderen) moet leiden tot meer beweging en een passende woning voor al onze inwoners. Kwaliteit, duurzaam en levensloopbestendig zijn de kernpunten. In 2023 gaan we op basis van onze woonzorgvisie aan de slag en zetten we reeds ingezette acties voort. In de kern Beesel zetten we de ontwikkeling van bouwlocaties voort op basis van het uitvoeringsprogramma. Voor de korte termijn zetten we in op de locatie Heijackerstraat en faciliteren we particuliere initiatieven. Op de locatie Heijackerstraat voorzien we afronding van de planologische procedure in 2023. Start van de werkzaamheden is afhankelijk van het verloop van de procedure. Voor de middellange termijn hebben we op basis van het uitvoeringsprogramma concrete nieuwe locaties in beeld, zoals de locatie van de school aan de Kerkstraat. In 2023 zetten we de planvoorbereidingen voort. Ondertussen bouwen we in de kernen Reuver en Offenbeek door op de bouwlocaties Oppe Brik en Parklaan.

Programmabegroting 2023

52

Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen bepalen we als gemeente steeds op welke wijze bewonersparticipatie een plek krijgt. We communiceren proactief over woningbouwontwikkelingen en doen aan goed verwachtingenmanagement. De woningnood en de huisvesting van urgent woningzoekenden vraagt ook om snelheid en om innovatieve oplossingen. We zetten hierop in, onder andere door de verschillende doelgroepen op een flexibele manier te huisvesten in bijvoorbeeld flexwoningen. Om te komen tot een versnelling zetten we tijdelijk extra expertise en deskundigheid in, gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een gereedschapskist wonen (Nota grondbeleid) en spelen we in op actuele ontwikkelingen. Ook blijven we de mogelijkheden onderzoeken om aan te haken op (rijks)subsidieregelingen. Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken alle provincies gevraagd om een bod voor te bereiden om het doel van minister Hugo de Jonge te gaan realiseren van 900.000 nieuwe woningen. De provinciale biedingen zullen uiteindelijk leiden tot prestatieafspraken en regiodeals met het Rijk. Woningbouwprojecten in uitvoering Woningbouwplannen Oppe Brik en Parklaan bevinden zich in de afrondende fase. Voor de locatie Heijackerstraat is in 2022 de planologische procedure gestart. Afronding hiervan voorzien we in 2023. Start van de realisatie is afhankelijk van het verloop van deze procedure.

We streven ernaar zo spoedig mogelijk na afronding hiervan met de bouw te kunnen starten. Rustoord en omgeving Woningcorporatie Nester is bezig met de planontwikkeling op de locatie Rustoord en de locatie ten zuiden van het Vaticaan. We zien kansen om in aansluiting op deze ontwikkeling ook te komen tot een aantrekkelijkere openbare ruimte: de weg Rustoord vormt de verbinding tussen het centrum en Bosdael. Met een vergroening van deze verbinding bevorderen we klimaatbestendigheid en gaan we hittestress tegen. Ook hebben we de mogelijkheid om de verbinding naar de Kloostertuin te optimaliseren. We zijn in overleg met Nester om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld in de omgeving Rustoord, Kloostertuin en Kerkplein. Nota Grondbeleid We leggen de uitgangspunten van ons grondbeleid vast in een nieuwe Nota grondbeleid. We omschrijven hierin de 'gereedschapskist' wonen, die ons helpt om invulling te geven aan de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties en het bepalen van onze rol en positie hierin. In de nieuwe Nota baseren we ons op de nieuwe Omgevingswet.

Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Subdoel: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Groenbeheerplan Gemeentelijk groen is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving in onze gemeente. Groen is ook een belangrijk middel in de klimaatadaptatie en bij het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Daarom is goed beheer en onderhoud van dit groen belangrijk. Het planmatig beheer van de bomen, plantsoenen, bossen en gazons is binnen de gemeente nog niet integraal vastgelegd. Hiervoor gaan we in 2023 een groenbeheerplan opstellen. In dit plan verbinden we onze ambities aan het concrete beheer van het groen in de buitenruimte. Ook leggen we richtlijnen vast voor de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen, zodat deze in de bestekken meegenomen kunnen worden. Aanpak Japanse Duizendknoop (JDK) In 2022 hebben we een beheerplan voor de aanpak van de Japanse Duizendknoop vastgesteld. In dit plan wordt uitgebreid ingegaan op het voorkomen van verspreiding van de JDK in onze gemeente. Daarnaast worden bestaande locaties goed in de gaten gehouden met een tweejaarlijkse monitoring. Ook zijn enkele locaties aangewezen voor actieve bestrijding. De kosten voor de uitvoering van het beheerplan zijn in de begroting opgenomen.

Programmabegroting 2023

53

Gemeentelijk rioleringsplan Op basis van de Kaderrichtlijn Water dient in 2027 al het water in Nederland een goed leefgebied te vormen voor de planten en dieren die er thuishoren en moet er redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. Voor de gemeente Beesel betekent dit concreet dat er geen overstort meer mag plaatsvinden vanuit het gemeentelijk rioolstelsel op het oppervlaktewater. In 2023 gaan we daarom aan de slag met de realisatie van de groene berging Oude Weg (voorheen genoemd Klaashofweg). Samen met het Waterschap gaan we de prioritering vastleggen van de overige overstorten die voor eind 2027 aangepakt moeten worden. Als uitgangspunt nemen we de ecologische toets op het aquatisch systeem die het waterschap in het najaar van 2022 uitvoert. In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn én dienen alle externe overstorten gesaneerd te zijn. Deze doelen kunnen enkel en alleen gehaald worden door het schone hemelwater niet meer door het gemengde riool af te voeren. Voor de reeds geplande wijkaanpakken gaan we vanaf 2023 het riool vervangen en gelijktijdig een Infiltratie- en Transport (IT)-riool aanleggen om de openbare ruimte en bij voorkeur alle voordaken van de aangrenzende woningen af te koppelen.

Subdoel: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging Omgevingsvisie In 2023 gaan we aan de slag met het opstellen van een integrale Omgevingsvisie. We verwijzen hiervoor naar het programma Omgevingsvisie in de paragraaf 'Programmabureau'. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2023. De implementatie van de nieuwe wetgeving loopt ook na de inwerkingtreding door. We doen ervaringen op als we gaan werken met de nieuwe regelgeving en het nieuwe participatiebeleid. Op basis van deze ervaringen evalueren we en bekijken we of een aanpassing van processen of vastgesteld beleid nodig is. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet zal nog verder worden doorontwikkeld. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen van rechtswege een omgevingsplan. Uiterlijk eind 2029 moet er een nieuw omgevingsplan worden vastgesteld, waarin alle regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd. Deze vertaling van het beleid in de Omgevingsvisie naar regels in het Omgevingsplan wordt de komende jaren opgepakt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt het vooroverleg over nieuwe initiatieven nog belangrijker.

We stimuleren daarom het indienen van een principeverzoek voorafgaand aan een formele vergunningaanvraag. Door te werken met een intake- en omgevingstafel krijgen we in een vroeg stadium inzicht in alle relevante aspecten en kunnen we tot integrale afwegingen komen volgens de 'ja, mits- gedachte'. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) In 2019 heeft de gemeenteraad het VTH-beleidsplan voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan voeren we onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten en de basisregistratie personen). We doen dit volgens de landelijke VTH-kwaliteitscriteria voor de VTH-taken inclusief de procescriteria. De kwaliteitscriteria geven de ondergrens voor het kwaliteitsniveau van de vergunningverlening en handhaving binnen onze gemeente. Voor de in 2023 uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving stellen we een lokaal uitvoeringsprogramma op. In dit uitvoeringsprogramma zijn zowel taken als onze beschikbare capaciteit verwerkt. In de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord stemmen we onze lokale uitvoeringsprogramma's af en voegen we deze samen tot een regionaal uitvoeringsprogramma.

Door deze samenwerking creëren we massa voor deskundigheden door bundeling van capaciteit en het verschuiven van taken naar een beperkter aantal personen en een beperkter aantal organisaties. Hiermee voldoen we aan de VTH-kwaliteitscriteria voor kritieke massa. Dit geldt zowel voor individuele medewerkers als voor organisaties.

Programmabegroting 2023

54

Bodembeleid (warme overdracht bodemtaken) Met de komst van de Omgevingswet gaan taken op bodemgebied veranderen. Waar in Limburg nu nog de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo bevoegd gezag zijn volgens de Wet bodembescherming zijn, zullen onder de Omgevingswet alle gemeenten die taak krijgen. De Provincie en deze 3 gemeenten blijven onder de Omgevingswet nog wel verantwoordelijk voor het overgangsrecht. Dit houdt in dat bestaande bodemsaneringsgevallen worden afgerond en dat de Provincie verantwoordelijk blijft voor de bodemtaken ten aanzien van de complexe bedrijven en voor de algemene grondwaterkwaliteit. Deze verschuiving van taken vraagt in 2023 een actieve houding voor de uitvoering van deze nieuwe wettelijke taak. Om de warme overdracht van de bodemtaken goed te laten verlopen is er door de Provincie een projectplan opgesteld. De projectorganisatie voor de uitvoering van het voornoemde projectplan bestaat uit een bestuurlijk sturingsmodel met een ambtelijke werkstructuur. Daarbij is in eerste instantie voor de regioschaal gekozen die overeenkomt met beide Limburgse RUD’s. Waar Limburgbrede samenwerking efficiencyvoordelen biedt, zal deze in de ambtelijke werkstructuren worden benut. De warme overdracht en implementatie is in het projectplan themagericht vertaald. De thema’s zijn in een Uitvoeringsagenda geconcretiseerd in acties.

Omdat landelijk nog een aantal aspecten (waaronder structurele financiering voor de bodemtaken) onderdeel zijn van onderhandeling tussen het Rijk en de Koepels, is de keuze gemaakt om het projectplan gefaseerd uit te voeren. Daarmee kan de inzet van formatie en het kostenplaatje per fase bestuurlijk aangestuurd en bewaakt worden en kan flexibel ingespeeld worden op landelijke ontwikkelingen. Onderzoek ontgrinding We onderzoeken verdere ontgrindingsmogelijkheden en komen in 2023 tot een bestuurlijk standpunt over de (on)mogelijkheden. Belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van voldoende maatschappelijk rendement en koppelkansen met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid, landschap en recreatie en toerisme optimaal worden benut.

Subdoel: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Bestaande plekken kunnen vaak meer waarde voor de buurt krijgen door meerdere functies aan de locatie te koppelen. Vaak zijn beperkte ingrepen dan al genoeg. Nieuwe plekken kunnen we realiseren binnen de integrale wijkaanpakken of specifiek bij participatieverzoeken van bewoners.

Subdoel: Mobiliteit: We bevorderen duurzame mobiliteit Mobiliteitsplan Vanwege de aanwezigheid van diverse verkeersknelpunten en klachten en meldingen hierover gaan we aan de slag met het opstellen van een mobiliteitsplan, waarmee we de problematieken in breder verband bekijken en de richting schetsen voor de uitvoering van de verkeersaanpak voor de komende jaren. We leggen hierbij ook de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals duurzaamheid, gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Op basis hiervan komen we tot een uitvoeringsplan voor de komende jaren. Waar mogelijk zetten we voor de uitvoering de SPV-subsidie in. Hiervoor hebben we in 2022 een aanvraag ingediend. We voorzien in extra personele capaciteit om onze ambities op dit gebied te kunnen uitvoeren. Vrachtverkeeraanpak In 2022 hebben we opdracht gegeven voor een vrachtverkeeraanpak, onder andere in verband met de ervaren problematiek op de Mariastraat en de Heerstraat. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de besluitvorming hierover nemen we in 2023 de hieruit voortvloeiende maatregelen. Snelfietsroute Venlo - Reuver Voor 2023 staat de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver op de planning.

Programmabegroting 2023

55

Groene Loper Met het project De Groene Loper voorzien we in een verbinding tussen het Brachterwald en het gebied tussen Maas en Peel. Onderdeel hiervan is de herinrichting van de Keulseweg (buiten de bebouwde kom). De Groene Loper moet stimulerend zijn voor toeristisch en recreatief verkeer. We willen deze belangrijke route meer beleefbaar, verkeersveiliger en toegankelijker maken zodat deze optimaal uitnodigt voor toeristisch en recreatief verkeer. Bij de verdere uitwerking van dit project nemen we ook de grensovergang naar Duitsland mee en de aanhaking op het nieuwe Toeristische Overstappunt bij de Witte Stein. Bij het onderdeel beleving nemen we aspecten als groen en erfgoed mee. Eerder is een aanvraag gedaan om dit project in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het Regionale Investeringsagenda. De provincie heeft hier negatief op besloten. Vanwege de toegevoegde waarde die we in dit project zien, pakken we de voorbereiding toch verder op. In 2023 werken we dit project verder uit, zoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden en komen we tot uitvoering. Trendsportal/Regionale projecten Als gemeente Beesel nemen we deel aan regionale mobiliteitsprojecten, die deels zijn gefinancierd uit de Regio Deal en uit de Regionale Investeringsagenda.

Hieronder vallen project met een relatie tussen mobiliteit en het sociaal domein of gedragsverandering (zoals een werkgevers- en logistieke aanpak).

Subdoel: Beheer van gronden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De basisregistraties worden continu bijgehouden zodat deze zoveel mogelijk overeenstemmen met de fysieke werkelijkheid. De basisregistraties vormen een basis welke intern gebruik worden voor bijvoorbeeld beheer van de openbare ruimte. Het bijhouden van de BAG gebeurt in samenspraak met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap (BsGW) omdat er een link ligt met de panden die gewaardeerd worden om de onroerende zaakbelasting op te leggen. Verkoop reststroken In 2022 hebben we beleid vastgesteld voor de verkoop van reststroken. Op basis hiervan beoordelen we aankoopverzoeken voor deze reststroken. Met de vaststelling van het beleid hebben we ook het aanvraag- en behandelproces verbeterd, waarmee we efficiënter de verzoeken kunnen afhandelen.

Subdoel: We zorgen voor veilige wegen Openbare verlichting In 2016 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 opgesteld. Het doel van dit plan is om in 2023 alle armaturen van de openbare verlichting te hebben vervangen door LED-verlichting. In 2023 voeren we de laatste fase van dit programma uit. De LED-verlichting is veel zuiniger en draagt bij aan de openbare veiligheid. Gladheidsbestrijding Conform ons gladheidsbestrijdingsplan bestrijden we gladheid met toegesneden materieel en een voldoende hoeveelheid wegenzout. We hanteren de methode van zogenaamd ‘nat strooien’, waardoor we al vóórdat het glad wordt de gladheidsbestrijding uitvoeren. Eerste prioriteit hebben de hoofdwegen in de gemeente. Daarna de wijkontsluitingswegen. De overige wegen strooien we in principe niet.

Programmabegroting 2023

56

Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Subdoel: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren Onderstaande toelichting heeft betrekking op alle subdoelen met betrekking tot duurzaamheid. Duurzaamheid Onze Duurzaamheidsvisie heeft een horizon tot 2030. Zie paragraaf H ‘Duurzaamheid' voor een verdere tekstuele toelichting op de vijf thema's van het programma duurzaamheid: sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit & klimaatadaptatie, circulaire economie, schone & slimme mobiliteit. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen uiteengezet wat we (gaan) doen.

Subdoel: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op Zie paragraaf H ‘Duurzaamheid' voor een tekstuele toelichting.

Subdoel: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer en hittestress Zie paragraaf H ‘Duurzaamheid' voor een tekstuele toelichting.

Subdoel: Circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen Zie paragraaf H ‘Duurzaamheid' voor een tekstuele toelichting rondom het programma circulaire economie (zoals Waardevol Beesel en circulaire inkoop). Zwerfafval Vanaf 2013 hebben wij gebruik kunnen maken van de zwerfafvalvergoeding die jaarlijks aangevraagd is om zwerfafvalaanpak te verbeteren en te versterken. Helaas vervalt deze vergoeding in 2023. We zetten de aanpak wel door en hebben hiervoor middelen opgenomen in de begroting. Met deze aanpak treffen we extra maatregelen (zoals participatie, voorzieningen, gedragsbeïnvloeding) om voor een schonere openbare ruimte te zorgen en te investeren in het oplossen van zwerfafvalproblematiek. Afvalinzameling- en verwerking In 2022 besteden we de inzameling en verwerking van oud papier en karton en klein chemisch afval opnieuw aan omdat de contracten op 31 december 2022 aflopen. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. In 2022/2023 besteden we via Afvalsamenwerking Limburg de verwerking aan van zowel GFT- als restafval. De contracten van deze afvalstromen lopen 31 december 2023 af. Dit heeft waarschijnlijk financiële gevolgen voor de begroting van 2024 e.v. De omvang hiervan is naar verwachting medio 2023 bekend.

Grondstoffenplan De gemeente Beesel heeft zich in het kader van de circulaire economie tot doel gesteld in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar te produceren. Om dit te bereiken hebben we reeds in 2018 de eerste stappen gezet door onder andere de huis- aan huisinzameling van rest- en GFT-afval aan te passen en de tarieven in de afvalstoffenheffing te differentiëren. Hierdoor is de hoeveelheid restafval gedaald van 110 kg naar 61 kg per inwoner. Aanscherping van het beleid is nodig om deze hoeveelheid verder naar beneden te brengen. De eerste verkenningen hiertoe zijn in 2020 samen met

Programmabegroting 2023

57

de raad gedaan en vervolgens vanwege Corona en prioritering van Waardevol Beesel ‘on hold’ gezet. In 2023 pakken we dit traject weer op.

Subdoel: Schone en slimme mobiliteit: we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatst van A naar B Zie paragraaf H ‘Duurzaamheid’ voor de tekstuele toelichting rond de duurzame onderdelen binnen mobiliteit.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten Gemeenschap

288

382

368

371

373

376

Woongemeenschap

9

48

206

206

206

6

Fysieke Leefruimte

8.073

5.278

6.320

6.131

5.909

6.024

Duurzaamheid

1.612

1.739

1.560

1.404

1.413

1.422

Totaal Lasten

9.981

7.447

8.454

8.111

7.901

7.829

Gemeenschap

19

57

72

72

72

72

Woongemeenschap

3

0

0

0

0

0

Fysieke Leefruimte

3.013

1.923

1.895

1.754

1.639

1.664

Duurzaamheid

1.395

1.459

1.484

1.486

1.489

1.491

Totaal Baten

4.430

3.439

3.450

3.312

3.199

3.227

Geraamd resultaat

-5.551

-4.008

-5.004

-4.800

-4.702

-4.603

Baten

Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldo t/m 1e berap 2022*

-3.557

-3.714

-3.680

-3.715

Mutaties begroting 2023**

-1.446

-1.086

-1.022

-887

Geraamd resultaat

-5.004

-4.800

-4.702

-4.603

* Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting

Programmabegroting 2023

58

Hieronder geven we een toelichting op de posten met een mutatie > € 25.000. Personeel (P) formatie (programma 3: nadeel € 666.000) Het P-budget van medewerkers wordt aan het einde van programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget bestaat uit een autonome correctie (nadeel € 606.000) en nieuwe personele wensen (nadeel € 60.000). De wensen bestaan uit: • Beleidsondersteuner verkeer De kosten van de medewerker Verkeer van € 60.000 worden in 2023 gedekt uit het ambitie budget.

Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Toekomstbestendig centrum Reuver We gebruiken de resterende middelen uit 2022 om de aanpak toekomstbestendig centrum Reuver voort te zetten. In overleg met de provincie komen we tot afronding van het KLC-subsidietraject. Electra eigen aansluitingen (nadeel € 87.000) Voor verdere toelichting verwijzen we u naar het programma Overhead.

Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Aanpak Wonen (€ 200.000 meerjarig (3 jaar), totaal € 600.000, in 2023 budgetneutraal wegens dekking Investeringsreserve) Dekking voor deze kosten vindt in 2023 plaats uit de Investeringsreserve en daarna uit de exploitatie. Er is een totaalbedrag geraamd ad € 600.000, gelijk verdeeld over de periode 2023 t/m 2025. We zetten deze middelen in voor o.a. tijdelijk extra expertise en deskundigheid, voor de inzet van een participatieve aanpak en voor de uitvoering van de woon-zorgvisie. De kosten voor het opstellen van de Nota Grondbeleid dekken we ook uit deze middelen. Startersleningen (budgetneutraal) We ramen voor de uitvoering van de Startersleningen in 2023 € 250.000 en in 2024 € 200.000 bij. De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Voor aanvulling van het fonds worden extra gelden bijgestort op de rekening courant van Gemeente Beesel bij SVn. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening. De stortingen ramen we niet in de exploitatie.

Met de bijraming voorzien we in voldoende ruimte voor het verstrekken van bijna 18 maximale startersleningen in 2023, op basis van de nieuwe, provinciaal verhoogde norm. De raming voor 2024 geldt onder voorbehoud van de toekomstige ontwikkelingen bij de Provincie Limburg. De huidige provinciale regeling geldt tot en met 31 december 2023. Provincie Limburg is gestart met een evaluatie van de regeling voor de startersleningen. We gaan er momenteel vanuit dat de startersleningen worden voortgezet door de provincie.

Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Aanpak Japanse Duizendknoop (nadeel € 20.000) Voor de aanpak van de Japanse Duizendknoop is er gedurende 4 tot 5 jaar herhaaldelijke bestrijding benodigd. De kosten hiervoor op de aangewezen plekken bedragen € 20.000 per jaar. Gedurende deze periode zal het beoogde effect gevolgd worden. Vervolgens dient opnieuw bekeken te worden of eventuele bijstelling benodigd is

Programmabegroting 2023

59

Groenbeheerplan (nadeel € 50.000, neutraal wegens dekking Investeringsreserve) Voor het opstellen van een groenbeheerplan ramen we een bedrag van € 50.000. Boomveiligheidscontrole (voordeel € 25.000, neutraal wegens dekking Investeringsreserve) De laatste controle heeft in 2021 plaatsgevonden. Het betreft een 3-jaarlijkse controle. Hiermee kan de eerstvolgende controle vanuit 2023 doorschuiven naar 2024. Riolering (nadeel € 139.000, neutraal via egalisatievoorziening riolering) Er is sprake van een aantal kostenstijgingen, zoals: personeelskosten, electra, uitbesteding werk met betrekking tot het schouwen en schoonmaken van sloten/beken, externe inzet voor kolken zuigen, kosten pompenunits. In totaal leidt dit tot een nadeel ad € 139.000 welke wordt gedekt uit de egalisatievoorziening riolering.

Verkeer Mobiliteitsplan (€ 80.000, neutraal wegens dekking uit ambitiebudget 'bouwen aan de gemeenschap') De kosten voor het Mobiliteitsplan worden in 2023 geraamd op € 80.000. We dekken dit bedrag uit het ambitiebudget 'bouwen aan de gemeenschap'. Medewerker verkeer (€ 60.000, neutraal wegens dekking uit ambitiebudget 'bouwen aan de gemeenschap') Voor de extra benodigde personele capaciteit bij verkeer wordt een bedrag van € 60.000 geraamd. We dekken dit bedrag uit het ambitiebudget 'bouwen aan de gemeenschap'. Dit komt ook voort uit nieuwe ambities. Voorziening onderhoud wegen (nadeel € 47.000) In verband met de prijsinflatie stijgen de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de wegen. Om ook de komende jaren het onderhoud te kunnen blijven uitvoeren, dient de jaarlijkse dotatie aan de 'Voorziening onderhoud wegen' te worden verhoogd met 10% (hiervan betreft 5% herstel inflatie d.d. 2022 en 5% de verwachte inflatie in 2023). Implementatie Omgevingswet (€ 150.000, neutraal wegens dekking uit Investeringsreserve) In 2022 ontvangen we € 165.000 rijksmiddelen voor de invoering Omgevingswet. Hiervan wordt € 150.000 gestort in de Investeringsreserve. De kosten in 2023 ad € 150.000 worden gedekt uit deze Ireserve. De geraamde kosten in 2023 zijn voor o.a.

de voortzetting van het ontwikkeltraject, de extra benodigde capaciteit in verband met de extra opgave na inwerkingtreding en de verdere implementatie (o.a. doorontwikkeling DSO en voorbereiding Omgevingsplan). Opstellen omgevingsvisie (€ 75.000, neutraal wegens dekking uit Investeringsreserve) Voor de omgevingsvisie was reeds in zowel 2023 als 2024 een bedrag ad € 75.000 geraamd. Met de ambitie om de visie op een participatie manier op te stellen en hierin ook invulling te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord, voorzien we dat de geraamde bedragen te laag zijn. Deze bedragen worden daarom in beide jaren verhoogd met € 75.000 naar € 150.000. Dekking vindt plaats uit de investeringsreserve. Ons WCL (nadeel € 40.000) In 2022 zijn we de gesprekken gestart over uittreding uit Ons WCL. Voor beëindiging van onze deelname is overeenstemming nodig met de andere deelnemende gemeenten in deze samenwerking. Als gevolg van de recente ontwikkelingen, onder andere het stikstofdossier en de transitie van NP de Meinweg, komt naar voren dat er behoefte is aan een vorm van samenwerking met deze gemeenten op gebiedsniveau en ondersteuning bij bijvoorbeeld de totstandkoming van gebiedsplannen. We onderzoeken samen met de andere deelnemende gemeenten of de huidige samenwerking in Ons WCL-verband hierin kan voorzien.

In verband hiermee nemen we een budget op voor de jaarlijkse bijdrage in 2023. Indien die vernieuwde samenwerking geen perspectief biedt, werken we alsnog aan een uittreding bij de stichting Ons WCL.

Programmabegroting 2023

60

Doel: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Onderstaande toelichting heeft betrekking op alle subdoelen m.b.t. duurzaamheid. Duurzaamheid (nadeel € 134.000, neutraal wegens dekking uit Duurzaamheidsreserve) Onze duurzaamheidsambities realiseren we met de beschikbare én nog te ontvangen middelen. We ontvangen incidenteel middelen van het Rijk, zowel via het Gemeentefonds als via SPUK's (specifieke uitkeringen). Conform de kadernota en het coalitieakkoord wenden we de ontvangen Klimaatakkoordmiddelen 2022 en de nog te ontvangen Klimaatakkoordmiddelen 2023 e.v. aan voor het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Op grond van de kadernota hebben we alleen de reeds ontvangen/aanwezige middelen opgenomen in de begroting. De restant middelen 2022 zijn nog niet in het begrotingssaldo meegenomen. Dit geldt tevens voor de nog te ontvangen middelen; we verwachten deze te ontvangen, maar hebben daar nog geen toezegging van gekregen. Mocht deze rijksuitkering in 2023 of verdere jaren geen doorgang vinden, dan stellen we onze ambities (en dus ook uitgaven) hierop bij. Hiermee wordt er voor 2023 e.v.

geen extra claim gelegd op de reguliere begroting voor de voortzetting van steeds robuuster wordende duurzaamheidsprojecten, die leiden tot lokale, regionale en (inter)nationale duurzaamheidsdoelen. De uitgaven voor 2023 voor de ambities voor duurzaamheid zoals omschreven in de paragraaf Duurzaamheid ramen we op € 536.000. Onderstaand geven we de totstandkoming van dit bedrag weer: • • • • • •

€ 104.000 uit de Klimaatakkoordmiddelen die we vanuit het Rijk in 2022 hebben ontvangen (toegevoegd aan de duurzaamheidsreserve); € 30.000 uit de duurzaamheidsreserve (betreft doorschuiving deel van de middelen voor ’t Brook vanuit 2022 naar 2023); € 24.000 uit de duurzaamheidsreserve (het restant van het in 2019 ter beschikking gestelde duurzaamheidsmiljoen). We nemen eind 2022 het exacte eindbedrag mee in de budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023; € 78.000 uit de Klimaatakkoordmiddelen ad € 155.000 (toe te voegen aan de duurzaamheidsreserve) die we naar verwachting in 2023 ontvangen (bijstellen plannen als we de middelen niet ontvangen); € 275.000 uit cofinanciering/subsidies, verbonden aan de projecten; denk daarbij aan middelen uit de Investeringsagenda, de Regiodeal, de RES (Regionale Energie Strategie) en PES (Provinciale Energie Strategie); € 25.000 uit het Landschapsontwikkelingsfonds.

Daarnaast is een aantal projecten (met name mobiliteit en klimaatadaptatie) opgenomen in de reguliere begroting. In de paragraaf H ‘Duurzaamheid’, is een nadere uiteenzetting opgenomen van de duurzaamheidsacties. Waardevol Beesel (neutraal) Voor circulair ambachtscentrum Waardevol Beesel is er in 2022 op twee wijzen cofinanciering/subsidie verkregen. - Via Rijkswaterstaat hebben we 50% subsidie ontvangen (€ 34.500) voor een subplan waarin het onderwijsaspect centraal staat. -Vanuit de Investeringsagenda Noord-Limburg betreft dit € 314.000 waarin onze eigen bijdrage € 51.000 bedraagt. De projecten hebben betrekking op de periode 2022/2023. De eigen bijdragen in 2022 en 2023 worden gedekt uit de duurzaamheidsreserve en zijn hiermee budgetneutraal.

Programmabegroting 2023

61

Aanbesteding Klein Chemisch Afval en oud papier en karton (neutraal via Egalisatievoorziening afval) De huidige contracten lopen op 31 december 2022 af. Daar er ten tijde van opstellen van de begroting nog geen zicht is op de kostenwijziging na aanbesteding, wordt hier nog geen specifieke kostenwijziging aan toegerekend. De dekking voor deze kosten vindt echter plaats uit de Egalisatievoorziening afval en is hiermee budgetneutraal.

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering 2023 2024 2025 2026 Dekking GRP Investeringen 873 350 425 * Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest Herinrichting Centrum Offenbeek Snelfietsroute BelfeldReuver Speeltoestellen vervanging Groene Loper

Wijkaanpak Wildenkamp OH Burgemeester Moorenstraat OH Wittebergstraat Wijkaanpak Henssenbosstraat

200

Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering

600 + restant 2022 182

Kaplstn. uit het ambitiebudget

Kaplst. in exploitatie

44

44

Kaplst. in exploitatie

500 + restant 2022 427

Kaplstn. uit het ambitiebudget

Kaplst. in exploitatie Kaplst. in exploitatie

489 345 323

Kaplst. in exploitatie Kaplst. in exploitatie

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

*Zie toelichting onder GRP Investeringen Activering van uren In 2021 zijn we gestart met het activeren van uren van eigen personeelsinzet op investeringen. De hieraan toe te kennen bedragen worden berekend op basis van het aantal toe te rekenen/ingezette uren en een uurtarief gebaseerd op de 'Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten'. In 2022 is dit regionale uurtarief gewijzigd t.o.v. 2021 (ca. € 1,00-2,00 per uur). Deze wijziging is meegenomen in de betreffende begrote kredieten voor de komende jaren. GRP Investeringen (GRP) Het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan wordt eind 2022 aan de Raad voorgelegd ter besluitvorming. Mochten de uitkomsten hieruit nog van invloed zijn op de investeringen in 2023 dan wordt dit in het eerstvolgende begrotingsdocument opgenomen. De dekking van de investeringen vindt plaats uit de egalisatievoorziening riolering. Maatregelen n.a.v. resultaten Klimaatstresstest De uitvoering is vanuit 2022 doorgeschoven naar 2023.

Programmabegroting 2023

62

Herinrichting Centrum Offenbeek In 2021 is een krediet ad € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is een deel benut voor de herinrichting van het park. Voor verdere uitvoering van de herinrichting van het plein en de omgeving daarvan wordt een aanvullend krediet ad € 600.000 gevraagd. Naast het aanvullend krediet ad € 600.000 in 2023 is er sprake van activering/toerekening van eigen uren. Dit betreft een bedrag ad € 31.500. In totaal wordt hiermee in 2023 een aanvullend bedrag ad € 631.500 begroot. Het krediet voor de investering wordt met deze begroting vastgesteld. Snelfietsroute Belfeld-Reuver Nadat dit project voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld, is in 2022 begonnen met de voorbereiding. Voor 2023 staat de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver op de planning. Met het krediet voor de investering is reeds ingestemd. Speeltoestellen vervanging Voor de vervanging van bestaande speelvoorzieningen is tot en met 2023 krediet beschikbaar. In 2023 bezien we welk investeringsbedrag benodigd is voor vervanging en onderhoud van speelvoorzieningen vanaf 2024. Groene Loper We hebben in de begroting 2022 een investeringsbedrag opgenomen voor de uitvoering van het project de Groene Loper. Op dat moment werd de mogelijkheid van een regionale bijdrage nog onderzocht.

Inmiddels heeft de provincie laten weten niet te willen bijdragen aan dit project, waardoor een bijdrage uit de regionale investeringsagenda is afgewezen. Vanwege de toegevoegde waarde die we in dit project zien, ramen we een aanvullend krediet ad € 500.000. Bij de verdere uitwerking van het project (waarover uw Raad een afzonderlijk voorstel ontvangt) onderzoeken we ook alternatieve subsidiemogelijkheden.

Wijkvernieuwing Wijkaanpak Wildenkamp Voor de wijkaanpak Wildenkamp is in de begrotingsbehandeling van 2022 een bedrag ad € 57.000 opgenomen voor 2022 en voor 2023 afgerond een bedrag ad € 419.000 (investering € 371.000 + toe te rekenen uren € 48.380). In 2022 blijven de prijzen stijgen en dit is ook de verwachting voor 2023. In verband met deze prijsstijgingen zijn de kredieten van de wijkaanpakken (excl. het gedeelte van de te activeren uren) in 2023 geïndexeerd met 5%. Daarnaast blijkt uit ervaringen met de eerder uitgevoerde wijkaanpakken, dat we in de oorspronkelijk raming de post voorbereiding en toezicht onvoldoende hebben geraamd. Hiervoor ramen we eveneens 10% bij. Dit alles samen resulteert in kredietverhogingen. Voor Wildenkamp bedragen de verhogingen in 2023: • 5% indexering t.o.v. krediet € 371.000 door kostenverhoging: € 18.550 • Aanvulling 10% t.o.v. krediet € 371.000 voor voorbereiding/toezicht: € 37.100 • Verhoging krediet, afgerond € 56.000 (de jaarlijkse kapitaallasten stijgen hierdoor met € 1.867) Het krediet voor 2022 blijft staan. Het nieuwe benodigd krediet voor 2023 (excl. activering van uren) wordt € 371.000 + € 56.000 = € 427.000, waarin o.a. maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam) groen zijn opgenomen. Dit bedrag is exclusief speelvoorzieningen en vervanging van openbare verlichting naar LED.

Vervanging van openbare verlichting wordt uit een separaat krediet betaald. Voor toerekening/activering van eigen uren ramen we in 2023 € 55.700. Het totale krediet bedraagt hiermee in 2023: € 427.000 + € 55.700 = € 482.700. Het krediet voor de investering wordt met deze begroting vastgesteld.

Programmabegroting 2023

63

Wijkaanpak voor de komende jaren Ook bij de wijkaanpakken voor 2024 - 2026 (OH Burg Moorenstraat, Wittebergstraat en wijkaanpak Henssenbosstraat) stellen we de kredieten bij conform bovenstaande toelichting bij de wijkaanpak Wildenkamp. De kredieten voor deze investeringen worden met deze begroting vastgesteld. De planning ziet er dan als volgt uit: • 2024 Burgemeester Moorenstraat, vastgesteld krediet in 2022 € 425.000 (excl. activering uren ad € 54.900). Toevoeging van € 21.250 (index) + € 42.500 (voorbereiding/toezicht) = afgerond € 64.000 (stijging jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 met € 2.133). Het totale krediet wordt hiermee in 2024: € 489.000 + activering uren € 54.900 = € 543.900; • 2025 Wittebergstraat, oorspronkelijk € 300.000 (excl. activering uren ad € 54.900). Toevoeging van € 15.000 (index) + € 30.000 (voorbereiding/toezicht) = € 45.000 (stijging jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2026 met € 1.500). Het totale krediet wordt hiermee in 2025: € 345.000 + activering uren € 54.900 = € 399.900; • 2026 Henssenbosstraat, oorspronkelijk € 281.000 (excl. activering uren ad € 54.900). Toevoeging van € 14.050 (index) + € 28.100 (voorbereiding/toezicht) = afgerond € 42.000 (stijging jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2027 met € 1.400). Het totale krediet wordt hiermee in 2026: € 323.000 + activering uren € 54.900 = € 377.900.

Programmabegroting 2023

64

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat willen we bereiken? Onderstaand geven we u de doelen van dit programma uit de doelenboom weer, inclusief de subdoelen:

Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig We willen een veilige gemeente zijn; voor jong en oud, voor inwoner, ondernemer en bezoeker. Iedereen moet zich bewust zijn van verdachte situaties en bereid zijn om dit te melden. Mensen zijn weerbaar en het is helder waar ze signalen van verdachte situaties kunnen melden. Ook weet iedereen wat zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige gemeente. We stellen thema's vast. We pakken samen met onze ketenpartners casussen op. Per casus wordt middels maatwerk gekeken op welke wijze wij en onze ketenpartners het gewenste resultaat kunnen bereiken.

Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken. We zorgen ervoor dat we online, telefonisch en fysiek goed bereikbaar zijn voor onze gemeenschap. We zorgen voor tijdige en inhoudelijke opvolging op vragen en behoeften van inwoners, bedrijven en stichtingen en verenigingen. Onze werkwijze met betrekking tot onze producten en diensten is klantgericht en juridisch correct.

Programmabegroting 2023

65

Doel: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bereikt De gemeente Beesel belichaamt de kracht van klein. Samen met onze inwoners en partners pakken we maatschappelijke uitdagingen op en werken we #gewoonsamen aan een gemeente van vandaag én morgen. Dit gedachtegoed en deze werkwijze kenmerkt de gemeente Beesel en andere kleinere gemeenten. We zetten dit landelijk en (eu-)regionaal in. Binnen het netwerk K80 zetten we ons in om het perspectief van onze inwoners en werkwijze landelijk te agenderen. Het partnerschap met Beesel-Brüggen belichaamt het Europa van dichtbij en dat dragen we samen uit. Daarnaast blijft Beesel meewerken aan de Gezondste Regio van Nederland en blijft een belangrijke partner in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk met de 8 regiogemeenten en partners in de Quattro Helix versterken we door deze samenwerking de brede welvaart voor onze inwoners. Proces Gemeente in gemeenschap Gemeente in gemeenschap gaat over hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Wat we bieden als gemeente sluit niet altijd aan bij wat onze gemeenschap vraagt. Op basis van het coalitieakkoord blijven we aandacht geven aan de samenwerking tussen omgeving en gemeente in gezamenlijke trajecten.

Ieders rollen en verantwoordelijkheden in trajecten worden helder geformuleerd in procesontwerpen en in adviezen over participatie. We werken aan een juiste attitude in onze samenwerking met de omgeving. Steeds gaan we daarbij uit van de waarden mens centraal, gesprek, maatwerk, iedereen doet mee, verwachtingenmanagement en inleven.

Wat gaan we ervoor doen? Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig Subdoel: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Voor de beleidsperiode 2023-2026 is een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau. Dit beleidsplan omvat alle subdoelen van veiligheid. Leefbaarheid Inzet op leefbaarheid is een van de onderdelen van het programma Veiligheid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau. Met het coalitieakkoord als basis, werken we aan een goede leefbaarheid in onze kernen door inzet op communicatie en preventie (voorkomen escalatie ervaren leefbaarheidsknelpunten), het verhogen van weerbaarheid, samen- en zelfredzaamheid van inwoners.

Subdoel: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners Om de veiligheid van onze inwoners (en ondernemers) te waarborgen zetten we onder andere in op complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg, jeugd en veiligheid/criminaliteit. We focussen op maatwerk en pakken door om voor betrokkene en de omgeving tot een veilige situatie te komen. De samenwerking en een heldere taakverdeling met partners zoals het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) (multiproblem casuïstiek, mensenhandel, radicalisering e.d.), politie en maatschappelijk werk is hierbij van belang. Specifiek voor jeugd kijken we naar een betere samenwerking met relevante partners en een Persoonsgerichte Aanpak (PGA) waar nodig. We blijven buurtbemiddeling aanbieden voor overlastsituaties tussen buren, faciliteren (whatsapp)buurtpreventiegroepen en nemen deel aan burgernet. In Beesel is 18,2% van de inwoners aangesloten bij burgernet. Op deze manier kunnen inwoners een bijdrage leveren aan een veilige en fijne woonomgeving. Wanneer er een vermissing is, overval of diefstal in de omgeving kan de politie om hulp vragen van de inwoners.

Programmabegroting 2023

66

Bij huiselijk geweld of een ernstige dreiging kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen. Tijdens het huisverbod mag de pleger 10 dagen niet in de woning komen en geen contact hebben met huisgenoten. Deze periode gebruiken we om te bekijken welke hulpverlening pleger en achterblijvers nodig hebben. Wij bieden het gezin een jaar lang intensief casemanagement (ICM) aan. Als het nodig is kunnen we dat verlengen met 18 dagen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met politie en verschillende hulpverleners. Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een samenwerkingsorganisatie. De gemeente Beesel werkt met andere gemeenten en andere ketenpartners zoals het OM en politie samen op schaal van NoordLimburg. Ons streven is onder meer om overlast en criminaliteit te verminderen, zorg en straf beter op elkaar te laten aansluiten en hulpverlening bij individuele problematiek beter op elkaar te laten aansluiten zodat de problematiek afneemt. De gemeente voert zelf casusregie maar kan opschalen naar het ZVH wanneer de samenwerking stagneert, er specifieke kennis nodig is of de problemen niet verminderen. Mensenhandel is een belangrijk thema. Binnen de veiligheidshuizen wordt procesregie op het thema mensenhandel gevoerd. De zorgcoördinator mensenhandel is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg.

Wat betreft de kosten wordt voor 2023 dezelfde verdeelsleutel als voorgaand jaar aangehouden (bijdrage ongeveer € 27.000). Deze verdeelsleutel zal opnieuw geëvalueerd worden voor begroting 2024. Het is een wettelijke taak om gevonden voorwerpen een tijd te bewaren. Ook het opvangen van zwerfdieren gedurende twee weken is een wettelijke taak van de gemeente. Het gaat hierbij om huisdieren die een eigenaar hebben of hebben gehad, maar niet om wilde dieren. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met een asiel en de dierenambulance. In 2023 bekijken we deze afspraken opnieuw. Gemeenten zijn sinds april 2021 verantwoordelijk voor de inboedel die na een woningontruiming door bijvoorbeeld een huurschuld, op straat wordt gezet. De gemeente zorgt voor afvoer, opslag, teruggave en eventueel vernietiging van de achtergebleven inboedel. De kosten kan de gemeente verhalen op de opdrachtgever van de ontruiming. Dit is vaak de woningcorporatie die deze vervolgens verhaalt op de huurder.

Subdoel: We pakken ondermijning effectief aan In de aanpak van ondermijning werken we volop samen; intern, binnen de regio Limburg-Noord en binnen het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg. We zetten via deze samenwerkingen in op bewustzijn (campagne), meldingsbereidheid (o.a. samenwerking Meld Misdaad Anoniem) en handhavende aanpak door inzet van middelen zoals het ACT! Interventieteam, het Damoclesbeleid, Bibobbeleid en de APV. We proberen onze informatiepositie, binnen de wettelijke kaders, constant te verbeteren. Hiervoor zijn ogen en oren op straat in de vorm van toezichthouders/handhavers essentieel. Vanaf 2023 willen we hierop dan ook meer gaan inzetten. Verder verbeteren we onze informatiepositie en slagkracht door deelname aan verschillende projecten op fenomenenniveau (buitengebied, vakantieparken, criminogene branches). Het huidige contract voor buurtbemiddeling met Proteion loopt eind 2022 af. We willen een nieuw contract (samen met de overige Midden-Limburgse gemeenten) afsluiten. Het traject hiervoor loopt nog, Ook de gesprekken met woningcorporatie Nester over hun bijdrage aan buurtbemiddeling zijn nog niet afgerond.

Subdoel: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen Om goed voorbereid te zijn en zo goed als mogelijk te kunnen optreden tijdens rampen en crises richten we ons intern, samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord, op het opleiden en trainen van medewerkers en het oefenen met rampenbestrijding. Richting onze burgers en ondernemers focussen we op bewustzijn en zelfredzaamheid, bijvoorbeeld op het thema hoogwater.

Programmabegroting 2023

67

Voor de beleidsperiode 2023-2026 is een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Zie hiervoor de paragraaf ‘Programmabureau’.

Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Subdoel: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Burgerdiensten Onze dienstverlening moet aansluiten bij de ontwikkelingen om ons heen en aan de wensen van onze gemeenschap. Onze dienstverlening vanuit burgerzaken bieden wij vanuit het gemeentehuis aan, op afspraak en daarmee op een gewenst moment voor onze burger én waar mogelijk ook digitaal. Ons digitaal burgerzaken portfolio breiden we uit, om zo aan te blijven sluiten aan de wensen in onze samenleving. Klantenbalie We gaan onze openingstijden uitbreiden naar de vrijdagen. We zijn daardoor in staat onze dienstverlening naar de klant te verbeteren. We werven daarvoor (een) nieuwe collega(‘s). Gemeentehuis In 2023 gaan we in breder verband aan de slag met de toekomst van maatschappelijk vastgoed. Hierin nemen we ook nadrukkelijk het gemeentehuis mee. Welke functies moet het gemeentehuis herbergen, welke koppelkansen liggen er met betrekking tot meervoudig gebruik en is het van belang dat het publieke deel wordt aangepast op de tegenwoordige behoefte (er is te weinig privacy aan onze loketten en niet alle afspraken van tegenwoordig zijn meer geschikt om staand af te handelen). Bij de investeringen houden we daar rekening mee. Wet open overheid Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking.