Bijlage 1, Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Samenkracht
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten Wmo
4.848
4.625
4.840
4.689
4.741
4.800
Participatie
7.302
6.279
6.163
6.453
6.377
6.376
Jeugdzorg
5.250
5.031
5.600
5.445
5.450
5.445
Gezondheid
646
651
655
638
607
589
Onderwijs
1.554
1.566
1.536
1.501
1.452
1.424
Gemeenschap
99
64
107
62
62
63
Totaal Lasten
19.699
18.217
18.902
18.788
18.690
18.697
157
322
316
316
316
316
Participatie
4.385
2.739
2.943
3.102
3.034
3.034
Jeugdzorg
20
15
15
15
15
15
Gezondheid
1
10
10
10
0
0
Onderwijs
280
332
397
362
312
312
Gemeenschap
0
1
1
1
1
1
Totaal Baten
4.843
3.418
3.681
3.805
3.677
3.677
-14.856
-14.799
-15.221
-14.983
-15.013
-15.020
Baten Wmo
Geraamd resultaat Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Samenkracht
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*
-14.533
-14.668
-14.860
-14.831
Mutaties begroting 2022**
-688
-315
-152
-188
-15.221
-14.983
-15.013
-15.020
Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting
Herijking subsidiebeleid maatschappelijke en jeugdverenigingen In 2022 wordt het subsidiekader voor alle verenigingen in de gemeente Beesel herijkt. Dit geldt voor sportverenigingen, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen en maatschappelijke verenigingen. We doen dit samen met alle beleidsvelden (Cultuur, Sport, Participatie en Jeugd). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.
Programmabegroting 2022
37
Wmo Bijdrage MGR SDLN (nadeel structureel € 26.000 en incidenteel in 2022 € 12.000) De bijdrage voor de MGR SDLN wordt structureel verhoogd met € 26.000, dit heeft voornamelijk te maken met personele toevoegingen binnen de MGR SDLN om het leveranciersmanagement goed vorm te geven. Hiernaast ramen we in 2022 een bedrag van € 12.000 incidenteel bij. Dit is een reële inschatting die gemaakt is om eventuele juridische kosten te kunnen dekken in het kader van de nieuwe aanbesteding. Besparing Welzijnswerk Synthese (voordeel € 16.000 in 2022, € 150.000 va 2023) In 2022 wordt er binnen het huidige subsidiebesluit 5% afgeraamd van het budget wat leidt tot een besparing van € 16000 in 2022. In 2022 wordt het welzijnswerk herijkt. Dit moet vanaf 2023 een structurele besparing opleveren van € 150.000. ProVita – Samenlevingsloket (voordeel 2023 € 3.000 en vanaf 2024 € 12.000) De huurovereenkomst van het Samenlevingsloket loopt per 30 september 2023 af. We verlengen deze overeenkomst niet. Dit maakt dat we in 2023 € 3.000 op dit budget aframen. Vanaf 2024 ramen we structureel € 12.000 af. Compensatie Rijk voor Abonnementstarief (nadeel € 160.000) In de meerjarenbegroting hebben we € 160.000 opgenomen ter compensatie voor de aanzuigende werking het abonnementstarief.
In januari 2021 heeft het Rijk besloten dat er geen aanvullende compensatie volgt en dat op basis van verdere monitoring bekeken wordt of dit besluit later wordt herzien door het nieuwe kabinet. In verband met de onzekerheid of er compensatie volgt, ramen we het structurele budget af om realistisch te begroten. Woonvoorzieningen (nadeel € 17.000) We verhogen het budget woonvoorzieningen naar de verwachte uitgaven in 2021, dit is een ophoging van € 17.000. Dagbesteding (vanaf 2023 structureel voordeel € 50.000) Op de maatwerk voorzieningen groep wordt vanaf 2023 structureel € 50.000 afgeraamd, doelstelling is om het maatwerk en voorliggend veld beter op elkaar aan te sluiten. Doelgroepenvervoer / Omnibuzz (nadeel € 30.000) Het budget van Omnibuzz wordt met € 30.000 structureel opgehoogd, dit heeft te maken met het herstel van de vervoersvraag na de corona crisis. Open Inloop (nadeel € 15.000) We verhogen het budget algemene voorzieningen vanaf 2022 met € 15.000 voor structurele tekorten en indexering van de open inloopvoorzieningen. Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg) Vanaf 2022 herijkende subsidies voor informele zorg en mantelzorg. Verder passen we het uitvoeringsbudget voor steunpunt Mantelzorg aan. Dit levert jaarlijks een structureel voordeel op van € 12.500.
Participatie Uitkeringsregelingen (WWB, IOAW, IOAZ, LKS, individuele inkomenstoeslag) (nadeel per saldo € 40.000) Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitkeringsregelingen en het BUIG budget is een raming gemaakt van de lasten en baten. Zie onderstaande doorrekeningen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) .
Programmabegroting 2022
38
Raming aantal uitkeringsgerechtigden
Op basis van de prognose van het aantal uitkeringen ramen wij de uitkeringslasten als volgt: Bedragen x € 1.000
Het Rijk bepaalt het budget voor de sociale uitkeringen op basis van het historisch verdeelmodel T-2. Dit houdt in dat de hogere aantallen uitkeringen in 2021 pas in 2023 tot meer budget leiden, waarbij soms een beroep op de vangnet regeling mogelijk is. BUIG middelen (nadeel € 48.000) Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitkeringsregelingen en het BUIG budget is een raming gemaakt van de lasten en baten. WSW (nadeel per saldo € 40.000) Voor 2022 is door de WAA de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente afgeraamd naar € 43.000. Als gevolg van de doorontwikkeling van de subsidieafbouw en de kosten van de WSW ramen we € 92.000 meer lasten. Deelbudget Re-integratietrajecten (voordeel € 68.000) Het budget voor de inkoop van re-integratie activiteiten brengen we terug naar € 35.000. Door meer activering in eigen beheer uit te voeren is de verwachting dat we de toeleiding naar de arbeidsmarkt blijven realiseren. Wet inburgering (per saldo neutraal) Vanuit het Rijk krijgen we middelen voor de invoering/uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. In 2022 gaat het om een bedrag van ca. € 82.000. Baten en lasten ramen we neutraal. Via de SISA verantwoording zal afrekening van de ontvangen middelen plaatsvinden.
Bijzondere bijstand, Collectieve zorgverzekering soberder uitvoeren (structureel € 25.000 voordeel) De bijzondere bijstand voor de maandelijkse bijdrage voor de collectieve zorgverzekering brengen we terug met € 10 per pakket ten opzichte van de bijdrage in 2021. Hiermee is deze gelijk aan de bijdrage tot en met 2020. Dit levert structureel een voordeel op van € 25.000. Budgetbeheer, tarief in rekening gaan brengen (voordeel € 35.000) Voor de dienstverlening budgetbeheer en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening brengen wij met ingang van 2022 een tarief in rekening voor een kostendekkende dienstverlening.
Jeugdzorg Veilig thuis (nadeel € 21.000) De bijdrage voor de regionale organisatie veilig thuis wordt structureel verhoogd met € 21.000.
Programmabegroting 2022
39
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd (nadeel € 78.000) De bijdrage voor de bovengenoemde posten wordt structureel verhoogd met € 78.000. Dit heeft te maken met nieuwe verdeelsleutels op basis van historisch gebruik, waarop Rijksmiddelen aan ons worden toegekend. Budget intelligentieonderzoeken (voordeel € 15.000) Betreft een budget voor het realiseren van intelligentieonderzoek door de gedragsdeskundige. We maken nieuwe afspraken met het onderwijs waarbij dit budget kan worden afgeraamd. Budget lokaal jeugdbeleid verlagen (voordeel € 22.000) De verwachte uitgaven op lokaal jeugdbeleid verlagen we met € 22.000. We handhaven een bedrag van € 10.000 om lokaal de verbinding met de jeugd te kunnen behouden, hier passende aankleding bij te verzorgen en ruimte te houden voor deskundigheidsbevordering (denk aan verplichting aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of suïcidepreventie). Buurtgezinnen (voordeel 2022 € 20.000 meerjarig € 30.000) Herijken van de pilot buurtgezinnen voor 2022 een besparing van € 20.000 meerjarig van € 30.000. Pilot Voorzorg (nadeel € 20.000, als neutraal verwerkt) We gaan niet deelnemen aan deze regionale pilot. We moeten hierin € 20.000 vooraf betalen en er wordt afgerekend op gebruik. vandaar dat deze neutraal is verwerkt.
Jeugdzorg, ZIN (In 2022 voordeel €143,000, in 2023 voordeel € 249.000, in 2024 voordeel € 309.000 en in 2025 voordeel € 380.000) De raming gebaseerd op de werkelijke lasten 2020. Naast de verdere transformatie in het jeugddomein, de eerder genomen maatregelen in 2021, zetten we in 2022 nog extra in op een aantal maatregelen die moeten leiden tot een afname van de maatwerkvoorzieningen (POH Jeugd, wachttijdenaanpak, sturing en inkoop). Voor 2022 gaan we uit van een vermindering van het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd. Dit levert in 2022 een besparing op van € 143.000. In 2023 is de verwachte besparing € 249.000, die meerjarig verder oploopt, in het kader van de hervormingsagenda. We blijven de ontwikkelingen op de maatwerkvoorzieningen Jeugd ook in 2022 monitoren om tijdig bij te sturen. Arbitragemiddelen Jeugdzorg (per saldo neutraal geraamd via Gemeentefonds) We ontvangen vanuit het Rijk extra middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Naast de compensatie van de tekorten verwacht het Rijk dat we als gemeente maatregelen nemen de tekorten in de jeugdzorg verder terug te dringen. Een deel van dit budget wordt ingezet ter dekking van de maatregelen (POH Jeugd, wachttijdenaanpak, regionale transformatie). Het restant komt ten gunste van de exploitatie 2022 en verder. De arbitragemiddelen nemen jaarlijks af.
Dit correspondeert met de verwachting van het Rijk dat maatregelen in de jeugdzorg gaan leiden tot een minder gebruik van jeugdzorg en daarmee lagere kosten voor gemeenten.
Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) jeugd (in 2022 voordeel € 21.000 na 2023 structureel nadeel € 55.000) In lijn met de landelijke hervormingsagenda willen we de toegang via de huisartsen versterken door de POH Jeugd te koppelen aan de huisartsenpraktijken voor twee dagdelen per week. Er is voor 2022 € 55.000 geraamd, gedekt uit de reserve Transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet. Vanaf 2023 dekken we de kosten uit de arbitrage middelen.
Programmabegroting 2022
40
Wachttijdenaanpak (nadeel € 50.000) Voor de wachttijdenaanpak nemen we € 50.000 op in 2022, die gedekt worden uit de arbitragemiddelen. Dit is een eenmalig regionaal project. Regionale ontwikkeldoelen (nadeel € 50.000) Voor 2022 ramen we € 50.000 voor regionale projecten gericht op transformatie in de Jeugdzorg. We willen met kwaliteitsverbetering duurzame financiële effecten realiseren. We dekken dit uit de arbitragemiddelen. Uitvoeringskosten registratie en facturatie zorgkosten (voordeel € 75.000) Door de implementatie van het nieuwe registratie en facturatiesysteem en het herverdelen van taken binnen de backoffice kan een gedeelte van dit budget worden afgeraamd. Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf (nadeel € 637.000, neutraal via Gemeentefonds) Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg met verblijf. De gemeente waar de jeugdige woont voorafgaand aan de zorgverlening wordt verantwoordelijk voor de lasten voor de zorg. Tot 2022 lag de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige woonde tijdens de zorgverlening. Via het Gemeentefonds ontvangen gemeenten middelen ter dekking van deze wijziging. Beesel ontvangt hiervoor vanaf 2022 € 637.000 extra middelen. Omdat nog onvoldoende inzichtelijk is of deze middelen kostendekkend zijn voor deze taak ramen we deze middelen budgettair neutraal.
Zodra we inzichtelijk hebben welke kosten realistisch zijn passen we de begroting aan.
Gezondheid Preventieakkoord incidentele uitvoeringsmiddelen Voor uitvoering van het regionaal preventieakkoord vraagt de gemeente Beesel voor 2022 € 10.000 aan uitvoeringsmiddelen aan.
Onderwijs Leerlingenvervoer (nadeel € 40.000) We ramen het budget leerlingenvervoer structureel bij met € 40.000, op basis van de realisatie 2020. De effecten van de nieuwe maatregelen en de nieuwe aanbesteding verwerken we nog niet. We monitoren het effect maandelijks om zo tot een realistische inschatting te komen in 2022 en voor 2023 en verder. NPO middelen Onderwijs (per saldo neutraal) Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 85.000, voor 2023 om € 50.000. Deze middelen zetten we deels in voor BSO+ en Boekstartcoach, waardoor we binnen het bibliotheekwerk en de jeugdzorg een besparing realiseren. Bibliotheek (voordeel € 20.000) Voor 2022 worden een aantal kosten zoals de boekstartcoach, gedekt uit NPO-middelen. We dekken reguliere uitgaven met een specifieke uitkering. Dit levert een voordeel op van € 20.000. Vanaf 2023 hebben we een structurele verlaging van de subsidie aan de bieb met 10% opgenomen, zijnde € 24.000.
Gemeenschap Budget Kernoverleggen Voor 2022 dekken we initiatieven voor kernoverleggen uit Reserve Gemeenschapsinitiatieven, op basis van een vaststaand budget. Meerjarig nemen we nog geen bedrag op. We gaan in 2022 alle subsidies herijken. De budgetten voor de kernoverleggen (en buurtverenigingen) zijn onderdeel van deze herijking. We kijken daarbij ook naar de verantwoordelijkheid van partners, zoals de woningcoöperatie. Investeringen In dit programma hebben we geen investeringen opgenomen.
Programmabegroting 2022
41
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig Wat willen we bereiken? Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. We streven daarom naar een optimale inrichting van woon-, werk- en leefomgeving; een fysieke en sociale leefomgeving die prettig, veilig en gezond is, voor iedereen. We maken ontwikkelingen mogelijk. We zetten samen met partners in op betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen van de juiste kwaliteit, op de juiste plek en op het juiste moment. Het thema wonen is nadrukkelijk méér dan alleen de woning zelf. Er is een sterke verwevenheid met thema’s als zorg, participatie en leefbaarheid. We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, groene en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. Plekken met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren. Verder zijn levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten. Voor toekomstbestendige bedrijvigheid zetten we in op een gezond ondernemersklimaat voor starters en ruimte om te ondernemen (voldoende lokale en regionale bedrijventerreinen en voldoende arbeidskrachten). Bij ontwikkelingen hebben we een scherp oog voor duurzaamheid.
We werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie. Tussen de beleidsvelden in het programma Fijn wonen en bedrijvig zitten veel dwarsverbanden. Daarnaast zijn er verbindingen met beleidsvelden uit andere programma’s en paragrafen, zoals Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Duurzaamheid, Veiligheid, Gezondheid en Participatie.
Wat gaan we ervoor doen? Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Wonen De woningmarkt zien we in regionaal perspectief. We werken in de regio samen met de andere NoordLimburgse gemeenten. In 2020 is de regionale woonvisie 2020-2024 vastgesteld. In deze periode werken we aan de uitvoering van de regionale visie. Ons uitgangspunt blijft de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep, en op het juiste moment beschikbaar. We staan voor een opgave die bestaat uit het invullen van de woonbehoeften met een goed woningbouwprogramma zodat het in gemeente Beesel nu én in de toekomst goed wonen en leven is. Daarnaast is het belangrijk om voldoende aandacht te blijven schenken aan de bestaande voorraad. •
Uitvoeringsprogramma's wonen: In de eerste helft van 2021 is het uitvoeringsprogramma wonen vastgesteld. Hierin wordt toegelicht welke we stappen we nemen op het gebied van wonen om te versnellen, de woningvoorraad te vergroten en te verbeteren. Per kern worden daarnaast woonagenda's opgesteld. De woonagenda voor de kern Beesel is opgesteld in december 2020 en in de tweede helft van 2021 wordt de woonagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek verwacht. Hierbij zoomen we in op de kernen en worden kansen en opgaven benoemd. Op basis hiervan zijn we in de kern Beesel onder andere aan de slag met de ontwikkeling van de locatie Heijackerstraat en zijn particuliere initiatieven in behandeling.
•
Startersleningen: De regeling startersleningen loopt ook in 2022 door. De verwachting is dat we met het huidige budget tot en met 2022 vooruit kunnen.
•
Projecten in uitvoering: In 2022 loopt de uitvoering van diverse woningbouwontwikkelingen door: 35 woningen aan de Parklaan en 30 woningen bij Oppe Stein door Woonwenz. In Oppe Brik zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar en Nester is bezig met de planvorming voor de locatie Rustoord. In de kern Beesel zullen we verdere stappen zetten met de realisatie van woningbouw aan de Heijackerstraat. We verwachten ook dat transformatielocaties tot uitvoering en/ of afronding komen, zoals de realisatie van appartementen aan de Rijksweg in Reuver, appartementen in het voormalige Rabobankgebouw in Beesel en de bouw van levensloopbestendige woningen aan de Offenbekermarkt.
Programmabegroting 2022
42
•
Woonvisie: In de nieuwe Woningwet is een woonvisie voor iedere gemeente verplicht geworden. De huidige lokale woonvisie geldt tot en met 2022. Daarom zullen we in 2022 aan de slag gaan met een actualisatie van de woonvisie die aansluit bij de lokale vraagstukken en het opgestelde uitvoeringsprogramma.
•
Prestatieafspraken en gesprekken over de woningmarkt: Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersbelangenvereniging. Vanaf 2022 maken we niet alleen met Nester, maar ook met Woonwenz prestatieafspraken. We maken afspraken over onder andere vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, de bestaande voorraad, toegankelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de prestatieafspraken middels een raadsinformatiebrief.
•
Monitoring: We vinden het belangrijk om in te spelen op actuele ontwikkelingen en de woningbehoefte. We monitoren daarom de planvoorraad en de ontwikkelingen op de woningmarkt. We organiseren minimaal één keer per jaar een overkoepelend gesprek met makelaars die actief zijn binnen gemeente Beesel. Daarnaast gaan we door met onze wooncafés. Tijdens dit gesprek gaan we ambtelijk in gesprek over trends en ontwikkelingen op de woningmarkt, knelpunten en kansen.
Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is verschoven en inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2022. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. In 2022 zetten we de voorbereidingen voor de implementatie voort. Dat houdt in dat we aan de slag zijn met het leer- en ontwikkeltraject, het herinrichten van onze processen, het verandertraject en het oefenen met nieuwe instrumenten. We werken hierbij samen in de regio. Zo zijn er samen met het Waterschap en de Veiligheidsregio, drie bouwstenen opgesteld op het terrein van water, veiligheid en gezondheid die als inspiratiekader dienen voor de lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het werken in de geest van de Omgevingswet vergt een cultuurverandering, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en het herinrichten van (dienstverlenings)processen. Lokaal gaan we aan de slag met een pilot omgevingsvisie in het gebied 't Brook, waarbij we aansluiten bij de gebiedsverkenning die in het gebied is gedaan. De langere implementatietijd, de complexiteit van het proces en de uitdagingen rondom de invoering van het digitaal stelsel van het omgevingsloket, leggen extra druk op de financiën en de benodigde capaciteit. We schuiven daarom de resterende middelen uit 2021 door naar 2022.
De Omgevingswet stelt het verplicht om een Omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, naar verwachting uiterlijk in 2024. De omgevingsvisie bevat de integrale lange termijn visie op de fysieke leefomgeving. We gaan hiermee in 2023 aan de slag en gebruiken hierbij onder andere de ervaringen die we in 2022 op doen bij de pilot 't Brook.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving In 2019 heeft de gemeenteraad het VTH beleidsplan voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan voeren we onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten en de basisregistratie personen). We doen dit volgens de landelijke VTH-kwaliteitscriteria voor de VTH-taken inclusief de procescriteria. De kwaliteitscriteria geven de ondergrens voor het kwaliteitsniveau van de vergunningverlening en handhaving binnen onze gemeente. •
Regionale samenwerking: Wij voeren al onze VTH-taken uit via de RUD Limburg Noord. Door onze samenwerking in de RUD Limburg Noord hebben we massa gecreëerd voor deskundigheden door bundeling van capaciteit en het verschuiven van taken naar een beperkter aantal personen en een beperkter aantal organisaties. Hiermee voldoen we aan de VTH-kwaliteitscriteria voor kritieke massa. Dit geldt zowel voor individuele medewerkers als voor organisaties.
Programmabegroting 2022
43
Basisvoorzieningen We zetten ons in de gemeente Beesel in voor een prettige en gezonde leefomgeving. Goede basisvoorzieningen dragen hier aan bij. Voor een aantal van deze voorzieningen kennen we een onderhoudsplan. Naast het regulier onderhoud pakken we in 2022 de volgende zaken op: •
Brede wijkaanpak: In navolging van Hazenkamp, Spoorkamp en de burgemeester Claessenstraat/Groenstraat/Schoolpad zouden we in 2022 de wijk Wildenkamp integraal aanpakken vanuit de taakvelden onderhoud, verkeer en groen. Vanwege de hoeveelheid lopende projecten, schuiven we de uitvoering door naar 2023. In 2022 starten we wel de voorbereiding van deze wijkaanpak op. Ons streven is om de leefbaarheid te verbeteren. We zullen de bewoners erbij betrekken door middel van laagdrempelige participatie. Rondom thema's als veiligheid, duurzaamheid, sociaal domein en infrastructuur halen we ideeën op bij bewoners en verwerken deze zoveel mogelijk in het ontwerp. Verder maken we een doorkijk naar de komende jaren en gaan we de wijkvernieuwing in deze vorm doorzetten in de wijken/straten Burgemeester Moorenstraat (2024), Wittebergstraat (2025), Henssenbosstraat (2026) en Paulus Potterstraat (2027).
•
Glasvezel: Begin 2021 heeft DeltaFiber zich gemeld als initiatiefnemer voor de aanleg van een glasvezelnet in de kernen Beesel, Reuver en Offenbeek. Dit is dezelfde partij die in 20202021 het glasvezelnet in het buitengebied heeft aangelegd. DeltaFiber is in september 2021 met de vraagbundeling gestart. Indien 35% opgave wordt gehaald gaat de aanleg definitief door. In dat geval denkt DeltaFiber begin 2022 te starten met de aanleg en verwachten ze medio 2022 gereed te zijn. De aanleg zal worden afgestemd met reeds geplande gemeentelijke projecten. Zo zorgen we voor efficiëntie in ons werken en beperken we de overlast voor onze inwoners en partners.
•
Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2023-2027: Het huidige GRP loopt tot en met 2022. In 2022 stellen we een nieuw GRP op voor de planperiode 2023-2027. Dit GRP leggen we in de 2e helft van 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
•
Vervangen Gresriolering deel Rijksweg en Mariastraat: We gaan de oude gresrioleringen die in de trottoirs langs de Rijksweg en de Mariastraat liggen vervangen door PVC leidingen. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is als gevolg van de aanwezigheid van een groot aantal nutsleidingen zullen we over moeten gaan tot het relinen van de buizen. Ook zullen we in een aantal straten waar we veel last hebben van wortel ingroei de leidingen relinen.
•
Vervanging pompen en leidingwerk rioolgemaal Bussereindsweg en Rijkel: De rioolwaterpompen en het leidingwerk in de hoofdgemalen aan de Bussereindseweg en Rijkel zijn slecht en worden vervangen.
•
Groene berging Beekstraat: In 2021 stond de aanleg van de groene berging in de Beekstraat op het programma. Aanleg van de groene berging is alleen mogelijk op het moment dat de Huilbeek door het Waterschap Limburg wordt omgelegd. Als gevolg van grondverwervingsproblemen heeft het Waterschap vertraging opgelopen met de herinrichtingswerkzaamheden van de Huilbeek. Hierdoor wordt de groene berging pas in 2022 aangelegd. Voorbereidende werkzaamheden zoals het uitwerken van het schetsontwerp tot definitief ontwerp zijn reeds uitgevoerd.
Groen Groen is een belangrijk onderdeel van een prettige, gezonde leefomgeving en draagt in belangrijke mate bij aan het tegengaan van klimaatverandering. We gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie en verbetering van de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het planten van schaduwbomen en het omvormen van gazon naar bloemrijk grasland en het stimuleren van 'tegel eruit- plant erin', voorlichting en educatie. Bij vernieuwing van plantsoenen en vervanging van bomen houden we rekening met belevingswaarde, biodiversiteit, klimaatverandering en gezondheid. Zo plaatsen we bijvoorbeeld langs looproutes extra bankjes in het groen, zodat inwoners naast dagelijkse beweging kunnen genieten van de natuur en de ontmoeting met anderen. Dit vangen we binnen bestaande budgetten op, net als het benodigde intensievere onderhoud van nieuw aangelegde groenvoorzieningen. In de paragraaf kapitaalgoederen gaan we verder in op het groenonderhoud.
Programmabegroting 2022
44
Economie en Bedrijven Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel In 2020 zijn we gestart met het realiseren van de plannen uit het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel. Dit zetten we voort. We jagen in onze centra ontwikkelingen aan op basis van de in 2021 vastgestelde stimuleringsregeling voor concentratie van detailhandel en verbetering van de uitstraling van de panden in de drie centrumgebieden en voor functieverandering van panden buiten de drie centrumgebieden. Op basis van het vastgestelde detailhandelsbeleid starten we in 2022 de planologische verankering van de nieuwe afbakening van het centrumgebied. •
Toekomstbestendig Centrum Reuver: In 2022 ronden we de werkzaamheden herinrichting centrum Reuver af en starten we met de Kloostertuin. We versterken de functie van de Kloostertuin tussen centrum en Parklaan als ‘groene long’ en toegankelijke verbinding in het centrum van Reuver. De aanpak in het Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de provinciale subsidie in het kader van de Kwaliteit Limburgse Centra. Zowel de Kloostertuin en herinrichting Centrum, alsmede de woningbouwontwikkeling Parklaan worden mede mogelijk gemaakt door deze subsidie.
•
Samenwerking Centrum Reuver: In 2021 is de samenwerking tussen ondernemers in het centrum van Reuver nieuw leven in geblazen. Ondernemers in het centrum bereiden een samenwerkingsvorm voor, waarbij gekozen is voor een opstartperiode. In 2022 zetten we de samenwerking met de ondernemers voort en bouwen we aan een goede samenwerkingsrelatie. Hierbij heeft de bedrijvencontactfunctionaris gemeente Beesel een belangrijke rol. De inzet van de centrummanager is in 2021 afgebouwd.
•
Toekomstbestendig Centrum Offenbeek: In 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden in het park Offenbeek: de herinrichting van het park en de aanleg van een wadi. In 2022 pakken we de verdere uitwerking van de visie en uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek op en werken we in overleg met het kernoverleg Offenbeek een ontwerp voor het plein uit, inclusief kostenraming. We zetten ons in om hiervoor aanspraak te maken op subsidiemogelijkheden.
Duurzame (her)ontwikkeling Reuver Bedrijvenboulevard Met de (her)ontwikkeling van de Reuver Bedrijvenboulevard creëren we een toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven langs onze belangrijkste toegangsweg en aan de entree van Reuver. We starten met de duurzame herontwikkeling van de MTC locatie en de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft hierbij ook onze aandacht. Hiermee beogen we een vliegwiel te creëren voor de verplaatsing en vestiging van bestaande en nieuwe bedrijven. We geven ruimte aan innovatieve productieprocessen in de maakindustrie én daarmee aan een van de belangrijkste economische pijlers in onze gemeente én in de Regio Noord-Limburg. We bereiden ons hiermee voor op een regionale economische actieagenda, waarvan onder andere Future Production en Future Building onderdeel zijn. Regionale samenwerking economisch domein/ bedrijfscontacten De gemeente Beesel werkt nauw samen in de Regio Noord-Limburg. Zo ook binnen het programma Ondernemen & Innoveren uit de regiovisie ‘De Gezondste Regio’( zie ook programma 4). Hierin trekken we op met regiogemeenten en werken we samen aan een van de economisch sterkste regio's van Nederland. •
Regionale Investeringsagenda: In de regionale samenwerking ligt in 2022 de focus op de 3de projectenveloppe Investeringsagenda en de uitwerking van een Grensoverschrijdende Economische Actieagenda in samenwerking met de regio Niederrhein en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Gezien het partnerschap met Brüggen en het belang van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren participeert de gemeente Beesel nadrukkelijk in de totstandkoming van deze agenda. Dit leidt tot de vaststelling van de genoemde Agenda in 2022 en een uitvoeringsprogramma, waarin de Future Four (4) centraal staan: Future Farming, Future Transport, Future Building en Future Production. De 4 F's sluiten naadloos aan bij de Gezondste Regio en bij de Agenda van de Europese Unie (groen, gezondheid en slim).
Programmabegroting 2022
45
•
Koppeling regio en Beesels bedrijfsleven: in 2022 zetten we meer in op het Regionaal Innovatiefonds voor ons bedrijfsleven. Dit doen we via het intensiveren van de bedrijfscontacten. Zo we weten nog beter wat er speelt bij onze ondernemers en zorgen we ervoor dat ons bedrijfsleven optimaal kan profiteren van regionale ontwikkelingen en beschikbare regionale middelen.
•
Samenwerking Brüggen: In 2019 vond een eerste bijeenkomst Grenztreffen plaats tussen ondernemers uit Brüggen en Beesel. We willen in 2022 een tweede bijeenkomst in het kader van het partnerschap organiseren. Daarnaast willen we initiatieven van ondernemers zelf mogelijk maken gericht op grensoverschrijdende samenwerking.
Afval De gemeente Beesel is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Afval, of grondstoffen, en daarmee circulariteit zijn belangrijke thema's binnen het duurzaamheidsbeleid. Gezien het belang van duurzaamheid, kennen we een specifieke paragraaf duurzaamheid, om zo ook de dwarsverbanden binnen ons beleid te benadrukken. Voor het thema afval zetten we in 2022 specifiek in op de volgende zaken: •
Afvalstoffenheffing: De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.
•
Grondstoffenplan: ln 2020 zijn we volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een grondstoffenplan om het huishoudelijk afvalbeleid verder aan te scherpen op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. In verband met de Covid-maatregelen kon het proces niet op de gewenste wijze worden doorlopen en is het doorgeschoven. We pakken dit in 2022 weer op.
•
Containeromwisselingen en - reparaties | afvalkalender | klantencontactcentrum: We gaan in 2022 een aantal diensten uitbesteden Hierdoor kunnen we diverse taken efficiënter afhandelen en de dienstverlening voor de inwoners verbeteren. Zoals containeromwisselingen en -reparaties, voorraadbeheer en klachten. De omwisselingen brengen we in rekening.
•
Circulair ambachtscentrum: Na de accordering van het plan van aanpak 'Waardevol Beesel' door de raad in april 2021 is onder regie van de kwartiermaker gestart met de implementatie van het plan van aanpak. In 2022 monitoren we onze inzet en wordt deze unieke pilot op rendement getoetst. We hebben niet alleen samenwerking binnen de gemeente opgepakt, maar ook regionaal. Voor de Regio Deal is project ingediend als pilot. Zie verder de paragraaf duurzaamheid.
•
Inzameling kunststof en drankpakken: Met ingang van 1 januari 2022 doet de gemeente Beesel (evenals alle andere Limburgse gemeenten) afstand van het huidige ketenregiemodel met betrekking tot kunststof en drankpakken. In dit model is de gemeente verantwoordelijk voor de hele keten van inzameling tot en met vermarkting van de grondstoffen en draagt daarbij ook de bijbehorende grote financiële risico’s. De gemeente Beesel heeft gekozen voor het bronscheidingsmodel en is daarmee alleen verantwoordelijk voor de inzameling van het brongescheiden verpakkingskunststof en drankpakken. Het voordeel van deze keuze is dat we geen grote financiële risico’s meer hebben en we het Afvalfonds geen kosten betalen voor te verrichten diensten van overslag/sortering/vermarkting.
Milieu In 2019 is de duurzaamheidsvisie met actieprogramma vastgesteld. Een actieprogramma dat vraagt om innovatieve werkwijzen en het verkennen van kansen. We zijn daarbij afhankelijk van inwoners, bedrijven en organisaties om mee te gaan in de duurzame transities. Deze transities kennen een lange termijn perspectief; einddoelen in 2050 en tussendoelen in o.a. 2030 rond CO2-reductie en circulaire economie. Deze doelen overstijgen de coalitietermijn en de begrotingstermijn, terwijl toch op onderdelen nu keuzes gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan opgaves in alternatieven voor
Programmabegroting 2022
46
energieopslag en/ of – omslag, het toekomstbestendiger maken van ’t Brook met een rol voor grootschalige opwekking, of de warmtetransitie. In de paragraaf Duurzaamheid vindt u meer informatie over deze en andere projecten. We werken als gemeente ook in regioverband aan deze acties. De genoemde opgaves en projecten maken deel uit van ‘De Gezondste Regio’ (Regio Deal en Investeringsagenda) en vallen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en MiddenLimburg. We bereiken zo met onze middelen een multiplier. Denk daarbij aan gebiedsontwikkeling rond energielandschappen.
Verkeer We zetten ons in de gemeente Beesel in voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit dragen we hier aan bij. Specifiek gaan we in 2022 met de volgende projecten aan de slag: •
Snelfietsroute Venlo – Reuver: Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met de voorbereiding en (mogelijke) realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Dit houdt in dat Venlo start met grondverwerving en planologische procedure. We verwachten realisatie op z’n vroegst in 2022 of begin van 2023.
•
Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang) Nadat bekend is geworden dat de intensiteit van het grondstoffentransport tussen de ‘Witte Stein’ en de NIBA/Rijksweg is afgenomen hebben we onze keuze voor een alternatieve route voor grondstoffentransport heroverwogen. Hieruit is het project Groene Loper ontstaan: het toeristisch verbeteren en beleefbaar maken van de verbinding tussen de Witte Stein en tussen Peel en Maas (veerpont Beesel-Kessel). Een onderdeel hiervan is het verbeteren van de verkeerssituatie op de Keulseweg tussen het viaduct bij de snelweg en de grensovergang Witte Stein. Op basis van een alternatievenafweging in 2021 voor het oplossen van het conflict tussen het recreatieve verkeer en het (zware) gemotoriseerde (vracht)verkeer in het buitengebied en met name de Keulseweg, starten we in 2022 de uitvoering. In dit project wordt ook het onderhoud (voor 2022) van de Keulseweg meegenomen. De Groene Loper hebben we in het kader van de Investeringsagenda aangeboden voor subsidie in de 2 e tranche. Wanneer we geen subsidie krijgen voor dit project zullen we ons verder toespitsen op de verkeerssituatie op de Keulseweg (en een mogelijk alternatieve route voor vrachtverkeer).
•
Slimme en duurzame mobiliteit: Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg (DDL) (MobilityMixx) Vanaf begin 2021 zijn we gestart met Duurzaam Deelvervoer Limburg via MobilityMixx. Dit is dé oplossing voor het structureel mobiliteitsvraagstuk in de gemeentelijke organisatie en hiermee dragen we als overheid bij aan de realisatie van de opgaven op het gebied van duurzaamheid. We onderzoeken op dit moment, samen met regiogemeenten, hoe dit project verder uitgerold kan worden onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zodat zij ook gebruik kunnen maken van DDL.
•
Trendsportal/Regionale projecten: Als gemeente Beesel nemen we deel aan regionale mobiliteitsprojecten, die deels zijn gefinancierd uit de Regio Deal en uit de regionale Investeringsagenda. Hierbij ligt onze focus op de relatie tussen mobiliteit en het sociaal domein (bij Trendsportal onder programmalijn sociale inclusie), gedragsbeïnvloeding (Veilig op Weg).
Speelvoorzieningen Speelgelegenheden zijn waardevolle, multifunctionele plekken binnen onze leefomgeving, waar spelen, elkaar ontmoeten, rusten en van de natuur genieten vanzelfsprekend samengaan. We stemmen de inrichting van speelplekken af met de jeugdige gebruikers en houden rekening met verschillende doelgroepen. We koppelen dit aan gemeenschapsinitiatieven, de wijkgerichte aanpak of aan het moment dat een bestaande speelplek toe is aan renovatie. Voor de overige speelplekken richten we ons op het veilig in stand houden van de bestaande speelvoorzieningen.
Programmabegroting 2022
47
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling
2.398
1.003
790
814
821
752
Basisvoorzieningen
1.476
1.788
1.963
2.133
2.161
2.152
307
509
334
335
342
343
Afval
1.086
934
1.083
1.121
1.108
1.112
Milieu
1.206
1.506
1.376
941
913
921
Verkeer
914
1.064
1.122
1.076
1.099
1.118
Speelvoorzieningen
76
92
96
102
92
79
7.463
6.896
6.763
6.521
6.535
6.478
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling
2.123
485
563
363
220
220
Basisvoorzieningen
728
828
1.210
1.250
1.250
1.228
Economie en bedrijven
88
106
118
106
106
106
Afval
1.263
1.079
1.386
1.391
1.391
1.391
Milieu
120
53
33
16
16
16
Verkeer
6
3
3
3
3
3
Speelvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
4.328
2.554
3.312
3.129
2.985
2.963
Geraamd resultaat
-3.135
-4.342
-3.450
-3.393
-3.550
-3.515
Economie en bedrijven
Totaal Lasten Baten
Verloop begrotingssaldo x € 1.000 Fijn wonen en bedrijvig
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*
-3.648
-3.702
-3.645
-3.618
Mutaties begroting 2022**
197
309
95
103
-3.450
-3.393
-3.550
-3.515
Geraamd resultaat * Reeds door de Raad vastgesteld ** Mutaties toegelicht in deze begroting
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Doorbelasting uren Sinds 2021 worden interne uren doorbelast aan investeringen/activa. In BBV artikel 63 lid 3 (waardering activa inzake vervangingsinvesteringen) staat het volgende: ‘De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend….’ Uren/salarislasten die direct aan een investering zijn toe te rekenen, vallen onder de ‘overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend’.
Programmabegroting 2022
48
Artikel 63 lid 3 BBV bepaalt dat deze kosten onderdeel uitmaken van de vervaardigingsprijs en activa worden tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd. Ook de kosten voor voorbereiding, toezicht en de inzet van de projectleiding maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs Toerekening van de uren vindt plaats op basis van een prognose. Bij realisatie wordt bekeken of het geraamde aantal in verhouding staat tot de daadwerkelijke uren. De methodiek voor het activeren van uren leggen we vast in de nota Activa en afschrijving. Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie. De kapitaallasten, welke gelden gedurende de afschrijvingstermijn, worden hoger. Bouwleges (voordeel € 200.000) We hebben de ramingen van de bouwleges aangepast aan de te verwachten bouwaanvragen voor de diverse (woningbouw)ontwikkelingen. Wonen (nadeel € 17.000, incidenteel) We gaan in 2022 aan de slag met de verplichte actualisatie van de woonvisie die aansluit bij de lokale vraagstukken. We nemen in de begroting een bedrag van € 17.000 op voor het opstellen van deze actualisatie. Omgevingsvisie (dekking uit reserve, budgetneutraal) We starten in 2023 met het opstellen van de omgevingsvisie en ramen hiervoor budget vanuit de investeringsreserve.
We doen dit zoveel mogelijk in eigen beheer, maar vanwege de benodigde expertise en technische vereisten kan dit niet zonder externe ondersteuning plaatsvinden en is extra budget benodigd. Ons WCL (voordeel vanaf 2023 € 40.000) In 2022 gaan we in gesprek over beëindiging van onze deelname aan Ons WCL. Vanaf 2023 ramen we de hiervoor begrootte bijdrage af.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Niet van toepassing.
Basisvoorzieningen Glasvezel (voordeel € 210.000, waarvan € 113.000 storting in voorziening) Begin 2021 heeft DeltaFiber zich gemeld als initiatiefnemer voor de aanleg van een glasvezelnet in de kernen Beesel, Reuver en Offenbeek. Uit de onderhandelingen is met DeltaFiber een akkoord bereikt over de leges- en degeneratievergoedingen, waarover op 6 juli 2021 besluitvorming heeft plaatsgevonden door college. DeltaFiber is in september 2021 met de vraagbundeling gestart. Indien 35% opgave wordt gehaald gaat de aanleg definitief door. In dat geval denkt DeltaFiber begin 2022 starten met de aanleg en verwachten ze medio 2022 gereed te zijn. De vergoeding voor degeneratieen herstelkosten en projectbegeleiding, totaal € 113.000, storten we in de voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen. Wijkaanpak De wijkaanpak Wildenkamp voeren we in 2023 uit. Hiervoor was in de begroting van 2022 een krediet opgenomen van € 488.000. Een onderdeel van deze wijk is 2021 met de Burgemeester Claessenstraat uitgevoerd. Voor dit onderdeel is op 20 april 2021 € 105.000 uit dit krediet onttrokken en toegevoegd aan het krediet Burgemeester Claessenstraat. Hierdoor bestaat het resterende krediet voor Wildenkamp uit € 383.000. Uit recente aanbestedingen blijkt dat de prijzen, m.n. de materiaalprijzen, de laatste 2 á 3 jaren fors zijn gestegen, waardoor we de kredieten moeten gaan indexeren met 10%.
Ook zijn we conform BBVregels verplicht interne uren toe te rekenen aan het krediet. Dit alles samen resulteert in volgende kredietverhogingen: • 10% indexering krediet door kostenverhoging: € 38.000 • Toerekening eigen uren € 54.000 • Verhoging krediet totaal € 92.000
Programmabegroting 2022
49
Het nieuwe benodigd krediet wordt dan totaal € 383.000 + € 92.000 = € 475.000 (kapitaallasten € 15.823 per jaar ten laste van de exploitatie), waarin o.a. ook maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam) groen zijn opgenomen. De vervanging van openbare verlichting naar LED wordt uit het budget openbare verlichting betaald. In de begroting van 2022 blijft een voorbereidingskrediet van € 50.000 + toegerekende uren hierover, ofwel totaal € 57.000 staan. Het resterend krediet (€ 475.000 -/- € 57.000) van € 418.000 wordt dan doorgeschoven van 2022 naar 2023. Het krediet voor de investering wordt met deze begroting vastgesteld. Wijkaanpak voor de komende jaren In navolging van de wijkaanpak Wildenkamp gaan we aan de slag met de wijkaanpakken conform de onderstaande planning: • 2024: Burgemeester Moorenstraat, oorspronkelijk € 386.000. Toevoeging van € 39.000 (indexering) + € 54.000 uren, totaal nu € 479.000; • 2025: Wittebergstraat, oorspronkelijk € 273.000. Toevoeging van € 27.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 354.000; • 2026: Henssenbosstraat, oorspronkelijk € 255.000. Toevoeging van € 26.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 335.000; • 2027: Paulus Potterstraat, oorspronkelijk € 151.000. Toevoeging van € 15.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 220.000.
De (gewijzigde) kredieten voor deze investeringen (kapitaallasten ten laste van de exploitatie) worden met deze begroting vastgesteld. De oorspronkelijk kredieten waren reeds in 2021 goedgekeurd. We nemen nu ook de indexering van 10 % als gevolg van stijgende materiaalprijzen en de toerekening van eigen uren mee. Verder worden deze projecten allemaal een jaar later uitgevoerd door de verschuiving van Wildenkamp. Opstellen nieuw GRP 2023-2027 Het GRP wordt elke vier jaar herijkt. In het bestaande GRP is daarom voor 2022 een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de herijking. Vervangen Gresriolering deel Rijksweg en Mariastraat De totale kosten voor deze rioleringswerkzaamheden ramen we op € 185.000. De kapitaallasten over dit bedrag brengen we ten laste van de post riolering. Dit is neutraal via de egalisatievoorziening. Vervanging pompen en leidingwerk rioolgemaal Bussereindsweg en Rijkel De totale kosten voor deze werkzaamheden ramen we op € 23.000. De kapitaallasten over dit bedrag brengen we ten laste van de post riolering. Dit is neutraal via de egalisatievoorziening. Groene berging Beekstraat Voor de aanleg van de Groene Berging Beekstraat hebben we in 2021 een bedrag van € 105.000 geraamd. In 2021 stond de aanleg van de groene berging in de Beekstraat op het programma. Voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022.
Alle baten en lasten die betrekking hebben op riolering verwerken we neutraal via de egalisatievoorziening rioolheffing.
Economie en Bedrijven Bedrijvencontactfunctionaris en centrummanagement In de begroting 2021 zijn middelen opgenomen voor de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris (€ 30.000) en de centrummanager (€ 30.000). De middelen voor de bedrijfscontactfunctionaris hogen we structureel op naar € 50.000 omdat de gereserveerde middelen niet voldoende zijn voor een bestendige personele invulling. In verband met de oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm in het Centrum Reuver, schalen we de inzet van de centrummanager af (€ 30.000). Deze wijzigingen kunnen in 2022 budgetneutraal worden doorgevoerd. Herinrichting Kloostertuin In het kader van de KLC subsidie-aanvraag is uitgegaan van een investering van € 200.000 in de herinrichting van de Kloostertuin. We dekken deze investering uit het budget Vitale voorzieningen (kapitaallasten € 7.000 per jaar).
Programmabegroting 2022
50
Afval Afvalkostenheffing De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Ook naar de toekomst toe verwachten we dat deze ontwikkeling door zal zetten. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken en kunnen we risico's en kostenfluctuaties niet meer opvangen. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. De afvalstoffenheffing berekenen we kostendekkend.
Milieu Duurzaamheid In de paragraaf duurzaamheid staat beschreven wat op de verschillende thema's zal worden opgepakt en uitgevoerd in 2022. Hier staat beschreven wat deze acties financieel betekenen. De Duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping zijn uitwerkt in een Actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In dit actieplan hebben wij de duurzaamheidsthema’s in acties en activiteiten per jaar uitgewerkt. Conform deze planning is voor 2022 voor € 495.000 aan projecten voorzien. Hiermee hebben we eind 2022 het actieplan uitgevoerd. Deze duurzaamheidstaken, die in feite extra taken zijn opgelegd vanuit het klimaatakkoord, zijn dermate ingrijpend voor de gemeentelijke organisaties dat de Raad Openbaar Bestuur (ROB) het rijk een advies heeft gegeven om gemeenten hiervoor te compenseren, zowel wat betreft benodigde capaciteit als wat betreft de uitvoering. Het rijk neemt hierover en over de hoogte van het bedrag, pas een besluit nadat het nieuwe kabinet is geformeerd. Omdat er nog onzekerheid bestaat over wanneer en hoeveel compensatie we zullen krijgen, houden we in deze begroting nog geen rekening met extra inkomsten vanuit het rijk. Zodra er duidelijkheid is, zullen we dit via de berap of de volgende begroting verwerken. Hieronder staat per thema aangegeven aan welke activiteiten we ons resterende duurzaamheidsbudget de komende jaren willen spenderen.
Voor het thema Duurzame Mobiliteit zijn projecten opgestart in 2021 en de kosten voor de komende jaren opgenomen in de reguliere begroting, vandaar dat er voor deze begroting geen tabel is voor Duurzame mobiliteit. Thema Duurzaamheid Algemeen Project Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema’s Programma coördinator
Tlv duurzaamheid 2022 15.000 80.000
Onvoorzien
27.500
Totaal
122.500
Thema Duurzame Energie Project Besparingsaanpak inwoners / gespikkeld bezit Vouchers opwekking / besparing bedrijven Warmtetransitie Gebiedsontwikkeling ‘t Brook Totaal
Programmabegroting 2022
Tlv duurzaamheid 2022 30.000
Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord 2023 2024 2025 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord 2023 2024 2025 0 0
0
15.000
0
0
0.
30.000 80.000
00 0
0 0
0 0
155.000
0
0
0
51
Thema Circulaire Economie Project Implementatie Waardevol Beesel Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven Totaal
Tlv duurzaamheid 2022 45.000
Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord 2023 2024 2025 0 0
0
15.000
0
0
0
60.000
0
0
0
Thema Biodiversiteit/Klimaatadaptatie Project Tlv duurzaamheid 2022 Implementatie uitwerkingen 25.000 actieplan biodiversiteit Implementatie actieplan 25.000 hittestress Actieplan minder steen in tuinen 7.500 Totaal
57.500
Totaal alle thema's
395.000
Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord 2023 2024 2025 0 0 0. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Van het resterende Duurzaamheidsbudget ad € 495.000 zijn nog uitgaven geraamd voor 2022 ad € 395.000. De resterende ruimte ad € 100.000 laten we terugvloeien in de Investeringsreserve.
Verkeer Snelfietsroute Venlo – Reuver (€ 204.000, kapitaallasten € 7.000) We hevelen het bedrag wat hiervoor vorig jaar geraamd stond in de begroting (€ 165.000) over naar 2022. Dit bedrag hogen we op met 10% door indexering in verband met stijgende materiaalkosten (€ 17.000) én het bedrag is verhoogd wegens de toerekening van eigen uren (€ 22.000). Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang € 821.000, kapitaallasten € 27.000) De investeringen die we nodig hebben voor de Groene Loper ramen we op totaal € 821.000 in 2022 (zijnde € 20.000 + toerekening uren ad € 101.000). Voor onderhoud aan de Keulseweg is een apart budget beschikbaar. Slimme en duurzame mobiliteit De kosten voor Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg zijn € 36.000 per jaar en worden geheel uit de dienstreiskostenvergoeding gedekt worden. De bijdrage in 2022 aan Trendsportal en regionale projecten is € 24.000. In 2023 is dit € 17.000 en daarna € 7.000. Storting voorziening (nadeel € 113.000) Voor de toelichting verwijzen we u naar 'Glasvezel' onder 'Basisvoorzieningen'. Uit de legesopbrengsten ad € 210.000 wordt voor de geraamde kosten een bedrag ad € 113.000 gestort in de voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen.
Speelvoorzieningen Voor speelvoorzieningen is een jaarlijks onderhoudsbudget opgenomen. Incidenteel is in 2022 en 2023 een kredietbedrag opgenomen voor vervanging en plaatsing van nieuwe speelvoorzieningen.
Programmabegroting 2022
52
In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen: Bedragen x € 1.000 Investering Wijkaanpak Wildenkamp Wijkaanpak Burg. Moorenstraat Wijkaanpak Wittebergstraat Groene Loper (voorheen Altern. grensovergang) GRES riolering Rijksweg/Mariastraat Investeringen riolering GRP Snelfietsroute Vervanging speeltoestellen Kloostertuin
Nut M M
Begroting 2022 56
Begroting 2023 418
Begroting 2024
Begroting 2025
kap.last. expl. kap.last. expl.
479
M
Dekking
354
kap.last. expl.
M
821
kap.last. expl.
E2
211
vGRP
E2
50
873
M E1
204 62
62
M
200
350
425
vGRP kap.last. expl. kap.last. expl. kap.last. expl.
E1: Economisch nut E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven M: Maatschappelijk nut
Programmabegroting 2022
53
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat willen we bereiken? Veilige gemeente We zetten in op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. We willen dat Beesel een gemeente is: • waar het veilig wonen, werken en recreëren is; • waar het veilig ondernemen is; • waar jeugdigen veilig opgroeien; • waar we voorbereid zijn op rampen en crises; • en waar de overheid integer en betrouwbaar is. Dat betekent dat we criminaliteit voorkomen en bestrijden. We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen door onze taken binnen de Oranje Kolom goed voor te bereiden en te oefenen. Daarnaast nemen we diverse maatregelen op het gebied van een veilig verblijf voor bezoekers en recreanten (zie programma Beleven), het opgroeien van jeugdigen in een positieve, gezonde en veilige omgeving (zie programma Samenkracht), een veilige openbare ruimte en een veilig ondernemersklimaat (zie programma Fijn wonen en bedrijvig). Dienstverlenende gemeente We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen en zorgen dat iedereen mee doet. Dit leidt tot een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit.
Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Samenwerking We werken samen met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. We zoeken naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente, en maken gebruik van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid; we benutten kansrijke lokale, regionale en landelijke allianties.
Wat gaan we ervoor doen? Openbare orde en veiligheid In 2022 blijven we inzetten op de thema's die benoemd zijn in het integraal veiligheidsplan 2019-2022. Daarnaast gaan we in 2022 de thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid herijken. Actualisatie van ons huidige integraal veiligheidsplan nemen we hier in mee. Ondermijning Ondermijning blijft een topprioriteit. We blijven doorgaan met acties die zijn opgestart met het oog op preventie, bewustwording en interventies. We hebben ook oog voor opkomende thema's zoals mensenhandel en arbeidsmigranten. Via de regiodeal Noord Limburg 2e tranche gaan we aanvullend aan de slag met nieuwe/aanvullende projecten met het oog op innovatieve controle methoden met betrekking tot aanpak van synthetische drugs, een veilig buitengebied, een pilot gericht op de mogelijkheden van herstelrecht, een pilot gericht op het toekomstperspectief van stoppende agrarische ondernemers en veilige vakantieparken. Convenant RIT-NL 2021 In 2021 hebben we het regionale “Convenant RIT-NL 2021” ondertekend. Deelnemende partners zijn de 8 gemeenten van de regio Limburg-Noord en de 3 politie basisteams in deze regio.
De doelstelling van dit convenant is samenwerking in het Regionaal Interventie Team (RIT) om te komen tot een eenduidige, effectieve, integrale aanpak en professioneel overheidsoptreden bij (complexe) handhavings-, overlast- en ondermijningsproblematiek. Toezicht en handhaving oefenen we integraal uit met als doel het voorkomen en signaleren van strafbare feiten, ieder op basis van eigen toegekende wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Gezamenlijk maken we een keuze van de aan te pakken thema’s. Een niet uitputtende lijst van mogelijke aan te pakken thema’s zijn hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in het buitengebied of in woonwijken, dumpingen
Programmabegroting 2022
54
van drugsafval, mensenhandel, uitbuiting, witwassen van misdaadgeld en overlast en criminaliteit door Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Daarnaast benutten en bevorderen we elkaars netwerk, ervaring en expertise. Door de integrale aanpak gaan we (ondermijnings)signalen sneller herkennen en zal een betere en effectievere afstemming en informatie-uitwisseling plaatsvinden. Om personele capaciteit te kunnen leveren voor de uitvoering van taken die voortkomen uit het “Convenant RIT-NL 2021”, ramen we € 20.000 bij. Hiermee gaan we de uitvoering van onze milieucontroles gedeeltelijk inhuren bij onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD-LN). Zo ontstaat er binnen onze bestaande formatie ruimte voor het uitvoeren van de eerder genoemde taken. Het convenant loopt tot en met december 2023 met een mogelijkheid tot verlenging. Veilig wonen, werken en recreëren Gemeente Beesel moet een prettige plek zijn en blijven om te wonen, te werken en te recreëren. In 2022 zetten we wederom in op het informeren en faciliteren van onze inwoners en ondernemers op het vlak van veiligheid. We zijn alert op overlastsituaties en kijken daarbij samen met interne en externe partners naar de beste aanpak voor veroorzakers en overlasthebbenden. We zorgen er samen voor dat de openbare orde en veiligheid gewaarborgd blijft.
Ramp en crisisbestrijding We blijven inzetten op de doorontwikkeling de Oranje Kolom, zodat we zo goed als mogelijk zijn voorbereid als gemeentelijke organisatie op mogelijke rampen en crises. We zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek, die opgeleid zijn voor hun taken. We werken constant actief samen met onze partners binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord om veiligheidsrisico's te voorkomen, bestrijden en herstellen. Gladheidsbestrijding Conform ons gladheidsbestrijdingsplan bestrijden we gladheid met toegesneden materieel en een voldoende hoeveelheid wegenzout. We hanteren de methode van zogenaamd ‘nat strooien’, waardoor we al vóórdat het glad wordt de gladheidsbestrijding uitvoeren. Eerste prioriteit hebben de hoofdwegen in de gemeente. Daarna de wijkontsluitingswegen. De overige wegen strooien we in principe niet. Openbare verlichting In 2016 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 opgesteld. Het doel van dit plan is om in 2023 alle armaturen van de openbare verlichting te hebben vervangen naar LED-verlichting. Eind 2022 hebben we ongeveer 85% van dit programma uitgevoerd. We liggen daarmee goed op koers in het uitvoering van het beleidsplan, dat loopt tot en met 2023. LED-verlichting is veel zuiniger en draagt bij aan de openbare veiligheid.
Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie We zijn met de provincie Limburg en alle Limburgse gemeenten gestart om gezamenlijk voor alle scholen verkeerseducatieve middelen in te kopen. Daardoor vindt schaalvergroting, efficiency en meer kennisoverdracht plaats. We creëren een digitale omgeving waarin scholen verkeerseducatieprojecten kunnen afnemen. Aanpak verkeersknelpunten In 2021 zijn we gestart met de aanpak van verkeersknelpunten, onder andere in de Mariastraat, Rijksweg-Noord en de Burgemeester Janssenstraat. Op sommige plekken maken we gebruik van gedragsbeïnvloeding, op andere plekken zijn fysieke maatregelen nodig. Ook onderzoeken we hoe we de impact van vrachtverkeer in woonwijken kunnen aanpakken. We maken hiervoor gebruik van subsidiemogelijkheden in het kader van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Programmabegroting 2022
55
Dienstverlening Strategische (regionale, Euregionale en landelijke) samenwerking We zetten in op samenwerking, op diverse niveau's. De gemeente Beesel is in vele (thematische en beleidsmatige) samenwerkingsverbanden actief. De toelichting hierop is terug te lezen in de diverse programma's. Daarnaast kennen we de volgende strategische samenwerkingen op regionale, euregionale en landelijke schaal: • Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', acht gemeenten Noord-Limburg Bestuurlijk werken we met name samen in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk hebben we de strategische regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio 2040' opgesteld: een lange termijn perspectief voor acht gemeenten. Samen met deze gemeenten, en met alle partners (inwoners, ondernemers, organisaties, mede-overheden) werken we op grond van het uitvoeringsprogramma aan onze ambitie: het zijn van de gezondste regio. Dit doen we voor zes thema’s: Ondernemen & Innoveren, Vitaal & Gezond, Toerisme & Leisure, Landelijk gebied, Mobiliteit & Logistiek, Energie & Klimaat. In het regionale uitvoeringsprogramma komen de regionale ambities en de activiteiten uit de Investeringsagenda en Regio Deal (zie hieronder) samen. • Investeringsagenda, regio Noord-Limburg en provincie De regio Noord-Limburg heeft samen met de provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld.